TEKNISKA NÄMNDEN TEKNINEN LAUTAKUNTA CENTRALEN FÖR TEKNISKA TJÄNSTER TEKNINEN PALVELUKESKUS Teknisk direktör/tekninen johtaja Rune Hagström ADMINISTRATIVA KANSLIET Planläggningsavdelni ng Kaavaosasto Stadsplanearkitekt Kaava-arkkitehti Pekka Elomaa Mätningsavdelning Mittausosasto Stadsgeodet Kaupungingeodeetti Anders Blomqvist Kommunaltekniska avdelningen Kunnallistekninen osasto Stadsingenjör Kaupungininsinööri Harri Kotimäki Utrymmesförvaltning Tilahallinto Husbyggnadschef Talonrakennuspäällikkö Rune Hagström
KOMMUNALTEKNISKA AVDELNINGEN KUNNALLISTEKNINEN OSASTO Stadsingenjör/Kaupungininsinööri Harri Kotimäki FÖRVALTNINGS- OCH PLANERING HALLINTO- JA SUUNNITTELU Stadsingenjör/Kaupungininsinööri Harri Kotimäki BYGGHERREVERKSAMHET OCH BYGGANDE RAKENNUTTAMINEN JA RAKENTAMINEN Byggherreingenjör/ Rakennuttajainsinööri Frank Bäcksholm PARKER OCH GRÖNOMRÅDEN PUISTOT JA VIHERALUEET Stadsträdgårdsmästare Kaupunginpuutarhuri / Jan-Ole Bäck UTRYMMESFÖRVALTNING TILAHALLINTO Husbyggnadschef/ Talonrakennuspäällikkö Rune Hagström PLANERING OCH BYGGHERREVERKSAMHET SUUNNITTELU JA RAKENNUTTAMINEN Husbyggnadschef /Talonrakennuspäällikkö Rune Hagström, Byggherreingenjör/Rakennuttajainsinööri Iita Ojala DISPONENT ISÄNNÖINTI Fastighetsdisponent/ Kiinteistöisännöitsijä Sauli Tupeli FÖRVERKLIGANDE AV UNDERHÅLLSINVESTERINGAR KUNNOSSAPITÄVIEN INVESTOINTIEN TOTEUTTAMINEN Projektingenjör/ Projekti-insinööri Leif Björkholm VVSEA-TEKNIK LVISA-TEKNIIKKA Teknikansvarige/ Tekniikkavastaava Sauli Tupeli
Mätningsavdelningen Mittausosasto Anders Blomqvist Christer Tonberg (Pension Eläkkeelle 1.8.17 -) Stadsgeodet / Kaupungingeodeetti Bitr. Stadsgeodet /Apulaisgeodeetti Myndighetsuppgifter Viranomaistiminta Mätning Mittaus Tommy Åbacka Mätningstekniker Mittausteknikko Tore Nylund Mätningsarbetsledare Mittaustyönjohtaja Ann-Christine Krooks-Sundqvist, Ossi Hattukangas, Robert Kvist (tjänsled.) Kartläggare Kartoittajat Kanslifunktion Toimistotoim. Ritva Palokangas Kartläggare Kartoittaja Fastighetsbildn. Kiinteistömuod. Sören Vikström Fastighetstekniker Kiinteistöteknikko Pirjo Högstedt Lägesdata Paikkatieto Patrik Nyman GIS-Ingenjör Paikkatietoinsinööri Viljam Knif Karttekniker Karttateknikko Markanvändn. Maankäyttö Roland Sundfors Skogsingenjör Metsinsinööri Juha Gustafsson Arrenderådgivare Maavuokraneuvoja N.N. Fastighetsregisterskötare Kiinteistörekisterinhoitaja Markanvändningsingenjör Maankäyttöinsinööri (ny, uusi)
MILJÖ- OCH BYGGNADS NÄMNDEN YMPÄRISTÖ- ja RAKENNUS LAUTAKUNTA CENTRALEN FÖR TEKNISKA TJÄNSTER TEKNINEN PALVELUKESKUS Teknisk direktör/tekninen johtaja Rune Hagström Miljövårdsavdelningen Ympäristönsuojelu Miljövårdschef Ympäristön-suojelupäällikkö Sofia Zittra-Bärsund Byggnadstillsynen Rakennusvalvonta Ledande byggnads-inspektör Johtava rakennustarkastaja Micael Nylund
Kalender 2017 30.8.2017 Budgetdel Alla Kostnadsslag Alla kostnadslag Kostnadställen TEKNISKA NÄMNDEN TEKNINEN LAUTAKUNTA 2015 2016 2017 2018 Värden Riviotsikot Bokslut (år - 2) Bokslut (år - 1) Fastställd budget Arbetsbudget 1 (år + 1) Skillnad 2017-2018 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN 4 587 519 5 405 074 4 726 452 3 794 790 VERKSAMHETENS INTÄKTER 30 039 481 27 845 900 17 283 856 15 172 146-2 111 711 Tillverkning för eget bruk 1 144 903 806 313 220 000 310 000 90 000 VERKSAMHETENS KOSTNADER -26 596 864-23 247 139-12 777 405-11 687 356 1 090 049 Personalkostnader -13 724 858-11 978 531-2 850 473-2 865 318-14 845 Köp av tjänster -6 220 921-5 307 337-6 407 959-5 746 532 661 427 Material, förnödenheter och varor -4 804 421-4 538 589-2 473 330-2 469 330 4 000 Övriga verksamhetskostnader -1 846 664-1 422 683-1 045 642-606 176 439 467 Kaikki yhteensä 4 587 519 5 405 074 4 726 452 3 794 790-931 662 Rambudget: 3 871 000 Korrigering av ram (Intern hyra) Korrigering av ram (Aspegren) -80 000 Rambudget efter korrigering 3 791 000 Budgetförslag: 3 794 790 Skillnad mot ram: 3 790
Kalenteri 2017 Kululaji Rakenne Kustannuspaikat Kaikki kululajit Tuloslaskelmatili YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 2015 2016 2017 2018 Values Riviotsikot Tilinpäätös (vuosi - 2) Tilinpäätös (vuosi - 1) Virallinen budjetti Työbudjetti 1 (vuosi + 1) Erotus 2017-2018 KUNNALLINEN TULOSLASKELMA -430 287-355 812-365 113-335 590 TOIMINTATUOTOT 150 982 195 929 241 382 284 520 43 138 TOIMINTAKULUT -581 268-551 741-606 495-620 110-13 615 Henkilöstökulut -425 079-385 602-448 814-445 984 2 830 Palvelujen ostot -50 858-51 712-61 975-88 300-26 325 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 225-17 582-8 590-8 600-10 Muut toimintakulut -98 105-96 845-87 116-77 226 9 890 Kaikki yhteensä -430 287-355 812-365 113-335 590 29 523 0
Centralen för tekniska tjänster / Tekninen palvelukeskus Verksamhetens intäkter/toiminnan tulot 310 000 324 000 147 341 7 880 15172146 INTÄKTER Försäljningsintäkter INTÄKTER Avgiftsintäkter INTÄKTER Understöd och bidrag INTÄKTER Övriga verksamhetsintäkter RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN Tillverkning för eget bruk 14692 925
Centralen för tekniska tjänster / Tekninen palvelukeskus Verksamhetens kostnader/toiminnan kulut 11687356-606 176-2865 318 KOSTNADER Personalkostnader -2469 330 KOSTNADER Köp av tjänster KOSTNADER Material, förnödenheter och varor KOSTNADER Övriga verksamhetskostnader -5746 532
Centralen för tekniska tjänster / Tekninen palvelukeskus Köp av tjänster/palveluiden osto 5746532 KOSTNADER Köp a Köp av övriga tjänster Kontors- bank och experttjänster -22 000-201 620-20 100-70 995-54 026 KOSTNADER Köp a Köp av övriga tjänster Tryckning och annonsering -17 520-35 300-717 850-281 421 KOSTNADER Köp a Köp av övriga tjänster Post- och teletjänster -11 050-90 000 KOSTNADER Köp a Köp av övriga tjänster Försäkringar KOSTNADER Köp a Köp av övriga tjänster Renhållnings- och tvätteritjänster KOSTNADER Köp a Köp av övriga tjänster Byggande och underhåll av byggnader och område KOSTNADER Köp a Köp av övriga tjänster Byggande och underhåll av maskiner, materiel och KOSTNADER Köp a Köp av övriga tjänster Inkvartering och måltidstjänster KOSTNADER Köp a Köp av övriga tjänster Rese- och transporttjänster KOSTNADER Köp a Köp av övriga tjänster Social- och hälsovårdtjänster -4224 650 KOSTNADER Köp a Köp av övriga tjänster Utbildnings- och kulturtjänster KOSTNADER Köp a Köp av övriga tjänster Övriga tjänster
-74-15 200-13 -5- -4-37 100 450 800 500 120 ; 950-3% ; 0% ; -1% 0% ; -3% -192 400 ; -8% -64 200 ; -3% Centralen för tekniska tjänster / Tekninen palvelukeskus Material kostnader/materiaali kustannukset -2061 610 ; -83% 2469330 räkenskapsperioden Kontors- och skolmaterial räkenskapsperioden Litteratur räkenskapsperioden Livsmedel räkenskapsperioden Beklädnad räkenskapsperioden Städ- och rengöringsmaterial räkenskapsperioden Bränsle- och smörjmedel räkenskapsperioden Värme-, el och vatten räkenskapsperioden Inventarier räkenskapsperioden Byggnadsmaterial räkenskapsperioden Övrigt material
Årsverken / Henkilötyövuodet 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ctt/Tpk 339,1 314,6 298,4 38,92 39 39 39 Stadsplanering/Kaavoitus 4 4 3,93 4,51 4,25 4 5 Mätning/Mittaus 14,4 13,07 13,86 14 14 14 14 Kommmunaltek/Kunnalistek. 74,54 67,36 63,74 58,25 10,73 11,13 12,13 Utrymmesförv/Tilahallinto 59,28 35,1 34,19 8 7 6 6 Miljövård/Ympäristöns 2 2,1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Byggnadstillsyn/Rakennusvalvonta 6 6 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 Totalt/Yhteensä 347,1 322,7 305,4 46,92 47 47 47
Utrymmesförvaltningen/Tilahallinto antal Yta, m2 Daghem/Päiväkodit 11 6120 Vårdbyggnader/Hoitorakennukset (bl.a. Björkbacken, Skoltandkliniken) 4 4986 Skolor/Koulut 17 48522 Förvaltningsbyggnader/Hallintorakennukset 7 14677 Musei-, idrotts- och samlingslokaler/museo-, urheilu ja kokoontumisrak 14 21872 Övriga byggnader/muut rakennukset 23 8356 Jord- och skogsbrukslägenheter/maa- ja metsätalousrakennukset 2 390 78 104923
Stadens markaffärer Kaupungin maakupat År/Vuosi Köpt/Ostettu Sålt/Myyty 2016 167.000 156.000 2015 127.000 218.000 2014 653.000 **Skattefrihet 726.000 * Ebba, Herrfors 2013 89.000 168.000 2012 554.000 **Skattefrihet 1.152.000 * Gamla plan 2011 287.000 688.000 2010 2.000 558.000 2009 590.000 **Skattefrihet 307.000 Medel/K:a 308.000 496.000
Kommunalteknik/Kunnallistekniikka Gator att underhålla/kunnosapidettävät kadut Cykelbanor att underhålla/kunnosapidettävät pyörätiet Grönområden att underhålla/kunnosapidettävät viheralueet Leparker/Leikkipuitoja Områden vid fastigheter/kiinteistöjen alueita 207,3 km 51,1 km 36 ha 13 ha 1 ha
Statistik Tilastot Jakobstads landareal: 87,8 km 2 Pietarsaaren maapinta-ala: 87,8 km 2 Jakobstads vattenareal: 35,1 km 2 Pietarsaaren vesipinta-ala: 35,1 km 2 Stadens markägande: 44,3 km 2 Kaupungin maanomistus: 44,3 km 2 Detaljplanerat område: 22,7 km 2 Tomter: 4661 st Areal totalt 12,1 km 2 Allmänna områden 856 st Areal totalt 6,1 km 2 Asemakaavoitettu alue: 22,7 km 2 Tontit: 4661 kpl Pinta-ala yhteensä 12,1 km 2 Yleiset alueet 856 kpl Pinta-ala yhteensä 6,1 km 2
Byggnadstillsyn/Rakennusvalvonta Bygglov, nämnden/rakennusluvat, lautakunta 132 129 170 220 220 220 220 Bygglov, inspelkt./rakennusluvat rak.tark. 335 428 258 420 420 420 420