Kommunstyrelsens plan med budget 2012-2014

Kommunstyrelsens handling nr 8/2012 Kommunstyrelsens plan med budget 2012-2014 Samhällsbyggnadsförvaltningen Version 3 Datum: 2012-01-17

2 (13) Inledning Utgångspunkten för planeringsarbetet inför planperioden 2012-2014 utgörs av Vision 2025 och Kommunplan 2011-2014 som fastställdes av kommunfullmäktige den 18 april 2011 och av det planeringsdirektiv som fastställdes av kommunstyrelsen den 27 april 2011. I kommunplanen anges de övergripande politiska målen för mandatperioden. I enlighet med styrsystemet har nämnderna och bolagen därefter lämnat åtaganden i förhållande till de övergripande målen i kommunplanen och de ekonomiska ramarna i planeringsdirektivet. Nämndernas och bolagens åtaganden och övriga underlag har utgjort utgångspunkten för det majoritetsförslag till övergripande plan med budget 2012-2014 som beslutades av kommunstyrelsen den 26 oktober 2011. Övergripande plan med budget 2012-2014 fastställdes av kommunfullmäktige den 21 november 2011. Nämnderna ska senast under januari månad upprätta budget- och planeringsdokument i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om övergripande plan med budget. I nämndens plan ska också nämndens produktionsmål anges. Detta dokument utgör den del av kommunstyrelsens egen plan med budget för 2012-2014 som berör samhällsbyggnadsförvaltningens () verksamhet. Först återges Vision 2025 och målområdena i Kommunplan 2011-2014. I avsnittet därefter anges de resultatmål och åtaganden som enligt fullmäktiges beslut gäller för kommunstyrelsen under 2012. Av kommunstyrelsens åtaganden redovisas här endast de som berör. Vissa av kommunstyrelsens åtaganden berör både kommunledningsförvaltningen och. För varje resultatmål anges också de förutsättningar och verksamhetsförändringar som berör samt de produktionsmål som kommunstyrelsen tog beslut om i augusti. Av kommunstyrelsens produktionsmål redovisas här endast de som berör. I nästkommande avsnitt finns de tillkommande uppdrag från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen som berör. Sist i dokumentet anges kommunstyrelsens budget för för 2012. Innehåll Inledning... 2 Vision 2025... 3 Målområden i Kommunplan 2011-2014... 3 Resultatmål, åtaganden och produktionsmål 2012-2014 för kommunstyrelsen/ samhällsbyggnadsförvaltningen... 3 Ortsutveckling... 4 Omsorg och trygghet... 7 Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet... 7 Ekonomi och organisation... 8 Tillkommande uppdrag för kommunstyrelsen/ samhällsbyggnadsförvaltningen... 10 Budget 2012 för kommunstyrelsen/ samhällsbyggnadsförvaltningen... 11

3 (13) Vision 2025 I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda det vi lever för och det vi lever av mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Katrineholm Läge för liv & lust Målområden i Kommunplan 2011-2014 De övergripande politiska målen för planperioden framgår av Kommunplan 2011-2014. I kommunplanen anges de övergripande målen utifrån en indelning i följande målområden: Ortsutveckling Kultur och fritid Skola Omsorg och trygghet Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Ekonomi och organisation Resultatmål, åtaganden och produktionsmål 2012-2014 för kommunstyrelsen/ samhällsbyggnadsförvaltningen I detta avsnitt redovisas kommunens resultatmål för planperioden 2012-2014. Resultatmålen är formulerade utifrån målområdena i Kommunplan 2011-2014. För varje målområde redovisas också de förutsättningar och verksamhetsförändringar samt åtaganden för kommunstyrelsen som berör. Åtagandena är formulerade som mätbara nyckeltal och utgör mått på måluppfyllelsen för resultatmålen. Åtagandena återspeglar inte all den löpande verksamhet som bedrivs. För varje åtagande anges också vilken eller vilka andra nämnder/bolag som ska arbeta med åtagandet, vilken målnivå som gäller för åtagandet 1 och hur ofta det ska följas upp 2. Dessutom anges källa, dvs. var underlag för nyckeltalet ska hämtas, resultat vid senaste mätning samt, om möjligt, en jämförelse med andra kommuner och i vissa fall över tid. Flera åtaganden är baserade på SKL:s undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK), en årlig insamling av 39 mått 3 som speglar kommunens kvalitet ur fem perspektiv - tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet, effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare. Katrineholms kommun deltar i KKiK sedan hösten 2010. 1 I vissa fall anges inte målnivån mer specifikt än att förhållandet i fråga ska öka/minska eller kvarstå på samma nivå som tidigare. 2 De åtaganden som ska följas upp månadsvis redovisas till kommunstyrelsen i samband med månadsuppföljningen. 3 Inför KKiK-mätningen hösten 2011 har vissa KKiK-mått fått ett annat nummer än vid mätningen 2010. I övergripande plan med budget 2012-2014 används den nya numreringen vid hänvisning till resp. KKiK-mått.

4 (13) Ortsutveckling Visionen för Katrineholm 2025 är ett samhälle präglat av liv, företagsamhet och tillvät. Det är läge för förändring nu, för att tillvarata och utveckla de möjligheter som vårt geografiska läge och våra vackra miljöer erbjuder. Resultatmål Genom utveckling av näringslivet, stärkt handel och besöksnäring samt goda möjligheter till vidareutbildning för vuna skapas tillvät och fler jobb. En attraktiv kommun, fortsatt bostadsbyggande, god miljö, levande stad, kransorter och landsbygd är också viktiga förutsättningar för ortsutveckling. Förutsättningar och verksamhetsförändringar Kommunfullmäktige har beslutat att en ny samhällsbyggnadsförvaltning ska bildas där samhällsbyggnadsfrågorna samordnas. Detta ska bidra till en större kundfokus och bättre service och bemötande av medborgare och företagare i samband med myndighetsutövning eller andra kontakter. Bildandet av den nya förvaltningen innebär att samhällsbyggnadsfrågorna samlas på en förvaltning. Idag finns frågorna på förvaltningen Näringsliv och Tillvät, stadsarkitektkontoret, miljöförvaltningen och till viss del serviceoch teknikförvaltningen. Den nya samhällsbyggnadsförvaltningen skapar förutsättningar för att driva orts- och näringslivsutvecklingen på ett effektivare sätt och utifrån en helhetssyn. Viktiga frågor för den nya förvaltningen handlar om att stimulera etablering av tjänsteföretag samt skapa förutsättningar för en fortsatt befolkningstillvät. Logistikcentrumprojektet går över från en byggnadsfas till en marknadsföringsfas, vilket i sig innebär en viss förändring inom organisationen. En prioritering är att få till en eller flera logistiketableringar. I Katrineholms kommun pågår en översyn av kollektivtrafiken bland annat utifrån den nya kollektivtrafiklagen som träder i kraft 2012. Den nya lagen innebär en omstrukturering av hela systemet för kollektivtrafiken genom avreglering och ett fritt marknadstillträde. I Sörmland pågår arbete med att bilda en ny regional kollektivtrafikmyndighet och framtagande av ett trafikförsörjningsprogram för länet. Samtidigt pågår översyner dels av den regionala tågtrafiken, dels av länets lokala och regionala busstrafik. Det pågår även politiska förhandlingar om en ny ansvarsuppdelning och kostnadsfördelningsmodell. År 2012 blir ett övergångsår då det hittillsvarande konsortialavtalet kommer att gälla. För Katrineholms kommun innebär det en utökning av budgetramen i förhållande till 2011. För Katrineholms kommun är kollektivtrafiken helt avgörande för regionintegrering och tillgång till en större arbetsmarknad. Kollektivtrafiken har också avgörande betydelse för arbetsgivares möjligheter att rekrytera kompetent arbetskraft. Möjligheten att studera på högskole- och universitetsorterna underlättas också med en väl utbyggd kollektivtrafik. Målet i Kommunplan 2011-2014 är att pendlingsmöjligheterna till och från Katrineholm för arbete och studier säkras genom en fortsatt satsning på såväl infrastruktur som kollektivtrafik. Det behövs ett robust trafiksystem med tillräcklig turtäthet och helst samma tidsavgångar ( styva tidtabeller ) som ligger fast år efter år för att underlätta livs- och arbetsplanering. Ett annat mål i kommunplanen är att pröva nya alternativa kollektivtrafiklösningar, eempelvis anropsstyrd trafik. Den frågan har funnits med i Länstrafikens lokala översyn av kollektivtrafiken i Katrineholm. Förvaltningen Näringsliv och Tillväts roll i landsbygdutvecklingen har vidareutvecklats genom regelbunden närvaro i kransorterna enligt modellen Vallaprojektet. Förvaltningen

5 (13) har en koordinerande och lotsande roll med ett tydligt ansvar för genomförandet per kransort, som oftast sker i samverkan med lokala sockenråd, hembygdsföreningar och företagarföreningar. Kommunstyrelsens produktionsmål Det pågående arbetet med översiktsplanen ska slutföras och beslutas i kommunfullmäktige. Arbetet ska ta hänsyn till visionen och målen i kommunplanen. Underlätta utbyggnaden av solenergi och vindkraft, skapa förutsättningar för ytterligare biogasproduktion samt verka för en kollektivtrafik med alternativa drivmedel. Kommunstyrelsens åtaganden för samhällsbyggnadsförvaltningen Åtaganden Företagsklimatet ska förbättras Målnivå: NKI 4 70 Källa: SKL:s mätning Insikt. KKiK mått 34 Resultat tidigare mätningar: NKI 59 (2007), NKI 63 (2009), NKI 64 (2011) Jämförelse: Medelvärde för samtliga 50 kommuner inom SBA 5 ; NKI 63 (2007), NKI 66 (2009), NKI 67 (2011) Svenskt Näringslivs ranking av kommunen ska förbättras Målnivå: plats 145 år 2013 Källa: Svenskt Näringslivs kommunranking. KKiK kompletterande mått Resultat senaste mätning: plats 241 (2011) Nyföretagandet ska öka Målnivå: Placering 160 Källa: Nyföretagarcentrums företagarbarometer, Bolagsverket. KKiK mått 32 Resultat senaste mätning (2011): 5,5 nya företag per 1 000 invånare, placering 178 (+ 68 plac.) Jämförelse: Katrineholm 3,7 nya företag per 1 000 invånare (2010), medelvärde för samtliga kommuner i KKiK 5,3 nya företag per 1 000 invånare (2010) Uppföljning Månad Delår Årlig Lång sikt 4 Nöjd-Kund-Inde 5 Stockholm Business Alliance

6 (13) Åtaganden Omsättningen och sysselsättningen inom besöksnäringen ska öka Målnivå: Omsättningen inom besöksnäringen ska under en treårsperiod 2012-2014 öka till 275 mkr. Inom samma period ska sysselsättningen öka till 250 årssysselsatta. Källa: TEM (turismekonomisk mätning). Resultat senaste mätning (2010): 216 mkr samt 189 årssysselsatta God tillgång på mark för näringslivsändamål. Omsättningen av etableringsmark ska öka Målnivå: Försäljning/uthyrning av beredd resp. oberedd etableringsmark ska öka Källa: Egen mätning Resultat senaste mätning (första halvåret 2011): Såld oberedd etableringsmark; 6 767 kvm Medborgarna ska ha goda möjligheter att delta i kommunens utveckling Källa: KKiK mått 15. (Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling?.) Resultat senaste mätning: 37 % av mapoäng (2010) Jämförelse: Medelvärde KKiK 44 % (2010) Antal byggklara tomter ska öka Målnivå: 60 st byggklara tomter för småhus i centralorten Källa: Egen mätning Resultat senaste mätning (april 2011): 19 st. Minskad klimatpåverkan Målnivå: Minst 12 000 ton minskad CO 2 -utsläpp genom att Katrineholms Logistikcentrum möjliggör överföring av godstrafik till järnväg. Källa: Uppgifter från Van Dieren Maritime Resultat senaste mätning (2010): minskning 11 000 ton CO 2 Uppföljning Månad Delår Årlig Lång sikt

7 (13) Omsorg och trygghet Vår vision är att alla i Katrineholm, oavsett vilket läge i livet vi befinner oss i, ska kunna känna livslust. Kommunen kan bidra genom att skapa förutsättningar för trygghet, självständighet, upplevelser och gemenskap. Resultatmål De sociala trygghetssystemen ska utgå från individens behov och ge möjlighet till självbestämmande. Människor med särskilda behov och deras anhöriga är trygga och har förutsättningar att leva som aktiva och självständiga samhällsmedborgare. Förutsättningar och verksamhetsförändringar Det brotts- och skadeförebyggande arbetet ska vidareutvecklas genom dels gemensamma trygghetsfrämjande insatser mellan kommunala förvaltningar och bolag och dels genom utökad samverkan mellan polisen och kommunen. Det samverkansavtal som har tecknats mellan kommunen och polisen ska implementeras och ligga till grund för kommunens fortsatta trygghetsarbete. En trygghetsundersökning genomförs under hösten 2011 och resultatet från denna kan underlag för vidare prioriteringar. Tätare och kontinuerliga träffar med polisen kan snabbt påvisa om det uppstått några problem inom specifika områden. Stationsområdet är ett prioriterat område ur trygghetssynpunkt och ett samarbete mellan Jernhusen AB, Trafikverket, polisen och kommunen kommer att utvecklas. Kommunstyrelsens produktionsmål Brottsförebyggande insatser och en nära dialog mellan kommunen och polisen. Belysning, övervakningskameror, alkohol- och drogförebyggande arbete, arbete mot våld i nära relationer samt stöd och hjälp till brottsoffer är viktiga delar av ett brottsförebyggande arbete. Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet Katrineholms vision 2025 visar vägen mot ett samhälle där alla är lika viktiga och har lika möjligheter. Ett tolerant och öppet förhållningssätt är grunden för jämlikhet och jämställdhet. Resultatmål Genom ökad tillgänglighet och ett kontinuerligt arbete för att främja jämställdhet, jämlikhet och integration ska kommunen verka för allas lika möjligheter och en god folkhälsa. Förutsättningar och verksamhetsförändringar I regeringens nya strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 2011-2016 ses kommunernas arbete med att skapa förutsättningar för delaktighet och jämlikhet som mycket angeläget. Arbetet med enkelt avhjälpta hinder ska fortsätta med full kraft. SKL kommer under perioden att lägga ett särskilt fokus på idrottsanläggningar, skolor, vårdcentraler och handikapptoaletter.

8 (13) Kommunstyrelsens åtaganden för samhällsbyggnadsförvaltningen Åtaganden Andelen barn och unga som mår bra ska öka Källa: Liv & hälsa ung, nästa undersökning görs 2014 Resultat senaste mätning (våren 2011): I Katrineholms kommun anger 80 % av flickorna och 90 % av pojkarna att de mår bra. 6 Jämförelse: I länet anger 79,6 % av flickorna och 88,4 % av pojkarna att de mår bra (våren 2011) Fler övergångsställen ska tillgänglighetsanpassas KS 7 Målnivå: Två per år Källa: Egen redovisning Resultat senaste mätning: Uppföljning Månad Delår Årlig Lång sikt X X X Ekonomi och organisation Vision 2025 handlar mer om vad vi vill uppnå än om vägen dit. Ekonomi i balans och effektiva processer hör till den jordnära vardag som steg för steg kan bidra till att mål uppfylls. Samtidigt behöver visionen vara en del av vårt arbetsgivarmärke; genom att leva visionen får vi engagerade medarbetare som alla kan bidra till att visionen förverkligas. Resultatmål Katrineholms kommun ska vara ett föredöme som attraktiv arbetsgivare. Genom att vara öppen, effektiv och leverera rätt service till medborgare och företag ska kommunen leva upp till kraven på god ekonomisk hushållning. Förutsättningar och verksamhetsförändringar Under planperioden ökar kravet på samordning inom kommunkoncernen för att få en effektiv organisation som levererar rätt service till medborgare och organisationer. Kommunfullmäktige har beslutat att koncernstyrningen ska utvecklas och att en ny samhällsbyggnadsförvaltning ska bildas där samhällsbyggnadsfrågorna samordnas. I kommunens personalpolitiska program tydliggörs kommunens värdegrund respekt, öppenhet, tydlighet och tillit RÖTT. Målet är att vi alla, medarbetare och ledare, ska arbeta efter denna värdegrund. Det görs på många arbetsplatser, men vi måste prata mer om våra värderingar, och leva våra värderingar, i större utsträckning än vad som görs idag. Inför varje rekrytering behöver vi också se över personalens sammansättning avseende mångfalden. 6 Resultatet är en sammanslagning av elever i årskurs 7, 9 och andra året på gymnasiet. 7 I övergripande plan med budget 2012-2014 angavs STN som ansvarig nämnd. Ansvaret bör istället ligga på KS eftersom frågan hanteras av samhällsbyggnadsförvaltningen.

9 (13) Kommunstyrelsens produktionsmål Samverkan med andra kommuner ska eftersträvas för att uppnå högre effektivitet och minskade kostnader. Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet. Utvärdering och förbättring av klagomåls- och synpunktshantering sker kontinuerligt. Kommunstyrelsens åtaganden för samhällsbyggnadsförvaltningen Åtaganden Andelen medborgare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar ska öka Målnivå: Minst 78 % Källa: KKiK mått 1 Resultat senaste mätning: Saknas (första mätning görs 2011) Jämförelse: medelvärde KKiK 78 % (2010) Andelen medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen ska öka Målnivå: Minst 83 % Källa: KKiK mått 3 Resultat senaste mätning: Saknas (första mätning görs 2011) Jämförelse: medelvärde KKiK 83 % (2010) Resultatet ska uppgå till en procent av skatteintäkterna Källa: Årsredovisning Resultat senaste mätning (2010): 1 % Finansiellt mål för god ekonomisk hushållning Kommunen har god information på Katrineholm.se Målnivå: SKL:s informationsinde minst 77 % Källa: SKL:s webbinformationsundersökning. KKiK mått 14 Resultat senaste mätning: 77 % Jämförelse: medelvärde KKiK 69 % Uppföljning Månad Delår Årlig Lång sikt

10 (13) Åtaganden Katrineholms kommunkoncern ska utveckla e-förvaltningen Målnivå: 9:e plats av kommunerna Källa: Handelskammarens e-inde Resultat senaste mätning: 9:e plats av kommunerna Katrineholms kommunkoncern har nöjda medarbetare Målnivå: NMI 8 70 Källa: Medarbetarenkät Resultat senaste mätning (2010): NMI 65 Katrineholms kommuns medarbetare känner till vad kommunens arbetsgivarmärke står för Målnivå: 90 % Källa: Medarbetarenkäten Resultat senaste mätning: - Personalens sammansättning ska i ökad grad spegla det omgivande samhället avseende kön och etnisk mångfald Källa: Personalstatistik, medarbetarenkät Resultat senaste mätning: Saknas Uppföljning Månad Delår Årlig Lång sikt Tillkommande uppdrag för kommunstyrelsen/ samhällsbyggnadsförvaltningen Uppdrag till miljöstrategiska rådet att under 2012 fortsätta arbetet inom de fyra fokusområden som presenterades i rapporten Från nationella till lokala miljökvalitetsmål (KS 2011-03-02, 27) samt att till kommunstyrelsen löpande avrapportera implementeringen av de lokala miljökvalitetsmålen. Miljöstrategiska rådet ska också senast den 31 augusti 2012, som underlag för övergripande plan med budget 2013-2015, lämna förslag till åtaganden inom det miljöstrategiska området. 8 Nöjd-Medarbetar-Inde

11 (13) Budget 2012 för kommunstyrelsen/ samhällsbyggnadsförvaltningen Driftsbudget Samhällsbyggnadsförvaltning tkr Budget 2012 Budget 2011 Intäkter 11 773 Kostnader -33 561 Nettoram -21 788 Katrineholms logistikcentrum (kapitalkostnadsram) tkr Budget 2012 Budget 2011 Intäkter 0 0 Kostnader -1 505-1 118 Nettoram -1 505-1 118

12 (13) Investeringsbudget Kategori Investering Belopp, tkr 1 Tillgänglighetsåtgärder 750 Utökning av adresskartan 40 Uppdatering av fritidskartan 240 Nationell höjddatamodell 430 Uppgradering av nuvarande arkivsystem 120 4 Övriga investeringar inkl prod. investeringar 50 5 Drottninggatan 1 100 Nollvisionsåtgärder 500 Stalls Backe 350 Rundvägen 1 100 Hastighetssäkring övergångsställen 500 Hastighetssäkring inom 30-zon 500 Djulögatan Kv. Linneán 800 Lövåsen/Sandbäcken 1 000 Stortorget 700 Industrigatan/Österleden 2 000 Parkeringsplatser i centrum 750 Nya informationsplatser 750 Vallaprojektet 500 Duveholmssjön, Backasjön och Lillsjön 500 Gator 1 100 6 Lövåsens handelsområde 10 000 KLC eploatering (mellan södra och norra terminal) 5 000 KLC Knorran (väster om Österleden) 2 000 Trollestrand 10 700

13 (13) Djulönäs 2 500 Kv Hunden 500 Jägarparken 500 Kv Lejonet 500 Nyköpingsvägen 3 000 Total ram för 48 480 Kategori Investering Belopp, tkr 5 Katrineholms logistikcentrum 65 500