Kultur- och fritidsnämnden Uppföljningsrapport Augusti 2018
Innehåll 1 Periodens verksamhet - Sammanfattning... 3 2 Social hållbarhet - särskilt fokusområde T2... 5 2.1 Social hållbarhet... 5 2.2 Lust att lära... 7 2.3 Sysselsättning för alla... 8 2.4 Medskapande invånare... 8 2.5 Hållbart samhälle... 11 3 Ekologisk hållbarhet... 13 3.1 Analys... 13 4 Ekonomisk hållbarhet... 14 4.1 Balanserad befolkningstillväxt... 14 4.2 Ekonomisk analys... 14 5 Processer - Göra rätt saker, göra dem rätt, i rätt tid och på rätt nivå... 18 5.1 Underlätta människors vardag... 18 6 Hållbart arbetsliv... 20 6.1 Strategisk kompetensförsörjning... 20 6.2 Personalanalys... 21 7 Basverksamhet... 23 7.1 Verksamhetsmått... 23 8 Underskrift... 24 Uppföljningsrapport Augusti 2018, Kultur- och fritidsnämnden 2(24)
1 Periodens verksamhet - Sammanfattning Brukare/Social hållbarhet Alla kultur- och fritids verksamhetsområden bygger på social hållbarhet där verksamheten erbjuder ökad tillgång till kommunens alla bibliotek, vilket skapar förutsättningar för nya mötesplatser. På kultursidan fortsätter fokuset på delaktighet för barn och unga. Kulturskolan ska vara en social aktör som erbjuder en utvecklande fritid. Ales fritid bygger vidare och stöttar/samverkar med sina föreningar och arbetar vidare med föreningsrådets gemensamma mötesplats. Öppna ungdomsverksamhetens främsta mål är att inflytande och delaktighet ska vara i fokus för barn och unga. Både producerande och konsumerande aktiviteter erbjuds. Enheten har i dagsläget det informella ansvaret för Ale Ungdomsråd, vilket vi förordar även ska bli det formella ansvaret. Bland annat arbetas här fram ett ramverk för ungdomsinflytande i kommunen. Tvärballa bankomaten har under 2018 utökat sina resurser och det är mycket populärt att söka medel därifrån. Det är nu ett väl etablerat arbetssätt för att öka ungdomars delaktighet och inflytande samt att det också bidrar till det icke formella lärandet. Brukare/Ekologisk hållbarhet Kultur och fritid arbetar efter Ale kommuns förhållningsregler och utnyttjar effektivt lokaler och energi. Bibliotekets grundtanke är i botten ekologiskt genom att ge alla medborgare tillgång till all tänkbar media. Verksamheten följer kommunens upphandlingsavtal och inköpsrutiner som styr mot miljöanpassade inköp. Genomgång av kommunens mötes- och resepolicy på APT gjord. Personal som brukar fordon i tjänsten har genomgått kurs i sparsam körning. Aktivt arbete med att öka andelen ekologiska livsmedel pågår. Källsortering utförs. Efter förutsättning åker verksamheterna så mycket som möjligt kollektivt och brukar miljöanpassade fordon. Fältenheten kör elbil och idrottshallsarbetare använder miljövänlig diesel. Fritidsbanken är ett nytt sätt att återanvända begagnade idrottsprylar, dessa kan vara förbrukade för en familj medan de kan vara som nya för en annan familj. Ekonomisk hållbarhet Kultur- och fritidsnämnden har för perioden en positiv avvikelse mot budget på cirka 2 500 tkr. Överskottet finns inom Ale fritid, öppen ungdomsverksamhet och kulturenheten där vakanser på grund av rekryteringsförsening, avslut av tjänster, pensioneringar och sjukskrivningar står för den största delen. Även förseningen av friidrottsanläggningen har påverkat utfallet då kapitalkostnaderna fallit ut senare än vad som budgeterats. Det finns även ett överskott kopplat till simhallen där bemanningen varit något lägre under våren. Administrationen och den politiska verksamhetens överskott för perioden är huvudsakligen kopplat till utvecklingsreserven. Under hösten finns det även en vakans som troligtvis inte blir tillsatt förrän slutet av året vilken kommer få en positiv inverkan på det ekonomiska resultatet. Sammanfattningsvis så är utfallet för perioden positivt ekonomiskt men det gör också att verksamheten påverkas. Prognosen för 2018 är satt till 1 600 tkr i positiv avvikelse. Det finns dock ärenden som behöver behandlas under hösten som kan påverka prognosen i negativ riktning. Det rör sig om två inkomna handlingar kring ekonomiskt stöd samt en mer skötselrelaterad kostnad som behöver hanteras. Processer Genom kontinuerliga dialoger med ungdomar/elever, medborgare, föreningar, studieförbund fortsätter verksamheterna att utvecklas efter behoven i samhället. Dialogerna sker i olika former och i olika forum för att få bästa möjliga verkningsgrad, bland annat genom brukarråd, föreningsråd och elevforum. Verksamheterna är också tillgängliga i direkt dialog för de invånare som önskar det. Till exempel med låntagare på biblioteken. Arbetet underlättas också av de etablerade nätverk inom och utanför kommunen, som verksamheten deltar i. Kultur och fritid arbetar fortsatt systematiskt med att digitalisera administrativa rutiner och effektivisera bokningssystem, nytt biblioteksdatasystem, ungdomsappen och konstregister. Ett internt lednings- och styrningsarbete i sektorn har under perioden varit prioriterat och flera steg har tagits i rätt riktning. Verksamhetschefernas uppdrag har förtydligats och utvecklats. Det gemensamma arbetet med tillit och förtroende har fortgått under perioden. Dels under chefsdagar och chefsmöten. Kompetensförsörjning är en central process för ett framgångsrikt arbete inom sektorn och kommer att tydliggöras. Uppföljningsrapport Augusti 2018, Kultur- och fritidsnämnden 3(24)
Lokalförsörjningsprocessen är avgörande för sektorns kvalitetsutveckling och de stora utmaningarna har hittills bestått i ledning och styrning från sektorn samt att sätta sig in i kommunens helhetsperspektiv. De nya grunder för planering som innefattar yteffektivitet och helt andra ekonomiska ramar än tidigare har börjat kommuniceras och förankras. Hållbart arbetsliv Totalt har antalet anställda minskat jämfört med samma avstämningsdatum 31 augusti förra året. Detta på grund av vakanser och ännu ej tillsatta tjänster. Heltidsstatistiken visar att antalet medarbetare som har en heltidsanställning har ökat jämfört med föregående period och år. Med utgångspunkt från det politiska beslutet om heltid som norm förväntas den utvecklingen fortsätta. Den totala sjukfrånvaron har ökat under perioden, och det är långtidssjukskrivningarna som ökat. Personalen arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling inom sina respektive områden för att på bästa sätt möta invånarnas behov. Nya behov kan kräva nya arbetsmetoder vilket innebär ett ökat behov av fortbildning och tid för att anpassa sig till de nya kraven. Ett seriöst bra arbetsmiljöarbete, från det lilla till det stora ökar förutsättningarna till ett hållbart arbetsliv. Uppföljningsrapport Augusti 2018, Kultur- och fritidsnämnden 4(24)
2 Social hållbarhet - särskilt fokusområde T2 Social hållbarhet innefattar och berör frågor som handlar om människors välmående och livskvalitet. Det kan gälla hälsa, utbildning, sysselsättning och boende så väl som möjligheter till samhälleligt deltagande och inflytande, jämlikhet och jämställdhet. Med utmaningar som en åldrande befolkning, ökad inflyttning till städer och skillnader i levnadsvillkor och hälsa är detta en högst aktuell fråga idag så väl som i framtiden. Här har kommunen ett viktigt ansvar för att möjliggöra och säkerställa invånarnas behov och rättigheter. Att arbeta för social hållbarhet kan innebära att du arbetar inom en eller flera av de ovan nämnda temaområdena. Att arbeta för hållbarhet i Ale kommun innebär också att arbeta tillsammans över verksamhets- och områdesgränser; att ta ansvar för övergripande frågor; att arbeta och planera långsiktigt; samt att sätta behov före organisationsstrukturer. I Ale kommun följer vi i andra tertialrapporten upp indikatorer på social hållbarhet inom områdena: Delaktighet och inflytande, Barn och ungas uppväxtvillkor, Hälsa och välmående, Boende och ekonomi samt Arbete och trygghet. Områdena är kopplade till Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål. 2.1 Social hållbarhet Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där det grundläggande mänskliga behovet uppfylls, där alla är inkluderade och delaktighet och inflytande erbjuds i samhället. Strategiskt inkludera för en mer jämlik värld, en långsiktig satsning och förhållningssätt till vårt uppdrag. Målen i Ale kommun inom social hållbarhet och jämlika villkor är: lust att lära, sysselsättning för alla, medskapande invånare och hållbart samhälle. För kultur och fritid fortsätter arbetet med att öka möjligheterna för Aleborna att få en meningsfull fritid och tillgång till en mängd olika kulturupplevelser. Den sociala kartläggningen Att leva i Ale har blivit en viktig utgångspunkt för hur verksamheterna ska organiseras. Ekonomiskt bidrag från MUCF (Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor) har blivit ett fantastiskt tillskott för att alla barn och unga ska kunna delta och dessutom ha inflytande i hur och vilka aktiviteter som kommer att presenteras. Sommarprogrammet, som erbjuder en stor bredd av aktiviteter inom kultur och fritid är ett bra ett bevis på detta. Verksamheten har under perioden också fått klartecken och statliga medel för att ge alla 6-åringar chansen att öva sin vattenvana och på sikt lära sig att simma. Inom sociala hållbarhetsparametern erbjuder verksamheten ökad tillgång till kommunens alla bibliotek, vilket skapar förutsättningar för nya mötesplatser. På kultursidan har vi fortsatt fokus på delaktighet för barn och unga. Kulturskolan har genomgått en stor utvecklingsprocess med ett systematiserat målorienterat arbete där barn och ungas delaktighet är i fokus. Ales föreningsliv bygger också social hållbarhet där verksamheten stöttar sina föreningar och bygger vidare på föreningsrådets gemensamma mötesplats. Öppna ungdomsverksamhetens främsta mål är att inflytande och delaktighet ska ligga i fokus för barn och unga. Både producerande och konsumerande aktiviteter erbjuds. Enheten har i dagsläget det informella ansvaret för Ale Ungdomsråd, vilket vi förordar även ska bli det formella ansvaret. Bland annat arbetas här fram ett ramverk för ungdomsinflytande i kommunen. Kultur och fritid, har under perioden också arbetat inom och över sektorsgränser, till exempel kring barn och ungas uppväxtvillkor inom det sociala hållbarhetsperspektivet. Exempel är Tryggt och trevligt Ale kulturrum, och SSPF där fritid, öppen ungdomsverksamhet, socialtjänst, skola och polis ingår. Kultur och fritid har under perioden fått medel för ett utökat fältarbete som bottnar i att göra den sociala hållbarheten större och bättre, där enheten än mer kan följa upp, stötta och vägleda barn och unga in i förenings-, kultur- och fritidsverksamhet. Det tvärsektoriella arbetet med samverkan samt olika former av uppdrag, verksamhetsutveckling och konkreta åtgärder har under 2018 fördjupats. Det finns nu en relativ stabilitet under det paraply som utgörs av Tidiga Samordnade Insatser, TSI. Stabilitet innebär att det finns en organisation som utvecklar, leder och genomför insatser för att den kommunala organisationen i egen regi och i samverkan med externa aktörer ska arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande utifrån social hållbarhet. Arbetet inom TSI tar idag sin utgångspunkt i konkreta insatser på främst individ och gruppnivå. Några undantag är den Sociala kartläggningen som genomfördes 2016 och Uppföljningsrapport Augusti 2018, Kultur- och fritidsnämnden 5(24)
Insatsverktyget som färdigställts under 2018 som dels identifierar utmaningar och dels sprider kunskap om de insatser som idag finns för olika målgrupper. Dessutom har sektorns chefsmöten haft ett pågående tema med hållbarhet. Det arbete med hållbar ledning och styrning som gjorts i kommunen är inte fullt förankrat och engagemanget behöver byggas med grund i där vi står, med den sociala hållbarheten som en grund för kärnuppdragen i sektorns verksamheter. Framtid Biblioteken bör fortsätta att tillgängliggöra värdefull pålitlig information för alla i hela samhället i en värld som alltmer påverkas av fake news och faktasilos samt vara en garant för allas tillgång till Internet. (En starkt exkluderande faktor i det moderna samhället). Bibliotek ska fortsätta att ta människors intellektuella, själsliga och mänskliga behov på allvar, vilket är lika viktigt för den som bor på landet som i storstaden. Bibliotek och andra kulturrum bör fortsatt inkludera olika erfarenheter, till exempel sexuell läggning, klass, att vara svensk med bakgrund i annan kultur. Verksamheten inkluderar dessa erfarenheter i vår gemensamma kultur och skapar nya mötesplatser mellan människor av olika bakgrund och erfarenheter. Biblioteket ska vara allas vårt gemensamma vardagsrum. Fortsatt satsning på att tillgängliggöra kulturella uttryck och intryck där alla kan ges chansen att uppleva och uttrycka sig, vilket öppnar upp en framtidslänk där vilja och förmåga kan skapa riktlinjerna för utbildning och andra livsval. Tillgänglighet till ett givande idrotts- och föreningsliv skapar tillgänglighet till ett sunt och hälsosamt förhållande till kropp, friskvård och hälsa. Något som i stora delar av världen alltmer blir förbehållet en rikare samhällsklass. Möjlighet till grundläggande simkunskaper för alla, oavsett inkomstnivå och samhällsklass, räddar liv. Det behövs analyser av nutida arbetssätt inom fältarbete och framtida möjligheter för att nå bästa möjliga resultat. Fältarbetet behöver utvecklas och ses över både internt inom sektorn och tillsammans med andra sektorer, samt externt med exempelvis Bup, Polis med flera. Behov och utmaningar För att ta nästa steg i arbetet utifrån ett kommunövergripande socialt hållbarhetsperspektiv bör blicken fästas på de strukturer som vi inom den kommunala sektorn, i samarbete med externa aktörer, kan påverka och som har effekt på social hållbarhet och i det arbetet nyttja det tvärsektoriella samarbetet som utvecklats på ett bra sätt inom ramen för TSI. Den sociala hållbarheten utmanas av en mängd faktorer där det offentliga har påverkansmöjligheter genom de förutsättningar vi ger invånarna. Lokal- och bostadsförsörjning inom ramen för samhällsutveckling är ett sådant område där de processer som pågår skulle kunna knytas tydligare till den fungerande tvärsektoriella samverkan som finns. Ytterligare förtydliga uppdrag för tex den kommunala vuxenutbildningen och tydligare sätta den i ett tvärsektoriellt sammanhang är ett annat område som bör undersökas. En sammanhållen process inom kommunen för nyanlända är ett område som har tydlig koppling till social hållbarhet som har utvecklingsbehov, ett tvärsektoriellt uppdrag i Ale är angeläget. Utmaningar inom psykisk ohälsa och övervikt/fetma för barn och ungdomar i Ale hanteras till del inom tvärsektoriell samverkan och samarbete med regionen men är områden som tydligt faller inom ramen för social hållbarhet och där det finns utvecklingsbehov. Vi har i Ale kommit en bit på väg att genom centralt stöd utveckla ett antal insatser inom ramen för TSI, hur vi kan genom en kommunövergripande ansats närma oss de mer strukturella frågorna bör vara nästa utmaning. En ovan nämnd aspekt är dessutom att det arbete med hållbar ledning och styrning som gjorts i kommunen är inte fullt förankrat och engagemanget behöver byggas med grund i där vi står, med den sociala hållbarheten som en grund för kärnuppdragen i sektorns verksamheter. I det behöver utvecklingsavdelningen och sektorn arbeta tillsammans med större kännedom om varandras kompetenser, uppdrag och pågående arbete. Uppföljningsrapport Augusti 2018, Kultur- och fritidsnämnden 6(24)
2.2 Lust att lära FNs hållbarhetsmålsättning God utbildning för alla Minskad ojämlikhet Nämndens prioriterade mål: 2.2.1 Ökad mångfald i kulturskolan, utökat samarbete mellan de olika inriktningarna, ökad tillgänglighet och medinflytande. Under våren och sommaren har kulturenheten flyttat både administration och verksamhet. På grund av ombyggnaden av Ale kulturrum flyttades också kulturskolans undervisning ut, vilket har lett till en minskad verksamhet i kulturskolan. Kulturskolans mål på 500 elever kommer inte nås under 2018, och det har inte funnits möjlighet till att göra ämnesöverskridande projekt under våren. Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse Nöjd Elevindex i kulturskolan 100 % Antal ämnesöverskridande projekt 0 25 0 % Andel av målgruppen årskurs 1-9 som går i kulturskolan Antal elever som deltar i kulturskolans verksamhet utanför kursverksamhet 12 % 16 % 75 % 188 500 37,6 % Nämndens prioriterade mål: 2.2.2 Kultur och fritid ska bidra till ökad måluppfyllelse i skolan Folkbiblioteken har ett brett och aktuellt utbud av medier riktade till barn och unga. Uppdraget gentemot skolan är att vara en kompletterande resurs till skolbiblioteken, dels genom det bredare mediebeståndet och dels som en del av elevernas allmänna samhällsorientering. Folkbiblioteken ska stödja både det fria och formella kunskapssökandet och stimulera till det lustfyllda läsandet. Mediebeståndet ska också kunna rikta sig till grupper med speciella behov, som media på andra språk och media riktade till barn och unga med olika funktionsvariationer. Den öppna ungdomsverksamheten har lärandet i fokus både i sin verksamhet på dagtid och på fritiden. Verksamheten fokuserar på det icke formella lärandet som i sin tur bidrar till lusten att lära i skolan. Uppdrag: 2.2.3 Ung och trygg ska etableras med ökad fältverksamhet Status Pågående Tryggt och trevligt Ale kulturrum. Sektor ATO och UKF samarbetar för att för att skapa en bättre miljö för medarbetare, kunder och besökare i Ale Kulturrum bland annat genom att öka vuxennärvaron. Arbetet består dels i att bygga relationer med ungdomar och alebor, dels att ta fram praktiska åtgärder för att öka tryggheten i huset, ett arbete som fortsätter. Samarbetet mellan de båda sektorerna har fungerat bra och gett gott resultat. Ett stort arbete har också lagts ned på föräldrakaféer i kommunen. Fältenheten har informerat om läget bland våra ungdomar och vad man som förälder bör tänka på och varningssignaler som man som förälder bör vara uppmärksam på. Uppföljningsrapport Augusti 2018, Kultur- och fritidsnämnden 7(24)
Genom samverkan över alla gränser kan fältenheten öka närvaron ute på olika mötesplatser i kommunen. Fältteamet kommer att fortsätta utvecklas under året. Ett team med fyra fältassistenter med olika bakgrund och kompetenser som kompletterar varandra är på plats, både på dagtid och på kvällstid. 2.3 Sysselsättning för alla FNs hållbarhetsmålsättning God utbildning för alla Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Minskad ojämlikhet Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse antal ferieplatser i samverkan med föreningslivet 55 50 110 % Inför sommaren 2018 erbjöd 9 föreningar tillsammans 58 ferieplatser. 55 platser tillsattes. Uppdrag: 2.3.1 Förvaltningen ska under 2018 erbjuda minst 65 platser inom olika anställningsformer Status Pågående med avvikelse Enheterna inom kultur och fritid har varierade möjligheter till stödanställningar och extratjänster. Det finns två anställningar inom verksamheten, men ingen som ingår i kriterierna för det kommunövergripande uppdraget om 65 platser. Verksamheten har en ständig dialog med AME, utbildningsnämnden och andra enheter i kommunen för att hjälpa till med att erbjuda praktikplatser. Ansvaret för att nå målsättningen samt det ekonomiska ansvaret inom sektorn kommer också att tydliggöras, inför 2019 avsätts medel centralt i sektorn för kostnaden för anställningarna. Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse Antal praktikplatser/ stödanställningar i kultur- och fritids enheter 2 2 100 % 2.4 Medskapande invånare FNs hållbarhetsmålsättning Hållbara städer och samhällen Fredliga och inkluderande samhällen Nämndens prioriterade mål: 2.4.1 Ungdomarna ska vara delaktiga och ha inflytande över verksamheten i den öppna ungdomsverksamheten Barn och ungas möjlighet till delaktighet och inflytande ska öka. De ska ha möjlighet att delta i planeringen och Uppföljningsrapport Augusti 2018, Kultur- och fritidsnämnden 8(24)
påverka innehållet i den öppna ungdomsverksamheten. Detta uppdrag har enheten arbetat strukturerat med under hela första delen av 2018. Personalen har noterat att det är fler unika besökare i verksamheten, både dag- och kvällstid vilket är en mycket positiv trend. Det är ungdomar av fler kategorier som besöker verksamheten och detta tolkar personalen mycket positivt. Attraktionskraften i verksamheten ökar även hos de som inte räknas som "traditionella fritidsgårdsbesökare". Särskilt dagverksamheten i kommunens högstadieskolor noterar fortsatt en stor förändring då det gäller besökare där exempelvis flickor ökar i antal. Verksamheten dagtid har arbetat systematiskt med att erbjuda olika pyssel, spel och aktiviteter där personalen ges möjligheter att bygga relationer med fler ungdomar än tidigare då verksamheten mest bestod av att de vuxna var där för att ungdomarna skulle känna sig trygga. Nu använder personalen sig av metoder och aktiviteter som leder till samtal som har det uttalade syftet att inspirera ungdomarna att ge sig på projekt som i sig innebär utvecklande processer för individen. Årets stora arrangemang för ungdomar i Ale, Festivalborg, har i år arrangerats helt av flera ungdomsgrupper med målet att få sitt Festivalborg. De har, med stöd av personalen, bestämt och bokat program och artister samt delat in sig i olika grupper för att förbereda och genomföra kvällen. Då ingen budget funnits (detta drogs in redan förra året på grund av 2017 års besparingar) har de själva genom olika ansökningar fått de ekonomiska bidrag som självklart är förutsättningen för arrangemanget. Ungdomarna arrangerade också ett lan, FestiLANborg, under samma helg. På respektive fritidsgård har det vid ett antal tillfällen tidigare arrangerats mindre lan och det var nu delar ur dessa arrangörsgrupper som gick samman och producerade ett något större lan än tidigare. Drygt 250 betalande och 25 arrangerande ungdomar deltog i dessa två arrangemang vilket var en minskning jämfört med förra året. Kanske bidrog det extremt dåliga vädret och det faktum att det låg i slutet av en "långhelg" då många var bortresta. UKM (Ung kultur möts) är en festival där unga människor på olika sätt får uttrycka sig kreativt och konstnärligt för en publik. En viktig del i dessa festivaler är också möjligheten att delta i workshops och vidga sitt kontaktnät. Den lokala festivalen gick i år av stapeln i Lilla Edet. En ungdomsgrupp från Ale var med och hjälpte till i förarbetet och cirka 20 ungdomar från Ale uppträdde med olika musik- och konstframträdanden. Regionsfestivalen för UKM 2018 arrangerades i slutet av maj i Ale kommun. En ungdomsgrupp har sedan hösten 2017 arbetat med att utforma regionfestivalen i samarbete med Kulturungdom, Västra Götalandsregionens ungdomskulturavdelning. Detta är ett samarrangemang med enheten för allmänkultur. Tvärballa bankomaten har under 2018 utökat sina resurser och det är mycket populärt att söka pengar därifrån. Det är nu ett väl etablerat arbetssätt för att öka ungdomars delaktighet och inflytande, arbetssättet bidrar också till det informella lärandet. Under perioden januari till augusti 2018 kom det in 52 ansökningar. Förra året tog den öppna ungdomsverksamheten över det praktiska ansvaret för Ale Ungdomsråd från Ale Fritid. Enheten har också det informella ansvaret för ungdomsrådet i kommunorganisationen. Verksamheten förordar även att detta ska permanentas och formaliseras till det formella ansvaret. Ungdomsrådet arbetar nu bland annat fram ett ramverk för ungdomsinflytande i kommunen. Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse Antalet ansökningar till tvärballa bankomaten 58 66 87,88 % Uppdrag: Samarbeta med studieförbunden för att uppmuntra ungdomar till bildning, ansvar delaktighet. Status Pågående Samarbete med ett studieförbund har resulterat i två musikstudios, en i Bohus och en i Nödinge. Ungdomarna i Bohus har utbildats av en ungdomscoach och kan nu i sin tur utbilda intresserade ungdomar både i Nödinge och på andra ställen i kommunen. En onsdag i månaden har ungdomscoacherna i samarbete med övriga enheter inom kultur och fritid haft ett samarrangemang i Ale Kulturrum för ungdomar. Här har studieförbunden bjudits in att delta för marknadsföring Uppföljningsrapport Augusti 2018, Kultur- och fritidsnämnden 9(24)
och inspiration till bildande av nya studiegrupper. Till exempel har ungdomarna fått prova på smyckefusing (tillverka smycken i glas) och en person hade med sig egenbyggda spelkontroller som ungdomarna fick testa i samarbete med ett studieförbund. Tyvärr kommer detta samarbete inte att kunna fortsätta i Ale Kulturrum under hösten eftersom huset inte längre är tillgängligt för verksamhet i den omfattningen. Uppdrag: 2.4.2 Utveckla Ale Kulturrum till ett aktivitetshus för alla i Ale Status Pågående med avvikelse Arbetet med att utveckla Ale kulturrum till ett levande aktivitetshus som samtidigt ska inrymma en välfungerande högstadieskola har varit intensivt. Ett ökat samarbete mellan kultur- och fritidsnämndens och utbildningsnämndens verksamheter i huset har varit och är en fortsatt viktig del men mycket arbete återstår. Insatsen Tryggt och trevligt Ale kulturrum pågår i samverkan mellan UKF, ATO och internservice. Insatsen innebär en bemanning och ett värdskap i huset som har skapat goda resultat i upplevd trygghet och trivsel av de som verkar i huset. I slutet av maj startade renoveringen/ombyggnationen. Information om byggets framväxande sker kontinuerligt från projektledning och byggdialog till enhetschefer och personal en gång i veckan. Speciella fokusgrupper mellan verksamheterna inom kultur och fritid, skolan, internservice organiseras allt eftersom olika planerade delar ska produceras. Här får verksamheterna lyfta fram sina behov för att bedriva funktionell verksamhet. I och med beslutet att inrymma skolans specialsalar i byggnaden låstes en stor areal upp som har begränsat utvecklande av kultur och fritidsdelen. Till exempel kan inte kulturskolan få den omfattning som tidigare planerats. Biografdelen och fortsatt samarbete med yrkeshögskolan är projekt som förmodligen inte är möjliga att fortsätta. Även föreningsdelen och öppen ungdomsverksamhet får mindre yta än planerat. Samtidigt försvåras samverkan med de olika verksamheterna inom kultur och fritid och även biblioteket får en mer isolerad position än i en mer samlad kulturhustanke där olika delar förstärker utbudet till medborgarna. Uppdrag: 2.4.3 Invånardialog som arbetsverktyg ska införas och vara ett naturligt inslag i våra verksamheter Status Pågående med avvikelse Sektorledningen har riktat ett stort engagemang till kommunens arbete med att samla in perspektiv från invånare, föreningsliv, politiker och tjänstepersoner, Ale i 360. Syftet är att utveckla nya metoder för att tillsammans arbeta med komplexa framtidsfrågor i en föränderlig värld. I och med detta kommer ny input till hur arbetet med invånardialog kan förstärkas och hur delaktigheten kan öka på det sätt som är nödvändigt för att fortsätta utveckla ett demokratiskt samhälle. Uppföljningsrapport Augusti 2018, Kultur- och fritidsnämnden 10(24)
2.5 Hållbart samhälle FNs hållbarhetsmålsättning Minskad ojämlikhet Hållbara städer och samhällen Bekämpa klimatförändringen Nämndens prioriterade mål: 2.5.1 Kultur och Fritid ska vara närvarande i samhällsplaneringsprocessen, påverka utformning av publika mötesplatser och den offentliga konsten. Kultur och fritid har nu påbörjat ett samarbete med sektor samhällsbyggnad för att samverka kring samhällsplanering på två plan, kulturarv och offentlig konst. Uppdrag: 2.5.2 Sektorn får i uppdrag att skapa nya kontaktytor mellan barn, ungdomar och föreningslivet. Status Pågående I samband med sommaraktiviteter har det bildats en arbetsgrupp mellan kulturenheten, biblioteket, öppen ungdomsverksamhet och Ale fritid. Här samverkas för att hitta kontaktytor mellan unga och föreningarna och synka vad ungdomarna efterfrågar med vad föreningarna erbjuder. I samband med olika föreningsträffar etc, samarbetar föreningslivet med kulturenheten och med hjälp av öppen ungdom kommer barn och unga vara delaktiga i planeringen som vänder sig till barn och unga. Här kan nya kontakter knytas och både föreningslivet och de unga kan hitta nya samverkansformer. Verksamheten använder sig mycket av fältenheten där en av deras viktigaste budskap är att om du bara vill så hjälper vi dig. Skepplanda Simhall och föreningslivet har startat ett samarbete för att trygga barns vattenvana så att barnen är förberedda på att lära sig att simma. Förskolorna deltar och alla sexåringar i kommunen har fått erbjudande. Personalen i öppna ungdomsverksamheten har under perioden haft ett tätt samarbete med kommunens föreningsutvecklare i syfte att koppla fler ungdomar till föreningslivet. Detta har resulterat i flera samarbeten till exempel med Ale konfliktspel med brädspel och Ale boxningsklubb där ungdomarna provat boxning, samt Ale släktforskare med prova på-verksamhet. Enheten har också under perioden haft ett stort arrangemang gemensamt med Älvängens motorklubb tack vare detta samarbete med föreningsutvecklaren. Under sommaren arbetade personalen hårt med att vara ute och möta ungdomar i alla åldrar där de är. Efter kontakt med föreningsutvecklaren har personalen uppmuntrat och stöttat en grupp med äldre ungdomar från främst Bohus, Surte och Nödinge i sina önskemål att starta fotbollsträningar och matcher för de som bara vill ha roligt med fotboll. Detta är från enhetens sida även ett sätt att möta, lära känna och få en relation till dessa äldre ungdomar som personalen inte träffat tidigare. De nya kontaktytor som skapades med hjälp av föreningsutvecklaren inom ramen för fritidshemslyftet under 2017 har inte genererat resultat. En ny ansats behöver tas och kommer att starta under hösten. Uppföljningsrapport Augusti 2018, Kultur- och fritidsnämnden 11(24)
Uppdrag: 2.5.3 Utifrån analysen av föreningsbidragen ska nya bidragsregler utformas Status Pågående med avvikelse Under året görs en analys av föreningsbidragen för samtliga Ales föreningar. Det ska vara samsyn och jämkning mellan bidragen mellan idrottsföreningar och kulturföreningar. Det ska finnas tydliga riktlinjer och regler för hur bidragen fördelas och det ska vara transparent och demokratiskt. När analysen av föreningsbidragen är färdig bör nya regler som rör alla föreningar i Ale kommun vara likvärdigt men anpassat till respektive område. Sektorn har samlat in fakta och jobbar nu tillsammans i en arbetsgrupp för att analysera resultatet. Under våren 2019 beräknas analysen vara klar och ett helt nytt/reviderat bidragsförslag bör ligga färdigt för politiskt beslut hösten 2019 för att sedan kunna börja tillämpas januari 2020. Uppdrag: 2.5.4 Den öppna ungdomsverksamheten ska skapa mötesplatser där alla får plats Status Pågående Sommaraktiviteter För första året planerade enheten öppen ungdom verksamhet under sommarlovets alla vardagar. Detta för att ungdomarna ska uppleva att kommunens mötesplatser är tillgängliga för dem även på sommaren. Då Ale Kulturrum var stängt för ombyggnad enades man om att all verksamhet skulle utgå från mötesplats Arken i Bohusskolan. Den öppna verksamheten i Arken hade öppet vid 36 tillfällen och totalt kom 218 besökare. I Arken pågick även sluten gruppverksamhet som till exempel musikstudios och Saga-gruppen. Utöver de slutna grupperna och den öppna verksamheten arrangerade ungdomar med stöd av personalen 15 andra, små och större, arrangemang som till exempel läger, grillkväll, utflykter till bad och museum. Mötesplats HBTQAI+ De HBTQAI+-ungdomar som under 2017 träffades och började organisera sig i Ale kommun gick under hösten kurser i KEKS regi. Där planerade de att driva en mötesplats och detta har nu förverkligats. De har haft en öppen mötesplats vid tre tillfällen som drivits helt av dem själva med stöttning av ungdomscoacher i regionen. Mötesplats ungdomar med funktionsvariationer Ett samarbete med särskolan i Ale har påbörjats på Aroseniusskolan där särskolans ungdomar har verksamhet i den öppna ungdomsverksamhetens lokaler en dag i veckan. På så vis lär de känna lokalerna och blir trygga i att så småningom kunna utvecklas tillsammans med andra ungdomar i verksamheten. Samarbetet inleddes under våren. Uppföljningsrapport Augusti 2018, Kultur- och fritidsnämnden 12(24)
3 Ekologisk hållbarhet 3.1 Analys Kultur och fritid arbetar efter Ale kommuns förhållningsregler och utnyttjar effektivt lokaler och energi. Bibliotekets grundtanke är i botten ekologiskt genom att ge alla medborgare tillgång till all tänkbar media. Verksamheten följer kommunens upphandlingsavtal och inköpsrutiner som styr mot miljöanpassade inköp. Genomgång av kommunens mötes- och resepolicy på APT gjord. Personal som brukar fordon i tjänsten har genomgått kurs i sparsam körning. Aktivt arbete med att öka andelen ekologiska livsmedel pågår. Källsortering utförs. Efter förutsättning åker verksamheterna så mycket som möjligt kollektivt och brukar miljöanpassade fordon. Fältenheten kör elbil och idrottshallsarbetare använder miljövänlig diesel. Fritidsbanken är ett nytt sätt att återanvända begagnade idrottsprylar, dessa kan vara förbrukade för en familj medan de kan vara som nya för en annan familj. Uppföljningsrapport Augusti 2018, Kultur- och fritidsnämnden 13(24)
4 Ekonomisk hållbarhet 4.1 Balanserad befolkningstillväxt FNs hållbarhetsmålsättning Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Hållbara städer och samhällen Uppdrag: 4.1.1 Kultur och tillväxt strategi för delregional samverkan 2015-2018 ska vara vägledning i det fortsatta kulturutvecklingsarbetet i Ale kommun. Status Pågående Kopplat till strategin för delregional samverkan 2015-2018 har Ale även 2018 tillsammans med Stenungsund och Kungälv ett arkeologiprojekt. I detta projekt ligger fokus på att tillgängliggöra kulturarvet för nya besöksgrupper vilket också ingår i strategin. 4.2 Ekonomisk analys 4.2.1 Analys och förslag för framtiden Analys Kultur- och fritidsnämnden har för perioden en positiv avvikelse mot budget på cirka 2 500 tkr. Det största överskottet finns inom Ale fritid där vakanser inom fältverksamheten medfört överskott. Även förseningen av friidrottsanläggningen har påverkat utfallet då kapitalkostnaderna fallit ut senare än vad som budgeterats. Det finns även ett överskott kopplat till simhallen där bemanningen varit något lägre under våren. Öppen ungdom har under våren haft långtidssjukskrivningar som påverkat kostnaderna och på senare tid har även en del vakanser bidragit till att förstärka överskottet. Ur ekonomisk synvinkel positivt men ur verksamhetssynpunkt så har det självfallet en negativ inverkan. Administrationen och den politiska verksamhetens överskott för perioden är huvudsakligen kopplat till utvecklingsreserven. Under hösten finns det även en vakans som troligtvis inte blir tillsatt förrän slutet av året vilken kommer få en positiv inverkan på det ekonomiska resultatet. Ale fritids överskott för perioden är kopplat till vakanser inom fältverksamheten beroende på en försenad rekryteringsprocess. Det har dessutom under året varit en viss rotation på befintlig personal vilket påverkar resultatet ytterligare. Simhallen ligger för perioden på ett plusresultat vilket är enligt plan då intäkterna under våren ska balansera sommarstängningen då intäkterna är obefintliga. Under våren var bemanningen också lägre än tidigare då upprustningen av simhallen förväntades starta under senvåren. Det visade sig dock medföra för stora störningar på verksamheten att genomföra upprustningen enligt uppsatt tidplan så nu är den förlagd till 2019 istället för att minimera driftstörningar. Den öppna ungdomsverksamheten har för perioden ett positivt resultat vilket medför det motsatta ur verksamhetssynpunkt. Tre långtidssjukskrivningar har medfört mindre kostnader men också en ökad belastning på övrig personal. På senare tid har några tjänster varit vakanta vilket minskar kostnadsnivån under tiden för rekrytering. Biblioteksverksamheten har för perioden endast ett smärre överskott kopplat till en lägre inköpstakt än vad som Uppföljningsrapport Augusti 2018, Kultur- och fritidsnämnden 14(24)
budgeterats. Biblioteksverksamheten har för 2018 en negativ prognos vilket i huvudsak är relaterat till utebliven hyresreducering för tomställda lokaler vilket var förutsättningen när budgeten fastställdes. Den allmänna kulturverksamheten har för perioden ett överskott vilken förklaras till del i tjänstledigheter och vakanser inom kulturskolan samt att enstaka bidrag till framförallt museiverksamheten ännu inte är utbetalda. Sammanfattningsvis så är utfallet för perioden positivt ekonomiskt men det gör också att verksamheten påverkas. Prognosen för 2018 är satt till 1 600 tkr i positiv avvikelse. Det finns dock ärenden som behöver behandlas under hösten som kan påverka prognosen i negativ riktning. Det rör sig om två inkomna handlingar kring ekonomiskt stöd samt en mer skötselrelaterad kostnad som behöver hanteras. Diagram - nämnd Sammanfattande tabeller Tabell nämnd (tkr) Prognosrapport 2018 sammanställning VERKSAMHET- ENS INTÄKTER Ack budget Ack utfall Ack avv. Årsbudget Årsprognos Årsavvikelse. Bidrag -247-1 448 1 201-370 -1 492 1 122 Försäljning av varor och verksamhet Hyror och arrenden -149-194 44-224 -234 10-681 -491-190 -1 570-1 440-130 Taxor och avgifter -1 053-676 -378-1 580-1 187-393 Övriga intäkter 0-219 219 0-206 206 SUMMA INTÄK- TER -2 130-3 026 896-3 744-4 558 814 VERKSAMHET- ENS KOSTNA- DER Bidrag och transfereringar Material/köpt verksamhet 3 654 3 335 319 5 606 5 063 543 1 517 1 437 80 2 276 2 338-62 Lokaler 24 686 25 327-641 37 698 38 619-921 Uppföljningsrapport Augusti 2018, Kultur- och fritidsnämnden 15(24)
Ack budget Ack utfall Ack avv. Årsbudget Årsprognos Årsavvikelse. Personal 20 571 19 130 1 441 30 807 29 105 1 702 Kapitalkostnader 2 299 2 045 255 3 449 3 545-96 Övrigt 3 315 3 131 184 4 847 5 227-380 SUMMA KOST- NADER VERKSAMHET- ENS NETTO- KOSTNADER PROGNOSJU- STERING VERKS NETTO- KOSTN EFTER PROG JUST 56 042 54 404 1 639 84 683 83 898 785 53 912 51 377 2 535 80 939 79 340 1 599 0 0 0 0-1 1 53 912 51 377 2 535 80 939 79 339 1 600 Nettokostnader per verksamhet KFN (tkr) Nettokostnader per verksamhet KFN Besluts/verksamhetsområden Ack budget Ack utfall Ack avv Årsbudget Årsprognos Årsavvikelse Nämnd och administration 3 499 3 226 273 5 133 4 832 301 Ale fritd 29 857 28 613 1 243 45 054 44 154 900 Öppen ungdomsverksamhet Biblioteksverksamhet Allmän kulturverksamhet 5 081 4 628 453 7 642 7 142 500 6 936 6 819 117 10 417 10 717-300 8 539 8 090 449 12 693 12 493 200 Summa 53 912 51 377 2 535 80 939 79 339 1 600 Lönekostnader (tkr) Lönekostnader 2018 Ack budget Ack utfall Ackumulerad avvikelse LÖNEKOSTNADER LÖNER ARBETAD TID Fasta arvoden 184 146 37 Sammanträdesarvoden 67 65 2 Ers förlorad arbetsförtjänst 22 15 7 Månadslön 12 526 10 310 2 216 Lön timanställda 115 279-165 Övertid fyllnadstid 0 131-131 OB tillägg, jour, beredskap 210 173 37 Övriga lönetillägg 0 23-23 Månadslön beredskap arb 0 39-39 OB till jour beredskap arb 0 0 0 Arvoden för särskilda uppdrag 0 109-109 SUMMA LÖN ARBETAD TID 13 124 11 293 1 831 LÖNER EJ ARBETAD TID Uppföljningsrapport Augusti 2018, Kultur- och fritidsnämnden 16(24)
Ack budget Ack utfall Ackumulerad avvikelse Semesterlön 1 578 2 150-573 Sjuklön 0 256-256 Lön vid tjänstledighet 0 1-1 Övrig lön ej arbetad tid 0 1-1 SUMMA LÖN EJ ARBETAD TID 1 578 2 408-830 SUMMA LÖNEKOSTNADER 14 702 13 701 1 001 SUMMA LÖNEKOSTNADER + OMFÖRDELN LÖN in 14 702 13 701 1 001 Investeringar detaljerad (tkr) Investeringsrapport 2018 detaljerad Ack budget Ack utfall 10/9 Ack avv. Årsbudget Årsprognos Årsavvikelse Investering Övrigt 6 619 297 6 322 9 928 4 800 5 128 Netto 6 619 297 6 322 9 928 4 800 5 128 Uppföljningsrapport Augusti 2018, Kultur- och fritidsnämnden 17(24)
5 Processer - Göra rätt saker, göra dem rätt, i rätt tid och på rätt nivå Analys Ett internt lednings- och styrningsarbete i sektorn har under perioden varit prioriterat och flera steg har tagits i rätt riktning. Det har avsett ekonomistyrningen, rapportering och styrning utifrån verksamhetsplan, systematiskt kvalitetsarbete, följsamhet mot beslut och riktlinjer samt arbetet med fackliga organisationer på sektor- och verksamhetsnivå. Verksamhetschefernas uppdrag har förtydligats och utvecklats. Det gemensamma arbetet med tillit och förtroende har fortgått under perioden. Dels under chefsdagar och chefsmöten. Kompetensförsörjning är en central process för ett framgångsrikt arbete inom sektorn och kommer att tydliggöras. Lokalförsörjningsprocessen är avgörande för sektorns kvalitetsutveckling och de stora utmaningarna har hittills bestått i ledning och styrning från sektorn samt att sätta sig in i kommunens helhetsperspektiv. De nya grunder för planering som innefattar yteffektivitet och helt andra ekonomiska ramar än tidigare har börjat kommuniceras och förankras. 5.1 Underlätta människors vardag FNs hållbarhetsmålsättning Hälsa och välbefinnande Fredliga och inkluderande samhällen Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse Antalet äkta e-tjänster som erbjuds invånare och andra intressenter ska öka. Målsättningen för 2022 är 120. För 2018 är målet 90. 56 90 62,2 % Utfallet ovan avser hela kommunen Utveckling av både interna och externa e-tjänster pågår kontinuerligt i sektorn. Då ett system ofta innehåller flera e-tjänster är gränsdragningen svår att göra, det finns också en problematik i att bedöma vad som är en äkta e- tjänst. Kommunen har köpt in ett verktyg som kommer underlätta arbetet med att skapa ändamålsenliga e-tjänster när de inte går att koppla direkt till verksamhetssystem. Idag finns inom kultur- och fritid äkta e-tjänster inom följande områden Biblioteket har e-tjänster för sökning, reservation och omlån av media. PressReader med tillgänglighet till E-dagstidningar och E-tidskrifter, E-böcker, E-ljudböcker, Nationalencyklopedin, Global Grant(stipendier) och Alex författarlexikon. Kulturskolan, ansökan Bokning av lokaler för föreningar och invånare Föreningsregister för kommunens föreningar Nämndens prioriterade mål: 5.1.1 Öka tillgängligheten till kommunens bibliotek Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse Antal besök per månad under meröppettid på biblioteken 1 211 1 500 80,73 % Uppföljningsrapport Augusti 2018, Kultur- och fritidsnämnden 18(24)
Nämndens prioriterade mål: 5.1.2 Tillgängligheten till kommunens anläggningar och lokaler inom nämndens ansvarsområde ska öka genom konceptet meröppet Alla enheter verkar för att hitta lokaler som ska vara tillgängliga för unga, i Ale kulturrum under ombyggnaden, men även på andra platser i kommunen. Ale fritid fortsätter att jobba med uthyrningsverksamhet som ska underlätta kommuninvånare och föreningslivet. I Ale arena har arbetet med säsong 2018/2019 börjat, parallellt med detta ses anläggningens möjligheter/framtid över. En förhoppning är att kunna nyttja hallen till annat än skridskoverksamhet, en hall med möjlighet att hyra ut under hela året. Försäsongen är igång Ale Arena är återigen fylld med verksamhet, föreningar från grannkommuner och även från Norge. Det pågår intensivt arbete tillsammans med grannkommunerna gällande istider i arenan, för att hjälpas åt i regionen. Uppföljningsrapport Augusti 2018, Kultur- och fritidsnämnden 19(24)
6 Hållbart arbetsliv se vidare under personalanalys Mått Utfall Målvärde Måluppfyllelse Målet är att 85 % av kommunens anställda år 2018 ska vara heltidsanställda. 84,2 % 84 % 100,2 % Utfall heltidsanställda avser hela kommunen. Inom kultur och fritidsnämndens ansvarsområde är 77,8 % heltidsanställda. Sjuktalen 2018 ska vara lägre än sjuktalen för 2017, både korttidsfrånvaron och den totala sjukfrånvaron. 6,8 % 4 % 30 % 6.1 Strategisk kompetensförsörjning Uppdrag: 6.1.1 Plan för strategisk kompetensförsörjning inom varje sektor Status Pågående med avvikelse 2016 påbörjade sektorn med stöttning av HR en kartläggning av bristyrken och nyckelkompetens för att kunna göra en handlingsplan för strategisk kompetensförsörjning. Arbetet avstannade då ett helhetsgrepp skulle göras inom HR under 2017, förvaltningen har dock inte haft möjlighet att slutföra det arbetet. Mycket arbete återstår inom området kompetensförsörjning och en egen plan från sektorn utarbetas under året samt arbetas in i budgetförslag 2019. Uppdrag: 6.1.2 Minska gapet mellan nuvarande värderingar och organisationens önskade värderingar. Varje organisatorisk enhet ska planera och genomföra 2-3 aktiviteter som utvecklar organisationskulturen i önskad riktning. Status Pågående med avvikelse Arbete med organisationskulturen har skett både på APT och i reflektionsgrupper på enheterna inom kultur och fritid. Enheterna har bland annat arbetat med kommunikation, hälso-apt, tillit och förtroende, följa fattade beslut som tas av de som har befogenhet. Öppen ungdomsverksamhet har för att säkerställa att verksamheten följer uppdraget, når målen och får maximala synergieffekter haft en eftermiddag i veckan där personalen träffas för utbyte av erfarenheter och idéer, kompetenshöjning och utveckling. Uppföljningsrapport Augusti 2018, Kultur- och fritidsnämnden 20(24)
Uppdrag: 6.1.3 Stärka kommunens varumärke och tydligare marknadsföring. Varje enhet ska identifiera och utveckla 2-3 bevispunkter som visar att enheten lever upp till Ale kommuns varumärkeslöfte. "Lätt att leva" Status Pågående med avvikelse Kulturenheten har under perioden arbetat aktivt med sitt arbete för att leva upp till Ale kommuns varumärkeslöfte, dels genom praktiskt samarbete med andra enheter, dels genom att erbjuda Ales invånare ett stort utbud arrangemang. Fritidsenheten har under perioden arbetat aktivt med sitt arbete dels genom praktiskt samarbete med andra enheter, dels genom att erbjuda Ales invånare och föreningsliv hjälp och stöttning i alla situationer. Öppen ungdomsverksamheten har tagit fram tydliga mål som gör det "Lätt(are) att leva" för ungdomarna; 1. Alla ungdomar ska känna sig delaktiga och ha inflytande över verksamheten. 2. Alla ungdomar ska känna sig välkomna i vår verksamhet. 3. Vår verksamhet ska utveckla lusten att lära i skolan. 4. Vår verksamhet ska bidra till att ungdomar förstår nyttan av kunskap. Enheten mäter ovan nämnda punkter genom de enkäter ungdomarna som kommer till verksamheten genomför dels under året, gruppenkäten, dels genom den årliga medlemsenkäten. 6.2 Personalanalys 6.2.1 Kommunens anställda Antal anställda Antal anställda Antal anställda 2018-08-31 2017-08-31 Skillnad Antal tillsvidareanställda, 52 59-7 -varav kvinnor i % 63,46 % 63,46 -varav män i % 36,54 % 36,54 Antal heltidsanställda 40 40 Antal deltidsanställda 12 12 Antalet tidsbegränsat anställda (månadsanställda vikarier) 3 8-5 Antal arbetade timmar (timanställda) 1 995 1 995 -varav kvinnor 1 284 1 284 -varav män 711 711 Årsarbetare -månadsavlönade 44,29 40,58 3,71 -timavlönade 1,51 0,28 1,23 Totalt 45,80 40,86 4,94 6.2.2 Sjukfrånvaro Både korttids- och långtidsfrånvaron har ökat. Långtidsfrånvaron över 60 dagar är betydligt högre än vad som brukar vara fallet. Verksamheterna har delvis gjort uppföljningar och satt in åtgärder där det behövts. Andelen långtidssjukskrivna i har ökat och kan vara kopplad till stress som uppkommit i samband med lokalfrågor och Uppföljningsrapport Augusti 2018, Kultur- och fritidsnämnden 21(24)
utvecklingsarbete. Statistiken behöver dock ytterligare följas upp för att en analys ska bli relevant. Sjukfrånvaro i procent Volymtal 2018-08-31 2017-08-31 Skillnad Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 6,8 % 4,33 % 2,47 Sjukfrånvaro, kvinnor 6,13 % 4,38 % 1,75 Sjukfrånvaro, män 8,53 % 4,22 % 4,31 Ålder - 29 år 9,22 % 2,01 % 7,21 Ålder 30-49 år 7,59 % 4,92 % 2,67 Ålder 50-3,74 % 6,30 % -2,56 Korttidssjukfrånvaro 1-14 dagar i relation till ordinarie arbetstid 2,4 % 2,20 % 0,20 Varav sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 39,03 % 19,08 % 19,95 6.2.3 Analys och förslag för framtiden Totalt har antalet anställda minskat jämfört med samma avstämningsdatum 31 augusti förra året. Detta på grund av vakanser och ännu ej tillsatta tjänster. Detta kommer att normaliseras per den 31 december, det vill säga vara lika många som innan. Heltidsstatistiken visar att antalet medarbetare som har en heltidsanställning har ökat jämfört med föregående period och år. Med utgångspunkt från det politiska beslutet om heltid som norm förväntas den utvecklingen fortsätta. Den totala sjukfrånvaron har ökat under perioden, och det är långtidssjukskrivningarna som ökat. Denna statistik behöver följas över längre tid för att en analys ska bli relevant. Verksamheterna har delvis följt upp de specifika fallen och satt in åtgärder efter behov. Bland annat har företagshälsovård använts. Verksamheterna arbetar kontinuerligt med arbetsmiljö och sjukfrånvarofrågor på enheternas APT Uppföljningsrapport Augusti 2018, Kultur- och fritidsnämnden 22(24)
7 Basverksamhet 7.1 Verksamhetsmått Den stora nedgången i antal utlån på huvudbiblioteket beror huvudsakligen på sommarstängningen under fem veckor i samband med ombyggnad av Ale Kulturrum/Da Vinciskolan. Detta kompenserades något genom extraöppet på filialbiblioteken. Minskningen av lån på filialbibliotek som konstaterades i Tertial 1 har därigenom bromsats. Biblioteket i Surte används inte längre som skolbibliotek eftersom Surteskolan successivt bygger upp och använder ett eget skolbibliotek. I Skepplanda har en av de två skolorna som tidigare använt folkbiblioteket som skolbibliotek byggt upp ett eget skolbibliotek. Alboskolan använder fortfarande Skepplanda bibliotek som skolbibliotek. Minskningen av antal besök har sin huvudförklaring i stängningen under sommaren. Verksamhet Verksamhetsmått Utfall T2 2017 Utfall T2 2018 Budget 2018 Årsprognos 2018 Antal utlån - huvudbibliotek 73 921 52 116 110 000 90 000 Bibliotek - filialbibliotek 35 321 34 111 75 000 65 000 Totalt utlån 143 669 86 227 185 000 150 000 Antal besökare 106 592 98 907 175 000 160 000 Kulturverksamhet Antal elever i kulturskolan Antal genomförda kulturevenemang Antal publik vid scenframträdanden 445 434 550 93 91 100 4 755 5 692 7 500 Uppföljningsrapport Augusti 2018, Kultur- och fritidsnämnden 23(24)
8 Underskrift Åsa Ericson, sektorchef Namnförtydligande Uppföljningsrapport Augusti 2018, Kultur- och fritidsnämnden 24(24)