BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: 2007-05-28 Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra en bättre dialog med fjärrvärmeleverantören. Redovisningen är indelad i följande huvudområden: 1. Fjärrvärmeleverantören Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur. 2. Marknad Information om fjärrvärmeleverantörens samverkan med sina kunder samt prisförändringar. 3. Distribution Distributionsnätets utformning och effektivitet. 4. Produktion Företagets produktionskostnader och bränslemix. 5. Miljö Miljöpolicy, utsläpp och eventuella certifikat. 6. Framtid Företagets övergripande framtids-/utvecklingsplaner på 3-5 års sikt. 7. Övrigt Annan information som fjärrvärmeleverantören önskar förmedla. Dokumentet skickas tillbaka till: Reko@svenskfjarrvarme.se eller Svensk Fjärrvärme AB 101 53 Stockholm 1 (13)
1 Fjärrvärmeleverantören Här beskrivs övergripande fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur. Detta för att ge en snabb introduktion till fjärrvärmeleverantören. 1.1 Kort verksamhetsbeskrivning Beskrivning av verksamheten som fjärrvärmeleverantören bedriver. Om texten är densamma som förvaltningsberättelsen från årsrapporten bör detta anges. Eskilstuna Energi och Miljö AB svarar för infrastrukturen i Eskilstuna kommun. Moderbolaget Eskilstuna Energi och Miljö AB svarar för värme, avfall/transporter, VA-verksamhet och Kommunikation. Dotterbolaget Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB svarar för elnätet och elhandel sker i Eskilstuna Energi & Miljö Försäljning AB Affärsområdet Värme svarar för fjärrvärmeförsörjningen av Eskilstuna, Torshälla, Hällbybrunn och Ärla samt en närvärmecentral vid Tegelvikens skola i kvicksund. Samtliga verksamheter inom Eskilstuna kommun. Utöver fjärrvärmeverksamheten sker produktion av el i kraftvärmeverk samt leverans av fjärrkyla. År 2006 producerades totalt 761 GWh. Produktionen för hela fjärrvärmeverksamheten fördelas på: Biobränsle från kraftvärmeverk Biobränsle Rökgaskylning Värmepumpar Elpannor Gasmotor Olja Bioolja (vegetabilskt ursprung) 426 GWh 152 GWh 129 GWh 23 GWh 1 GWh 3 GWh 19 GWh 8 GWh I kraftvärmeverket producerades samtidigt 54 GWh el med hjälp av biobränslen Leverans av fjärrkyla uppgick år 2006 till 5,6 GWh 1.2 Ägarförhållanden Ägare Ägarandel i % Eskilstuna Kommunföretag AB 100 2 (13)
Eskilstuna Kommunföretag är ett av Eskilstuna kommun helägt bolag. 1.3 Verksamheten i siffror Här presenteras några nyckeltal och huvudposter som ger en snabb överblick av fjärrvärmeverksamheten. Fjärrvärmeleverantörens årsredovisning ligger till grund för beräkningarna. Om nettoomsättning inte tidigare funnits för fjärrvärmen behöver de gångna åren inte ifyllas. Däremot måste nettoomsättningen anges för innevarande och kommande år. Det är önskvärt att det framgår hur många som i verkligheten arbetar med fjärrvärme även om de organisatoriskt eller redovisningsmässigt tillhör andra enheter inom företaget. Område 2006 2005 2004 Nettoomsättning (Mkr) 398 380 399 Totala rörelsekostnader (Mkr) 314 296 319 Resultat efter finansiella poster (Mkr) 84 84 73 Balansomslutning (Mkr) Avkastning på eget kapital (%) Soliditet (%) (Eget kapital/totalt kapital) Antal anställda (manår i fjärrvärmeverksamheten) 50,8 50,5 47,5 Egen produktion och köpt värme (GWh/år) 761 757 770 Såld värme (GWh/år) 681 676 695 Ledningslängd (km) 300 281 273 (samt länk till årsredovisningen när den finns att tillgå) Årets resultat fördelas: 86,5 Mkr från elproduktion (elintäkter, elcertifikat) - 2,1 Mkr från värmerörelsen 1.4 Leveranspunkter Antal leveranspunkter 5 251 stycken Såld värme/leveranspunkter (genomsnitt 130 MWh/st ej normalårsberäknad) 3 (13)
Meter ledning/leveranspunkt (genomsnitt) 57 Kundkategori Andel i % av levererad volym Flerbostadshus 51,08 Industrier 9,32 Offentliga lokaler 14,01 Övriga lokaler 13,96 Småhus 11,57 Övrigt (exempelvis markvärme) 0,24 4 (13)
2 Marknad 2.1 Kundkommunikation Här finns möjlighet att redovisa sina kundkommunikationsrutiner. Fokus ska vara vad företaget tänker sig göra under det kommande året. Informationskanal Ggr/år Beskrivning Kundtidning/blad 3 Energi&MiljöNytt, fripassagerare med fakturan skickas ut 3 ggr/år till privatkunder. Företagskunderna får information via månadsbrev. Gemensamt informationsmöte (obligatorisk uppgift vid årlig rapportering) 1 Alla kunder inbjuds till kundträffar under oktober.kundträffar med större företagskunder sker kontinuerligt. Kundforum eller motsvarande 3 Bildat kundforum med representanter från Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Villaägarna träffas 3 ggr/år. Webbaserad kundspecifik information (för att t ex kunna se förbrukning) Hemsideadress Annat Servicen finns genom kundwebbapplikation "Mina sidor" www.eem.se Vi har ett Kundcenter centralt beläget i Eskilsutna för personlig service. 2.2 Kundmätningar Mäter kundernas nöjdhet Ja Nej Om ja, hur ofta genomförs mätning? 1 ggr per 18 mån /beskrivning av mätningen/arna: NKI-mätning genomförs separat för privatkunder respektive företagskunder 2.3 Prisutveckling För jämförande uppgifter hänvisas till undersökningen Nils Holgersson på http://www.nilsholgersson.nu/. Där finns uppgifter om fjärrvärmepriserna för flerbostadshus i Sveriges samtliga kommuner där fjärrvärme är den dominerande källan för uppvärmning. 5 (13)
Priserna framgår av vår prislista, som även finns på vår hemsida www.eem.se. Taxan har tre olika energipriser: småhus, tillverksningsindustri som lämnat försäkran om industriell tillverkning, samt övriga kunder. Effektavgiften som debiterias övriga kunder är inbakad i energipriset för småhusen. 6 (13)
2.4 Policy för prisförändringar Beskriver fjärrvärmeleverantörens grundläggande förhållningssätt rörande prisförändringar. När aviseras prisförändringar? Prisändringar annonseras i lokalpressen senast 15 dagar innan de träder i kraft enligt villkoren i Allmänna bestämmelser. Hur kommuniceras prisförändringar? Prisändringar kommuniceras genom att kunder inbjuds till informationsträffar. Dessa informationsmöten sker minst 60 dagar innan den planerade prisändringen avser genomföras. Efter styrlesens beslut informeras kunderna genom annonsering i lokalpressen, samt genom prisinformationsbrev till större näringsidkare och fastighetsägare, samt publiceras på vår hemsida www.eem.se. : Prisändringar sker inte retroaktivt. Det sker vanligtvis vid årsskiftet en gång per år. 7 (13)
3 Distribution Varje geografiskt/regionalt åtskilt fjärrvärmenät bör redovisas särskilt under detta avsnitt. 3.1 Levererad/producerad värme Här anges hur stor del av den producerade värmen som har sålts till kund. 89,5 % 3.2 Värmetäthet (levererad värme (MWh) per ledningsmeter) Värmetätheten kan variera beroende på om kundområdet i huvudsak består av täteller glesbygd. Generellt sett är det högre värmetäthet i det första fallet och lägre i det sistnämnda. Andelen industrikunder (stora köpare) påverkar också värmetätheten. Antal MWh/ledningsmeter 2,28 3.3 Distributionsnätets ålder Visar en uppskattning av under vilket decennium olika delar av distributionsnätet är byggt. Decennium (uppskattning) Tidigare 1960-talet 1 % 1970-talet 32 % 1980-talet 43 % 1990-talet 10 % 2000-talet 14 % Andel i % av totala distributionsnätet 8 (13)
4 Produktion 4.1 Bränslemix Visar kombinationen av bränslen som används vid värmeproduktionen. Bränsletyp 2006 2005 2004 Trädbränslen 663 656 648 Värmepumpar 23 27 42 Avfall - - - Industriell spillvärme - - - Olja 22 27 44 Kol - - - Naturgas - - - Torv - - - Tallbeckolja - - - Elpannor 1 1 9 Övrigt bränsle/köpt värme 13 4 10 GWh Elproduktion 54 116 213 Övrigt bränsle: 8 GWh bioolja samt 5 GWh biogas 9 (13)
5 Miljö 5.1 Miljöpolicy Beskriver fjärrvärmeleverantörens långsiktiga åtaganden och principiella inställning till miljöfrågorna. Policy Miljöpolicy för Eskilstuna Energi och Miljö AB och dotterbolagen. Eskilstuna Energi och Miljö AB bygger infrastruktur och levererar de basnyttigheter som behövs för att leva i Eskilstuna. El, värme, kyla, vatten och avlopp, bredband, avfalls- och återvinningshantering samt elinstallationstjänster tillhandahålles samordnat och ekonomiskt effektivt på ett sätt som tar hänsyn till miljön och som främjar en hållbar utveckling Vår verksamhet skall minst uppfylla de krav som lagar och myndigheter ställer. Vi skall även ta hänsyn till våra kunders och andra intressenters krav. Vårt miljöarbete skall ständigt förbättras genom regelbunden uppföljning och utvärdering. Vår verksamhet skall styras av ett ekologiskt tänkande med sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Vi skall minska och förebygga förorenande utsläpp till luft, mark och vatten samt buller och lukt från våra anläggningar och övrig verksamhet. Miljöpåverkan analyseras i anslutning till alla beslut om betydande investeringar för om- och nybyggnation samt vid beslut om nya verksamheter, produkter och tjänster. Vid inköp av varor och tjänster skall hänsyn tas till miljöpåverkan från dessa samt till leverantörernas miljöarbete. Vår attityd kring miljöfrågorna skall kännetecknas av öppenhet och saklighet. Vi skall aktivt informera kunder, kommuninvånare och myndigheter om vårt miljöarbete. Genom utbildning, information och rådgivning skall vi verka för att vår personal och kunder får saklig information om hur de kan minska sin negativa miljöpåverkan. 5.2 Miljöcertifikat Här redovisas gällande miljöcertifikat som fjärrvärmeleverantören innehar (exempelvis EMAS och/eller ISO 14001). Certifikat (beteckning och omfattning) ISO 14001, certifierade av DNV i december 2002, omcertifiering enligt ISO 14001:2004 utförd september 2005 av DNV (t ex om det förekommer annat, eget miljöstyrningssystem): 10 (13)
5.3 Utsläpp till luft Här redovisas fjärrvärmeleverantörens påverkan i form av utsläpp till luft från samtliga anläggningar. Vad gäller allokering av utsläpp från kraftvärme gäller alternativproduktionsmetoden se Miljönyckeltal för Energianvändning, Energiledargruppen eller EFFEKTIV. Typ Ton/år Fossilt koldioxidutsläpp 6270 Kväveoxidutsläpp 69 Svavelutsläpp Annat 6 ton (SO2) 0,55 (köldmedel R134A) 11 (13)
6 Framtid Här beskrivs övergripande fjärrvärmeleverantörens utvecklingsplaner, idéer och prioriteringar för verksamheten under de närmaste kommande 3-5 åren. 6.1 Marknad En översyn pågår hur vi kan fortsätta bygga ut fjärrvärme i ytterområden med hänsyn tagen till miljö och ekonomi. Utbyggnaden i Mesta fortsätter under 2007-2008. Vidare sker kompletterande utbyggnad inom områden där fjärrvärme redan finns. 6.2 Distribution Under år 2007 skall nätet i Hällbybrunn kopplas ihop med stora fjärrvärmenätet för Eskilstuna-Torshälla. Genom denna åtgärd ökar värmeunderlaget för kraftproduktion samtidigt som användning av fossil olja minskar. 6.3 Produktion Under år 2006 anslöts Volvos anläggningar (13 MW) i Brunnsta, väster om Eskilstuna till fjärrväremnätet. Eskilstuna Energi och Miljö AB övertar nyttjanderätten av befintlig panncentral på 2 * 20 MW, som avses konverteras till bioolja (rapsolja). till området Framtid 12 (13)
7 Övrigt Här redovisas annan relevant information för kunderna. 7.1 Ämne: Bränslepris Världsläget för energi och den ökande efterfrågan inom landet av biobränslen, pressar prisläget på råvaran, vilket på sikt påverkar fjärrvärmepriset. För frågor eller kommentarer till innehållet i det här dokumentet, vänligen kontakta: Namn Anders Björklund E-post anders.bjorklund@eem.se Telefon 016-10 18 92 Mobil 070-340 21 03 13 (13)