BUDGET Plan 2012-2013 SMEDJEBACKENS KOMMUN
samt plan 2012-2013 -11 Plan -12 Plan -13 Revision 670 690 710 Kommunstyrelsen 54 581 54 243 55 327 Kulturnämnden 8 162 8 000 8 160 Miljö- o Byggnadsnämnden 6 722 6 823 6 959 Barn- ochutbildningsnämnden 183 787 186 543 190 274 Kulturskolan 2 500 2 300 2 346 Omsorgsnämnden 138 899 142 911 145 769 Överförm.n 282 286 292 VBU 54 422 55 239 56 343 S:a verksamhetskostnader 450 025 457 035 466 181 Avskrivningar 14 100 14 500 14 700 Pensioner 11 000 11 500 12 100 Nettokostnader 475 125 483 035 492 981 Skatter 507 800 527 200 544 000 Statsbidrag -14 900-20 500-23 100 Finansiella kostnader 11 100 11 600 11 600 Finansiella intäkter 100 100 100 Resultat före extraord poster 6 777 12 165 16 419 Extraord kostnader Extraord intäkter Årets resultat 6 777 12 165 16 419
Nämnd: KOMMUNSTYRELSEN Nämnd: Kommunstyrelsen Ekonomi ( kkr) Bokslut Intäkter 99 317 88 600 101 133 93 696 Kostnader 152 821 146 392 157 886 148 278 Nettokostnader 53 504 57 792 56 753 54 581 Kommunbidrag, årsbudget 53 665 57 792 57 792 54 581 Kommunbidrag, tilläggsanslag 0 0 0 0 avvikelse 161 0 1 039 0 Nettoinvesteringar 0 0 0 0 Allmän verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling, effektivitet och ekonomisk ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamhet. Kommunstyrelsens arbetsutskott är även krisledningsnämnd. I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår att leda och samordna bl a utvecklingen av den kommunala demokratin personalpolitiken den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskapupprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas energiplaneringen samt främja energihushållningen trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning informationsverksamheten arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet skog och parkförvaltning sysselsättnings-och näringslivsfrågor och ansvar för åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen konsumentvägledning fritidsverksamhet Kommunstyrelsen skall vidare med uppmärksamhet följa miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö i kommunen socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål kan uppfyllas den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal hälso- och sjukvård skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas kulturpolitiken och verka för en god kulturverksamhet i kommunen. Nämnd: Kommunstyrelsen, kansliavd Intäkter 3 600 3 885 15 000 Kostnader 23 027 23 953 35 068 Resultat 19 427 20 068 20 068 19 427 20 068 20 068 Avvikelse 0 0 0 Verksamhetsbeskrivning Kansli och expedition för bla kommunfullmäktige, kommunstyrelse och valnämnd Kansliet ska med god kvalité Handha sekreterarskap, beredning av ärenden och expediering av beslut åt kommunfullmäktige, kommunstyrelse Medverka i/ansvara för utredningar, projekt mm Svara för kommunens informationsverksamhet Svara för kommunens konsumentvägledning/skuldsanering
Ansvara för kommunens centralarkiv Svara för kommunens telefonväxel och vaktmästeri på ett kundorienterat sätt Administrera och genomföra allmänna val Handha flyktingmottagning Folkhälsoarbete Beredskapssamordning Ansvara för kommunens säkerhetsarbete Tillväxtfrågor Ungdomskontor Verksamhetsmål Kommunens vision om att bli Mellansveriges bästa kommun att bo och verka i innebär att det interna arbetet formas så att alla arbetar mot samma mål. Arbetet med bildandet av ett servicekontor i tätorten och en servicepunkt i Söderbärke är prioriterat. Information till våra medborgare och besökare är av central betydelse. En del i kommunens attraktivitet är att uppfattas som Säker och Trygg detta sker på flera nivåer och tar sig olika uttryck ex vis i form av tillhandahållande av sandpåsar. Målsättningen för Komhall med att erbjuda aktiviteter till personer som av en eller annan anledning inte är på den ordinarie verksamheten kommer att breddas med en aktiv satsning på våra unga arbetslösa, bl a genom utveckling av projekt unga till arbete. Ungdomsdemokrati är även det prioriterat och sker bl a via ungdomsråd och genom nyttjande av olika sociala media. Integrationsarbetet har utökats med avtal om ensamkommande flyktingbarn och kommer att fortsätta på samma sätt som tidigare. En nyhet är att kommunens ansvar har förändrats och att arbetsförmedlingarna har fått en mer framträdande roll genom att hela integrationsarbetet åläggs dem. Folkets Hus utvecklas till en aktiv mötesplats för våra yngre medborgare. Nämnd: Kommunstyrelsen, ekonomiavd Intäkter 8 400 6 900 8 300 Kostnader 11 915 11 060 12 360 Resultat 3 515 4 160 4 060 3 515 4 160 4 160 Avvikelse 0 0 100 Verksamhetsbeskrivning Ekonomiavdelningen ska arbeta med långsiktiga strategiska ekonomi- och IT-frågor Ekonomiavdelningen ska svara för att övergripande system och policys finns framtagna inom verksamhetsområdena Ekonomiavdelningen ska vara en specialistfunktion för att stödja verksamheterna i deras dagliga arbete De löpande arbetsuppgifterna ska skötas med hög kvalité och hög produktivitet Verksamhetsmål förse kommunstyrelsen med snabb relevant ekonomisk information sköta kommunens finansfunktion på ett effektivt sätt initiera åtgärder för att åstadkomma en rationell och kostnadseffektiv verksamhet övergripande svara för att system och rutiner fungerar på ett ur kvalitetsäkringssynpunkt tillfredsställande sätt ge verksamheterna driftservice och utvecklingsstöd i användandet av informations-teknologi utveckla rutiner för e-fakturering Nämnd: Kommunstyrelsen, personalavd Intäkter 0 0 0 Kostnader 7 071 9 305 9 205 Resultat 7 071 9 305 9 205 7 071 9 305 9 305 Avvikelse 0 0 100 Verksamhetsbeskrivning Personal-och löneavdelningen ska arbeta strategiskt med arbetsrätt och arbeta för att sjuktalet fortsätter att minska. Personalavdelningen skall vara en specialistfunktion som skall stödja förvaltningarna i deras arbete med arbetsrätt och svarar även för att policys förnyas och finns framtagna inom respektive område. Arbetsmarknadsfrågor hanteras genom personalavdelningen och har tenderat att öka i omfattning Verksamhetsmål Stödja förvaltningarna i samband med organisationsöversyn. Svara för att system kopplat till arbetsrätt och lönehantering fungerar på ett tillfredsställande sätt.
En uppgradering av lönesystemet har påbörjats under och kommer att slutföras. Möjligheterna att nyttja självservice kommer att finnas för många arbetstagare. Ge förvaltningarna stöd i det dagliga arbetet. Stötta förvaltningarna i arbetet med att sänka sjuktalen. Nämnd: Kommunstyrelsen, utvecklingsenhet Intäkter 0 0 0 Kostnader 4 648 5 268 5 100 Resultat 4 648 5 268 5 100 4 648 5 268 5 268 Avvikelse 0 0 168 Verksamhetsbeskrivning Utvecklingsarbetet utgår från den tillväxtstrategi som beslutats i kommunfullmäktige och som sammanfattats i fyra punkter; Ekonomi i balans Ökad attraktivitet Ökad sysselsättning Ökad kompetens Utvecklingsarbetet skall vara offensivt med mål att främja den ekonomiska tillväxten och en ökad sysselsättning i Smedjebackens kommun. Detta skall uppnås genom att stärka och utveckla befintliga företag och genom att stimulera till nyetableringar och nyföretagande. Verksamhetsmål Utvecklings-/näringslivsenheten har som mål att under arbeta inom följande fyra huvudområden; Näringslivsarbetet som bedrivs enligt särskilt upprättad verksamhetsplan inrymmande företagsutveckling, starta eget rådgivning, turism, landsbygdsutveckling, information m.m. Arbetsmarknadsfrågor för att på olika sätt kunna möta den framtida arbetskraftsbristen bl a genom bildande av arbetsmarknadsenhet för unga (under 24 år) för att genom aktiva insatser minska arbetslösheten. Även genom aktiviteter riktade mot företagarna för att utreda vilka kompetenser kommer att efterfrågas i framtiden. Omvärldsanalyser/utredningar, kontinuerlig omvärldsbevakning och analyser med hänsyn tagen till förändringsbehov inom kommunens organisation. Den övergripande frågeställningen kommer att vara hur uppnår man en utvecklingsinriktad/ förändringsbenägen organisation EU/Internationella frågor, ambitionen är att under ta fram en internationell strategi för Smedjebackens kommun. Vi kommer att sprida kunskap om möjligheterna till EU finansiering av olika verksamheter, bevaka aktuella frågor inom strukturfonderna/programmen inom EU. Vi kommer även att samordna/vägleda och guida externa och interna intressenter inom dessa frågor. Nämnd: Kommunstyrelsen, fritidsavd Intäkter 260 260 350 Kostnader 2 185 2 166 2 280 Resultat 1 925 1 906 1 930 1 925 1 906 1 906 Avvikelse 0 0-24 Verksamhetsbeskrivning Ansvarar för kommunens kontakter med föreningslivet, vandringsleder och idrottsanläggningar inkl föreningsbidrag, avtal och föreningssamverkan. Har även tillsyn och uthyrning (kanoter och minigolf) i Smedjebackens båthamn och administrerar verksamheten Bergakul i Bergahallen. Verksamhetsmål En upprustning av kommunens vandringsleder har påbörjats och på vissa sträckor kommer informationstavlor att placeras för beskrivning av sevärdheter Nämnd: Kommunstyrelsen, räddningstjänst Intäkter 450 450 350 Kostnader 8 149 7 835 7 550 Resultat 7 699 7 385 7 200 7 699 7 385 7 385 Avvikelse 0 0 185 Verksamhetsbeskrivning Räddningstjänsten har att fullgöra de uppgifter som fastslås i Lagen om skydd mot olyckor samt att fullgöra de beslut som åläggs räddningstjänsten av kommunstyrelsen.
Räddningstjänstens uppgifter i kommunen är att utföra/bedriva: Livräddande insatser. Brandsläckning. Insatser vid trafikolycka. Insatser vid sjöolycka. Miljöbevakning/sanering i samband med olyckor. Förebyggande åtgärder mot brand. Bedriva utbildning i att förebygga olyckor mot brand Verksamhetsmål Upprätthålla den höga kvalitet i verksamheten genom att hålla anspänningstider och genomföra insatserna så effektivt som möjligt. IVPA-verksamheten ligger fortfarande på en hög nivå i förhållande till bedömningen vid starten 2005. Införandet av RAKEL som initierats hösten kommer att innebära att möjligheter till säker kommunikation för flera delar av den kommunala organisationen kommer att finnas. Nämnd: Kommunstyrelsen, tekniska avd Intäkter 80 986 76 723 77 073 Kostnader 87 216 82 396 81 896 Resultat 6 230 5 673 4 823 6 230 5 673 5 673 Avvikelse 0 0 850 Gator/vägar etc Mark Förvaltare av Kultur, idrotts- och fritidsanläggningar Övriga tekniska frågor exklusive IT Tekniska kontoret skall leda, styra och samordna verksamheterna inom Teknik- & Fritidsutskottets ansvarsområde enligt utskottets målsättningar, beslut och prioriteringar. Verksamheterna skall även styras utifrån ett koncernekonomiskt tänkande Tekniska kontoret skall inom beslutade verksamhetsgrenar välja de åtgärder som snabbast och effektivast förverkligar gällande prioriteringar, standardnivåer och kvalitetskrav (yttre effektivitet) Genomförandet av beslutade åtgärder inom verksamheten skall ske till lägsta möjliga företagsekonomiska kostnad (inre effektivitet). Verksamhetsmål Utveckla verksamhetsplanering och uppföljning så att nyckeltal och särredovisningar för alla verksamheterna enkelt kan redovisas och användas i verksamhets- och ekonomistyrning. Utveckla system, rutiner, personal och arbetsmetoder för optimal resurshantering hos kommun och bolag. Organisera investeringar, byggnationer, kalkyler och utredningar etc utifrån gällande beslut och prioriteringar. Nämnd: Kommunstyrelsen, fritidsanläggn. Intäkter 0 0 60 Kostnader 4 067 4 027 4 427 Resultat 4 067 4 027 4 367 4 067 4 027 4 027 Avvikelse 0 0-340 Verksamhetsbeskrivning Tekniska kontoret är ansvarig, handläggande och utförande instans gällande följande verksamheter: Skog Parkverksamhet Badplatser Kommunala fastigheter
Nämnd: Kulturnämnden Ekonomi ( kkr) Bokslut Intäkter 734,7 558,9 558,9 462,1 Kostnader 8 393,9 8 708,9 8 708,9 8 624,1 Nettokostnader 7 659,2 8 150,0 8 150,0 8 162,0 Kommunbidrag, årsbudget 7 700,0 8 150,0 8 150,0 8 162,0 Kommunbidrag, tilläggsanslag 0,0 0,0 avvikelse 40,8 0,0 0,0 0,0 Nettoinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 Allmän verksamhetsbeskrivning Driva bibliotek och skapa ett kulturutbud Enhet: Gemensam verksamhet, nämnd-kansli Intäkter Kostnader 2 160 2 236 2 200 Resultat 2 160 2 236 2 200 2 160 2 236 2 236 Avvikelse 0 0 36 Enhet: Biblioteksverksamhet Intäkter 326 323 300 Kostnader 4 248 4 327 4 305 Resultat 3 922 4 005 4 005 3 922 4 005 4 005 Avvikelse 0 0 0 Verksamhetsmål Verksamhetens uppdrag är att driva folkbibliotek med inriktning på vuxna, bar- och ungdom, social- och arbetsplatsbibliotek, samverka med skolbibliotek samt arbeta för biblioteket som mötesplats genom ett varierat programutbud. Målet för är att utifrån en budget i balans rikta verksamheten mot ett ökat antal besök, utlån och låntagare. Omvärldsbeskrivning Bibliotek har en självskriven roll som en viktig del i ett demokratiskt samhälle och är själva grunden till att alla på samma villkor ska kunna tillförskaffa sig kunskap och information. Bibliotekens framtid i den nya digitala världen diskuteras ständigt på riksnivå. Ett viktigt inslag idag på landsbygden såväl som i storstäder, för folk och skolbibliotek är att främja intresset och kunskapen kring litteratur och läsning. - Tillgängliggöra litteratur och information för alla - Främja intresset för litteratur och läsning för barn och vuxna - Verka för biblioteket som mötesplats
Enhet: Kulturprogram, kulturmiljöer Intäkter 135 176 176 Kostnader 2 215 2 086 2 122 Resultat 2 080 1 910 1 946 2 080 1 910 1 910 Avvikelse 0 0-36 Vill Smedjebacken ta steget till att även bli ett besöksmål i regionen är en fråga som det bör pratas om under Kulturarrangemang för allmänheten - Skapa möjligheter för alla, barn och vuxna, att delta i eller uppleva ett varierat utbud av kultur av hög kvalitet. - Verka för samverkan med studieförbund, föreningar och organisationer. - Driva och utveckla Gamla Meken. Verksamhet och antikvarisk tillsyn vid kommunens kulturmiljöer - Skapa ökad tillgänglighet och kunskap om de lokala kulturhistoriska besöksmiljöerna. - Utveckla attraktiviteten riktat mot barn, vuxna, lokalbefolkningen, turism och skola. Verksamhetsmål Verksamhetens uppdrag är att skapa ett kvalitativt och varierat kulturutbud för barn och ungdom genom barnoch ungdomskulturguppen och för vuxna genom att arrangera t ex kulturprogram, utställningar med mera i samverka med studieförbund, och föreningar, organisationer med flera. Driva Gamla meken som en arena och kulturmötespalts för alla med fokus på bildkonst och utställningar samt att och verka för utveckling av Gamla Meken enligt visionen. Dela ut kommunens kulturpris, delta i Ekomueseum Bergslagen och Johan Ahlbäckstiftelsen. Ge bidrag till studieförbunden. Bevara, vårda och visa, dvs skapa tillgänglighet och pedagogisk förståelse för de lokala kulturmiljöerna och bevaka det antikvariska aspekterna. Målet för är att utifrån budget i balans verka för att nå en större publik antalet besök per programpunkt ökar. Omvärldsbeskrivning Alla barn och vuxna har samma rätt till kultur. Att det finns ett varierat och brett utbud av kulturupplevelser där man bor och möjlighet att delta i kulturaktiviteter är grundläggande rättighet eftersom kultur i grund och botten handlar om kommunikation. Kultur är en vital del i ett demokratiskt och modernt samhälle. Kultur är en tillväxtfaktor för den enskilda människan och för samverkan och kontakt mellan människor. Idag även en faktor för ökad attraktivitet för ett samhälle i utveckling. Kultur är även en betydelsefull del inom turismen.
. Nämnd: Miljö- o Byggnadsnämnden Ekonomi ( kkr) Bokslut Intäkter 2 704,0 2 791,0 3 016,0 3 636,0 Kostnader 9 166,0 9 077,0 9 202,0 10 358,0 Nettokostnader 6 462,0 6 286,0 6 186,0 6 722,0 Kommunbidrag, årsbudget 6 480,0 6 286,0 6 286,0 6 722,0 Kommunbidrag, tilläggsanslag avvikelse 18,0 0,0 100,0 0,0 Nettoinvesteringar 0,0 VERKSAMHETSBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt inom plan- och byggnadsväsendet. Uppgifterna innefattar den tillsyn kommunal nämnd skall utöva enligt förordningen om tillsyn enligt miljöbalken. Nämnden fullgör även kommunens uppgifter om hantering av mätoch kartfrågor, lagen om bostadsanpassningsbidrag, vissa uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor, samt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt andra lagar ska utföras av den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor respektive plan- och byggfrågor. Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet har delats in i sju verksamhetsblock. En detaljerad redovisning och verksamhetsbeskrivning följer under respektive rubrik. Under större delen av har miljö- och byggkontoret haft 13 anställda på totalt 12,10 tjänster. Fram till och med augusti var en av de tillsvidareanställda projektanställd och i mars anställdes en planarkitekt. Alla kostnader för personal, lokaler, kontorsmaterial och gemensamma tjänster bokförs under rubriken gemensam administration. Dessa kostnader fördelas sedan på de olika verksamheterna efter kontorets timredovisningssystem. Timkostnaderna varierar beroende på den anställdes lön. Övergripande verksamhetsmål: Främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö. Verksamheten ska kännetecknas av öppenhet och god kommunikation, samt skapa möjlighet till kommuninvånarnas delaktighet. Följa upp rekommendationer och mål i översiktsplanen och nationella mål, samt göra lokala anpassningar av målen, när detta är lämpligt. Verksamhetsblock: Miljö- och Byggnadsnämnden Beskrivning: Miljö- och byggnadsnämnden har 9 ledamöter och 9 ersättare. Nämnden har normalt 11 sammanträden per år. Nämnden har en beredning med 3 ledamöter och 3 ersättare som bereder ärenden inför nämndens sammanträden. Bokslut Intäkter 0 0 0 Kostnader 361 350 359 Netto 361 350 359 Verksamhetsmål: Nämndens ledamöter ska ha en grundläggande kunskap och beredas möjlighet till fortbildning i strategiska frågor som berör nämndens ansvarsområde. Särskilda ställningstaganden/ Verksamhetsförändringar: En dag avsätts för verksamhetsplanering under vintern/våren. Verksamhetsblock: Gemensam administration Beskrivning: Detta verksamhetsblock avser kontorsadministration som inte är direkt kopplad till respektive verksamheter. Dit hör exempelvis all nämndadministration, förvaltningsledning, ekonomi, personaladministration, postbehandling och diarieföring. Viktiga uppgifter är också service och information till allmänheten, bland annat genom kontorets hemsida.
Alla kostnader för personal, lokaler, kontorsmaterial och gemensamma tjänster bokförs under denna rubrik. Dessa kostnader fördelas sedan på de olika verksamheterna efter kontorets timredovisningssystem. Fördelningen redovisas som en intäkt under detta verksamhetsblock. Bokslut Intäkter 5 194 5 691 6 505 Kostnader 6 753 6 692 7 440 Netto 1 559 1 001 935 Verksamhetsmål: All ärendehantering skall bedrivas utifrån principerna om kommunal demokrati, insyn, rättssäkerhet och effektivitet. Administrationen skall verka för att de handläggningstider som fastställts för respektive verksamhet upprätthålls. Hemsidan ska vara en betydelsefull informations och kommunikationskanal. Särskilda ställningstaganden/ Verksamhetsförändringar: Hemsidan ska successivt byggas ut med ökad information om ny lagstiftning, aktuella ärenden och frågeställningar. Verksamhetsblock: Planverksamhet och rådgivning Beskrivning: Planverksamhet och miljömål Området omfattar kommuntäckande översiktsplan, fördjupningar och även det lokala miljömålsarbetet. När det gäller detaljplaner prioriterar Miljö- och byggnadsnämnden planeringsåtgärder som gynnar kommunens framtida utveckling. Planläggning görs i egen regi på Miljö- och byggkontoret och vid behov med hjälp av externa konsulter. Förutom de rena planuppdragen är miljö- och byggkontoret involverat i diverse ärenden rörande markanvändning och gestaltning, vilket benämns övrig fysisk planering. Intäkter för planarbete tas ut som uppdragsersättning när en plan görs efter förfrågan från en fastighetsägare. Miljö- och byggnadsnämnden kan även ta ut planavgift i samband med bygglov. Detta förutsätter dock att planen är ny och att sökanden har tjänat på planläggningen. Miljö- och byggkontoret arbetar mot en planframförhållning, som baserar sig på en prognos, som pekar på ett behov av cirka 350 nya bostäder fram till 2015. Miljöledning och Agenda 21 Miljö- och byggkontoret ansvarar för miljöledning i den kommunala verksamheten. Arbetet innebär löpande revision av verksamheterna och stimulering av skolans miljöarbete, bl. a stöd för igångsättning av miljöskolor enligt skolverkets modell. Ett miljöpris utdelas varje år till den eller de verksamheter som under året gjort ett särskilt gott miljöarbete. Agenda 21 innebär utåtriktade aktiviteter som exempelvis den kravvecka som varje år anordnas i kommunen, samt Smedjebackens engagemang som ekokommun. Energirådgivning Miljö- och byggkontoret ansvarar för energirådgivning till allmänheten. Verksamheten är statsfinansierad. Energirådgivningen innebär informationsverksamhet genom personliga samtal, broschyrer, utställningar, temadagar m m. En energigrupp med representanter från kommunens förvaltningar och bolag arbetar med klimatstrategifrågor. Energieffektivisering av kommunens verksamhet Kommunen deltar i ett nytt femårigt energieffektiviseringsprogram för perioden -2014 som finansieras till femtio procent av Energimyndigheten. Åtagandet för de som erhåller stöd omfattar att fastställa en strategi för energieffektivisering och sedan att aktivt arbeta för att genomföra denna. Strategin ska omfatta en nulägesanalys, mål och en handlingsplan samt val av minst två av de sex åtgärder som beskrivs i bilaga VI till EU:s energitjänstedirektiv. Det innebär t.ex. att köpa energieffektiva produkter eller att hyra/äga energieffektiva byggnader. Effekter av energieffektiviseringsarbetet ska redovisas årligen till Energimyndigheten. Miljö- och byggnadskontoret arbetar redan i viss omfattning i den riktning som åtagandet syftar till. Praktisk naturvård (sjökalkning) Sjökalkningsprogrammet omfattar ett 70-tal objekt av vilka ca 10 kalkas per år. Kostnaderna för sjökalkningen varierar mycket år från år, beroende på vilka sjöar som kalkas och hur omfattande åtgärder som krävs. Eftersom verksamheten bekostas med statsbidrag till 85% påverkas dock kommunens nettobudget endast marginellt av dessa variationer. Markavtal och arrenden Miljö- och byggkontoret handlägger frågor om köp och försäljning av kommunal mark samt utarrendering, och i samband med detta, upprättande av avtal. Bokslut Intäkter 589 767 1 431 Kostnader 2 173 2 094 2 945 Netto 1 584 1 326 1 514 Verksamhetsmål: Genomföra vindbruksplan för kommunen tematiskt tillägg till översiktsplanen. Upprätta nya och ändrade detaljplaner som möjliggör attraktiva boendemiljöer, snabba etableringar och en i övrigt positiv utveckling.
Genom rådgivning öka kunskap om energibesparande åtgärder och förnybara energiformer. Genomföra det kommunala kalkningsprogrammet i syfte att bevara värdefulla vattenmiljöer. Särskilda ställningstaganden/ Verksamhetsförändringar: Vindbruksplan som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Påbörjade detaljplaner ska slutföras. Detaljplan för Torget med trafikplanering för Smedjebackens centrum ska slutföras. Detaljplan för bostäder på flera platser i kommunen, t.ex. Vad, Pjantbo, Gladtjärnsviken ska genomföras. Program och detaljplan för strandby vid Herosfältet. Därutöver tillkommer mindre planändringar. Arbetet med energieffektivisering av kommunens verksamheter och lokaler ska intensifieras. Verksamhetsblock: Byggande och skydd Beskrivning: Verksamhetsblocket innehåller myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen, lagen om skydd mot olyckor, samt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Bygglov och bygganmälan Arbetsuppgifterna bestäms av hur många ansökningar som lämnas in och varierar under året med det största antalet ansökningar under perioden april-juni och det lägsta antalet under december-februari. I handläggningen av ärendena ingår granskning, remissbehandling, byggsamråd, beslut och tillsyn. Ärendemängden bedöms ligga på ca 230-250 under. Andelen småärenden har minskat de senaste åren, medan andelen större bygglovärenden ökat. Kommunen ansvarar även för att obligatorisk ventilationskontroll regelbundet utförs, samt att anmärkningar åtgärdas. Enligt plan- och bygglagen kan avgift tas ut för ansökningar om lov, förhandsbesked och strandskyddsdispens. Avgift kan dock inte tas ut för tillsyn, t ex ventilationskontroll och klagomål. Sotning och brandskydd Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för det förebyggande arbetet enligt 3 kap. 1-6 Lagen om skydd mot olyckor. Detta innebär ansvar för att sotning och brandskyddskontroll genomförs. Miljö- och byggnadsnämnden kan även medge att fastighetsägare själv utför sotning. Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar även för det förebyggande arbete som utförs av räddningstjänsten i form av tillsyn samt genom granskning av skiftliga redogörelser för brandskyddet. En nyhet från och med september är att fler ärenden med avseende på tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor förts över från Polismyndigheten till kommunen, t.ex. sprängämnen och fyrverkerier. Kommunfullmäktige beslutade under hösten att handläggningen av dessa ärenden ska hanteras av Miljö- och byggnadsnämnden och föreslås utföras av räddningstjänsten. Dessa personalkostnader finns i kommunstyrelsens budget. Bokslut Intäkter 489 535 580 Kostnader 581 683 778 Netto 92 148 198 Verksamhetsmål: I lov- och tillståndsgivning följa upp de rekommendationer som finns i översiktsplanen. Handläggningstiderna för lov-, tillstånds- och anmälningsärenden inte ska överstiga följande tider förutsatt att fullständiga handlingar inlämnats: ärenden som behandlas i nämnden :2 månader delegationsärenden med remiss:1 månad delegationsärenden utan remiss: 2 veckor Genom rådgivning verka för estetiskt tilltalande miljö, lokal tradition och kretsloppsanpassade lösningar vid nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller rivning. Genomföra löpande tillsyn vad gäller plan- och bygglagen och lagen om skydd mot olyckor. Särskilda ställningstaganden/ Verksamhetsförändringar: För att underlätta och förbättra ärendekvalitén ska kontoret ta fram informationsmaterial med goda exempel på byggande samt riktiga och kompletta bygglovhandlingar. Detta material ska även vara tillgängligt på hemsidan. Plan- och bygglovtaxor ska läggas ut på hemsidan. Verksamhetsblock: Mätning och kartläggning Beskrivning: Verksamhetsblocket innebär utbyggnad och underhåll av geodetiska stomnät, framställning och àjourhållning av olika kartverk för planläggning och byggande, samt utstakning av byggnader och anläggningar. I arbetet ingår även förrättningsförberedelser enligt samverkansavtal med Lantmäteriet, betydande uppdragsverksamhet åt Smedjebacken Energi och Vatten, samt övrig kart- och mätningsteknisk verksamhet. Stomnät och primärkarta Verksamheten innebär àjourhållning av befintliga primärkartor och stomnät. Bostadshus, andra större byggnader, vägar, fastighetsgränser och ledningar är prioriterade. Övriga detaljer inmäts vid behov. Fasta avgifter tas ut för nyttjande av primärkartan av olika intressenter. Den största kostnaden åvilar dock kommunen.
Nybyggnadskarta och utsättningar, samt grundkartor och fastighetsförteckning Nybyggnadskartor och utsättningar krävs ibland i samband med byggärenden. Avgifter tas ut för dessa tjänster enligt bygglovtaxan. I samband med detaljplanläggning upprättas grundkartor och fastighetsförteckningar, vilket är ett krav enligt plan- och bygglagen. Förrättningsförberedelser Miljö- och byggkontoret utför förrättningsförberedelser åt Lantmäteriet enligt avtal. Uppdragsverksamhet Verksamheten omfattar framställning och àjourhållning av ledningskartor och databaser åt SEAB, samt andra interna och externa uppdrag. Vid uppdrag åt SEAB, Tekniska kontoret m. fl. debiteras timersättning. Uppdragsverksamheten ska visa nollresultat. Adresser och register Kommunen har ansvar för adressättning, samt àjourhållande av adressregister och byggnadsregister. Dessa register ska ligga till grund för ett lägenhetsregister som kommer att upprättas av Lantmäteriet. Geografiska informationssystem (GIS) Användandet av geografiska informationssystem blir allt vanligare i samhället. Miljö- och byggkontoret arbetar med att utveckla GIS utifrån hela kommunkoncernens behov. Detta är en verksamhet som förväntas expandera de närmaste åren. Bokslut Intäkter 782 710 765 Kostnader 1 586 1 703 1 646 Netto 804 993 881 Verksamhetsmål: Framställa och àjourhålla de kartor och stomnät som krävs för samhällsplaneringen och kommunens utveckling i övrigt. Detta innebär att förändringar vad gäller fastighetsgränser, större byggnader och vägar och ledningar skall finnas på karta inom en månad. Erbjuda kommunkoncernen de tjänster som behövs vad gäller kartor, mätning och geografiska informationssystem till självkostnadspris. Uppfylla åtaganden i avtal med Lantmäteriet, vad gäller förrättningsförberedelser, kartinformation och register. Genomföra kommunens uppgifter vad gäller adressättning. Särskilda ställningstaganden/ Verksamhetsförändringar Införandet av kartprogrammet ArcCadastre under har medfört omfattande utbildning och initialsvårigheter och är ännu ej är helt genomfört. Det påverka även budget för. Verksamhetsblock: Bostadsanpassning Beskrivning: Miljö- och byggnadsnämnden har ansvaret för bostadsanpassningsärenden. Kontoret granskar, upphandlar och besiktar bidragsberättigade projekt. Antalet ansökningar är svårt att beräkna, men de senaste åren har antalet brukat variera mellan 80 och 110 ärenden. Arbetsmängden och den totala bidragssumman varierar stort och bestäms av hur många ansökningar som inkommer samt typ av ärenden. Efter 9 månader ligger vi ca 400 tkr under budget. Vid en extern revision under av handläggningen av bostadsanpassningsärenden konstaterades att handläggningen generellt sköts bra, men att riktlinjer och rutiner bör tas fram för verksamheten. Bokslut Intäkter 0 0 0 Kostnader 1 484 1 693 1 729 Netto 1 484 1 693 1 729 Verksamhetsmål: Verksamheten ska bedrivas med rättssäkerhet och god service, för att erbjuda fortsatt livskvalitet i enlighet med bostadsanpassningslagens syfte. Med en kombination av effektivitet och kostnadsmedvetenhet ska en låg totalkostnad för samhället eftersträvas. Särskilda ställningstaganden/ Verksamhetsförändringar Svängningarna i denna verksamhet är stora, men de genomsnittliga kostnaderna under de senaste åren visar att nivån är riktig. Riktlinjer och rutiner för handläggning av bostadsanpassningsärenden ska tas fram under året. Verksamhetsblock: Miljö- och hälsoskydd Beskrivning: Verksamhetsblocket omfattar myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet, vilket innebär prövning och tillsyn enligt Miljöbalken, Livsmedelslagstiftningen och Alkohollagstiftningen. Tillsyn och prövning enligt Miljöbalken Området innebär handläggning av ärenden som rör miljöfarlig verksamhet, avloppsanläggningar, dricks- och ytvatten, kemiska ämnen, radon, avfallsfrågor, naturvård och inomhusmiljö. Målsättningen är att förebygga ohälsa hos befolkningen och att förebygga och åtgärda störningar på miljön. Tidsintervall och tillsynbehov av
B- och C-anläggningar regleras i tillsynsplanen. Ca 30 ärenden med enskilda avlopp och ca 15 renhållningsdispenser beräknas per år. Smedjebackens kommun har ett stort antal enskilda avlopp. Miljöbalken, vattendirektivet och de nationella miljömålen ställer allt större krav på såväl befintliga som nya enskilda avlopp. I miljötillsyn ingår även tillsynen av projekt rörande sanering av förorenad mark. Inom begreppet naturvård ingår bland annat handläggning av strandskyddsärenden, samråd kring jordtippar, master och ledningar, samt reservatstillsyn. Avgift tas ut för tillsyn och för ansökningar om tillstånd. Avgift kan inte tas ut för klagomål som saknar grund. Livsmedelskontroll Enligt livsmedelslagstiftningen ansvarar livsmedelsföretagarna för att de livsmedel som produceras är säkra och att konsumenterna inte vilseleds. Den offentliga kontrollen utförs för att följa upp efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen. Livsmedelskontrollen innefattar också godkännanden och registrering av företag. Kostnaderna för kontrollen ska täckas av en årlig avgift som kommunen bestämmer och som tas ut av livsmedelsföretagarna. Ett avtal om köp av tjänster inom detta område har träffats med Ludvika kommun. Detta avtal innebär att vi köper in ca ⅓ tjänst som livsmedelsinspektör. Avtalet kan behöva utökas med hänsyn bla till ökande tillsynsuppgifter inom alkoholtillsyn mm. Alkohol, tobak, läkemedel Kommunfullmäktige beslutade under hösten att tillstånd för alkohol, tillsyn av tobak, folköl och receptfria läkemedel mm ska hanteras av Miljö- och byggnadsnämnden. Kostnader och intäkter för denna hantering är just nu svår att förutse eftersom tillsyn av läkemedel är helt nytt för kommunen. En diskussion angående detta har påbörjats dels med den handläggare inom kommunen som hittills handlagt tillsyns- och tillståndsfrågorna, dels med Miljö- och byggkontoret i Ludvika. Målet är dock att kostnaderna ska täckas upp av de intäkter som tas ut vid utfärdande av tillstånd och för tillsyn. Bokslut Intäkter 862 754 1 035 Kostnader 1 422 1 527 1 768 Netto 560 773 733 Verksamhetsmål: I lov- och tillståndsgivning följa upp de rekommendationer som finns i översiktsplanen. Handläggningstiderna för lov-, tillstånds- och anmälningsärenden inte ska överstiga följande tider förutsatt att fullständiga handlingar inlämnats: ärenden som behandlas i nämnden : 2 månader alkoholärenden: perm. tillstånd : 3 månader alkoholärenden: tillf. tillstånd: 2 månader delegationsärenden med remiss: 1 månad delegationsärenden utan remiss: 2 veckor Tillsyn genomförs enligt gällande tillsyns- och kontrollplaner inom miljöbalkens och livsmedelslagens områden. I miljötillsynen särskilt verka för att alla verksamheter i första hand använder förnyelsebara energikällor, att utsläppen till vatten minskar och ytvattenkvalitén förbättras. Som tillsynsmyndighet påskynda arbetet med sanering av förorenad mark. Särskilda ställningstaganden/ Verksamhetsförändringar: Inventeringen av enskilda avlopp har avslutats under. Utfallet av inventeringen kan medföra flera tillsynsärenden angående avlopp under. Deltagandet i naturvårdsverkets projekt om små avlopp ( Ingen Skitsak ) medför i sig en prioritering av avloppstillsynen under -. Kommunens vastrategiarbete går bl a ut på att sanera bebyggelseområden med bristfälliga avloppsanläggningar Inom miljötillsynen bör inventering av U-verksamheter påbörjas. Inom all miljötillsyn ska även ökad vikt läggas vid energifrågor i syfte att klara målen som ställs upp i klimatstrategin. Hälsoskydd är ett område som varit eftersatt under flera år. Under genomfördes ett länsprojekt om tillsyn av förskolor. Detta projekt är angeläget att följa upp. Uppföljning kommer att ske. Förändringarna i livsmedelslagen har gjort att mer resurser har behövt läggas på livsmedelskontroll. Detta har till stor del lösts genom samarbete med Ludvika kommun (tjänsteköp). Årliga kontrollbesök genomförs på alla verksamheter t om riskklass 3. Tillsynen av alkohol, tobak och läkemedel kräver ökade insatser som kan vara svåra att uppskatta för närvarande.
Nämnd: Familje- och Utbildningsnämnd Resultaträkning (tkr) Bokslut Intäkter 10 179,9 9 345,0 9 945,0 11 258,0 Kostnader 173 966,7 169 262,0 171 814,0 195 045,0 Nettokostnader 164 377,8 159 917,0 161 869,0 183 787,0 Kommunbidrag, årsbudget 163 580,4 159 917,0 159 917,0 183 787,0 Kommunbidrag, tilläggsanslag 0,0 avvikelse -797,4 0,0-1 952,0 0,0 Nettoinvesteringar 32,4 848,0 848,0 0,0 Verksamhetsbeskrivning Förskolan och skolans verksamhet regleras genom skollag, förordningar, läro- och kursplaner samt kommunal skolplan. Nämnden har ansvar för att verksamheten överensstämmer med gällande föreskrifter avseende innehåll och riktlinjer. Nämnden ansvarar för att tillhandahålla resurser i form av personal, lokaler och läromedel för att verksamheten skall kunna bedrivas i den omfattning som föreskrivs. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, särskola och skolbarnomsorg samt skolhälso- och elevvård. Verksamheten är organiserad i utbildningsområden, elevhälsa samt skolbibliotek. I kommunen finns elva (11) förskolor varav en av dessa har öppet på obekväma arbetstider. Pedagogisk omsorg finns i Hagge. Grundskola bedrivs i Vad, Söderbärke, Björsjö, Hagge, Gubbo, Vinsbo, samt i Smedjebacken. Vid skolorna i kommunen finns fritidshemsavdelningar, integrerade i skolans lokaler. Särskoleundervisningen bedrivs inkluderande eller integrerat på Bergaskolan och genom köpta platser i andra kommuner. Skolhälsovården köps av vårdcentralen i Smedjebacken/Söderbärke. Vårdcentralen köper barnhälsovårdspsykolog av barnoch utbildningsnämnden. Omvärldsbeskrivning Förvaltningssammanslagning mellan Barn- och utbildningsförvaltningen och Individ- och familjeomsorgen träder i kraft januari och den nya nämnden benämns Familje- och utbildningsnämnden. Ledningsorganisationen inom nya organisationen är under utarbetande. Förslaget om en sammanslagning av skolorna Röda Berga och Vinsbo fortsätter att utredas. Utbildningsområdena är Smedjebacken och Smedjebacken Södra från och med januari. Nationella nyheter och reformer Ny skollag träder i kraft juli. Förskolan kommer att bli en egen skolform med ökad fokus på det pedagogiska uppdraget. Barns språkutveckling och matematikförståelse betonas speciellt. Tillgängligheten till förskolan ska öka. Allmän förskola för 3 åringar infördes 1 juli. Inkomstbortfallet kompenseras genom ökning av det generella statsbidraget. Etableringsfrihet för familjedaghem infördes från 1 juli liksom valfrihet för att söka plats i annan kommun. Kommunen åläggs en informationsskyldighet kring valfrihet och etableringsfrihet. Ekonomisk kompensation kommer via det generella statsbidraget. Inom grundskolan kommer en samlad läroplan och kursplan att införas. Lärarutbildningen kommer att förändras mot det som gäller tidigare (låg- mellan- och högstadielärare). Behörighetskrav och legitimation kommer att införas. Troligen kommer grundskolan att bli 10 årig med skolplikt från 6 års ålder. Mål för år 3, 6 och 9 samt nationella prov i dessa årskurser. Skriftliga omdömen från år 1 har införts 1 juli 2008. Betyg med ny betygsskala från år 6 kommer att införas. Statsbidrag kommer att kunna sökas för läsa, skriva räkna. Ny gymnasieskola införs juli. Skolinspektionen planerar ny tillsyn i Smedjebacken först 2012. Inspektionen har också ansvar för anmälningsärendena och tillståndsgivning för friskolor. Skolinspektionen skall även sätta igång 6 st kvalitetsgranskningsprojekt. De områden som kommer att granskas är: Undervisningen i matematik, lärares utbildning och behörighet, resultaten i vuxenutbildningen, avbrott i gymnasieskolan, skolsituationen för barn med funktionshinder och sent anlända barn från andra länder. Nya begrepp efter skollagens införande: Barn kallas barn i förskola, samt elev i skolan. Fritidshem ersätter begreppet skolbarnsomsorg.
Skola och Barnomsorg Enhet: Barnomsorg Intäkter 0 0 5 Kostnader 37464 36874 36679 Resultat 37464 36874 36674 37464 36874 36874 Avvikelse 0 0 200 Enhet:Grundskola Intäkter 350 350 795 Kostnader 69576 68157 70329 Resultat 69226 67807 69534 69226 67807 67807 Avvikelse 0 0-1727 Barn- och utbildningsnämndens övergripande mål för 2012 Alla våra elever ska vara godkända i alla ämnen Vi ska ha höga förväntningar på våra elever och deras möjligheter att nå resultat. Alla ska vara med- skolan styr resultaten. Systematisk uppföljning, analys och återkoppling av kunskapsresultaten är viktig i sammanhanget, liksom uppföljning av mjuka värden. Uppföljning i tidiga lärandet. Tidig läsinlärning betonas som en del i att få framgång. Ämneskunskapsinriktning i arbetslaget runt elevgruppen. Flera vuxna i samma elevgrupp för att hitta flexibla lösningar, öka möjligheten för säkrare bedömningar samt ge elever fler vuxna att relatera till. Öka elevtiden i skolan och skapa möjlighet till längre arbetspass för fördjupad kunskapsförståelse. Fånga upp barn i behov av särskilt stöd. Inkludering av barn med funktionshinder fortsätter. Andelen behöriga till gymnasieskolans program är högre än 2005 Rätt kompetens Lärarnas kompetens är den viktigaste framgångsfaktorn. Behöriga lärare i alla ämnen och på alla nivåer. Fritidspedagoger i skolbarnsomsorgen samt öka andelen förskollärare i förskolan. Stimulera lärare att lära av varandra. Använda lärarnas kompetens på nytt sätt områdeskompetens kan användas i hela arbetslagets elevgrupp. Satsa strategiskt på kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov. Skapa klimat där framgångsrika lärare/arbetslag och arbetssätt kan lyftas fram. Ledarutveckling pågår för rektorerna i syfte att stärka ledarskap och utveckla gruppen. En budget i balans som stödjer verksamhetens mål Resursfördelningsmodell för förskola och skola som vägleder till rätt bemanning i syfte att åstadkomma en effektiv organisation. Prioritera utvecklingsområden genom att omfördela medel. Långsiktigt ekonomiskt förhållningssätt. Attraktiv förskole- och skolkommun Andelen elever som väljer förskola och skola i Smedjebacken framför annan kommun ska öka. Skapa förutsättningar för att fler elever i högstadiet väljer Bergaskolan efter åk 6. IKT används som ett generellt verktyg i undervisningen. Andelen elever som väljer skola inom kommunen är högre än 2005. Förskola och skolbarnomsorg. Förskoleklass, grundskola och särskola Förskolans strävansmål framgår av läroplan och skolplan. Det som förenar uppdraget inom förskolan och skolan är barnet, dess lärande, utveckling, fostran och omsorg. Samhällets grundläggande demokratiska värden är vägledande. Förskolan och skolan lägger grunden för det livslånga lärandet. Barn, elever och personal känner stolthet över sin förskola och skola. Fortsatt satsning på tal och språkutveckling Alla förskolor ska ha tillgång till specialpedagog. Öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb) startar för 9-12 åringar. Personalsammansättningen i barnomsorgsverksamheten ses över och samma förutsättningar för förskolans verksamhet ges. Ny ledningsorganisation för förskola och grundskola införs från januari. Gemensam verksamhet Enhet:Gemensam verksamhet Intäkter 9955 8995 9145 Kostnader 64782 64231 64806 Resultat 54827 55236 55661 54827 55236 55236 Avvikelse 0 0-425 Elevhälsan Elevhälsans huvuduppgift är att bevara och förbättra elevers psykiska och kroppsliga hälsa och att verka för sunda levnadsvanor. En viktig utgångspunkt är att hälsa och lärande är starkt förknippade med varandra. Elevhälsans uppgift blir att stödja individer, grupper, arbetslag i förskolor, fritidshem och skolor för utvecklingen i detta förhållningssätt. Elevhälsan skall tidigt upptäcka symtom och problem samt bistå elever i behov av särskilt stöd. Elevhälsan skall arbeta för en god arbetsmiljö och uppmärksamma
problem i förskolan/skolans närmiljö och verka för en säker och trygg kommun med ett olycksfallsförebyggande arbete. Elevhälsan skall också aktivt delta i det hälsopedagogiska arbetet. Skolbibliotek och barn och ungdomskultur Skolbibliotekens roll är att vara ett verktyg för att främja barns och elevers läs- och språkutveckling och utveckla elevers förmåga till kritiskt tänkande, informationssökning och användandet av olika medier. Välutrustade skolbibliotek med utbildad bibliotekspersonal är tillsammans med pedagogerna nödvändiga förutsättningar för att skapa rika lärmiljöer, ett viktigt uppdrag för skolan i ett demokratiskt samhälle. Vidare har skolbiblioteken till uppgift att förse barn och elever med kulturella upplevelser. Alla barn har samma rätt till ett rikt kulturutbud oavsett kön eller etnisk tillhörighet. Det ska heller inte vara beroende av tillfälligheter, sociala- eller geografiska omständigheter. En gemensam organisation av skol- och folkbibliotek i syfte att effektivisera och utveckla verksamheterna är genomförd. Individ och familjomsorg Enhet: Individ- o Familjeoms. Intäkter 953 1193 2868 Kostnader 23223 23511 26446 Resultat 22270 22318 23578 22270 22318 22318 0 0-1260 Verksamhetsbeskrivning Individ- och familjeomsorgen handlägger ekonomiskt bistånd, stöd och hjälp åt barn, ungdomar och deras familjer, missbruksvård, familjerätt, dödsboanmälningar, körkortsyttranden, yttrande till åklagare mm. Familjerådgivning är en verksamhet vars främsta uppgift är att arbeta med relationsbehandling framför allt med par men även med familjer. Ungdomsmottagningen arbetar med information om droger och sex och samlevnad till klasser i högstadiet, samt med enskilda stödsamtal till ungdomar. Verksamheten är organiserad utifrån funktion och är indelad i två grupper: vuxengruppen med ekonomi och missbruksvård och barn- och familjegruppen.
Nämnd: Omsorgsnämnden Ekonomi ( kkr) Bokslut Intäkter 27 979,0 25 040,0 28 325,0 25 075,0 Kostnader 187 263,0 183 091,0 186 476,0 165 874,0 Nettokostnader 159 284,0 158 051,0 158 151,0 140 799,0 Kommunbidrag, årsbudget 161 393,0 158 051,0 158 051,0 140 799,0 Kommunbidrag, tilläggsanslag avvikelse 2 109,0 0,0-100,0 0,0 Nettoinvesteringar 296,0 500,0 0,0 Allmän verksamhetsbeskrivning Omsorgsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom de delar av socialtjänsten som rör äldre människor, människor med funktionshinder och anhörigvårdare. Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas - ekonomiska och solidariska trygghet - jämlikhet i levnadsvillkor - aktiva deltagande i samhällslivet Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskilda och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. (SoL) Verksamheten skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av lagen. (LSS) Verksamheten skall bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga mån ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. (LSS) Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Det kan för omsorgsnämndens del till exempel vara, en plats på ett särskilt boende, dagverksamhet, avlastning och rehabilitering, hemtjänst, färdtjänst, personlig assistans eller plats på ett gruppboende. Verksamheterna styrs utifrån gällande lagstiftning, politiskt givna uppdrag och kan indelas i strukturinriktade insatser (medverkan i samhällsplaneringen), allmänt inriktade insatser (insatser som riktar sig till alla i ett visst sammanhang) och individuellt inriktade insatser. en är uppdelad i tre verksamhetsområden: - Förvaltningsövergripande verksamhet - LSS och Psykiatri - Äldre- och handikappomsorg (inkl kosthantering) Omvärldsbeskrivning/särskilda ställningstaganden Förvaltningsövergripande verksamhet Förvaltningens personalpool för korttidsvikariat används även som en tillfällig stationering för personer som blivit tillsvidareanställda genom reglerna i Lagen om anställningsskydd eller blivit övertaliga. Poolens storlek varierar över tiden men är minskad till att bestå av 6 8 personer. Poolbokningspersonalen används även av familj- och utbildningsförvaltningen. Under öppnas Allégårdens nya avdelning vilket ger större möjligheter att placera ut personal från poolen, vid eventuell övertalighet, så att den beslutade bemanningsnivån på 6-8 personer kan hållas. Förvaltningens administration samordnas i nya lokaler på Malmgatan 14. LSS och Psykiatri Regeringen har lagt en proposition kallad Personlig assistans och andra insatser åtgärder för ökad kvalitet och trygghet (Prop. :176). Inom de områden som kommunerna har sett som mest angelägna att förändring sker har man i propositionen huvudsakligen valt att avvakta med förändringar då man anser sig inte ha tillräckligt underlag. Det gäller framför allt det delade huvudmannaskapet för personlig assistans. Vissa delar som t.ex. införande av boendestöd som en insats enligt LSS nämns inte alls. Regeringen bedömer inte att något av förslagen kommer att leda till några ökade kostnader för kommunerna. SKL är av en annan uppfattning och bedömer att kommunerna får ökade kostnader för bostadsanpassningar, individuella planer och kostnadsövervältring genom ändringar i tillämpningen av LSS. Behovet av korttidsvistelse för barn/unga bedöms öka under. Det kan även finnas behov av att skapa en tillfällig boendeenhet för unga.
Kostnaderna för ekonomiskt stöd för personlig assistans vid ordinarie assistents sjukfrånvaro bedöms vara oförändrade medan kostnaderna för tillfällig utökning av assistansen beräknas sjunka något. Kostnaderna för personlig assistans i övrigt är svåra att sia om. Försäkringskassan har omdefinierat begrepp som får till följd att färre personer beviljas LASS och hänvisas till LSS. Vi har märkt tendensen men det har fått litet genomslag hos oss ännu. Kommunen betalar ju alltid för de första 20 timmarna/vecka. Det pågår ett stort utvecklingsarbete på boendestödet för att kunna svara upp mot Socialstyrelsens krav på verksamheten. Omfattande utbildningsinsatser i Integrerad psykiatri och Case Management kommer att pågå under hela. En viktig del är intensifierat samarbete med framför allt psykiatrin bl.a. genom skapande av multiprofessionella team. Diskussioner har också börjat föras i länet om möjligheter till akuta boendeinsatser dygnet runt i kommunerna i enlighet med arbetssättet Integrerad psykiatri. Initialt tar detta samarbete mycket tid i anspråk både internt och externt. Antalet ärenden med beslut om boendestödsinsatser har ökat. Arbetsmängden i enskilda ärenden hos boendestödet har också ökat, delvis beroende på bristande resurser inom psykiatriska slutenvården. Det finns brukare som över tid blir allt sämre i sitt hälsotillstånd och det är en fråga om hur länge vi kan undgå att ha nattbemanning. Äldreomsorg (inkl kosthantering) Under öppnas en ny avdelning på Allégården, vilket förhoppningsvis ska leda till att väntetiden till de särskilda boendena minskar, att tillgängligheten på korttidsplatser ökar samt att de budgeterade platserna på Lyktan räcker till. Under kommer Solhöjdens äldreboende att successivt förändra inriktningen på sin verksamhet. Boendet kommer framöver att vända sig till personer med demensdiagnos. Personer med demenssjukdom kräver mycket bekräftelse och har ett stort omvårdnadsbehov. Personalen bör ges tid och möjlighet att arbeta professionellt för att kunna ge en god vård och omsorg anpassade efter de boendes behov. För att kunna ge en god omvårdnad behöver bemanningen utökas i takt med att verksamheten förändras. I hemtjänsten har ärendena ökat och vi räknar med att trenden håller i sig då åldersgruppen 65-74 år förväntas öka mer än 20 % de närmaste fem åren. Verksamheten påverkas även av en ökad vårdtyngd och av att fler väljer att bo kvar hemma, ibland inte alltid så centralt. Då allt fler av de boende inom äldreomsorgen är dementa är behovet av att utveckla verksamheten för dessa stort. Med stöd av stimulansmedel från socialstyrelsen kommer omsorgsnämnden att tillsammans med landstinget i ett gemensamt projekt fortsätta arbetet med att förbättra vård och omsorg för de dementa som fortfarande bor kvar i ordinärt boende. Den uppsökande verksamheten kommer att fortsätta. Här kommer alla som fyller 80 år under kalenderåret att få en personlig kontakt med förvaltningen för information och genomgång av eventuella behov av bistånd. Enhet: Förvaltningsövergripande verksamhet Intäkter 295 295 295 Kostnader 7634 7424 7984 Resultat 7339 7129 7689 7339 7129 7129 Avvikelse 0 0-560 Verksamhetsbeskrivning I denna verksamhet ingår omsorgsnämnd, kansli, personalpool, färdtjänst, MAS (medicinsk ansvarig sjuksköterska) och föreningsbidrag. Omsorgsnämnden med 9 ledamöter har det övergripande ansvaret för verksamheten och sammanträder regelbundet. Ärendena bereds i omsorgsnämndens arbetsutskott. Kansliet handhar all administration av omsorgsnämndens, handikapprådets och pensionärsrådets sammanträden samt postöppning och diarium. Underlag tas fram till budget, prognoser och delårsbokslut samt annan ekonomisk information som omsorgsnämnden, kommunstyrelsen och andra kan efterfråga. Bevakning av personalens anställningstider, sysselsättningsgrader, företrädesrätt till återanställning etc. är andra arbetsuppgifter Personalpoolens syfte är att täcka upp frånvaro för vårdoch omsorgspersonal och kökspersonal upp till 14 dagar inom Äldre- och handikappomsorgen och LSS och Psykiatri. Personalpoolen svarar också för rekryteringen av korttidsvikarier till familje- och utbildningsförvaltningen. Färdtjänsten är särskild kollektivtrafik för personer med funktionshinder. Det är en trafiklag för personer som på grund av funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänst och riksfärdtjänst kan beviljas efter ansökan av kommunens biståndshandläggare. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har ett övergripande ansvar för kvalitet och säkerhet inom respektive verksamhetsområde d.v.s. för äldrevård samt vård och omsorg av psykiskt och fysiskt funktionshindrade. I ansvaret ingår att ta fram direktiv och instruktioner för läkemedelshantering, dokumentation, delegering, kontakter med läkare och t.ex. Lex. Maria anmälningar.