Resultat: Insamlade medel nationellt

1. Insamlade medel nationellt Insamlade medel nationellt Bön- & offerdag 900 000 900 000 Autogirogåvor 1 700 000 1 800 000 Riksstämmogåvor 40 000 20 000 Övriga insamlade medel 300 000 200 000 För insamlade medel internationellt, se not 2 Resultat: Insamlade medel nationellt 2 940 000 2 920 000 2. Internationell verksamhet Löner & Föreningsbesök, Internationell verksamhet Kostnader -567 000-548 000-567 000-548 000 Internationella staget Kostnader -35 000-30 000-35 000-30 000 Alla på samma kula Intäkter: Insamlade medel 200 000 250 000 Kostnader -410 000-400 000-210 000-150 000 Intäkter: Insamlade medel 200 000 250 000 Kostnader anslag: projekt under året -405 000-400 000 Kostnader: Trycksaker -5 000 0 Internationellt erfarenhetsutbyte Intäkter 3 000 3 000 Kostnader -148 000-143 000-145 000-140 000 Intäkter: EMYC (bidrag från EMYC + egenavgifter) 3 000 3 000 Kostnader: Internationella stipendiet -45 000-45 000 Kostnader: EBF-YC -15 000-10 000 Kostnader: EMYC -3 000-3 000 Kostnader: Förberedelser för missionär med barn- och ungdomsinriktning -5 000 0 Kostnader: Int. Koordinatorns utlandsresor -40 000-40 000 Kostnader: Arbete med integration och mångfald 0-25 000 Kostnader: Mottagande av besök -40 000-20 000 Internationella praktikutbildningar Kostnader -20 000-10 000-20 000-10 000 intäkter 0 0 Kostnader: Omkostnader för "korttidspraktikanter" -10 000 0 Kostnader: Resekostnad int. koordinatorn för "korttidspraktikanter" -10 000-10 000 Apg29 Kostnader -112 000-100 000-112 000-100 000 Kostnader: Styrgrupp -12 000-10 000 Kostnader: Marknadsföring -15 000-10 000 Kostnader: Verksamhetsbidrag, 2 skolor -60 000-60 000 Kostnader: medverkan i undervisningen -25 000-20 000 (Ev kan viss resekostnad täckas av Koordinatorns utlandsresor ovan) Medlemskap i organisationer Kostnader -36 000-36 000

-36 000-36 000 EMYC -10 000-10 000 EBF-YC -6 000-6 000 Fair trade Sverige -15 000-15 000 Hållbar kyrka -5 000-5 000 Summa: Insamlade medel 200 000 250 000 Summa: Övriga intäkter 3 000 3 000 Summa: Kostnader -1 328 000-1 267 000 Resultat: Internationell verksamhet -1 125 000-1 014 000 3. Scoutverksamhet Löner & Föreningsbesök, Scoutverksamhet Kostnader -850 500-548 000-850 500-548 000 Scoutstaget Kostnader -55 000-40 000-55 000-40 000 Scouterna och andra scoutnätverk Intäkter: Scoutavgift & Scouttidningar 700 000 800 000 Kostnader: Medlemsavgifter & Scouttidningar -700 000-800 000 Kostnader: Samverkan inom SSR och andra scoutnätverk 0-12 000 0-12 000 Intäkter/scoutavgift 700 000 800 000 Medlemsavgift, Scouterna -700 000-800 000 Ekumeniskt scoutnätverk 0-10 000 Årsmöte Demokratijamboreen 0-2 000 Internationellt erfarenhetsutbyte Kostnader -55 000-35 000-55 000-35 000 Intäkter: Internationellt erfarenhetsbyte 0 0 Kostnader: Internationella scoutarrangemang -10 000-5 000 Kostnader: Internationella scoutstipendiet, svenskar -> världen -30 000-30 000 Kostnader: Internationella scoutstipendiet, världen -> Sverige -15 000 0 Ledarutbildning Intäkter 250 000 260 000 Kostnader -327 000-260 000-77 000 0 Intäkter: Kursavgifter Ska'Ut Mera Internationellt 250 000 200 000 Intäkter: Bidrag 0 60 000 Kostnader Ska'Ut Mera Fjäll: Konceptutveckling, Planering -2 000 0 Kostnader Ska'Ut Mera Sjö: Kurskostnader 0 0 Kostnader Ska'Ut Mera Sjö: Planering 0 0 Kostnader Ska'Ut Mera Internationellt: Planering -5 000 10 dg -2 000 Kostnader Ska'Ut Mera Internationellt: Genomförandekostnader -300 000 Flyg -258 000 Regionala fortbildningsdagar: Planering 2016 och genomförande -5 000 Mat t 0 Ledarretreat: Planering -3 000 0 Ledarretreat: Handledare -12 000 0 Scoutklassikern Kostnader -1 000 0-1 000 0 Pris i form av t-shirt/märke -1 000 0 Marknadsföring Kostnader -5 000 0-5 000 0 Marknadsföring -5 000 0

Scoutstrategigrupp Kostnader -10 000-10 000-10 000-10 000 Scoutstrategigruppens möten -10 000-10 000 Utveckling av nytt scoutmaterial Kostnader -120 000-85 000-120 000-85 000 Ta fram en Equmeniabibel -40 000-60 000 Göra ett koncept för gemensamma samlingar med ortodoxa scouter -10 000-5 000 Översättning och tryck av infomaterial för Equmeniascout -30 000-15 000 Arbetsgrupp för nyutgåva av vägvisaren -20 000 0 Scoutandakter till Markusåret -10 000 0 Andaktsmaterial för spårar- och upptäckarscouter 0-5 000 Arvodera textförfattare, musiker, inspelning av nya scoutsånger -10 000 0 Summa: Intäkter 950 000 1 060 000 Summa: Kostnader -2 123 500-1 790 000 Resultat: Scoutverksamhet -1 173 500-730 000 4. Nationell verksamhet Löner & Föreningsbesök, Nationell verksamhet Intäkter 283 500 250 000 Kostnader -2 268 000-2 192 000-1 984 500-1 942 000 Barn- & Ungdomsstaget Kostnader -25 000-25 000-25 000-25 000 Idrottsstaget Kostnader -40 000-40 000-40 000-40 000 Staget för kreativa uttryck och dansutskottet Kostnader -40 000-30 000-40 000-30 000 4a. Barn & Unga APG 29 Pionjär Intäkter 0 219 200 Kostnader -47 000-378 800-47 000-159 600 Intäkter: Bidrag från Equmeniakyrkan och Karlskoga Folkhögskola till lön 40% -30 000 219 200 Kostnader: Verksamhetsbidrag till Karlskoga -30 000-30 000 Kostnader: Anställning 60% -328 800 Kostnader: Styrgrupp -5 000-5 000 Kostnader: Marknadsföring -10 000-10 000 Kostnader: Deltagarbok inköp 0-2 000 Kostnader: Medverkan i undervisningen -2 000-3 000 Nationell utbildningssatsning, Växa som ledare Intäkter 66 500 153 500 Kostnader -130 500-278 650-64 000-125 150 Intäkter deltagaravgifter 66 500 153 500 Trycksaker -30 000 0 Kostnader, projektledare 10% 0-45 650 Kostnader, mat, lokal, föreläsare för 400 deltagare -100 500-233 000 Bibelsatsning hos unga Kostnader -17 000-15 000-17 000-15 000 Stöd till Markusåret -15 000-5 000

Trycksaker och marknadsföring -2 000-10 000 Kyrka för hela livet-handbok samt Växa i Tro-plan Kostnader -15 000-15 000-15 000-15 000 Tryckkostnader och marknadsföring -15 000-15 000 Alla barn är lika olika Kostnader -7 500-30 000-7 500-30 000 Kostnader: Föreläsare eller övriga kurskostnader -7 500-25 000 Kostnader: Trycksaker material att delas ut efter kurstillfälle 0-5 000 Strategiska grundutbildningar för ideella Kostnader -10 000-10 000-10 000-10 000 Utvecklingskostnader/Marknadsföring -10 000-10 000 Unga Vuxna Intäkter 60 000 0 Kostnader -283 500-15 000-223 500-15 000 Intäkter = bidrag från EK 60 tkr 60 000 0 Filminspelningar samt implementeringar 0-15 000 Unga vuxna 50% projekttjänst -283 500 0 Ledarboken Kostnader -25 000 0-25 000 0 Marknadsföra ledarboken -25 000 0 Anställda ungdomsledare Kostnader 0-15 000 0-15 000 Kostnader: Utbildning, samt personalens medverkan 0-9 000 Kostnader: Strategi och marknadsföring 0-6 000 Strategi för familjearbete Kostnader 0-5 000 0-5 000 Kostnader: Material och ubildning 0-5 000 Huvudmannaskap, Folkhögskolorna & THS Intäkter 0 5 000 Kostnader -20 000-30 000-20 000-25 000 Intäkter, bidrag från skolor för vår reklam 0 5 000 Träff för kursansvariga vid profilutbildningarna -5 000 0 Reklam för bibellinje 0-10 000 Möteskostnader Folkhögskoleråd 0-5 000 Resekostnader Folkhögskolornas årsstämmor Folkhögskolerådet Utbildningsråd för Bibellinje SVF Bibelfjäll Pastorsutbildningen, THS Diakonutbildningen, Bromma folkhögskola för Pulsåret, Apg29 och Apg29pionjär finns egna budgetar -10 000-5 000-10 000-5 000

Bibelskola i storstadsmiljö Kostnader -20 000 0-20 000 0 Kostnad: utvecklingskostnader -10 000 0 Kostnad: marknadsföring -10 000 0 Suntprat Intäkter 363 000 1 109 500 Kostnader -378 000-1 004 500-15 000 105 000 Intäkter: Bidrag från arvsfonden 30 000 1 109 500 Intäkter: Bidrag från Stiftelsen ansvar för framtiden 333 000 0 Kostnad: Allmänna kostnader 0-182 500 Kostnad: Lönekostnad 50% kommunikatör 0-274 000 Kostnad: Lönekostnad 100% projektledare -378 000-548 000 Vägledning kring konfirmation Kostnader 0-10 000 0-10 000 Kostnad: material 0-5 000 Kostnad: utbildning 0-5 000 4b. Puls Idrottsläger Intäkter: 0 0 Kostnader -40 000-22 000-40 000-22 000 Idrottsläger: Marknadsföring -8 000-4 000 Idrottsläger: Sponsring andras arrangemang -10 000-8 000 Idrottsläger: resekostnader -5 000-5 000 Idrottsläger: resekostnader internationella resor -17 000-5 000 Idrottsledarutbildning (Fjällkurs) Intäkter 162 000 120 000 Kostnader -192 000-130 000-30 000-10 000 Deltagaravgifter Fjällkurs vinter 162 000 120 000 Vinter: Föreläsare -12 000-4 000 Vinter: Genomförande av kurs - boende & mat -115 000-96 500 Vinter: Genomförande av kurs - transport -40 000-11 000 Vinter: Genomförande av kurs - ledare / inspiratör -10 000-5 000 Vinter: Genomförande av kurs - Equmenias deltagande, 3 pers -15 000-13 500 Pulsgrupper och idrottskonfa Intäkter 162 000 165 000 Kostnader -99 000-101 500 63 000 63 500 Bidrag från Equmeniakyrkan 100 000 100 000 Deltagaravgifter PULS-loppet 6 000 9 000 Intäkter Kortvasan 56 000 56 000 PULS-aktiviteter för söndagsskola, framtagande och lansering av material -1 000-5 000 SommarPULS, resor och material -15 000-10 000 Startkit för nya PULS-grupper -12 000-8 000 PULS-loppet: polistillstånd, saft, nummerlappar mm -3 000-3 000 PULS-loppet: resa/boende/traktamente på Hönö -2 000-2 000 Kortvasan -56 000-56 000 PULS-ledardag/PULS-dagarna -10 000-17 500 Idrottsskolor Kongo Kostnader -15 000-15 000-15 000-15 000 Resekostnader besök i Kongo för koordinator -15 000-15 000

Pulsåret Kostnader -25 000-20 000-25 000-20 000 Bibellinje med idrottsprofil, marknadsföring -15 000-10 000 Bibellinje med idrottsprofil, deltagande i utbildningsråd -3 000-3 000 Bibellinje med idrottsprofil, deltagande i undervisning -7 000-7 000 4c. Kreativa Uttryck Kulturledare och kulturella förebilder Intäkter: Deltagaravgifter 10 500 27 000 Kostnader -96 500-83 300-86 000-56 300 Intäkter Inspiration Lovsång: deltagaravgifter 3 000 0 Intäkter Inspiration Lovsång 2.0 lovsångsevent: deltagaravgifter 20 000 Intäkter: Inspiration skrivarkurs 750 0 Intäkter: Inspiration bild & form-dag 750 0 Intäkter: Medlemskörer Soul Children 0 5 000 Intäkter Inspiration Dans: deltagaravgifter 6 000 2 000 Inspirationsdag: Skrivarkurs, anlitad författare/textskrivare för insp.dag och material -15 750 0 Inspirationsdag och framtagning material "Inspiration bild & form" -15 750 0 Danssatsning tillsammans med Bilda, Spinn-unga och Spinn-växa. -20 000 0 Kreativa uttryck för Markus-året -5 000 0 Arvoden för instruktörer inom kreativa uttryck 0-10 000 Soul-children 0-23 000 Konsultation inom kreativa uttryck 0-10 000 Utveckling, litteratur- och skivinköp -3 000-3 000 Nätverksträffar inom musik och kreativa uttryck -10 000 0 Stipendium till ledare inom kreativa uttryck -6 000 0 Inspiration Lovsång: kurskostnader (självkostnad mot intäkt ovan) -3 000 0 Inspiration Lovsång: omkostnader -4 000 0 Inspiration Lovsång: resekostnader -3 500 0 Inspiration Lovsång 2.0: kurskostnader (självkostnad mot intäkt ovan) 0-20 000 Inspiration Lovsång 2.0: omkostnader 0-5 000 Inspiration Lovsång 2.0: omkostnader:youtubekanal 0-8 000 Inspiration Dans: instruktör, arvode och resor (Bilda tar ca en instruktör) -4 500-2 300 Inspiration Dans: kurskostnader (självkostnad mot intäkt ovan) -6 000-2 000 Summa: Intäkter 1 107 500 2 049 200 Summa: Kostnader -3 794 000-4 465 750 Resultat: Nationell verksamhet -2 686 500-2 416 550 5. Kommunikation Löner & Föreningsbesök, Kommunikation Kostnader -897 750-822 000-897 750-822 000 Referensgrupp, Information Kostnader -25 000-10 000-25 000-10 000 Webbkommunikation Kostnader -57 500-52 500-57 500-52 500 Löpande support -2 500 0 Årskostnader för webb -5 000-5 000 Utveckling av Webb-shop -25 000 0 Utveckling, löpande -7 500 0 Utveckling, hemsida 0-30 000 Licens på Adobe CC -17 500-17 500 Kommunikationsverksamhet

Kostnader -108 500-158 000-108 500-158 000 Annonsering, löpande -15 000-15 000 Profilprodukter, personal & ideella (sånt vi svettas i själva) -7 500-3 000 Profilprodukter, Give aways -10 000-2 000 Profilprodukter: utveckling 0-5 000 Trycksaker ideologi, t.ex. Växa i Tro, Hållbarhetspolicy (inkl porto) -5 000-10 000 Trycksaker, löpande -5 000-5 000 Utveckling av bildbank (därtill föreningsbesök av stag och anställda) -5 000-5 000 Filmproduktion -25 000-50 000 Utställningar, Deltagaravgift för ideella ("minuskostnad") 2 000 0 Utställningar, utställningsbord/stolar att ta med till utställningar -10 000 0 Utställningar -20 000-25 000 Utställningar: Frizonhjälpen 0-30 000 Nyhetsbrev scouterna och nationellt -8 000-8 000 Stories och Equmeniapodden Kostnader -22 000-22 000-22 000-22 000 Intäkter, Annonser mm 0 0 Equmeniapodden: löpande utrustning -3 000-3 000 Equmeniapodden: marknadsföring -5 000-5 000 Equmeniapodden: arvode till intervjuade gäster -6 000-6 000 Equmeniapodden: resor för ideella -8 000-8 000 Identitet & Varumärke Kostnader -70 000-65 000-70 000-65 000 Material: rolluper med nya logotypen -5 000-10 000 Startkit -5 000-5 000 Medlemsvärvningskampanj inkl give-aways -60 000-50 000 Summa: Summa: Kostnader -1 180 750-1 129 500 Resultat: Kommunikation -1 180 750-1 129 500 7. Ekonomi & Föreningsservice Kansli Personalrekrytering -35 000-30 000 Lokalkostnader -638 000-606 000 Fundraiser -283 500-205 500 Föreningsstrateg -141 750-137 000 Ekonomiadministration -12 000-10 000 Förbrukningsmaterial, Inventarier -54 000-59 000 Datorsupport -240 000-228 000 Insamlingskostnader -25 000-15 000 Kopiering, Telefon, Porto -106 000-98 000 Övriga expeditionskostnader -99 000-99 000-1 634 250-1 487 500 Personalrekrytering -10 000-10 000 Personalsociala aktiviteter, Avtackningar mm -25 000-20 000 Lokal: Hyra kontorslokal -324 000-324 000 Lokal: Hyra övernattningslägenhet Tegnergatan -36 000-33 600 Lokal: Hyra arkiv & förråd -24 000-22 400 Lokal: Uppfräschning av Tegnergatan -20 000 0 Lokal: Elektricitet -42 000-24 000 Lokal: Vaktmästeri -48 000-48 000 Lokal: Reception & Växel -60 000-84 000 Lokal: Städning -24 000-20 000 Lokal: Övriga lokalkostnader, inkl securitas, kaffemaskiner m.m. -60 000-50 000 Fundraiser, 50% tjänst -283 500-205 500 Föreningsstrateg 25% tjänst -141 750-137 000

Utveckling av styrelseutbildningar 0-10 000 Ekonomi: Revision, grundläggande (ingår i tjänsten vi får från Equmeniakyrkan) 0 0 Ekonomi: Bidragsgranskningar (ingår i tjänsten vi får från Equmeniakyrkan) 0 0 Ekonomi: Bankkostnader -12 000-10 000 Material: Förbrukningsmaterial -10 000-10 000 Material: Årets materialinköp (datorer, möbler) -20 000-25 000 Material: Uppgradering mobiltelefoner (vid behov, direktavskrivs) -24 000-24 000 Data: Support -240 000-228 000 Insamling: Offerdag trycksaker -25 000-15 000 Kopiering: Kopior -8 000-8 000 Telefon: Telefon -80 000-72 000 Telefon: Porto -18 000-18 000 Försäkringar expedition -80 000-80 000 Övrigt: Tidningsprenumerationer -4 000-4 000 Övrigt: Påminnelsavgifter, mm -5 000-5 000 Övrigt: Generalsekreterarens representation -10 000-10 000 Medlemskap & Gemensamt medlemsregister REPET Gemensamt medlemsregister, löpande kostnader -20 000-15 000-20 000-15 000 Utveckling, årets ändringar hos MUCF Utveckling, buggar -20 000-15 000 Deltagarförsäkringar Kostnader -90 000-90 000-90 000-90 000 Summa: Summa: Kostnader -1 744 250-1 592 500 Resultat: Ekonomi & Föreningsservice -1 744 250-1 592 500 8. Ledning Arvode, Löner & Föreningsbesök, Ledning Intäkter 30 000 30 000 Löner, administration, resor -1 762 500-1 750 500-1 732 500-1 720 500 Riksstämma samt grundarorganisationernas årshögtider Intäkter 40 000 40 000 Kostnader -266 500-92 000-226 500-52 000 Intäkter, Annonser, Överskott från deltagaravgift 40 000 40 000 Annonsering -5 000-2 000 Möteshandling + Verksamhetsberättelse (tryck, porto) -3 000 0 Deltagande, 14 personal (mat, resor, logi, traktamente) -35 000-21 000 Deltagande, 9 styrelse (mat, resor, logi) -22 500-13 500 Deltagande, 6 presidium (mat, resor, logi) -15 000-9 000 Deltagande, 6 funktionärer (mat, resor, logi) -15 000-9 000 Deltagande, 25 stag & andra ideella (mat, resor, logi) -51 000-25 000 Deltagande, 5 gäster -15 000-7 500 Ledargala -100 000 0 Förberedelser -5 000-5 000 Styrelse, AU, NK, Framtidsgruppen Kostnader -98 000-110 000-98 000-110 000 Regional utveckling och samverkan Kostnader -105 000-70 000-105 000-70 000 GRUS - Generalsekreterarens regionala utveckling & samverkan Kostnader: Equmeniadagar för all personal -10 000-30 000 Kostnader: möten med regional personal -20 000-15 000 Kostnader: Studieresa personal -75 000 0 Kostnader: Nationell storsamling 0-25 000

Medlemskap, Nationella organisationer Kostnader -44 000-42 000-44 000-42 000 LSU -23 000-20 000 Arbetsgivaralliansen/Ideell Arena -21 000-22 000 Summa: Intäkter 70 000 70 000 Summa: Kostnader -2 276 000-2 064 500 Resultat: Ledning -2 206 000-1 994 500 9. Reservation av ändamålsbestämda medel Internationella insatser/alla på samma kula -200 000-250 000 Resultat: Reservering av ändamålsbestämda medel -200 000-250 000 10. Utnyttjande av ändamålsbestämda medel Utnyttjande av ändamålsbestämda medel Internationella stipendiet 45 000 45 000 Internationella scoutstipendiet 45 000 30 000 Nationell verksamhet 47 000 0 Utveckling tonår 225 000 0 Ungdomsledarnätverk 33 000 33 000 Utvecklingsarbete 105 000 70 000 Alla på samma kula 410 000 400 000 Kommunikation 165 000 0 Resultat: Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 1 075 000 578 000