PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-11-13 Sida 1 (19) Paragrafer 251-266 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 13.31-16.10 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1 vice ordförande Bodil Andersson (KD) Rune Persson (S), 2 vice ordförande Eva Stjärnlind (S) Agne Johansson (MP), ej tjg ersättare Hans-Eric Lundgren (S), ej tjg ersättare Kerstin Persson (S), ej tjg ersättare 257-266 Hans-Åke Lindvall, kommundirektör Lars-Åke Svensson, kanslichef/kommunjurist Boje Jarl, ekonomichef 252-266 Ulrika Östhall, trainee 252-266 Björn Pettersson, teknisk chef 251-259 Camilla Lundgren, trafikingenjör 251-256 Eva Stjärnlind Kommunkansliet 2013-11-20 Anders Ivarsson Bengt Svensson Eva Stjärnlind ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Klippans kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-11-13 Datum för anslags uppsättande 2013-11-20 Datum för anslags nedtagande 2013-12-12 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkansliet i Klippan Anders Ivarsson
PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-11-13 Sida 2 (19) Innehållsförteckning: 251 Kurser och konferenser 252 Rapport om parkeringsövervakning i Klippans kommun 253 Prioritering av kommunens fysiska åtgärder för att motverka otillåtna fordonshastigheter 254 Upphävande av vissa lokala trafikföreskrifter och att fastställa nya för parkeringar 255 Lokal trafikföreskrift om cirkulationsplats i Klippan 256 Lokal trafikföreskrift med 30 km/h i centrala Klippan 257 Asfaltplan 2013 258 Planuppdrag för detaljplan Avloppsverket i Klippan 259 Internbudget Kommunstyrelsen 2014 260 Beslutsattestanter och ersättare 2014 261 Finansiella rapporter 2013 262 Färingtofta skolas framtid 263 Anta utmaningen 100% fossilbränslefritt Skåne 2020 264 Ansökan från Storkprojektet i Skåne om bidrag för år 2014 265 Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdomar som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa 266 Motion "Kommunal tidning på hemsida och som väggtidning" Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-11-13 Sida 3 (19) 251 Kurser och konferenser Ärendet Följande inbjudningar till kurser m.m. föreligger. Kommunförbundet Skåne Kommunledningskonferens. Lund 2013-11-29. Øresundsinstituttet Kommuneøresund. En inspirerande dag om kommunal utveckling. Debatten handlar bland annat om hur vi kan öka produktiviteten, förbättra den sociala integrationen och rusta oss för den ändrade befolkningsstrukturen. Köpenhamn 2013-11-26. Skånes vindkraftsakademi Vindkraft vilken roll har kommunerna? Seminarium i syfte att vara kunskapshöjande och fokusera på kommunikation kring vindkraft. Malmö 2013-10-08. Beslutsunderlag Kursinbjudningar Arbetsutskottets beslut 1. Kenneth Dådring medges delta i kommunledningskonferens. 2. Agne Johansson medges delta i Kommuneøresund. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-11-13 Sida 4 (19) 252 Rapport om parkeringsövervakning i Klippans kommun KS 2013.1231.514 Ärendet Kommunstyrelsen beslutade 2010-02-03, 13, att kommunen ska svara för parkeringsövervakning, inom de geografiska områden som har fastställts för beslut om fordonshastighet. Övervakning utförs av ett bevakningsföretag och i en omfattning som motsvarar cirka 8-10 timmar per månad. Tidpunkter varierar över dygnet och veckan, beroende på var och när problem med parkering uppkommer. Felparkering på gatumark hanteras enligt Lag om felparkeringsavgift. Felparkering på kvartersmark hanteras enligt lag om kontrollavgift vid olovlig parkering. I första hand övervakas de centrala delarna i Klippan, Ljungbyhed, Östra Ljungby och Stidsvig. Vid klagomål om parkerade fordon övervakas också verksamhetsområden, villagator och parkmark. Klagomål kan komma från räddningstjänsten, sopåkarna och boende i allmänhet. Beroende av uppfattat problem sker som nämnts övervakningen ibland på udda tider. Övervakning på kvartersmark sker: A) platser där allmänheten får parkera - vid biblioteket och konsthallen i Klippan, infart från Storgatan, - vid stationsområdet, två parkeringsplatser med infart från Ängelholmsgatan och en parkeringsplats med infart från Järnvägsgatan, - vid Stadsparken, infart från Klostervägen och längs Marknadsvägen - inom del av kvarteret Hjärtat, - vid polishuset, - längs östra sidan av fastigheten Åby 1 (kommunhuset). B) platser där allmänheten inte får parkera Övervakning sker när verksamhetsansvarig begär så. Verksamheten bekostar skyltning, Tekniska förvaltningen bekostar övervakning och behåller avgifter. Parkeringstillstånd för anställda behövs och administreras av verksamheten. Beslutsunderlag Tekniska förvaltningens skrivelse 2013-11-05 Arbetsutskottets beslut Tekniska förvaltningens rapport 2013-11-05 om parkeringsövervakning i Klippans kommun godkänns. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-11-13 Sida 5 (19) 253 Prioritering av kommunens fysiska åtgärder för att motverka otillåtna fordonshastigheter KS 2013.1224.512 Ärendet Kommunstyrelsen beslutade 2011-02-03, 56, att godkänna riktlinjer för fysiska åtgärder för att motverka otillåtna fordonshastigheter. Förslaget till riktlinjer kom från Tekniska förvaltningen. Syftet var att få ett politiskt ställningstagande till frågan, och kunna ge svar till allmänheten på kraven om att bygga till exempel gupp på bostadsgator. Dessa krav, eller önskemål om fartdämpande åtgärder, har inte setts som ekonomiskt realistiska och oftast inte heller som de mest rationella. I bifogad text har några mindre ändringar av redaktionell karaktär gjorts i texten från 2011. Beslutsunderlag Tekniska förvaltningens skrivelse 2013-11-04 Prioritering av kommunens fysiska åtgärder för att motverka otillåtna fordonshastigheter 2013-11-04 (bilaga Au 253/13) Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Tekniska förvaltningens dokument 2013-11-04 om prioritering av kommunens fysiska åtgärder för att motverka otillåtna fordonshastigheter fastställs. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-11-13 Sida 6 (19) 254 Upphävande av vissa lokala trafikföreskrifter och att fastställa nya för parkeringar KS 2013.1225.511 Ärendet Under sommaren har parkeringarna och tillhörande lokala trafikföreskrifter i Klippans centrum granskats och vissa felaktigheter har upptäckts. För att en felparkeringsanmärkning ska vara giltig måste skyltning och Lokal trafikföreskrift (LTF) vara samstämmiga. Det är därför två typer av ändringar som behöver göras: Upphäva, då det inte längre finns skäl till begränsning. Omskrivning, för att skyltningen inte stämmer med föreskriften, och det är lämpligast att ändra föreskriften. Kommunen har några parkeringsplatser på kvartersmark och allmänheten kan använda dessa. Här behövs ingen lokal trafikföreskrift, endast en korrekt skyltning för att vid överträdelse kunna utfärda kontrollavgift. Polismyndigheten är informerad i ärendet. Beslutsunderlag Ändringsbilaga 2013-11-04 (bilaga A Au 254/13) Lokala trafikföreskrifter (LTF) 1276 2013:234-257 (bilaga B-Y Au 254/13) Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Lokala trafikföreskrifter (LTF) 2013:234 till och med 2013:257 fastställs i ordningsföljd. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-11-13 Sida 7 (19) 255 Lokal trafikföreskrift om cirkulationsplats i Klippan KS 2013.1229.511 Ärendet Efter att trafikljusen i korsningen Storgatan Vedbyvägen Klostervägen Kyrkogatan togs bort har korsningen haft väjningsplikt på tre av vägarna för att minska hastigheterna, i väntan på att planerna på en cirkulationsplats sätts i verket. Det är hög tid att påbörja arbetet med att bygga cirkulationsplatsen. Under byggtiden kommer trafiken att i möjligaste mån kunna fortsätta att köra i korsningen. Det kan bli lämpligt att under arbetet övergå till en formell cirkulationsplats och då krävs en lokal trafikföreskrift. Tekniska förvaltningen föreslår att korsningen definieras cirkulationsplats. Polismyndigheten är informerad i ärendet. Beslutsunderlag Tekniska förvaltningens skrivelse 2013-11-04 Lokal trafikföreskrift 1276 2013:259 (bilaga Au 255/13) Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Lokal trafikföreskrift 2013:259 fastställs. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-11-13 Sida 8 (19) 256 Lokal trafikföreskrift med 30 km/h i centrala Klippan KS 2013.1230.511 Ärendet Under våren 2013 togs beslut om nya sträckor med 30 km/h i centrala delarna av Klippan. När trafikskyltarna sattes upp kom förslaget om att flytta skyltarna på Trädgårdsgatan ytterligare en bit söderut för att även täcka infarten till den allmänna parkeringsplatsen bakom Socialförvaltningen. Sträckan på Trädgårdsgatan utökas då med 65 meter. Området beskrivs på bifogad karta. Polismyndigheten är informerad i ärendet. Beslutsunderlag Lokal trafikföreskrift (LTF) 1276 2013:224 LTF 1276 2013:258 (bilaga Au 256/13) Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen 1. Lokal trafikföreskrift 2013:224 upphävs. 2. Lokal trafikföreskrift 2013:258 fastställs. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-11-13 Sida 9 (19) 257 Asfaltplan 2013 KS 2013.1233.302 Ärendet Tekniske chefen redogör för påbörjade, slutförda och planerade asfaltarbeten 2013. Av i budget tillgängliga 5 mnkr har drygt 3 mnkr använts för asfaltering, i huvudsak ur driftsbudgeten. Beslutsunderlag Beläggningsprogram 2013 (bilaga Au 257/13) Arbetsutskottets beslut Redovisningen godkänns. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-11-13 Sida 10 (19) 258 Planuppdrag för detaljplan Avloppsverket i Klippan KS 2013.1232.214 Ärendet Avloppsverket i Klippan ligger på mark som inte är detaljplanelagd. Förr eller senare blir det aktuellt att länsstyrelsen omprövar utsläppsvillkoren som gäller för verket. I en framtida situation där avloppsvatten leds till verket från Ljungbyhed och/eller från Örkelljunga kommun krävs det ett nytt tillstånd. För att få ett nytt eller reviderat tillstånd är det enligt Tekniska förvaltningens bedömning helt behövligt att avloppsverksmarken är detaljplanelagd. Beslutsunderlag Tekniska förvaltningens skrivelse 2013-11-05 Arbetsutskottets beslut Plan- och byggkontoret får i uppdrag att utarbeta planförslag för avloppsverket i Klippan. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-11-13 Sida 11 (19) 259 Internbudget Kommunstyrelsen 2014 KS 2012.0965.041 Ärendet Förslag till internbudget 2014 för Kommunstyrelsens verksamhet föreligger. Internbudgeten är en nedbrytning av den totalbudget som Kommunfullmäktige beslutat om för Kommunstyrelsens verksamhet och innefattar Kommunledningsförvaltning och Teknisk förvaltning. Beslutsunderlag Förslag till internbudget 2014 för Kommunstyrelsen (bilaga Au 259/13) Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen 1. Internbudget 2014 för Kommunstyrelsens verksamhet fastställs. 2. Frågan om ramförflyttning mellan Kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsnämnden om 100 tkr hanteras i kompletteringsbudgeten 2014. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-11-13 Sida 12 (19) 260 Beslutsattestanter och ersättare 2014 KS 2013.1228.002 Ärendet Förslag till beslutsattestanter och ersättare 2014 för Kommunstyrelsen föreligger. Beslutsunderlag Förslag till beslutsattestanter och ersättare 2014 för Kommunstyrelsen (bilaga Au 260/13) Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Beslutsattestanter och ersättare 2014 för Kommunstyrelsen fastställs. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-11-13 Sida 13 (19) 261 Finansiella rapporter 2013 KS 2013.0086.041 Ärendet Finansiell rapport per 2013-10-31 föreligger. Beslutsunderlag Finansiell rapport per 2013-10-31 (bilaga Au 261/13) Arbetsutskottets beslut Informationen noteras. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-11-13 Sida 14 (19) 262 Färingtofta skolas framtid KS 2013.1223.611 Ärendet Färingtofta skola har läsåret 2013-2014 totalt 34 elever från F-klass till årskurs 3. Personalen består av totalt 2,85 pedagogiska tjänster, utöver detta finns personal för kost och städ samt vaktmästartjänst för mattransport. Den yttre miljön sköts av BOSAB. Lokalerna är i relativt gott skick men gymnastiksalen och dess redskap är i behov av renovering och förnyelse. Det låga elevantalet gör att en ekonomi i balans inte är möjlig och det är extra tillskjutna medel på 500 tkr budgetåret 2013 som balanserar årets resultat. Färingtoftas elever kan med relativ lätthet inrymmas i Ljungbyhedsskolans organisation. En viss ökning av pedagogtjänster på Ljungbyhedsskolan behövs, främst med tanke på de stora specialpedagogiska stödbehoven. Besparingen i pedagogtjänster vid en nedläggning av Färingtofta skola i december 2013 bör bli en tjänst. Beslutsunderlag Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-21 133 (bilaga Au 262/13) Namninsamling Vi vill inte att Färingtofta skola ska lägga ner Skriftväxling med Lars Jennergren 2013-11-08, 2013-11-11, 2013-11-12 Överklagande till Skolväsendets överklagandenämnd av Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2013-11-13 Yrkanden Carl-Axel Wilhelmsson (C) yrkar att följande undersökningar görs innan Kommunstyrelsens ställningstagande i ärendet: a) En prognos tas fram på hur många elever som beräknas börja i Färingtofta skola höstterminen 2014. b) Hur stor är kostnaden för dessa elever under läsåret 2014-2015? c) Hur stor blir besparingen för Barn- och utbildningsnämnden om skolan stänger sommaren 2014? d) Kan Färingtofta skola användas av samtliga skolor i Klippans kommun till lägerskola, experimentell skola eller för någon annan verksamhet inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde? Bengt Svensson (M) yrkar bifall till Barn- och utbildningsnämndens förslag, att prognosen ska omfatta elever till och med år 2016, samt att underlaget ska kompletteras med skolskjutstid för den elev som får längst restid, liksom redovisning av den i övriga delar av kommunen förekommande skolskjutstiden. Bodil Andersson (KD) yrkar avslag på Barn- och utbildningsnämndens förslag. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-11-13 Sida 15 (19) Beslutsgång Ordföranden ställer sitt eget bifallsyrkande mot Bodil Anderssons avslagsyrkande, och finner att Arbetsutskottet beslutat bifalla Barn- och utbildningsnämndens förslag. Ordföranden prövar därefter Carl-Axel Wilhelmssons och ordförandens tilläggsyrkanden, och finner att Arbetsutskottet bifallit Carl-Axel Wilhelmssons yrkande med ändringen att prognosen över elever ska avse tiden till och med år 2016, samt att Arbetsutskottet även bifallit Bengt Svenssons yrkande gällande skolskjutstid. Arbetsutskottets beslut Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att inför Kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisa a) en prognos på hur många elever som beräknas börja i Färingtofta skolan till och med år 2016. b) hur stor kostnaden är för dessa elever under läsåret 2014-2015. c) hur stor besparingen blir för Barn- och utbildningsnämnden om skolan stänger sommaren 2014. d) huruvida Färingtofta skola kan användas av samtliga skolor i Klippans kommun till lägerskola, experimentell skola eller för någon annan verksamhet inom Barnoch utbildningsnämndens område. e) hur lång blir skolskjutstiden för den elev som får längst restid, inkl. en jämförelse med skolskjutstiderna i övriga delar av kommunen. Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen. (Kommunfullmäktiges beslut) Den ordinarie undervisningen på Färingtofta skola läggs ner sommaren 2014. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-11-13 Sida 16 (19) 263 Anta utmaningen 100% fossilbränslefritt Skåne 2020 KS 2013.0173.410 Ärendet Region Skåne, länsstyrelsen i Skåne och kommunförbundet Skåne förvaltar tillsammans uppropet Ett fossilbränslefritt Skåne 2020. I en skrivelse uppmanar länsstyrelsens miljödirektör Klippans kommun att ansluta sig till uppropet. Miljöstyrgruppen har behandlat ärendet, och föreslår att kommunen inte antar utmaningen. Beslutsunderlag Länsstyrelsens skrivelse 2013-02-27 Protokollsutdrag Miljöstyrgruppen 2013-10-15 Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Klippans kommun antar inte utmaningen om 100% fossilbränslefritt Skåne 2020. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-11-13 Sida 17 (19) 264 Ansökan från Storkprojektet i Skåne om bidrag för år 2014 KS 2013.0742.048 Ärendet Storkprojektet är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen i Skåne och Skånes ornitologiska förening. Projektets målsättning är en fritt levande och livskraftig stam av vit stork i Skåne. Projektledningen ansöker om stöd till verksamheten med 30 tkr, eller det lägre belopp som kommunen kan bidra med. Miljöstyrgruppen har vid sammanträde 2013-10-15 beslutat anslå 5 tkr av sina medel till projektet. Beslutsunderlag Storkprojektets ansökan 2013-06-15 Protokollsutdrag Miljöstyrgruppen 2013-10-15 Arbetsutskottets beslut Informationen noteras. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-11-13 Sida 18 (19) 265 Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdomar som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa KS 2013.0810.106 Ärendet Kommunförbundet Skånes styrelse fattade 2013-06-14 beslut om Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa, och rekommenderar kommunerna att politiskt anta denna. Det politiska beslutet i kommunen är ett av grundkraven för att kommunerna och Region Skåne sedan ska ha möjlighet att ta del av de prestationsbaserade statsbidragen för 2013. Socialnämnden beslutade 2013-09-03 och Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2013-10-21 att anta ramöverenskommelsen om samverkan. Beslutsunderlag Kommunförbundet Skånes skrivelse 2013-08-08 Protokollsutdrag Kommunförbundets Skånes styrelse 2013-06-14 182 (bilaga Au 265/13) Protokollsutdrag Socialnämnden 2013-09-03 92 Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-21 151 Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen Ramöverenskommelsen godkänns. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-11-13 Sida 19 (19) 266 Motion "Kommunal tidning på hemsida och som väggtidning" KS 2013.1152.105 Ärendet Kerstin Persson och Rune Persson (båda S) har i en motion föreslagit att frågan om förutsättningar för en kommunal tidning utreds och genomförs enligt motionens intentioner. Beslutsunderlag Motion Kommunal tidning på hemsida och som väggtidning (bilaga Au 266/13) Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen (Kommunfullmäktiges beslut) Motionen överlämnas till budgetarbetet 2015 och anses därmed besvarad. Signatur justerare Utdragsbestyrkande
KOMMUNSTYRELSE Resultatbudget, tkr Bokslut 2012 Budget 2013 inkl KB Intäkter 226 184 220 268 Budget 2014 Personalkostnader -95 537-94 984 Övriga kostnader -140 924-132 083 Avskrivningar -28 378-32 629 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -38 655-39 428 Finansiella nettokostnader -18 217-20 580 RESULTAT -56 872-60 008 NETTOINVESTERINGAR -65 641-49 033 Jämfört med kommunfullmäktiges budget har justeringar gjorts för overhead-kostnader. Kommunstyrelsens ansvarsområde är indelat i två förvaltningar som i sin tur är uppdelade i nedanstående verksamhetsområden. Verksamhetsområde Kommunledningsförvaltning: Bokslut 2012 Budget 2013 inkl KB Budget 2014 Kommunledningsstab *) **) -7 197-6 567-16 862 Kommunkansli, inkl förfogandemedel -11 274-14 291-15 280 Näringslivs- och kommunikationsavd -7 516-7 505-6 871 Ekonomikontor -1 031-541 - 631 Personalkontor -717-951 -611 IT-avdelning 80-84 -81 Summa -27 655-29 939-40 336 Teknisk förvaltning: Adm avdelning *) -6 465-6 547-7 007 Gata- och parkavdelning -27 994-24 522-25 637 VA-avdelning 655 0 0 Fastighetsavdelning 3 780 1 000 0 Kost- och lokalvårdsavdelning 807 0 0 Summa -29 217-30 069-32 644 TOTAL SUMMA -56 872-60 008-72 980 *) From 2013 flyttades verksamhet Läderfabriken från kommunledningsstaben till administrativ avdelning under teknisk förvaltning. **) From 2014 köper kommunledningsstaben Räddningstjänst från Åstorps kommun.
Ansvarsområde Kommunledningsförvaltning Kommunstyrelsen har ansvar för att leda arbetet och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av hela den kommunala förvaltningen. Övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Leda och samordna den översiktliga fysiska planeringen samt främja en långsiktig hållbar utveckling. Tillgodose att bostadsförsörjningen och samhällsbyggande främjas samt svara för att kommunen har en tillfredsställande markberedskap och betryggande planläggning. Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Kommunledningsförvaltningen består av kommunkansli, ekonomikontor, personalkontor, IT-avdelning samt näringslivs- o kommunikationsavdelning samt plan- o byggkontor. Förvaltningen skall bistå kommunstyrelsen i dess arbete med ovanstående områden. Plan- och byggkontorets uppdrag med mål och ekonomisk ram redovisas under Plan- och byggnämnden Förändringar och framtid Redovisas under respektive avdelning.
Ansvarsområde Kommunledningsstab Förutom verksamheten i de sex avdelningarna hanteras inom förvaltningen kris- och säkerhetsfrågor utifrån den lagstiftning som finns på området, samt brottsförebyggandefrågor tillsammans med beredning och verkställighet till Brottsförebyggande rådet. Beredning och verkställighet åt Miljöstyrgruppen ingår också i ansvarsområdet Kommunledningen bistår kommunstyrelsen i relation till dess Folkhälsoråd i form av beställare av beredning och verkställighet. Övergripande utvecklingsfrågor ingår i kommunledningens uppgifter. Exempel på sådana är fortlöpande ledarutveckling, resultatstyrning/kvalitetsutveckling och utveckling av kundtjänst. Förändringar och framtid Kommunledningsstaben har i budget 2014 överfört medel till dels ekonomikontoret för styrsystem och dels till kommunkansliet för etableringen av kundtjänst. Arbetet med fastighets- och lokalfrågor fortsätter i syfte att minimera volymen av tomma lokaler. Likaså fortsätter samverkan inom både Skåne Nordväst och 6K. I den senare konstellationen kommer arbetet under året att fokuseras på IT-driftsamverkan. Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år 2014 Tillkommer Räddningstjänst (tidigare egen nämnd) Summa budget för år 2014 5 968 tkr 10 894 tkr 16 862 tkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2014 brutto, tkr Budget 2014 netto, tkr Brottsförebyggande rådet BRÅ -317-268 Folkhälsoråd -512-512 Kommunledning -2 603-2 603 Administrativ utveckling -165-165 Miljöstyrgrupp -320-320 Miljöförbund -2 100-2 100 Kris o säkerhet Räddningstjänst -1 081-11 569 0-10 894 SUMMA -18 667-16 862
Ansvarsområde Kommunkansli Biträda Kommunstyrelse/Kommundirektör i arbetet med ledning och samordning av förvaltningen av kommunens angelägenheter m.m. Ärendeberedning och sammanträdesadministration åt kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott, Valnämnden m fl. Lämna god extern och intern service i kommunens växel/reception och blivande kundtjänst. Tillhandahålla god intern service inom funktionerna vaktmästeri, tryckeri och posthantering. Ansvara för kommunens centralarkiv. Ansvara för uppföljning och utvärdering av samverkan avseende överförmyndar- respektive upphandlingsorganisation. Förändringar och framtid Kundtjänst introduceras under våren 2014. Syftet med kundtjänst är att öka tillgängligheten och förenkla ärendehanteringen för medborgarna. Kundtjänst ska kunna hantera ärenden avseende såväl information som viss handläggning; tjänster som idag utförs av förvaltning. I samband med införandet av kundtjänst kommer dagens reception och entré att byggas om. Introduktion av sammanträdesportal kräver att arbetet med Platina intensifieras. Under 2014 kommer såväl val till Europaparlamentet som allmänna val (riksdag, landsting och kommun) att genomföras.
Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år 2014 varav förfogandemedel 15 280 tkr 1 850 tkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2014 brutto, tkr Budget 2014 netto, tkr Kommunfullmäktige -714-714 Kommunstyrelsen -4409-4409 Partistöd -530-530 Allmänna val -272-272 EP-Val -206-206 Förfogandemedel -1850-1850 Överförmyndarverksamhet -1795-1795 Kommunkansli -3140-3140 Bidrag till organisationer -404-404 Intern service -7618-1960 SUMMA -20461-15280 Förfogandemedel: KF:s förfogande -15-150 KS:s förfogande -1400-1400 KS AU:s förfogande -300-300 SUMMA -1850-1850
Ansvarsområde Näringsliv och kommunikation Näringsliv och turism Genom marknadsföring göra kommunen känd som en aktiv och positiv partner i näringslivs- och turistfrågor. Samverka med Företagarna samt köpmannaföreningarna. Delta i regionala samarbeten såsom Söderåsen, Familjen Helsingborg och Region Skåne. Få redan etablerade företag att stanna kvar i kommunen genom att ge dem förutsättningar för fortsatt utveckling. Stödja nyföretagandet och på olika sätt attrahera företag att etablera sig i kommunen. EU-samordning Vara den förmedlande länken mellan projektfinansiering från EU, staten m.fl. och intresserade med idéer/behov av medel till projekt som berör invånare, företagare samt den kommunala organisationen. Information Samordna och utveckla information och marknadsföring till kommuninvånare, anställda och andra intressenter, bl. a. genom medarbetar- och medborgarportal. Förvalta och utveckla kommunens grafiska profil. Allmänna kommunikationer Medverka i samordning och sammanställning av statistik för allmänna kommunikationer. Svara för underskottsbidrag till Ljungbyheds flygplats. Förändringar och framtid Klippans näringslivsklimat skall vara i takt med förändringarna i omvärlden. Aktivt bidra till att tillhandahålla relevanta förutsättningar till ett utvecklingsinriktat och differentierat näringsliv. Formerna och arenorna för våra kontakter med både medborgarna och det lokala och regionala näringslivet kommer att utvärderas och förfinas. Vi skall fortsätta förvalta kommunens portaler och övriga informationskanaler. Under 2014 kommer större fokus att sättas på sociala medier.
Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år 2014 6 871 tkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2014 brutto, tkr Budget 2014 netto, tkr Stöd till företagarföreningar -100-100 Info o marknadsf insatser -1 119-1 119 Näringslivsbefr åtgärder -1 104-1 104 EU Samordning -758-549 Informationshantering -1 277-1 202 Ersättning till Länstrafiken -250-250 Ljungbyheds flygplats -1400-1400 Turism -1 253-1 147 SUMMA -7 261-6 871
Ansvarsområde Ekonomikontor Verksamhetsområdet ansvarar för övergripande frågor inom ekonomiområde. Inom området är det förvaltningens uppgift att: följa samhällsutvecklingen och de beslut som fattas av statsmakterna samt bevaka de konsekvenser detta innebär för kommunen, lämna kommunens förvaltningar, nämnder och förtroendemän en god service inkluderande utbildning, information och ekonomiska anvisningar, utforma och underhålla styrsystem så att dessa blir viktiga och tillförlitliga hjälpmedel vid avvägning mellan olika kommunala behov, prioriteringar och för uppföljning av verksamheten, förvalta och hantera kommunens likvidflöden så att säkerheten inte åsidosätts samt att högsta möjliga avkastning uppnås och att likviditeten upprätthålls, Förändringar och framtid Med de snabba konjunktursvängningar som sker går tid åt till att bevaka utvecklingen i omvärlden, att hålla tillbaka alltför stora förväntningar samt se till att vi långsiktigt håller en god ekonomisk hushållning i kommunen. För närvarande har vi stora budgetöverskridanden inom främst socialnämnden men även inom barn och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Detta innebär att en av de stora frågorna de närmaste åren är att ta fram förslag på åtgärder som måste till för att kommunens ekonomi ska stärkas och bli mer stabil än för närvarande. Ekonomikontorets stora utmaning är att få in ett tänk som ska resultera i att alla förstår att ett besvärligt ekonomiskt läge inte samtidigt möjliggör nya stora satsningar. Utöver denna övergripande och väsentliga frågeställning kommer följande att prioriteras: Införande av nytt styr- och ledningssystem (Stratsys) pågår för fullt och kommer att fortsätta förfinas och förbättras under 2014 Samtidigt kommer vårt analysverktyg Cognos att försvinna och fortsättningsvis kommer vi att arbeta i två system, Stratsys som blir chefens verktyg och Raindance ekonomisystem som mer blir ekonomens analys och utdatasystem Med inriktning mot ett kontantlösare samhälle fortsätter vi ta bort fler och fler delar av den kontanthantering som finns i form av handkassor ute i verksamheten. Praktiskt innebär det övergång till kreditkort och på vissa arbetsplatser inköp av kortläsare. I förändringen ingår också att utreda om det över huvud taget behövs något kontantalternativ eller om allt kan ske med hjälp av faktura. I nyordningen löser vi också problematiken med att handla över internet. Fortsatt översyn av ekonomiprocesser och tidplaner i syfte att förenkla och göra arbetet smidigare och mindre stressigt kommer också att ske.
Arbete för fortsatt digitalisering vad gäller mottagande av leverantörsfakturor kommer framöver att intensifieras. Målsättningen är en teknik som medger fler och fler företag att sända leverantörsfakturor i form av elektroniska filer rakt in i vårt ekonomisystem. Antalet pappersfakturor som måste skannas in ska minska i omfattning. Slutligen fortsätter ekonomikontoret medverka i större projekt, t ex utveckling alternativt avveckling av Naturbruksgymnasiet samt omstrukturering av vårt småindustribolag Sikab. Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år 2014 631 tkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2014 brutto, tkr Budget 2014 netto, tkr Avgift till Kommunförbundet -700-700 Avgift till Regionsamverkan (Skåne Nordv) -314-314 Ekonomikontor -8 636 383 SUMMA -9 650 631
Personalkontor Ansvarsområde Verksamhetsområdet ansvarar för övergripande frågor inom personalområdet. Inom området är det förvaltningens uppgift att -följa samhällsutvecklingen och de beslut som fattas av statsmakterna samt bevaka de konsekvenser detta innebär för kommunerna, -lämna kommunens förvaltningar, nämnder och förtroendemän en god service, -verka för en sådan personal- och lönepolitik att personal- och kompetensförsörjningen på lång och kort sikt tryggas, -verka för att kommunen uppfattas som en god och tydlig arbetsgivare, -verka för en gynnsam arbetsmiljö på arbetsplatserna, förebygga sjukskrivningar och ohälsa samt förkorta sjukskrivningsperioderna. -hantera kommunens lönesystem och säkerställa god kvalitet i löneutbetalningar. Förändringar och framtid Efter personalkontorets turbulenta senhöst 2013 då flera medarbetare går vidare till nya utmaningar kommer 2014 att präglas av att få ihop och utveckla en välfungerande stödorganisation inom HR. Lönefunktionen har vid årsskiftet2013-14 ett justerat uppdrag och en justerad bemanning. I syfte att stödja denna förändring kommer en hel del utbildningsinsatser genomföras under första halvan av 2014. I syfte att stödja våra kärnverksamheter i deras ekonomiska bekymmer kommer fokus att ligga på omställningsinsatser både inom Socialförvaltningen och Barn- och Utbildningsförvaltningen. I övrigt har utvecklingsbehov identifierats inom: Rekrytering- en förstärkt kompetensbaserad rekrytering i syfte att öka olikheter och därmed kompetensen i arbetsgrupper. Lön- parterna har under 2013 enats om att se över befintlig lönerevisionsprocess i syfte att göra denna med förutsägbar i tid samt att förstärka resultat dialogen chef- medarbetare. Rehabilitering för tredje året i rad kan vi ses att sjukfrånvaron återigen är på väg upp. Det är framför allt den korta sjukfrånvaron som ökar, trenden följer nationell utveckling men insatser måste göras inom kommunen, på lokal nivå. Befintliga processer i ständig utveckling är samverkansprocessen där utbildningsinsatser är planerade för 2014 samt introduktionsprocessen för nya ledare och medarbetare där beslut är tagna om förbättringar som skall genomföras under 2014.
Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år 2014 611 tkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2014 brutto, tkr Budget 2014 netto, tkr Sommararbete, skolungdom -1011-1011 Personalkontor -7760 356 Övriga kostnader inkl facklig verksamhet -4036 44 Företagshälsovård -1600 0 Personalförening -140 0 SUMMA -14 547-611
Ansvarsområde IT-avdelningen IT-avdelningens ansvar fördelar sig över flera områden. Det första gäller driften av kommunens gemensamma informationssystem som katalog och E-post, samt skyddssystem som brandvägg, antivirus och back-upptagning. Ett annat område gäller stöd till förvaltningarna i deras IT-användning och i driften av förvaltningarnas specifika system. I stödet innefattas ansvar för förvaltningarnas systemservrar, och driften av systemen hela vägen ut till användarens dator. I detta ingår också tekniskt ansvar för kommunens samtliga PC. IT-enheten har det övergripande ansvaret för informationssäkerhetssystemet som reglerar användningen av datasystem och nätverk. Enheten är också aktiv i arbetet med tjänster riktade mot invånare. Förändringar och framtid Användarnas behov förändras i snabb takt mot en situation där man vill kunna komma åt sina informationstjänster trådlöst, var som helst ifrån och från vilken slags enhet som helst. Det gäller lika för alla kommunala verksamheter. Kommunens svarar mot detta behov genom att fortsätta den systematiska utbyggnaden av trådlösa nät i alla lokaler. Samtidigt arbetar kommunen för att kunna tillhandahålla informationstjänsterna fritt över Internet, från vilken plats som helst. Samtidigt fokuserar kommunen på att kunna tillhandahålla tjänster för nya grupper av användare, förtroendevalda och invånare. Nya behov ställer ökade krav på den kommunala IT-organisationen. Kommunen arbetar fortsatt aktivt med samverkansinitiativ som ett sätt att stärka och kvalitetssäkra leveransen av IT-tjänster till alla användargrupper. Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år 2014 81 tkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2014 brutto, tkr Budget 2014 netto, tkr IT-drift -81 SUMMA -81
Ansvarsområde Teknisk förvaltning, Administration och övriga verksamheter Inom avdelningen är flera skilda verksamheter samlade. Förvaltning av kommunens markinnehav med alla inköp, försäljningar och arrenden hanteras, liksom bostadsanpassningsbidrag och bidrag till enskild väghållning. Därtill ingår handläggning av trafikfrågor, parkeringsövervakning, omhändertagande av bilvrak och tillstånd att använda offentlig plats. För VA-verksamheten hanteras debitering av avgifter, teknisk förvaltning och planering av ledningsnäten, utredningsarbete och handläggning av störningar och skadeståndsfrågor. Ytterligare verksamheter är upphandling och kontroll av markentreprenader samt förvaltning av kommunens industrispår och projektledning för sanering av Klippans fd Läderfabrik. Förändringar och framtid Gemensamt för de olika verksamheterna är att oförtrutet pröva regler, rutiner och arbetsmetoder, analysera och ändra, så att värdet eller nyttan ökar för mottagaren av tjänsterna. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget Tilldelad budget för år 2014 7 007 tkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2014 brutto, tkr Budget 2014 netto, tkr Administration -4 254-1 983 Allmän markreserv -1 104-239 Reglerings- & saneringsfast. -517-517 Bostadsanpassningsbidrag -1 800-1 800 Stöd till enskild väghållning -849-849 Industrispår -630-630 Läderfabriken -2 154-872 Övriga verksamheter -149-117 SUMMA -11 457-7 007
Ansvarsområde Teknisk förvaltning, Gata och park Förvaltningen av kommunens gator omfattar tillsyn, skötsel och andra åtgärder för att under såväl sommar som vinter vidmakthålla gatustandarden, tillse god framkomlighet och främja den fysiska trafiksäkerheten. Gatuanläggningen omfattar utöver gatan även gångbanor, gång- och cykelvägar, refuger, trafikmärken, broar, dagvattenbrunnar, gatubelysning m.m. På uppdrag av VA-avdelningen utförs arbete med skötsel, underhåll, omläggning och nybyggnad av vatten- och avloppsledningar. Parkförvaltningen omfattar skötsel av detaljplanelagda områden med beteckningen park, natur och liknande. Skötseln består i plantering och beskärning av träd och buskar, plantering i urnor och rabatter av blomsterlök och sommarblommor, hantering av perenner, gräsklippning, slaghack, röjning, vattning, ogräsrensning, samt tillsyn, skötsel och underhåll av lekplatser. Renhållning såsom skräpplockning och tömning av papperskorgar och hundlatriner är en viktig och resurskrävande del av verksamheten. Förändringar och framtid Väghållning vintertid karaktäriseras normalt av en relativt hög andel fasta kostnader. Men en snörik vinter förändrar förhållandet så att rörliga kostnader dominerar. Varje snösväng är kostsam och bortforsling av snö på lastbil är synnerligt dyrt. Svårigheten med att budgetera kostnaderna har medfört att budgeterat belopp har hållits lågt med beredskap att reglera överskridande i bokslut. Det eftersatta underhållet av gatubeläggningarna, en underhållsskuld, är ett problem som för sin lösning kräver förhöjd budgetnivå under många år. Inom parkverksamheten behöver arbetet med att förenkla grönytor fortgå genom renoveringsinsatser som förenklar skötseln. Samtidigt har ökad utsmyckning med sommarblommor fått uppskattning och det kan vara betydelsefullt att kvarhålla ambitionsnivån och att förnya successivt. Sammantaget har parkverksamheten varit underbudgeterad i förhållande till vad som under åren har anlagts. De senaste årens höjningar av budgetnivån behöver fortsätta ytterligare några år.
Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget Tilldelad budget för år 2014 25 637 tkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2014 brutto, tkr Budget 2014 netto, tkr Barmarksväghållning -7 632-7 632 Vinterväghållning -1 500-1 500 Beläggningsunderhåll -3 200-3 200 Gatubelysning -5 451-5 451 Garage förråd -819-819 Grönytor, skötsel och underhåll -5 012-4 737 Lekplatser -453-453 Bekvämlighetsinrättningar -298-298 Arbete för utomstående -1 000 300 Gem adm Gata/park -1 630-1 300 Övrigt Gata/Park -547-547 SUMMA -27 542-25 637
Ansvarsområde Teknisk förvaltning, VA-verksamhet Verksamheten omfattar drift och underhåll av råvattentäkter, vattenverk, tryckstegringsstationer, vattenreservoarer, samt avloppsledningar, pumpstationer och avloppsverk. Vattenledningar och vattenmätare hanteras av VA-ingenjören inom administration och gatuoch parkavdelningen anlitas för ledningsarbeten och vattenmätarbyten. Förändringar och framtid Vatten- och avloppsverksamheten kan på ett enkelt sätt tredelas; verksanläggningar, ledningar och handläggning av alla abonnentärenden inklusive taxan. En väsentlig del av drift, underhåll m.m. för vattenverk och avloppsverk handlar om ständig processutveckling och en ökad grad av datoriserad styrning och övervakning. När det gäller ledningarna har en stor del av nätet byggts under perioden 1960-80. Slitaget och några andra faktorer leder till ökat ledningsunderhåll och behov av att hela ledningssträckor byts ut. Verksamhetsspecifikt är att ombyggnader av verken och utbyte av ledningar inte kan finansieras med anläggningsavgifter som när nya bebyggelseområden byggdes ut. Ombyggnadskostnader måste i stället täckas med brukningsavgifter, m 3 priset + fasta avgifter. Detta i kombination med troliga krav på än bättre reningskrav från myndigheter gör att vi måste räkna med ökning av brukningsavgifterna under flera år framöver. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget Tilldelad budget för år 2014 0 tkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2014 brutto, tkr Budget 2014 netto, tkr Gemensamma kostnader/intäkter -2 023 22 149 Vattenverken -3 670-3 670 Avloppsreningsverken -8 835-7 825 Vatten- & avloppsledningar -8 799-8 274 Vattenmätning -630-630 Avloppspumpstationer -1 750-1 750 SUMMA -25 707 0
Ansvarsområde Teknisk förvaltning, Fastighetsavdelning Avdelningens verksamheter omfattar drift, skötsel och underhåll av kommunens byggnader för skolor, förskolor, äldreboende, kultur- och fritidsverksamheter och för administration. Vidare svarar avdelningen för kommunens lokalförsörjning genom samordning, planering och genomförande av ny-, till- och ombyggnader. Även inhyrning av externa lokaler ingår. Förändringar och framtid Utmärkande för en bra förvaltning av byggnader är långsiktighet i valet av material och byggteknik och goda relationer med lokalnyttjarna. Möjligheten att vidmakthålla funktion och byggnaders värde är alltså direkt beroende av genomtänkt åtgärdsplanering och uthållig finansiering. Underhållet av kommunens byggnader är sammantaget fortfarande något eftersatt. Efter en hel del arbete finns en underhållsplan som sträcker sig över 3 år. Med kraftigt ökat underhållsanslag under 2010 har en påtaglig återhämtningen skett. Ytterligare två till tre år med denna förhöjda anslagsnivå behövs. För att lokalerna ska kunna fylla sina funktioner till lägsta möjliga kostnad behövs som underlag bra analyser av både nuvarande brukarbehov och behovsscenarier. Till detta måste en för kommunen vettig material- och utrymmeskostnad kopplas. Utmaningen är att effektivt hantera behövda lokaler samtidigt som kostnader för friställda skollokaler ska minimeras. Arbetet med mottagning av fel i lokaler och genomförandet av avhjälpande åtgärder har förbättrats under senare år. En del återstår i detta arbete för att lokalanvändarna ska få en rimlig service till en för kommunen lägsta kostnad. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget Tilldelad budget för år 2014 0 tkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2014 brutto, tkr Budget 2014 netto, tkr Tillsyn och skötsel, kostnader -4 932-4 932 Värme, el och VA, kostnader -19 272-19 272 Avhjälpande underhåll, kostnader -1 901-1 901 Planerat underhåll, kostnader -5 259-5 259 Kapitalkostnader -35 406-35 406 Övriga kostnader (bl a inhyrning och adm) -25 321-25 321 Hyresintäkter 0 92 091 SUMMA -92 091 0
Teknisk förvaltning, Kost och lokalvård Ansvarsområde Kostenheten producerar måltiderna för kommunens äldreomsorg, barnomsorg och skolor. Uppdraget är att tillhandahålla goda och näringsriktiga måltider som är anpassade till de helt olika ålderskategorierna. Samtliga måltider komponeras när det gäller näringsvärde enligt Svenska näringsrekommendationer (SNR). Lokalvårdsenheten utför daglig städning och vid behov storstädning inom alla förvaltningars lokaler och kommunhuset. Förändringar och framtid Fortsatt gäller utmaningen att få rätt varor till rätt pris på en utbudsmarknad med få aktörer. Den andra är kökens standard. Om- och utbyggnaden av Åbyköket och renoveringen av köket på Nya Snyggatorpsskolan har inneburet en riktigt bra standardökning och arbetet i köket kan inriktas på stegvisa produktivitetsförbättringar. För lokalvården gäller att successivt utveckla städmetoder och golvbehandling med hjälp av ny teknik och utbildning. Samtidigt är det viktigt att också förbättra arbetsmiljön med tanke på risker för belastningsskador och med kemiska rengöringsmedel. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år 2014 0 tkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2014 brutto, tkr Budget 2014 netto, tkr Kost/lokalvård barnomsorg -7 317 0 Kost/lokalvård grundskola -21 065 0 Kost/lokalvård gymnasieskola -8 507 0 Kost/lokalvård övrigt -1 184 0 Kost/lokalvård kultur och fritid -1 410 0 Kost/lokalvård äldreomsorg -13 746 0 SUMMA -53 229 0
N/A KS 2013.1228-1 2013-10-31 Ansvarskod Verksamhetskod Beslutsattestanter och ersättare 2014 Kommunstyrelsen Beslutsattestant Ersättare 10 Kommunkansli 1001 Lars-Åke Svensson Britt-Marie Ohlin/ Elisabeth Olsson 11 Ekonomikontor 1101 Boje Jarl Ingela Reimer/ Björn Ljungdahl 12 Näringsliv och kommunikationsavdelning 1201 Anders Lindberg Hans-Åke Lindvall 1201 1312, 2301, 2302, Ann-Charlotte Thörnblad Anders Lindberg 2303, 2305 1201 1313 Inger Nejdebring Anders Lindberg 13 Personalkontor 1301 Marianne N Claesson Mikael Sjöholm Helena Florell 1301 9204 aktivitet 111 och Monica de Val Marianne N Claesson 116 1302 Personalförening Marianne N Claesson Cornelia Ericsson 14 IT-avdelning 1401 Carl-Gunnar Thosteman Kjell Pettersson 15 Kommunledning 1501 Hans-Åke Lindvall Lars-Åke Svensson 1501 1006 Henrik Ehrenberg Hans-Åke Lindvall 1501 1009 Börje Norén Hans-Åke Lindvall 1501 1314 Anders Ebbesson Hans-Åke Lindvall 1541 Göran Tesfai Skoglund Hans-Åke Lindvall 1 (2)
N/A KS 2013.1228-1 2013-10-31 Ansvarskod Verksamhetskod Beslutsattestant Ersättare 20 Teknisk förvaltning Administration 2001 Björn Pettersson Börje Andersson 2011 Camilla Lundgren Björn Pettersson 2012 2004-2009 Monica Johansson Björn Pettersson 2021 2603 Zara Isaksson / Monica Johansson Björn Pettersson 21 Teknisk förvaltning Gata och Park 2122 Per Asp Björn Pettersson 22 Teknisk förvaltning Va-verksamhet 2201 Björn Pettersson Börje Andersson 2202 Börje Andersson Björn Pettersson 2203 Alexandra Nilsson / Sara Borglin Björn Pettersson 23 Teknisk förvaltning Fastighetsavdelning 2301 Lennart Nordström Håkan Abrahamsson Anna Kylmä Lars-Åke Johnsson 2302 Håkan Abrahamsson Lennart Nordström Lars-Åke Johnsson 2303 Anna Kylmä Lennart Nordström Lars-Åke Johnsson 24 Teknisk förvaltning Kosthåll 2401 Anita Broddesson Stina Palmer 25 Teknisk förvaltning Lokalvård 2501 Anita Broddesson Monica Arvidsson 99 Finansförvaltning 9901 Boje Jarl Ingela Reimer Marina Bilic Dessutom gäller följande för hela kommunen: Beslutsattestanter enligt resp. nämnds beslut har även rätt att beslutsattestera balanskonton inom sitt verksamhetsområde. Kommundirektören, ekonomichefen och kanslichefen har en generell rätt att beslutsattestera vid ordinarie beslutsattestants samt ersättares frånvaro. Ekonomichefen har rätt att utse beslutattestanter och ersättare under löpande år Kommundirektören beslutsattesterar kostnader som är direkt hänförliga till respektive förvaltningschef som t ex resor, konferenser, mobiltelefoner. Förvaltningschef har rätt att vidaredelegera attesträtten i samband med e-handel. Kommunalrådet beslutsattesterar kostnader som är direkt hänförliga till kommundirektören som t ex resor, konferenser, mobiltelefoner. 2 (2)