Budget för 2018 och programutbud för 2018/2019 Humanistiska fakultetsnämnden Fastställd den 25 oktober 2017 Diarienummer FS 1.3.2-597-17
Budget för 2018 Budgeten behandlades av budgetkommittén den 10 oktober 2017 och samverkades med fackliga organisationer den 17 oktober 2017. Årets resultat Budgeten för 2018 visar ett resultat på 40 tkr, fördelat på verksamheterna enligt nedan. Verksamhet Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr 10 Grundutbildningens stödverksam 0 0 11 Grundutbildning med anslag -3 34 20 Forskn, forskarutb stödv-het 0 0 21 Forskn o fo utb med fak.anslag 21 6 22 Bidragsforskning 0 0 SUMMA 18 40 Intäkter Universitetsstyrelsen fastställde ramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå (fakultetsanslag) den 12 juni 2017. Rektor beslutade om justeringar av ramarna utifrån budgetpropositionen den 3 oktober 2017. Pris- och löneomräkningen för 2018 uppgår till 1,84 procent. De budgeterade intäkterna för 2018 uppgår till 245 831 tkr. Det är en ökning med 13 699 tkr jämfört med 2017. Grundutbildning Vh 11 anslagsfinansierad grundutbildning De budgeterade intäkterna för verksamheten uppgår till 140 445 tkr för 2018. Det är en ökning med 6 163 tkr jämfört med 2017. De huvudsakliga orsakerna till förändringen är pris- och löneomräkningen, ett utökat ramanslag från staten i budgetpropositionen för 2018 och en ökad intäkt från Lärarhögskolan för finansiering av universitetets- och fakultetsgemensamma kostnader. Intäkt Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Budgetram för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 118 063 122 811 Anslag för praktikkurser 274 279 Särskilt åtagande samiska 483 492 Utbildning i miljövetenskap i Kiruna 197 201 Fakturering språkstöd 7 324 7 463 Intäkt för Lärarhögskolan för UGEM och FGEM 7 941 9 199 SUMMA 134 282 140 445 För utbildningen på grundnivå och avancerad nivå anvisar universitetsstyrelsen en ram på 122 811 tkr. Det är en ökning med 4 748 tkr jämfört med 2017. Fakulteten erhåller ett särskilt anslag för praktikkurser på 279 tkr, varav fakulteten betalar 98 tkr. För det särskilda åtagandet i samiska tilldelas fakulteten 492 tkr. Fakulteten får 201 tkr för utbildning i miljövetenskap i Kiruna. Språkstödet uppgår till 8 179 tkr, varav fakulteten betalar 716 tkr. Lärarhögskolan överför medel för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader till fakulteten och alla regleringar av dessa medel görs mellan fakulteten och Lärarhögskolan. För 2018 beräknas medlen från Lärarhögskolan uppgå till 9 199 tkr för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Det är en ökning med 1 258 tkr jämfört 2017. 2
Forskning/forskarutbildning Vh 21 - anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning De budgeterade intäkterna för verksamheten uppgår till 105 386 tkr för 2018. Det är en ökning med 7 339 tkr jämfört med 2017. De huvudsakliga orsakerna till förändringen är pris- och löneomräkningen, ett utökat ramanslag från staten i budgetpropositionen för 2018 och en ökad intäkt från Lärarhögskolan för finansiering av universitetets- och fakultetsgemensamma kostnader. Intäkt Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Budgetram för forskning och utbildning på forskarnivå 97 066 103 384 Intäkt för Lärarhögskolan för UGEM och FGEM 981 2 002 SUMMA 98 047 105 386 För forskning och utbildning på forskarnivå anvisar universitetsstyrelsen en ram på 103 384 tkr. Det är en ökning med 6 318 tkr jämfört med 2017. I ramen ingår 2 000 tkr som är strategiska medel till dekanens förfogande. Lärarhögskolan överför medel för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader till fakulteten och alla regleringar av dessa medel görs mellan fakulteten och Lärarhögskolan. För 2018 beräknas medlen från Lärarhögskolan uppgå till 2002 tkr för forskning och utbildning på forskarnivå. Det är en ökning med 1 021 tkr jämfört med 2017. Vh 22 forskningsbidrag Verksamhetens intäkter består av medel ur J C Kempes Minnes Akademiska Fond I och II. Hela intäkten förs ut till institutionerna och enheterna. Övrig verksamhet Vh 91 - Universitetsgemensam övrig verksamhet Bildmuseet erhåller ett bidrag på 2 033 tkr och medel ur ramen för gemensamma stödfunktioner. Universitetsdirektören fattar beslut om tilldelning av medel ur ramen för gemensamma stödfunktioner. Dessa medel utbetalas direkt till Bildmuseet. 3
Kostnader De budgeterade kostnaderna för 2018 uppgår till 245 826 tkr. Det är en ökning med 13 712 tkr jämfört med 2017. Grundutbildning Vh 10 stöd till grundutbildning De budgeterade kostnaderna för verksamheten uppgår till 7 560 tkr för 2018. Det är en ökning med 741 tkr jämfört med 2017. På de fakultetsgemensamma kostnaderna läggs den universitetsgemensamma kostnaden på 2 020 tkr som genererats av kostnadsbasen för organisationsenhet 1010 under 2015 och 2016 och den ökning av de universitetsgemensamma kostnaderna som det utökade ramanslaget i budgetpropositionen för 2018 ger upphov till. Stödverksamhet Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Ledning 100 Fakultetsledning, nämnd, kommittéer 877 911 Husservice, lokalbokningar nämnd 104 124 Kansli 427 644 Utbildnings- och forskningsadministration 200 Vårpromotion 100 50 Utbildningsbevakning, lokaler 454 490 Internationell koordinator 251 257 Kansli 856 985 Ekonomi- och personaladministration 300 Kansli 1 304 1 705 Infrastruktur och service 400 Supportuppdrag: digitala lärandemiljöer inkl IKT-coach 1 130 1 150 Informationsverksamhet inkl Kunskapsveckan 480 400 Kansli 836 844 SUMMA 6 819 7 560 Budgetposterna fakultetsledning och nämndens kostnader ökar som ett resultat av att kommittéernas ordförande får ersättning för sina uppdrag och att lokalbokningen ökar. Budgeten för fakultetskansliet ökar med 756 tkr, vilket till största del är en följd av att personalfunktionen behöver förstärkas med ytterligare en personalsekreterare under 2018. Budgeten för vårpromotionen minskar med 50 tkr baserat på tidigare års utfall. För att täcka kostnaderna för en utbildningsbevakare på heltid avsätts 178 kr per helårsstudent och helårsdoktorand, sammanlagt 490 tkr. Det följer gällande avtal mellan fakulteten och Umeå studentkår. Budgeten för internationell koordinator räknas upp med prognostiserad löneökning. Budgetposten supportuppdrag: digitala lärandemiljöer (tidigare kallad IKT-coach samt pedagogiskt och tekniskt stöd i Humanisthuset) ökar med pris- och löneomräkningen. Uppdraget utförs av Humlab. Budgeten för informationsverksamheten är på samma nivå som 2017. Kostnaden för fast telefoni/lync kommer under 2018 debiteras fakulteterna utifrån antal anställa (ej heltidsekvivalenter) reducerad med hälften av de aktiva doktoranderna. Institutionerna och enheterna 4
kommer i sin tur debiteras belopp enligt nedan. Beloppet kan fördelas mellan verksamhetsgrenarna enligt önskemål. Institution Kostnad 2017 Kr Kostnad 2018 Kr Humlab direktdebitering inst 56 080 Vaartoe direktdebitering inst 19 793 Bildmuseet direktdebitering inst 105 562 Konsthögskolan direktdebitering inst 42 885 Språkstudier direktdebitering inst 295 244 Idé- och samhällsstudier direktdebitering inst 239 164 Kultur- och medievetenskaper direktdebitering inst 150 096 Estetiska ämnen direktdebitering inst 120 407 SUMMA 0 1 029 231 Kostnaden för arkivredovisningssystemet Visual Arkiv, 42 472 kr, fördelas mellan de 8 arkivbildarna vid fakulteten. Kostnaden kan fördelas mellan verksamhetsgrenarna enligt önskemål. Det fasta beloppet för universitetsgemensamma kostnader är fastställt till 26 833 tkr för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Det är en ökning med 1 000 tkr eller 4 procent jämfört med 2017. De fasta belopp som kommer debiteras respektive institution och enhet redovisas i nedanstående tabell. Fasta belopp att betala Universitetsgemensamma kostnader Fakultetsgemensamma kostnader Institution Budget 2017 Kr Budget 2018 Kr Budget 2017 Kr Budget 2018 Kr Humlab 154 615 228 882 53 532 88 300 Konsthögskolan 2 245 816 2 244 283 777 561 865 816 Språkstudier 8 850 621 9 281 750 3 064 318 3 580 782 Idé- och samhällsstudier 5 153 194 5 456 893 1 784 172 2 105 200 Kultur- och medievetenskaper 4 048 582 3 684 205 1 401 726 1 421 320 Estetiska ämnen 3 832 918 3 917 079 1 327 057 1 511 159 SUMMA 24 285 746 24 813 092 8 408 366 9 572 577 Vh 11 anslagsfinansierad grundutbildning De budgeterade kostnaderna för verksamheten uppgår till 140 411 tkr för 2018. Det är en ökning med 6 126 tkr jämfört med 2017. 5
Kärnverksamhet Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Prislappar, lokaler, nedsättningar 87 326 91 822 Praktikkurser 274 279 Utbildning i miljövetenskap i Kiruna 197 201 Basresurs Humlab inkl lokaler 1 226 1 249 Språkstöd 8 031 8 179 Särskilt åtagande samiska 483 492 Särskild avsättning samiska 350 350 Kompetensutveckling av lärares digitala kompetens 240 240 Gästföreläsare utbildningsprogram 200 200 Programutvärderingar 0 120 Utbildningssamarbete mellan institutioner 0 200 Medel för delmål /strategiska medel inkl medfinansiering 1 600 1 600 Fasta belopp UGEM och FGEM 31 720 32 947 Medfinansiering FGEM 18 13 Fakultetsgemensamt Interaktiva miljöer 356 356 Avskrivningar humanisthuset 515 520 Dekanens disposition 500 500 Övertalighet 500 200 Kvalitetsbaserad resurs/pedagogiskt meritering 50 25 Pedagogiskt pris 46 46 Idrottshögskolan 266 270 Utvecklingsmedel/kvalitetshöjande medel 220 404 Fakultetens kostnad för praktikkurser 97 98 Minusränta 70 100 SUMMA 134 285 140 411 Ramarna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå tilldelas institutionerna utifrån fakultetens interna prislappar för helårsstudenter, helårsprestationer och lokaler. Sammanlagt uppgår ramarna till 91 651 tkr. En preliminär avräkning sker i december och en slutlig avräkning i februari 2019. Tilldelningen av helårsstudenter ger institutionerna en ekonomisk ram för 2018 inom vilken institutionerna har möjlighet att flytta helårsstudenter mellan olika utbildningar och utbildningsområden, samt mellan helårsstudenter och helårsprestationer. Det utökade ramanslaget i budgetpropositionen riktades bland annat mot sommarkurser. För institutionerna innebär det under 2018 att alla ska erbjuda minst en sommarkurs. Liksom tidigare år gäller att utfallet av helårsstudenter och helårsprestationer jämförs med tilldelad ram och att underproduktion leder till att medel återtas. För överproduktion erhålls ingen ekonomisk ersättning. För fakulteten som helhet är det viktigt att nå upp till den tilldelade ramen för 2018. Av den anledningen kan ramen omfördelas mellan institutionerna under året om det visar sig att någon institution har svårigheter att nå upp till tilldelad ram. Fakulteten erhåller 74 helårsstudenterna med konstnärlig prislapp varav samtliga tilldelas Konsthögskolan. De 3 helårsstudenter med designprislapp som fakulteten får avräkna tilldelas institutionen för estetiska ämnen. De interna prislapparna för helårsstudenter ökar mellan 2 och 8 procent, högst ökning får utbildningsområdena humaniora och samhällsvetenskap. De interna prislapparna för helårsprestationer ökar mellan 0 och 2 procent, minst ökning får utbildningsområdena humaniora och samhällsvetenskap. De 6
interna prislapparna för lokaler är oförändrade jämfört med 2017, förutom för utbildningsområde design vars prislapp ökar med 12 procent. Interna prislappar HST 2017 Tkr HST 2018 Tkr HPR 2017 Tkr HPR 2018 Tkr Lokaler 2017 Tkr Lokaler 2018 Tkr Humaniora 16,4 17,75 16,0 16,0 4,3 4,3 Samhällsvetenskap 16,4 17,75 16,0 16,0 4,3 4,3 Naturvetenskap 22,3 22,7 33,7 34,5 18,7 18,7 Teknik 22,3 22,7 33,7 34,5 18,7 18,7 Övrigt 18,1 18,5 26,3 26,8 14,7 14,7 Design 64,6 65,7 68,7 70,0 60,8 68,0 Konst 64,6 65,7 68,7 70,0 120,0 120,0 Tilldelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå sammanfattas i nedanstående tabell. Institution Utbildningsområde Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Konsthögskolan Teknik (Konst) 678 623 Konst 18 744 18 922 Summa 19 422 19 545 Språkstudier Engelska Humaniora 3 686 3 424 Finska Humaniora 1 304 793 Övrigt 0 1 120 Franska Humaniora 1 289 1 339 Italienska Humaniora 1 197 1 064 Lingvistik Humaniora 1 216 1 473 Naturvetenskap 1 441 1 040 Nordiska språk Humaniora 600 793 Språkkonsult Humaniora 139 0 Basutv/motsv Humaniora 739 765 Övrigt 904 913 Svenska för internationella studenter Humaniora 2 770 2 870 Profilkurs Humaniora 15 199 Ryska Humaniora 970 1 212 Samiska Humaniora 785 0 Övrigt 0 2 132 Spanska Humaniora 2 270 2 013 Språkdidaktik Humaniora 31 44 Tyska Humaniora 1 474 1 610 Summa 20 828 22 806 7
Idé- och samhällsstudier Arkeologi Humaniora 1 661 1 803 Naturvetenskap 1 226 1 031 Religion Humaniora 6 156 6 378 Historia Humaniora 3 255 3 301 Idéhistoria Humaniora 2 393 2 408 Filosofi Humaniora 6 091 6 557 Naturvetenskap 216 219 Summa 20 998 21 696 Kultur - och medievetenskaper Etnologi Humaniora 1 254 1 459 Kulturanalys Humaniora 1 094 1 032 Teknik 1 232 1 549 Övrigt 268 0 Konstvetenskap Humaniora 873 737 Kulturvetenskap Humaniora 566 718 Litteraturvetenskap Humaniora 2 482 2 886 Medie- och kommunikationsvetenska Humaniora 519 945 Samhällsvetenskap 121 125 Teknik 1 662 1 680 Övrigt 8 689 7 695 Museologi Humaniora 96 100 Teknik 236 0 Övrigt 1 151 1 105 Summa 20 244 20 030 Estetiska ämnen Humaniora 131 155 Teknik 4 181 2 652 Teknik (Design) 0 803 Teknik (Musik) 850 3 375 Övrigt 541 0 Design 0 590 Summa 5 703 7 575 SUMMA 87 194 91 651 Fakulteten erhåller 279 tkr för att finansiera kostnader förknippade med praktikkurser. Medlen fördelas mellan de 12 program som i dagsläget har praktikkurser och ska användas för att stärka praktikinslaget på utbildningarna. Institution Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Konsthögskolan 0 0 Språkstudier 23 23 Idé- och samhällsstudier 91 93 Kultur- och medievetenskaper 160 163 Estetiska ämnen 0 0 SUMMA 274 279 Medlen för utbildning i miljövetenskap går till institutionen för idé- och samhällsstudier för kursen Kiruna, Norrland, världen: humanistiska perspektiv på människan och naturresurserna. 8
Basanslaget till Humlab uppräknas med pris- och löneomräkningen. Språkstödet uppgår till 8 179 tkr och hela summan går till institutionen för språkstudier. Institutionen för språkstudier tilldelas också anslaget på 492 tkr för det särskilda åtagandet i samiska. Fakulteten ger ett särskilt stöd till samiska som uppgår till 350 tkr. Under 2018 avsätts, liksom under 2017, 240 tkr för lärares kompetensutveckling i digitala miljöer och 200 tkr för externa gästföreläsare till programutbildningar på grundnivå. För de 10 program som är aktuella för kollegial granskning under 2018 avsätts 120 tkr för anlitande av extern granskare. Enligt tidigare beslut i nämnden avsätts 200 tkr för utbildningssamarbete mellan institutionerna vid fakulteten. Dekan får i uppdrag att besluta om fördelning av dessa medel. De strategiska medlen är en resurs som i första hand ska användas till med- och samfinansiering av externa och interna medel, om dessa medel inte ger full kostnadstäckning. I andra hand ska resursen användas till strategiska satsningar kopplade till institutionens och enheternas verksamhetsplaner. Institution Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Konsthögskolan 200 200 Språkstudier 400 400 Idé- och samhällsstudier 400 400 Kultur- och medievetenskaper 400 400 Estetiska ämnen 200 200 SUMMA 1 600 1 600 För att betala de fasta beloppen för universitets- och fakultetsgemensamma kostnaderna erhåller institutionerna och enheterna en resurs som motsvarar den anslagsfinansierade verksamhetens (verksamhet 10 och 11) andel av den totala kostnadsbasen för utbildning multiplicerat med de fasta beloppen. Lärarhögskolan betalar sin del av denna resurs till fakulteten som utbetalar hela beloppet till berörda institutionerna. Institutionerna ska därför inte få ersättning för fakultets- och universitetsgemensamma kostnader direkt från Lärarhögskolan. Anslag för fasta belopp Universitetsgemensamma kostnader Fakultetsgemensamma kostnader Institution Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Humlab 155 229 53 88 Konsthögskolan 2 241 2 216 772 855 Språkstudier 8 706 8 892 2 999 3 433 Idé- och samhällsstudier 5 140 5 446 1 771 2 103 Kultur- och medievetenskaper 4 042 3 680 1 392 1 421 Estetiska ämnen 3 309 3 307 1 140 1 277 SUMMA 23 593 23 770 8 127 9 177 För medfinansiering av fakultetsgemensamma kostnader för projekt som är berättigade till medfinansiering, utifrån beslut i universitetsstyrelsen, avsätts 13 tkr. Anslag för medfinansiering Universitetsgemensamma kostnader Fakultetsgemensamma kostnader Institution Budget 2017 Kr Budget 2018 Kr Budget 2017 Kr Budget 2018 Kr Humlab 0 0 0 0 Konsthögskolan 17 654 5 665 6 112 2 187 Språkstudier 21 584 23 368 7 473 9 022 Idé- och samhällsstudier 6 545 857 2 266 331 Kultur- och medievetenskaper 5 000 3 499 1 731 1 351 Estetiska ämnen 0 0 0 0 SUMMA 50 783 33 389 17 582 12 891 9
På fakultetsgemensam nivå avsätts 2 519 för fakultetsgemensam kärnverksamhet varav 500 tkr till dekanens disposition. Hälften av dessa poster är kostnader som fördelas mellan fakulteterna i rektors detaljbudget eller andra centrala beslut. Fakultetens andel av NyA-avgiften uppgår till 1 540 tkr. Kostnaden debiteras institutionerna som betalar utifrån antal erbjudna kurstillfällen under 2017. Institution Kostnad 2017 Tkr Kostnad 2018 Tkr Konsthögskolan 64 129 Språkstudier 603 638 Idé- och samhällsstudier 562 465 Kultur- och medievetenskaper 251 213 Estetiska ämnen 35 95 SUMMA 1 515 1 540 Från 2012 debiteras fakulteterna för kostnaden för Urkund, systemet för plagiatkontroll. Kostnaden, som är baserad på helårsstudenter, kommer att föras vidare till institutionerna. Storleken på kostnaden är i dagsläget inte känd. Forskning/forskarutbildning Vh 20 stöd till forskning/forskarutbildning De budgeterade kostnaderna för verksamheten uppgår till 5 501 tkr för 2017. Det är en ökning med 227 tkr jämfört med 2017. På de fakultetsgemensamma kostnaderna läggs den universitetsgemensamma kostnaden på 853 tkr som genererats av kostnadsbasen för organisationsenhet 1010 under 2015 och 2016 och den ökning av de universitetsgemensamma kostnaderna som det utökade ramanslaget i budgetpropositionen för 2018 ger upphov till. Stödverksamhet Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Ledning 100 Fakultetsledning, nämnd, kommittéer 936 1 023 Husservice, lokalbokningar nämnd 104 124 Kansli 447 649 Utbildnings- och forskningsadministration 200 Vårpromotion 100 50 Koordinator forskarskola 473 486 Kansli 994 515 Ekonomi- och personaladministration 300 Kansli 1 300 1 718 Infrastruktur och service 400 Informationsverksamhet 80 80 Kansli 840 856 SUMMA 5 274 5 501 Budgetposterna fakultetsledning och nämndens kostnader ökar som ett resultat av att kommittéernas ordförande får ersättning för sina uppdrag och att lokalbokningen ökar. Budgeten för fakultetskansliet ökar med 157 tkr, vilket till största del är en följd av att personalfunktionen behöver förstärkas med ytterligare en personalsekreterare under 2018. Budgeten för vårpromotionen minskar med 50 tkr baserat på tidigare års utfall. 10
Budgetposten koordinatorer för forskarskolan ökar med beräknad löneökning. Budgeten för informationsverksamheten är på samma nivå som 2017. Kostnaden för fast telefoni/lync kommer under 2018 debiteras fakulteterna utifrån antal anställa (ej heltidsekvivalenter) reducerad med hälften av de aktiva doktoranderna. Institutionerna och enheterna kommer i sin tur debiteras belopp enligt nedan. Beloppet kan fördelas mellan verksamhetsgrenarna enligt önskemål. Institution Kostnad 2017 Kr Kostnad 2018 Kr Humlab direktdebitering inst 56 080 Vaartoe direktdebitering inst 19 793 Bildmuseet direktdebitering inst 105 562 Konsthögskolan direktdebitering inst 42 885 Språkstudier direktdebitering inst 295 244 Idé- och samhällsstudier direktdebitering inst 239 164 Kultur- och medievetenskaper direktdebitering inst 150 096 Estetiska ämnen direktdebitering inst 120 407 SUMMA 0 1 029 231 Kostnaden för arkivredovisningssystemet Visual Arkiv, 42 472 kr, fördelas mellan de 8 arkivbildarna vid fakulteten. Kostnaden kan fördelas mellan verksamhetsgrenarna enligt önskemål. Det fasta beloppet för universitetsgemensamma kostnader är fastställt till 19 525 tkr för forskning och utbildning på forskarnivå. Det är en minskning med 727 tkr eller 4 procent jämfört med 2017. De fasta belopp som kommer debiteras respektive institution och enhet redovisas i nedanstående tabell. Fasta belopp att betala Universitetsgemensamma kostnader Fakultetsgemensamma kostnader Institution Budget 2017 Kr Budget 2018 Kr Budget 2017 Kr Budget 2018 Kr Humlab 1 704 760 1 276 381 514 522 434 356 Vaartoe 821 951 890 399 248 077 303 005 Bildmuseet 1 745 560 1 368 918 526 836 465 847 Konsthögskolan 573 406 512 584 173 063 174 434 Språkstudier 4 093 604 4 137 006 1 235 512 1 407 835 Idé- och samhällsstudier 5 865 713 5 785 377 1 770 361 1 968 780 Kultur- och medievetenskaper 3 879 005 3 760 197 1 170 742 1 279 605 Estetiska ämnen 923 695 940 727 278 785 320 132 SUMMA 19 607 695 18 671 589 5 917 899 6 353 994 Vh 21 anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning De budgeterade kostnaderna för verksamheten uppgår till 105 380 tkr för 2018. Det är en ökning med 7 354 tkr jämfört med 2017. 11
Kärnverksamhet Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Forskning och utbildning på forskarnivå Institutionsanslag, lokaler, nedsättningar 28 911 31 992 Forskningstid docenter 0 3 000 Överflyttat kostnadsansvar WAF 1 000 500 Prefekters kompetensutveckling 290 215 Basresurs Vaartoe inkl lokaler 3 037 3 093 Basresurs Humlab inkl lokaler 4 118 4 194 Bildmuseet 1 000 1 020 Konstnärliga forsknings- och utvecklingsmedel 595 606 Resultatbaserad resurs inkl ansökningsskrivande 5 342 5 739 Biträdande lektorer - humaniorasatsning 1 054 261 Forskningsseminarier 100 80 Doktorandanställningar 21 433 22 221 Sjuk- och föräldrakostnader doktorander 600 600 Ersättning för doktorandfackligt arbete 300 300 Utvärdering av forskarutbildningsämnen 48 24 Medel för delmål /strategiska medel inkl medfinansiering 5 550 6 600 Med- och samfinansiering projekt, bidrag m.m. 257 229 Fasta belopp UGEM och FGEM 15 273 15 087 Medfinansiering UGEM och FGEM 5 387 4 700 Fakultetsgemensamt Interaktiva miljöer 382 382 Avskrivningar humanisthuset 515 520 Dekanens strategiska medel 0 2 000 Dekanens disposition 500 500 Övertalighet 1 000 200 Forskarskola exkl föreståndare 200 200 Hedersdoktorer 60 50 Tankesmedjan Humtank 185 185 Forskarhandledarkurser 89 82 Umevatoriet 300 300 Minusränta 500 500 SUMMA 98 026 105 380 Under 2017 har flertalet av de 4-åriga professorsresurser på 50 procent som fakulteten finansierar utvärderats. Nya kontrakt skrivs under hösten för perioden 2018 till 2021. De nya kontrakten innebär årligt uppföljning och en omprövning av resursen efter 2 år. För ett mindre antal professor, mestadels rekryterade, gäller särskilda villkor och andra procentsatser för forskning. För de professorer som inte ingår i någon av dessa grupper finansierar fakulteten som tidigare 20 procent forskning. För professorer gäller att fakultetens finansiering minskar i relation till eventuell tjänstledighet, delpension eller annat jämförbart. Dekan kan besluta om undantag från denna regel. Institutionerna erhåller 40 tkr per fakultetsfinansierad doktorand för forskarutbildningsverksamhet inklusive seminarier och kursgivning på forskarnivå. Tillsammans med Lärarhögskolan kommer fakulteten finansiera 8 lektorat med mellan 40 och 60 procent forskning under 2018. Av dessa ingår 3 i en ny satsning tillsammans med Lärarhögskolan. 12
Under 2018 är 42 doktorander finansierade, helt eller delvis, av fakulteten. Fakultetens finansiering för de 23 doktorander som började sin forskarutbildning i september 2014 upphör under året. Medel avsätts för 18 utrymmen för doktorander som börjar sin forskarutbildning i september 2018. I den årliga tilldelningen ingår medel för expenser, handledning och lokaler. Disputationsbidrag ingår i det fjärde årets tilldelning till institutionerna och behöver inte rekvireras särskilt. Ett av 2016 års doktorandutrymmen har omvandlats till en postdoktorsanställning. Tilldelningen till institutionerna och enheterna baserades på schablonlöner för de olika befattningskategorierna (professor, lektor, postdoktor, doktorand). Expensmedel och lokalmedel ingår i schablonbeloppen. Som tidigare gäller att expensmedel inte får sparas till kommande år. Outnyttjade medel återtas av fakulteten. Tilldelningen för institutionernas gemensamma kostnader består av ett schablonbelopp och en tilldelning för de administrativa befattningar som fastställdes i samband med omorganisationen år 2008 (prefekt, biträdande prefekt, studierektor för utbildning på forskarnivå, administrativ samordnare, ekonomiadministratör och studieadministratör). Institutionerna får också ett schablonbelopp för driftkostnader inom kärnverksamheten. Liksom tidigare år görs en särskild avsättning för det miljöarkeologiska laboratoriet. Tilldelning för forskning och utbildning på forskarnivå sammanfattas i nedanstående tabell. Institution Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Vaartoe Professorer och långsiktig forskningsresurs 484 494 Summa 484 494 Konsthögskolan Professorer och långsiktig forskningsresurs 247 Stödverksamhet 168 170 Drift kärnverksamhet exkl expenser 100 100 Särskilda lokaler 60 60 Summa 328 577 Språkstudier Professorer och långsiktig forskningsresurs 2 237 2 629 Forskarutbildningsverksamhet 420 640 Lektorer 30 % 554 566 Lektorer 20 % 192 Doktorander fr 2014 3 273 2 538 Doktorander fr 2016 3 298 3 469 Doktorander fr 2018 senare fördelning Stödverksamhet 1 954 2 084 Drift kärnverksamhet exkl expenser 1 100 1 300 Särskilda lokaler 688 600 Summa 13 524 14 018 13
Idé- och samhällsstudier Professorer och långsiktig forskningsresurs 5 284 5 107 Forskarutbildningsverksamhet 480 700 Forskningslektorer 240 0 Doktorander fr 2014 4 255 2 792 Doktorander fr 2016 3 298 3 469 Doktorander fr 2018 senare fördelning Stödverksamhet 2 109 2 240 Drift kärnverksamhet exkl expenser 1 100 1 400 Miljöarkeologiska laboratoriet 1 100 1 100 Särskilda lokaler 650 650 Summa 18 516 17 458 Kultur - och medievetenskaper Professorer och långsiktig forskningsresurs 3 393 3 554 Forskarutbildningsverksamhet 360 540 Lektorer 20 % 96 Postdoktorer 738 759 Doktorander fr 2014 3 601 2 792 Doktorander fr 2016 2 099 2 207 Doktorander fr 2018 senare fördelning Stödverksamhet 1 954 2 084 Drift kärnverksamhet exkl expenser 1 000 1 300 Särskilda lokaler 600 600 Summa 13 745 13 932 Estetiska ämnen Professorer och långsiktig forskningsresurs 61 0 Forskarutbildningsverksamhet 100 160 Lektorer 30 % 464 474 Lektorer 25 % 277 283 Lektorer 20 % 192 Doktorander fr 2014 1 309 1 015 Doktorander fr 2016 300 315 Doktorander fr 2018 senare fördelning Stödverksamhet 623 800 Drift kärnverksamhet exkl expenser 300 500 Särskilda lokaler 180 200 Summa 3 614 3 939 SUMMA 50 211 50 418 Ett viktigt mål i verksamhetsplanen är att ge fler undervisande lärare forskningstid och ge forskande personal möjlighet att undervisa. Av det utökade fakultetsanslaget för 2018 används 3 000 tkr till forskningstid för docenter. Totalt kan 15 docenter få 20 procent forskningstid under 2018. För det överflyttade ansvaret (från universitetsstyrelsen) för Wallenberg Academy Fellows tilldelas Vaartoe 500 tkr. Enligt tidigare beslut gällande tid för forskning och kompetensutveckling för prefekter efter avslutad prefektperiod avsätts 215 tkr för detta ändamål. Basanslagen till Humlab och Vaartoe uppräknas med prisoch löneomräkningen. För Bildmuseets verksamhet avsätts 1 020 tkr och för konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete tilldelas Konsthögskolan 606 tkr. För resultatbaserad resurstilldelning och ansökningsskrivande avsätts 5 739 tkr. Kostnaden för biträdande lektorer inom humaniorasatsningen beräknas uppgå till 261 tkr. Det är sista året som fakulteten finansierar lektorer inom humaniorasatsningen. 14
På fakultetsgemensam nivå avsätts 900 tkr för kostnader förknippade med forskarutbildning: kostnader för sjuk- och föräldraledigheter och förlängning av doktorandanställningar på grund av doktorandfackligt arbetet. De strategiska medlen är en resurs som i första hand ska användas till med- och samfinansiering av externa och interna medel, om dessa medel inte ger full kostnadstäckning. Det gäller samtliga gemensamma kostnader för projekt som institutionerna och enheterna själva valt att medfinansiera (ÖVR-märkta projekt) och institutionsgemensamma kostnader för alla JA- och D*-märkta projekt. I andra hand ska resursen användas till strategiska satsningar kopplade till institutionens och enheternas verksamhetsplaner. Institution Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Humlab 800 500 Vaartoe 400 400 Bildmuseet 750 800 Konsthögskolan 150 200 Språkstudier 1 100 1 400 Idé- och samhällsstudier 950 1 300 Kultur- och medievetenskaper 1 100 1 600 Estetiska ämnen 300 400 SUMMA 5 550 6 600 För att samfinansiera tre doktorandanställningar enligt tidigare beslut avsätts 229 tkr. På fakultetsgemensam nivå avsätt inga medel för sam- och medfinansiering under 2018. För att betala de fasta beloppen för universitets- och fakultetsgemensamma kostnaderna erhåller institutionerna och enheterna en resurs som motsvarar den anslagsfinansierade verksamhetens (verksamhet 20 och 21) andel av den totala kostnadsbasen för forskning multiplicerat med de fasta beloppen. Lärarhögskolan betalar sin del av denna resurs till fakulteten som utbetalar hela beloppet till berörda institutionerna. Institutionerna ska därför inte få ersättning för fakultets- och universitetsgemensamma kostnader direkt från Lärarhögskolan. Anslag för fasta belopp Universitetsgemensamma kostnader Fakultetsgemensamma kostnader Institution Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Humlab 1 106 701 334 239 Vaartoe 502 485 151 165 Bildmuseet 0 0 0 0 Konsthögskolan 420 369 127 126 Språkstudier 2 896 2 985 874 1 016 Idé- och samhällsstudier 3 670 3 691 1 108 1 256 Kultur- och medievetenskaper 2 322 2 125 701 723 Estetiska ämnen 816 900 246 306 SUMMA 11 732 11 256 3 541 3 831 För medfinansiering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader för projekt som är berättigade till medfinansiering, enligt beslut i universitetsstyrelsen, avsätts 4 700 tkr. 15
Anslag för medfinansiering Universitetsgemensamma kostnader Fakultetsgemensamma kostnader Institution Budget 2017 Kr Budget 2018 Kr Budget 2017 Kr Budget 2018 Kr Humlab 896 475 714 810 270 570 243 252 Vaartoe 143 218 122 260 43 225 41 606 Bildmuseet 1 026 948 717 946 309 948 244 319 Konsthögskolan 5 209 0 1 572 0 Språkstudier 594 390 476 225 179 396 162 061 Idé- och samhällsstudier 610 453 664 279 184 244 226 056 Kultur- och medievetenskaper 835 498 796 144 252 166 270 930 Estetiska ämnen 13 458 5 429 4 062 1 848 SUMMA 4 125 649 3 497 093 1 245 183 1 190 072 På fakultetsgemensam nivå avsätts 4 919 tkr för fakultetsgemensam kärnverksamhet varav 500 tkr till dekanens disposition. I detta belopp ingår också 2 000 tkr som universitetsstyrelsens avsatt till dekanens förfogande. Dekan avser att använda resursen till att förstärka strategiska satsningar på institutionerna, fakultetsgemensamt strategiarbete samt internationalisering. De strategiska medlen till institutionerna avser att bidra till att stärka lektorers och nydisputerades forskning, företrädesvis genom stöd till forskningsansökningar och internationalisering, och fördelas enligt följande: Institution Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Språkstudier 0 500 Idé- och samhällsstudier 0 500 Kultur- och medievetenskaper 0 300 Estetiska ämnen 0 200 Fakultetsgemensamt internat 0 200 Senare fördelning 0 300 SUMMA 0 2 000 Vh 22 forskningsbidrag Ur Nils Thuns stipendiefond budgeteras 26 tkr användas till doktorander inom språkliga ämnen under 2018. Det återstår 29 tkr av tidigare tilldelade medel ur J C Kempes Minnes Akademiska Fond I och II. Dessa medel beräknas bli förbrukade under 2018. 16
Balanserade medel Ej förbrukade projektmedel budgeteras uppgå till 150 tkr vid årets slut. Det är en minskning med 55 tkr jämfört med prognostiserat resultat för 2017. Huvudsaklig orsak till förändringen är användning av 26 tkr ur Nils Thuns stipendiefond och 29 tkr av ej förbrukade medel från J C Kempes Minnes Akademiska Fond I och II. Verksamhet Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr 22 Bidragsforskning 180 150 Det balanserade kapitalet budgeteras uppgå till 15 954 tkr i vid årets slut. Det är en ökning med 4 664 tkr jämfört med budgeterat värde för 2017. I jämförelse med utfallet för 2016 är det i stället en ökning med 2 634 tkr. Verksamhet Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr 10 Grundutbildningens stödverksam 0 0 11 Grundutbildning med anslag 2 766 3 348 20 Forskn, forskarutb stödv-het 0 0 21 Forskn o fo utb med fak.anslag 8 524 12 606 22 Bidragsforskning 0 0 SUMMA 11 290 15 954 17
Ekonomiska förutsättningar för 2019 och 2020 Preliminär pris- och löneomräkning är 1,66 procent för 2019 och 1,76 procent för 2020. Fakultetens preliminära ram för utbildning på grundnivå och avancerad nivå är 124 735 tkr för 2019 och 127 490 tkr för 2020. Regeringens temporära kvalitetssatsning på utbildningsområdena humaniora, juridik, samhällsvetenskap, undervisning och verksamhetsförlagd utbildning som skulle upphöra 2019 har i budgetpropositionen förlängts två år. Fakultetens ram för utbildning på grundnivå och avancerad nivå kommer påverkas negativt om Lärarhögskolan behöver nyttja hela sin ram de kommande åren. Fakulteten kommer fastställa kriterier för prioritering av utbildningsutbud i maj 2018 som kan påverka tilldelningen av utbildningsram till institutionerna. Storleken på det fasta beloppet för universitetsgemensamma kostnader är avgörande för hur de interna prislapparna kommer utvecklas under perioden. Det är svårt att bedöma utvecklingen av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå för fakulteten för åren 2019 och 2020, eftersom det inte är fastställt hur stor del av utökningen av lärosätenas forskningsbudget som kommer Umeå universitet till del. Fakultetens preliminära ram för forskning och utbildning på forskarnivå är 103 303 tkr för 2019 och 105 142 tkr för 2020. Fakultetens kostnad för medfinansiering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader för projekt som är berättigade till medfinansiering har ökat kraftigt de senaste åren, men minskar under 2018. Utvecklingen av denna kostnad kommer att ha avgörande betydelse för andra typer av kostnader exempelvis resultatbaserad resurs, forskningstid för professorer och doktorandanställningar. Även utvecklingen av det fasta beloppet för universitetsgemensamma kostnader har stor betydelse för vilka satsningar fakulteten kan göra. Ett viktigt mål i verksamhetsplanen är att ge fler undervisande lärare forskningstid och ge forskande personal möjlighet att undervisa. Den nya satsningen på forskningstid för docenter är en del i denna strategi som kommer prioriteras kommande år. Personalkostnaderna ökar årligen, bland annat som ett resultat av lönerevisioner. Löneökningen beräknas ligga runt 2,0 procent år 2019 och 2,3 procent år 2020 för de fackliga organisationer som inte tillämpar sifferlösa avtal. Kostnaderna för lokaler ökar årligen utifrån genomförda investeringar och universitetets mål är att hålla nere kostnadsökningar för lokaler. Den preliminära bedömningen är att internhyran blir 3 440 kr per kvadratmeter år 2019 och 3 509 kr per kvadratmeter år 2020. Driftkostnaderna beräknas öka med 1 procent per år under 2019 och 2020. 18
Tilldelning till institutioner och enheter Humlab Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Basanslag inkl lokaler 1 226 1 249 Gemensamma kostnader 208 317 Forskning och utbildning på forskarnivå Basanslag inkl lokaler 4 118 4 194 Resultatbaserad resurs 991 766 Strategiska medel inkl medfinansiering 800 500 Gemensamma kostnader 1 440 940 Medfinansiering 1 167 958 SUMMA 9 950 8 924 Vaartoe Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Forskning och utbildning på forskarnivå Basanslag inkl lokaler 3 037 3 093 Anslag för forskning 484 494 Wallenberg Academy Fellow 1 000 500 Strategiska medel inkl medfinansiering 400 400 Gemensamma kostnader 653 650 Medfinansiering 186 164 SUMMA 5 760 5 301 Bildmuseet Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Verksamhet Särskilt åtagande 1 996 2 033 Konstnärligt campus 1 000 1 020 Strategiska medel inkl medfinansiering 750 800 Medfinansiering 1 337 962 SUMMA 5 083 4 815 Konsthögskolan Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Anslag för utbildning inklusive lokaler 19 422 19 545 Strategiska medel inkl medfinansiering 200 200 Gemensamma kostnader 3 013 3 071 Medfinansiering 6 2 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag för forskning inklusive lokaler 328 577 Konstnärliga utvecklingsmedel 595 606 Strategiska medel inkl medfinansiering 150 200 Gemensamma kostnader 547 495 Medfinansiering 7 0 SUMMA 24 268 24 696 19
Språkstudier Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Anslag för utbildning inklusive lokaler 20 828 22 806 Praktikkurser 23 23 Särskilt åtagande samiska 483 492 Särskilt stöd samiska 350 350 Språkstöd 8 031 8 179 Strategiska medel inkl medfinansiering 400 400 Gemensamma kostnader 11 705 12 325 Medfinansiering 7 9 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag för forskning inklusive lokaler 13 524 14 018 Humaniorasatsning 846 261 Resultatbaserad resurs 459 475 Strategiska medel inkl medfinansiering 1 100 1 400 Dekanens resurs 0 500 Gemensamma kostnader 3 770 4 001 Medfinansiering 774 638 SUMMA 62 300 65 877 Ide- och samhällsstudier Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Anslag för utbildning inklusive lokaler 20 998 21 696 Utbildning i miljövetenskap i Kiruna 197 201 Praktikkurser 91 93 Strategiska medel inkl medfinansiering 400 400 Gemensamma kostnader 6 911 7 549 Medfinansiering 2 0 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag för forskning inklusive lokaler 17 416 17 458 Miljöarkeologiska laboratoriet inklusive lokaler 1 100 1 100 Resultatbaserad resurs 2 067 1 532 Strategiska medel inkl medfinansiering 950 1 300 Dekanens resurs 0 500 Gemensamma kostnader 4 778 4 947 Medfinansiering 795 890 SUMMA 55 705 57 666 20
Kultur- och medievetenskaper Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Anslag för utbildning inklusive lokaler 20 244 20 030 Praktikkurser 160 163 Strategiska medel inkl medfinansiering 400 400 Gemensamma kostnader 5 434 5 101 Medfinansiering 2 1 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag för forskning inklusive lokaler 13 745 13 932 Humaniorasatsning 208 0 Resultatbaserad resurs 1 325 2 466 Strategiska medel inkl medfinansiering 1 100 1 600 Dekanens resurs 0 300 Gemensamma kostnader 3 023 2 848 Medfinansiering 1 088 1 067 SUMMA 46 729 47 908 Estetiska ämnen Budget 2017 Tkr Budget 2018 Tkr Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Anslag för utbildning inklusive lokaler 5 703 7 575 Strategiska medel inkl medfinansiering 200 200 Gemensamma kostnader 4 449 4 584 Forskning och utbildning på forskarnivå Anslag för forskning inklusive lokaler 3 614 3 939 Strategiska medel inkl medfinansiering 300 400 Dekanens resurs 0 200 Gemensamma kostnader 1 062 1 206 Medfinansiering 18 7 SUMMA 15 346 18 111 21
Programutbud för 2018/2019 Följande planeringstal gäller för antagning till programmen vid fakulteten: Program som startar höstterminen 2018 Grundläggande nivå - Arkeologiprogrammet 180 hp, 25 platser - Humanistiskt samhällsprogram 180 hp, 15+15 platser - Journalistprogrammet 180 hp, 25 platser - Kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys 180 hp, 20 platser - Kandidatprogrammet i fri konst 180 hp, 15 platser - Kandidatprogram i språk 180 hp, 15 platser - Kandidatprogram i teologi 180 hp, 10+20 platser - Kulturanalysprogrammet 180 hp, 25 platser - Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande 180 hp, 25 platser - Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap 180 hp, 15 platser - Programmet för museer och kulturarv 180 hp, 20 platser - Programmet för strategisk kommunikation 180 hp, 25 platser Avancerad nivå - Teologprogrammet - magisterutbildning 60 hp, 5 platser - Masterprogram i historiska studier 120 hp, 5+5 platser - Masterprogram i kultur- och medievetenskaper 120 hp, 10 platser - Masterprogram i skandinavistik 120 hp, 5 platser - Masterprogrammet i fri konst 120 hp, 15 platser Program som startar vårterminen 2019 Grundläggande nivå - Kandidatprogram i teologi 180 hp, 10+20 platser Fakultetsnämnden beslutat att - fastställa budget för 2018 och programutbud för 2018/2019 22