Vägförvaltningens bokslut Vägförvaltningens interna publikationer 19/2007

Vägförvaltningens bokslut 2006 Vägförvaltningens interna publikationer 19/2007

Vägförvaltningens bokslut 2006 Vägförvaltningens interna publikationer 19/2007 Vägförvaltningen Helsingfors 2007

Pärmbild: Olli Penttinen Nätpublikation pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISSN 1459-1561 TIEH 4000552R-v Publikationen tillhandahålls av Huvudkontoret, ekonomi Fax 020 422 11 Telefon 020 422 2020 VÄGFÖRVALTNINGEN Centralförvaltningen Semaforbron 12 A PB 33 00521 HELSINGFORS Telefon 0204 22 11

Vägförvaltningens bokslut 2006 3 Innehåll 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 5 1.1 Ledningens genomgång 5 1.2 Verkningar 6 1.3 Funktionell effektivitet 8 1.3.1 Verksamhetens lönsamhet 9 1.3.2 Verksamhetens produktivitet 10 1.3.3 Avgiftsbelagda verksamhetens resultat och lönsamhet 11 1.3.4 Samfinansierade verksamhetens kostnadsmotsvarighet 13 1.4 Produktion och kvalitetsledning 13 1.5 Hantering och utveckling av mänskliga resurser 15 1.6 Bokslutsanalys 17 1.6.1 Finansieringsstruktur 17 1.6.2 Budgetens förverkligande 18 1.6.3 Intäkts- och kostnadskalkyl 20 1.6.4 Balansräkning 22 1.7 Utlåtande om utvärdering och bekräftelse gällande den interna kontrollen 25 1.8 Resultat av utvärderingar 26 1.9 Sammanfattning av observerade oegentligheter 27 2 BUDGETUTFALL 28 3 INTÄKTS- OCH KOSTNADSKALKYL 32 4 BALANSRÄKNING 33 5 BOKSLUTSBILAGOR 35 6 UNDERSKRIFTER 53

4 Vägförvaltningens bokslut 2006

Vägförvaltningens bokslut 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 5 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1 Ledningens genomgång Vägförvaltningen har förverkligat den trafikpolitik som riksdagen bestämt i budgeten. Vägförvaltningen uppnådde tack vare en sträng resultatstyrning de centrala mål som uppställts på den. Regionala investeringar som stöder samhällsutvecklingen kunde dock inte genomföras enligt behovet. Man har också varit tvungen att skjuta fram många miljöförbättringsåtgärder, såsom grundvattenskydd och bullerbekämpningar. Jordbyggnadsbranschens kostnader ökade med 5 %, vilket minskade väginvesteringar, grundliga förbättringar och förnyanden av beläggningar. Marknadssituationen är inte hettad, utan man har fått tillräckligt många godtagbara anbud på entreprenadförfrågningar. Vägkapitalet minskade som helhet med 183,6 M. Vägförvaltningen ansvarar för 78 000 km landsvägar Landsvägarna uppgick i slutet av 2006 till 78 189 kilometer. Trafikarbetet på landsvägarna uppgick 2006 till totalt 34,8 Mrd fordonskilometer. Trafikarbetet har ökat med 26 % på tio år. År 2006 ökade trafiken på huvudvägarna med 2,0 %. För den tunga trafikens del var ökningen 1,3 %. Nyckeltalen i bifogade tabell beskriver omfattningen av landsvägsnätet som erbjuds trafikanterna samt trafikarbetets utveckling i hela landet. Vägnätets längd har bibehållits oförändrad. Gång- och cykelvägar har byggts till ca 50 kilometer årligen och antalet broar har bibehållits oförändrat. Längden belagda vägar har ökat med över 100 km. Trafikarbetet har ökat med knappt en procent. Tabell 1. Utveckling av vägnätets omfattning och trafikarbetet Vägnätets omfattning och trafikarbete Utfall 2004 Utfall 2005 Mål 2006 Utfall 2006 VÄGNÄTETS OMFATTNING (situationen 31.12) Landsvägars längd (km) 78 168 78 189 78 300 78 189 Beläggningslängd (km) 50 616 50 633 50 610 50 760 Antalet broar (st.) 14 176 14 258 14 300 14 314 Gång- och cykelvägars längd (km) 5 236 5 454 5 350 5 403 Trafikarbete (vägar och gator), mrd. personkm 68,9 69,5 71,0 71,1 Trafiksäkerheten utvecklades gynnsamt. I trafikolyckor på landsvägarna dog 254 människor 2006, vilket är 40 färre än året innan. Däremot minskade inte antalet allvarliga personskadeolyckor jämfört med medeltalet för de fyra föregående åren. Vägförvaltningens trafiksäkerhetsåtgärder har gett resultat, men för att den positiva utvecklingen skall fortsätta förutsätts det förbättringsåtgärder i vägkonstruktionerna, såsom t.ex. mitträcken på livligt trafikerade huvudvägar. Vägförvaltningen har bra planeringsberedskap för dem, men nödvändig finansiering saknas. Vägnätets skick har kunnat bevaras på tillfredsställande nivå, med undantag av broarna, vars skick har försämrats ytterligare. Den dagliga framkomligheten på vägnätet kunde säkerställas tack vare tillräckliga drifts- och underhållsåtgärder, och trafikanterna var relativt nöjda med servicenivån på huvudvägarna. Detta har möjliggjorts av en mångårig satsning enligt strategin på underhåll och grundliga förbättringar av vägar och broar. Däremot var man inte lika nöjd med skicket hos vägnätet av lägre klass.

6 Vägförvaltningens bokslut 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Vägförvaltningen uppnådde huvudsakligen väl de resultatmål som kommunikationsministeriet (KM) uppställt. Också de resultatmål som uppställts på Vägförvaltningens egna resultatenheter uppnåddes. De anställda fick 1,4 M i resultatbonus. Stora vägprojekt framskred som planerat. Under verksamhetsåret färdigställdes den första etappen av Tammerfors västra omfartsväg och den andra etappen påbörjades. Förbättringen av sträckan Vichtis - Björneborg på riksväg 2 påbörjades och i Uleåborg startade förbättringen av Kuusamovägen med kommunal finansiering under byggnadstiden. I Helsingfors påbörjade förbättringen av Skogsbackavägen och arbetena på E18 Muurla - Lojo och trafikförbindelserna till Nordsjö hamn fortsatte i rask takt. Riksdagen beslutade i budgeten för 2007 om finansiering av sex nya väginvesteringar. Samtidigt förutsatte riksdagen att anslagsramen dimensioneras på en tillräcklig nivå med tanke på en långsiktig utveckling. Den s.k. Vuoria arbetsgruppen, som kommunikationsministeriet tillsatt, föreslog långsiktiga beslut om trafikledsinvesteringar samt att nya finansieringsmodeller tas i bruk och att det ges en trafikpolitisk redogörelse till riksdagen. Vägförvaltningen förbättrade sin produktivitet. Organisationen förnyades genom att bl.a. kundservicen koncentrerades riksomfattande till ett ställe. Antalet anställda minskade som planerat, men de målsatta minskningarna av arbetsinsatsen, som godkänts i produktivitetsprogrammet, är fortfarande utmanande och förutsätter fortsatt utveckling, nya verksamhetsmodeller och förnyande av organisationsstrukturen. Vägförvaltningen påbörjade tillsammans med andra trafikledsverk förberedelserna för att ta i bruk ett nytt, gemensamt verksamhetsstyrningssystem. De centraliserade ekonomi- och personaladministrationsuppgifterna överförs till statskontoret 1.4.2007. Personalens belåtenhet bibehölls på god nivå bland alla förändringar. Upphandlingsförfarandet har utvecklats i samarbete med branschen. Också serviceproducenternas belåtenhet har bibehållits på god nivå enligt kundenkäterna. 1.2 Verkningar Vägförvaltningen främjade med sin verksamhet de samhälleliga verkningarna inom KM:s förvaltningsområde, genom att den dagliga trafiksmidigheten tryggades, säkerheten förbättrades och de skadliga miljökonsekvenserna minskades. Funktionsdugligheten för trafiken och transporterna tryggades. Den dagliga servicenivån inom trafiken säkerställdes med riksomfattande enhetliga riktlinjer för drift. Driften upphandlas av entreprenörer med långvariga avtal, där man inte har gjort några väsentliga servicenivåkorrigeringar. Lokalt förändrade servicebehov har beaktats i granskningar enligt entreprenad. Också kvalitetssäkringen av entreprenaderna har ökats. Trafikledningen har integrerats till en del av väghållningen och FoUverksamheten enligt KM:s resultatmål. FoU-arbetet inom trafikledningen har gjorts inom ramarna för ett eget temaprogram för trafikledningen. I FoUprogrammet 2007 finns som ett nytt tema forskningsprogrammet "Intelligent trafik", som är gemensamt för hela trafiksektorn och som leds av Vägförvaltningen.

Vägförvaltningens bokslut 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 7 Vägförvaltningen gör ett mångårigt investeringsprogram för att förbättra funktionsdugligheten på huvudvägarna med hjälp av trafikledning inom huvudstadsregionen och har satsat på att genomföra programmet 2007. Dessutom färdigställdes en betydande trafiktelematiksträcka från Lojo till Ring III i samband med E18-projektet Lojo - Lojoåsen. Beläggningarnas skick har kunnat förbättras en aning på både huvudvägnätet och vägnätet av lägre klass. Trafikanterna är nöjda med huvudvägarna, medan situationen på vägnätet av lägre klass anses vara bara tillfredsställande. På cirka 75 % av stomvägnätet (3 067 km) kunde man köra smidigt och tryggt (hastighetsbegränsning 100 km/h). Visserligen förekom också betydande smidighetsbrister. Trafikstockningarna är värst på ringvägarna inom huvudstadsregionen och inom några andra stadsregioner. Dessutom orsakade den ökande tunga trafiken vid gränsstationerna i Vaalimaa och Nuijamaa betydande smidighets- och säkerhetsproblem, som sträckte sig långt in i landet. Vägförvaltningen främjade trafiksäkerheten enligt målet. Vägförvaltningen uppnådde med egna åtgärder den kalkylmässiga minskningen av personskadeolyckorna, som ministeriet uppställt som mål, bl.a. genom att stöda kameraövervakningen och sänka hastighetsbegränsningarna enligt ministeriets allmänna anvisningar. Statsrådet fattade på våren ett principbeslut om att förbättra trafiksäkerheten. Riktlinjerna har uppdaterats i riktlinjerna och planeringsprinciperna för väghållningen. Vägförvaltningen har satsat på trafiksäkerhetsundersökningar tillsammans med kommunikationsministeriet, Trafikskyddet och Fordonsförvaltningscentralen för att hitta effektiva metoder. Samarbetet med Trafikcentralen och Nödcentralsverket har intensifierats så att Nödcentralsverket meddelar om viktiga trafikolyckor omedelbart till Trafikcentralen, som ger ett trafikmeddelande till Rundradion. Med detta förfaringssätt strävar man efter att begränsa uppkomsten av ytterligare skador under störningen. Miljöbelastningen minskades. Vägförvaltningen uppdaterade sitt eget miljöprogram utgående från miljöprogrammet för KM:s förvaltningsområde. Miljösynpunkterna har integrerats till en del av riktlinjerna för väghållningen och funktionskraven för entreprenadhandlingarna. Miljöfrågorna har också lyfts fram i Vägförvaltningens FoU-program. Vägförvaltningen har enligt de resultatmål som ministeriet ställt upp gjort ett nytt, mångårigt investeringsprogram för att genomföra brådskande grundvattenskydd. Programmet börjar genomföras 2007. De sista projekten (7 km) i Vägförvaltningens föregående centraliserade program för grundvattenskydd färdigställdes 2006. För halkbekämpning på landsvägarna användes 83 000 ton salt, vilket är klart lägre än nivån under de föregående åren. Bullerbekämpning genomfördes som en del av utvecklingsprojekt på vägnätet och riksomfattande prioriterade temaprojekt.

8 Vägförvaltningens bokslut 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.3 Funktionell effektivitet Väghållningsstrategin och resultatmålen styrde användningen av anslag. Basväghållningsanslagen riktades enligt strategin till att trygga den dagliga framkomligheten på vägarna, sköta om vägnätets skick och förbättra trafiksäkerheten. Väghållningsåtgärderna poängterades enligt de resultatmål som KM ställt upp för Vägförvaltningen. Största delen av väghållningsfinansieringen kom från basväghållningsmomentet, men man hade också att tillgå finansiering av Europeiska Unionens regionutvecklingsfond, inrikesministeriet och TE-centralerna samt Kajanalands utvecklingspengar. Riksdagen fattade separat beslut om utvecklingsinvesteringar projektvis. Tabell 2. Vägförvaltningens utgifter enligt produkt 2001 2006 (milj. euro) Vägförvaltningens utgifter enligt produkt 2002 2003 2004 2005 2006 Vinterväghållning 95 94 93 91 91 Drift av trafikmiljön 52 49 52 54 56 Drift av grusvägar 30 32 29 29 28 Färjetrafik 22 23 24 27 29 Drift totalt 199 198 198 201 204 Beläggningar 1 92 84 83 101 87 Vägkonstruktioner 92 102 99 92 83 Broar 18 24 25 39 40 Utrustning och anordningar 3 4 4 4 7 Förbättring av trafikmiljön 4 4 5 5 5 Underhåll och ersättande investeringar totalt 209 218 216 241 222 Utbyggnadsinvesteringar inom basväghållning 101 84 59 66 95 Nyinvesteringar inom basväghållning 23 16 12 12 16 Utvecklingsinvesteringar (inkl. Nordsjö) 133 153 213 186 135 Anskaffnings- och driftsutgifter för markområden 21 22 25 29 36 Väginvesteringar totalt 278 275 309 293 282 Preliminär planering och utredningsplanering 12 15 10 9 9 Väg- och konstruktionsplaner 15 12 15 13 16 Trafikledning 6 8 10 12 14 Administration 81 85 80 76 77 Serviceprojekt och anpassning 22 22 17 Utgifter totalt (brutto) 822 833 855 845 824 Vägförvaltningens intäkter 29 19 25 20 21 Utgifter totalt (netto) 793 814 830 825 803 1 Utgifter för drift av trafikmiljön har överförts på beläggningsutgifterna cirka 12-16 milj. euro/år under 2001 2003. Servicenivån för drift ändrades inte väsentligt 2006. Utgifterna för de långvariga driftsentreprenaderna är bundna till jordbyggnadskostnadsindex. Kostnaderna har redan under två år stigit med över 5 % per år, men genom konkurrensutsättning har en del av kostnadsökningen kompenserats. Utgifterna för underhåll minskade från året innan. Det har använts mindre pengar än året innan särskilt för förnyande av beläggningar och ersättande investeringar för vägkonstruktioner. Finansieringen av reparationer av broar har ökats systematiskt redan under flera års tid, men dock inte ännu tillräckligt med tanke på broarnas skick.

Vägförvaltningens bokslut 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 9 Basväghållningsinvesteringarna ökade en aning från föregående år. Detta berodde främst på en tilläggsfinansiering av engångskaraktär som riksdagen beviljade för projekt i temaprogrammen. Behovet av finansiering av regionala investeringar var dock mångfaldigt i förhållande till finansieringen. De årliga utgifterna för utvecklingsinvesteringar minskade när sex stora projekt färdigställdes i slutet av 2005 och inga nya påbörjades förrän i slutet av 2006 (rv 2 Vichtis - Björneborg, lv 100 Skogsbackavägen och rv 3 etapp 2 av Tammerfors västra ringväg). Dessutom sköter Uleåborgs stad om finansieringen av rv 20 Hintta - Korvenkylä under byggnadstiden. Utgifterna för markanskaffningar ökade. Det användes klart mera pengar än åren innan på grund av ökad kostnadsnivå och snabbare inlösningsförrättningar. Planeringen av investeringar försvårades på grund av den osäkra finansieringen. Planberedskapen har hållits på god nivå för stora utvecklingsprojekts och temaprogramprojekts del, vilkas realiseringstidsplan och finansiering har kunnat säkerställas. För övrigas del är lagret av färdiga planer litet. Utan en tillräcklig planberedskap är möjligheterna att reagera på plötsliga trafikmässiga problem dåliga. Det ena av de två interna resultatmålen som uppställts för Vägförvaltningens funktionella effektivitet uppnåddes. Av Vägförvaltningens interna resultatmål förverkligades effektiveringen av resursanvändningen på samarbetsområdena, vilket ledde till ökad användning av gemensamma resurser och till kostnadsinbesparingar samt till att vägdistrikten ökade de gemensamma anskaffningarna. Däremot uppnåddes inte målet att utveckla väghållningsmarknaderna helt, eftersom serviceproducenternas belåtenhet inte förbättrades enligt målet. 1.3.1 Verksamhetens lönsamhet Ministeriet styrde verksamhetens lönsamhet med resultatmål och följbara mätinstrument. KM uppställde två resultatmål för lönsamheten (enhetsutgifter för drift och underhåll samt administrationsutgifter) och tre följbara mätinstrument (väginvesteringar i förhållande till avskrivningar, antalet godkända anbud och antalet anställda). Vägförvaltningen följde också med hur processernas produktivitet, satsningar och prestationsförmåga utvecklades med mätinstrument processvis. Tabell 3. Utveckling av mätinstrument för lönsamhet Mål och följbara mätinstrument Utfall 2004 Utfall 2005 Mål 2006 Utfall 2006 Väginvesteringar i förhållande till avskrivningar (%) 80 83 58 69 Enhetsutgifter för drift och underhåll ( /km) 6 497 6 469 6 480 6 454 Antal godkända anbud (st/entreprenadförfrågan) 4,5 4,8 4,5 4,8 Administrationsutgifter (M ) 69 67 69,5 69,4 Antal anställda (fast anställda 31.12) 992 963 940 948

10 Vägförvaltningens bokslut 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE För drift, underhåll och administration av vägnätet (78 189 km) användes basväghållningsanslag 6 454 /vägkilometer. Mätinstrumentet beskriver verksamhetens lönsamhet, men också den mängd finansiering som reserverats för dessa åtgärder. De sänkta enhetskostnaderna förklaras främst med att det har programmerats att användas mindre finansiering för underhåll än under åren innan. Resultaten av konditionsmätningarna visar dock att servicenivån på vägarna har kunnat bevaras. Vägförvaltningens utgifter enligt målet för administrationsutgifterna (FoUutgifter och datasystemsinvesteringar ingår inte) var cirka 69,4 M. De gjorda investeringarna räckte inte till för att bevara vägkonstruktionernas värde. Väginvesteringarnas andel av avskrivningsvärdet, som beskriver vägnätets slitage, var bara 69 %. På entreprenadförfrågningarna fick man i medeltal 4,8 anbud, liksom 2005. Mätinstrumentet beskriver hur marknaderna fungerar. Antalet fast anställda vid Vägförvaltningen minskade nästan som planerat. 1.3.2 Verksamhetens produktivitet Kommunikationsministeriet ställde inte upp något resultatmål för Vägförvaltningens produktivitet 2006, men Vägförvaltningen utvecklade 2006 ett mätinstrument för produktiviteten som en del av förvaltningsområdets gemensamma projekt. Vägförvaltningens produktivitet har sedan 2000 räknats med mätinstrumentet, som bestämts i ovan nämnda projekt. Produktiviteten har bestämts skilt för arbetsproduktiviteten och totalproduktiviteten. På basis av detta uppställde ministeriet år 2007 för Vägförvaltningen mål för arbetsproduktiviteten (3 %) och totalproduktiviteten (2 %). Enligt beräkningarna har Vägförvaltningens produktivitet utvecklats positivt 2001-2006. Enligt preliminära beräkningar förbättrades både arbetsproduktiviteten och totalproduktiviteten 2006. Tabell 4. Utveckling av mätinstrument för produktiviteten Förändring på årsbasis 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Arbetsproduktivitet 404 % 0,7 % 0,7 % 4,8 % 4,2 % 1,0 % Totalproduktivitet 2,1 % 8,8 % 0,6 % 5,6 % -0,2 % 2,0 % Vägförvaltningen förberedde sig för att förbättra produktiviteten och säkerställa kompetensen genom att man i slutet av 2006 påbörjade ett projekt för att verkställa verksamhetsmodellen, där man utvärderar möjligheterna att koncentrera Vägförvaltningens funktioner och öka köptjänsterna. I detta nu sköts den operativa trafikstyrningen, skadeersättningsfrågorna, vägkantsteknologin, administreringen av EU-frågor, färjeverksamheten, småvägsfrågorna, specialtransporttillstånden, traditionsverksamheten samt kundservicens kontaktcentral och tillståndstjänster centraliserat inom Vägförvaltningen. Dessutom påbörjades ett utredningsarbete för att förnya Vägförvaltningens områdesindelning och befogenhet.

Vägförvaltningens bokslut 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 11 Vägförvaltningen följer med processernas prestationsförmåga. För att utvärdera hur produktiviteten för Vägförvaltningens egen verksamhet har utvecklats utvidgades mätinstrumenten 2006 till att omfatta processernas produktivitet. Det finns behov att utveckla mätinstrumenten ytterligare (bilaga 18). Antalet beviljade tillstånd och myndighetsbeslut vid kundservicen har ökat med 15 %. År 2006 uppgick de till över 21 000. Den genomsnittliga handläggningstiden för kundrespons har förlängts från 5,5 dygn till 6,7 dygn. Projektplaneringens andel av upphandlingsvärdet har minskat från 3,6 % till 2,8 %. Växelverkan har lyckats väl, eftersom det bara för 5 % av de framlagda vägplanerna framställdes besvär. Situationen försämrades dock jämfört med 2005. Mätinstrumenten för upphandling visar att marknaderna fungerar väl och att serviceproducenternas belåtenhet har bibehållits på god nivå, även om den har minskat en aning. Upphandlingskostnaderna är mindre än 2 % av investeringsutgifterna. För stödprocessernas (kundrelationer, ekonomi, personal, dataadministration) del visar mätinstrumenten att verksamheten har blivit effektivare, men särskilt serviceutgifterna inom dataadministrationen ökar. 1.3.3 Avgiftsbelagda verksamhetens resultat och lönsamhet De offentligrättsliga prestationerna visar underskott Vägförvaltningens offentligrättsliga prestationer består av specialtransporttillstånd och andra tillstånd som gäller landsvägar. Kostnadsmotsvarigheten av de offentligrättsliga prestationerna har visat underskott under många år. År 2006 var underskottet 0,21 M. Priserna på prestationerna har höjts stegvis, i medeltal med 7 % i förordningen om avgifter (1106/2004) som trädde i kraft i början av 2005 och i medeltal med 16 % i förordningen om avgifter 2006 (978/2005). Intäkterna av de offentligrättsliga prestationerna, 1,6 M, var större än målsättningarna och året innan. Prishöjningarna på prestationerna syns klart i kalkylen. Eftersom kostnaderna har hållits på 2005 års nivå har kostnadsmotsvarighetsprocenten förbättrats från 2005 och stigit till 88,4 %. Siffrorna för 2005 och 2006 är jämförbara, eftersom det inte har skett några förändringar i anvisningarna för kostnadsmotsvarighetskalkylen under året. År 2005 gjordes några förändringar, varför siffrorna för 2004 och 2005 inte är helt jämförbara.

12 Vägförvaltningens bokslut 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Tabell 5. Vägförvaltningens offentligrättsliga prestationer Offentligrättsliga intäkter och kostnader Utfall 2004 Utfall 2005 Utfall 2006 Mål 2006 Intäkter 1 242 181 1 420 482 1 619 020 1 549 900 - försäljningsintäkter av avgiftsbelagd verksamhet 1 228 816 1 403 487 1 592 880 1 535 500 - övriga intäkter av avgiftsbelagd verksamhet 13 124 17 526 27 661 14 400./. rättelseposter för intäkterna 241-531 -1 521 0 Särkostnader -1 425 512-1 639 355-1 672 964-1 655 340 - material, förnödenheter och varor -19 564-18 894-14 782-17 740 - personalkostnader -1 080 992-1 149 556-1 208 610-1 219 600 - hyror -156 583-184 167-178 453-173 400 - inköp av tjänster -18 158-89 623-81 679-76 000 - övriga särkostnader -150 215-197 115-189 440-168 600 Driftsåterstod -183 331-218 872-53 944-105 440 Andel av gemensamma kostnader -165 311-138 710-157 822-145 713 - kostnader för stödfunktioner -164 930-131 507-151 681-141 500 - avskrivningar -302-5 829-4 896-3 335 - räntor -79-1 374-1 246-878 - övriga gemensamma kostnader 0 0 0 0 Totalkostnader -1 590 823-1 778 064-1 830 786-1 801 053 UNDERSKOTT (-) -348 642-357 582-211 766-251 153 Kostnadsmotsvarighetsprocent 78,1 % 79,9 % 88,4 % 86,1 % De företagsekonomiska prestationerna visar överskott Intäkterna av de företagsekonomiska prestationerna var 1,3 M och kostnaderna 0,5 M. Av intäkterna utgjordes cirka 87 % av hyresintäkter av utomstående för rastplatser och fastigheter. Hyresintäkterna kommer att minska också under de kommande åren eftersom Vägförvaltningens hyresintäkter huvudsakligen består av hyresintäkter av rastplatser som blivit kvar hos Vägförvaltningen vid besittningsöverföringar. Försäljningsintäkterna av den avgiftsbelagda verksamheten och övriga intäkter var mindre än målsättningarna och året innan på grund av att Vägförvaltningen ordnade färre kurser och sålde mindre marksubstans. På grund av den minskade kursverksamheten var också inköp av tjänster mindre 2006 än 2005.

Vägförvaltningens bokslut 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 13 Tabell 6. Vägförvaltningens företagsekonomiska prestationer Företagsekonomiska intäkter och kostnader Utfall 2004 Utfall 2005 Utfall 2006 Mål 2006 Intäkter 1 317 722 1 453 324 1 314 062 1 275 100 - försäljningsintäkter av avgiftsbelagd verksamhet 91 353 148 204 68 569 101 900 - övriga intäkter av avgiftsbelagd verksamhet 47 148 177 143 106 094 98 100 - hyror och bruksavgifter 1 195 645 1 127 977 1 142 283 1 075 500./. rättelseposter för intäkter -16 424 0-2 884-400 Särkostnader -320 332-314 294-227 163-239 000 - material, förnödenheter och varor -6 917-6 468-7 231-8 950 - personalkostnader -93 553-62 945-53 915-62 200 - hyror -12 117-14 185-11 893-10 200 - inköp av tjänster -200 278-224 459-149 729-153 100 - övriga särkostnader -7 467-6 237-4 396-4 550 Driftsåterstod 997 390 1 139 030 1 086 899 1 036 100 Andel av gemensamma kostnader -308 179-317 707-242 578-221 932 - kostnader för stödfunktioner -41 565-111 537-104 823-48 150 - avskrivningar -149 988-125 885-83 417-109 200 - räntor -96 819-74 989-50 325-61 360 - övriga gemensamma kostnader -19 807-5 296-4 013-3 222 Totalkostnader -628 511-632 001-469 741-460 932 ÖVERSKOTT (+) 689 211 821 323 844 321 814 168 Kostnadsmotsvarighetsprocent 210 % 230 % 280 % 277 % 1.3.4 Samfinansierade verksamhetens kostnadsmotsvarighet Vägförvaltningen har ingen samfinansierad verksamhet, dvs. frivillig verksamhet som inte hör till Vägförvaltningens myndighetsverksamhet. Ministeriet har inte heller uppställt några mål för den samfinansierade verksamheten. Att utomstående deltar i finansieringen av projekt enligt en överenskommen finansieringsandel ändrar inte verksamhetens karaktär från lagstadgad myndighetsverksamhet till frivillig verksamhet. De finansieringsandelar som utomstående betalar utgör inte intäkter i kostnadsmotsvarighetskalkylens mening. Också TEN-stöd för väginvesteringar och stöd till FoU-projekt, som EU betalar, betalas huvudsakligen i efterskott när projekten är färdiga, varför det är omöjligt att rikta intäkterna och kostnaderna till samma år. 1.4 Produktion och kvalitetsledning Kommunikationsministeriet ställde upp mål för servicenivån och säkerheten. För miljökonsekvenserna ställde ministeriet upp flera mätinstrument som skall följas. Dessutom ställde Vägförvaltningen upp ett internt resultatmål för resultatenheterna gällande värdenätverkets belåtenhet.

14 Vägförvaltningens bokslut 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Tabell 7. Utveckling av mätinstrument för produktion och kvalitetsledning Resultatmål och mätinstrument som följs Utfall 2004 Utfall 2005 Mål 2006 Utfall 2006 Servicenivå Smidigt och säkert stomnät (%) 76 75 71 75 Dåliga och mycket dåliga belagda vägar (km) 4 338 3 970 4 100 3 308 Förnyande av beläggningar (km) 4 081 4 400 4 000 3 890 Dåliga och mycket dåliga broar (st) 1 086 1 086 1 200 1 080 Grundliga förbättringar av broar (st) 112 134 140 194 Dåliga och mycket dåliga grusvägar (km) 3 080 3 900 3 000 2 859 Mängden tjällossningsbegränsningar (km) 864 1 173 850 911 Grundliga förbättringar av tjälskadade vägar (km) 200 266 200 202 Dåliga och mycket dåliga gång- och cykelvägar (km) 336 250 330 242 Trafikanternas belåtenhet med huvudvägar 3,60 3,67 3,6 3,72 Trafikanternas belåtenhet med övriga vägar 2,8 3,05 2,7 3,05 Trafikanternas belåtenhet med vinterväghållning 3,4 3,4 3,4 3,54 Säkerhet Omkomna i trafiken på landsvägar 290 286 260 254 Personskadeolyckor på landsvägar 3 466 3 300 3 050 3 498 Minskning av personskadeolyckor 65 58 52 56,4 Minskning med basväghållningsåtgärder 55 47 47 52,5 Minskning med utvecklingsinvesteringar 10 11 5 3,9 Miljö Saltanvändning för halkbekämpning (ton) 88 000 100 588 88 000 83 011 Utsatta för buller över 55 dba (invånare) *) 313 000 313 000 313 000 313 000 CO 2 -utsläpp, vägar och gator (1990=100) **) 109 109 105 109 Brådskande behov av grundvattenskydd 123 112 123 116 *) Mätresultatet från 2003. Följande mätning 2008. **) VTT:s uppdaterade uppgifter från 2005 (utfallen 2004 2005 korrigerade retroaktivt) Servicenivån förverkligades mycket bra i fråga om smidigheten på stomnätet samt vägarnas och broarnas skick. Målet 1 200 för maximimängden broar i dåligt skick förverkligades, men trots det försämrades broarnas totala skick med 3,7 % mätt enligt summan skadepoäng. Trafikanternas belåtenhet var på god nivå och utvecklades positivt. De mål som ministeriet uppställt nåddes enligt de givna ekonomiska ramarna, men samtidigt sjönk värdet på vägkapitalet. Man har således satsat på skicket på egendomens bekostnad. De åtgärder som vidtagits för att förbättra trafiksäkerheten uppfyllde de mål som ställts på säkerhetseffekterna. Också antalet omkomna i trafiken på landsvägar var klart färre än 2004-2005, även om antalet allvarliga olyckor inte minskade. Största delen av trafiksäkerhetseffekterna uppnåddes med kameraövervakning, vibrerande kantlinjer och andra mindre investeringar i trafikmiljön samt med sänkta hastighetsbegränsningar. De nyckeltal som beskriver miljöns tillstånd utvecklades gynnsamt. Användningen av salt för halkbekämpning kunde minskas från året innan. Väglagsförhållandena var exceptionellt svåra vintern 2004-2005, medan de var normala vintern 2005-2006. Grundvatten skyddades på en 7 km lång sträcka enligt finansiering i det centraliserade programmet. Antalet invånare som utsätts för buller mäts med fem års mellanrum och därför kan man inte följa upp det årligen. CO 2 -utsläppen har varit på samma nivå under flera år. VTT har retroaktivt korrigerat siffrorna för 2004-2005.

Vägförvaltningens bokslut 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 15 Belåtenheten för Vägförvaltningens interna värdenätverk förverkligades, eftersom resultatenheterna skötte om de överenskomna intressentförhållandena systematiskt. År 2006 gjordes ingen undersökning om intressenternas belåtenhet. 1.5 Hantering och utveckling av mänskliga resurser Hanteringen av mänskliga resurser mättes med resultatet av EFQMutvärderingen och serviceproducenternas belåtenhet, som inte helt nådde de uppställda målen, samt med de anställdas belåtenhet, som förverkligades. Finansieringen av FoU-programmet var lite mindre än planerat. Vägförvaltningen uppställde som internt resultatmål för vägdistrikten att förbättra organisationens skicklighet. Målet var att genomföra de förbättringsobjekt som kommit fram vid självutvärderingen 2005. Vägdistrikten lyckades väl i sin uppgift. Tabell 8. Utveckling av mänskliga resurser Resultatmål och mätinstrument som följs Utfall 2004 Utfall 2005 Mål 2006 Utfall 2006 HANTERING AV MÄNSKLIGA RESURSER EFQM -utvärderingens resultat (0-1000) 400 450 453 500 ca 450 Serviceproducenternas belåtenhet (0-100) 59 62 62 61 Arbetstillfredsställelse (1-5) 3,3 3,4 3,4 3,4 FoU-utgifter av basväghållningsutgifterna (%) 0,78 0,93 0,8 0,7 Bifogat finns i tabellform en sammanfattning av nyckeltalen för personalbokslutet. Nyckeltalen beskriver hur de anställdas antal, struktur, arbetsinsats, arbetshälsa och kompetens har utvecklats. Vägförvaltningens personal minskade, om än inte i takt med statens produktivitetsprogram. Antalet fast anställda uppgick i slutet av året till 948 och den utförda arbetsinsatsen inklusive visstidsanställda till 971 årsverken. De anställdas medelålder steg med 0,6 år och var i slutet av året 50,8 år. Utvecklingen av Vägförvaltningens kompetens syns i indexet för utbildningsnivån, som steg redan andra året i följd. De anställdas arbetstillfredsställelse har bevarats på samma goda nivå som åren innan och antalet sjukfrånvaron har minskat från föregående år. Vägförvaltningen iakttog en måttlig rekryteringspolicy enligt personalplanen från 2004.

16 Vägförvaltningens bokslut 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Tabell 9. Nyckeltal i personalbokslutet Nyckeltal 2004 2005 2006 Antalet anställda 31.12 fast anställda 992 963 948 visstidsanställda 51 44 55 Antalet anställda sammanlagt 1043 1007 1003 förändring % 2,9 % 3,6 % 0,4 % Årsverken 1020 982 971 Medelålder (år) 50,0 50,2 50,8 Utbildningsnivå, index (1-8) 5,0 5,1 5,2 Antalet heltidsanställda 920 892 882 Antalet deltidsanställda 72 71 66 Utförd arbetstid (% av den regelbundna årsarbetstiden) 81,8 % 81,8 % 81,2 % Arbetskraftskostnader totalt (M /år) 48,03 47,05 48,01 Löner för utförd arbetstid (M ) 29,2 29,1 30,7 Lönernas andel av arbetskraftskostnaderna 60,7 % 61,9 % 64,0 % Indirekta arbetskraftskostnader M 6,5 6,5 6,6 % -andel av lönerna för utförd arbetstid 22,2 % 22,2 % 21,4 % Index för arbetstillfredsställelse (1-5) 3,3 3,4 3,4 Omsättning Omsättning, de som avgått (personer) 64 49 31 % av de anställda 6,3 % 4,9 % 3,2 % Omsättning, de som kommit 26 20 16 % av de anställda 2,7 % 2,0 % 1,7 % Gått i invalidpension % av de anställda 0,3 % 0,8 % 0,3 % Sjukfrånvaro (dagar/årsverke) 8,7 9,7 9,4 Företagshälsovårdskostnader ( /årsverke) 492 475 501 Utbildning och utveckling ( /årsverke) 974 919 946 Utbildning arbetsdagar/årsverke 5 5 5 Personalvärde (M ) 351,2 344,3 377,3

Vägförvaltningens bokslut 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 17 1.6 Bokslutsanalys 1.6.1 Finansieringsstruktur Vägförvaltningens verksamhet finansieras från många olika moment i statsbudgeten och en del av utgifterna täcks genom fakturering. Tabell 10. Vägförvaltningens budgetfinansiering (euro) Budgetfinansiering Budgeten 2006 (budgeten + tilläggsbudgeterna) Anslag från tidigare år Att tillgå totalt Använt och influtit Inrikesministeriets förvaltningsområde, regionutveckling ERUF:s deltagande i EU:s strukturfondsprogram 25 850 601 1 317 343 27 167 944 26 039 262 5 867 601 5 867 601 5 177 838 Kajanalands utvecklingspengar 19 983 000 1 317 343 21 300 343 20 861 424 Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 945 681 084 54 795 480 1 000 476 564 938 418 462 Väghållning och utveckling av 779 782 930 47 750 668 827 533 598 771 652 150 vägnätet Basväghållning 591 442 300 45 714 627 637 156 927 591 182 215 - inkomster 13 700 000 21 451 702 - utgifter 605 142 300 612 633 917 Vägnätets utvecklingsinvesteringar inkl. byggandet av trafikleder till Nordsjö hamn samt väglagsenliga markanskaffningar och ersättningar 176 435 000 2 036 041 178 471 041 169 760 145 Statens finansieringsandel av EU:s strukturfonder inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde 11 905 630 11 905 630 10 709 790 Statsbidrag 14 160 000 7 044 812 21 204 812 15 028 158 Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar Vissa statsbidrag/mobilia-stiftelsen 14 000 000 7 044 812 21 044 812 14 868 158 160 000 160 000 160 000 Förvaltningsområdets momsutgifter 151 738 154 151 738 154 151 738 154 Arbetsministeriets förvaltningsområde, verkställandet av arbetskraftspolitiken, sysselsättningsutbildnings- och specialåtgärder 208 540 208 540 208 540 Budgetfinansiering totalt 971 740 225 56 112 823 1 027 853 048 964 666 264 Största delen av Vägförvaltningens utgifter finansierades från budgetens moment 31.24 (Vägförvaltningen). En betydande del av finansieringen kommer också från moment 31.99 (Övriga utgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde) bl.a. Nordsjö, moms och ERUF-nationell andel. Kommunikationsministeriet har gett Vägförvaltningen i uppgift att bygga trafiklederna till Nordsjö hamn och ställt med kontoindelningen dessa anslag till Vägförvaltningens förfogande. Ministeriet har dessutom bestämt om den nationella finansieringsandelen för ERUF-projekt på basis av projektförslag från landskapens samarbetsgrupper.

18 Vägförvaltningens bokslut 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Från överföringsmomentet 31.25.50 finansierades underhåll och förbättring av enskilda vägar. Med anslaget finansierades under verksamhetsåret också utbildningen av vägdisponenter för enskilda vägar samt handledning av väglag. Kommunernas finansieringsandelar har huvudsakligen nettats till basväghållningsanslagen. Däremot har kommunernas finansieringsandelar i stora utvecklingsinvesteringar som riksdagen beslutat om huvudsakligen budgeterats på investeringsmomentet som utgift och på momentet övriga inkomster inom KM:s förvaltningsområde som inkomst. Från inrikesministeriets huvudklass finansieras investeringar som stöder regionutvecklingen och som godkänts i Europeiska regionutvecklingsfondens målprogram och Interreg-program samt väghållningen som helhet för Kajanalands landskaps del. Vägförvaltningen fakturerar TE-centralerna för finansieringsbeslut, enligt vilka Vägförvaltningen genomför sysselsättningsprojekt och projekt enligt EUprogram. Dessutom fås finansiering av TE-centralerna för kostnader för att stödsysselsätta arbetslösa. 1.6.2 Budgetens förverkligande Avtalsfullmakter Vägförvaltningen hade avtalsfullmakter på 398 M på olika moment, varav 299 M bands med avtal. I 2006 års första tilläggsbudget beviljades en ny avtalsfullmakt på moment 31.24.21 Basväghållning 1,8 M (2,2 M inkl. moms) för byggande av väg till Suurikuusikko gruvområde. I den andra tilläggsbudgeten minskades avtalsfullmakten på moment 31.24.78 för projektet rv 4 Jyväskylä - Kirri och ökades för projektet rv 2 Vichtis - Björneborg med 10 M. Tabell 11. Fullmakter och deras användning (milj. euro) Moment, som fullmakten hänför sig till 26.98.61 ERUF:s deltagande i EU:s strukturfondsprogram Nya fullmakter Nya fullmakter Totalt Använt Icke använt 6,740 0,641 7,381 4,851 2,530 31.24.21 Basväghållning 1,800 1,800 1,800 31.24.78 Vissa vägprojekt 137,700 109,809 247,509 220,971 26,463 31.24.79, Efterfinansierings-, totalfinansierings- och livscykelfinansieringsprojekt 31.99.62 Statens finansieringsandel av EU:s strukturfonder 31.99.78 Byggande av trafikleder till Nordsjö hamn 59,530 59 530 0,868 59,041 13,784 1,862 15,646 10,124 5,522 66,172 66,172 60,759 5,413 Totalt 160,024 238,014 398,038 299,373 98,969

Vägförvaltningens bokslut 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 19 Anslags- och inkomstbudgetförändringar I den första tilläggsbudgeten beviljades på moment 31.24.21 Basväghållning 1,68 M, moment 31.24.78 Vissa vägprojekt 2,889 M och moment 31.99.78 Byggande av trafikleder till Nordsjö hamn 10 M. Inkomster budgeterades till på moment 12.31.24 Vägförvaltningens inkomster 1,68 M och moment 12.31.99 Övriga inkomster inom KM:s förvaltningsområde 6,9 M. I den andra tilläggsbudgeten beviljades på moment 31.24.21 Basväghållning 3,56 M och moment 31.24.76 Väglagsenliga markanskaffningar och -ersättningar 10 M. Tilläggen på basväghållningen berodde på trafikregleringar vid Vaalimaa gränsstation och ökade markinlösningskostnader samt tidigareläggning av förrättningar. På motsvarande sätt minskades från moment 31.24.78 Vissa vägprojekt 8,7 M på grund av framskjutna arbeten och uppkomna kostnadsinbesparingar. Från moment 31.99.78 Byggande av trafikleder till Nordsjö hamn minskades 4,2 M på grund av att arbeten skjutits fram. Användning av anslag Under verksamhetsåret fanns det sammanlagt 637,2 M i basväghållningsanslag, varav 46,0 M överfördes till följande år. Det överförda saldot var lika stort som året innan. Största delen av saldot orsakades av investeringsprojekt som inte kunde genomföras som planerat. Dessutom beviljade riksdagen i tilläggsbudgeten i slutet av året tilläggsfinansiering för investeringar som av arbetstekniska orsaker sköts fram till 2007. På basväghållningsmomentet samlades inkomster 7,8 M mera än vad som hade budgeterats. Detta berodde på att kommunerna deltog mera i kostnaderna för vägprojekt än vad som hade antagits. Från andra överföringsanslagsmoment blev det kvar saldon enligt följande: moment 31.25.50 Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar 6,2 M, moment 31.24.79 Efterfinansierings-, totalfinansierings- och livscykelfinansieringsprojekt 0,8 M. Av Kajanalands utvecklingspengar blev 0,4 M kvar. Anslagen används för utgifter 2007. Statsbidraget för underhåll och förbättring av enskilda vägar är ett treårigt överföringsanslag och det används alltid helt och hållet även om saldot som överförs till ett annat år är cirka 6 M. Vägförvaltningen förband sig till 96 % av bidragen för enskilda vägar 2006 redan under det år bidraget beviljades. Annan användning Regionala investeringar genomfördes som EU-strukturfondsprojekt från inrikes- och kommunikationsministeriets moment sammanlagt cirka 15,9 M. Dessutom fick man för EU-program och andra sysselsättningsprojekt cirka 8 M av TE-centraler. För momsutgifter användes cirka 151,7 M, vilket är nästan lika mycket som året innan. Vägförvaltningen använde 0,2 M finansiering av TE-centraler för sysselsättnings-, utbildnings- och andra ändamål.

20 Vägförvaltningens bokslut 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.6.3 Intäkts- och kostnadskalkyl Vägförvaltningens intäkter var 20 M och kostnader 1 095 M. Underskottet var således 1 075 M. Intäkterna av verksamheten bibehölls på samma nivå som året innan, men kostnaderna minskade med 30,8 M. De extraordinära intäkterna minskade från 2005 med nästan 40 M. Sammantaget minskade underskottet med 15 M från året innan. Tabell 12. Vägförvaltningens intäkts- och kostnadskalkyl (milj. euro) Intäkts- och kostnadskalkyl 1.1.2006 31.12.2006 1.1.2005 31.12.2005 Förändring 2006/2005 Intäkter av verksamhet 20,2 20,4-0,2 Kostnader för verksamhet -927,2-896,4-30,8 Återstod I -907,0-876,0-31,0 Finansiella intäkter och kostnader -3,3-2,5-0,8 Extraordinära intäkter och kostnader -2,8-42,0 39,2 Återstod II -913,1-920,4 7,4 Överföringsekonomins intäkter och kostnader -3,4-3,6 0,2 Återstod III -916,5-924,0 7,6 Intäkter av skatter och obligatoriska avgifter -158,3-165,4 7,1 Räkenskapsperiodens intäkts- /kostnadsåterstod -1 074,8-1 089,4 14,7 Intäkter av verksamhet Av Vägförvaltningens intäkter av verksamheten 20,2 M var 15,7 M kommuners finansieringsandelar och resten hyror, intäkter från tillstånd enligt lagen om betalningsgrunder och intäkter av försäljning av egendom. Intäkterna av verksamheten bibehölls nästan på samma nivå som 2005, även om hyresintäkterna minskade som en följd av att Vägförvaltningen avstått från besittningen av många depåfastigheter. Kostnader för verksamhet Vägförvaltningens kostnader för verksamheten var cirka 927,2 M. Ökningen från året innan var cirka 30,8 M. Kostnadsstrukturen bibehölls nästan oförändrad med beaktande av det ändrade bokföringsförfarandet. Av kostnaderna för verksamheten bestod 66 % av avskrivningar och 26 % av inköp av tjänster. Inköpen av tjänster minskade med 424,1 M. Minskningen berodde huvudsakligen på det ändrade noteringsförfarandet för vägkonstruktioner (notering direkt i balansräkningen från och med 1.1.2006). Om investeringsutgifterna för vägkonstruktioner fortfarande hade noterats som inköp av tjänster, hade deras totala mängd 2006 varit sammanlagt 644,2 M. Inköp av tjänster noterades som kostnader till ett värde av 239,9 M, varav största delen bestod av utgifter för drift av vägnätet. Avskrivningarna ökade med 25,7 M. Personalkostnadernas andel av kostnaderna för verksamheten var 5,3 %, när den året innan var 5,4 %. Personalkostnaderna uppgick till 48,8 M, en ökning med 0,1 M jämfört med 2005.

Vägförvaltningens bokslut 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 Tabell 13. Förändringar i Vägförvaltningens kostnader 2005-2006 (milj. euro) Kostnadspost Bokslutet 2006 Bokslutet 2005 Förändring 2006/2005 Material och förnödenheter 11,5 10,8 0,7 Personalkostnader 48,8 48,7 0,1 Hyror 6,4 6,7-0,3 Inköp av tjänster 239,9 664,0-424,1 Övriga kostnader 4,9 4,7 0,2 Tillverkning för eget bruk -428,5 428,5 Avskrivningar 615,7 590,0 25,7 Kostnader för verksamhet totalt 927,2 896,4 30,8 Finansiella intäkter och kostnader 3,3 2,5 0,8 Extraordinära intäkter och kostnader 2,8 42,0-39,2 Överföringsekonomins intäkter och kostnader 3,4 3,6-0,2 Intäkter av skatter och obligatoriska avgifter 158,3 165,4-7,1 Räkenskapsperiodens kostnader totalt 1 095,0 1 109,9-14,9 Finansiella intäkter och kostnader De finansiella kostnaderna var större än året innan. Ökningen berodde på räntekostnader, som betalades i samband med markinlösningsersättningar. Betalningen av ersättningarna fördröjs eftersom man måste ta reda på oklara adressuppgifter och betalningskontakter. Extraordinära intäkter och kostnader De extraordinära intäkterna och kostnaderna är främst rättelseposter som ökar eller minskar balansräkningen och med vilka man har korrigerat fel från tidigare år. Det fanns betydligt färre extraordinära intäkts- och kostnadsposter än året innan. Den största posten var en minskning av halvfärdiga vägkonstruktioner på 2,4 M som bokförts som kostnad. Överföringsekonomins intäkter och kostnader Överföringsekonomins intäkter ökade med 1,3 M, varav största delen bestod av finansieringsandelar som kommunerna betalat. Överföringsekonomins kostnader på 15,0 M bestod nästan helt av statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar. Kostnaderna ökade med cirka 1 M från föregående år. Intäkter av skatter och obligatoriska avgifter Mervärdesskatteutgifter betalades en aning mindre än året innan, eller cirka 159,9 M. De betalda mervärdesskatterna var i förhållande till verksamhetens volym. De indrivna mervärdesskatteintäkterna var cirka 0,5 M större än året innan.

22 Vägförvaltningens bokslut 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.6.4 Balansräkning Balansräkningens slutsumma minskade med 189,7 M från året innan. Av Vägförvaltningens balansräkning är 99,9 % anläggningstillgångar, som består av vägkonstruktioner, väggrunder och halvfärdiga vägkonstruktioner. I balansvärdet för statens vägkapital ingår inte de andelar som kommunerna och andra instanser utanför staten (exkl. EU-finansiering) finansierar av väginvesteringarna. Bokföringspraxisen baserar sig på utlåtande av statens bokföringsnämnd (15/1998/19.5.1998). Anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna minskade med 194,3 M. Planenliga avskrivningar bokfördes 615,3 M och avskrivningar avvikande från plan 0,3 M. Utomstående finansieringsandelar korrigerades med 47,7 M i balansräkningen, varav Nordsjö hamns trafikleders andel var 29,4 M. Tillgångar på 26,4 M, varav Nordsjö hamns andel var 20,6 M, överfördes som besittningsöverföringar till andra statliga enheter. Som engångsbalansräkningsrättelser minskades 2,4 M. Som försäljningsintäkter av anläggningstillgångar bokfördes 1,6 M. I balansräkningen aktiverades totalt 498,1 M, varav utomstående finansieringsandelar minskades. Som balansräkningsrättelser ökades balansräkningen med halvfärdiga vägkonstruktioner som inte aktiverats i vägkapitalet under tidigare år till ett värde av sammanlagt 0,2 M. Tabell 14. Vägförvaltningens anläggningstillgångar Anläggningstillgångar (milj. euro) 1.1.2006 Ökning Avskrivn./ Minskning 31.12.2006 Förändring Immateriella tillgångar 8,4 4,2 2,9 9,7 1,3 Immateriella/halvfärdiga 4,1 1,0 3,6 1,5-2,6 Immateriella sammanlagt 12,5 5,2 6,5 11,2-1,3 Fastigheter 22,4 0,1 7,3 15,2-7,2 Maskiner, anordn. och inventar. 5,3 0,2 2,4 3,1-2,2 Vägkapital/färdiga+väggrunder 14 555,1 466,7 621,9 14 399,9-155,2 Vägkapital/halvfärdiga 293,1 466,8 495,2 264,7-28,4 Materiella sammanlagt 14 875,9 933,8 1126,8 14 682,9-193,0 Värdepapper och konstföremål 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 Sammanlagt 14 889,0 939,0 1 133,3 14 694,7-194,3 I ökningarna och minskningarna av balansräkningen ingår genomgångsposter på 68,3 M som beror på byggande av trafikleder till Nordsjö hamn (överföringar till Sjöfartsverkets och Banförvaltningscentralens balansräkningar) och utomstående finansieringsandelar. Immateriella tillgångar De immateriella tillgångarna består huvudsakligen av köpta och beställda dataprogram och elanslutningar. Minskningen från året innan var 1,3 M. Materiella tillgångar och anläggningstillgångar i värdepapper De materiella tillgångarna och tillgångarna i värdepapper minskade med 193,0 M jämfört med året innan. Förändringen berodde på minskade vägkonstruktioner.

Vägförvaltningens bokslut 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 23 Fastigheternas värde minskade med 7,2 M. Man fortsatte avstå från onödiga fastigheter under 2006. Besittningsöverföringar till finansministeriet (Senatfastigheter) gjordes för sammanlagt 5,7 M och planenliga avskrivningar bokfördes 1,0 M. Balansvärdet för maskiner, anordningar och inventarier minskade med 2,2 M. Minskningen berodde på planenliga avskrivningar. Balansvärdet bestod huvudsakligen av maskiner och anordningar samt inventarier. Maskinerna och anordningarna i anknytning till vägkonstruktioner ingår i övriga vägkonstruktioner. Största delen av datautrustningen är leasad. Maskiner, anordningar och inventarier av ringa värde (under 1 000 euro) har bokförts som årskostnader (0,185 M ). Mängden telefonaktier och -andelar samt fastighetsaktier minskade med 0,032 M, vilket berodde på överföringar av telefonaktier till Statskontoret. Vägkapitalet minskade med 183,6 M. Väggrundernas värde ökade, men vägkonstruktionernas värde minskade. Tabell 15. Förändringar i vägkapitalet Vägkapital (milj. euro) 1.1.2006 Ökning Askrivn./ Minskning 31.12.2006 Förändring Vägkonstruktioner 13 964,5 435,0 621,6 13 777,9-186,6 Väggrunder 590,6 31,7 0,3 622,0 31,4 Halvfärdiga vägkonstruktioner 293,1 466,8 495,2 264,7-28,4 Sammanlagt 14 848,2 933,5 1117,1 14 664,6-183,6 *) Bokslutsbilaga 7 innehåller förändringarna i anskaffningsutgifter och kumulativa avskrivningar. *) Från ökningarna och minskningarna av halvfärdiga konstruktioner har eliminerats interna överföringar mellan kontona för halvfärdiga konstruktioner. Minskningen av vägkonstruktionerna berodde på att de planenliga avskrivningarna under räkenskapsperioden (609,0 M ) var större än aktiveringarna. I minskningarna ingår också utomstående finansieringsandelar på 6,9 M och en post på 5,6 M som återfördes till halvfärdiga vägkonstruktioner eftersom den hade bokförts för tidigt som färdigställd. Pågående vägprojekt aktiverades i balansräkningen till ett värde av 460,8 M. Pågående vägprojekt bokfördes som färdigställda till ett värde av 423,8 M, bl.a. rv 3 första etappen av Tammerfors västra ringväg, rv 4 Hirvaskangas - Äänekoski, rv 5 Joroinen - Varkaus samt turistmässigt viktiga vägprojekt såsom Ylläs landskapsväg, Pallas - Raattamala och Kakslauttanen - Kiilopää. Av broprojekt för att ersätta färja med bro färdigställdes Mönni bro och Pinoperä bro. Som nya vägprojekt påbörjades bl.a. rv 3 andra etappen av Tammerfors västra ringväg, rv 2 Vichtis - Björneborg och rv 20 Hintta - Korvenkylä. Värdet på fortfarande pågående, halvfärdiga vägprojekt i anknytning till stomvägnätsförslaget uppgick till 115,9 M. Finansieringsandelar av utomstående korrigerades från pågående vägprojekt till ett värde av 40,8 M. Till Sjöfartsverket och Banförvaltningscentralen överfördes investeringsutgifter på 20,6 M för byggande av trafikleder till Nordsjö hamn.

24 Vägförvaltningens bokslut 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Värdet på byggnadsmark och vattenområden som skaffats som väggrunder ökade med 31,4 M. Vägkonstruktionerna indelas i under- och överbyggnader, broar samt övriga vägkonstruktioner. I övriga vägkonstruktioner ingår anordningar som hör nära ihop med vägen såsom t.ex. väglags- och trafikkameror, mätanordningar och väderstationer. Ökningarna av vägkonstruktioner består av färdigställda vägprojekt samt andra poster som aktiverats i vägkonstruktioner (t.ex. telematikanordningar). Vägprojekt som ingår i förslaget till stomvägnät färdigställdes till ett värde av 139,1 M. Tabell 16. Förändringar i vägkonstruktioner Vägkonstruktioner (milj. euro) 1.1.2006 Ökning Avskrivn./ Minskning 31.12.2006 Förändring Underbyggnader 9 845,6 145,2 235,4 9 755,4-90,2 Beläggningar 1 037,2 156,0 262,7 930,5-106,7 Broar 2 832,4 88,4 67,1 2 853,7 21,3 Övriga vägkonstruktioner 249,3 45,4 56,4 238,3-11,0 Sammanlagt 13 964,5 435,0 621,6 13 777,9-186,6 *) Bokslutsbilaga 7 innehåller förändringarna i anskaffningsutgifter och kumulativa avskrivningar. Av utomstående finansieringsandelar riktades 3,4 M till underbyggnader, 1,2 M till beläggningar, 0,8 M till broar och 1,4 M till övriga vägkonstruktioner. För vägkonstruktioner gjordes planenliga avskrivningar på 608,9 M. Avskrivningarna var 186,6 M större än ökningarna (skillnaden året innan 123,1 M ). Jämförelsen mellan avskrivningarna av vägkonstruktioner och investeringarna i vägkonstruktioner (395,9 M som aktiverats i Vägförvaltningens balansräkning som halvfärdiga och färdigställda vägkonstruktioner) visar att avskrivningarna var 213,0 M större än investeringarna. Omsättnings- och finansieringstillgångar Vägförvaltningens omsättningstillgångar består av förädlade markprodukter som lagrats på biområden och av förädlade stenmaterialprodukter som lagrats på Vägförvaltningens strategiska områden. Omsättningstillgångarna bibehölls nästan oförändrade (minskning 0,071 M ). De förädlade produkterna användes främst till vägkonstruktioner. De kortfristiga fordringarna 30,6 M består huvudsakligen av försäljningsfordringar, varav andelen som faktureras av Helsingfors hamn är 11,1 M. Fordringarna från specialtransporttillstånd och andra tillstånd är 0,1 M. Ökningen av de kortfristiga fordringarna jämfört med året innan var 4,6 M. Arbetskonsortiets Borgå - Forsby fordran på 369 819,82 euro har avlägsnats från kontona. Eget och främmande kapital Det egna kapitalet minskade med 206,7 M och berodde på att vägkonstruktionerna minskade. Den långfristiga skulden i fråga om anskaffningsutgifterna för konstruktionerna på riksvägs 4 motorvägssträcka Träskända Lahtis var 33,2 M i slutet av 2006 och den kortfristiga skulden 7,1 M. Under räkenskapsåret avkortades skulden med 7,1 M.

Vägförvaltningens bokslut 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 25 Leverantörsskulderna var 87,7 M, varav 1,7 M var ersättningar för markinlösen och 86,0 M inhemska leverantörsfakturor. Leverantörsskulderna ökade med 25,4 M från året innan. Vägaffärsverkets andel av leverantörsfakturorna var 31,5 M. 1.7 Utlåtande om utvärdering och bekräftelse gällande den interna kontrollen Vägförvaltningen har i den omfattning som bestäms i COSO:s ERM -ramverk utvärderat om den interna kontrollen och den därtill hörande riskhanteringen uppfyller de krav som ställs på den i budgetförordningens 69. Utlåtandet om bekräftelse baserar sig på utvärderingen av Vägförvaltningens strategiska risker och genomgången av de bidragande faktorerna för den interna kontrollen som den interna revisionen gjort, och den på basis av genomgången gjorda utvärderingen av om den interna kontrollen är tillräcklig. Dessutom har man i utvärderingen beaktat resultaten av Vägförvaltningens självutvärdering (EFQM), den interna kontrollens granskningsrapport och revisorns rapporter. Utgående från den gjorda utvärderingen konstaterar Vägförvaltningen att den interna kontrollen och riskhanteringsförfarandet är tillräckliga. I risk- och självutvärderingarna samt i granskningarna har det kommit fram utvecklingsbehov på många delområden i COSO:s ERM -ramverk. Utgående från de gjorda observationerna har Vägförvaltningen börjat vidta korrigerande åtgärder. Vägförvaltningens nyckelrisker och metoderna för att hantera dem har definierats. I fråga om resultaten av självutvärderingen har Vägförvaltningen beslutat om nödvändiga förbättringsåtgärder. Dessutom skall de ansvariga instanserna enligt Vägförvaltningens verksamhetspraxis alltid vidta korrigerande åtgärder och/eller utarbeta åtgärdsplaner för att korrigera de brister som kommit fram vid granskningarna. De mest centrala utvecklingsområdena inom den interna kontrollen och riskhanteringen, sett ur Vägförvaltningens verksamhets och målsättningars synpunkt, är: Öka långsiktigheten i besluten om trafikleder med hjälp av en trafikpolitisk redogörelse till riksdagen. Tack vare detta blir regeringen och riksdagen medvetna om situationen och utvecklingsbehovet för servicenivån, skicket och investeringarna på vägnätet och kan diskutera frågorna och ha dem som grund för beslutsfattandet. I detta nu är det främst det föråldrade huvudvägnätet som stör trafiksäkerheten och transporternas smidighet. Vägarnas och broarnas samt utrustningarnas och anordningarnas skick hotar försämras. Vägförvaltningen kan dessutom svara på bara en del av de otaliga utvecklingsbehov som riktas till vägnätet. Den trafikpolitik och 10-15 års investeringsprogram för trafikleder som man fattar beslut om på basis av redogörelsen ger trafikanterna, näringslivet, Vägförvaltningen och serviceproducenterna betydligt bättre möjligheter än hittills att utveckla och planera sin verksamhet mera förutseende och lönsamt.

26 Vägförvaltningens bokslut 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Utveckla Vägförvaltningens organisation, tillvägagångssätt och kompetens så att de motsvarar förändringarna i omvärlden. Kraven på personalminskningar i statens produktivitetsprogram och de samtidiga behoven att utveckla trafiksystemet och trafikledningen, samarbetet mellan trafikledsverken och nya teknologier samt genomföra den nya upphandlingsstrategin förutsätter en bra och uppmuntrande personalpolicy och centralisering av funktionerna för att säkerställa kompetensen. Utveckla ekonomiadministrativa tillvägagångssätt och tillräcklig intern övervakning av dem. Vägförvaltningen strävar efter att inverka på befintliga tillvägagångssätt, utveckla sina datasystem samt ge de anställda anvisningar och utbildning. Vägförvaltningen fortsätter också att utveckla mätningen av verksamhetens resultat och effektivitet samt egendomsförvaltningen. 1.8 Resultat av utvärderingar EFQM självutvärdering Vägförvaltningen gjorde en självutvärdering av sin verksamhet enligt EFQMmodellen. Ledningen uppskattade att Vägförvaltningen uppnådde cirka 450 poäng. EFQM-modellen används i tusentals organisationer inom både den privata och offentliga sektorn runt om i världen som redskap för att utvärdera och utveckla den egna verksamheten. På basis av utvärderingen identifierade man utvecklingsobjekten och beslutade om att börja bereda en ny vision och utveckla ett BSC -resultatkort som hjälpmedel för en tydligare resultatstyrning. Utgående från utvärderingen lyftes följande teman fram som snabbförbättringsobjekt: 1. Precisera målnivån för intressentsamarbetet 2. Uppdatera och förtydliga servicelöftet 3. Föra FoU-resultaten ut till fältet 4. Förbättra handläggningen av de missnöjda och mycket nöjda resultaten i enkäten om arbetstillfredsställelse 5. Främja lärdomsproven inom branschen fortsättningsvis 6. Systematiskt förfarande vid karriärplanering för att utnyttja karriäroch uppgiftsrotationen 7. Motiverande budskap och kommunikation Offentlig bild av Vägförvaltningen Den publicitet som Vägförvaltningen fick 2006 hölls på samma nivå som året innan. Största delen av publiciteten är liksom tidigare neutral, även om mängden positiv publicitet ökade mot slutet av året. Såsom tidigare profilerade Vägförvaltningen sig i offentligheten kraftigt via sina experter, och kritiken mot väghållningen riktade sig allt oftare till de politiska beslutsfattarna och inte till Vägförvaltningens verksamhet. Av artiklarna som gällde Vägförvaltningen publicerades största delen i region- och landskapsmedier, och det fanns inga stora regionala skillnader i tonen. De teman som togs fram i medierna hänförde sig traditionellt till väghållningen, såsom drift och underhåll av vägar. Dessutom väckte särskilt väghållningsfinansieringen, trafiksäkerheten, E18-projektet, långtradarköerna i sydöstra Finland och den exceptionellt varma höstens inverkan på väghållningen diskussion.

Vägförvaltningens bokslut 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 27 1.9 Sammanfattning av observerade oegentligheter Det har inte riktats några oegentligheter eller brott mot Vägförvaltningens medel eller mot medel som Vägförvaltningens ansvarar för, som skulle ha orsakat förundersökning eller som skulle ha anhängiggjorts eller lett till rättegång eller något annat förfarande. Det har inte riktats några återkrav på medel, statliga stöd, EU-medel och nationella medel som Vägförvaltningen ansvarar för.

28 Vägförvaltningens bokslut 2006 UTFALLSKALKYL FÖR BUDGETEN 2 UTFALLSKALKYL FÖR BUDGETEN Avdelningens, momentets och den detaljerade indelningens sifferkod och rubrik Bokslut 2005 Budgeten 2006 budgeten + tilläggsbudgeterna) Bokslut 2006 Jämförelse Bokslut - Budget Utfall % 11.Skatter och inkomster av skattenatur 119 223,76 198 869 198 868,89 0,00 100 11.04.01 Mervärdesskatt 119 223,76 198 869 198 868,89 0,00 100 12. Inkomster av blandad natur 53 972 552,94 52 389 486 51 871 129,62-518 356,76 99 12.31.24 Vägförvaltningens inkomster 12 351 767,03 5 640 000 7 553 915,33 1 913 915,33 134 12.31.99 Övriga inkomster från kommunikationsministeriets förvaltningsområde 41 594 875,53 46 438 000 44 005 727,91-2 432 272,09 95 12.31.99.2 Prestationer i anknytning till Nordsjö hamn 41 509 193,69 41 338 000 39 122 817,55-2 215 182,45 95 12.31.99.3 Skogsbackavägen, Helsingfors prestationer 85 681,84 5 100 000 4 882 910,36-217 089,64 96 12.39.04 Indragning av utgiftsskulder och överförda anslag 411,90 298 386 298 386,38 0,00 100 12.39.10 Övriga inkomster av blandad natur 2 218,48 12.39.50 Nettoinkomster av aktieförsäljning 23 280,00 13 100 13 100,00 0,00 100 13. Ränteinkomster och inkomstföring av vinsten 6 061,00 5 561 5 561,00 0,00 100 13.03.01 Dividendinkomster 6 061,00 5 561 5 561,00 0,00 100 Inkomstpostkonton sammanlagt 54 097 837,70 52 593 916 52 075 559,51-518 356,76 99

Vägförvaltningens bokslut 2006 UTFALLSKALKYL FÖR BUDGETEN 29 Huvudtitelns, momentets och den detaljerade indelningens sifferkod, rubrik och anslagstyp Bokslutet 2005 Budgeten 2006 (budgeten + tilläggsbudgeterna) Användning av budgetanslagen Overföring till följnade år Bokslutet 2006 Jämförelse Budget - Bokslut Överförts från de föregående åren Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen Till förfogande 2006 Användning 2006 (exkl. indragningar) Överförts till följande år 26. Inrikesministeriets förvaltningsområde 24 103 443,37 25 850 601 24 721 919,34 438 919,10 25 160 838,44 689 762,56 1 317 343 21 300 342,89 20 861 423,79 438 919,10 26.98.61 Europeiska regionutvecklingsfondens deltagande i EU:s strukturfondsgande i EU:s strukturfondsprogram (förslagsanslag) 4 120 443,37 5 867 601 5 177 838,44 5 177 838,44 689 762,56 26.98.61.1.6 Östra Finland, KM 554 936,09 657 550 641 475,45 641 475,45 16 074,55 26.98.61.2.6 Norra Finland, KM 1 534 000,00 1 762 000 1 762 000,00 1 762 000,00 0,00 26.98.61.3.6 Södra Finland, KM 1 106 168,88 1 257 821 654 991,49 654 991,49 602 829,51 26.98.61.4.6 Västra Finland, KM 925 338,40 2 190 230 2 119 371,50 2 119 371,50 70 858,50 26.98.63 Utvecklingspengar för Kajanaland (reservationsanslag 3 år) 19 983 000,00 19 983 000 19 544 080,90 438 919,10 19 983 000,00 1 317 342,89 21 300 342,89 20 861 423,79 438 919,10 26.98.63.10 Basväghållning och utveckling av vägnätet 19 983 000,00 19 983 000,00 19 544 080,90 438 919,10 19 983 000,00 1 317 342,89 21 300 342,89 20 861 423,79 438 919,10 31. Kommunikationsministeriets för-valtningsområde 995 024 411,92 945 681 084 884 310 330,78 52 597 707,86 936 908 038,64 8 773 045,62 54 795 480,19 681 337 780,19 628 052 723,95 52 986 669,86 31.24.21 Vägförvaltningen (reservationsanslag 2 år) 608 886 600,00 591 442 300 545 467 588,36 45 974 711,64 591 442 300,00 45 714 626,82 637 156 926,82 591 182 215,18 45 974 711,64 31.24.21.2 Annan basväghållning 608 886 600,00 591 442 300 545 467 588,36 45 974 711,64 591 442 300,00 45 714 626,82 637 156 926,82 591 182 215,18 45 974 711,64 31.24.76 Markanskaffning och ersättningar enligt väglagen (förslagsanslag) 27 845 969,73 34 446 000 34 446 000,00 34 446 000,00 0,00 31.24.78 Vissa vägprojekt (förslagsanslag) 86 340 318,10 56 389 000 52 318 828,75 52 318 828,75 4 070 171,25 31.24.78.01 E18 Lojo-Lojoåsen 25 001 334,21 9 798 000 8 285 574,34 8 285 574,34 1 512 425,66 31.24.78.02 Rv 13 Vägförbindelse till Nuijamaa gränssta-tion 7 139 142,94 1 200 000 961 869,76 961 869,76 238 130,24 31.24.78.3 Rv 8 i Reso 719 238,69 0,00 0,00 31.24.78.04 Rv 5 Joroinen-Varkaus 9 417 641,44 2 482 000 2 330 075,82 2 330 075,82 151 924,18 31.24.78.05 Rv 3 Tammerfors västra ringväg, etapp 1 17 999 999,65 13 500 000 12 599 976,81 12 599 976,81 900 023,19 31.24.78.06 Rv 4 Lahtis-Heinola 20 250 755,36 5 109 000 4 597 076,27 4 597 076,27 511 923,73 31.24.78.07 Rv 4 Jyväskylä-Kirri 5 400 000,00 300 000 193 101,53 193 101,53 106 898,47 31.24.78.08 Lv 100 Skogsbackavägen, Helsingfors 412 205,81 15 000 000 14 352 160,68 14 352 160,68 647 839,32 31.24.78.09 Rv 3 Tammerfors västra ringväg, etapp 2 4 000 000 3 999 931,48 3 999 931,48 68,52 31.24.78.10 Rv 2 Vichtis-Björneborg 5 000 000 4 999 062,06 4 999 062,06 937,94

30 Vägförvaltningens bokslut 2006 UTFALLSKALKYL FÖR BUDGETEN Huvudtitelns, momentets och den detaljerade indelningens sifferkod, rubrik och anslagstyp 31.24.79 Efterfinansierings-, totalfinansierings- och Bokslutet 2005 Budgeten 2006 (budgeten + tilläggsbudgeterna) Användning av budgetanslagen Overföring till följnade år Bokslutet 2006 Jämförelse Budget - Bokslut Kompletterande uppgifter om reservationsanslagen Överförts från de föregående åren Till förfogande 2006 Användning 2006 (exkl. indragningar) Överförts till följande år livscykelfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år) 21 912 000,00 21 100 000 20 264 695,78 835 304,22 21 100 000,00 2 036 040,89 23 136 040,89 22 002 350,77 835 304,22 31.24.79.1 Rv 4 Träskända-Lahtis 18 600 000,00 20 500 000 19 669 511,04 830 488,96 20 500 000,00 592 989,89 21 092 989,89 20 262 500,93 830 488,96 31.24.79.3 E18 Ring III Flygstationsvägen- Dickursby 912 000,00 0,00 867 816,31 867 816,31 569 430,41 0,00 31.24.79.4 Rv 6 Forsby-Kouvola 559 159,04 559 159,04 559 159,04 0,00 31.24.79.5 E18 Muurla-Lojo 2 400 000,00 600 000 595 184,74 4 815,26 600 000,00 16 075,65 616 075,65 611 260,39 4 815,26 31.25.50 Statsbidrag för drift, underhåll och förbättring av enskilda vägar (reservationsanslag 3 år) 13 900 000,00 14 000 000 8 212 308,00 5 787 692,00 14 000 000,00 7 044 812,48 21 044 812,48 14 868 158,00 6 176 654,00 31.99.19 Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 159 879 447,59 151 738 154 151 738 154,26 151 738 154,26 0,00 31.99.40 Vissa statsbidrag (fast anslag) 160 000,00 160 000 160 000,00 160 000,00 0,00 31.99.40.5 Mobilia-stiftelsen 160 000,00 160 000 160 000,00 160 000,00 0,00 31.99.62 Statens finansieringsandel av EU:s strukturfon-der för KM:s del (förslagsanslag) 7 958 858,13 11 905 630 10 709 790,39 10 709 790,39 1 195 839,61 31.99.78 Byggande av trafikleder till Nordsjö hamn (förslagsanslag) 68 141 218,37 64 500 000 60 992 965,24 60 992 965,24 3 507 034,76 34. Arbetsministeriets förvaltningsområde 219 105,79 208 540 208 540,07 208 540,07 0,00 34.06.51 Sysselsättnings-, utbildnings- och specialåtgärder (fast anslag) 219 105,79 208 540 208 540,07 208 540,07 0,00 34.06.51.2.1 Avlöningar 189 189,86 179 377 179 376,72 179 376,72 0,00 34.06.51.2.2 Övriga utgifter 29 915,93 29 163 29 163,35 29 163,35 0,00 Anslagskonton sammanlagt 1 019 346 961,08 971 740 225 909 240 790,19 53 036 626,96 962 277 417,15 0,00 56 112 823,08 702 638 123,08 648 914 147,74 53 425 588,96

Vägförvaltningens bokslut 2006 UTFALLSKALKYL FÖR BUDGETEN 31 Uppgifter i budgetens utfallskalkyl om fullmakter och deras användning med moments noggrannhet Fullmakter och användningen av dem (1 000 ) ) Moment (sifferkod och rubrik), som fullmakten hänför sig till Användning av fullmakter för tidigare år Fullmakter 2006 Nya fullmakter Förnyade fullmakter Anslagsbehov Fullmakterna sammanlag Använt Oanvänt Kan förnyas i budgeten 2007 Budgetutgifterna för användningen av fullmakterna och anslagsbehov (1 000 ) Budgetutgifter 2006 program Anslagsbehov 2008 Anslagsbehov 2009 Anslagsbehov senare Anslagsbehov sammanlagt 26.98.61 Europeiska regionutvecklings- 3 208 6 740 641 7 381 4 851 2 530 2 530 5 178 243 0 0 0 243 fondens deltagande i EU:s strukturfonds- Fullmakter för tidigare år 3 208 570 0 0 0 0 0 Fullmakter till förfogande 2006 6 740 641 7 381 4 851 2 530 2 530 4 608 243 0 0 0 243 31.24.21 Basväghållning 336 376 2 200 0 2 200 2 200 0 0 27 25 25 1 100 1 100 2 250 Fullmakter för tidigare år 336 376 27 25 25 0 0 50 Fullmakter till förfogande 2006 2 200 0 2 200 2 200 0 0 0 0 0 1 100 1 100 2 200 31.24.78 Vissa vägprojekt 201 624 137 700 109 896 247 596 221 058 26 463 26 463 52 319 79 006 69 601 43 395 0 192 002 Fullmakter för tidigare år 201 624 21 760 970 329 290 0 1 589 Fullmakter till förfogande 2006 137 700 109 896 *) 247 596 221 058 26 463 26 463 30 559 78 036 69 272 43 105 0 190 413 31.24.79 Efterfinansierings-, totalfinansi- 946 290 0 59 530 59 530 868 59 041 59 041 22 002 20 245 23 027 56 009 675 250 774 531 EU:s strukturfonder för KM:s del Fullmakter för tidigare år 946 290 21 179 20 240 23 027 56 009 675 250 774 526 Fullmakter till förfogande 2006 0 59 530 59 530 868 59 041 59 041 823 5 5 31.99.62 Statens finansieringsandel av 6 015 13 784 1 862 15 646 10 124 5 522 5 522 10 710 901 0 0 0 901 EU:s strukturfonder för KM:s del Fullmakter för tidigare år 6 015 1 487 0 0 0 0 0 Fullmakter till förfogande 2006 13 784 1 862 15 646 10 124 5 522 5 522 9 223 901 0 0 0 901 31.99.78 Byggande av trafikleder till 171 228 0 66 172 66 172 60 759 5 413 5 413 60 993 41 349 13 997 0 0 55 346 Nordsjö hamn Fullmakter för tidigare år 171 228 45 407 12 776 2 691 0 15 467 Fullmakter till förfogande 2006 0 66 172 66 172 60 759 5 413 5 413 15 586 28 573 11 306 0 0 39 879 Sammanlagt 1 664 741 160 424 238 101 398 525 299 860 98 969 98 969 151 229 141 769 106 650 100 504 676 350 1 025 273 Fullmakter för tidigare år 1 664 741 90 430 34 011 26 072 56 299 675 250 791 632 Fullmakter till förfogande 2006 160 424 238 101 398 525 299 860 98 969 98 969 60 799 107 758 80 578 44 205 1 100 233 641 *) Vuoden 2006 uusittuun valtuuteen on tehty korjauksia vuodelta 2005 löytyneiden virheiden takia.

32 Vägförvaltningens bokslut 2006 INTÄKTS- OCH KOSTNADSKALKYL 3 INTÄKTS- OCH KOSTNADSKALKYL 1.1.2006-31.12.2006 1.1.2005-31.12.2005 Intäkter av verksamhet Intäkter av avgiftsbelagd verksamhet 1 746 564,95 1 627 115,20 Hyror och bruksersättningar 2 819 226,53 3 409 337,11 Övriga intäkter av verksamheten 15 669 062,38 20 234 853,86 15 362 850,83 20 399 303,14 Kostnader för verksamhet Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden 11 395 847,77 10 808 814,50 Lagerökning (-) eller -minskning (+) 71 504,57 22 551,30 Personalkostnader 48 824 491,58 48 678 106,52 Hyror 6 376 264,61 6 666 672,45 Inköp av tjänster 239 855 128,96 663 966 024,69 Övriga kostnader 4 905 182,53 4 659 659,16 Tillverkning för eget bruk (-) 0,00-428 510 168,94 Avskrivningar 615 654 650,87 589 959 612,13 Interna kostnader 177 296,26-927 260 367,15 145 345,34-896 396 617,15 Återstod I -907 025 513,29-875 997 314,01 Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter 14 343,07 11 197,87 Finansiella kostnader -3 283 335,41-3 268 992,34-2 475 507,67-2 464 309,80 Extraordinära intäkter och kostnader Extraordinära intäkter 914 253,32 4 788 690,94 Extraordinära kostnader -3 707 512,85-2 793 259,53-46 768 502,83-41 979 811,89 Återstod II -913 087 765,16-920 441 435,70 Överföringsekonomins intäkter och kostnader Intäkter Överföringsekonomins intäkter från kommuner 10 994 893,51 10 091 840,61 Överföringsekonomins intäkter från näringslivet 67 716,84 168 402,96 Övriga överföringsekonomins intäkter från utlandet 11 078,50 51 210,80 Övriga överföringsekonomins intäkter 529 485,00 11 603 173,85 27 049,18 10 338 503,55 Kostnader Överföringsekonomins kostnader till kommuner Överföringsekonomins kostnader till samkommuner Överföringsekonomins kostnader till näringslivet Överföringsekonomins kostnader till samfund 14 868 158,00 13 748 905,00 Överföringsekonomins kostnader till hushåll Övriga överföringsekonomins kostnader 180 570,00-15 048 728,00 161 685,00-13 910 590,00 Återstod III -916 533 319,31-924 013 522,15 Intäkter av skatter och obligatoriska avgifter Indrivna mervärdesskatter 1 626 370,05 1 101 725,08 Erlagda mervärdesskatter -159 936 797,10-158 310 427,05-166 501 968,95-165 400 243,87 Räkenskapsperiodens intäkts-/kostnadsåterstod -1 074 843 746,36-1 089 413 766,02

Vägförvaltningens bokslut 2006 BALANSRÄKNING 33 4 BALANSRÄKNING 31.12.2006 31.12.2005 Aktiva Anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter Övriga långfristiga utgifter Förskottsbetalningar och oavslutade anskaffningar 1 744 463,59 2 247 735,53 7 965 532,59 6 182 249,46 1 442 513,41 11 152 509,59 4 045 902,96 12 475 887,95 Materiella tillgångar Jord- och vattenområden 4 842 614,36 5 075 783,66 Byggnadsmark och vattenområden 623 432 003,87 593 585 692,41 Byggnader 7 339 039,69 12 204 262,58 Anläggningar 1 579 618,22 1 930 154,46 Konstruktioner 13 777 943 577,12 13 964 580 657,56 Underbyggnader 9 755 473 700,30 9 845 640 238,82 Beläggningar 930 463 170,81 1 037 180 367,68 Broar 2 853 737 788,43 2 832 506 841,71 Övriga vägkonstruktioner 238 227 829,67 249 209 188,29 Övriga konstruktioner 41 087,91 44 021,06 Maskiner och anordningar 2 687 124,36 4 626 996,14 Inventarier 393 994,07 653 274,29 Övriga materiella tillgångar 62 754,02 83 097,85 Förskottsbetalningar och oavslutade anskaffningar 264 662 025,35 14 682 942 751,06 293 112 281,03 14 875 852 199,98 Anläggningstillgångar i värdepapper och övriga långfristiga placeringar Värdepapper som hör till anläggningstillgångar 595 808,73 595 808,73 633 163,26 633 163,26 Anläggningstillgångar och övriga långfristiga placeringar sammanlagt 14 694 691 069,38 14 888 961 251,19 Omsättnings- och finansieringstillgångar Omsättningstillgångar Material och förnödenheter 1 105 466,38 1 105 466,38 1 176 970,95 1 176 970,95 Kortfristiga fordringar Försäljningsfordringar 30 024 089,51 25 111 665,09 Resultatregleringsfordringar 513 302,68 695 612,37 Övriga kortfristiga fordringar 94 247,51 181 037,94 Förskottsbetalningar 0,00 30 631 639,70 0,00 25 988 315,40 Pengar, banktillgodohavanden och övriga finansieringstillgångar Kassakonton 0,00 0,00 555,75 555,75 Omsättnings- och finansieringstillgångar sammanlagt 31 737 106,08 27 165 842,10 Aktiva sammanlagt 14 726 428 175,46 14 916 127 093,29

34 Vägförvaltningens bokslut 2006 BALANSRÄKNING 31.12.2006 31.12.2005 Passiva Eget kapital Statens kapital Statens kapital 1.1.1998 15 447 576 079,51 15 447 576 079,51 De föregående räkenskapsperiodernas kapitalförändringar -654 781 107,69-498 382 757,74 Kapitalöverföringar 868 189 045,20 933 015 416,07 Räkenskapsperiodens intäkts-/kostnadsåterstod -1 074 843 746,36 14 586 140 270,66-1 089 413 766,02 14 792 794 971,82 Främmande kapital Långfristigt Övriga långfristiga skulder 33 165 449,46 33 165 449,46 40 278 268,99 40 278 268,99 Kortfristigt Avkortningar som betalas följande räkenskapsperiod 7 103 319,53 7 103 319,53 Främmande medel som överlämnats åt staten 1 947,70 588,70 Erhållna förskott 72 388,14 237 211,00 Leverantörsskulder 87 687 285,88 62 282 831,80 Interna avräkningar mellan räkenskapsverken 1 033 587,38 1 084 080,82 Poster för vidare redovisning 2 389 863,24 2 508 901,07 Resultatregleringsskulder 7 894 398,26 8 852 472,70 Övriga kortfristiga skulder 939 665,21 107 122 455,34 984 446,86 83 053 852,48 Främmande kapital sammanlagt 140 287 904,80 123 332 121,47 Passiva sammanlagt 14 726 428 175,46 14 916 127 093,29

Vägförvaltningens bokslut 2006 BOKSLUTSBILAGOR 35 5 BOKSLUTSBILAGOR Bilaga 1 till Vägförvaltningens bokslut: Utredning om grunderna för uppgörande av bokslutet och dess jämförbarhet 1) Budgeteringsförändringar som inverkar på finansieringen och kalkylerna Vägförvaltningen ingick ett avtal med Uleåborgs stad och Kiminge kommun om att förbättra sträckan Hintta - Korvenkylä av Kuusamovägen som ett gemensamt projekt. De momsfria kostnaderna för projektet är 28,6 M, varav Vägförvaltningens finansieringsandel är 25,7 M, Uleåborgs stads 2,8 M och Kiminge kommuns 0,1 M. Projektet genomförs så att Uleåborgs stad finansierar Vägförvaltningens momsfria kostnader under entreprenaden. Entreprenaden förfaller till Vägförvaltningens betalning 31.3.2009, förutsatt att Vägförvaltningen har tagit emot entreprenaden fram till dess av entreprenören. Landsväg 9552 byggs till Suurikuusikko gruvområde i Kittilä med tillfällig finansiering. Motiveringarna i basväghållningens moment 31.24.21 kompletterades i den andra tilläggsbudgeten så att Vägförvaltningen berättigades att ingå ett avtal om att planera och bygga landsväg 9552 till Suurikuusikko gruvområde för högst totalt 2,2 M inklusive moms så, att staten betalar tillbaka de utgifter som orsakas av detta senast 2010. 2) Valutakurs som använts för att räkna om fordringar och skulder samt andra förbindelser i utländsk valuta till finska pengar Vägförvaltningen har använt den kurs som Finlands Bank senast noterat. 3) Värderings- och periodiseringsprinciper och -metoder som använts i bokslutet Vägförvaltningens fasta utgifter för upphandling och tillverkning inkluderas inte i upphandlingsutgifter som aktiveras. Finansårets inkomster och utgifter har bokförts som intäkter och kostnader prestationsenligt. Undantag från detta var de inkomster som erhållits från gemensamt finansierade EU-projekt, de har bokförts enligt kontantprincipen.

36 Vägförvaltningens bokslut 2006 BOKSLUTSBILAGOR 4) Intäkter och kostnader, budgetinkomster och -utgifter samt korrigeringar som gäller tidigare år Ökningar och minskningar i balansräkningen bokfördes enligt följande: Minskningar i balansräkningen på affärsbokföringens konto 6099, Övriga extraordinära intäkter Affärsbokföringskonto Euro 129802 Korrigering av ingående saldon 2006 220 216,54 Ökningar i balansräkningen på affärsbokföringens konto 6199, Övriga extraordinära kostnader 129821, Minskningsrättelse i balansräkningen i anknyt- 146 776,08 129830 ning till VUOLI-projektet (ickekorrigerad finansi- 75 327,13 eringsandel av Helsingfors hamn 2003 och 2004) 120201 Lägenheten Soramaa sålts 2004 380,10 120203 Filppula grusområde 63 575,04 120202 Marjaharju, arrendeområde 6 031,05 120202 Marjaharju, arrendeområde 12 317,41 120202 Puolivälinharju, arrendeområde 1 872,40 120202 Olkivaara, arrendeområde 4 815,25 129802 Korrigering av ingående saldo 2006 2 120 150,87 Sammanlagt 2 431 245,37 Den öppna fordran på konto 1739 Övriga resultatregleringsfordringar, 369 819,82 euro, av Borgå-Forsby arbetskonsortiet (POKO), bokfördes i bokslutet som extraordinära utgifter på konto 6199. Slututredningen av arbetskonsortiet var fortfarande inte klar vid årsskiftet. Enligt preliminära uppgifter finns det ingen utdelbar vinstandel att vänta på grund av arbeten under garantitiden samt rättegångskostnader. 5) Utredning om uppgifter som gäller året innan, om de inte är jämförbara med uppgifterna för bokslutsåret Den nedre gränsen för anskaffningsutgifterna för anläggningstillgångar som aktiveras i balansräkningen steg i början av 2006 från 1 000 euro till 10 000 euro (Statskontorets bestämmelse 388/03/2005). Ändringen har ingen större betydelse för kostnaderna, men datalicenser och elanslutningar bokfördes som årskostnader mera än året innan. Bokföringsförfarandet ändrades i början av 2006 så att inköp av byggnadstjänster av investeringskaraktär (kontoserie 431) bokfördes direkt i balansräkningen från och med 1.1.2006. Det tidigare förfarandet var att motsvarande utgifter för inköp av tjänster bokfördes under räkenskapsåret på utgiftskonton som börjar på 4, och först i samband med bokslutet gjordes överföringen till konto 4700 i balansräkningen Tillverkning för eget bruk. I samband med att fullmaktsbokföringen granskades konstaterades fel i fullmaktsuppgifterna från tidigare år. En del av felen kunde korrigeras retroaktivt.

Vägförvaltningens bokslut 2006 BOKSLUTSBILAGOR 37 Korrigeringar gjordes i följande projekt: Lv 100 Skogsbackavägen, Helsingfors Rv 13 Vägförbindelse till Nuijamaa gränsstation Rv 3 Tammerfors västra ringväg, 1 byggnadsetappen Rv 4 Lahtis - Heinola Rv 4 Jyväskylä - Kirri Rv 5 Joroinen - Varkaus Fullmakten överskreds i följande projekt Rv 3 Tammerfors västra ringväg, 1 byggnadsetappen, överskridning 13 272 euro Anslaget som beviljades projektet räckte för utgifterna för användning av fullmakten. Rv 6 Forsby - Kouvola, överskridning 11 911 euro Projektet färdigställdes slutligt 2006 och anslaget räckte för utgifterna för användning av fullmakten. Ring III flygplatsen, Dickursby, överskridning 366 937 euro Ett avslutande projekt, för vilket föreslogs att den oanvända fullmakten i tilläggsbudgeten 14.3.2006 förnyas. Kommunikationsministeriet ökade dock inte fullmakten, eftersom projektet kan genomföras inom ramen för den totala fullmakten. Det oanvända anslaget var 298 386 euro, som annullerades och överfördes till staten. 6) Utredning om korrigeringsbehov som kommit fram efter bokslutet och som görs under nästa redovisningsår Från överföringen av förvaltningen av Nordsjö hamnprojekt till Banförvaltningscentralen saknades en post på 119 200 euro, som beaktas i överföringarna 2007. Från posten på 238 400 euro, som bokförts på konto 129901 Anskaffning av halvfärdiga materiella anläggningstillgångar (RHK), minskas först Helsingfors stads finansieringsandel 50 % och därefter överförs hälften eller 119 200 euro till Banförvaltningscentralen. Balansräkningskorrigeringen på konto 129902 Anskaffning av övriga halvfärdiga materiella anläggningstillgångar (TIEH) har av misstag inte gjorts. På kontot har bokförts utgifter för Nordsjö hamn 1 104 680,88 euro, från vilket man borde ha minskat Helsingfors stads andel 50 % dvs. 552 340,44 euro. Korrigeringen görs i 2007 års bokföring.

38 Vägförvaltningens bokslut 2006 BOKSLUTSBILAGOR

Vägförvaltningens bokslut 2006 BOKSLUTSBILAGOR 39 Bilaga 3 till räkenskapsverkets bokslut: Överskridningar av Huvudtitelns och momentets sifferkod och rubrik Budgeten (budg. + tilläggsbudg.) Överskridning Överskridning % Huvudtitlarna sammanlagt Överskridningstillståndet på moment 31.24.76 ingår i andra tilläggsbudgeten. 0 0,00 0 Bilaga 4 till räkenskapsverkets bokslut: Indragna överförda Huvudtitelns och den detaljerade indelningens sifferkod och rubrik. De detaljerade indeldningarna specificeras per bevillningsår. Indraget Detaljerad indelning Sammanlagt 31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 2004 31.25.50 Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda vägar 2005 31.24.79.3 E18 Ring III Flygstationen-Dickursby 298 385,90 0,44 298 386,38 0,44 298 385,94 31.25.50 Statsbidrag för underhåll och förbättring av enskilda 0,04 Huvudtitlarna sammanlagt 298 386,38 2004 0,44 2005 298 385,94

40 Vägförvaltningens bokslut 2006 BOKSLUTSBILAGOR Bilaga 5 till räkenskapsverkets bokslut: Specifikation av personalkostnaderna 2006 2005 Personalkostnader 39 891 225,52 39 458 392,66 Löner och arvoden 38 100 791,19 37 402 338,55 Resultatbaserade poster 1 238 951,73 1 422 882,95 Förändring i semesterlöneskuld 551 482,60 633 171,16 Lönebikostnader 8 933 266,06 9 219 713,86 Pensionskostnader 6 956 428,58 6 437 692,10 Övriga lönebikostnader 1 976 837,48 2 782 021,76 Sammanlagt 48 824 491,58 48 678 106,52 Ledningens löner och arvoden, varav 0,00 0,00 - resultatbaserade poster 0,00 0,00 Naturaförmåner och andra ekonomiska förmåner 0,00 0,00 Ledningen 3 600,00 3 824,00 Övrig personal 0,00 0,00

Vägförvaltningens bokslut 2006 BOKSLUTSBILAGOR 41 Bilaga 6 till räkenskapsverkets bokslut: Grunderna för avskrivningar enligt plan och ändringarna i dem Tillgångsgrupp Avskrivningsmetod Avskrivni ngstid, år Årlig avskrivning, % 1) Restvärde, % 1120 Köpta dataprogram Konstant avskrivning 5 20 17,90 1123 Anslutningsavgifter Konstant avskrivning 10 10 72,10 1129 Övriga immateriella rättigheter Konstant avskrivning 10 10 15,80 1140 Själv gjorda och beställda dataprogram Konstant avskrivning 5 20 39,80 1149 Övriga utgifter med lång verkningstid Konstant avskrivning 5 20 38,80 1202 Marktäktsområden Substansavskrivning - - 1211 Väggrunder Substansavskrivning - - 1220 Bostadsbyggnader Konstant avskrivning 40 2,5 27,70 1221 Kontorsbyggnader Konstant avskrivning 40 2,5 71,80 1222 Industribyggnader Konstant avskrivning 40 2,5 69,00 1223 Lagerbyggnader Konstant avskrivning 20 5 39,80 1229 Övriga byggnader Konstant avskrivning 20 5 37,40 1230 Anläggningar Konstant avskrivning 20 5 61,60 124001 Underbyggnader Konstant avskrivning 50 2 83,20 124002 Beläggningar Konstant avskrivning 10 10 34,20 124003 Broar Konstant avskrivning 50 2 86,40 124004 Övriga vägkonstruktioner Konstant avskrivning 3-10 3,3-10 45,30 1243 Farleder och kanaler Konstant avskrivning 20 6 69,80 1250 Bilar och andra jordtransportmedel Konstant avskrivning 5 20 23,00 1254 Lätta arbetsmaskiner Konstant avskrivning 5-10 10-20 20,60 1255 Dataenheter och deras periferienheter Konstant avskrivning 3 33,3 4,70 1256 Kontorsmaskiner och anordningar Konstant avskrivning 5-6 16,6-20 7,30 1257 Telefonväxlar och andra kommunikationsanläggningar Konstant avskrivning 5 20 23,70 1258 Audiovisuella maskiner och anordningar Konstant avskrivning 5 20 44,90 1260 Övriga forskningsanordningar Konstant avskrivning 5-8 12,5-20 4,20 1269 Övriga maskiner och anordningar Konstant avskrivning 5.loka 10-20 11,70 1270 Bostads- och kontorsinventarier Konstant avskrivning 5-10 10-20 16,10 1279 Övriga inventarier Konstant avskrivning 5 20 43,30 1289 Asfalteringar av gårdar Konstant avskrivning 10 10 50,50 1) Om det är fråga om substansavskrivning, antecknas - i kolumnen.

42 Vägförvaltningens bokslut 2006 BOKSLUTSBILAGOR Bilaga 7 till räkenskapsverkets bokslut: Avskrivningar av nationalförmögenhet och anläggningstillgångar samt andra utgifter med lång verkningstid Immateriella tillgångar Sammanlagt 112 Immateriella rättigheter 114 Övriga utgifter med lång verkningstid 119 Förskottsbetalningar och halvfärdiga anskaffningar Anskaffningsutgift 1.1.2006 4 210 324,75 9 080 477,55 4 045 902,96 17 336 705,26 Ökningar 201 073,37 4 039 260,05 992 167,01 5 232 500,43 Minskningar 3 600,00 0,00 3 595 556,56 3 599 156,56 Anskaffningsutgift 31.12.2006 4 407 798,12 13 119 737,60 1 442 513,41 18 970 049,13 Ackumulerade avskrivningar 1.1.2006 1 962 589,22 2 898 228,09 0,00 4 860 817,31 Ackumulerade avskrivningar på minskningar 1 484,74 0,00 12 690,00 14 174,74 Räkenskapsperiodens avskrivningar enligt plan 702 230,05 2 255 976,92 0,00 2 958 206,97 Räkenskapsperiodens avskrivningar som avviker från plan 0,00 0,00 12 690,00 12 690,00 Räkenskapsperiodens nedskrivningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ackumulerade avskrivningar 31.12.2006-2 663 334,53-5 154 205,01 0,00-7 817 539,54 Uppskrivningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Bokföringsvärde 31.12.2006 1 744 463,59 7 965 532,59 1 442 513,41 11 152 509,59 Materiella tillgångar 120 Mark- och vattenområden 121 Byggnadsmark och vattenområden 122 Byggnader 123 Anläggningar 124 Konstruktioner Anskaffningsutgift 1.1.2006 5 354 223,74 593 585 692,41 19 269 116,78 2 955 592,42 17 846 893 458,14 Ökningar 0,00 31 691 075,04 136 457,80 95 812,29 435 033 676,03 Minskningar 233 605,61 1 844 763,58 7 514 834,27 485 054,78 12 727 815,27 Anskaffningsutgift 31.12.2006 5 120 618,13 623 432 003,87 11 890 740,31 2 566 349,93 18 269 199 318,90 Ackumulerade avskrivningar 1.1.2006 278 440,08 0,00 7 064 854,20 1 025 437,96 3 882 312 800,58 Ackumulerade avskrivningar på minskningar 7 545,96 0,00 3 355 637,29 199 278,30 42 935,36 Räkenskapsperiodens avskrivningar enligt plan 0,00 0,00 842 483,71 160 572,05 608 976 589,61 Räkenskapsperiodens avskrivningar som avviker från plan 7 109,65 0,00 0,00 0,00 9 286,95 Räkenskapsperiodens nedskrivningar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ackumulerade avskrivningar 31.12.2006-278 003,77 0,00-4 551 700,62-986 731,71-4 491 255 741,78 Uppskrivningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Bokföringsvärde 31.12.2006 4 842 614,36 623 432 003,87 7 339 039,69 1 579 618,22 13 777 943 577,12

Vägförvaltningens bokslut 2006 BOKSLUTSBILAGOR 43 125-126 Maskiner och anordningar Materiella tillgångar 127 Inventarier 128 Övriga immateriella nyttigheter Förskottsbetalningar och halvfärdiga anskaffningar Sammanlagt Anskaffningsutgift 1.1.2006 18 545 124,30 1 387 815,12 123 205,59 293 112 281,03 18 781 226 509,53 Ökningar 208 992,76 42,61 0,00 466 805 705,57 933 971 762,10 Minskningar 179 007,12 5 857,99 13 426,86 495 255 961,25 518 260 326,73 Anskaffningsutgift 31.12.2006 18 575 109,94 1 381 999,74 109 778,73 264 662 025,35 19 196 937 944,90 Ackumulerade avskrivningar 1.1.2006 13 918 128,16 734 540,75 40 107,74 3 905 374 309,47 Ackumulerade avskrivningar på minskningar 119 444,33 5 805,23 4 497,20 327 725,86 4 062 869,53 Räkenskapsperiodens avskrivningar enligt plan 2 081 405,64 259 055,81 11 414,17 612 331 520,99 Räkenskapsperiodens avskrivningar som avviker från plan 7 896,11 214,34 0,00 327 725,86 352 232,91 Räkenskapsperiodens nedskrivningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ackumulerade avskrivningar 31.12.2006-15 887 985,58-988 005,67-47 024,71 0,00-4 513 995 193,84 Uppskrivningar 0,00 0,00 Bokföringsvärde 31.12.2006 2 687 124,36 393 994,07 62 754,02 264 662 025,35 14 682 942 751,06 Värdepapper ingående i anläggningstillgångarna och övriga långfristiga placeringar 130 Värdepapper ingående i anläggningstillgångar Sammanlagt Anskaffningsutgift 1.1.2006 633 163,26 633 163,26 Ökningar 0,00 0,00 Minskningar 37 354,53 37 354,53 Anskaffningsutgift 31.12.2006 595 808,73 595 808,73 Ackumulerade avskrivningar 1.1.2006 0,00 0,00 Ackumulerade avskrivningar på minskningar 0,00 0,00 Räkenskapsperiodens avskrivningar enligt plan 0,00 0,00 Räkenskapsperiodens avskrivningar som avviker från plan 0,00 0,00 Räkenskapsperiodens nedskrivningar 0,00 0,00 Ackumulerade avskrivningar 31.12.2006 0,00 0,00 Uppskrivningar 0,00 0,00 Bokföringsvärde 31.12.2006 595 808,73 595 808,73 Anläggningstillgångar sammanlagt Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Värdepapper ingående i anläggningstillgångarna och övriga långfristiga placeringar Sammanlagt Anskaffningsutgift 1.1.2006 17 336 705,26 18 781 226 509,53 633 163,26 18 799 196 378,05 Ökningar 5 232 500,43 933 971 762,10 0,00 939 204 262,53 Minskningar 3 599 156,56 518 260 326,73 37 354,53 521 896 837,82 Anskaffningsutgift 31.12.2006 18 970 049,13 19 196 937 944,90 595 808,73 19 216 503 802,76 Ackumulerade avskrivningar 1.1.2006 4 860 817,31 3 905 374 309,47 0,00 3 910 235 126,78 Ackumulerade avskrivningar på minskningar 14 174,74 4 062 869,53 0,00 4 077 044,27 Räkenskapsperiodens avskrivningar enligt plan 2 958 206,97 612 331 520,99 0,00 615 289 727,96 Räkenskapsperiodens avskrivningar som avviker från plan 12 690,00 352 232,91 0,00 364 922,91 Räkenskapsperiodens nedskrivningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Ackumulerade avskrivningar 31.12.2006-7 817 539,54-4 513 995 193,84 0,00-4 521 812 733,38 Uppskrivningar 0,00 0,00 0,00 0,00 Bokföringsvärde 31.12.2006 11 152 509,59 14 682 942 751,06 595 808,73 14 694 691 069,38 Den kumulativa anskaffningsutgiften i början av finansåret har meddelats så, att bilagan innehåller bara anskaffningsutgiften för de nyttigheter som ingår i anläggningstillgångarna och för vilka anskaffningsutgiften inte ännu helt har bokförts som kostnad i form av planenliga avskrivningar.

44 Vägförvaltningens bokslut 2006 BOKSLUTSBILAGOR Bilaga 8 till räkenskapsverkets bokslut: Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter Förändring 2006 2005 2006-2005 Räntor på fordringar i euro 8 782,07 5 136,87 3 645,20 Räntor på fordringar i utländsk valuta 0,00 0,00 0,00 Emissions-, kapital- och kursdifferenser från fordringar 0,00 0,00 0,00 Dividender 5 561,00 6 061,00-500,00 Intäktsföring av affärsverkens vinst 0,00 0,00 0,00 Övriga finansiella intäkter 0,00 0,00 0,00 Finansiella intäkter sammanlagt 14 343,07 11 197,87 3 145,20 Finansiella kostnader Förändring 2006 2005 2006-2005 Räntor på skulder i euro 3 280 691,70 2 473 577,73 807 113,97 Räntor på skulder, p i utländsk valuta 0,00 0,00 0,00 skulder 0,00 0,00 0,00 SWAP-avgifter för skulder 0,00 0,00 0,00 lånefordringar 0,00 0,00 0,00 Övriga finansiella kostnader 2 643,71 1 929,94 713,77 Finansiella kostnader sammanlagt 3 283 335,41 2 475 507,67 807 827,74 Netto -3 268 992,34-2 464 309,80-804 682,54 Bokslutets bilaga 9: Lån som beviljats inom budgetekonomin Vägförvaltningen har inga lån som beviljats inom budgetekonomin.

Vägförvaltningens bokslut 2006 BOKSLUTSBILAGOR 45 Bilaga 10 till räkenskapsverkets bokslut: Värdepapper och investeringar i form av eget kapital Värdepapper ingående i anläggnings- och finansieringstillgångarna Antal Marknadsvärde 31.12.2006 Bokföringsvärde Ägarandel % Nedre gräns för försäljningsrätten % Erhållna dividender 31.12.2005 Marknadsvärde Bokföringsvärde Offentligt noterade aktier och andelar 0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 Icke offentligt noterade aktier och andelar 416 43 335,11 5 561,00 80 689,64 Lännen Puhelin Oy 2 807,36 170,00 807,36 Pargas Telefon Ab 250 1 934,15 1 934,15 Lounais-Suomen Puhelin Oy (Lounet Oy) (Osakkeet myyty 2006) 0 0,00 900,00 4 877,40 Ålands Telefonandelslag 1 1 500,00 40,00 1 500,00 Laitilan Puhelinosuuskunta 2 807,30 40,00 807,30 Savonlinnan Puhelin Oy (Osakkeet myyty 2006) 0 0,00 144,00 3 498,40 Mikkelin Puhelin Oyj (Osakke myyty 2006) 1 0,00 35,00 487,74 Parikkalan Valo Oy, sarja A 16 26,91 26,91 Parikkalan Valo Oy, sarja S 16 26,91 26,91 Parikkalan Valo Oy, sarja SN 10 16,82 16,82 Parikkalan Valo Oy, sarja SM 5 8,41 8,41 Parikkalan Valo Oy, sarja SK 1 1,68 1,68 Parikkalan Valo Oy, sarja AN 10 16,82 16,82 Parikkalan Valo Oy, sarja AM 5 8,41 8,41 Parikkalan Valo Oy, sarja AK 1 1,68 1,68 Pohjois-Hämeen Puhelin Oy 6 2 623,74 2 623,74 Forssan Seudun Puhelin Oy (Osakkeet myyty 2006) 0 0,00 350,00 2 186,45 Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy 4 370,00 16,00 370,00 Telekarelia Oy (Osakkeet myyty 2006) 0 0,00 1 765,92 KPY Kuopion Puhelinosuuskunta/Kuopion Puhelin Oy (Osakkeety myyty 2006) 0 0,00 1 850,00 14 935,05 Savonlinnan Puhelinyhdistys (Osake myyty 2006) 0 0,00 437,33 IPY Iisalmen Puhelinosuuskunta/Iisalmen Puhelin Oy (Osakkeet myyty 2006) 0 0,00 437,29 Vasa läns Telefon Ab 56 24 488,17 2 016,00 24 488,17 Gamlakarleby Telefon Ab 3 1 210,95 1 210,95 Jakobstadsnejdens Telefon Ab 2 807,30 807,30 Toholammin vesihuolto Oy 1 16,82 16,82 Pohjanmaan Puhelinosuuskunta (Osakkeista myyty 19 kpl 2006) 17 7 147,99 15 136,92 Oravais Centralantennandelslag 2 100,91 100,91 Alajärven Puhelinosuuskunta 3 1 412,78 1 412,78 Kajaanin Puhelinosuuskunta 2 0,00 740,02 Bostads- och fastighetsaktier 16645 552 473,62 0,00 552 473,62 As. Oy Rakuunatie 29-30, Helsingfors 2 27 232,99 27 232,99 Kiinteistö Oy Häly, Rovaniemi 225 249 109,70 249 109,70 Kiinteistö Oy Tieliikennemuseo 16418 276 130,93 48,0 276 130,93 Aktier och andelar sammanlagt 595 808,73 0,00 0,00 5 561,00 633 163,26

46 Vägförvaltningens bokslut 2006 BOKSLUTSBILAGOR Bilaga 11 till räkenskapsverkets bokslut: Finansiella poster i balansräkningen och 31.12.2006 Rörlig ränta Fast ränta Sammanlagt Under 1-5 Över Under 1-5 Över 1 år år 5 år 1 år år 5 år Finansiella poster bland aktiva Givna skuldebrevslån i euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inköp av masskuldebrevslån i euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Övriga långfristiga placeringar i euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lånefordringar i euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Övriga placeringar i euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Övriga placeringar i utländsk valuta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Övriga kortfristiga placeringar i euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kassa, banktillgodohavanden och andra finansieringsmedel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sammanlagt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.12.2006 Rörlig ränta Fast ränta Sammanlagt Under 1-5 Över Under 1-5 Över 1 år år 5 år 1 år år 5 år Finansiella poster bland passiva Upptagna lån i euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Upptagna lån i utländsk valuta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lån från statliga fonder utanför budgeten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Övriga långfristiga skulder 0,00 0,00 0,00 0,00 33 165 449,46 0,00 33 165 449,46 Amorteringar som skall betalas följande räkenskapsperiod 0,00 0,00 0,00 7 103 319,53 0,00 0,00 7 103 319,53 Kortfristiga lån i euro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kortfristiga lån i utländsk valuta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Främmande medel som förvaltas av staten 0,00 0,00 0,00 0,00 1947,70 0,00 0,00 Sammanlagt 0,00 0,00 0,00 7 103 319,53 33 167 397,16 0,00 40 268 768,99

Vägförvaltningens bokslut 2006 BOKSLUTSBILAGOR 47 Bilaga 12 till räkenskapsverkets bokslut: Statliga borgensförbindelser, statsgarantier och andra ansvarsförbindelser Beviljade borgensförbindelser och garantier Sektor Förändring 31.12.2006 31.12.2005 2006-2005 Företag och bostadssamfund Arbetskonsortiet PoKo, Statskontorets utlåtande 37/01/2000 9.11.2000 0,00 369 819,82-369819,82 (bokförts i extraordinära kostnader, se bilaga 1, punkt 4) Finansiella företag och försäkringsföretag 0,00 0,00 0,00 Offentlig sektor 0,00 0,00 0,00 Hushåll 0,00 0,00 0,00 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer 0,00 0,00 0,00 Utlandet. 0,00 0,00 0,00 Borgensförbindelser och garantier sammanlagt 0,00 369 819,82-369 819,82 Beviljade borgensförbindelser och garantier enligt valuta Valuta Motvärde Fördelning Bokslutsdagens kurs % Euro 0,00 100,0 0,0000 0,00 0,0 0,0000 US-dollar 0,00 0,0 0,0000 Sammanlagt 0,00 100,00 Ansvarsförbindelser Vägförvaltningen har inga ansvarsförbindelser. Betydande mångårigt ekonomiskt avtalsansvar Vägförvaltningen har inget mångårigt ekonomiskt avtalsansvar. Bokslutets bilaga 13: Fonderade medel i balansräkningen Vägförvaltningen har inga fonderade medel i balansräkningen. Bokslutets bilaga 14: Fonderade medel som inte ingår i balansräkningen Vägförvaltningen har inga fonderade medel som inte ingår i balansräkningen.

48 Vägförvaltningens bokslut 2006 BOKSLUTSBILAGOR Bilaga 15 till räkenskapsverkets bokslut: Förändringar i skulden Förändring 31.12.2006 31.12.2005 2005-2006 Upptagna lån i euro 0,00 0,00 0,00 Lån från statens pensionsfond 0,00 0,00 0,00 Lån från statens kärnavfallshanteringsfond 0,00 0,00 0,00 Upptagna lån i utländsk valuta 0,00 0,00 0,00 Övrig långfristig skuld 33 148 824,46 40 252 143,99-7 103 319,53 Amorteringar som skall betalas följande räkenskapsperiod 7 103 319,53 7 103 319,53 0,00 Amorteringar av lån från fonder vilka skall betalas följande räkenskapsperiod 0,00 0,00 0,00 Kortfristiga lån 0,00 0,00 0,00 Sammanlagt 40 252 143,99 47 355 463,52-7 103 319,53 Bilaga 16 till räkenskapsverkets bokslut: Maturitetsfördelning och duration när det gäller skulden Maturitetsfördelning (skuldens fördelning enligt återstående löptid) 2006 2005 Skuldernas löptid Bokföringsvärde % Gängse värde Bokföringsvärde % Gängse värde 0-1 år 7 103 319,53 17,65 6 992 043,00 7 103 319,53 15,00 6 992 043,00 1-2 år 7 103 319,53 17,65 6 828 167,00 7 103 319,53 15,00 6 828 167,00 2-3 år 7 103 319,53 17,65 6 667 699,00 7 103 319,53 15,00 6 667 699,00 3-4 år 7 103 319,53 17,65 6 511 425,00 7 103 319,53 15,00 6 511 425,00 4-5 år 7 103 319,53 17,65 6 358 813,00 7 103 319,53 15,00 6 358 813,00 Över 5 år 4 735 546,35 11,76 4 139 583,42 11 838 865,88 25,00 10 252 341,00 Skulderna sammanlagt 40 252 144,00 100,00 37 497 730,42 47 355 463,53 100,00 43 610 488,00 Skuldens duration (kassaflödenas genomsnittliga betalningstidpunkt vägd med skuldens marknadsvärde) År Duration 31.12.2004 3,90 31.12.2005 3,10 31.12.2006 2,50 * Skulden gäller efterfinansieringsprojektet Rv4 Träskända-Lahtis. Lånet avkortas årligen fram till 30.8.2012 i jämnstora rater.

Vägförvaltningens bokslut 2006 BOKSLUTSBILAGOR 49 Bokslutets bilaga 17: Övriga kompletterande uppgifter som är nödvändiga för lämnande av riktiga och tillräckliga uppgifter 1) Vägförvaltningens andel av Borgå - Forsby arbetskonsortiet PoKOs medel, skulder eller förlust är 40 % Vägaffärsverket har meddelat att det inte finns någon skiftesandel att bokföra 2006. Således bokfördes den sedan år 2000 på konto 1739 öppna resultatregleringsfordran i bokföringen till ett värde av 369 819,82 från PoKO som extraordinär kostnad på affärsbokföringens konto 6199. Enligt uppgifter från Vägaffärsverket är konkursboet efter MVR-Maatek Oy, en av delägarna i arbetskonsortiet, fortfarande inte klart. Den preliminärt bokförda vinstandelen för Vägförvaltningen kommer att minska bl.a. på grund av arbeten under garantitiden samt rättegångskostnader. Om det efter de slutliga utredningarna blir någon skiftesandel bokförs den som extraordinär intäkt. 2) Särutredning om markområden Lantmäteriverket bildade ca 10 500 inlösningsenheter av vägområden år 2006. Vägförvaltningen fortsatte förbättra uppgifterna i fatighetsregistret tillsammans med Lantmäteriverket och kommunerna. Arbetet går långsamt och fordrar mycket resurser, men det görs systematiskt tills registren fås i skick. 3) Åtgärder för att utveckla beräkningen och bokföringen av vägkapitalet Vägförvaltningen fick 2004 ett utlåtande av Statens bokföringsnämnd (nr 26/2004, 22.11.2004) om frågor och granskningar som gäller bokföringen av vägkapitalet. Enligt rekommendationerna i utlåtandet borde bokföringen av vägkapitalet preciseras i riktning mot bokföring av anläggningstillgångar enligt väg och vägdel. Enligt bokföringsnämndens rekommendationer gav Vägförvaltningen till kommunikationsministeriet ett genmäle (nr 259/2003/20/29, 18.10.2005) och en åtgärdsplan för att utveckla beräkningen av vägkapitalet och precisera specifikationen till balansräkningen 2006-2010. Åtgärderna 2006 Bokföringsvärdet för väggrunderna fördelades i början av 2006 på inlösningsenheterna enligt ett särskilt kalkyleringsprogram. Ökningarna och minskningarna i väggrunderna 2006 behandlades separat och som specifikation till balansräkningen i bokslutet skrevs ut en förteckning över alla händelser under räkenskapsåret. Preciseringen av specifikationen till balansräkningen för vägkonstruktionernas del gjordes enligt förbindelsesträcka i fråga om de vägar som hör till stomnätet. De övriga delarna av vägkonstruktionerna specificeras som hittills (underbyggnader, beläggningar, broar, övriga vägkonstruktioner). Stomnätet kodades i vägdatabanken på försök i början av 2006 och dess längd blev 3 146 km. Kommunikationsministeriet har inte tillsvidare fattat något slutligt beslut om stomvägsnätet. Det föreslagna stomnätet bildas av förbindelserna i tabellen på följande sida.

50 Vägförvaltningens bokslut 2006 BOKSLUTSBILAGOR Uppgifterna enligt förbindelsesträcka producerades med hjälp av hanteringssystemet för upphandlingar för färdigställda och halvfärdiga projekt 2006. För tidigare års del började specificeringen enligt stomnätet retroaktivt från 2005. De specificerade uppgifterna för de tidigare åren kan föras i kalkyleringssystemet (Raindance) först i den nya versionen som tas i bruk 2007. Stomväg km Rv 1 Helsingfors - Åbo 157,9 Rv 3 Helsingfors - Tammerfors V 188,8 Rv 3 Tammerfors V - Vasa 226,2 Rv 4 Helsingfors - Jyväskylä 262,4 Rv 4 Jyväskylä - Uleåborg 337,5 Rv 4 Uleåborg - Rovaniemi 228,8 Rv 5 Lusi - Kuopio 243,9 Rv 5 Kuopio - Kajana 169,2 Rv 6 Forsby - Villmanstrand 149,6 Rv 6 Villmanstrand - Joensuu 235,3 Rv 7 Helsingfors - Vaalimaa 172,5 Rv 8 Åbo - Björneborg 135,3 Rv 9 Åbo - Jyväskylä 266,3 Rv 10 Tavastehus - Tuulos 28,0 Rv 12 Tuulos - Kouvola 103,0 Rv 19 Jalasjärvi - Nykarleby 121,2 Rv 8 Nykarleby - Karleby 52,5 Rv 29 Keminmaa - Torneå (gränsen) 16,7 Sv 40 Åbo omfartsväg rv8-rv1 19,5 Sv 50 Ring III rv1-rv7 31,5 Stomvägar sammanlagt 3146,1 4) Lokaliteter och fastigheter Vägförvaltningen har 195 byggda fastigheter i sin besittning, och deras sammanlagda yta är 3 101 883 m 2. De byggda fastigheterna är vägstationsområden samt marktäkts- och lagerområden som behövs inom väghållningen. Vägförvaltningen har beslutat överföra de byggda fastigheterna via finansministeriet till Senatfastigheterna 2006-2008, med undantag av några objekt som finns på biområden. Centralförvaltningen och vägdistrikten verkar i hyrda lokaliteter. Vägförvaltningen äger cirka 1 000 andra fastigheter enligt fastighetsregistret och 145 marktäktsområden. Vägförvaltningen besitter dessutom några områden med hyres- eller annan nyttjanderätt. Vägförvaltningen överlät från sin besittning 159 fastigheter 2006. Största delen av de överförda fastigheterna överläts via finansministeriet till Senatfastigheterna. Balansvärdet för den överförda fastighetsegendomen var totalt 5 727 029,78. Vägförvaltningen hyrde fortsättningsvis ut fastigheter som behövs för områdesentreprenaden till driftsentreprenörer. De fastigheter som hyrs ut räknas upp i förfrågan om entreprenaden. Entreprenören har möjlighet att frivilligt hyra väghållningsdepåerna, dvs. vägstationer, utryckningsställen och lagerutrymmen. Vägförvaltningen har utarbetat verksamhetsprinciper för markanskaffning och fastighetshållning fram till 2007. Senatsfastigheterna hyr ut de överförda depåerna främst för väghållningsbehov.

Vägförvaltningens bokslut 2006 BOKSLUTSBILAGOR 51 Bokslutets bilaga 18. Processernas mätinstrument (på finska)

52 Vägförvaltningens bokslut 2006 BOKSLUTSBILAGOR