Verksamhetsberättelse 2017 Bokslut 2017 Verksamhetsberättelse 2017 1 Halmstads kommun
Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Organisation... 5 3 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål... 6 3.1 Sociala fonder... 6 3.2 Framtid... 6 3.3 Livskvalitet... 12 3.4 Trygghet... 14 4 Målredovisning - nämndens/styrelsens verksamhetsmål... 18 4.1 Hälsa och arbetsmiljö... 18 4.2 Förbättra och utveckla den externa informationen till medborgarna.... 19 4.3 Vi skall arbeta kommunikativt i våra större projekt.... 19 4.4 Förbättra och utveckla den interna informationen till medarbetarna.... 20 5 Prioriteringar... 21 6 Personalredovisning... 22 6.1 Kompetensförsörjning... 23 6.2 Ledarskap... 24 6.3 Sjukfrånvaro... 24 6.4 Hälsofrämjande och förebyggande insatser... 25 6.5 Organisatorisk och social arbetsmiljö... 26 6.6 Arbetsskador... 26 6.7 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet... 27 6.8 Sammanfattande analys... 27 7 Nyckeltal (jämförelse mot helårsutfall)... 28 8 Väsentliga händelser... 29 9 Internkontroll... 33 9.1 Verksamhet... 33 9.2 Ekonomi... 33 Verksamhetsberättelse 2017 2 Halmstads kommun
1 Inledning Läsanvisningar Utfall för målen anges enligt följande: Prognosen är att målet kommer att nås Prognosen är osäker Prognosen är att målet inte kommer att nås Status för aktiviteter anges enligt följande: Pågående, slutdatum har passerats Startdatum ännu inte nått Pågående Avslutad Offentlig miljö Inte påbörjad Den aviserade besparingen i planeringsdirektiven för 2018-2020 har präglat hösten och stora insatser har gjorts för att kunna belysa resursläget inom offentlig miljö med fokus på parken där läget är mycket ansträngt. Kalkylerna visar ett underskott på c:a 10 mkr före ev. besparingar för att kunna sköta nuvarande ytor till en minimistandard, även kallad lägsta godtagbara standard. Behoven av rersurser ökar i takt med att kommunen växer.minskade resurser eller utebliven kompensation för nya ytor och anläggningar medför en minskning av utbudet. Inom driftenheterna gata/trafik, park och naturpark/kust är personalläget ansträngt. Bemanningen har varit likartad under många år medan ansvarsområdet har ökat. Svårigheter att rekrytera personal inom arbetsmarknadsåtgärder som stöd förvärrar situationen. Den positiva trenden med ökat cyklande bröts 2017. Detta beror på en ovanligt kall och regnig vår och sommar. Det är viktigt att fortsätta satsa på gång- och cykeltrafiken genom utbyggnad av fler cykelbanor och ökad service till cyklisterna. Cyklandet har fortfarande en stor potential att öka sin andel av korta resor d.v.s. mindre än 5 km. Den positiva utvecklingen för elcykeln innebär även att cykel blir konkurrenskraftig på resor 5-10 km. Att öka andelen cyklande är en förutsättning för att klara transportbehovet i en växande stad. Trafiksäkerhetsarbetet har fortgått under året och sett till antalet döda och svårt skadade blir utfallet det bästa hitills och antalet skadade har reducerats med en tredjedel. Det är dock för kort period för att konstatera ett trendbrott. Det är viktigt att utveckla vägnätet och gång- och cykelvägnätet. Idrott- och fritidsavdelningen Kommunfullmäktige tilldelade 2016 Teknik- och fritidsförvaltningen projektmedel till projektet en meningsfull fritid för nyanlända. Projektet som avslutades i december 2017 har bidragit till att ett stort antal nyanlända har fått möjlighet att gå från ett inaktivt och segregerat liv till ett mer aktivt och Verksamhetsberättelse 2017 3 Halmstads kommun
inkluderande liv genom aktiviteter hos idrottsföreningar, kulturevenemang, lägerverksamhet, simskola m.m. Parallellt med projekt meningsfull fritid för nyanlända har Teknik- och fritidsförvaltningen jobbat aktivt för att arbetet ska kunna fortsätta 2018. Detta har resulterat i en kommunövergripande samverkan kring barn och unga (TF, KUF, BUF, SOC, UAF). 2018 startar ett långsiktigt samarbete med fokus på meningsfull fritid för alla barn och unga. Uppdraget har breddats till att omfatta barn och ungdomar med sämre socioekonomiska förutsättningar, utländsk bakgrund i familjen, samt unga med funktionsvariationer, samtliga utifrån ett genusperspektiv i det utbud av fritidsaktiviteter som finns i Halmstads kommun. Under året har samhällsklimatet i Sverige och Halmstad blivit allt tuffare och hårdare. Social oro finns i flera delar av kommunen och skapar otrygghet. Mer tid går åt till att bemöta de ungdomar som kommer till idrott- och fritidsanläggningarna. För avdelningen är det viktigt att arbeta med främjande och förebyggande insatser. Projektavdelningen I den utredning som låg till grund för förvaltningens nuvarande organisation framhölls behovet av en ny styrningskultur och en gemensam projektmodell. 2017 har en projektmodell fastställts tillsammans med en handbok. Avdelningen har fokuserat på arbetet enligt projektmodellen samt på översyn av processerna. Projektmodellen är ett levande dokument som förvaltningen arbetar med att förbättra för att åstadkomma effektiviva processer. 2017 har avdelningen ansvarat för en mängd olika projekt, t.ex. höjning av ytor i hamnen, ombyggnation av Storgatan och Brogatan, byggnation av exploateringsområde Snöstorps IP, installation av ny ljudanläggning och läktarstolar på Halmstads Arena. Verksamhetsberättelse 2017 4 Halmstads kommun
2 Organisation Organisationsförändring inom parkenheten på offentlig miljö 2017 Organisationsförändringen med övergång av personal från park och support på TF till servicekontorets facility management (FM service) har krävt mycket arbete under övergången. Det ger dock förutsättningar för parkenheten att kunna fokusera på kärnverksamheten inom allmän plats mot invånare/besökare medan gröna ytor på kvartersmark t.ex. skolor och äldreboende hanteras av fastighetskontoret och servicekontoret. Vi har med förändringen möjlighet att tydliggöra uppdrag och omfattning och nå en mer kostnadseffektiv organisation, vilket vi jobbat intensivt med under 2017. Detta för att ha en parkverksamhet som är konkurrenskraftig mot den privata marknaden. Ansvarsområdet och bemanningen har blivit mer rimlig att hantera inom enheten vilket skapat bättre förutsättningar för oss att kunna planera och följa upp vårt uppdrag enligt reglementet. Med minskad personal kvarstår dock en utmaning att hantera inom jour och beredskap i samband med exempelvis snöröjning, stormar osv som i nuläget inte är löst. Organisationsförändring inom idrott- och fritidsavdelningen Tidigare driftades de kommunala fotbollsplanerna av två olika enheter inom avdelningen. För att utveckla verksamheten ur ett verksamhets- och kundperspektiv implementerades en ny driftsorganisation för skötsel av gräsytor inför vårsäsongen 2017. Förändringen har i praktiken inneburit att ansvar för samtliga gräsytor inom idrott- och fritidsavdelningen nu är förlagt till enheten Idrott Centrum. Det har även inneburit att Halmstad Arena drift nu kan fokusera på inomhus verksamheten. Verksamhetsberättelse 2017 5 Halmstads kommun
3 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål 3.1 Sociala fonder 3.1.1 Konkretiserat mål 1: Kommunen ska vara en attraktiv arbetsplats. 3.1.1.1 Implementera Utvecklande ledarskap (UL) i hela förvaltningen inklusive förtroendevalda. Utbildning i UL har genomförts i samtliga planerade grupper under årets första 4 månader. Nu kommer arbetet med att implementera i organisationen och fortsätta ha ett utvecklande ledarskap i vårt dagliga arbete, såväl i ledarskap som i medledarskap. 3.1.1.2 Utöka hälsofrämjande insatser inom förvaltningen. Förvaltningen har som komplement till inspirationspeng samt möjlighet till massage, utökat hälsofrämjande insatser med en "Friskvårdsmeny". Denna innehåller aktiviteter som medarbetarna har möjlighet att delta i, utanför arbetstid men som inte innebär någon kostnad för den enskilde. Exempel på aktiviteter under våren är simning, innebandy, pass på utegym med instruktör, yoga, gymet på rådhuset, "Lunchlunk" m.m. 3.2 Framtid 3.2.1 Konkretiserat mål 3: Barn och unga ska ha tillgång till en god och jämlik elevhälsa. 3.2.1.1 I Halmstad ska alla barn och ungdomar ha möjlighet till en meningsfull fritid Nämndsmålet är delvis uppnått för 2017. Samtliga aktiviteter kopplade till nämndsmålet bedöms har fullföljts under året. Idrotts- och fritidsavdelningen har under året bland annat startat upp en fritidsbank, bedrivit Verksamhetsberättelse 2017 6 Halmstads kommun
skollovsaktiviteter med föreningar och bolag, genomfört översyn av verksamhetsbidraget för att tillgodose föreningarnas behov och tillgänglighetsvandringar har genomförts i förvaltningens idrottsoch fritidsanläggningar. Kommunikationen mot Halmstads kommun unga har stärkts via ett utvecklingsarbete av kommunikationskanaler. Med fokus på jämställdhet har avdelningen genomfört en rad insatser som kan förbättra flickors förutsättningar till fritidsaktiviteter. Mätetalen visar att pojkar i Halmstads kommun i högre grad är föreningsaktiva än tjejer. 59% av alla pojkar är föreningsaktiva medans flickor har en föreningsaktivitet på 53%. Andelen föreningsaktiva flickor respektive pojkar har minskat i jämförelse 2016. Föreningsaktiviteten har minskat för respektive grupp med en procent. Skillnaderna mellan de olika stadsdelarna är betydligt större bland tjejer än killar. Föreningsaktiviteten för ungdomar som bor i de östra stadsdelarna fortsätter att minska (Nyhem, Linehed, Andersberg och Vallås V). Andel föreningsaktiva flickor i de östra stadsdelarna i åldern 5-20 år ligger på 12%, vilket innebär en minskning med fyra procent i jämförelse med 2016. Andel föreningsaktiva pojkar i de östra stadsdelarna är 22% vilket innebär en minskning med sex procent i jämförelse med 2016. Större andelen barn och ungdomar som bor i dessa områden har inte vanan av organiserad föreningsliv utan är mer vana vid spontanaktiviteter, där det inte krävs regelbundet deltagande. Det finns även socialekonomiska skäl till att föreningsaktiviteten är så låg eftersom det finns barnfamiljer som inte har råd med de avgifter och kostnader som utövande av organiserad idrott medför. Med anledning av detta kommer förvaltningen under 2018 att utveckla abetet med att rikta aktiviteter för att nå barn som lever i socioekonomiskt utsatta områden. Det ökade behovet av spontanaktiviteter och ideella ledare har inneburit att förvaltningen ser över de föreningsstöd och regler som finns. Behovet av fler specialanpassade idrottshallar har ökat för att möta nya idrotter. Mätetal Utfall Målvärde Andel föreningsaktiva flickor i åldern 5-20 år 53% Ökning Andel föreningsaktiva pojkar i åldern 5-20 år 59% Ökning Andel föreningsaktiva flickor bosatta i de östra stadsdelarna i åldern 5-20 år 12% Ökning Andel föreningsaktiva pojkar bosatta i de östra stadsdelarna i åldern 5-20 år 22% Ökning Nöjdhet med fritiden, flickor Ökning Nöjdhet med fritiden, pojkar Ökning Aktiviteter Verksamhetsberättelse 2017 7 Halmstads kommun
Aktiviteter 1. Pröva nya arbetssätt att skapa meningsfull fritid för alla barn och ungdomar 2. Utveckla skollovsaktiviteter tillsammans med föreningar och andra förvaltningar och bolag I samarbete med BUF och föreningslivet har det skapats mötesplatser för barn från olika stadsdelar för en ökad integration. Förberedelseklasser har blandats med ordinarie klasser genom att spela bordtennis och tennis. Utöver detta så har förvaltningen i samarbete med "Skolan mitt i byn" genomfört badkvällar för familjer, där barn och unga har fått ta med sig sina föräldrar. Fritidsbank startades upp i början av september och invigdes i mitten av oktober. Fritidsbanken syftar till förbättrade förutsättningar för alla att idrotta, spontant eller för att kunna prova på olika idrotter i föreningsregi. Översyn av verksamhetsbidraget är klart. Utfallet av översynen är, att inför verksamhetsåret 2018 föreslås ett nytt bidrag, spontanaktivitetsbidrag. Nämnden har beslutat om att införa spontanaktivitetsbidrag som kommer gälla från och med 2018. Förberedelser om LUPP:en pågår inom samverkansgruppen barn och unga, med sikt på att genomföra undersökningen under 2018. LUPP är en undersökning som mäter bland annat barn och ungas nöjdhet med fritiden. I februari genomfördes konceptet Sportlov på Halmstad Arena för andra året i rad. Det som var nytt i år var att fler förvaltningar var delaktiga i konceptet för att göra Halmstad Arena till en naturlig mötesplats, full med både idrotts- och kulturaktiviteter för lovlediga barn och ungdomar. Under veckan deltog 14 föreningar som tillsammans stod för 71 sportlovsprogrampunkter. Utvärdering av Aktiv sommar 2017 har genomförts och planering inför Aktiv sommar 2018 pågår, framförallt tillsammans med Kulturförvaltningen. Verksamhetsberättelse 2017 8 Halmstads kommun
Aktiviteter 3. Utveckla kommunens idrottsanläggningar och allmän plats för att möjliggöra ökad aktivitet 4. Utreda det långsiktiga behovet av idrott- och fritidsanläggningar Under våren genomfördes ombyggnationen av den nya barnavdelningen på Halmstad Arena badet. Utifrån brukarundersökningen som genomfördes på samtliga utomhusbad visade enkäterna att det krävs omtag av toaletterna samt omklädningsrummen på Furulundsbadet samt Getingebadet. Underlaget kommer tas med i det fortsatta arbetet under 2018. För att öka bokningsgraden på förvaltningens idrottshallar/gymnastiksalar så har en ny priskategori utformats för de mindre hallarna med en lägre avgift. Beslutet togs i nämnden i november 2016. Resultatet visar på en lägre bokningsgrad i de allra minsta hallarna i jämförelse med 2016. Effekten har inte varit den som förvaltningen hoppades på, förvaltningen kommer fortsätta med informationsinsatser under 2018 för att nå fler. För att attrahera fler att träna på utegymmen i Halmstads kommun så har förvaltningen under maj och juni månad erbjudit instruktioner vid utegymmet i Linehedsparken. Inspiratörerna var på plats en gång i veckan för att skapa trygghet och visa hur redskapen fungerar. Dessa inspiratörer var uppskattade och når speciellt målgruppen flickor/kvinnor. För att få en ökad kunskap om vilka som nyttjar aktivitetsytorna så har det genomförts en observationsstudie under maj månad vid Andersberg (Konstgräsplan, basketkorg, liten lekplats och området med teaterscen)samt vid Lineheds utomhusgym. Observationsstudien visar på att det är män i högre grad som nyttjar dessa två aktivitetsytor. Totala antalet individer som nyttjade aktivitetsytorna under obsevationsstudien var 150, varav 32 st kvinnor och 118 män. Under året har en översyn och upprustning av Prins Bertils stig skett, bland annat har stigen grusats upp, bord, bänkar och grillplatser har rustats upp, därtill har skyltar och informationstavlor uppdaterats längs leden. Stor del genomfördes under våren men arbetet fortsatte även under hösten. Dessutom har tre aktivitetsytor anlagts, en större vid Engelbrektsplanen, samt två mindre, en i Bäckagård och en i Snöstorp. Dessutom har fem lekplatser rustats upp och två utegym anlagts, ett i Slottsparken och ett i Tallvik. Arbetet med den långsiktiga planen fortgår enligt plan. Allt material är inhämtat och arbete pågår med att sammanställa materialet för att sedan gå in på det eventuella behovet, och möjliga placeringar av nya idrotts- och fritidsanläggningar. Verksamhetsberättelse 2017 9 Halmstads kommun
Aktiviteter 5. Prova nya sätt att utveckla information och kommunikation med särskilt fokus på föreningar samt barn och ungdomar 6. Genomföra åtgärder utifrån ett tillgänglighetsperspektiv med fokus på funktionsnedsättning 7. Ta fram förslag på insatser som kan förbättra flickors förutsättningar till fritidsaktiviteter Webbsidan "Ung i Halmstad" som uppdateras tillsammans med KUF för att nå ut med information till barn och unga i åldern 12-25 år innehåller en webbingång på kommunens webbplats med kalender för aktiviteter samt en facebooksida. Förvaltningens nyhetsbrev idrotts- och fritidsnytt som skickas digitalt till föreningar har blivit uppdaterad och fått en ökad läsarfrekvens från 44 till 52%. Nu finns det även möjlighet att registrera förening i Halmstads kommuns föreningsregister digitalt via e-tjänst på webben. No fall är igång även denna säsong. Halmstads konståkningsklubb kommer att fortsätta nästa issäsong med verksamhet på allmänhetens åkning en gång per månad. Arbetet med tillgänglighetsvandringar kommer att fortsätta under 2018. Förvaltningen har fått beviljade medel ur tillgänglighetsmiljonen för att tillgänglighetsanpassa Halmstadväggen. Halmstadväggen är Halmstads öppna konstvägg vid Halmstad Arena. Arbetet har påbörjats och beräknas vara klart till årsskiftet. Förvaltningen har genomfört en rad olika insatser vid de olika idrottshallarna, bland annat anpassat gymnastikutrustning och bytt ut visst material. Förvaltningen har äskat medel i verksamhetsförändringarna för att möjliggöra en flytt av Harplinge ridklubbs verksamhet till Fjällaregård. Förvaltningen har även möjliggjort nolltaxa i de kommunala och privata ridhusen för de ridföreningar som saknar tillgång till ridhus under vintertid. Studentarbeten har genomförts som kan vara till hjälp vid framtagandet på insatser som kan förbättra flickors förutsättningar till att aktivera sig på fritiden. 3.2.1.2 Ökad integration för nyanlända barn och ungdomar, samt barn och ungdomar i de östra stadsdelarna Nämndsmålet är uppnått för 2017. Samtliga aktiviteter kopplade till nämndsmålet bedöms har fullföljts under året. Integration är ett långsiktigt arbete som kräver många aktörers arbete och engagemang. Det finns en stark vilja hos föreningar att bidra till en bättre integration, men brist på tid och resurser, främst i form av ledare är ofta en begränsning. Utmaningen är att skapa förutsättningar för att föreningarna skall hinna med att bygga relationer med nyanlända barn och ungdomar samt barn i de östra stadsdelarna. Mätetalen har uppnåts med god marginal. För att få barn och unga in i Halmsads föreningsliv har Verksamhetsberättelse 2017 10 Halmstads kommun
rekryteringen gjorts i samverkan med Skolan Mitt i Byn, Flavours, Handbollsandan, gemensam prova på dag och utifrån de organiserade spontanaktiviteter. Ett tydligt behov är vikten av att kommunen kan tillhandahålla resurser i form av länk mellan målgruppen och olika aktiviteter, vare sig det handlar om kultur eller idrott. Det är oerhört viktigt att ha rätt person på rätt plats och att relationsbyggandet ingår i uppdraget, därför är det viktigt att hitta nyckelpersoner inom varje prioriterat område. I dagsläget finns ett team av olika aktörer, föreningar, kyrkan, SISU, Bildningsförbundet, KUF, BUF, ToF och UAF som arbetar med samma mål och som har goda möjligheter att på sikt nå en stor del av målgruppen. Det fortsatta arbetet kommer att införlivas i det pågående arbetet i samverkansgruppen kring barn och unga. Mätetal Utfall Målvärde Antal unika deltagare i organiserade spontanaktiviteter 461 275 Antal unika deltagare som är nyanlända i organiserade spontanaktiviteter 405 225 Antal unika deltagare som bor i de östra stadsdelarna som deltar i organiserade spontanaktiviteter 56 50 Antal nyanlända barn och ungdomar samt barn och ungdomar i de östra stadsdelarna som rekryteras till föreningslivet från organiserade spontanaktiviteter 363 120 Aktiviteter 8. Skapa mötesplatser för spontanaktiviteter på Halmstad Arena Spontanaktiviteter har bedrivits fyra dagar per vecka. Totalt har närmare 461 barn och ungdomar närvarat vid dessa tillfällen varav 122 har gått vidare till att ingå i ordinarie verksamhet hos någon annan förening. Vid dessa tillfällen har olika föreningar så som cricket, brottning, bordtennis, handboll och innebandy m.fl. varit närvarande och visat upp sina verksamheter. Verksamhetsberättelse 2017 11 Halmstads kommun
Aktiviteter 9. Samverkan med förvaltningar i Halmstads kommun samt externa aktörer BUF, KUF, SOC, UAF, Svenska kyrkan, Hallands idrottsförbund, Ljungbergska och lokala idrotts- och kulturföreningar har träffats för att gemensamt ta ansvar i att skapa en meningsfull fritid för nyanlända och barn i socioekonomiskt utsatta områden. Samverkan har lett till ett mer effektivt sätt att få målgruppen att ta del av föreningslivet och lovaktiviteter skapade av Halmstads kommun. Under hösten 2017 arrangerades en prova på dag tillsammans med fyra föreningar och SISU för 77 barn i rekryteringssyfte till föreningslivet. Riktade insatser för personer boende på Spenshult har gjorts genom att bland annat föreningar från Oskarström tagit emot barn och vuxna i sina ordinarie verksamheter. Spontanaktiviteter bedrivs av olika föreningar, simskola för småbarn pågår samt att ett flertal besök hos föreningar runt om i Halmstad har ägt rum. Under året har simskola bedrivits i samarbete med olika föreningar. Det har även skapats förutsättningar för de boende att själva hålla i kontinuerliga aktiviteter genom att de har fått utbildning i ledarskap och stöttning i andra former så som material. 3.2.2 Framtid Aktiviteter 10. Skapa förutsättningar för evenemang som möjliggör ungas sysselsättning 11. Skapa förutsättningar för prova-på-platser och sommarjobb Totalt sex ungdomar (18-26 år) erbjöds i april en anställning i april en anställning via arbetsförmedling satsning prova-på-aktiviteter ( 3 månaders praktik + månaders anställning). Samtliga ungdomar fullföljde anställningen under sommaren. Utöver dessa personer så fick även två högskolestudenter anställning via aktivsommar under hela sommaren. Sturegymnasiets turismelever har haft möjligheten att praktisera vid evenemang på Halmstad Arena. Detta samarbete kommer även fortsätta under 2018. Förvaltningen har under perioden sysselsatt 21 personer fördelade på 7 olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder varav 9 st är prova-på. Dessa personer arbetsleds av befintlig personal/chef. Idrott och fritid har haft 20 sommarkraftsungdomar sysselsatta via arbetsmarknadsenheten på UAF. 3.3 Livskvalitet 3.3.1 Konkretiserat mål 7: Halmstad ska vara en bra livsplats för äldre. Aktiviteter Verksamhetsberättelse 2017 12 Halmstads kommun
Aktiviteter 12. I samverkan med berörda aktörer såsom andra förvaltningar, föreningar etc förbättra förutsättningarna för äldres fritidssysselsättning Samarbetet med hemvårdsförvaltningen fortlöper kontinuerligt, framförallt via kommunens föreningsgrupp. Planering inför senioraktiviteter pågår, 19-22 mars 2018 kommer aktiviteterna genomföras på Halmstad Arena tillsammans med hemvårdsförvaltningen, Halmstad Arena bad, föreningslivet m.fl. Det har även möjliggjorts för äldre att under 2017 ta med sig en ledsagare kostnadsfritt till Halmstad Arena bad. 3.3.2 Livskvalitet I planeringsdirektivet talar man om ett framtida Halmstad med livskvalitet där utbudet av upplevelser och möjligheter till eget skapande är mångsidigt för invånare och besökare. Att turismen är en viktig näringslivsgren året runt som lockar många besökare och att halmstadbor i alla åldrar har god tillgång till arrangemang och aktiviteter inom kultur och idrott. Ordet livskvalitet är brett och har olika innebörd för alla och en var vilket gör det svårt att mäta och följa upp om målet uppnåtts genom de åtgärder som gjorts men med de insatser som gjorts bedöms målet uppnått 2017. Under året har flera insatser genomförts där erfarenhet, inkomna önskemål liksom olika behov ligger till grund för de åtgärder som skett. Bland annat har idrott- och fritidsavdelningen avsatt medel för att logianpassa fler skolor för att möjliggöra en utökad lägerverksamhet och bytt ut läktarstolar samt ljudanläggning i ishallen på Halmstad Arena. Avdelningen för offentlig miljö har dragit fram el och wifi till två platser i centrum, en på Stora torg och en på Storgatan, för att förenkla genomförandet av evenemang. Samma avdelning har även arbetat för att skapa bättre förutsättningar att bedriva verksamhet på och i anslutning till kommunens stränder genom att utöka antalet platser för serveringsvagnar och foodtrucks. Man har även arbetat med att göra kommunens officiella badplatser attraktiva och tillgängliga genom att sätta upp nya informationstavlor. Politiker och tjänstemän har under året besökt kommunens egna stränder men också stränder i bland annat Helsingborg och på Gotland för att inhämta idéer för den fortsatta utvecklingen av stränderna. Årets undersökning som genomfördes vid några av kommunens badplatser visar på väldigt hög nöjdhetsgrad då årets utfall blev 4,6 på en femgradig skala. Aktiviteter Verksamhetsberättelse 2017 13 Halmstads kommun
Aktiviteter 13. Utveckla kommunens idrottsanläggningar och allmän plats för att möjliggöra evenemang Skapa bättre förutsättningar att bedriva verksamhet på och i anslutning till kommunens stränder Fortsatt arbete med att göra kommunens officiella badplatser attraktiva och tillgängliga för boende och besökare. Förvaltningen har avsatt medel för att logianpassa fler skolor för att möjliggöra en utökad lägerverksamhet. Utbyte av läktarstolar och ljudanläggning genomfört i ishallen på Halmstad Arena. I samarbete med HBK har en projektering av ny aktivitetsyta genomförts på Örjans vall. Utöver detta är en upphandling utförd för att kunna genomföra utbyggnad av WiFi på Örjans vall och WiFi arbetet har påbörjats. Förutsättningarna för att genomföra evenemang på Stora torg samt Storgatan förbättrades i samband med ombyggnationen genom att dra fram el och wifi till två platser en på Stora torg och en på Stogatan. Ett arbete att identifiera ytterligare platser som behöver förberedas med el, wifi mm pågår. Förvaltningen har även påbörjat uppdraget att iordningställa Österksans efter att stadsbussarna flyttat till resecentrum, platsen kommer anpassas för att möjliggöra evenemang. Inför sommaren sågs möjligheten till fler platser för serveringsvagnar och foodtrucks längs kommunens stränder över och antalet platser utökades. 2017 ställdes två nya platser i ordning för ändamålet, en i Vilshärad och en på Gröningen i anslutning till handikappbadet. Arbetet med att göra kommunens badplatser attraktiva och tillgängliga har fortsatt under året. Under vinterhalvåret genomfördes en översyn av informationstavlorna och ett nytt koncept för dessa togs fram vilket resulterat i att nya informationstavlor satts upp längs samtliga kommunens officiella badplatser. Det påbörjades även en översynen av övriga skyltar så som hänvisningsskyltar, vägvisningsskyltar mm. Utbyte, komplettering och borttagning av dessa påbörjades under året och kommer fortsätta under 2018. Politiker och tjänstemän har under året besökt kommunens egna stränder men också stränder i bland annat Helsingborg och på Gotland för att lärdom av hur andra kommuner arbetar med utvecklingen av sina badplatser och inhämta idéer för den fortsatta utvecklingen av stränderna. 3.4 Trygghet 3.4.1 Antalet döda och svårt skadade i trafiken ska minska. Resultatet för 2017 är mycket positivt även om det är svårt att dra slutsatser av olycksstatistiken på kort sikt utan trenden måste ses över en längre period. Detta beror bl.a. på osäkerheter i statistiken och att Verksamhetsberättelse 2017 14 Halmstads kommun
större trafikolyckor, väderlek mm kan ha stor påverkan på resultatet för enstaka år. Det är dock en markant minskning av antalet allvarligt skadade jämfört med motsvarande period under förra året. Under 2017 har ombyggnader gjorts för att minska antalet olyckor på platser där statistiken visar att det regelbundet sker olyckor eller incidenter. Exempel på ombyggnader är t.ex. korsningen Anderbergsringen-Grönevångsvägen, Östra Lyckan, etapp 2, korsningen Kristinehedsvägen-Skyttevägen och översyn av hastighetsdämpningar vid övergångsställen. Mätetal Utfall Målvärde Antalet döda och svårt skadade personer på det kommunala vägnätet ska minska. 15 Minskning 3.4.2 Trygghet Begreppet trygghet i planeringsdirektiven inbegriper utöver bl.a trygghet inom stadens fysiska områden även god tillgång till rekreation och kommunikationer samt att ta tillvara på resurserna för kommande generationer. Den breda och långsiktiga defintionen inom området trygghet gör att det inte går att svara på om målet/inriktningen uppnås. Det kan även vara svårt att mäta eller följa upp om gjorda åtgärder avseende t.ex. trygga miljöer får avsedd effekt eftersom upplevelsen av miljön är individuell. Det är även ofta fler parametrar än enbart den fysiska som har betydelse för upplevelsen. Inom offentig miljö och idrott/fritid görs dock många insatser där erfarenhet, undersökningar samt inkomna behov och önskemål ligger till grund för de åtgärder som prioriteras. I flera fall går det även att göra mätningar där man kan konstatera att åtgärderna har avsedd effekt t.ex. ökning av antal cyklister, ökad nöjdhetsgrad bl.a. kunderna och återkoppling efter genomförda åtgärder t.ex. trygga skolvägar. Det finns även ex där konkreta brister åtgärdas efter t.ex. besiktning av lekplatser eller hastighetssäkring av korsningar som upplevs svåra att passera. Mätetal Utfall Målvärde Antal cyklister som färdats förbi broarnas mätstationer. 2 800 000 Ökning Antal framtagna utvecklingsplaner för centrala parker 0 1 Antal upprustade lekplatser 5 5 Aktiviteter Ut- och ombyggnad av gång- och cykelvägnätet och förbättrad service till cyklisterna enligt beslutad cykelplan. Korsningen Andersbergsringen-Grönevångsvägen är klar. Ombyggnaderna vid Östra Lyckan och korsningen Kristinehedsvägen-Skyttevägen är klara, med undantag för mindre justeringar som måste vänta till våren (toppbeläggning respektive sedum). Utöver detta har mindre åtgärder genomförts, som hastighetsdämpningar, översyn av övergångsställen och staket vid parkeringsplats. Verksamhetsberättelse 2017 15 Halmstads kommun
Aktiviteter Ta fram utvecklingsplaner för de större parkerna i centrala Halmstad Trafikmiljön vid skolor ska successivt förbättras genom åtgärder i samverkan med berörda förvaltningar i enlighet med trafiksäkerhetsplanen. Fortsatt arbete med genomförandet av lekplatsplanen i syfte att göra dem säkra och attraktiva för att stimulera till lek och rörelse hos barn och unga 14. Samverkan med andra förvaltningar, föreningar och aktörer i syfte att skapa tryggare miljö vid idrottsanläggningar och allmänplats Kartlägga det centrala vägnätets belastning och kapacitet. Arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för Slottsparken påbörjades under hösten men personalomsättning inom avdelningen samt tillkommande uppdrag under året har inneburit att vi fått prioritera ned framtagandet av denna utvecklingsplan. Arbetet slutförs 2018. Ombyggnation vid Hovgårdsskolan har slutförts under våren. Ombyggnad av korsningen vid Esperedsskolan i Oskarström är klar inkl. en gångoch cykelpassage. Arbetet i säkra skolvägargruppen fortsätter som tidigare. Arbetet med att göra lekplatserna säkra och attraktiva har fortsatt under 2017, totalt har fem lekplatser rustats upp under året. Utifrån påbörjad dialog med KUF, SOC och stadskontoret för att öka tryggheten på Hamstad skatepark/halmstad Arena så kommer Halmstadväggen och området vid Halmstad Arena få bättre belysning i samband med genomförandet av tillgänglighetsanpassningen av Halmstadväggen. För att höja säkerheten och få en tryggare anläggning på Halmstad Arena bad så har nämnden beslutat att höja åldergränsen för de barn som kommer utan föräldrar från 10 till 12 år. På Simstadion Brottet har ett nytt besökräknarsystem installerats för att kunna begränsa flödet när maxantalet besökare är uppnått eftersom förvaltningen vill öka tryggheten på anläggningen. Gränsen för maxantalet besökare är 2 000 besökare. Under året har det varit en del skadegörelse samt upplevd otrygg miljö för kunder och personalen på Halmstad Arena. Trygghetsåtgärder har påbörjats och kommer fortsätta under 2018. Förvaltningen har även medverkat vid en trygghetsvandring i Gullbrandstorp där man fokuserat på utemiljön såsom belysning trafiksäkerhet, växtlighet mm. Arbetet har slutförts och rapporterats till tekniska nämnden. Det har även utgjort underlag när t.ex. trafikkapaciteten vid exploatering av Tullkammarkajen har bedömts. Verksamhetsberättelse 2017 16 Halmstads kommun
Aktiviteter Skapa mötesplatser på allmän plats för spontana aktiviteter med fokus på jämställdhet Ny cykelplan 2017 där hänsyn tas till bl.a. ökad befolkning, fler elcyklar, ökad andel cykelresor och trygghetsbehoven. Strategiska platser för parkeringshus Under året har två utegym anlagts, det ena beläget i Slottsparken stod klart i början av sommaren. Det kom till stånd genom ett samarbete mellan Halmstads kommun, Högskolan i Halmstad, Eleiko och Swedish Adrenaline och skiljer sig en del från tidigare utegym. Utegymmet ingår i ett forskningsprojekt på Högskolan i Halmstad där det intelligenta utegymmet ska studeras. Det andra utegymmet anlades under hösten och är placerat längs Prins Bertils stig i närheten av lekplatsen Tallvik. Utöver dessa två utegym har aktivitetsytan vid Engelbrektsplanen färdigställts med ytor för beachvolleyboll, parkour, basket mm. I Bäckagård omvandlades en tennisplan till en aktivitetsyta med basket, pingis och pannafotboll. I direkt anslutning till denna aktivitetsyta anlades även en lekplats. Därtill har en aktivitetsyta ställt i ordning i Snöstorp med panna, basket mm. Arbetet med att ta fram en analys av nuvarande parkeringssituation och framtida behov i centrala Halmstad har fortgått under hösten. I slutrapporten som beräknas vara klar i inledningen på 2018 ska bl.a. strategiska platser för framtida parkeringshus redovisas. Verksamhetsberättelse 2017 17 Halmstads kommun
4 Målredovisning - nämndens/styrelsens verksamhetsmål 4.1 Hälsa och arbetsmiljö 4.1.1 Nöjd Medarbetar Index (NMI) ska öka vid nästa mättillfälle Ingen medarbetarundersökning har genomförts 2017. Mätetal Utfall Målvärde Nöjd Medarbetar Index 4.1.2 Utveckla systematiskt brandsskyddsarbete System finns för det systematiska brandskyddsarbetet. Nu fortsätter arbetet med att utveckla enskilda delar. 4.1.3 Öka tillbudsrapporteringen för att minimera arbetsskador. Tillbudskampanj pågår i syfte att öka rapporteringarna som varit låga tillbaka i tiden. Förvaltningen har inte sett någon ökning ännu men hoppas på resultat under resterande delen av året. Aktiviteter Genomföra intern "kampanj" tillsammans med kommunikationsavdelningen för att belysa vikten av inrapporteringen av tillbud. 4.1.4 Säkerställa relevant arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud. Rutinen för arbetsmiljöutbildning för skyddsombud är fastställd och pågår. Aktiviteter Verksamhetsberättelse 2017 18 Halmstads kommun
Aktiviteter Skapa rutin för att säkerställa utbildningsintervallet för chefer och skyddsombud. 4.2 Förbättra och utveckla den externa informationen till medborgarna. Den externa informationen till våra medborgare är en del av demokratiarbetet. Det ska vara enkelt att hitta den information man söker. Förbättringsarbetet med halmstad.se och övriga kanaler pågår ständigt och det är viktigt att vara lyhörd för att fånga in önskemål och synpunkter för att informationen ska bli än mer lättillgänglig. Halmstad.se har uppdaterats med ny informationsregelbundet, nya filmer om våroch höststädning har producerats. En responsiv webbplats för Halmstad Arena är klar och lanserades 18 december. Våra projekt kommuniceras både digitalt och ofta via skyltar på aktuell plats. Aktiviteter Förbättra förvaltningens sidor på halmstad.se ytterligare. Utveckla samt göra Halmstad Arenas webb responsiv. I samarbete med Halmstad direkt utveckla statistiken från ärendesystemet Artvise i syfte att för förvaltningen tydliggöra vad kommuninvånare har för behov. Ärendeuppföljning för säkerställa att handläggare återkopplar till kund när medborgare har efterfrågat detta. Ett ständigt förbättringsarbete pågår på halmstad.se utifrån invånarnas frågor och behov. Arbetet görs av kommunikationsavdelningen tillsammans med publicister och Halmstad direkt. En översyn av förvaltningens specifika sidor har gjorts under hösten 2017. Halmstad Arenas nya responsiva webbplats lanserades 18 december. 4.3 Vi skall arbeta kommunikativt i våra större projekt. Projekten har väldigt olika karaktär en del kräver stora insatser, medan andra kan kräva enbart direkt kommunikation med ett fåtal intressenter. För att säkerställa att korrekt nivå av kommunikation erhålls bjuder projektledaren in kommunikatören till uppstartsmöte vid varje nystartat projekt för att planera kommunikationsinsatser. Även projektplan innehåller moment som tydliggör kommunikationsbehovet. Aktiviteter Verksamhetsberättelse 2017 19 Halmstads kommun
Aktiviteter Kommunikationsinsatser skall skrivas in i varje projektplan. I den projektmall som är framtagen görs en intressentanalys för varje projekt. Med resultatet av analysen tas det fram en kommunikationsplan utifrån projektets behov. Kommunikationen ska vara tydlig för målgruppen, stödja projektledaren och underlätta för entreprenören. 4.4 Förbättra och utveckla den interna informationen till medarbetarna. Den interna informationen bidrar till att medarbetarna känner delaktighet och engagemang. Just nu pågår ett gediget arbete med vårt nya intranät, som är levererat och fylls med innehåll. Planerad lansering i mars. Det nya intranätet är responsivt, vilket innebär att all personal som inte använder dator som huvudsakligt arbetsredskap ändå har intranätet lättillgängligt i mobilen. Aktiviteter Hålla förvaltningens information på intranätet aktuell. Skärmarna på depåerna uppdateras vid behov, dock minst var 14:e dag. Utveckla intranätet 2017. Förbättra förvaltningens information om måluppfyllnad till medarbetarna. Utveckla medarbetarnas medvetenhet om intranätet som informationskanal. Det nya intranätet är levererat och fylls nu med nytt innehåll, som blir ämnesbaserat. Förvaltningen har varit med i arbetet med behovsanalys och uppbyggnad av ny struktur. Lansering sker i mars. Förnyad diskussion återupptas med ny förvaltningschef och ny kommunikatör som börjar i januari. Det pågår också ett centralt arbete med kommunikationsplan kopplad till planeringsdirektiv och mål. När det nya intranätet lanseras i mars så planeras också en implementering som kommer att öka medarbetarnas kännedom om intranätet som kanal. Det nya intranätet blir dessutom reponsivt och nåbart via mobiltelefon, vilket kommer att göra kanalen mer tillgänglig för all personal i driften. Verksamhetsberättelse 2017 20 Halmstads kommun
5 Prioriteringar Halmstad står inför en tid av snabb expansion, från dagens nästan 100 000 invånare spås vi passera 120 000 redan 2035. Detta är en betydligt snabbare befolkningstillväxt än tidigare. Den här utvecklingen kommer att ställa nya krav på vår verksamhet. Vårt arbete måste därför bli mer framåtsyftande och få ett ökat inslag av strategisk planering. Vi måste bli bättre på att identifiera vid vilka befolknings- /belastningsnivåer som våra anläggningar och infrastruktur inte räcker till längre. Vi måste också kunna svara var i kommunen som dessa brister sannolikt kommer att uppstå. Syftet med detta är att vi i ett tidigt skede ska kunna flagga för vår verksamhets behov så att de kan komma med i kommunens övergripande planer. På samma gång som den ökade befolkningstillväxten skapar behov av långsiktig planering kommer också kraven att öka på vår förmåga att vara med och bygga det växande Halmstad. Därför är det viktigt att vi har en framgångrik projektledning och planering där vi håller budgetar och tidplaner. På så sätt bidrar vi till en positiv utveckling av samhällsbyggnadsprocessen och kan hantera den snabba expansionstakten som vi står inför. I övrigt så ligger de tre prioriteringar som Teknik- & fritidsnämnden slog fast i inledningen av mandatperioden fast. Aktiv fritid Det första området handlar om aktiv fritid. Vi vill se att våra ungdomar ska erbjudas en meningsfull fritidsverksamhet. Det kommer att sättas ett särskilt fokus på att både tjejer och killar ska kunna ha samma förutsättningar att uppnå detta. Vi har inte alla svar på hur detta mål ska uppnås och kommer därför att vara angelägna om att alla förändringar ska ske i nära dialog med våra föreningar. Dialogen är viktig både för att fånga goda idéer och uppslag, men också för att vi ska arbeta mot en gemensam målbild. Det offentliga rummet Det andra området handlar om våra offentliga rum, alltså, våra parker, stränder och torg för att nämna några. Vi vill lyfta hela det offentliga rummet i kommunen. Samma sak gäller här, vi har inte alla svaren på hur detta ska göras eller hur miljöerna ska utformas. Vi vill att kommunens invånare och våra besökare ska uppfatta det offentliga rummet som attraktivt och inbjudande. Det är utan tvekan som så att det inte finns ett rätt svar på hur detta ska göras eller utformas, våra preferenser är olika men vi har också ganska stora ytor att spela med. Kommunikation För att både lyckas med de två målen ovan, men också i vårt dagliga arbete, måste vi bli bättre på kommunikation. Ibland handlar det om att informera om en ombyggnation av en gata eller nya öppettider på en idrottshall. En annan gång handlar det om att hålla dialogmöten om utvecklingen av en park eller ett torg. Detta mål kommer inte att beskriva hur kommunikationen ska genomföras utan handla om att den ska genomföras och i större omfattning av vad som sker idag. Verksamhetsberättelse 2017 21 Halmstads kommun
6 Personalredovisning Tillsvidare- och visstidsanställda Tillsvidare Årsarbetare Dec 2016 Dec 2017 Visstid tillsvidare visstid (%) visstid (%) Idrott- och fritidsavd 46 45 6 Offentlig miljö 89 88 5 Projektavd 7 7 Ledning och stab 14 14 Totalt 156 155 11 7,7 7,0 Årsarbetare baseras på en schablon, 165 timmar per månad, 1 980 timmar under tolv månader (januaridecember). Timavlönad personal i denna redovisning avser tidsbegränsade anställningar som vid anställningens ingång är under tre (3) månader. Under 2017 har andelen årsarbetare tillsvidareanställda minskat från 2016. Detta beror dels på en omorganisation där förvaltningen lämnade över ansvaret för FM-service. Även beror minskningen på ett antal tjänster som ej blivit återsatta samt att några tjänster kommer tillsättas inom kort då rekrytering pågår. Könsfördelning - tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt Dec 2016 kvinnor (%) Dec 2017 kvinnor (%) Idrott- och Fritidavd 17 29 46 Offentlig miljö 18 71 89 Projektavd 3 4 7 Ledning och stab 8 6 14 Totalt 46 110 156 31,4 29,5 Av tradition är förvaltningens driftsområden dominerade av män. Könsfördelning - visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Dec 2016 kvinnor (%) Dec 2017 kvinnor (%) Totalt 6 5 11 46,1 54,5 Timavlönad personal 2016 2017 Antal timmar Årsarbetare Antal timmar Årsarbetare Totalt 20 814 10,5 22 526 11,4 Merparten av timanställningarna ligger inom Idrott- och fritidsavdelningen samt för sommarjobbande Verksamhetsberättelse 2017 22 Halmstads kommun
ungdomar. Genomsnittlig sysselsättningsgrad (tillsvidareanställda) 2016 2017 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 98,2 99,2 98,9 98,5 99,4 99,1 Åldersfördelning - tillsvidareanställda Enhet -25 26-35 36-45 46-55 56-60 61 62 63 64 65 65 + Summa Totalt 3 26 31 49 26 2 2 10 6 1 0 156 Medelålder - tillsvidareanställda Enhet 2016 2017 Totalt 48 47,8 Antal tillsvidareanställda chefer fördelat per kön 2016 2017 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 6 7 13 6 6 12 Minskningen av antalet chefer beror på en förändring som sker över årskiftet. Organisationen har fortsatt 13 chefer 2017. Antal visstidsanställda chefer fördelat per kön 2016 2017 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 0 0 6.1 Kompetensförsörjning Pensionsavgångar per yrkesgrupp - tillsvidareanställda Yrkesfördelning 2017 2018 2019 2020 2021 Summa Andel Handl- och administratörsarb 1 2 1 4 Teknikarbete 1 2 3 6 Hantverkare med mera 3 5 2 1 13 Totalt 1 6 10 2 2 21 13,5 Det kommer fortsatt att bli en utmaning för förvaltningen att bibehålla och samtidigt utveckla den höga kompetens som finns i organisationen. Det är därför av stor vikt att den kommunala anställningen är attraktiv så kompetent personal kan rekryteras. Bristyrken per yrkesgrupp - tillsvidareanställda Yrkesfördelning Antal Verksamhetsberättelse 2017 23 Halmstads kommun
Yrkesfördelning Totalt Antal Förvaltningen har inga direkta bristyrken baserade på kvantitet. Däremot uppkommer ibland svårigheter att rekrytera rätt kompetens. Vilka strategier har förvaltningen/bolaget för att säkerställa att rätt kompetens finns i verksamheten nu och inom 2-5 år? Inför varje rekrytering görs en behovsanalys samt kravanalys, enligt den strategiska rekryteringsprocessen, för att säkerställa rätt kompetens på den kommande befattningen. Omvärldsbevakning sker kontinuerligt i syfte att fånga nya lagkrav samt utvecklingsområden inom teknik- och fritidsförvaltningens verksamhetsområden för att vara förberedd på framtida kompetenskrav. Förvaltningen har dessutom årligt yrkesmingel, i samarbete med lärare och gymnasieelever på Kattegattsgymnasiet. Elever kommer vid ett antal tillfällen till förvaltningen och får under en halvdag information om Halmstads kommun, och särskilt Teknik- och fritidsförvaltningen, som arbetsgivare. Vilka strategier har förvaltningen/bolaget för att säkerställa jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i planering, genomförande och uppföljning av verksamheten? Förvaltningen har ökat sitt strategiska arbete utifrån ett jämställdhets- och mångfaldspespektiv. Förvaltningen fångar både arbetsgivarperspektiv samt verksamhetsperspektiv, se redovisning för jämställdhetsplan. 6.2 Ledarskap Hur arbetar förvaltningen med att utveckla chefer? Förvaltningen arbetar aktivt med att säkerställa att chefer har möjlighet till rätt kompetensutveckling utifrån det egna uppdraget. Ledarutbildning BAS Ledardagar Nätverk Utvecklande ledarskap - Utbildning i UL har genomförts i samtliga planerade grupper under årets första fyra månader. Nu kommer arbetet med att implementera arbetssättet i organisationen och fortsätta ha ett utvecklande ledarskap i vårt dagliga arbete. 6.3 Sjukfrånvaro Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron 1.Total sjukfrånvarotid i % av ordinarie arbetstid 2015 Totalt i % 2016 Totalt i % 2017 Totalt i % 6,12 4,37 5,08 Verksamhetsberättelse 2017 24 Halmstads kommun
2015 Totalt i % 2016 Totalt i % 2017 Totalt i % 2. Summa tid med långtidssjukfrånvaro (> 60 dagar) 55,00 50,96 51,74 3. Summa sjukfrånvarotid för kvinnor 7,04 4,51 5,77 4. Summa sjukfrånvarotid för män 5,75 4,32 4,76 5. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller 3,70 2,64 2,72 yngre 6. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år 6,99 4,93 6,79 7. Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre 6,09 4,46 4,64 Antal sjukdagar per tillsvidareanställd 2016 2017 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 15,00 17,07 16,42 23,93 16,31 18,56 Antalet sjukdagar i snitt per anställd har ökat med ca två (2) dagar jämfört med samma period föregående år. Fortfarande är det långtidssjukskrivna som genererar det flesta sjukdagarna. Sjukdagarna för kvinnor har ökat från föregående år. Förvaltningen kan inte med klar säkerhet konstatera om orsakerna i vissa sjukfall är arbetsrelaterade, men är uppmärksam, bevakar och följer upp sjukfall samt de pågående rehabiliteringsutredningarna. Sjukfrånvarointervall - tillsvidareanställd personal Antal dagar 0-1 2-14 15-90 91-180 181-9 999 Totalt 1 24 26 16 33 75% av sjukfrånvarotiden ligger i perioden 15 dagar och uppåt. Antal sjukdagar per yrkesgrupp tillsvidareanställd personal Yrkesgrupp 2015 2016 2017 Handläggare och administratörsarbetare 6,50 7,31 8,56 Hantverkare 19,27 17,54 21,01 Kultur-, turism- och fritidsarbetare 45,20 31,94 32,00 Teknikarbetare 23,60 15,41 18,46 Endast yrken med fler än 10 anställda är med i statistiken. 6.4 Hälsofrämjande och förebyggande insatser Inom ordinarie budget Det hälsofrämjande arbetet i förvaltningen syftar både till ett gott arbetsklimat men också till att främja hälsan ur den enskilde medarbetarens perspektiv. Förvaltningen har som komplement till inspirationspeng samt möjlighet till massage, utökat Verksamhetsberättelse 2017 25 Halmstads kommun
hälsofrämjande insatser med en "Friskvårdsmeny". Denna innehåller aktiviteter som medarbetarna har möjlighet att delta i, utanför arbetstid men som inte innebär någon kostnad för den enskilde. Exempel på aktiviteter under våren är simning, innebandy, pass på utegym med instruktör, yoga, gymet på rådhuset, "Lunchlunk" m.m. Många trivselaktiviteter och studiebesök har dessutom genomförts inom varje arbetsgrupp i syfte att främja gemenskapen och ge inspiration. Som exempel kan nämnas: APT med teambuilding inklusive övernattning i spartanska stugor på Skogens Hus. APT i Tylöbäck med teambuilding mångkamp med OS-tema. APT på Wapnö med teambuildings-aktivitet. APT i Falkenberg med gemensam spadag Förvaltningsgemensam träff i Ulvered. Studiebesök i Linköping, där vi besökte VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) samt Linköpings kommun. Året avslutades med gemensam julmiddag på Scandic Hotell. Med centrala medel De centrala medlen har använts till inspirationspengen, kopplad till balansprofil i samarbete med Previa. Företagshälsovårdens delaktighet i det hälsofrämjande arbetet Samarbetet med Previa har lagts upp i en årsplan som under 2017 bestod av: Hälso- och arbetsmiljöprofiler HLR- och första hjälpen-utbildningar Stöd i översyn av arbetsmiljölag och förordningar inom respektive arbetsplats Medverkan vid skyddsrond. Dessutom har samarbetet skett med Previa i det ordinarie, löpande arbetet, såsom nyanställningsundersökningar, lagstadgade hälsoundersökningar m.m. 6.5 Organisatorisk och social arbetsmiljö Hur har förvaltningen/bolaget arbetat med att implementera föreskriften i verksamheterna? Under året har vi arbetat med verksamhetsplanering på ett nytt sätt genom att öka medarbetarnas delaktighet i mål- och aktivitetsplaneringen. Detta arbetssätt leder till en kunskapshöjning och önskad större tydlighet och sammanhang mellan mål och den egna arbetsinsatsen. 6.6 Arbetsskador Arbetsskador Typ av arbetsskada Antal 2015 Antal 2016 Antal 2017 Verksamhetsberättelse 2017 26 Halmstads kommun
Typ av arbetsskada Antal 2015 Antal 2016 Antal 2017 Olycksfall 8 12 9 Färdolycksfall 1 Sjukdom 2 Totalt 9 14 9 Arbetet med att medvetandegöra vikten av att anmäla arbetsskador och tillbud har fortsatt under 2017. Arbetet tillsammans med samverkansgrupp och skyddsombud för att informera om att rapportering av skador och tillbud är nödvändigt för att kunna arbeta strategiskt med att kunna minska olycksriskerna i vår verksamhet. Under året har det pågått en informationskampanj där vi tillsammans med kommunikationsavdelningen har genomfört ett antal åtgärder inkluderat film för att lyfta fram vikten av att vi ska få in information om något har hänt. 6.7 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Resultat av uppföljningen (sammanfattning) Uppföljningen av årets redovisning för det systematiska arbetsmiljöarbetet visar på en positiv fortsatt förbättring sedan föregående verksamhetsår. Uppföljning sker i grupper med ansvarig chef, gruppledare samt skyddsombud samt kvalitetsansvarig. Utfallet från genomgången resulterar i en årsbaserad arbetsmiljöhandlingsplan för respektive avdelning. Förvaltningen har under 2017 arbetat med prioriterade aktiviteter såsom ex säkring av anslag, utveckling av det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) samt information om vikten av tillbudsrapportering. Förvaltningen har deltagit möten inom det kommunövergripande arbetsmiljönätverket, där vi ser mycket positivt på detta nätverk. 6.8 Sammanfattande analys Teknik- och fritidsförvaltningen har fortsatt sitt utvecklingsarbete med fokus på medarbetarskap, ledarskap och värderingsarbeten inom bl.a. jämställdhets- och mångfald men också genom fortsatta utbildningar i utvecklande ledarskap (UL). Utbildning i UL har genomförts i samtliga planerade grupper under årets första 4 månader. Utvecklingen av SAM hjälper förvaltningen att dels uppfylla kraven i arbetsmiljölagen men bidrar också till ett gott arbetsklimat i själva arbetet med förbättringsprocesserna. Sjuktalen har minskat och man ser att gruppen långtidssjuka fortfarande är den grupp som dominerar. Det kan inte konstateras att det är arbetsrelaterat och rehabiliterngsutredningar genomförs på samtliga. Dock avser förvaltningen att fortsatt vara uppmärksam på sjukfrånvaron, korttids- så väl som långtidssjukfrånvaro. Utökningen av hälsofrämjande insatser, "Friskvårdsmenyn", har under våren presenterats för förvaltningen och man hoppas se ett engagemang hos medarbetare och chefer som främjar, inte bara den fysiska och psykiska hälsan, utan också en god organsiationskultur. Verksamhetsberättelse 2017 27 Halmstads kommun