PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

Transkript

1 PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Paragrafer 9-13 Plats och tid Klippans Kultur Center, Teatergatan i Klippan tisdag 19 februari 2013 kl Beslutande Enligt till detta protokoll fogad sammanträdeslista Övriga närvarande Lars-Åke Svensson, sekreterare Hans-Åke Lindvall, kommundirektör Boje Jarl, ekonomichef Kungörelse Kungörelsen om sammanträde har utsänts till samtliga ledamöter och ersättare samt anslagits på kommunens anslagstavla och kommunens hemsida. Kungörelsen har i begränsad omfattning införts såsom annons i Nordvästra Skånes Tidningar. Utses att justera Malin Hammarstrand Hans-Eric Lundgren Justeringens plats och tid Kommunkansliet i Klippan, tisdag 26 februari 2013 Sekreterare Ordförande Justerare Lars-Åke Svensson Jan Olof Karlsson Malin Hammarstrand Hans-Eric Lundgren ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Klippans kommun, Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkansliet i Klippan Elisabeth Olsson

2 PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 2 (10) Innehållsförteckning: 9 Internbudget Försäljning av skogsskiften som tillhör fastigheten Östra Ljungby 3:72 (Naturbruksgymnasiet) 11 Motion om att arbeta fram en Fritidsplan - Svar 12 Motion angående belysning utmed Krikavägen norr mellan rondell och Bruksområdet 13 Avsägelse från Lotta Ström (M) av uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige samt Barn- och utbildningsnämnden Signatur justerare Utdragsbestyrkande

3 PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 3 (10) 9 Internbudget 2013 KS Ärendet Kommunfullmäktige har , 61, antagit budget för 2013, ekonomisk flerårsplan för samt fastställt uppdrag/åtagande för Kommunstyrelsen och nämnderna. Ekonomikontoret sammanställer därefter en internbudget för 2013, omfattande samtliga nämnder och revisionen som beslutats enligt följande: Kommunstyrelsen , 140. Räddningsnämnden , 18. Plan- och byggnämnden , 79. Kultur- och fritidsnämnden , 106. Socialnämnden , 142. Barn- och utbildningsnämnden , 151. Revisionen. Den sammanställda internbudgeten ska redovisas för Kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Sammanställd internbudget för Klippans kommun Kommunstyrelsens beredningsförslag , 29. Kommunfullmäktiges beslut Redovisningen av Internbudget 2013 för Klippans kommun noteras enligt bilaga Kf 9/13. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

4 PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 4 (10) 10 Försäljning av skogsskiften som tillhör fastigheten Östra Ljungby 3:72 (Naturbruksgymnasiet) KS Ärendet Tekniska förvaltningen fick , 105 uppdrag av Kommunstyrelsen att lägga ut skogsskiften som tillhör fastigheten Östra Ljungby 3:72 till försäljning. Försäljningen har skett genom LRF Konsults försorg, mäklare Dan Lennartsson. Försäljningspriset blev kr, fördelat enligt följande; kr för det stora skogsskiftet och kr för det lilla skogsskiftet. Handpenning har deponerats hos mäklaren när köparna undertecknade handlingarna. Det stora skogsskiftet ska avstyckas från Östra Ljungby 3:72, den lantmäterikostnaden står kommunen för, och det lilla skogsskiftet fastighetsregleras till annan fastighet, där står köparen för lantmäterikostnaden. Tillträde till skogsskiftena och slutbetalning sker när lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft, troligtvis under hösten Beslutsunderlag Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse Köpekontrakt för del av Östra Ljungby 3:72, bilaga A Kf 10/13. Avtal om fastighetsreglering för del av Östra Ljungby 3:72, bilaga B Kf 10/13. Tilläggsavtal till köpekontrakt, bilaga C Kf 10/13. Kommunstyrelsens beredningsförslag Kommunfullmäktiges beslut 1. Upprättade överlåtelsehandlingar i ärendet godkänns. 2. Intäkten från försäljningen ska även belastas av kostnaden för kommunens del av lantmäteriförrättningen. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

5 PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 5 (10) 11 Motion om att arbeta fram en Fritidsplan - Svar KS Ärendet Eva Stjärnlind har lämnat en motion om att arbeta fram en fritidsplan i samarbete med föreningar enligt vad som beskrivs i motionen. Kommunstyrelsen noterar med stor tillfredsställelse innebörden och innehållet i motionen med inriktning på en mer långsiktig planering av fritidsanläggningarna. När det gäller den långsiktiga planeringen av fritidsanläggningarna genomförs den i nära samarbete mellan Kultur- och fritidsnämnden och Tekniska förvaltningen. Under den innevarande mandatperioden har fokus legat inom de frågeställningar som framförs i motionen. Det som begränsar den långsiktiga planeringen är främst att resursbehovet är störe än vad budgetutrymmet medger för att utveckla verksamheten. I nära samarbete med föreningslivet pågår bl a följande projekt inom fritidsområdet: 1. Kategoriträffar med föreningslivet i syfte att utveckla och koordinera verksamheter, samt att förbättra den långsiktiga planeringen inkl. beskrivning av framtida resursbehov. 2. Utveckling av kv. Sågen för kultur- och fritidsändamål. 3. Flytta Ljungbyheds IF:s verksamhet från Ljungavallen till Ljungbyheds Park. 4. Utveckla mötesplatser för unga i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen och föreningslivet. 5. Utveckla och förbättra strövstigar, Skåneleden och kanotleden. 6. Översyn av bidragsregler till föreningslivet. 7. Upprustning av Åbyvallen inkl. en ny konstgräsplan. Mot bakgrund av ovanstående redovisning konstateras att en fritidsplan kan påbörjas under innevarande mandatperiod. Vidare bör ett ev. beslut om att upprätta en övergripande plan också omfatta kulturområdet, dvs att det upprättas en gemensam plan för kultur- och fritidsområdet. Beslutsunderlag Eva Stjärnlinds motion om att arbeta fram en Fritidsplan , bilaga Kf 11/13). Protokoll Kultur- och fritidsnämnden , 121. Kommunstyrelsens beredningsförslag , 21. Yrkande Rune Persson (S), Michael Nemeti (S), Tommy Cedervall (FP), Richard Johansson (FP) och Gunilla Svensson (S) yrkar bifall till bifall till motionen. Kenneth Dådring (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

6 PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 6 (10) Anders Rolfsson (C) yrkar att motionen är besvarad. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag, Rune Perssons förslag om bifall till motionen samt Anders Rolfssons förslag om bifall till att motionen anses besvarad. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifallit Kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs. Kommunstyrelsens förslag utgör huvudförslag. Ordföranden ställer proposition på Rune Perssons förslag om bifall till motionen och Anders Rolfssons förslag om bifall till att motionen anses besvarad. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat att Rune Perssons förslag om bifall till motionen utgör motförslag till Kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Den som stödjer Kommunstyrelsens förslag röstar JA Den som stödjer Rune Perssons förslag röstar NEJ Vid den följande omröstningen avges 19 Ja-röster, 20 Nej-röster och 2 avstår enligt till detta protokoll fogad sammanträdeslista. Ordföranden finner att Kommunfullmäktige bifallit Rune Perssons (S) förslag om bifall till motionen. Kommunfullmäktiges beslut 1. Motionen bifalls. 2. Arbetet med en fritidsplan kan påbörjas under innevarande mandatperiod. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

7 PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 7 (10) 12 Motion angående belysning utmed Krikavägen norr mellan rondell och Bruksområdet KS Ärendet Göran Sjögren (S) har inlämnat motion, bilaga Kf 12 gällande belysning utmed Krikavägen norr mellan rondell och Bruksområdet. Beslutsunderlag Göran Sjögrens motion Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunstyrelsen för vidare behandling. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

8 PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 8 (10) 13 Avsägelse från Lotta Ström (M) av uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige samt Barn- och utbildningsnämnden KS Ärendet Lotta Ström (M), Grengatan 31, Klippan har avsagt sig uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden samt Kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Lotta Ströms avsägelse Kommunfullmäktiges beslut 1. Lotta Ström (M) befrias från uppdrag i Barn- och utbildningsnämnden och Kommunfullmäktige. 2. Fyllnadsval av ersättare i Barn- och utbildningsnämnden bordläggs. 3. Ny rösträkning ska begäras från Länsstyrelsen för utseende av ny ersättare i Kommunfullmäktige för Moderaterna. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

9 PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 9 (10) Beslutande (fullmäktige och tjänstgörande ersättare) Närvaro Omröstningar 11 Ja Nej Rune Persson, S 1 1 Malin Hammarstrand 1 Bengt Svensson, M 1 Hans Eric Lundgren 1 Eva Stjärnlind, S 1 Hans-Bertil Sinclair, M 1 1 Erlinda Rosenqvist, SD 1 1 Rune Samuelsson, S 1 1 Jacob Von Post 1 Pia Dahl, M 1 Anders Rolfsson, C 1 avstår Boris Svensson, S 1 1 Bert-Inge Karlsson, KD 1 1 Christian Hendlertz, SD 1 1 Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Jens Westring, M 1 1 Tommy Cedervall, FP 1 1 Ingrid Fredriksson, M 1 1 Göran Sjögren, S 1 1 Gunilla Svensson, S 1 1 Sonja Bengtsson 1 Matthias Rausbo, SD 1 Madeleine Atlas, C 1 1 Jörgen Bjerknäs, MP 1 1 Michael Nemeti, S 1 1 Kenneth Dådring, M 1 1 Ann-Sofie Karlsson, KD 1 1 Gun Samuelsson, S 1 1 Signatur justerare Utdragsbestyrkande

10 PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 10 (10) Roland Ottosson Carina Andersson, V 1 Kicky Sinclair, M 1 Göran Andreasson, SD 1 Kent Lodesjö, S 1 Björn Samuelsson, M 1 Mats Waldemarsson, S 1 Henrik Gudmundsson, C 1 Richard Johansson, FP 1 Jesper Hansen Helena Dådring, M 1 Rose-Marie Svensson Roland Åkesson, S 1 Jan Rosenqvist, SD 1 1 Lars Håkansson Ann-Charlotte Brämhagen,S 1 Fredrik Hammarstrand, M avstår Olle Nilsson, S 1 1 Kristina Jonsson 1 Gustav Toft, M 1 Kerstin Persson, S 1 Anders Johansson, KD 1 Jan-Olof Karlsson, M 1 Ej tjg ersättare Anders Nilsson avstår Signatur justerare Utdragsbestyrkande

11 Klippans kommun SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013 Innehåll INLEDNING...2 Nettobudget per nämnd...2 KOMMUNSTYRELSE...4 Kommunledningsförvaltning...5 Kommunledningsstab...8 Kommunkansli...9 Näringsliv och kommunikation...10 Ekonomikontor...12 Personalkontor...14 IT-avdelningen...16 Teknisk förvaltning,...17 Teknisk förvaltning, Administrativ avd Teknisk förvaltning, Gata och park...21 Teknisk förvaltning, VA-verksamhet...23 Teknisk förvaltning, Fastighetsavdelning Teknisk förvaltning, Kost och lokalvård...25 PLAN- OCH BYGGNÄMND...26 Nämnd...27 Plan- och byggkontor...28 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND...31 Ledning, Kansli och gemensam administration...32 Bad och friskvård...34 Drift av anläggningar...37 Ungdomsverksamhet...39 Allmänkultur och Konsthall...41 Bibliotek...43 Musikskolan...45 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND...47 Nämnd och ledning...48 Förskola och pedagogisk omsorg...50 Grundskola, skolbarnsomsorg, särskolan...52 Elevhälsan...54 Gymnasieskola/Gymnasiesärskola/Vuxenutbildning...56 SOCIALNÄMND...58 Nämnd och ledning...59 Avdelning för mottagning...61 Avdelningen för stöd och omsorg...64 Äldreomsorg...68 RÄDDNINGSNÄMND...73 Räddningstjänst...74 REVISION KLIPPANS KOMMUN SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

12 INLEDNING Kommunfullmäktige har i augusti 2012 fastställt Budget för 2013, innehållande; Vision och fokusområden för Klippans kommun Uppdrag/åtagande för nämnderna Vision och fokusområden Visionen för Klippans kommun är Ett snäpp bättre Fokusområdena är Våra barn och ungdomar/resultaten i skolan Folkhälsa/livskvalitet Dialog Varumärkesbyggande Ekonomi Medarbetare Uppdragen Kommunstyrelsens och nämndernas uppdrag/åtaganden innebär en överenskommelse med kommunfullmäktige om att inom den ekonomiska ramen arbeta mot angivna mål och att återrapportera utfallet. Nedan redovisas fördelningen till styrelser och nämnder enligt kommunfullmäktiges beslut med justering för ändrad fördelning av overheadkostnader. Budgeten för löneökningarna 2013 finns på finansförvaltningen tills lönerevisionen är klar. Budgeten för löneökningarna 2012 är ännu inte fördelad i ramarna för budget Nettobudget per nämnd Nämnd/styrelse Bokslut 2011 Budget 2012 inkl KB Budget 2013 Kommunstyrelsen Plan och byggnämnden Kultur och fritidsnämnden Barn och utbildningsnämnden Socialnämnden Räddningsnämnden Revisionen TOTALT VERKSAMHETEN Finansieringen TOTALT KOMMUNEN KLIPPANS KOMMUN SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

13 Det är styrelsens och nämndernas ansvar att upprätta och fastställa internbudget. Det innebär en fördelning av uppdrag och ekonomisk ram till av nämnd/styrelse fastställda verksamhetsområden. I detta dokument redovisas hur respektive nämnd har fördelat uppdrag/åtagande och ekonomisk ram för år Återrapportering Verksamhetsansvarig skall till nämnd/styrelse återrapportera uppdraget avseende ekonomiskt utfall och måluppfyllelse med de mått som angivits för respektive mål. Alla i uppdraget/åtagandet angivna mått skall, om inte annat angivits, redovisas efter varje tertial samt i årsredovisningen. KLIPPANS KOMMUN 3 SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

14 UPPDRAG/ÅTAGANDE KOMMUNSTYRELSE Resultatbudget, tkr KOMMUNSTYRELSE Bokslut 2011 Budget 2012 inkl KB Budget 2013 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Finansiella nettokostnader RESULTAT NETTOINVESTERINGAR Jämfört med kommunfullmäktiges budget har justeringar gjorts för overheadkostnader. Löneökningarna för 2012 finns ännu inte med i budget 2013 eftersom lönerevisionen blev klar så sent på året. Kommunstyrelsens ansvarsområde är indelat i två förvaltningar som i sin tur är uppdelade i nedanstående verksamhetsområden. Verksamhetsområde Kommunledningsförvaltning: Bokslut 2011 Budget 2012 inkl KB Budget 2013 Kommunledningsstab **) Kommunkansli, inkl förfogandemedel Näringslivs och kommunikationsavd *) Ekonomikontor Personalkontor IT avdelning Summa Teknisk förvaltning: Adm avdelning *) ) Gata och parkavdelning VA avdelning Fastighetsavdelning Kost och lokalvårdsavdelning Summa TOTAL SUMMA * ) Ny avdelning 2012 **) Verksamhet Läderfabriken har flyttats från kommunledningsstaben till administrativ avdelning under teknisk förvaltning. 4 KLIPPANS KOMMUN SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

15 Ansvarsområde Kommunledningsförvaltning Kommunstyrelsen har ansvar för att leda arbetet och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av hela den kommunala förvaltningen. Övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Leda och samordna den översiktliga fysiska planeringen samt främja en långsiktig hållbar utveckling. Tillgodose att bostadsförsörjningen och samhällsbyggande främjas samt svara för att kommunen har en tillfredsställande markberedskap och betryggande planläggning. Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Kommunledningsförvaltningen består av kommunkansli, ekonomikontor, personalkontor, IT avdelning samt näringslivs o kommunikationsavdelning.samt plan o byggkontor. Förvaltningen skall bistå kommunstyrelsen i dess arbete med ovanstående områden. Plan och byggkontorets uppdrag med mål och ekonomisk ram redovisas under Plan och byggnämnden Förändringar och framtid Redovisas under respektive avdelning. Fokusområde, resultatmål och mått Fokusområde: Våra barn och ungdomar/resultaten i skolan Adressering (gäller för) Personalkontor, Stab Lönestrukturen för lärare ska stödja en god resultatutveckling i skolan Löneutveckling lärare Lönespridning (10:e och 90:e perc) Skolresultat, nationella prov år 9 Adressering (gäller för) Personalkontor, Näringsliv/kommunikation, Stab Vi ska starta fler arbetsmarknadspolitiska åtgärder riktade mot ungdomar Antal ungdomar i åtgärder efter initiativ eller medverkan från kommunen (KLF (KS) tar initiativ och beställer genom dialog med andra nämnder/förvaltningar) KLIPPANS KOMMUN 5 SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

16 UPPDRAG/ÅTAGANDE Fokusområde: Folkhälsa/livskvalitet Adressering (gäller för) Personalkontor, Stab Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens folkhälsoplan Andel folkbokförda i Klippan som inte arbetar p g a långtidssjukskrivning/långtidsarbetslöshet/kriminalvård Redovisning av genomförda aktiviteter (Folkhälsoplan/Välfärdsbokslut) Sjukpenningtal, KKiK mått 35 Adressering (gäller för) Stab Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt miljömålsprogrammet Redovisning av genomförda aktiviteter (Miljömålsprogram/Miljöbokslut) Andel egna eller leasade miljöfordon i kommunorganisationen, KKiK 37 Fokusområde: Dialog Adressering (gäller för) alla avdelningar Vi ska införa en första version av ett tjänstepaket för integrerad medborgarservice via hemsida, telefon och besök Redovisning av tjänster Adressering (gäller för) Näringsliv/kommunikation, IT avd, Pers.kontor, Stab Vi ska införa sociala medier som ett verktyg för kommunikation och informationsspridning internt och externt Redovisning av använda medier Adressering (gäller för) alla avdelningar Vi ska förbättra vårt bemötande både internt och externt Enkäter om bemötande (Medborgarenkäten och egna Fokusområde: Varumärkesbyggande Adressering (gäller för) Näringsliv/kommunikation, Pers.kontor, Stab Vi ska genomföra åtgärder för marknadsföring av Klippan som boende, besöks och företagarkommun och som arbetsgivare Redovisning av genomförd medverkan inom Familjen Helsingborg Redovisning av egna genomförda åtgärder Adressering (gäller för) Näringsliv/kommunikation, Stab Vi ska medverka i påverkansinsatser för förbättrade kommunikationer med buss och tåg Antal förbindelser 6 KLIPPANS KOMMUN SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

17 Adressering (gäller för) alla avdelningar Vi ska utveckla samverkan inom 6K och Skåne Nordväst samt med region Skåne och statliga myndigheter Redovisning av genomförda aktiviteter och nya projekt Fokusområde: Ekonomi Adressering (gäller för) alla avdelningar Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas. Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder. Adressering (gäller för) alla avdelningar Avdelningens/enhetens ekonomi skall diskuteras vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats. Fokusområde: Medarbetare Adressering (gäller för) alla avdelningar Samtliga anställda ska ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjlighet till utveckling. Andel anställda med upprättade uppdrag (mål är 100%). Adressering (gäller för) alla avdelningar Alla ledare skall stödja alla medarbetare att se sin verksamhet som en del i helheten Antal APT där helhet behandlats Uppföljning av helhetsperspektiv i individuella uppdrag Ambassadörsindex ur medarbetarenkäten KLIPPANS KOMMUN 7 SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

18 UPPDRAG/ÅTAGANDE Ansvarsområde Kommunledningsstab Förutom verksamheten i de sex avdelningarna hanteras inom förvaltningen krisoch säkerhetsfrågor utifrån den lagstiftning som finns på området, samt brottsförebyggandefrågor tillsammans med beredning och verkställighet till Brottsförebyggande rådet. Beredning och verkställighet åt Miljöstyrgruppen ingår också i ansvarsområdet Kommunledningen bistår kommunstyrelsen i relation till dess Folkhälsoråd i form av beställare av beredning och verkställighet. Övergripande utvecklingsfrågor ingår i kommunledningens uppgifter. Exempel på sådana är fortlöpande ledarutveckling, resultatstyrning/kvalitetsutveckling och utveckling av administrativ medborgarservice. Förändringar och framtid Under året kommer ett mera konsekvent arbete med kvalitets och resultatfrågor att påbörjas. Målstyrningen kommer att ytterligare kompletteras med utvecklade mått och modeller för uppföljning, till stor del hämtade ur SKL:s databaser. Förslag om gemensam kundtjänst/medborgarservice kommer att tas fram i syfte att underlätta för invånare, besökare och företagare att få kommunal service utförd. Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år tkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2013 brutto, tkr Budget 2013 netto, tkr Brottsförebyggande rådet BRÅ Folkhälsoråd Kommunledning Administrativ utveckling Miljöstyrgrupp Miljöförbund Kris o säkerhet SUMMA KLIPPANS KOMMUN SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

19 Ansvarsområde Kommunkansli Biträda Kommunstyrelse/Kommundirektör i arbetet med ledning och samordning av förvaltningen av kommunens angelägenheter m.m. Ärendeberedning och sammanträdesadministration åt kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott, Valnämnden m fl. Lämna god intern och extern service i kommunens växel/reception. Tillhandahålla god intern service inom funktionerna vaktmästeri, tryckeri och posthantering. Ansvara för kommunens centralarkiv. Ansvara för utvärdering av samverkan avseende gemensam överförmyndarverksamhet med Perstorp och Bjuv. Förändringar och framtid Överförmyndarverksamheten (tjänstemannaorganisationen) har övergått till Perstorp genom samverkansavtal. Fortsatt arbete med implementering av ärendehanteringssystemet Platina i hela organisationen varvid särskilt fokus läggs på utbildning av handläggare. Samverkan planeras med Åstorp om gemensam upphandlingsorganisation vilken kan komma att ingå i kommunkansliet. Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år 2013 varav förfogandemedel tkr tkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2013 brutto, tkr Budget 2013 netto, tkr Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Partistöd Förfogandemedel Överförmyndarverksamhet Kommunkansli Bidrag till organisationer Intern service SUMMA Förfogandemedel KF:s förfogande KS:s förfogande KS AU:s förfogande SUMMA KLIPPANS KOMMUN 9 SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

20 UPPDRAG/ÅTAGANDE Ansvarsområde Näringsliv och kommunikation Näringsliv och turism Genom marknadsföring göra kommunen känd som en aktiv och positiv partner i näringslivs och turistfrågor. Samverka med Företagarna samt köpmannaföreningarna. Delta i regionala samarbeten såsom Söderåsen, Familjen Helsingborg och Region Skåne. Få redan etablerade företag att stanna kvar i kommunen genom att ge dem förutsättningar för fortsatt utveckling. Stödja nyföretagandet och på olika sätt attrahera företag att etablera sig i kommunen. EU samordning Vara den förmedlande länken mellan projektfinansiering från EU, staten m.fl. och intresserade med idéer/behov av medel till projekt som berör invånare, företagare samt den kommunala organisationen. Information Samordna och utveckla information och marknadsföring till kommuninvånare, anställda och andra intressenter, bl. a. genom medarbetar och medborgarportal. Förvalta och utveckla kommunens grafiska profil. Allmänna kommunikationer Medverka i samordning och sammanställning av statistik för allmänna kommunikationer. Svara för underskottsbidrag till Ljungbyheds flygplats. Förändringar och framtid Klippans näringslivsklimat skall vara i takt med förändringarna i omvärlden. Aktivt bidra till att tillhandahålla relevanta förutsättningar till ett utvecklingsinriktat och differentierat näringsliv. Formerna och arenorna för våra kontakter med både medborgarna och det lokala och regionala näringslivet kommer att utvärderas och förfinas. Vi skall fortsätta förvalta kommunens portaler och övriga informationskanaler. 10 KLIPPANS KOMMUN SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

21 Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år tkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2013 brutto, tkr Budget 2013 netto, tkr Stöd till företagarföreningar Info o marknadsf insatser Näringslivsbefr åtgärder EU Samordning Informationshantering Ersättning till Länstrafiken Ljungbyheds flygplats Turism SUMMA KLIPPANS KOMMUN 11 SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

22 UPPDRAG/ÅTAGANDE Ansvarsområde Ekonomikontor Verksamhetsområdet ansvarar för övergripande frågor inom områdena ekonomi och upphandlingssamordning. Inom dessa områden är det förvaltningens uppgift att följa samhällsutvecklingen och de beslut som fattas av statsmakterna samt bevaka de konsekvenser detta innebär för kommunen, lämna kommunens förvaltningar, nämnder och förtroendemän en god service inkluderande utbildning, information och ekonomiska anvisningar, utforma och underhålla styrsystem så att dessa blir viktiga och tillförlitliga hjälpmedel vid avvägning mellan olika kommunala behov, prioriteringar och för uppföljning av verksamheten, förvalta och hantera kommunens likvidflöden så att säkerheten inte åsidosätts samt att högsta möjliga avkastning uppnås och att likviditeten upprätthålls, samordna kommunens inköps och upphandlingsverksamhet via råd, stöd och konsultativa insatser. Förändringar och framtid Med de snabba konjunktursvängningar som för närvarande sker går tid åt till att bevaka utvecklingen i omvärlden, att hålla tillbaka alltför stora förväntningar samt se till att vi långsiktigt håller en god ekonomisk hushållning i kommunen. I detta arbete följer vi noga de olika nämndernas ekonomiska utveckling med fokus främst på socialnämnden och barn och utbildningsnämnden. Återkommande dialoger vårdas och prioriteras även framöver I närtid, prioriteras bl a följande: Införande av nytt styr och ledningssystem (Stratsys) pågår i slutet av 2012 och arbetet fortsätter efter årsskiftet för att vara i drift fullt ut efter april månad Med inriktning mot ett kontantlösare samhälle slopas nu större delen av den kontanthantering som finns i form av handkassor. Målet är att handkassor ska vara borta när vi går in i 2013 och därefter ska vi under året trimma rutinerna och följa upp och utvärdera förändringen. Praktiskt innebär det övergång till kreditkort och på vissa arbetsplatser inköp av kortläsare. I nyordningen löser vi också problematiken med att handla över internet. Ekonomikontoret kommer också att fortsätta se över ekonomiprocesser och tidplaner i syfte att förenkla och göra arbetet smidigare och mindre stressigt. Arbetet med att förbättra ramtroheten, dvs att alla gör inköp på de ramavtal som tecknats, kommer att fortsätta. En särskilt tillsatt upphandlingsgrupp med representanter för de största intressenterna/förvaltningarna ska fr o m 2013 underlätta arbetet med upphandlingar. Vi kommer också att arbeta för fortsatt digitalisering vad gäller mottagande av leverantörsfakturor. Ett arbete påbörjas för att kunna få en teknik som medger fler och fler företag att sända leverantörsfakturor i form av elektroniska filer 12 KLIPPANS KOMMUN SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

23 rakt in i vårt ekonomisystem. Antalet pappersfakturor som måste skannas in ska minska i omfattning. Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år tkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2013 brutto, tkr Budget 2013 netto, tkr Avgift till Kommunförbundet Avgift till Regionsamverkan (Skåne Nordv) Ekonomikontor SUMMA KLIPPANS KOMMUN 13 SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

24 UPPDRAG/ÅTAGANDE Ansvarsområde Personalkontor Verksamhetsområdet ansvarar för övergripande frågor inom personalområdet. Inom området är det förvaltningens uppgift att följa samhällsutvecklingen och de beslut som fattas av statsmakterna samt bevaka de konsekvenser detta innebär för kommunerna, lämna kommunens förvaltningar, nämnder och förtroendemän en god service, verka för en sådan personal och lönepolitik att personal och kompetensförsörjningen på lång och kort sikt tryggas, verka för att kommunen uppfattas som en god och tydlig arbetsgivare, verka för en gynnsam arbetsmiljö på arbetsplatserna, förebygga sjukskrivningar och ohälsa samt förkorta sjukskrivningsperioderna. hantera kommunens lönesystem och säkerställa god kvalitet i löneutbetalningar. Förändringar och framtid För 2013 har personalkontoret och Klippans kommun som arbetsgivare ett flertal utmaningar. Under 2012 har en stor del av ledningen inom Socialförvaltningen bytts ut och i samband med detta behöver den nya ledningen ett extra stort stöd och kompetensöverföring för att säkerställa en god personalpolitik. Förvaltningen står inför en tuff ekonomisk situation som kan komma att innebära en viss personalminskning. Inom Barn och Utbildningsförvaltningen aviseras ytterligare personalneddragningar samtidigt som vi även ser behov av rekrytering av specialister inom förskola. Personalkontoret skall i detta vara professionella i sitt stöd att gasa och bromsa samtidigt. Verksamhetsövergång mellan kommuner inom SKNV alternativ till annan utövare blir allt vanligare. Personalkontorets lönefunktion kan under 2013 alt 2014 övergå till annan utförare inom SKNV. Om så skulle bli fallet ställer detta tydligare krav på den resterande organisationen inom lönehanteringsområdet. Personalavdelningen har ett flertal processförbättringar som påbörjats 2012 och kommer att fortsätta 2013, exv införande av kompetensmodul i syfte att kartlägga och därmed säkerställa rätt kompetenser för de lärare som skall inneha lärarlegitimation, förbättrad hantering av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete, förbättrad process vid utförande av anställningsbevis samt införande av stödsystem för en flexibel arbetstidsanvändning inom framför allt Socialförvaltningen. I samverkan med ekonomikontoret skall personalavdelningen även införa en modul som säkerställer rätt redovisning och uppföljning av peronalomkostnader. 14 KLIPPANS KOMMUN SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

25 Under 2013 kommer en uppdaterad medarbetarpolicy att ställa krav på justerade lönekriterier för samtliga medarbetare. De allt kortare avtalsperioderna ställer nya krav på hur kommunen hanterar sin årliga lönerevison. Ett ökat fokus på bemötande och helhetssyn ställer krav på medarbetarskap som ett komplement till ledarskap och frågan bör hanteras i samråd med de fackliga parterna under Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år tkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2013 brutto, tkr Budget 2013 netto, tkr Sommararbete, skolungdom Personalkontor Övriga kostnader inkl facklig verksamhet Företagshälsovård Personalförening SUMMA KLIPPANS KOMMUN 15 SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

26 UPPDRAG/ÅTAGANDE Ansvarsområde IT avdelningen IT avdelningens ansvar fördelar sig över flera områden. Det första gäller driften av kommunens gemensamma informationssystem som katalog och E post, samt skyddssystem som brandvägg, antivirus och backupptagning. Ett annat område gäller stöd till förvaltningarna i deras IT användning och i driften av förvaltningarnas specifika system. I stödet innefattas ansvar för förvaltningarnas systemservrar, och driften av systemen hela vägen ut till användarens dator. I detta ingår också tekniskt ansvar för kommunens samtliga PC. IT enheten har det övergripande ansvaret för informationssäkerhetssystemet som reglerar användningen av datasystem och nätverk. Enheten är också mycket aktiv i arbetet med tjänster riktade mot invånare. Förändringar och framtid Avdelningen kommer att ha fortsatt fokus på att stötta Barn och utbildningsförvaltningen i uppbyggnaden av plattformar för IKT utveckling och konceptet en dator per användare. Kommunen kommer också att fokusera på vidareutvecklingen av portaler med sammanhörande tjänster, både mot interna och externa användare. Kommunsamverkan inom gruppen 6 kommuner kommer att bli intensivare under året som kommer. Det gäller inte minst samverkan på it området. Också samverkan i större gemenskaper som Skåne Nordväst och andra sammanhang kommer att få större fokus under de närmaste åren. Kommunen kommer att bli än mer aktiv när det gäller att svara mot behov av nya tjänster som kommer från invånare, kunder och brukare, från företag och från andra parter inom offentlig sektor. Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år tkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2013 brutto, tkr Budget 2013 netto, tkr IT drift SUMMA KLIPPANS KOMMUN SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

27 Teknisk förvaltning, Fokusområde, resultatmål och mått Fokusområde: Våra barn och ungdomar/resultaten i skolan Adressering (gäller för) Kost och lokalvård Skolledning och eleverna får bästa möjliga lokalvårdskvalitet och service enligt den standard man har beställt. Undersökning med enkät till verksamhetsansvariga på skolor Adressering (gäller för) Fastighetsavdelningen När fel på en lokal anmäls så lämnas svarsbesked om tidpunkt när felet beräknas vara avhjälpt inom 10 arbetsdagar. Uppföljning av rapportsystemet Adressering (gäller för) Kost och lokalvård Måltidernas kvalitet, standarden på matsalen och lunchens schemaläggning förbättras kontinuerligt genom samverkan med beställaren, för att främja goda prestationer och hela skoldagen för eleverna Undersökning med enkät till verksamhetsansvariga på skolor Fokusområde: Folkhälsa/livskvalitet Adressering (gäller för) Gata och park Allmänna lekplatser sköts och underhålls så att kraven enligt svensk standard uppfylls. Kontroll av årlig besiktning och månatlig tillsyn. Adressering (gäller för) Administrativa avd. Byggfärdiga tomter finns alltid att köpa i kommunens tätorter. Löpande kontroll av utbud, tomtkö och slutförda försäljningar Adressering (gäller för) Fastighetsavdelningen. Energieffektivisering i byggnader fortsätter med förbättringar av byggnaders klimatskärm. Kontroll av inventerings och åtgärdsrapport. Adressering (gäller för) Gata och park Gatubelysningsarmaturer försedda med kvicksilverlampa eller lysrör byts ut i under åren 2012, 2013 och Kontroll av antalet utbytta armaturer jmf med inventarielistan år KLIPPANS KOMMUN 17 SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

28 UPPDRAG/ÅTAGANDE Adressering (gäller för) Kost och lokalvård Matens stora betydelse för den enskildes hälsa lyfts fram genom aktivt informationsarbete och deltagande i publika möten av skilda slag. Den goda förebilden i kökens matlagning inspirerar alla till bättre livsföring. Årlig redovisning av aktiviteter. Adressering (gäller för) Fastighetsavdelningen. Alla entréer till kommunens allmänt nyttjade byggnader är åtgärdade enligt behovsinventeringen för enkelt avhjälpta hinder. Kontroll jmf med tidigare genomförd inventering Adressering (gäller för) VA verksamhet Ledningsnätet för dagvatten kontrolleras och felaktiga inkopplingar på nätet byggs om. Andel av ledningsnätet som är kontrollerat Fokusområde: Dialog Adressering (gäller för) Kost och lokalvård Information finns på hemsidan om livsmedelskvalitet och kostens betydelse för hälsan i ett längre perspektiv. Likaså beskrivs kvalitets nivåer för lokalvården i olika typer av lokaler. Årlig sammanställning av utlagd information Fokusområde: Varumärkesbyggande Adressering (gäller för) Fastighetsavdelningen. Planerat byggnadsunderhåll genomförs enligt en rullande 5 års plan, som hålls uppdaterad och justerad med avseende på det ekonomiska utrymmet. Bokslut av utförda insatser jmf med årets plan. Adressering (gäller för) Gata och park Snöröjning påbörjas när snödjupet är 3 5 cm på viktiga GC vägar till skolor och arbets platsområden, på infarts gator, gator med buss trafik och på större par ker ingsplatser. På övriga gator, GCvägar och par kerings platser startar röjning vid snödjup på 6 8 cm. Arbetet utförs med den organisation som krävs för avklarad röj ningen inom 4 timmar re spektive 12 timmar efter snöfal lets slut. Kontroll av loggbok över röjning och halkbekämpning. 18 KLIPPANS KOMMUN SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

29 Adressering (gäller för) VA verksamhet Dricksvattnet är hela tiden tjänligt (bästa betyg) när det gäller bakterieförekomst. Sammanställning av rapporter till Miljöförbundet Fokusområde: Ekonomi Adressering (gäller för) alla avdelningar Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas. Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder. Adressering (gäller för) alla avdelningar Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats. Fokusområde: Medarbetare Adressering (gäller för) alla avdelningar Samtliga anställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjligheter till utveckling. Andel anställda med upprättade uppdrag (mål: 100%). Adressering (gäller för) alla avdelningar Alla ledare skall stödja alla medarbetare att se sin verksamhet som en del i helheten Antal APT där helhet behandlats Uppföljning av helhetsperspektiv i individuella uppdrag Ambassadörsindex ur medarbetarenkäten KLIPPANS KOMMUN 19 SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

30 UPPDRAG/ÅTAGANDE Ansvarsområde Teknisk förvaltning, Administrativ avd. Inom avdelningen är flera skilda verksamheter samlade. Förvaltning av kommunens markinnehav med alla inköp, försäljningar och arrenden hanteras, liksom bostadsanpassningsbidrag och bidrag till enskild väghållning. Därtill ingår handläggning av trafikfrågor, parkeringsövervakning, omhändertagande av bilvrak och tillstånd att använda offentlig plats. För VA verksamheten hanteras debitering av avgifter, teknisk förvaltning och planering av ledningsnäten, utredningsarbete och handläggning av störningar och skadeståndsfrågor. Ytterligare verksamheter är upphandling och kontroll av markentreprenader samt förvaltning av kommunens industrispår. Från och med 2013 hanteras projektet för sanering av Klippans fd Läderfabrik av teknisk förvaltning Förändringar och framtid Gemensamt för de olika verksamheterna är ett fortsatt arbete att sätta regler, rutiner och arbetsmetoder i fråga, analysera och ändra, så att värdet eller nyttan ökar för mottagaren av tjänsterna. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget Tilldelad budget för år tkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2013 brutto, tkr Budget 2013 netto, tkr Administration Allmän markreserv Reglerings & saneringsfast Bostadsanpassningsbidrag Stöd till enskild väghållning Industrispår Läderfabriken Övriga verksamheter SUMMA KLIPPANS KOMMUN SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

31 Ansvarsområde Teknisk förvaltning, Gata och park Förvaltningen av kommunens gator omfattar tillsyn, skötsel och andra åtgärder för att under såväl sommar som vinter vidmakthålla gatustandarden, tillse god framkomlighet och främja den fysiska trafiksäkerheten. Gatuanläggningen omfattar utöver gatan även gångbanor, gång och cykelvägar, refuger, trafikmärken, broar, dagvattenbrunnar, gatubelysning m.m. På uppdrag av VA avdelningen utförs arbete med skötsel, underhåll, omläggning och nybyggnad av vatten och avloppsledningar. Parkförvaltningen omfattar skötsel av detaljplanelagda områden med beteckningen park, natur och liknande. Skötseln består i plantering och beskärning av träd och buskar, plantering i urnor och rabatter av blomsterlök och sommarblommor, hantering av perenner, gräsklippning, slaghack, röjning, vattning, ogräsrensning, samt tillsyn, skötsel och underhåll av lekplatser. Renhållning såsom skräpplockning och tömning av papperskorgar och hundlatriner är en viktig och resurskrävande del av verksamheten. Förändringar och framtid Väghållning vintertid karaktäriseras normalt av en relativt hög andel fasta kostnader. Men en snörik vinter förändrar förhållandet så att rörliga kostnader dominerar. Varje snösväng är kostsam och bortforslig av snö på lastbil är synnerligt dyrt. Svårigheten med att budgetera kostnaderna har medfört att budgeterat belopp har hållits lågt med beredskap att reglera överskridande i bokslut. I årets driftbudget har budgetbeloppet höjts och ytterligare höjning kan bli aktuell. Det eftersatta underhållet av gatubeläggningarna, underhållsskuld, är ett problem som för sin lösning kräver att den förhöjda budgetnivån från 2012 ligger kvar under sammanlagt 6 7 år. Inom parkverksamheten behöver arbetet med att förenkla grönytor genom renoveringsinsatser som i sin tur förenklar skötseln. Samtidigt har ökad utsmyckning med sommarblommor fått uppskattning och det är betydelsefullt att kvarhålla ambitionsnivån och att förnya successivt. Sammantaget har parkverksamheten varit underbudgeterad i förhållande till vad som under åren har anlagts. De senaste årens höjningar av budgetnivån behöver fortsätta ytterligare ett par år KLIPPANS KOMMUN 21 SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

32 UPPDRAG/ÅTAGANDE Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget Tilldelad budget för år tkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2013 brutto, tkr Budget 2013 netto, tkr Barmarksväghållning Vinterväghållning Beläggningsunderhåll Gatubelysning Garage förråd Grönytor, skötsel och underhåll Lekplatser Bekvämlighetsinrättningar Arbete för utomstående Gem adm Gata/park Övrigt Gata/Park SUMMA KLIPPANS KOMMUN SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

33 Ansvarsområde Teknisk förvaltning, VA verksamhet Verksamheten omfattar drift och underhåll av råvattentäkter, vattenverk, tryckstegringsstationer, vattenreservoarer, samt avloppsledningar, pumpstationer och avloppsverk. Vattenledningar och vattenmätare hanteras av VA ingenjören på administrativa avdelningen och gatu och parkavdelningen anlitas för ledningsarbeten och vattenmätarbyten. Förändringar och framtid Vatten och avloppsverksamheten kan på ett enkelt sätt tredelas; verksanläggningar, ledningar och handläggning av alla abonnentärenden inklusive taxan. En väsentlig del av drift, underhåll m.m. för vattenverk och avloppsverk handlar om ständig processutveckling och en ökad grad av datoriserad styrning och övervakning. När det gäller ledningarna har en stor del av nätet byggts under perioden Slitaget och några andra faktorer leder till ökat ledningsunderhåll och utbyten av ledningssträckor. Verksamhetsspecifikt är att ombyggnader av verken och utbyte av ledningar inte kan finansieras med anläggningsavgifter utan alla kostnader behöver täckas med brukningsavgifter, m 3 priset + fasta avgifter. Detta i kombination med troliga krav på än bättre reningskrav från myndigheter gör att vi måste räkna med ökning av brukningsavgifterna under flera år framöver. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget Tilldelad budget för år tkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2013 brutto, tkr Budget 2013 netto, tkr Gemensamma kostnader/intäkter Vattenverken Avloppsreningsverken Vatten & avloppsledningar Vattenmätning Avloppspumpstationer SUMMA KLIPPANS KOMMUN 23 SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

34 UPPDRAG/ÅTAGANDE Ansvarsområde Teknisk förvaltning, Fastighetsavdelning Avdelningens verksamheter omfattar drift, skötsel och underhåll av kommunens byggnader för skolor, förskolor, äldreboende, kultur och fritidsverksamheter och för administration. Vidare svarar avdelningen för kommunens lokalförsörjning genom samordning, planering och genomförande av ny, till och ombyggnader. Även inhyrning av externa lokaler ingår. Förändringar och framtid Utmärkande för en bra förvaltning av byggnader är långsiktighet i valet av åtgärder och goda relationer med lokalnyttjarna. Möjligheten att vidmakthålla funktion och byggnaders värde är alltså direkt beroende av genomtänkt åtgärdsplanering och uthållig finansiering. Underhållet av kommunens byggnader är sammantaget fortfarande eftersatt. Efter en hel del arbete finns en underhållsplan som sträcker sig över 5 år. Med kraftigt ökat underhållsanslag under åren 2010, 2011 och 2012 har återhämtningen påbörjats. Ytterligare tre år med denna förhöjda anslagsnivå behövs. För att lokalerna ska kunna fylla sina funktioner till lägsta möjliga kostnad behövs som underlag bra analyser av både nuvarande brukarbehov och behovsscenarier för kommande år. Till detta måste en för kommunen vettig material och utrymmeskostnad kopplas. Utmaningen är att effektivt hantera behövda lokaler på beskrivet sätt samtidigt som kostnader för friställda skollokaler ska minimeras. Arbetet med mottagning av fel i lokaler och genomförandet av avhjälpande åtgärder har förbättrats under senare år. En del återstår i detta arbete för att lokalanvändarna ska få en rimlig service till för kommunen lägsta kostnad. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget Tilldelad budget för år tkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2013 brutto, tkr Budget 2013 netto, tkr Tillsyn och skötsel Media Avhjälpande underhåll Planerat underhåll Kapitalkostnader/intäkter Externa hyreskostnader Övrigt Fastighetsavdelningen SUMMA KLIPPANS KOMMUN SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

35 Teknisk förvaltning, Kost och lokalvård Ansvarsområde Kostenheten producerar måltiderna för kommunens äldreomsorg, barnomsorg och skolor. Uppdraget är att tillhandahålla goda och näringsriktiga måltider som är anpassade till de helt olika ålderskategorierna. Samtliga måltider komponeras när det gäller näringsvärde enligt Svenska näringsrekommendationer (SNR). Lokalvårdsenheten utför daglig städning och vid behov storstädning inom alla förvaltningars lokaler inklusive kommunhuset Förändringar och framtid Två frågor fortsätter att utmärka kostverksamheten. Den ena gäller livsmedel där utmaningen ligger i att få rätt varor till rätt pris på en utbudsmarknad med få aktörer. Den andra är kökens standard. Köken slits hårt i den ofta tidspressade matlagningen. Om och utbyggnaden av Åbyköket och renoveringen av köket på Nya Snyggatorpsskolan innebär att kommunen har lyft sin köksstandard rejält. För lokalvården gäller att successivt utveckla städmetoder och golvbehandling med hjälp av ny teknik och utbildning. Samtidigt är det viktigt att också förbättra arbetsmiljön med tanke på risker för belastningsskador och med användningen av olika kemiska rengöringsmedel Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år tkr Budget 2013 Budget 2013 Fördelning inom verksamhetsområdet: brutto, tkr netto, tkr Kost/lokalvård barnomsorg Kost/lokalvård grundskola Kost/lokalvård gymnasieskola Kost/lokalvård övrigt Kost/lokalvård kultur och fritid Kost/lokalvård äldreomsorg SUMMA KLIPPANS KOMMUN 25 SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

36 Resultatbudget, tkr UPPDRAG/ÅTAGANDE PLAN OCH BYGGNÄMND Bokslut 2011 Budget 2012 inkl KB Budget 2013 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT NETTOINVESTERINGAR Jämfört med kommunfullmäktiges budget har justeringar gjorts för overheadkostnader. Löneökningarna för 2012 finns ännu inte med i budget 2013 eftersom lönerevisionen blev klar så sent på året. Plan och byggnämndens ansvarsområde är uppdelat i två verksamhetsområden. Nämnden har beslutat fördela uppdrag/åtagande och ekonomisk ram enligt nedanstående sammanställning. Verksamhetsområde Bokslut 2011 Budget 2012 inkl KB Budget 2013 Nämnd Plan och byggkontor SUMMA Nedan redovisas uppdrag/åtagande för respektive verksamhetsområde. Resultatmål 2013 för plan och byggförvaltningen ingår i kommunledningsförvaltningens (KLF) resultatmål. 26 KLIPPANS KOMMUN SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

37 UPPDRAG/ÅTAGANDE PLAN OCH BYGGNÄMND Nämnd Ansvarsområde Plan och byggnämnden svarar för verksamhetens vision, mål och inriktning samt resursfördelning, uppföljning och återrapportering. Verksamhetsområdet har kostnader för bl a nämndens sammanträden, politikerarvoden, ersättning för förlorad arbetsförtjänst och utbildning. Förändringar och framtid Den nya Plan och bygglagen medför att samtliga ledamöter fortlöpande måste hållas ajour beträffande tillämpning och tolkning av lagstiftningen. Byggandet kommer troligtvis att minska något de närmaste åren. Under denna kommande period bör plan- och byggnämnden verka för en långsiktig planering. Planberedskapen måste vara god för bl. a bostäder i attraktiva lägen Man bör också skydda kulturhistoriskt värdefulla miljöer med bl a områdesbestämmelser. Plan och byggnämnden deltar i projektet Läderfabriken efterbehandling av förorenad mark och industribyggnader samt i styrgruppen för översiktsplanering. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående ram, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år tkr Verksamhetsområde Budget 2013 brutto, tkr Budget 2013 netto, tkr Plan och byggnämnd SUMMA

38 UPPDRAG/ÅTAGANDE PLAN OCH BYGGNÄMND Plan och byggkontor Ansvarsområde Verksamhetsområdet består av följande verksamheter: Byggnader Ansökningar om bygglov, förhandsbesked m.m. handläggs enligt PBL. Samråd med berörda förvaltningar, myndigheter och sakägare utgör en viktig del av handläggningen. Kontoret lämnar råd och upplysningar om utformning av byggnader, byggnadsvård, handikapptillgänglighet, övervakar den obligatoriska ventilationskontrollen och tar upp frågor om påföljd eller ingripanden vid överträdelser. Planer Kontoret framställer detaljplaner, områdesbestämmelser och översiktsplaner på kommunstyrelsens uppdrag. Mätning/kartor För planering och byggande hanteras olika kartor digitalt, t ex primärkartan, ekonomiska kartan och adresskartan. Mätning av nybyggnation ombesörjs via Perstorps kommun. Ajourhållning av kartorna görs med utgångspunkt från avslutade bygglov och flygfotografering. Administration/utbildning m.m. Inom kontoret bedrivs en omfattande administration som bl a består av protokollsskrivning för plan och byggnämndsmöten, ärenderegistrering, utskrift och expediering av bygganmälningar och bygglov, kopiering, hantering av fakturor, budgetarbete, upprättande av kartavtal. Utbildning erbjuds till kontorets medarbetare Förändringar och framtid Den nya Plan och bygglagen medför att samtliga ledamöter fortlöpande måste hållas ajour beträffande tillämpning och tolkning av lagstiftningen. Byggandet kommer troligtvis att minska något de närmaste åren. Under denna kommande period bör plan och byggnämnden verka för en långsiktig planering. Planberedskapen måste vara god för bl. a bostäder i attraktiva lägen Man bör också skydda kulturhistoriskt värdefulla miljöer med bl a områdesbestämmelser. Plan och byggnämnden deltar i projektet Läderfabriken efterbehandling av förorenad mark och industribyggnader samt i styrgruppen för översiktsplanering. Arbetet fortsätter med översiktsplanen, som beräknas antas under Plan och byggkontoret ingår organisatoriskt i (KLF) Kommunledningsförvaltningen (KLF), vilket bl.a. innebär att arbetet med framtagande av resultatmål och uppföljning av verksamheten samordnas med övriga avdelningar inom KLF. 28 KLIPPANS KOMMUN SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

39 UPPDRAG/ÅTAGANDE PLAN OCH BYGGNÄMND Fokusområde, resultatmål och mått Fokusområde: Folkhälsa/livskvalitet Vi ska erbjuda varierade boendemiljöer i våra tätorter Antal byggklara tomter Antal färdigställda villor och lägenheter Fokusområde: Dialog Vi ska införa en första version av ett tjänstepaket för integrerad medborgarservice via hemsida, telefon och besök Redovisning av tjänster Vi ska förbättra vårt bemötande både internt och externt Enkäter om bemötande (medborgarenkäten och egna) Fokusområde: Varumärkesbyggande Vi ska genomföra åtgärder för marknadsföring av Klippan som boende, besöks och företagarkommun och som arbetsgivare Redovisning av genomförd medverkan inom Familjen Helsingborg Redovisning av egna genomförda åtgärder Vi ska utveckla samverkan inom 6K och Skåne Nordväst samt med region Skåne och statliga myndigheter Redovisning av genomförda aktiviteter och nya projekt Fokusområde: Ekonomi Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas. Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder. Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats. Fokusområde: Medarbetare Samtliga anställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjligheter till utveckling. Andel anställda med upprättade uppdrag (mål: 100%). Alla ledare skall stödja alla medarbetare att se sin verksamhet som en del i helheten Antal APT där helhet behandlats Uppföljning av helhetsperspektiv i individuella uppdrag Ambassadörsindex ur medarbetarenkäten 29

40 UPPDRAG/ÅTAGANDE PLAN OCH BYGGNÄMND Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Detaljplaner beställda av kommunstyrelsen skall finansieras utöver tilldelad ram. Tilldelad budget för år tkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2013 brutto, tkr Budget 2013 netto, tkr Plan och byggnadskontor SUMMA KLIPPANS KOMMUN SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

41 UPPDRAG/ÅTAGANDE KULTUR OCH FRITIDSNÄMND KULTUR OCH FRITIDSNÄMND Resultatbudget, tkr Bokslut 2011 Budget 2012 inkl KB Budget 2013 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Finansiella kostnader RESULTAT NETTOINVESTERINGAR Jämfört med kommunfullmäktiges budget har justeringar gjorts för overheadkostnader. Löneökningarna för 2012 finns ännu inte med i budget 2013 eftersom lönerevisionen blev klar så sent på året. Kultur och fritidsnämndens ansvarsområde är indelat i sju olika verksamhetsområden. Nämnden har beslutat fördela uppdrag/åtagande och ekonomisk ram enligt nedanstående: Verksamhetsområde Bokslut 2011 Budget 2012 inkl KB Budget 2013 Ledning Kansli o gemensam administration* Bad och Friskvård Drift av anläggningar Ungdomsverksamhet Allmänkultur och Konsthall Bibliotek Musikskola SUMMA * Inkl föreningsbidrag, konsumentvägledning Nedan redovisas uppdrag/åtagande för respektive verksamhetsområde. KLIPPANS KOMMUN 31 SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

42 UPPDRAG/ÅTAGANDE KULTUR OCH FRITIDSNÄMND Ledning, Kansli och gemensam administration Ansvarsområde Nämnd och ledning omfattar kultur och fritidsnämnd och förvaltningens kansli samt nedanstående verksamhet: Föreningsbidrag utdelas årligen enligt regler som är fastställda av fullmäktige. Bidragen är indelade enligt följande grupperingar: - Barn och ungdomsföreningar (0 25 år) - Pensionärsföreningar - Studieförbund - Kulturföreningar Kultur och fritidsnämnden utser årligen pris till föreningsledare, kulturpristagare och kulturstipendiater samt utdelning av byggnadsvårdspremium. Konsumentrådgivning sker enligt avtal i samarbete med Helsingborgs kommun Förändringar och framtid Nämndens presidium påbörjade genomförandet av regelbundna kategoriträffar med föreningarna under 2012 i syfte att skapa en mer nära dialog och bättre beslutsunderlag för framtiden. Arbetet med att skapa en tydligare struktur och ett bättre återrapporteringssystem för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen påbörjades under 2012 och pågår tillsammans med företagshälsovården Feelgood. Under hösten 2011 har förvaltningen påbörjat ett särskilt projekt som kommer att pågå under flera år i syfte att förbättra förvaltningens information på kommunens hemsida samt att utveckla olika former av s.k. e tjänster. Under 2012 genomfördes en översyn att förvaltningens organisation i form av en enkätundersökning samt SWOT analyser som skall ligga till grund för en rapport/handlingsplan under 2:a kvartalet 2013 Fokusområde, resultatmål och mått Fokusområde: Våra barn och ungdomar/resultaten i skolan Samarbetsavtal skall upprättas mellan Barn och utbildningsnämnden och Kultur och fritidsnämnden. Upprättat avtal. Fokusområde: Folkhälsa/livskvalitet En ökad andel av invånarna/brukarna skall vara nöjda med kommunens kultur och fritidsutbud. Andel nöjda invånare. (Nöjd medborgarindex, enkäter) Fokusområde: Dialog Minst 75% av alla ansökningsblanketter skall finnas på kommunens hemsida. Andel blanketter på hemsidan. 32 KLIPPANS KOMMUN SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2011

43 UPPDRAG/ÅTAGANDE KULTUR OCH FRITIDSNÄMND Vi skall ge ett professionellt och serviceinriktat bemötande. Andel nöjda brukare/besökare (brukarenkäter). Verksamheten skall planeras och genomföras i dialog med föreningslivet och övriga aktörer. Redovisning av genomförda aktiviteter/projekt. Fokusområde: Varumärkesbyggande Öka exponeringen av föreningar, verksamheter och arrangemang på kommunens hemsida. Beskrivning av åtgärder Fokusområde: Ekonomi Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas. Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder. Avdelningens/enhetens ekonomi skall diskuteras vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats. Fokusområde: Medarbetare Samtliga anställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjlighet till utveckling. Andel anställda med upprättade uppdrag (mål är 100 %). Arbetsplatsträffar ska innehålla information om andra verksamhetsområden inom kommunen. Antal arbetsplatsträffar med information från andra verksamhetsområden Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år tkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2013 Budget 2013 brutto, tkr netto, tkr Nämnd Gem administration kultur o fritidsförv Stöd till föreningar Övrigt (kapitalkostn. etc) SUMMA

44 UPPDRAG/ÅTAGANDE KULTUR OCH FRITIDSNÄMND Ansvarsområde Bad och friskvård Verksamhetsområdet omfattar bl.a. nedanstående verksamheter och anläggningar. Anläggningar: Klippans Badhus, Klippans Idrottshall, Ljungbyheds Idrottshall, Ljungbyheds temp. friluftsbad, Östra Ljungby/Stidsvig temp. friluftsbad och Bandsjöns badplats. Vidare ansvarar enheten för friskvårdsverksamheten i Klippans Badhus och i Ljungbyheds Idrottshall. Förändringar och framtid Badhuset återinvigdes i februari 2009 och våra badgäster är i stort mycket nöjda med badhuset och vårt verksamhetskoncept. Det som kvarstår efter den omfattande ombyggnaden är bl. a. bättre inpassering av badhusets entré och omklädningsrummen för personer med funktionsnedsättning. De temp. friluftsbaden har delvis upprustats under 2009 och 2010 men fler reinvesteringar måste genomföras inom de närmaste åren om baden skall kunna drivas i framtiden. Mot den bakgrunden har förvaltningen tillsammans med tekniska förvaltningen under hösten 2012 tagit fram en ny rapport statusbedömningar av baden som är upprättad av Weedo AB. Rapporterna skall ligga till grund för politiska beslut om investeringar inom badverksamheterna. Förvaltningens koncept när det gäller att utveckla friskvårdsverksamheten utifrån ett folkhälsoperspektiv har hittills varit mycket framgångsrikt. Vårt koncept för fysik aktivitet på recept (FaR) har bl.a. framhållits som ett av de bästa i Skåne. Fokusområde, resultatmål och mått Fokusområde: Folkhälsa/livskvalitet Servicegaranti: Vi genomför regelbunden kontroll av vattenkvaliteten samt hygien och städning. Antal godkända provsvar/besiktningar enligt gällande regler Antal besök på bad och friskvård skall öka. Antal bad i Simhallen/år. (mål ) Antal deltagare i friskvårdsverksamheten/år. (mål Klippan , Lj hed 5 000) Antal besök på friluftsbaden Fortsatt utveckling av hälsofrämjande aktiviteter utifrån folkhälsoplanen. Redovisning av genomförda aktiviteter/projekt. 34 KLIPPANS KOMMUN SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

45 UPPDRAG/ÅTAGANDE KULTUR OCH FRITIDSNÄMND En ökad andel av invånarna/brukarna skall vara nöjda med kommunens kultur och fritidsutbud. Andel nöjda invånare. (Nöjd medborgarindex, enkäter) Fokusområde: Dialog I genomförandet av verksamheten skall dialog med föreningslivet och andra aktörer föras. Redovisning av genomförda aktiviteter/projekt. Vi skall ge ett professionellt och serviceinriktat bemötande Andel nöjda brukare/besökare (brukarenkäter) Fokusområde: Ekonomi Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas. Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder. Avdelningens/enhetens ekonomi skall diskuteras vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats. Fokusområde: Medarbetare Samtliga anställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjlighet till utveckling. Andel anställda med upprättade uppdrag (mål är 100 %). Arbetsplatsträffar ska innehålla information om andra verksamhetsområden inom kommunen. Antal arbetsplatsträffar med information från andra verksamhetsområden 35

46 UPPDRAG/ÅTAGANDE KULTUR OCH FRITIDSNÄMND Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år tkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2013 Budget 2013 brutto, tkr netto, tkr Klippans Badhus inkl friskvården Ljungbyheds friluftsbad Östra Ljungby/Stidsvigs friluftsbad Klippans idrottshall Ljungbyheds idrottshall Övrigt SUMMA KLIPPANS KOMMUN SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

47 UPPDRAG/ÅTAGANDE KULTUR OCH FRITIDSNÄMND Ansvarsområde Drift av anläggningar Föreningsservice samt drift och uthyrning av fritidsanläggningar. Verksamheten planeras och genomförs i samverkan med föreningar och övriga användare av våra anläggningar. Följande fritidsanläggningar ligger inom förvaltningens ansvarsområde: Åbyvallen, Förråd (Klippan), Skåneleden, Kanotleden, Motionsspår/strövstigar. Föreningsdrivna anläggningar (kommunägda): Go cartbanan (Östra Ljungby), Lönnbyvallen (Östra Ljungby) och Ljungavallen (Ljungbyhed). Övriga lokaler för föreningslivet: Lejonkulan (Klippan), Port Artur (Klippan), Agentastället (Klippan) och G:a Ljungby skola (Ljungbyhed). Förändringar och framtid De relativt sett låga investeringsnivåerna under flera år har resulterat i eftersatt underhåll i flera av fastigheterna inom nämndens ansvarsområde. Utöver problem med fastighetsunderhållet har nämnden också haft begränsade möjligheter att erbjuda föreningslivet ändamålsenliga lokaler. Ökade resurser behövs om underhållet av fastighetsbeståndet skall kunna bevaras och utvecklas utifrån föreningarnas behov. Under de senaste åren har trycket ökat markant beträffande träningstider från de föreningar som bedriver sin verksamhet inomhus. Under hösten 2012 invigdes nya lokaler i kv. Sågen för gymnastiken Behovet av en ny idrottshall med fullmått står trots denna investering högt på dagordningen. Under 2013 planeras att bygga en konstgräsplan på Åbyvallen I syfte att främja det rörliga friluftslivet och få fler invånare att röra på sig pågår sedan många år en successiv upprustning av de bostadsnära strövstigarna i kommunen. Fokusområde, resultatmål och mått Fokusområde: Folkhälsa/livskvalitet Fortsatt upprustning av strövstigar och motionsspår. Antal meter nya eller upprustade strövstigar. En ökad andel av invånarna/brukarna skall vara nöjda med kommunens kultur och fritidsutbud. Andel nöjda invånare. (Nöjd medborgarindex, enkäter) Fokusområde: Dialog Vi skall ge ett professionellt och serviceinriktat bemötande. Andel nöjda brukare/besökare (brukarenkäter) 37

48 UPPDRAG/ÅTAGANDE KULTUR OCH FRITIDSNÄMND Verksamheten skall planeras och genomföras i dialog med föreningslivet och övriga aktörer. Redovisning av genomförda aktiviteter/projekt. Verka för förbättring av anläggningarnas säkerhet, standard och verksamhetsanpassning. Brukarenkäter/brukarträffar. Fokusområde: Ekonomi Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas. Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder. Avdelningens/enhetens ekonomi skall diskuteras vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats. Fokusområde: Medarbetare Samtliga anställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjlighet till utveckling. Andel anställda med upprättade uppdrag (mål är 100 %). Arbetsplatsträffar ska innehålla information om andra verksamhetsområden inom kommunen. Antal arbetsplatsträffar med information från andra verksamhetsområden Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år tkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2013 Budget 2013 brutto, tkr netto, tkr Driftgruppen Lejonkulan Åbyvallen Sågen idrott Övriga anläggningar, maskiner etc SUMMA KLIPPANS KOMMUN SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

49 UPPDRAG/ÅTAGANDE KULTUR OCH FRITIDSNÄMND Ungdomsverksamhet Ansvarsområde I samarbete med kommunala förvaltningar, föreningar m fl. bedriva och utveckla öppen ungdomsverksamhet/mötesplatser och lovverksamhet för barn och ungdomar. Förändringar och framtid I kvarteret Sågen, möjligheternas hus, träffas föreningar och besökare från den öppna ungdomsverksamheten. I syfte att utveckla former för nya mötesplatser för ungdomar har en försöksverksamhet startat i Snyggatorpskolan under hösten 2011, Open Heart, i samarbete med Barn och utbildningsförvaltningen. Under hösten 2012 öppnades en ny mötesplats för ungdomar i Ljungbyhed holken i samma hus som biblioteket. Ö Ljungby/Stidsvigs ungdomsförening håller successivt på att utveckla sin ungdomsverksamhet i Ö. Ljungby bygdegård. Behovet att utveckla lovverksamheternas omfattning och inriktning i syfte att nå fler barn och ungdomar kvarstår. Fokusområde, resultatmål och mått Fokusområde: Folkhälsa/livskvalitet Ökat antal besökare vid befintliga mötesplatser för ungdomar. Antal besökare mötesplats Sågen. (mål 2 500) Antal besökare mötesplats Open Heart. Antal besökare mötesplats Ljungbyhed. Vi ska bredda verksamheten för att stimulera integration och mångfald. Redovisning av planerade och genomförda aktiviteter. En ökad andel av invånarna/brukarna skall vara nöjda med kommunens kultur och fritidsutbud. Andel nöjda invånare. (Nöjd medborgarindex, enkäter) Fokusområde: Dialog Verksamheten skall planeras och genomföras i dialog med föreningslivet och övriga aktörer. Redovisning av genomförda aktiviteter/projekt. Vi skall ge ett professionellt och serviceinriktat bemötande. Andel nöjda brukare/besökare (brukarenkäter) 39

50 UPPDRAG/ÅTAGANDE KULTUR OCH FRITIDSNÄMND Fokusområde: Ekonomi Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas. Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder. Avdelningens/enhetens ekonomi skall diskuteras vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats. Fokusområde: Medarbetare Samtliga anställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjlighet till utveckling. Andel anställda med upprättade uppdrag (mål är 100 %). Arbetsplatsträffar ska innehålla information om andra verksamhetsområden inom kommunen. Antal arbetsplatsträffar med information från andra verksamhetsområden Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år tkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2013 Budget 2013 brutto, tkr netto, tkr Sågen (mötesplats och föreningslokaler) Lovverksamhet Övrigt SUMMA KLIPPANS KOMMUN SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

51 UPPDRAG/ÅTAGANDE KULTUR OCH FRITIDSNÄMND Ansvarsområde Allmänkultur och Konsthall I Klippans konsthall arrangeras regelbundet utställningar och andra kulturarrangemang. Kulturarrangemang för kommuninvånarna genomförs i samarbete med kulturföreningar, studieförbund och övriga aktörer samt projekt inom kulturområdet. Förändringar och framtid Inom kommunen finns ett ökat intresse av att utveckla kulturverksamheten inom ramen för allmänkulturen. Kultur i Skåne har upprättat en ny regional kulturplan för Skåne som bl a syftar till att utveckla ett mer nära samarbete med de enskilda kommunerna. Ett viktigt lokalt projekt är att bevara och utveckla Blomgrens bildarkiv. Projektet är omfattande och det kommer att pågå under många år. Vidare pågår arbetet med att utveckla nya former för kulturarrangemang som t.e.x. Gäst i Klippansoffan. Det finns ett stort uppdämt behov av att utveckla och erbjuda nya aktiviteter inom det allmänkulturella området. Under sommaren 2012 startade ett intressant projekt med Bruksspelsteater vid Pappersbruket i Klippan. Fokusområde, resultatmål och mått Fokusområde: Folkhälsa/livskvalitet Genomföra offentlig konstnärlig utsmyckning enligt upprättad plan. Redovisning av genomförda aktiviteter/projekt. En ökad andel av invånarna/brukarna skall vara nöjda med kommunens kultur och fritidsutbud. Andel nöjda invånare: (Nöjd medborgarindex, enkäter Fokusområde: Dialog Kulturarrangemang för barn och vuxna skall planeras och genomföras i dialog med kulturföreningarna, studieförbunden, skolan, kommunerna inom NVSK, Kultur Skåne samt övriga aktörer. Redovisning av genomförda gemensamma aktiviteter/projekt. Vi skall ge ett professionellt och serviceinriktat bemötande. Andel nöjda brukare/besökare (brukarenkäter) Fokusområde: Varumärkesbyggande I samverkan med andra utveckla former för folkbildning. Redovisning av genomförda aktiviteter/projekt. 41

52 UPPDRAG/ÅTAGANDE KULTUR OCH FRITIDSNÄMND Fler skall besöka Konsthallen. Antal besök i Konsthallen/år. (mål ) Utveckla formerna för marknadsförning i syfte att nå fler målgrupper. Redovisning av genomförda marknadsföringsaktiviteter. Fokusområde: Ekonomi Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas. Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder. Avdelningens/enhetens ekonomi skall diskuteras vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats. Fokusområde: Medarbetare Samtliga anställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjlighet till utveckling. Andel anställda med upprättade uppdrag (mål är 100 %). Arbetsplatsträffar ska innehålla information om andra verksamhetsområden inom kommunen. Antal arbetsplatsträffar med information från andra verksamhetsområden Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år tkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2013 brutto, tkr Budget 2013 netto, tkr Klippans Konsthall Kulturarrangemang etc Allmänkultur SUMMA KLIPPANS KOMMUN SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

53 UPPDRAG/ÅTAGANDE KULTUR OCH FRITIDSNÄMND Ansvarsområde Bibliotek Verksamhetsområdet omfattar biblioteksverksamheten i kommunen. Biblioteksorganisationen omfattar huvudbibliotek med integrerat gymnasiebibliotek i Klippan samt biblioteksfilialer i Ljungbyhed och Östra Ljungby. Förändringar och framtid Under 2012 blev biblioteken inom kommunen en del av ett gemensamt biblioteksdatasystem i Skåne Nordväst. Folkbiblioteken i vår kommun är nu en del av ett system där utbudet av information, olika slags medier, bibliotekstjänster fysiska eller via webben kommer att fungera likadant var i Skåne Nordväst man än befinner sig. Fokusområde, resultatmål och mått Fokusområde: Folkhälsa/livskvalitet Servicegaranti: På bibliotekens webbplats tillhandahålla aktuella e böcker, databaser och andra nättjänster 24 tim/dygn. Uppföljning av tillgängligheten genom antal rapporterade avvikelser. Fler skall nyttja bibliotekens tjänster. Antal besökande vid biblioteken/år. (mål Klippan , Ljungbyhed 8 500) I samverkan med olika aktörer utveckla former för folkbildning. Antal aktiviteter/projekt. En ökad andel av invånarna/brukarna skall vara nöjda med kommunens kultur och fritidsutbud. Andel nöjda invånare. (Nöjd medborgarindex, enkäter) Fokusområde: Dialog I genomförandet av verksamheten skall dialog med föreningslivet och andra aktörer föras. Redovisning av genomförda aktiviteter/projekt. Vi skall ge ett professionellt och serviceinriktat bemötande. Andel nöjda brukare/besökare (brukarenkäter) Fokusområde: Ekonomi Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas. Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder. 43

54 UPPDRAG/ÅTAGANDE KULTUR OCH FRITIDSNÄMND Avdelningens/enhetens ekonomi skall diskuteras vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats. Fokusområde: Medarbetare Samtliga anställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjlighet till utveckling. Andel anställda med upprättade uppdrag (mål är 100 %). Arbetsplatsträffar ska innehålla information om andra verksamhetsområden inom kommunen. Antal arbetsplatsträffar med information från andra verksamhetsområden Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år tkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2013 Budget 2013 brutto, tkr netto, tkr Biblioteken SUMMA KLIPPANS KOMMUN SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

55 UPPDRAG/ÅTAGANDE KULTUR OCH FRITIDSNÄMND Ansvarsområde Musikskolan Musikskolan ger undervisning i sång, musikteori och de flesta musikinstrument samt anordnar körsång och ensemblespel. Förändringar och framtid Musikskolan utvecklar sin verksamhet i samarbete med musikskolorna i vårt närområde samt barn och utbildningsförvaltningen i vår kommun. Musikskolans kvalitetskrav präglas av att man har examensrätt som är kopplad till Associated board i UK. Digitaliseringen av musiken på nätet skapar nya möjligheter att utveckla formerna för undervisningen men ställer också nya krav på resurser till ny teknik, utbildning etc. Ökad samverkan med våra lokala musikföreningar eftersträvas i syfte att nå nya och bredare målgrupper. Fokusområde, resultatmål och mått Fokusområde: Folkhälsa/livskvalitet Fler skall delta i musikskolans verksamheter. Antal elever i musikskolan/år. (mål 250) En ökad andel av invånarna/brukarna skall vara nöjda med kommunens kultur och fritidsutbud. Andel nöjda invånare. (Nöjd medborgarindex, enkäter) Fokusområde: Dialog I genomförandet av verksamheten skall dialog med föreningslivet och andra aktörer föras. Redovisning av genomförda aktiviteter/projekt. Vi skall ge ett professionellt och serviceinriktat bemötande. Andel nöjda brukare/besökare (brukarenkäter) Fokusområde: Ekonomi Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas. Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder. Avdelningens/enhetens ekonomi skall diskuteras vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats. 45

56 UPPDRAG/ÅTAGANDE KULTUR OCH FRITIDSNÄMND Fokusområde: Medarbetare Samtliga anställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjlighet till utveckling. Andel anställda med upprättade uppdrag (mål är 100 %). Arbetsplatsträffar ska innehålla information om andra verksamhetsområden inom kommunen. Antal arbetsplatsträffar med information från andra verksamhetsområden Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år tkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2013 Budget 2013 brutto, tkr netto, tkr Musikskolan SUMMA KLIPPANS KOMMUN SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

57 UPPDRAG/ÅTAGANDE BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND Resultatbudget, tkr Bokslut 2011 Budget 2012 inkl KB Budget 2013 Intäkter* ) Personalkostnader Övriga kostnader* ) Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Finansiella kostnader RESULTAT NETTOINVESTERINGAR *) 2011, 2012 och 2013 finns intern peng inom förskola/fritids/grundskola. Jämfört med kommunfullmäktiges budget har justeringar gjorts för overheadkostnader. Löneökningarna för 2012 finns ännu inte med i budget 2013 eftersom lönerevisionen blev klar så sent på året. Nämnden har beslutat fördela uppdrag/åtagande och ekonomisk ram enligt nedanstående sammanställning: Verksamhetsområde Bokslut 2011 Budget 2012 inkl KB Budget 2013 Nämnd och ledning, skolskjutsar Förskola, pedagogisk omsorg* Grundskola, skolbarnomsorg, särskola* Elevhälsan, ventilen, tilläggsbelopp* Egna elever gymn.skola, gymn.särsk Gymn.skola, gymn.särsk. produktion och vuxenutbildning SUMMA *Ny fördelning gäller fr.o.m 2012 Nedan redovisas uppdrag/åtagande för respektive verksamhetsområde. 47 KLIPPANS KOMMUN SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

58 UPPDRAG/ÅTAGANDE Nämnd och ledning Ansvarsområde Nämndens verksamhet Ledning och central administration Skolskjutsar Förändringar och framtid Fortsatt lokal och personalöversyn på grund av vikande elevunderlag. Fokusområde, resultatmål och mått Fokusområde: Fokusområde: Fokusområde: Fokusområde: Våra barn och ungdomar/resultaten i skolan Förbättra uppföljning och analys av elevernas resultat. Meritvärden Folkhälsa/livskvalitet Förbättra samverkan mellan de olika enheterna för att skapa en trygg uppväxt för barn/elever. Enkäter Dialog Lyssna och beakta barn, ungdomar och föräldrars synpunkter. Omfattning av kommunikation Varumärkesbyggande Ökad måluppfyllelse/resultat. Qualis (kvalitetsinstrument) Fokusområde: Ekonomi Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas. Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder. Avdelningens/enhetens ekonomi skall diskuteras vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats. Fokusområde: Medarbetare Samtliga anställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjlighet till utveckling. Andel anställda med upprättade uppdrag (mål är 100 %). KLIPPANS KOMMUN 48 SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2012

59 UPPDRAG/ÅTAGANDE Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år tkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2013 Budget 2013 brutto, tkr netto, tkr Nämnd Ledning och gemensam administration Skolskjutsar SUMMA

60 UPPDRAG/ÅTAGANDE Ansvarsområde Förskola och pedagogisk omsorg Förskola, pedagogisk omsorg för barn 1 5 år Förändringar och framtid Förskolan fortsätter att utveckla förskolans uppdrag genom rådande styrdokument och politiska mål. Fokus under året är att utveckla kvalitetsarbetet, IKT och pedagogisk dokumentation. Vi ser framemot att förskolan Hermelinens lokaler färdigställs och kan avveckla de moduler som fyller utemiljön. I Ljungbyhed fortsätter diskussioner om Värdshusets och Hedens framtid. Fokusområde, resultatmål och mått Fokusområde: Våra barn och ungdomar/resultaten i skolan Utveckla pedagogisk dokumentation I Qualis område, Utveckling och lärande har vi avslutat arbetet på certifieringsnivå 4december 2012 och nivå 6 hösten Fokusområde: Folkhälsa/livskvalitet Ökad samverkan mellan förskolan, pedagogisk omsorg och förskoleklass för att skapa en trygg och säker uppväxt för barnen i Klippans kommun. I Qualis område F, Organisation har nått minst steg 4, vilket innebär att förskolan har en välfungerande organisation i arbetslag och ledning som garanterar en god daglig verksamhet. Fokusområde: Fokusområde: Dialog Webbportal används för information till föräldrar. Starta och utveckla föräldraråd. Barnen är med på sitt up samtal utifrån mognad. I Qualisområde E, steg 5 Förskolan involverar föräldrarna i utvärderingen och förbättringar av verksamheten, uppnått hösten Qualisområde H, steg 4 uppnått hösten Varumärkesbyggande Verksamheten följer en årsplanering Qualis område J, resursutnyttjande steg 5, Effektivt resursutnyttjande tillämpas i i alla delar av verksamheten, uppnått Område G, Styrning och ledarskap, uppnått steg 6, hösten KLIPPANS KOMMUN SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

61 UPPDRAG/ÅTAGANDE Fokusområde: Ekonomi Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas. Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder. Avdelningens/enhetens ekonomi skall diskuteras vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats. Fokusområde: Medarbetare Samtliga anställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjlighet till utveckling. Andel anställda med upprättade uppdrag (mål är 100 %). Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år tkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2013 Budget 2013 brutto, tkr netto, tkr Förskola Hermelinen Förskola Pilegården Förskola Skogsbrynet Förskola Heden Förskola Värdshuset Förskola Täppan Förskola Nejlikan Förskola Linnéa Pedagogisk omsorg (familjedaghem) Familjens Hus Gem.kostn förskolan FSK peng intern FSK peng extern SUMMA

62 UPPDRAG/ÅTAGANDE Grundskola, skolbarnsomsorg, särskolan Ansvarsområde Grundskola för barn och ungdomar 6 16 år Särskolan för barn och ungdomar 6 17 år Förändringar och framtid En utmaning är att öka måluppfyllelsen med en inkluderande skola i framtidens lärande där IT är ett naturligt redskap och att utveckla varje verksamhets lärmiljö och lärande miljö. Fortsatt implementering av skollag och läroplan samt satsning av läsförståelse, matematik och IKT (Information Kommunikation Teknik) Fokusområde, resultatmål och mått Fokusområde: Våra barn och ungdomar/resultaten i skolan Fokusområde: Grundskolans meritvärde ligger på plats 100 i Sverige. Alla elever är behöriga till nationellt program på gymnasiet. Meritvärde Folkhälsa/livskvalitet Ökad samverkan mellan förskola, familjedaghem och förskoleklass för att skapa en trygg och säker uppväxt för barnen i Klippans kommun. Elevers och föräldrars uppfattning av information och trygghet i övergången. Fokusområde: Fokusområde: Dialog Varje elev utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan. Elevers inflytande och delaktighet i IUP* processen. *IUP= Individuell Utvecklings Plan Varumärkesbyggande Ett systematiskt kvalitets och arbetsmiljöarbete har upprättats i samtliga verksamheter. Dokumentanalys och verksamhetsuppföljning Fokusområde: Ekonomi Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas. Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder. 52 KLIPPANS KOMMUN SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

63 UPPDRAG/ÅTAGANDE Avdelningens/enhetens ekonomi skall diskuteras vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats. Fokusområde: Medarbetare Samtliga anställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjlighet till utveckling. Andel anställda med upprättade uppdrag (mål är 100 %). Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år tkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2013 brutto, tkr Budget 2013 netto, tkr Område Antilopen Område Bofinken Område Vedby Område Nya Snyggatorp Område Ljungbyhed Område Färingtofta Område Östra Ljungby Svenska A, modersmålsundervisning Särskolan Gemensam kostnad grundskola Peng intern grundskolan och fritidshem Peng extern grundskolan och fritidshem SUMMA

64 UPPDRAG/ÅTAGANDE Elevhälsan Ansvarsområde Elevhälsan Resursskolan Ventilen Förändringar och framtid Arbetet kring barn och elever i behov av särskilt stöd är kärnverksamheten för Elevhälsan. Elevhälsan utvecklar kontinuerligt sitt proaktiva arbete och erbjuder förskolor och skolor samlad kompetens från olika professioner. Fokusområde, resultatmål och mått Fokusområde: Fokusområde: Fokusområde: Våra barn och ungdomar/resultaten i skolan Stödja skolor och förskolor i arbetet med att identifiera barnets/elevens styrkor och behov av stöd för en optimal inlärningsmiljö. Återkoppling till skolor/förskolor inom två veckor efter ansökan om stöd/insats Sätta in stöd och åtgärder till elever (eller skolor och förskolor) så snabbt som möjligt. Enkät Folkhälsa/livskvalitet Information om alla barn i behov av särskilt stöd lämnas vidare från förskola till förskoleklassen. Kartläggning görs på samtliga förskolebarn inom språk och matematik och medföljer till skolan. Tras och Mio (observationer inom språk och matematikutveckling). Dialog Vårdnadshavare till barn med speciella insatser är delaktiga i de beslut och insatser som berör deras barn. Enkät Samverkan över förvaltningsgränser, för att bättre kunna stötta familjer och barn i behov av särskilt stöd. Minskade behov av externa insatser. 54 KLIPPANS KOMMUN SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

65 UPPDRAG/ÅTAGANDE Fokusområde: Varumärkesbyggande Medarbetare har delaktighet och insyn i ekonomiska beslut och möjlighet att påverka sin arbetssituation. Genom diskussion/uppföljning under medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar. Fokusområde: Ekonomi Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas. Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder. Avdelningens/enhetens ekonomi skall diskuteras vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats. Fokusområde: Medarbetare Samtliga anställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjlighet till utveckling. Andel anställda med upprättade uppdrag (mål är 100 %). Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år tkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2013 brutto, tkr Budget 2013 netto, tkr Elevhälsan Resursskola Ventilen Tilläggsbelopp elevstöd SUMMA

66 UPPDRAG/ÅTAGANDE Gymnasieskola/Gymnasiesärskola/ Vuxenutbildning Ansvarsområde Nationella och introduktionsprogram på Åbyskolan, Tegelbruksskolan Naturbruksprogram och flygmekanisk utbildning Riksrekryterande och nationellt godkänd idrottsutbildning på Ljungbyhed Park Nationella och lokala program inom gymnasiesärskolan Kommunal vuxenutbildning Särvux SFI Uppdragsutbildning Yrkesutbildningar Förändringar och framtid Gymnasieskolans fortsatt vikande elevunderlag nödvändiggör en fortsatt översyn av program och inriktningsutbudet. Samverkan i Skåne Nordväst garanterar att det finns ett tillfredsställande antal utbildningsmöjligheter i regionen. Parallellt måste en inventering av lokalanvändningen göras. Fokusområde, resultatmål och mått Fokusområde: Fokusområde: Fokusområde: Våra barn och ungdomar/resultaten i skolan I juni skall andelen slutbetyg inom varje program ha ökat med fem procentenheter jämfört med föregående år. Varje program har ett genomsnittligt meritvärde som minst motsvarar genomsnittet riket. Mätning av andelen slutbetyg och meritvärdena progamvis Dialog Inom Qualis området delaktighet når vi nivå 4. Steg 3 Ledning och personal tar systematiskt med elever i skolans planeringsproccer. Skolan mäter och följer upp elevernas och föräldrarnas delaktighet. Steg 4 Metoder utvärderas och utvecklas kontinuerligt för att göra eleverna och deras föräldrar delaktiga. Steg 5 Skolan involverar elever och föräldrar i arbetet med utveckling och förbättring av verksamheten. Svarsfrekvens i föräldrarenkäter Varumärkesbyggande Skolan befinner sig på nivå i QUALIS området organisation. Steg 3 Skolan har ett välfungerande beslutssystem samt utformade och förankrade uppdrag på flera nivåer. Skolan har en effektiv mötesstruktur som stödjer dialogen. Steg 4 Skolan 56 KLIPPANS KOMMUN SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

67 UPPDRAG/ÅTAGANDE har en välfungerande organisation i arbetslag och ledningsgrupp som möjliggör en god daglig verksamhet. Steg 5 Arbetslagen tar fullt ansvar för att stödja alla elevers lärande och utveckling samt prioriterar och fördela arbetsuppgifter inom arbetslagen. Genom diskussion/uppföljning under medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar Fokusområde: Ekonomi Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas. Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder. Avdelningens/enhetens ekonomi skall diskuteras vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats. Fokusområde: Medarbetare Samtliga anställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjlighet till utveckling. Andel anställda med upprättade uppdrag (mål är 100 %). Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år tkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2013 Budget 2013 brutto, tkr netto, tkr Komvux Elevavgifter egna elever, intagn.enhet Åbyskolan Tegelbrukskolan Flygteknisk utbildning Greenkeeperutbildning Internat Ljungbyhed Naturbruk Naturbruk särskola Internat Ö. Ljungby Gymnasiesärskolan Introduktionsprogram YH flygteknik SUMMA

68 UPPDRAG/ÅTAGANDE SOCIALNÄMND Resultatbudget, tkr Bokslut 2011 Budget 2012 inkl KB Budget 2013 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT NETTOINVESTERINGAR Jämfört med kommunfullmäktiges budget har justeringar gjorts beträffande kostnader för overhead. Löneökningarna för 2012 finns ännu inte med i budget 2013 eftersom lönerevisionen blev klar så sent på året. Socialförvaltningen har fått beviljat ett tillskott med tkr som utdelas i samband med kompletteringsbudgeten. Av den anledningen har personalkostnaderna i ovanstående tabell minskats med tkr för att stämma med 2013 års ram före kompletteringsbudgeten. I övriga tabeller har Stöd och omsorgs budget minskats med tkr för att överensstämma med ovanstående tabell. Nämnden har beslutat fördela uppdrag/åtagande och ekonomisk ram enligt nedanstående sammanställning. Verksamhetsområde Bokslut 2011 Budget 2012 inkl KB Budget 2013 Nämnd och ledning Avd för mottagning Avd för stöd och omsorg Avd för äldreomsorg SUMMA Nedan redovisas uppdrag/åtagande för respektive verksamhetsområde. 58 KLIPPANS KOMMUN SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

69 UPPDRAG/ÅTAGANDE Nämnd och ledning Ansvarsområde Ledning, styrning, uppföljning och utveckling av verksamheten. Nämnd och ledning omfattar socialnämnd, central administration inklusive MAS funktionen (medicinskt ansvarig sjuksköterska), reception samt pedagogisk it samordnare. Förändringar och framtid Inför 2013 är det stora uppdraget för Socialförvaltningen att nå våra mål inom de olika fokusområdena och att göra det med en budget i balans. Utmaningarna är många och det är fortsatt höga kostnader för institutionsplacerade barn och ungdomar liksom nya ärenden inom personlig assistans. En annan utmaning är att det är många nya medarbetare och ledare som behöver introduktion i sina verksamheter. Det är viktigt att samtidigt ta tillvara det nya som kommer in med nya medarbetare och att ta tillvara det som finns sedan tidigare så att dessa båda tillsammans leder till bra vidareutveckling. Förvaltningen kommer att arbeta med kompe tensutveckling och ledarutveckling och söka former för än mer av samverkan både inom den egna förvaltningen och tillsammans med barn och utbildningsförvaltningen. Samverkan pågår också med andra parter inom kommunen och med andra kommuner, t ex med Örkelljunga där vi driver HVB hemmet för ensamkommande barn. Den organisationsförändring som skedde i januari 2011 ska genomlysas och utvärderas i enlighet med tidigare beslut. En konsekvens av organisationsförändringen blir också att en översyn av lokalbehovet i förvaltningen ska göras, både för lång och kort sikt. Syftet är att säkerställa att lokalerna används så effektivt som möjligt och med så god funktion som möjligt för den verksamhet som bedrivs i dem. Kommunens nya äldreboende, Väpnaren, invigs i slutet av november och lämnas över i Förenade Cares regi. Värdegrundsarbete kommer också att fortsätta och lyftas upp i alla verksamheter som en naturlig del i vårt dagliga arbete och fokus kommer även i fortsättningen att ligga på ett respektfullt bemötande. Den lärande organisationen ligger som en grund för detta arbete. Utvecklingsarbetet med Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som Socialstyrelsen föreskriver, är i gång och kommer att länkas med det ledningssystem för kvalitet som tidigare arbetats fram. KLIPPANS KOMMUN 59 SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2012

70 UPPDRAG/ÅTAGANDE Fokusområde, resultatmål och mått Fokusområde: Ekonomi Resultatmål: Resultatmål: Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas. Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder. Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats. Fokusområde: Medarbetare Resultatmål: Samtliga heltidsanställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjligheter till utveckling. Andel anställda med upprättade uppdrag Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år tkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2013 Budget 2013 brutto, tkr netto, tkr Socialnämnd Hälso och sjukvård Gemensam administration SUMMA KLIPPANS KOMMUN SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

71 UPPDRAG/ÅTAGANDE Avdelning för mottagning Ansvarsområde Avdelningen för mottagning skall framför allt förenkla för Klippanbon som behöver kontakt med socialtjänsten med en väg in. Avdelningen är uppdelad i fyra enheter; utredning av barn, unga och familj, utredning av vuxna, biståndshandläggning, HVB hem för ensamkommande barn samt en stab direkt underställd avdelningschefen. Inom avdelningen skall samtliga ärenden behandlas som kommer till förvaltningen i form av anmälan eller ansökan enligt SoL, LVU, LVM, LASS/LSS. Avdelningen ansvarar för för handsbedömningar, utredningar och beslut om externa insatser samt har uppföljnings ansvaret. Enheten för utredning av barn, ungda och familj utreder anmälningar och ansökningar samt beslutar om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), för unga. Här genomförs också vårdnads och umgängesutredningar, samarbetssamtal, adoptionsutredningar, namnärenden m m. Enheten för utredning av vuxna utreder och beslutar om försörjningsstöd enligt Socialtjänstlagen (SoL), vård av missbrukare enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), för vuxna. Enheten för biståndshandläggning omfattar biståndshandläggning enligt SoL för äldre personer med uppdrag att utreda och besluta om individuella insatser. Enheten utreder också ansökningar om färdtjänst enligt Färdtjänstlagen och hanterar avgiftshandläggningen inom SoL och de samlade hälso och sjukvårdsinsatserna i samband med samordnade vårdplaneringar (SVPL). HVB hemmet för ensamkommande barn drivs i samarbete med Örkelljunga kommun och har 16 platser. Enheten tar emot ensamkommande barn under asylprocessen. När ung domarna fått permanent uppehållstillstånd (PUT) påbörjas utsluss för integrering i res pektive kommun. Förändringar och framtid Inom avdelningen pågår ständigt förbättringsarbete med att förbättra mottagning av klienter, effektiviseringar i handläggning samt uppföljningar av insatser. Förändrad lagstiftning innebär att handläggarna inom enheten för utredning av barn, unga och familj kommer att genomföra fler uppföljningar per år med placerade barn och unga. Samarbetet pågår och utvecklas mellan avdelningarna för att få fram fler hemmaplans lösningar och effektivt användande av resurser. Integreringen av ungdomarna fortsätter och nytt avtal kommer att tecknas för mottagande av fler ensamkommande barn. 61

72 UPPDRAG/ÅTAGANDE Fokusområde, resultatmål och mått Fokusområde: Våra barn och ungdomar/resultaten i skolan Resultatmål: Mötas regelbundet, planerat och spontant vid behov både på individ, grupp och verksamhetsnivå. Redovisning och beskrivning av genomförda möten Möta och respektfullt lyssna till barnen/ungdomarna och deras föräldrar för att i samråd tidigt kunna skapa och erbjuda vägledande/guidande insatser relaterade till deras behov. Dokumenterad kvalitetsanalys med sammanfattande helhetsbedömning baserad på underliggande kvalitetsmål. Aktivt följa utvecklingen och använda sociala medier för att möta ungdomar. Redovisning av genomförda aktiviteter Fokusområde: Folkhälsa/livskvalitet Vid möten med kommuninvånare i olika verksamheter guidar, stödjer och stimulerar vi tillsammans den enskilde till att fokusera på att välja åtgärder som kan förbättra den enskildes livskvalitet utifrån egna förutsättningar, vilja och förmåga. Andel nöjda brukare, mäts i brukarundersökning årligen Dokumenterad kvalitetsanalys med sammanfattande helhetsbedömning baserad på underliggande kvalitetsmål Fokusområde: Dialog Brukarna ska komma till tals och bli lyssnande på och verksamheten ska utvecklas och anpassas så långt det är möjligt efter de behov och önskemål som förs fram utifrån brukarnas perspektiv. Andel nöjda brukare Dokumenterad kvalitetsanalys med sammanfattande helhetsbedömning baserad på underliggande kvalitetsmål Ett gemensamt och enhetligt informationsmaterial, e tjänster och sociala medier ska i olika former utvecklas och finnas tillgängligt för allmänhet och personal. Beskrivning av användandet av e tjänster och sociala medier Andel nöjda brukare Dokumenterad kvalitetsanalys med sammanfattande helhetsbedömning baserad på underliggande kvalitetsmål Personalens uppfattning genom medarbetarenkät 62 KLIPPANS KOMMUN SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

73 UPPDRAG/ÅTAGANDE Fokusområde: Varumärkesbyggande En lyssnande kultur ska genomsyra allt som sker i verksamheten och utgå från den gemensamma värdegrunden; helhet, ärlighet, respekt, engagemang och tolerans. Dokumenterad intern och extern kvalitetsanalys med sammanfattande helhetsbedömning baserad på underliggande kvalitetsmål. Tydligt och lyssnande ledarskap ska utveckla det tvärprofessionella teamarbetet och identifiera och bekräfta de goda exemplen som sker i organisationen. Ledarskapsanalys Personalens uppfattning genom medarbetarenkät Fokusområde: Ekonomi Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas. Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder. Avdelningens/enhetens ekonomi skall diskuteras vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats. Fokusområde: Medarbetare Samtliga anställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjlighet till utveckling. Andel anställda med upprättade uppdrag (mål är 100 %). Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år tkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2013 Budget 2013 brutto, tkr netto, tkr Ledning Enhet för barn/unga och familj Mottagning ensamkommande barn Enhet för vuxna Enhet för biståndshandläggning SUMMA

74 UPPDRAG/ÅTAGANDE Avdelningen för stöd och omsorg Ansvarsområde Inom avdelningen skall beslut verkställas och förebyggande arbete genomföras i samarbete med mottagningsavdelningen. Avdelningen består av fem enheter samt en stab som är direkt underställd avdelningschefen. Enhet A Bostad med särskild service Enheten består av fyra boenden med särskild service. Enhet B Arbete och sysselsättning Enheten ansvarar för sysselsättning för brukare med behov av kompetenshöjande insatser, utflyttad daglig sysselsättning och daglig verksamhet samt hushållsekonomisk rådgivning. Enhet C Kommunal psykiatri, beroendefrågor och daglig verksamhet Enheten är en samlad verksamhet för stöd till personer med psykiskt funktionshinder, per-soner med missbruk/beroendeproblematik, personer med samsjuklighet, personer med neuropsykiatriskt funktionshinder och personer med lindrigt intellektuellt funktionshinder Enheten ansvarar även för personalpoolen. Enhet D Personlig assistans Enheten ansvarar för utförandet av insatser inom områdena; personlig assistans samt externa assistansanordnare. Enhet E Insatser för barn, unga och familjer Enheten har ansvar för utförandet av insatser inom områdena; stödfamilj LSS, ungdoms team, familjepedagoger, familjerådgivning, korttidsvistelse, korttidstillsyn, ledsagning, avlö sarservice samt kontaktfamilj/ person SoL, LSS. Förändringar och framtid Under 2013 bör följande områden särskilt lyftas fram inom stöd och omsorg: Utveckla och modernisera LSS verksamheterna Effektivisera och utveckla hur vi arbetar med bemanning Satsning på hemmaplanslösningar för barn, familj & unga Översyn av Ängsvillans verksamhet LSS verksamheterna i Klippans kommun har idag ett utvecklingsbehov. Vi har under hösten påbörjat ett arbete med utveckling av bildstöd där utbildningar genomförs på bred front och arbetet ska implementeras fullt ut under Vår psykiatrisjuksköterska har i uppdrag att träffa och kartlägga varje enskild brukare inom LSS för att säkra delaktighet och utveckling för den enskilde. Detta 64 KLIPPANS KOMMUN SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

75 UPPDRAG/ÅTAGANDE utmynnar också i uppdaterade genomförandeplaner och en granskning av dokumentationen ute i verksamheterna. För 2013 kommer vi även göra en satsning på en två dagars utbildning för att stärka våra medarbetares kompetens. Utbildningsdagarna kommer ha dokumentation, bemötande/brukarinflytande samt medarbetarskap som teman och alla medarbetare inom Stöd & omsorg kommer genomgå utbildningen under våren Under hösten har en ny organisation för vår bemanningspool tagit form och sista steget i detta tas när vi 1/12 inför Timecarepool som bokningssystem. Detta lägger grunden för en bemanning inom stöd och omsorg som både är effektiv och håller god kvalitet. Vidare under året kommer vi satsa på att höja kunskaperna i ett bemanningsekonomiskt tankesätt inom hela avdelningen. Vi kommer anställa två nya medarbetare med hög kompetensnivå till enheten för insatser till barn, unga och familj för att bättre kunna möta de behov som finns på hemmaplan. I samband med detta kommer arbetssätt och metoder inom enheten få extra skjuts i utvecklingen. Ängvillans inriktning är att vara en verksamhet dit personer med psykiska funktions nedsättningar kan komma på dagtid för att vara en del i ett sammanhang och få en meningsfull sysselsättning. Idag finns inom verksamheten flera olika målgrupper vilket gör inriktningen otydlig. Detta är något vi kommer se över och arbeta med under Ett viktigt framtidsperspektiv att ha med sig på längre sikt är att samhällets kostnader för LSS ökat konstant sedan lagen infördes och att vi i Klippans kommun behöver arbeta aktivt med att få kontroll över dessa kostnader. Det bör göras genom omvärldsbevakning, kunskapsinhämtande samt utveckla arbetssätt för hur vi följer upp kostnaderna. Fokusområde, resultatmål och mått Fokusområde: Våra barn och ungdomar/resultaten i skolan Mötas regelbundet, planerat och spontant vid behov både på individ, grupp och verksamhetsnivå Redovisning och beskrivning av genomförda möten Möta och respektfullt lyssna till barnen/ungdomarna och deras föräldrar för att i samråd tidigt kunna skapa och erbjuda vägledande/guidande insatser relaterade till deras behov. Dokumenterad kvalitetsanalys med sammanfattande helhetsbedömning baserad på underliggande kvalitetsmål Aktivt följa utvecklingen och använda sociala medier för att möta ungdomar Redovisning av genomförda aktiviteter 65

76 UPPDRAG/ÅTAGANDE Fokusområde: Folkhälsa/livskvalitet Vid möten med kommuninvånare i olika verksamheter guidar, stödjer och stimulerar vi tillsammans den enskilde till att fokusera på att välja åtgärder som kan förbättra den enskildes livskvalitet utifrån egna förutsättningar, vilja och förmåga. Andel nöjda brukare, mäts i brukarundersökning årligen Dokumenterad kvalitetsanalys med sammanfattande helhetsbedömning baserad på underliggande kvalitetsmål Fokusområde: Dialog Brukarna ska komma till tals och bli lyssnande på och verksamheten ska utvecklas och anpassas så långt det är möjligt efter de behov och önskemål som förs fram utifrån brukarnas perspektiv. Andel nöjda brukare Dokumenterad kvalitetsanalys med sammanfattande helhetsbedömning baserad på underliggande kvalitetsmål Ett gemensamt och enhetligt informationsmaterial, e tjänster och sociala medier ska i olika former utvecklas och finnas tillgängligt för allmänhet och personal. Beskrivning av användandet av e tjänster och sociala medie Andel nöjda brukare Dokumenterad kvalitetsanalys med sammanfattande helhetsbedömning baserad på underliggande kvalitetsmål Personalens uppfattning genom medarbetarenkät Fokusområde: Varumärkesbyggande En lyssnande kultur ska genomsyra allt som sker i verksamheten och utgå från den gemensamma värdegrunden; helhet, ärlighet, respekt, engagemang och tolerans. Dokumenterad intern och extern kvalitetsanalys med sammanfattande helhetsbedömning baserad på underliggande kvalitetsmål Tydligt och lyssnande ledarskap ska utveckla det tvärprofessionella teamarbetet och identifiera och bekräfta de goda exemplen som sker i organisationen. Ledarskapsanalys Personalens uppfattning genom medarbetarenkät 66 KLIPPANS KOMMUN SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

77 UPPDRAG/ÅTAGANDE Fokusområde: Ekonomi Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas. Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder. Avdelningens/enhetens ekonomi skall diskuteras vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats. Fokusområde: Medarbetare Samtliga anställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjlighet till utveckling. Andel anställda med upprättade uppdrag (mål är 100 %). Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Ledningsenhetens budget har minskats med tkr för att stämma med beviljad ram. I kompletteringsbudgeten kommer avdelningen att få ett tillskott med motsvarande summa. Tilldelad budget för år tkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2013 Budget 2013 brutto, tkr netto, tkr Ledningsenhet A enheten för bostad med särskild service B enheten för arbete och sysselsättning C enheten för kommunal psykiatri och beroendefrågor D enheten för personlig assistans E enheten för insatser barn, unga, familj SUMMA

78 UPPDRAG/ÅTAGANDE Äldreomsorg Ansvarsområde Ansvarsområdet omfattar främst: Trygghetslarm kan efter ansökan med hälsodeklaration beviljas den som är över 75 år som en service utan biståndsprövning. För de under 75 år kan insatsen ges efter ansökan hos biståndshandläggare. Hemvård är de insatser, omsorg respektive hemsjukvård, som möjliggör för den enskilde att bo kvar i sitt hem. Matdistribution kan beviljas i form av att middag distribueras till den som inte kan tillreda egen mat eller kan gå till servicecentral där mat serveras. Särskilt boende kan beviljas den som på grund av allvarliga minnesstörningar, mycket svår sjukdom eller uttalad ålderssvaghet inte kan ges fullgod hemvård. I denna grupp ingår även de som, trots stora insatser från hemvården, inte uppnår skälig levnadsnivå avseende trygghet. Särskilt boende med demensinriktning kan beviljas personer med beteendestörning pga. diagnostiserad och dokumenterad demenssjukdom och som inte kan ges fullgod hemtjänst i ordinärt boende. Korttidsvård kan erbjudas då förmågan att klara den dagliga livsföringen i ordinärt boende tillfälligt har upphört. Korttidsvården kan ha två inriktningar. Dels avser den insatser som en direkt fortsättning på en akut sjukhusvistelse, dels ett komplement till hemvården (t ex avlastning som stöd till anhöriga). Växelomsorg kan beviljas med regelbundet återkommande vistelse på korttids boende för att möjliggöra kvarboende för den enskilde i ordinärt boende och för att avlasta närstående. Dagverksamhet kan erbjudas den som antingen har en demenssjukdom och/eller som av lösning till anhörig som vårdar någon med demenssjukdom i hemmet. Dagverksamhet är regelbunden tillsyn, träning, stimulans och gemenskap med andra i vardagen. Dag verksamhet är ett komplement till hemvården. Förändringar och framtid Det råder inget tvivel om att Äldreomsorgen Klippans Kommun står inför nya utmaningar för att möta framtiden. Förutom de ekonomiska utmaningarna finns det även strukturella, organisatoriska och personella utmaningar för att möta våra medborgares önskningar och behov på äldreomsorgen inom de närmsta åren. I ett sådant perspektiv är det självklart och viktigt att en översyn av den befintliga organisationen genomförs. Har vi en väl fungerande organisation inom våra olika verksamheter? Är våra arbetsmetoder effektiva eller åtgår det mer resurser än nödvändigt för att leverera tjänsterna till våra brukare? Kan vi arbeta på ett smartare sätt än vad vi gör idag och därmed spara på våra resurser? 68 KLIPPANS KOMMUN SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

79 UPPDRAG/ÅTAGANDE En av de förändringar som kommer ske under budgetår 2013 med optimalt utfall 2015 är att arbeta med att öka brukartiden inom hemtjänsten. Brukartiden har två betydelser vilket är viktigt att särskilja. Den första delen är knuten till beslutsmodellen som bygger på att biståndsbedömningen ger den enskilde ett visst antal timmar (schablonstider) som jag är beviljad hjälp för. Erfarenheterna visar på att det uppstår en diskrepans mellan beslutad tid och utförd tid. Kring denna diskrepans pågår ett gemensamt utvecklings och förän dringsarbete mellan avdelningarna mottagning och äldreomsorgen. Den andra delen handlar om hur stor del av de anställdas tid som är avsatt tid och används i direktkontakt med brukaren. Intresset för den faktiska brukartiden och möjligheterna till att utöka den baseras på att det är i dessa möten som värde och kvalité skapas för den enskilde brukaren. En målbild är att under 2015 skall 65 % av arbetstiden läggas på brukarnära tid. Fokus på brukartiden ger oss ett underlag för en effektivare planering och resursutnyttjande i den egna organisationen till gagn för den enskilde brukaren. Hemtagningsteam är en viktig utvecklingsmodell för att minska behovet av korttidsvård och för att få en mer relevant och riktigt bedömning på det faktiska behovet som den enskilde brukaren har utav beslutade tiden för hemtjänstinsater. Studier visar på att modellen ger en ökad insats och därmed kostnad för de första 14 dagarna, för att sedan kraftigt reducera behovet av planerad insatstid. Detta bygger på att den beslutade tiden är relaterad till att hemtagningsteamet sett den enskilde brukaren i sitt vardagsliv. Utifrån att man bevarat självständigheten, medinflytandet, delaktigheten och påverkansmöjligheten kring vad brukaren faktiskt har för behov minskar insatstiden. En viktig förutsättning för att vi skall lyckas med de utvecklings och förbättringsprocesser som ligger framför äldreomsorgen är att skapa en gemensam förståelse och ett gemensamt språk för hur vi ser på personalkostnaderna. Att vi alla är på arbetet för att göra jobbet men att det även ingår i mitt uppdrag som medarbetare att vara med och göra jobbet smartare. Vi behöver analyser, kartlägga hur använder vi vår arbetstid, hur ersätter vi vid frånvaro, hur skapar vi möjligheten för våra medarbetare att ha önskad sysselsättningsgrad, hur tryggar vi anställningarna för de som är timanställda men samtidigt minskar nyttjandet av timanställda. Det är en viktig framgångsfaktor för våra verksamheter. En god bemanning, skapar trygghet och kontinuitet för våra brukare. Det skapar kunskap, kompetens, erfa renhet och en effektiv arbetsplats. Här kommer Time Care, Time Care pool och den egna bemanningspoolen att vara viktiga och stödjande system och metoder för att möjliggöra denna utveckling. Måltidssituationen inom hemvården är ett område som kommer att utvecklas och förbättras i samverkan med kostsektionen, biståndhandläggarorganisationen och Thomas Drejing Måltidsglädje för Äldre i samarbete med Skånes Livsmedelsakademi under 2013, med start dec Måltidsglädje och Skånes Livsmedelsakademi finansierar större delen av projektet. 69

80 UPPDRAG/ÅTAGANDE Larmfunktionerna för brukarna i ordinärt boende är i behov av utveckling för att möta dagens och morgondagens brukare. Dagens befintliga system matchar inte det behov och de moderna metoder som kommuninvånarna använder för att ombesörja sin tillgänglighet via IT teknik som telefon/ mobil. Utifrån detta ingår Klippans kommun i en upp handlingsprocess kring larm/rachel. Äldreomsorgen kommer att införskaffa ett webbaserat system som gör det möjligt att installera inom 24 timmar. Ambitionen är att denna webbversion skall vara installerad och klar under dec 2012 och kunna nyttjas fullt ut under Dagverksamheten är ett annat område där vi ser stora utvecklingsmöjligheter genom att bredda inriktningen till andra grupper som strokedrabbade och de brukare som är 65 år och över som idag finns inom Stöd och omsorgs verksamhet. Att involvera alla mötesplatser och träffpunkter i samma organisation gör att vi kan utveckla innehållet och utöka utbudet till anhöriga och närstående som är behov av råd och stöd i den förändrade livssituation som de befinner sig i. Rekryteringen av anhörigkonsulten ger socialförvaltningens verksamheter den förstärkning som behövs för att utveckla anhörigstödet och skapandet av ett allaktivitetshus. Fokusområde, resultatmål och mått Fokusområde: Våra barn och ungdomar/resultaten i skolan Mötas regelbundet, planerat och spontant vid behov både på individ, grupp och verksamhetsnivå. Redovisning och beskrivning av genomförda möten Möta och respektfullt lyssna till barnen/ungdomarna och deras föräldrar för att i samråd tidigt kunna skapa och erbjuda vägledande/guidande insatser relaterade till deras behov. Dokumenterad kvalitetsanalys med sammanfattande helhetsbedömning baserad på underliggande kvalitetsmål Aktivt följa utvecklingen och använda sociala medier för att möta ungdomar. Redovisning av genomförda aktiviteter Fokusområde: Folkhälsa/livskvalitet Vid möten med kommuninvånare i olika verksamheter guidar, stödjer och stimulerar vi tillsammans den enskilde till att fokusera på att välja åtgärder som kan förbättra den enskildes livskvalitet utifrån egna förutsättningar, vilja och förmåga. Andel nöjda brukare, mäts i brukarundersökning årligen Dokumenterad kvalitetsanalys med sammanfattande helhetsbedömning baserad på underliggande kvalitetsmål 70 KLIPPANS KOMMUN SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

81 UPPDRAG/ÅTAGANDE Fokusområde: Dialog Brukarna ska komma till tals och bli lyssnande på och verksamheten ska utvecklas och anpassas så långt det är möjligt efter de behov och önskemål som förs fram utifrån brukarnas perspektiv. Andel nöjda brukare Dokumenterad kvalitetsanalys med sammanfattande helhetsbedömning baserad på underliggande kvalitetsmål Ett gemensamt och enhetligt informationsmaterial, e tjänster och sociala medier ska i olika former utvecklas och finnas tillgängligt för allmänhet och personal. Beskrivning av användandet av e tjänster och sociala medier Andel nöjda brukare Dokumenterad kvalitetsanalys med sammanfattande helhetsbedömning baserad på underliggande kvalitetsmål Personalens uppfattning genom medarbetarenkät Fokusområde: Varumärkesbyggande En lyssnande kultur ska genomsyra allt som sker i verksamheten och utgå från den gemensamma värdegrunden; helhet, ärlighet, respekt, engagemang och tolerans. Dokumenterad intern och extern kvalitetsanalys med sammanfattande helhetsbedömning baserad på underliggande kvalitetsmål Tydligt och lyssnande ledarskap ska utveckla det tvärprofessionella teamarbetet och identifiera och bekräfta de goda exemplen som sker i organisationen. Ledarskapsanalys Personalens uppfattning genom medarbetarenkät Fokusområde: Ekonomi Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas. Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder. Avdelningens/enhetens ekonomi skall diskuteras vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats. Fokusområde: Medarbetare Samtliga anställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjlighet till utveckling. Andel anställda med upprättade uppdrag (mål är 100 %). 71

82 UPPDRAG/ÅTAGANDE Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år tkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2013 brutto, tkr Budget 2013 netto, tkr Ledningsenhet Rehabenhet Särskilt boendeenheter inkl korttid Hemvårdsenheter SUMMA KLIPPANS KOMMUN SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

83 UPPDRAG/ÅTAGANDE RÄDDNINGSNÄMND Resultatbudget, tkr Bokslut 2011 Budget 2012 inkl KB Budget 2013 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT NETTOINVESTERINGAR Jämfört med kommunfullmäktiges budget har justeringar gjorts för kostnader för overhead. Löneökningarna för 2012 finns ännu inte med i budget 2013 eftersom lönerevisionen blev klar så sent på året. Räddningsnämndens ansvarsområde består av ett verksamhetsområde. Verksamhetsområde Bokslut 2011 Budget 2012 inkl KB Budget 2013 Räddningsnämnd SUMMA Nedan redovisas uppdrag/åtagande för verksamhetsområdet. 73

84 UPPDRAG/ÅTAGANDE Ansvarsområde Räddningstjänst Ge kommuninvånarna och verksamheter ökad trygghet genom att utveckla den förebyggande verksamheten, så att antalet olyckshändelser minimeras. Optimera och kvalitetssäkra den operativa räddningstjänsten genom utökad samverkan med andra kommuner och övriga myndigheter i samhällets räddningstjänst. Vid höjd beredskap eller svårare störningar i samhället kunna ge det stöd, den trygghet och den service som behövs, åt såväl människor som företag, så att en normal sysselsättning och ett normalt leverne kan uppnås. Förändringar och framtid Samhällets utveckling ställer allt större krav på räddningstjänsten, detta innebär att det är mycket viktigt för oss att kunna uppdatera såväl personal, utrustning, teknik och samverkan för att kunna effektivisera våra insatser samt bibehålla en bra arbetsmiljö. Fokusområde, resultatmål och mått Fokusområde: Våra barn och ungdomar/resultaten i skolan Att bistå skolan med utbildning för alla elever i årskurs 2 och 5 Antal utbildade ungdomar i årskurs 2 och 5. Fokusområde: Folkhälsa/livskvalitet Servicegaranti: Att 90% av kommunens invånare skall nås av livräddande styrka inom 20 minuter. Procentuellt antal utryckningar inom föreskriven tid. (90%) Fokusområde: Dialog Under året skall 30 fastighetstillsyner genomföras. Antal utförda Fokusområde: Varumärkesbyggande Under året skall en kvalitetssäkringsplan tas fram som styr övnings och kompetensunderlag för deltidsbrandmännen. Utfört/Ej utfört 74 KLIPPANS KOMMUN SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

85 UPPDRAG/ÅTAGANDE Fokusområde: Ekonomi Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas. Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder. Avdelningens/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året. Antal arbetsplatsträffar där ekonomin har diskuterats. Fokusområde: Medarbetare Samtliga heltidsanställda skall ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjligheter till utveckling. Andel anställda med upprättade uppdrag (mål: 100%). Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget Tilldelad budget för år tkr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2013 brutto, tkr Budget 2013 netto, tkr Administration Räddningstjänst Brandstationer Alarmering SUMMA

86 UPPDRAG/ÅTAGANDE REVISION Resultatbudget, tkr Bokslut 2011 Budget 2012 inkl KB Budget 2013 Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Finansiella kostnader RESULTAT NETTOINVESTERINGAR Jämfört med kommunfullmäktiges budget har justeringar gjorts beträffande kostnader för overhead. Revisionens ansvarsområde består av ett verksamhetsområde. Verksamhetsområde Bokslut 2011 Budget 2012 inkl KB Budget 2013 Revision Summa Nedan redovisas uppdrag/åtagande för verksamhetsområdet. 76 KLIPPANS KOMMUN SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

87 UPPDRAG/ÅTAGANDE REVISION Ansvarsområde Revision Revisionen ansvarsområde är att, på kommunfullmäktiges uppdrag, granska kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamheter samt de kommunala bolagen inom tilldelad ram. Förändringar och framtid För närvarande finns inga kända förändringar för verksamheten. Revisionen kommer att fortsätta arbeta efter uppgjord revisionsplan. Fokusområde, resultatmål och mått Fokusområde: Dialog Resultatmål: Under verksamhetsåret följa hur samtliga nämnder och styrelser uppnår fastställda målsättningar på ett för kommuninvånarna effektivt och fördelaktigt sätt. Redovisas i revisionsrapporter och revisionsberättelser. Fokusområde: Ekonomi Resultatmål: Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas. Redovisning jämfört med budget samt genomförda åtgärder. Resurstilldelning Tilldelad ram Verksamhetsområdet erhåller nedanstående budget, inklusive eventuella kapitalkostnader, för genomförande av uppdraget. Tilldelad budget för år kr Fördelning inom verksamhetsområdet: Budget 2013 brutto, tkr Budget 2013 netto, tkr Förtroendemannarevision Anlitande av fackrevisorer SUMMA KLIPPANS KOMMUN SAMMANSTÄLLD INTERNBUDGET 2013

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106