VERKSMHETSPLN FÖR TREPRTENS RENHÅLLNINGSNÄMND ÅR 2013/14 Fastställd av Trepartens renhållningsnämnd 2013-05-27
1 Trepartens renhållningsnämnd (Treparten) Trepartens renhållningsnämnd är en gemensam nämnd för Malå, Norsjö och Sorsele kommuner (trepartskommunerna). Verksamheten utgörs av insamling av kärl- och säckavfall ( hushållsavfall ) inom trepartskommunerna. I kommunerna finns främst följande övergripande dokument med inverkan på Trepartens verksamhet: Samverkansavtal mellan Trepartens kommuner (2011-2020) Reglemente för Trepartens renhållningsnämnd Respektive kommuns föreskrifter om avfallshantering Respektive kommuns renhållningstaxa vfallsplan för 8 kommuner i samverkan, där Malå, Norsjö och Sorsele ingår 2 Befintlig verksamhet 2.1 Organisation och ansvar Norsjö kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i dess organisation. Verksamheten finns organiserad under Teknik och fritid i Norsjö kommun. Chefen för Teknik och fritid har det yttersta ansvaret i frågor som rör ekonomi och organisation, medan frågor som rör renhållningsarbetarna i fält är direkt underställda respektive kommunorganisation (se 15 i protokoll daterat 2009-05-05). Det övergripande ansvaret för renhållningsverksamheten inom respektive kommun har Tekniska avdelningen i Malå, Teknik och fritid i Norsjö, samt Teknik och service i Sorsele. 2.2 Verksamhet Trepartens renhållningsnämnd verkar inom Malå, Norsjö och Sorsele kommuner. Malå kommun har ca 3200, Norsjö ca 4200 invånare och Sorsele ca 2700 invånare. Totalt rör det sig om knappt 10100 invånare, från vilka det årligen via Trepartens försorg samlas in ca 2300 ton kärl- och säckavfall. 2.3 Ekonomi Verksamheten har en egen budget som fastställs av Norsjö kommun i samråd med Malå och Sorsele kommuner. Verksamheten är taxefinansierad vilket innebär att verksamheten bekostas av abonnenterna via renhållningstaxan som fastställs av kommunfullmäktige i respektive kommun. 1
3 Verksamhetsinriktning 3.1 Beslut angående verksamhetsplan Beslut att upprätta verksamhetsplanen är taget i Trepartens renhållningsnämnd 2013-02-04. Planen fastställdes av nämnden 2013-05-27. 3.2 Verksamhetsidé Genom avtal samverkar Malå, Norsjö och Sorsele kommuner kring insamling och transporter av hushållsavfall (kärl- och säckavfall). Samverkan sker i gemensam nämnd. Verksamheten styrs av samverkansavtalet och skall tillgodose dem som bor och verkar i trepartskommunerna utifrån nämndens krav och förväntningar. bonnenterna skall på ett kostnadseffektivt och funktionellt vis erhålla insamling av kärl- och säckavfall utförd på ett miljö- och resursriktigt sätt. 3.3 Vision för verksamheten Den övergripande visionen för Trepartens renhållningsnämnd lyder: Treparten en attraktiv och företagsam region, där kropp och själ hinner med. Visionen innefattar en verksamhet som är serviceinriktad, effektiv, miljöanpassad, framtidsinriktad och anpassad utifrån kommunernas förutsättningar. Den övergripande visionen och sex övergripande verksamhetsmål (se avsnitt 3.6 nedan) antogs av nämnden vid möte 2012-11-13. 3.4 Kritiska framgångsfaktorer För att nå visionen bedöms främst följande faktorer inverka: tt befintliga resurser, både personal och maskiner, används optimalt. tt de samverkande kommunerna kan behålla egen kompetens inom avfallssektorn. 3.5 Övergripande strategi Trepartens strategi är att arbeta utifrån en väl förankrad verksamhetsplan så att hela organisationen med gemensamma mål och metoder strävar mot att uppfylla nämndens vision. Treparten skall också arbeta utifrån abonnenternas perspektiv så att dess synpunkter och behov behandlas korrekt och serviceinriktat. rbetssättet skall attrahera personal och prioritera samarbete inom kommunen och med närliggande kommuner. Vidare skall teknisk och social kompetens, initiativförmåga, kreativitet och engagemang hos personalen stimuleras och värdesättas. 3.6 Övergripande verksamhetsmål De övergripande mål som nämnden antagit för verksamheten är: 1. Åstadkomma en avfallshantering som är till gagn för kommuninvånarna i de samverkande kommunerna. 2. Åstadkomma optimalt nyttjande av befintliga resurser, både personellt och maskinellt. 3. De samverkande kommunerna skall behålla egen kompetens inom avfallssektorn. 4. Uppfylla miljökraven på kommunernas avfallshantering. 5. rbeta för vidare samverkan inom andra kommunaltekniska verksamheter. 6. God ekonomisk hushållning. 2
Varje övergripande mål är i sin tur uppdelat i inriktnings- och mätbara mål. Tillsammans utgör dessa de samlade målen för Trepartens renhållningsnämnd. De samlade målen framgår av avsnitt 3.7 nedan. 3.7 Trepartens samlade mål Mål 1. Åstadkomma en avfallshantering som är till gagn för kommuninvånarna i de samverkande kommunerna. Verksamheten skall bedrivas med nära abonnentrelationer och information skall samordnas med kommunernas övriga avfallsverksamhet. bonnenter skall vid kontakt med personal i Treparten bemötas väl. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) i SCB:s medborgarundersökning. Som indikator för Trepartens verksamhet används frågan Vad tror eller tycker du om sophämtningen i din kommun?. Mål 2. Åstadkomma optimalt nyttjande av befintliga resurser, både personellt och maskinellt Verksamheten skall ha en organisation och tillgång till maskinella resurser som svarar mot kraven i upprättad verksamhetsplan. Dialog inom och mellan kommunerna skall ske så att resurserna används optimalt och verksamheten bedrivs effektivt. ntal inställda hämtturer under året p.g.a. personalbrist eller fordonshaveri. Mål 3. De samverkande kommunerna skall behålla egen kompetens inom avfallssektorn Noterbart i sammanhanget är att Trepartens renhållningsnämnd inte har någon egen personal, utan de som arbetar inom Trepartens verksamhet är anställda av någon av trepartskommunerna. Inom de tre kommunerna finns personal vars arbetsuppgifter till stor del utgörs av Trepartens verksamhet, dvs. insamling av kärl- och säckavfall. Personalen skall utbildas och utvecklas för att klara verksamhetens framtida krav. Det skall finnas en strategi för återbesättning av personal. Utvecklingssamtal skall hållas med all personal årligen. 3
Mål 4. Uppfylla miljökraven på kommunernas avfallshantering Trepartens verksamhet skall vara miljöanpassad och framtidsinriktad. För att hålla sig uppdaterade om vad som är på gång inom branschen skall politiker och verksamhetsansvariga tjänstemän från respektive kommun närvara vid det årliga avfallsseminariet anordnat av kommunförbundet i Norrbotten och Region Västerbotten. Nyckeltalet Mängd insamlat kärl- och säckavfall (kg/person) från vfall Web. vfall Web är vfall Sveriges webbaserade benchmarking- och statistiksystem. Nyckeltalet, som bl.a. ger en indikation om hur väl sopsorteringen fungerar, skall årligen beräknas för nämndens verksamhet och jämföras främst internt (bakåt i tiden), men även med gränserna i den värderingsrapport som används i vfall Web för att på så sätt erhålla en jämförelse med andra kommuner. Vid jämförelse med andra kommuner är det viktigt att beakta de särskilda förhållanden (geografi, samverkansform m.m.) som gäller för Trepartens kommuner. Mål 5. rbeta för vidare samverkan inom andra kommunaltekniska verksamheter Samarbete med andra kommunala verksamheter och andra kommuner skall utvecklas om nämndens verksamhet gagnas av detta. Exempel på samverkan är gemensamma upphandlingar. Tjänstemän med verksamhetsansvar från respektive kommun skall närvara vid minst 5 av Samrådsgrupp vfalls träffar per år. Mål 6. God ekonomisk hushållning Kommunerna skall betala årlig kostnad till den gemensamma nämndens verksamhet med belopp som motsvarar de totala faktiska kostnaderna för den del av nämndens kostnader som belöper på respektive kommun. lla kommuner skall delta aktivt i budgetarbetet, bl.a. vid framtagande av underlag. Nyckeltalet Årskostnad insamling kärl- och säckavfall (kr/person) från vfall Web. Nyckeltalet skall årligen beräknas för nämndens verksamhet och jämföras främst internt (bakåt i tiden), men även med gränserna i den värderingsrapport som används i vfall Web för att på så sätt erhålla en jämförelse med andra kommuner. Vid jämförelse med andra kommuner är det viktigt att beakta de särskilda förhållanden (geografi, samverkansform m.m.) som gäller för Trepartens kommuner. 4
4 Handlingsprogram 4.1 llmänt Åtgärdernas prioritet indelas i två klasser, och B: - Genomförs inom 1 år från införandeår B - Genomförs inom 2 år från införandeår nsvar anger vem som har ansvaret för att åtgärden genomförs. Följande förkortningar finns: F: zam Forsberg, Teknisk chef, Norsjö GB: Gunnar Brännström, rbetsledare/gatuingenjör, Sorsele KL: Kenneth Larsson, Teknisk chef, Malå : Simon Sundström, Teknisk chef, Sorsele TF: Tony Frank, Verksamhetsansvarig renhållning, Malå UL: Ulf Lorentsson, Chef kommunal teknik, Norsjö 4.2 Handlingsprogram 2013-2014 Mål 1. Åstadkomma en avfallshantering som är till gagn för kommuninvånarna i de samverkande kommunerna Åtgärd Prio nsvar Status 2013 Undersöka möjligheten att kommunerna genomför medborgarundersökningen samma år för att få en samlad bild av Trepartens hela verksamhetsområde. Tidigare har kommunerna genomfört undersökningen olika år (Sorsele 2009, Malå 2010 och Norsjö 2012). F, KL, Ej påbörjad. Mål 2. Åstadkomma optimalt nyttjande av befintliga resurser, både personellt och maskinellt Åtgärd Prio nsvar Status 2013 Samråda om nuvarande personalsituation - bl.a. möjligheterna till inlåning av personal vid oplanerad frånvaro eller hög arbetsbelastning (vattenläckor m.m.). GB, TF, UL Pågående. 5
Mål 3. De samverkande kommunerna skall behålla egen kompetens inom avfallssektorn Åtgärd Prio nsvar Status 2013 Utbildning yrkeskompetensbevis YKB. F, KL, Påbörjad. Mål 4. Uppfylla miljökraven på kommunernas avfallshantering Åtgärd Prio nsvar Status 2013 Medverkan i plockanalys. F, KL, Enligt planerna genomförs plockanalys under hösten 2013. Mål 5. rbeta för vidare samverkan inom andra kommunaltekniska verksamheter Åtgärd Prio nsvar Status 2013 Möte där chefstjänstemännen träffas och diskuterar frågan. F, KL, Uppdrag från nämnden vid möte 2012-10-22. Ej genomförd. Mål 6. God ekonomisk hushållning Åtgärd Prio nsvar Status 2013 Se över formen för den ekonomiska redovisningen utifrån nämndens direktiv. F, KL, 5 Kvalitetssäkring av planen Uppdrag från nämnden vid möte 2013-02-04. Påbörjad. Verksamhetsplanen skall årligen revideras gemensamt av trepartskommunerna. Förändras eller tillkommer mål skall detta förankras politiskt om det är av väsentlig betydelse. Förslag till reviderad verksamhetsplan skall presenteras för nämnden tillsammans med förslag till budget. Även årlig uppföljning av strategi, mål och handlingsprogram skall genomföras gemensamt av kommunerna och presenteras för nämnden i samband med redovisning av bokslut. Huvudansvarig för revidering och uppföljning av verksamhetsplanen är chefen för Teknik och fritid i Norsjö kommun. Den färdiga verksamhetsplanen består av ett textdokument, Verksamhetsplan- Treparten2013.doc. 6