1 (10) 2018-05-21 Teknik och fastighetsförvaltningen FN 2018/00235 Fastighetsnämndens delårsrapport per 2018-04-30 1. Viktiga händelser under perioden MARK OCH EXPLOATERING Exploatering Arbetet med Stomnätet och Kvistberga avancerar. För Stomnätet beräknas gatubyggnationen vara klar till sista augusti och för Kvistberga till sista september, vilket innebär att tomter till tomt- och småhuskön kan släppas under hösten 2018. Under våren har staden både köpt och sålt fastigheter på Finnslätten. ABB har till staden sålt fastigheterna Effekten 12 och Strömkällan 1. Förvärvet har skett genom bolagsköp eftersom fastigheterna var paketerade i bolag. Bolaget med Effekten 12 har sålts vidare till Northvolt. På Effekten 12 ska Northvolt bygga en utvecklingsfabrik för tillverkning av batterier. Den första byggnaden kommer att ha en storlek på strax under 20 000 kvm. Staden har även till ABB sålt del av Västerås 3:69 genom jordabalksöverlåtelse. Den 27 april 2018 genomfördes The Next Phase, en kick off för Northvolts nya Forsknings- och utbildningsanläggning på Finnslätten. Anläggningen beräknas stå klar 2019 och kommer att användas för att utveckla, testa och industrialisera litiumjonbatterier inför en storskalig produktion. Under tertialperioden har fastighetsnämnden genomfört markanvisningar som kan ge upphov till ca 147 bostäder på kommunal mark. Aktuella områden är Orientalen på Önsta Gryta och Stadsträdgården.
VÄSTERÅS STAD 2 (11) Mark- och tomträttsförvaltning Mark Arbetet med Stenpiren, intill Färjekajen, pågår. Det blev ett lite längre vinteruppehåll än väntat på grund av isförhållandena. Planen är att piren ska stå klar i början av sommaren. Markförvaltningen kommer att ta över fler järnvägsspår i hamnområdet samt få fler ytor att förvalta i och med ändringar av hamnavtalet. Tomträtter Det finns idag 2858 st tomträtter varav 105 st är flerbostadstomträtter och 143 st är industritomträtter. Intresset för att friköpa en tomträtt med dessa ändamål fortsätter att vara stort. Hittills under år 2018 är 12 st friköpta och 17 st förfrågningar kvarstår. Antalet friköpsförfrågningar under hela 2018 antas öka. Det friköps också cirka 30 st småhustomträtter per år. Gemensamma resurser Sedan årsskiftet finns en resurs på plats med funktionen att samordna tomträttsverksamhet, exploateringsverksamhet och markförvaltning. Under perioden har mycket tid gått till arbetet med den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj i år. LOKALFÖRSÖRJNING Arbetet med återflytten av årskurs sex till mellanstadiet fortsätter. Anpassningarna av lokalerna är beroende av att förskolor flyttar ut från dessa grundskolor. Sommaren 2018 kommer återanpassningen av Piltorpsskolan att påbörjas, på tur efter den kommer Blåsboskolan. Från juni 2018 fram till december kommer fyra nya förskolor att öppnas, ett bruttotillskott på totalt 28 avdelningar. Översynen av en ny grundskola i västra centrala Västerås pågår där flera alternativ övervägs och utreds, bland annat möjligheten att komplettera Fridnässkolan med ytterligare en byggnad för att kunna återföra årskurs sex till skolan. En rapport förväntas vara framtagen till sommaren. På östra sidan av Västerås planeras en ny grundskola F-6 i kombination med ett äldreboende. Samverkansformer i lokalerna mellan dessa olika verksamheter kommer under våren att utredas och möjliga lokaleffektiviseringar att konkretiseras för vidare arbete i kommande lokalprogram. Utvecklingen av Wenströmska gymnasiet och Södra Källtorp fortsätter. I juni kommer Hemsö att riva A-huset till förmån för det kommande äldreboendet. Widénska gymnasiets kommer under en övergångsperiod vara kvar i byggnaderna norr om Hemsös fastighet, till dess att de nya lokalerna vid Carlforsska är klara i januari 2019. När skolan har flyttat kommer staden att riva resterande delar av Wenströmska gymnasiet för att möjliggöra bostadsexploateringen.
VÄSTERÅS STAD 3 (11) Årets första kvartal har utmärkts av flertalet inhyrningar av verksamhetslokaler i varierande omfattning, vissa som en följd av nya individ- och familjeförvaltningen andra som en följd av ett utökat lokalbehov. En översyn av lokalsituation för Förvaltningen för stöd fritid o entreprenad har genomförts, förvaltningen lämnar tre lokaler och kommer främst att lokalisera verksamheter till lokalerna på Elledningen samt Training partners gamla lokaler vid Edströmska gymnasiet. Projektering och framtagande av förfrågningsunderlag för äldreboendet på Öster Mälarstrand pågår. Boendet planeras vara färdigställt till Q3 2020. Socialtjänsten hus har tilldelats Hemfosa fastighets AB. Arbetet med framtagande av lokalprogram och rumfunktionsprogram kommer att påbörjas innan sommaren. Lokalerna beräknas vara färdigställda till Q1 2021. FASTIGHETSFÖRVALTNING Verksamhetslokaler Under första tertialen har försäljning av Borgmästargården slutförts. Planering pågår om att sälja fastigheten Murgrönan 62 i samband med att nuvarande hyresgäst flyttar ut. Byggnationen av nya Lögarängsbadet följer planerna med slutbesiktning i maj 2019. En ny projektledare för hamnen har anställts för att ta hand om de stora kommande investeringarna där. Ett projekt pågår med att bygga om stadshusentrén. Syftet är att höja säkerheten samt förbättra framkomligheten vid besök till Stadshuset. Första etappen beräknas vara klar före valet i höst. Därefter fortsätter projektet under hösten. Särskilt boende Under april månad invigdes de ombyggda lokalerna på Gryta demensboende. Äldrenämndens ordförande Solveig Nilsson klippte bandet, därefter bjöd verksamheten på en rundvandring i de fina lokalerna. Arbetet med att få en ny ändamålsenlig utemiljö pågår för fullt och planeras vara färdig under sommaren. Ett LSS boende för barn och ungdomar är under uppförande på Markenterigatan. Den beräknas stå färdig för inflyttning i januari 2019. Daglig verksamhet i Skultuna flyttade i januari in i nya lokaler på Västeråsvägen. Lokalen är externt inhyrd av Landstinget. Löpande arbete pågår med inköp av sociala bostäder Skollokaler I januari invigdes en ny förskola vid Öster Mälarstrand - Tritons förskola. Trycket på kringliggande förskolor minskar tack vare öppnandet av förskolan. Fortsatt byggnation av konceptförskolorna där Önsta förskola och Vallby förskola kommer vara de som väntas stå färdiga under sommaren 2018. Senare under året öppnar även Blåsbo förskola och Bellmansgårdens förskola.
VÄSTERÅS STAD 4 (11) Nya paviljonger sätts under våren upp på Ekbergaskolan och Hamreskolan som ett led i att klara av det elevtryck som just nu råder i Västerås. Önstahallen ser ut att hålla sin tidplan och beräknas stå klar under sommaren 2018. Större renoveringar på bl.a. Piltorpskolan och Skiljeboskolan kommer att bli av under 2018. På Piltorpskolan handlar det om att årskurs 6 flyttar tillbaks från Ormkärrskolan, därav behovet av lokalanpassningen. Skiljeboskolan tillgänglighets anpassas och renoveras då inflytt av elever med särskilda behov kommer att ske under andra halvan av 2018. Utredning och genomförande av säkerheten på utemiljön fortsätter även under 2018. Nya investeringar ska göras av lekutrustning på de skolgårdar som har en bristfällig säkerhetsmiljö. Rivningen av Wenströmska kommer påbörjas under juni månad. Tanken är att all skolverksamhet ska ha flyttat ut i början av 2019. Arbetet med internhyresmodellen fortsätter där en utvärdering av modellen väntas under 2018. När det gäller gränsdragningslistan är inriktningen att förvaltningen i möjligaste mån använder en gränsdragningslista oavsett egenägd eller inhyrd lokal. Underhåll Utrymmet för planerat underhåll minskas från ca 80mnkr till 75mnkr till följd av bl.a. ökade kostnader för inhyrd personal. Omprioriteringar kan göras inom respektive avdelning. För året kan nämnas ett fortsatt fokus att säkerställa utomhusmiljön på skolgårdar samt flera projekt avseende utvändiga arbeten på skolor, boenden och verksamhetslokaler. TEKNIK OCH PROJEKT Den höga investeringstakten innebär fortsatt högt tryck på stadens olika byggprojekt, framför allt inom skola och barnomsorg. Enheten har under våren haft flera vakanser, flera tjänster har återbesatts men fortfarande är några tjänster vakanta. Det är bland annat tjänster som projektledare, byggprojektledare, säkerhetsstrateg, teknikchef och energicontroller som har varit eller är berörda. Kortsiktigt har bemanningen kunna lösas med inhyrda konsulter. Ett arbete pågår nu med att se över den egna bemanningen. Enheten ansvarar bland annat för att genomföra energisparinvesteringar, dessa tros, trots vakanser kunna genomföras enligt senaste prognos. I samband med att den nya lagen Dataskyddsförordningen, DSF, träder i kraft i maj har mycket tid lagts ned inom förvaltningen för att inventera vilka personuppgifter som hanteras. Samtliga system och lagringsytor gås igenom för att kartlägga vilka personuppgifter som sparas ner och var de sparas. Det återstår arbete med att utse förvaltningens gemensamma dataskyddsamordnare kring alla tillkommande arbetsuppgifter.
VÄSTERÅS STAD 5 (11) VÄRDEGRUNDSARBETE Under vintern/våren har ett stort arbete pågått med att implementera stadens värdegrund alltid bästa möjliga möte samt att skapa en gemensam kultur. Ett nytt arbetsätt har provats där ambitionen har varit att värdegrunden ska tränas och omsättas i praktiken. Detta har bland annat skett genom att medarbetarna har jobbat med olika idéer och tagit fram förslag på lösningar. Uppföljning av det här arbetet kommer att ske under juni månad. 2. Uppföljning Styrkort PERSPEKTIV KUND Programmet för bostadsförsörjning som antogs av kommunfullmäktige i december 2017 anger nu mål om 5 000 färdigställda bostäder 2018-2021. Handlingsplan för bostadsförsörjning 2018-2019 behandlades av fastighetsnämnden i april 2018, där fastighetsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta handlingsplanen. Detta väntas ske i maj 2018. Fastighetsnämnden ansvarar för eller medverkar till genomförande av åtgärder i handlingsplanen så som markanvisning med fokus på boendekostnad, unga och äldres bostadsönskemål ska analyseras och konkretiseras, en tvärsektoriell grupp bildas som tillsammans med marknaden ska stimulera till mod och nytänkande i bostadsproduktionen. Arbetet med stadens erbjudande ska utvecklas och en årsplan tas fram för vilka områden som ska vara med i stadens erbjudande. Fortsatt arbete med att ta fram detaljplaner, på stadens mark, utan byggherre för att kunna erbjuda marknaden färdiga detaljplaner. Rutinerna ska utvecklas kring och uppföljning av tecknade markanvisningsavtal där byggherren förbinder sig att teckna samverkansavtal och/eller lämna 5 % av antalet lägenheter i aktuellt projekt. Utveckling av bostadsbyggnadsprocessen och arbete med ständiga förbättringar för att effektivisera och öka kvaliteten i processen fortgår. Arbetet i idéskedet med beredningsgruppen är en del i processen. Berörda förvaltningar och bolag har god kännedom om planerad bostadsbyggnation (bostadsbyggandsprognoser) genom karttjänster, informationsträffar och liknande. Arbetet med att bjuda in till bostadsseminarier och utveckla samarbetsformer med byggaktörer ska fortsätta. En analys om det finns byggbar mark i närheten av skolor och förskolor, utöver skolans och idrottens behov av mark, ska göras. Dessa aktiviteter är införda i mark- och exploaterings verksamhetsutvecklings-plan och följs upp kontinuerligt. Visst arbete har redan påbörjats. Att uppnå målet med att markanvisa 500 bostäder på kommunal mark bedöms som goda. De två markanvisningar som hittills lämnats under året kan ge upphov till drygt 147 bostäder. Utöver dessa finns det ytterligare markanvisningar som framöver kommer att behandlas i fastighetsnämnden.
VÄSTERÅS STAD 6 (11) Aktiviteten som avser: utveckling av tjänster som efterfrågas av kunderna, har lett till en ny upprättad befattning med inriktning FM tjänster. Den ansvarige ska hålla ihop olika leverantörsförslag som sedan anpassas till kundernas olika behov. I ett led att underlätta den långsiktiga planeringen av framförallt förskolor, grundskolor, äldreboenden och gruppboenden har förvaltningsöverskridande workshops inletts, för att se över framtida möjliga etableringar i staden. Identifierade potentiella lokaliseringar kommer sedan att presenteras för stadens beredningsgrupp. Arbetet har skapat en större och bredare förståelse hos respektive förvaltning, för problematiken som föreligger vid nyetablering och komplettering av t ex grundskolor. Uppföljande workshops kommer att hållas under året. PERSPEKTIV EKONOMI En aktivitet har varit att inrätta funktion för fastighetsköp utifrån markstrategi och översiktsplan. Under årets första månader har en upphandling av markstrateg gjorts och konsulten finns nu på plats. PERSPEKTIV KVALITET Energianvändningen inom fastighetsbeståndet minskar jämfört med tidigare år. Jämfört med samma period 2017 har värmeanvändningen minskat med 5,7 % och elanvändningen har minskat med 8,3 %. Mål för 2018 bedöms uppfyllas för el samt CO 2, däremot inte för värme. Även om värmeanvändningen har minskat markant haltar den något efter målbilden. Då många enklare åtgärder redan är genomförda krävs det att allt mer omfattande åtgärder genomförs, vilket tar längre tid och resultatet kommer inte längre i lika jämn takt, då projekten tar längre tid att genomföra. I början av året implementerades automatisk förkontering av fakturor kopplade till en arbetsorder. Förutom att ge ett förslag på kontering av fakturan stängs även arbetsordern med automatik. Systemet har varit i gång i några månader och fungerar bra. PERSPEKTIV MEDARBETARE Efterfrågan på arbetsplatser i stadshuset har föranlett att framtagandet av ett gemensamt lokalprogram för TFF har pausats. Lokalförsörjningen tillsammans med konsulter kommer efter sommaren påbörja en översyn av stadshuset som helhet. Som en följd av generellt hög arbetsbelastning på Fastighetsförvaltningen har en omprioritering i styrkortets aktiviteter gjorts. Flera aktiviteter har parkerats under våren. Ett antal verksamhetskritiska aktiviteter kvarstår dock under året. Ett omfattande övergripande strategiarbete kommer påbörjas under hösten för att säkerställa en långsiktigt hållbar förvaltningsprocess. Detta arbete kommer att tas med i planeringen inför 2019.
VÄSTERÅS STAD 7 (11) 3. Uppföljning Följekort För närvarande finns det ca 90 möjliga styckebyggartomter i lagakraftvunna detaljplaner. Gatubyggnationerna för såväl Skälby som Tillberga följer tidsplanen, vilket innebär att ett 40-tal tomter kan släppas till tomt- småhuskön under 2018. Övriga nyckeltal följs upp årsvis. 4. Nämndens bidrag till måluppfyllelse av de strategiska utvecklingsområdena. KRAFTSAMLING FÖR ATT STÄRKA DEN SOCIALA HÅLLBARHETEN OCH DEN FYSISKA LIVSMILJÖN: Markanvisningar på stadens mark föregås av en undersökning för att kontrollera vad som är den dominerande upplåtelseformen inom stadsdelen. Staden anvisar marken, i den utsträckning det är möjligt, så att det bidrar till att det blir en jämnare fördelning av upplåtelseformerna i de olika stadsdelarna. Sätra finns omnämnt i Västerås översiktsplan 2026 som ett område som ska utvecklas till en ny stadsdel med en blandning av bostäder med olika bostadstyper, storlekar och upplåtelseformer - en stadsdel med mycket goda boendekvaliteter. De olika typerna av boende ska varieras inom Sätra för att motsvara den varierande ekonomiska efterfrågan på bostäder så långt som möjligt. Sätras uppbyggnad med gator, grönytor, parker m.m. ska knyta samman områden på många sätt och i olika riktningar. Bostadskvarter med olika bybyggelsevarianter ska studeras noggrant för att åstadkomma så god boendekvalitet som möjligt samt att Sätra ska planeras för en så god hållbar stadsdel som möjligt och som ska locka andra delar av Västerås. Kopparlunden ska bli en levande stadsdel med blandat innehåll av bostäder, service, arbetsplatser och lokaler för möten och aktiviteter samt bidra med ett rikt utbud av mötesplatser och levande stadsrum där det historiska arvet ska leva vidare. Staden kommer att projektera och färdigställa den allmänna platsmarken i stadsdelen i takt med att fastighetsägarna färdigställer sina byggnationer av bostäder och lokaler. I Kopparlunden planerar man för ca 1 000 1 500 bostäder totalt. Projekt Mälarporten är en mycket viktig pusselbit i Västerås utveckling, en pusselbit lika stor som 100 fotbollsplaner. Den övergripande ambitionen med projekt Mälarporten och Västerås nya resecentrum är att bygga ihop Västerås centrala delar med Mälaren och de nya stadsdelarna bort mot Öster Mälarstrand. I den planering som pågår av Mälarporten är målsättningen att skapa en innovativ stadsdel där alla är välkomna. I detta planeringsarbete är mötesplatser och inkludering mycket viktigt för att vi ska nå den höga ambition som finns. Det kan komma att handla om allt från mötesplatser som parkers utformning, var skolor placeras, att det finns möjlighet för rekreation och rörelse samt möjligheten för flera olika inkomstgrupper att ha möjlighet att efterfråga de
VÄSTERÅS STAD 8 (11) bostäder som byggs. Här krävs innovation och nytänkande, något som står högt på agendan i projekt Mälarporten. KRAFTSAMLING FÖR ATT MINSKA MILJÖ- OCH KLIMATPÅVERKAN. Inom Fastighetsnämndens ansvarsområde genomförs ett antal aktiviteter för att minska miljö- och klimatpåverkan. Bland dessa kan nämnas: Krav på nybyggnationer/större ombyggnader, dessa skall utföras minst enligt Miljöbyggnad silver, vilket innebär krav på såväl energianvändning som materialval. Införandet av materialvalsystemet BYGGVARUBEDÖMNINGEN är genomförd. Genomförande av energibesparingsåtgärder enligt klimatplan. Driftoptimering av stadens byggnader. Pilotprojektet med giftfri förskola, vald 1:a förskola är Önsta förskola. Genomförandet av energi- och klimatinvesteringar har genomförts genom egenfinansiering av fastighetsnämnden vilket medför att kapitalkostnaderna för dessa äter upp delar av underhållsutrymmet. Framtida utmaningar är att kunna etablera en funktionell plattform för Styr och övervakning av stadens byggnader så att såväl anställda inom staden såsom stadens driftentreprenör kan få ett verktyg för att arbeta med driftoptimering och analys i realtid. Framtida utmaningar är även att kunna identifiera och genomföra energibesparande åtgärder med acceptabla ekonomiska utfall (återbetalningstid). För framtiden är det av stor vikt att kunna arbeta långsiktigt och samordna genomförande av åtgärder som är beroende av byggnadens behov (underhåll), verksamhetens behov (anpassningar) och möjliga energi- och miljöpåverkande faktorer. INVESTERINGSPROGNOS Investeringar för 2018 väntas uppgå till 776 mnkr inom ram, vilket innebär en minskning med 159 mnkr jämfört med budget (935 mnkr). Avvikelserna som redovisas nedan avser projekt med större avvikelser mot årets investeringsbudget, och inte projektets totala budget. Avvikelserna kan grupperas i olika kategorier, dels förändrad beställning/genomförandeplan, felperiodisering av budget mellan åren, bygglov och detaljplaneprocesser som av olika anledningar dragit ut på tiden samt tillkommande och stoppade projekt. Grundskola (-25) Irstaskolan (-25 mnkr) har en fortsatt försenad tidplan även 2018, på grund av att lokalprogrammet omarbetats flera gånger samt att komplettering av bygglovet krävdes pga takhöjden. Vallbyskolan (-22,5 mnkr) har omprioriterats då man utreder ett större geografiskt område, och har flyttats till 2019. Rönnbyskolan (-15 mnkr). Omarbetad och kompletterad verksamhetsbeskrivning. Framtagen lösning innebär en omfattande utökning av projektets ursprungliga omfattning, samt att placeringen av planerad utbyggnad har förändrats.
VÄSTERÅS STAD 9 (11) Piltorpsskolan (+13 mnkr), tidigarelagd (var planerad till 2019) samt utökade omfattning. Malmen skola (+8 mnkr), tidigarelagd (var till stor del planerad till 2019) Paviljonger Hamre (+4 mnkr), ny. Ej med i budget. Hökåsenskolan (+8 mnkr), budgeterades från början till 2017, men pga överklagan av bygglovet så är utfallet omfördelat till 2018. Blåsboskolan (+5 mnkr), åtgärder skolgård tidigarelagda pga ombyggnationen av förskolan Övriga projekt som pågår: Apalby matsal mm, Anpassningar Skiljeboskolan Förskola (-15) Önsta förskola (+4 mnkr). Omfördelning av investeringen mellan 2017 och 2018. Projektet löper i övrigt enligt plan. Brandthovda förskola (-9 mnkr). Projektet omprojekteras pga fördyringar, därför förskjuts en del av investeringen till 2019. Barkarö/Skogsbacken förskola (-13 mnkr). Omtag av tidigare projekt, nu planeras paviljonglösning. Enhagen (-5 mnkr). Framflyttad. Emaus (-5 mnkr). Utredning/förstudie pågår fortfarande. Malmen förskola (+10 mnkr), tidigarelagd (var till stor del planerad till 2019) Övrigt (+3 mnkr) Övriga projekt: Blåsbo fsk pågår och följer plan. Gymnasieskolor (-5 ) Projektering pågår avseende ombyggnad av Rudbeckianska (-5) skolans kök mm och byggnationen förväntas starta i slutet av året. Investeringar i lås & larm mm på Tranellska och Widénska pågår. Idrottsfastigheter (+4) Lögarängsbadet (+11 mnkr). Periodiseringsfel av investeringsbudgeten Byggnationen av det nya Lögarängsbadet är i full gång och beräknas vara klar enligt fastställd tidplan.
VÄSTERÅS STAD 10 (11) Önstahallen (-5 mnkr). Periodiseringsfel av investeringsbudgeten. Hallen beräknas färdigställd sommaren 2018. Övrigt (-2 mnkr) Energiinvesteringar (-10) Tidskrävande utredningar och åtgärder, samt resursbrist. Hamnen (-27) Projekten som avser kajkonstruktioner (-27 mnkr) har omfördelats mellan 2018 och 2019 Bostäder (-71) Den största avvikelsen förklaras av Äldreboendet på Öster Mälarstrand (-56) och Stenåldern LSS (-11) där budgeten har periodiserats om mellan åren 2018-2019. Gruppbostad Service (-5 mnkr) är framflyttat till 2020. Övriga projekt: Trossbacken pågår. Gryta demensboende blev klart för inflyttning våren 2018. Övriga investeringar (-12) Renoveringen av Stadshuset (-18) pågår. Projektet är försenat på grund av begränsade möjligheter till utflyttning av befintligt verksamhet under pågående åtgärder. Projektet kommer att pågå även under 2019. Projekt Stadshusentréen (+6 mnkr) pågår. Stenpiren (+5,9 mnkr) var budgeterat 2017, men väderförhållanden har förskjutit delar av investeringen till i år. Färjekajen (-10 mnkr). Utredning pågår fortfarande och projektet är framflyttat. Bjurhovda fritidsgård (+3 mnkr) periodiseringsfel mellan åren 2017-2018. EKONOMISK UTVECKLING Fastighetsnämnden exkl. exploatering Resultatet efter finansiella poster väntas överensstämma med budgeten för året. Årets resultat, på sista raden, beräknas uppgå till ca 68,8 mnkr mot 5 mnkr i budget. Denna resultatpåverkande prognosjustering, +63,8 mnkr, avser jämförelsestörande poster, främst försäljningar av tomträtter för industritomter och flerbostadshus. Hyresintäkterna beräknas öka med +16,9 mnkr. Det beror bland annat på en ökning av inhyrningar +11,4 mnkr varav 6 mnkr avser nytt gruppboende i Skultuna och 1,9 mnkr skolpaviljonger. Tilläggshyrorna ökar med ca +2,7 mnkr. Hyrorna för privatbostäder
VÄSTERÅS STAD 11 (11) beräknas öka med + 2,7 mnkr. På Wenströmska skolan förlänger gymnasieskolan sitt avtal vilket ger en ökning med +1,9 mnkr. Gryta sjukhem justeras ned med -1,6 mnkr, då inflyttningen blev något senare än budgeterat. Hyreskostnaderna ökar med -10 mnkr som en följd av den ökade inhyrningen. Beloppet är något lägre än intäkterna för inhyrda fastigheter och beror på hyresintäkter kopplade till stadens egna investeringar som är gjorda i inhyrda fastigheter. Kostnaderna för arbetskraft beräknas öka med 2,0 mnkr, vilket beror på tillkommande tjänster som ej var budgeterade samt ökade kostnader för inhyrd personal. Övriga kostnader, ökar med 2,9 mnkr. Det beror bland annat på ökade kostnader för verksamhetssystem, annonseringskostnader i samband med rekrytering, något högre mediakostnader samt tillkommande kostnader för tillsyn och skötsel kopplat till nya objekt. Avskrivningarna ökar med 5,1 mnkr. Nya investeringar påverkar resultatet med -2 mnkr. Utrangering av en kylmaskinsanläggning påverkar med -3,1 mnkr. Till följd av kostnadsökningarna sänks utrymmet för underhåll med 4,7 mnkr och beräknas hamna på ca76 mnkr. Avkastningskravet bedöms kunna utökas med 1,1 mnkr. Det beror på förändrat positivt resultat för privatbostäder. Exploatering Prognos 1 sätts till budget. Årets första projektuppdatering med vinstavräkning sker per 31 augusti i samband med rapportering av delår 2 2018 Bilaga 1 Resultaträkning exkl exploatering Bilaga 2 Resultaträkning Exploatering Bilaga 3 Investeringar Bilaga 4 Uppföljning projekt Bilaga 5 Fastighetsaffärer Bilaga 6 Styrkort Bilaga 7 Följekort