Björklundaskolan f-3 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 7,1 m²/elev 81 840 kr/elev Beskrivning lokaler och nuvarande verksamhet I skolan bedrivs idag verksamhet med förskoleklass, grundskola åk 1-3, fritids samt hörselklass för yngre elever (5 st). Skolan har 8 klassrum samt ett par grupprum. Halva skolan har tillgång till separata/tillbyggda kapprum med torkmöjligheter. Klassrummen upplevs som funktionella men en brist är att det saknas mindre rum/ grupprum. Att ca hälften av eleverna inte har möjlighet att torka sina kläder upplevs som ett problem. Personalen har tillgång till arbetsplatser men personalrummet upplevs som litet. Med nuvarande utformning av lokalytan klarar skolan endast en marginell ökning av antalet elever. Måltidsverksamheten finns i en separat byggnad för både Solanderskolan och Björklundaskolan. Måltidsverksamheten beskrivs under Solanderskolan Elever Elever med skolskjuts Växelvis boende Elever i fritidsverksamhet (f-2) 137 st 6 st 0 st 91 st Personal Årsarbetare Lärare 7,0 Förskolärare 2,0 Fritidspedagoger 8,5 Summa 17,5 Fastigheten Ytor YTA NTA (t) Andel Skola tot yta Skola vht yta Verksamhetslokaler 970 m² 65,81% 970 m² 970 m² Verksamhetslokaler hörsel 89 m² 6,04% 89 m² 89 m² Idrottslokal inkl biutrymmen 384 m² 26,05% 384 m² 384 m² Driftslokaler 31 m² 2,10% 31 m² 0 m² Summa 1 474 m² 1 474 m² 1 443 m² Fastighetens status Fastigheten består av två byggnader. En skoldel från mitten av 70-talet och en separat idrottslokal. Skolan är byggd i ett plan och försågs med ny ventilation 1994 och fasaden reoverades i samma veva, men övrig teknik är i behov av renovering. Idrottslokalen är av äldre datum och är i stort behov av renovering. Det bokförda värdet för båda byggnaderna ligger på 1,2 mkr (840 kr / m)² vilket normalt innebär att en renovering bör ske inom en 5-års period. Utemiljö Många infarter, trafik inom skolområdet och avsaknaden av bra avlämningsplatser skapar en otrygg utemiljö för elever på solander och björklundaskolan. När det gäller markytor så är dessa i dåligt skick medan lekutrustningen är relativt bra.
Bedömning av investeringsbehov Behov år Skolbyggnad Före 2020 Idrottslokal inkl biutrymmen Före 2020 Ekonomi Lokalkostnader Björklundaskolan inkl fritids Städkostnader Summa Lokalkostnader 593 950 kr 135 930 kr 458 020 kr 350 438 kr 944 388 kr Verksamhetskostnader service 70 761 kr Måltidskostnad Lunch 38,8 kr/dag 178 Skoldagar 946 177 kr Måltidskostnad frukost och mellanmål 19,7 kr/dag 178 Skoldagar 318 615 kr Summa Servicekostnad 1 335 552 kr Verksamhetskostnader skola / fritids Personalkostnader skola Personalkostnader fritids (inkl åk 4-5) Övriga verksamhetskostnader Summa 4 917 600 kr 3 541 100 kr 312 360 kr 8 771 060 kr Nyckeltal Lokalkostnad/elev Lokalkostnad/m² Varav Städkostnad m²/elev m²/elev, exkl idrottslokaler kök mm Servicekostnader Kostnad för Lunch Kostnad för frukost och mellanmål Verksamhetskostnad Kostnad/elev (ped. personal, lokalkostnad, måltider) 6 893 kr/elev 641 kr/m² 92 kr/m² 311 kr/m² 238 kr/m² 10,5 m²/elev 7,1 m²/elev 10 924 kr/elev 517 kr/elev 6 906 kr/elev 3 501 kr/elev 64 022 kr/elev 81 840 kr/elev
Solanderskolan 4-9 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 17,0 m²/elev 87 723 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet Verksamheten vid Solanderskolan är organisatoriskt och lokalmässigt uppdelat på två enheter med två rektorer. I den s k mellanstadiebyggnaden finns idag åk 4-5, hörselklasser åk 3-7 samt lokal för fritids åk 3-5. Byggnaden består av 9 klassrum och två grupprum. Bristen på grupprum, kombinerat med stora kapprum, gör att kapprummen används som arbetsplats för elever. Under vinterhalvåret, med blöta kläder, är detta inte tillfredsställande. På grund av tekniska orsaker upptar hörseleleverna stora ytor. Möjlighet finns att förbättra/effektivisera lokalnyttjandet genom ombyggnationer. I högstadiebyggnaden finns åk 6-9 och hörselklasser åk 8-9. Inom området finns ytterligare två fristående byggnader. I den ena finns kök, matsal, samlingssal och lokaler för elevhälsan. I den andra finns lokaler för textilslöjd, hemkunskap och elever vid aspergerenheten. I högstadiets lokaler är det idag gott om plats och skolan kan rymma fler elever men antalet hänger ihop med hur man disponerar övriga lokaler inom området. Elevstatistiken indikerar en viss elevökning för Solanderskolan fram till 2017, dock inte för Öjebyn som helhet. Köket är ett tillagningskök som servar Solander och Björklundaskola samt skickar mat till Kullenskolan, Kullens förskola, Fagotten och Björklunda förskola. Fritids från Björklunda och Solander äter frukost och mellanmål i matsalen. Köket kommer byggas om till ett kylmatkök under 2013-2014 som servar fler skol- och förskoleenheter. Elever (inkl hörsel och ASP, se även bifogad elevstatistik) Elever åk 4-6 Elever hörselklass f-9 Elever åk 7-9 Elever ksu (aspergergrupp) Elever med skolskjuts Växelvis boende Skolskjuts och växelvis boende Elever i fritidsverksamhet (elever åk 3-6) 346 st 161 st 17 st 155 st 13 st 34 st 13 st 1 st 51 st Personal Årsarbetare Lärare Förskolärare Fritidspedagoger Summa 0,0 Fastigheten Ytor YTA NTA (t) Andel Skola tot yta Skola vht yta Solander mellanstadie 1 482 m² 20,19% 1 482 m² 1 482 m² Solander Högstadie 3 522 m² 47,98% 3 522 m² 3 522 m² Källare 500 m² 6,81% 500 m² 500 m² Solander Hörsel och ASP 380 m² 5,18% 380 m² 380 m² Kök 299 m² 4,07% 299 m² 0 m² Matsal 212 m² 2,89% 212 m² 212 m² Komunala musikskolan 68 m² 0,93% 68 m² 68 m²
Solander konferens 267 m² 3,64% 0 m² 0 m² Externa hyresgäster 361 m² 4,92% 0 m² 0 m² Driftslokaler 249 m² 3,39% 249 m² 0 m² Summa 7 340 m² 6 712 m² 6 164 m² Fastighetens status Det bokförda värdet uppgår till 19,5 mkr 2656 kr/m². kök och matsalsbyggnad: Stort behov av renovering, ombyggnad 2013-14 ingår i måltidsprojektet Högstadiebyggnad: Ombyggd och renoverad i mitten på 1990:talet bra skick Mellanstadiebyggnad: En skoldel från mitten av 70-talet. Skolan är byggd i ett plan och försågs med ny ventilation 1994 och fasaden renoverades i samma veva. Övrig teknik är i behov av renovering. Hemkunskapsbyggnad: Ombyggd och renoverad i mitten på 1990:talet bra skick Föreningshuset: Delvis renoverat med ny ventilation. Kvarstår utvändiga ytskit, samt delar invändigt Utemiljö Många infarter, trafik inom skolområdet och avsaknaden av bra avlämningsplatser skapar en otrygg utemiljö för elever på Solander och Björklundaskolan. När det gäller mellanstadiet så är markytor och lekutrstning i dåligt skick. Markytorna på högstadiet är bra. Både högstadiet och mellanstadiet behöver mer lekutrustning. Bedömning av investeringsbehov Behov år kök och matsalsbyggnad hus 9,10 Före 2020 Högstadiebyggnad Efter 2020 Mellanstadiebyggnad Före 2020 Hemkunskapsbyggnad Efter 2020 Föreningshuset Vid ny hg Ekonomi Lokalkostnader Lokalkostnad inkl kök och musikskola Varav Driftkostnad Städkostnader Summa lokalkostnader 4 650 160 kr 1 970 989 kr 2 679 171 kr 1 242 938 kr 5 893 098 kr Verksamhetskostnader service Kostnad per dag 256 161 kr Måltidskostnad Lunch 38,8 kr/dag 178 Skoldagar 2 389 614 kr Måltidskostnad frukost och mellanmål 19,7 kr/dag 178 Skoldagar 178 564 kr Summa Servicekostnad 2 824 340 kr Verksamhetskostnader skola Personalkostnader skola åk 4-6 Personalkostnader hörsel f-9 Övriga verksamhetskostnader åk 4-6, hörsel Personalkostnader skola åk 7-9 Personalkostnader aspergergrupp Övriga verksamhetskostnader åk 7-9, asp. Summa 7 093 340 kr 2 888 640 kr 406 970 kr 7 492 800 kr 2 346 120 kr 373 880 kr 20 601 750 kr
Nyckeltal Lokalkostnad/elev Lokalkostnad/m² Varav Städkostnad m²/elev m²/elev, exkl idrottslokaler mm Servicekostrnader Kostnad för Lunch Kostnad för frukost och mellanmål Verksamhetskostnad Kostnad/elev (ped. personal, lokalkostnad, måltider) 17 032 kr/elev 878 kr/m² 294 kr/m² 399 kr/m² 185 kr/m² 17,8 m²/elev 17,0 m²/elev 11 148 kr/elev 740 kr/elev 6 906 kr/elev 3 501 kr/elev 59 543 kr/elev 87 723 kr/elev
Kullenskolan f-3 Version rev 10 dat 2012-11-05 Kortfakta Verksamhetsyta per elev Totalkostnad per elev 9,3 m²/elev 70 365 kr/elev Beskrivning nuvarande verksamhet Mottagningskök för komplett varm måltid från Solander, lagar frukost och mellis själv. Köket behöver storköksmaskiner anpassade för verksamheten. Diskhanteringen behöver moderniseras. Skolan har i stort en bra planlösning med separata kapprum till de 4 ordinära klassrummen. Förskoleklass och fritids för de yngre samsas i egna rum. Fritids för de äldre samsas med åk 3. I övrigt finns det varierade ytor att tillgå och med nuvarande elevtal har verksamheten tillräckliga ytor. I skolan finns också separat idrottshall och matsal. Specialpedagog delas med Björklunda. Åk 3 har slöjd i Öjebyn. Beroende på ålder kan skolan rymma ytterligare 5-10 elever. Med nuvarande upptagningsområde spås en kraftig elevminskning fram till 2017 (- 50 elever) men eftersom många föräldrar inom Björklunda upptagningsområde valt Kullenskolan är det svårt att spå den verkliga elevutvecklingen. Elever Elever med skolskjuts Växelvis boende Elever i fritidsverksamhet 105 st 0 st 0 st 86 st Personal Årsarbetare Lärare Förskolärare Fritidspedagoger Summa 0,0 Fastigheten Ytor YTA NTA (t) Andel Skola tot yta Skola vht yta Verksamhetslokaler 973 m² 67,95% 973 m² 973 m² Idrott 247 m² 17,25% 247 m² 0 m² Kök 61 m² 4,26% 61 m² 0 m² Matsal 68 m² 4,75% 68 m² 68 m² Driftslokaler 83 m² 5,80% 83 m² 0 m² Summa 1 432 m² 1 432 m² 1 041 m² Fastighetens status Det bokförda värdet uppgår till 902 tkr eller 668 kr/m², normalt innebär detta att fastigheten är i behov av renovering inom en 5 års period. Skador och byggnadsfel har gjort att delar av byggnaden har renoverats genom årens lopp. Utemiljö Säker utemiljö för elever. Både markytor och lekutrustning är i bra skick. Bedömning av investeringsbehov Behov år Skolbyggnad före 2020 Ekonomi Lokalkostnader Lokalkostnad inkl kök 725 387 kr 135 691 kr
Städkostnader Summa Lokalkostnad 589 696 kr 313 163 kr 1 038 550 kr Verksamhetskostnader service 40 479 kr Måltidskostnad Lunch 38,8 kr/dag 178 Skoldagar 725 172 kr Måltidskostnad frukost och mellanmål 19,7 kr/dag 178 Skoldagar 301 108 kr Summa servicekostnad 1 066 759 kr Verksamhetskostnader skola / fritids Personalkostnader skola Personalkostnader fritids Övriga verksamhetskostnader Summa 3 632 900 kr 2 372 700 kr 239 400 kr 6 245 000 kr Nyckeltal Lokalkostnad/elev Lokalkostnad/m² Varav Städkostnad m²/elev m²/elev, exkl idrottslokaler mm Servicekostnad Kostnad för Lunch Kostnad för frukost och mellanmål Verksamhetskostnad Totalkostnad /elev (ped. personal, lokalkostnad, måltider) 9 891 kr/elev 998 kr/m² 130 kr/m² 566 kr/m² 243 kr/m² 9,9 m²/elev 9,3 m²/elev 10 793 kr/elev 386 kr/elev 6 906 kr/elev 3 501 kr/elev 59 476 kr/elev 70 365 kr/elev