Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2017 Kulturskolan Bokslut 2017 Verksamhetsberättelse 2017 1 Kulturskolan Halmstads kommun

Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Organisation... 4 3 Målredovisning - nämndens verksamhetsmål... 5 3.1 Halmstad ska vara en av Sveriges främsta kulturkommuner för barn och unga.... 5 3.2 I Halmstad ska alla barn och unga ha möjlighet till en meningsfull fritid.... 6 3.3 Halmstads Kulturskola ska ha en god kvalitet med nöjda elever och vårdnadshavare... 8 4 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål... 14 5 Prioriteringar... 15 5.1 Tillgänglighet för alla... 15 5.2 Oförändrat intag... 15 5.3 Samarbete inom kommunen... 15 6 Ekonomisk redovisning... 16 7 Nyckeltal (jämförelse mot helårsutfall)... 18 8 Väsentliga händelser... 20 Verksamhetsberättelse 2017 2 Kulturskolan Halmstads kommun

1 Inledning Läsanvisningar Utfall för målen anges enligt följande: Prognosen är att målet kommer att nås Prognosen är osäker Prognosen är att målet inte kommer att nås Status för aktiviteter anges enligt följande: Pågående, slutdatum har passerats Startdatum ännu inte nått Pågående Avslutad Inte påbörjad Verksamheten inordnas under Barn och ungdomsnämndens större verksamhetsområde, se inledning där. Verksamhetsberättelse 2017 3 Kulturskolan Halmstads kommun

2 Organisation Kulturskolan är en skola som leds av en rektor som leder ca 55 medarbetare. Majoriteten är lärare i olika konstnärliga ämnen. Administrationen är liten, förutom rektor, hr- assistent, kulturkonsulent och institutionstekniker. Stöd med ekonomisk hantering ges från BUF med 25 procent av heltid. Verksamhetsberättelse 2017 4 Kulturskolan Halmstads kommun

3 Målredovisning - nämndens verksamhetsmål 3.1 Halmstad ska vara en av Sveriges främsta kulturkommuner för barn och unga. Kommentar För Kulturskolan innebär målet att ge en god kvalitet till så många som möjligt. Det ligger en tyngdpunkt på ensembler och grupper inom alla ämnen i Kulturskolan. Inom musiken behåller skolan en satsning kör och orkestrar. Just nu finns det hela 28 körer och orkestrar i en struktur som ger en utveckling år från år. Spetsensemblerna Nova Cantica, Symphonic Band och Stråkensemblen håller nationellt god kvalitet och har betydelse för Halmstads kulturliv. Skolan behöver såväl spets som bredd. Nöjdheten hos elever och vårdnadshavare som ligger på 98 procent är ett viktigt mått för att målet om en bra kulturkommun för barn och unga ska kunna uppfyllas. Det är viktigt att förstå att kulturskolans lärare måste hålla en hög nivå för att skolan ska kunna behålla den nöjdheten. Att Halmstads kommun sedan 1991 erbjuder samtliga yngre grundskolebarn möjligheten att 40 minuter i veckan möta musiken, dansen, sången, ramsan och berättelserna i rytmikämnet är inte många kommuner som kan konkurrera med. Ämnet är till också för att förstärka lärandet också i andra ämnen genom att ordinarie personal också finns med under lektionerna. För Kulturskolans del bidrar arbetet också till att rekryteringen till Kulturskolan är relativt jämnt fördelat över de olika bostadsområdena och de olika orterna. Det tredje uppdraget som kulturskolan har är mer utförligt beskrivet i BUFs verksamhetsberättelse. Det handlar om scenkonstupplevelser och Skapande skola. Genom den kommunala scenkonstsgarantin får alla elever i grundskolan ta del av minst en professionell föreställning per år. Inte så sällan blir det mer, resurserna har i Halmstad ökat betydligt mer än riksgenomsnittet. Dessutom ger såväl Sturegymnasiet som Kulturskolans lärare några föreställningar i grundskolan. Den statliga satsningen Skapande Skola gör i Halmstad ett tydligt avtryck och så gott som alla skolor får besök av konstnärer inom olika konstformer som gör projekt där skapande och lärande går hand i hand. Mätetal Utfall Målvärde Andel elever i Kulturskolan av det totala antalet elever 29,5% 35% Andel elever i Kulturskolan av det totala antalet elever Kulturskolans olika verksamheter, frivillig verksamhet, uppdragsverksamhet, obligatorisk rytmik samt uppsökande verksamhet med statligt stöd ger sammanlagt 5465 platser. De upptas av 4442 individer. Det totala antalet elever från förskoleklass till gymnasiet är 15064 vilket blir 29,5 procent. Nationellt sett Verksamhetsberättelse 2017 5 Kulturskolan Halmstads kommun

så är det en hög siffra. Målet är högt satt. 3.2 I Halmstad ska alla barn och unga ha möjlighet till en meningsfull fritid. Kommentar Halmstads kommun har de senaste åren ökat möjligheterna att gå på kulturskolan. Köerna som för fem år sedan var långa är idag betydligt kortare. Inte minst inom dans behöver barn och ungdomar stå i kö särskilt länge för att komma in. Det är endast inom piano, solosång och gitarr som köerna ännu är långa men även här har köerna kortats. I och med den statliga satsningen på kulturskolor så har möjligheterna på Vallås, Andersberg och i Oskarström ökat för de barn och ungdomar som vill hålla på med kultur. I kulturskolans verksamhet finns det tydlig transparens mellan volym och kapacitet. Med de resurser som Kulturskolan nu förfogat över har det gått att upprätthålla en mycket bra verksamhet, såväl kvalitativt som kvantitativt. För de kommande åren aviseras relativt stora besparingar. Med tanke på den slimmade organisationen som skolan nu skaffat sig så kommer besparingarna leda till stora försämringar i kvantitet, alternativt ett kraftigt reducerat kvalitativt åtagande. Mätetal Utfall Målvärde Antal elevplatser i Kulturskolans frivilliga undervisning inklusive kör och ensemble 2 991 2 800 Antal orter där skolan bedriver undervisning 15 15 Antal elevplatser i Kulturskolans frivilliga undervisning inklusive kör och ensemble Kulturskolan har ökat elevplatserna från föregående år med 112 platser. Man kunde befara att förflyttningen av lokaler till något mer svårtillgängliga Fiskaregatan kunde inneburit minskning, men möjligheterna som blivit att ta in större grupper har istället inneburit att målet om fler elevplatser har kunnat uppnås. Instrument 2017 2016 Gitarr/elgitarr/elbas 294 280 Piano/dragspel 302 239 Blås 206 210 Stråk 289 306 Slagverk 67 66 Musikterapi 3 4 Solosång 63 59 Sturelever 19 15 Orkester 432 429 Kör 225 266 1 243 1 179 Dans 761 683 Teater 132 138 Film 25 18 Verksamhetsberättelse 2017 6 Kulturskolan Halmstads kommun

Instrument 2017 2016 Bild&form 173 166 Pojkar och flickor i Kulturskolan. Summa 2 991 2 879 Sammanfattningsvis är den stora skillnaden mellan pojkars och flickors nyttjande av kulturskolan (30,69 mot 69,31) främst beroende på ämnena dans, teater och bild och form. Inom musiken är skillnaden 45/55 och faktum är att när barnen blir äldre finns fler pojkar kvar i musikverksamheten än flickor. Underlaget nedan är värt att betraktas av rektor och lärare och försöka förstå riktningar i materialet. Summa all verksamhet alla pojkar flickor Gymnasiet 387 141 246 36,43 % 63,57 % Högstadiet 718 194 524 27,02 % 72,98 % Mellanstadiet 909 297 612 32,67 % 67,33 % Lågstadiet 876 272 604 31,05 % 68,95 % Barn 101 14 91 13,86 % 90,10 % Summa all verksamhet 2 991 918 2 077 30,69 % 69,44 % Sång, kör, rytmik Elevplatser p fl Procent Gymnasiet 66 18 48 27,27 % 72,73 % Högstadiet 78 12 66 15,38 % 84,62 % Mellanstadiet 53 10 43 18,87 % 81,13 % Lågstadiet 35 13 22 37,14 % 62,86 % Barn 32 10 22 31,25 % 68,75 % 264 63 201 23,86 % 76,14 % Bild o Form Elevplatser p fl Procent Gymnasiet 7 2 5 28,57 % 71,43 % Högstadiet 46 7 39 15,22 % 84,78 % Mellanstadiet 69 10 59 14,49 % 85,51 % Lågstadiet 51 11 40 21,57 % 78,43 % 173 30 143 17,34 % 82,66 % Film Elevplatser p fl Procent Gymnasiet 4 4 0 100,00 % 0,00 % Högstadiet 7 6 1 85,71 % 14,29 % Mellanstadiet 14 11 3 78,57 % 21,43 % 25 21 4 84,00 % 16,00 % Teater Elevplatser p fl Procent Gymnasiet 14 2 12 14,29 % 85,71 % Högstadiet 36 10 26 27,78 % 72,22 % Mellanstadiet 46 12 34 26,09 % 73,91 % Verksamhetsberättelse 2017 7 Kulturskolan Halmstads kommun

Summa all verksamhet alla pojkar flickor Lågstadiet 37 8 29 21,62 % 78,38 % 133 32 101 24,06 % 75,94 % Dans Elevplatser p fl Procent Gymnasiet 62 4 58 6,45 % 93,55 % Högstadiet 205 15 190 7,32 % 92,68 % Mellanstadiet 193 20 173 10,36 % 89,64 % F-3 223 20 203 8,97 % 91,03 % Barn 69 4 69 5,80 % 100,00 % 752 63 693 8,38 % 92,15 % Antal orter där skolan bedriver undervisning Förutom i de nya lokalerna på Fiskaregatan bedriver Kulturskolan frivillig eller uppsökande verksamhet på följande platser: Anderberg, Eketånga, Eldsberga, Fyllinge, Gullbrandstorp, Harplinge, Haverdal, Oskarström, Noll-Tre-Fem, Simlångsdalen, Snöstorp, Sturegymnasiet, Trönninge, Vallås, Åled. Aktiviteter Rytmikundervisning i grundskolan. Ökade insatser på kommunens fritidshem. Kommentar Kulturskolans pedagoger har rytmikundervisning i alla förskoleklasser i kommunen 40 minuter per vecka. Över 80 procent av eleverna i årskurs ett har också rytmik en gång i veckan, ibland dock enbart halva året. Erbjudandet om rytmik i årskurs ett ges för närvarande enbart till de kommunala skolorna medan i arbetet i förskoleklass ges till alla skolorna. Statens Kulturråd fördelar medel i en statlig satsning på landets musik- och kulturskolor. I Halmstad används medlen till en ny verksamhet som riktar sig till elever som av olika anledningar har längre till att söka sig till kulturskolan. Den nya verksamheten kallas Flavors och har verksamhet för årskurs två och tre på fritidshemmen på Vallås och i Andersberg. Dessutom har Flavors verksamhet för de äldre barnen på mötesplatserna som KUF ansvarar för just i Andersberg och Vallås, samt i Oskarström med riktning Spenshultungdomar. 3.3 Halmstads Kulturskola ska ha en god kvalitet med nöjda elever och vårdnadshavare Verksamhetsberättelse 2017 8 Kulturskolan Halmstads kommun

Kommentar Kulturskolan har genomfört en enkätundersökning. Enkäten som görs vartannat år visar även denna gång en stor nöjdhet från verksamheten. Jämfört med föregående enkät så har antalet som svarat nästan fördubblats. Antalet ökade till 829 svarande vilket motsvarar 42 procent av individerna. Några av resultaten följer här nedan: Mätetal Utfall Målvärde Antal evenemang 253 200 Nöjd brukare 98,3% 98% Antal evenemang Kulturskolans elever framträder för många människor varje år. Varje elev på skolan ges möjlighet att visa upp vad man lärt sig minst en gång varje läsår, oftast också varje termin. 101 olika aktiviteter har genomförts i mindre sammanhang, företrädesvis för närmast anhöriga. Sammanlagt såg 6.026 personer dessa avslutningar och uppvisningar. Kulturskolan har också haft 60 olika förställningar ute i kommunens skolor för sammanlagt 5 777 elever. Det är dels rekryterande föreställningar men också konserter av skolans orkestrar/körer samt rytmiklärarnas karnevalsföreställningar som varje år genomförs på ett antal skolor. Men det görs också ett antal utåtriktade föreställningar som bidrar till Halmstads kulturliv. De äldsta orkestrarna och körerna får också förfrågningar att medverka vid olika evenemang och i olika samarbeten, vilket gör att publiken sammanlagt blir mycket stor. I år har kulturskolans elever uppträtt i 92 olika utåtriktade evenemang och har haft en sammanlagd publik på 21 564 personer. Nöjd brukare 639 är mycket nöjda (78,8 procent) vilket också har ökat sedan förra mätningen. 158 är ganska nöjda (19,5 procent) 13 personer är varken nöjda eller missnöjda, 4 är ganska missnöjda och 1 person är mycket missnöjd. Nedan följer ytterligare några resultat av undersökningen. Verksamhetsberättelse 2017 9 Kulturskolan Halmstads kommun

Verksamhetsberättelse 2017 10 Kulturskolan Halmstads kommun

4 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål Verksamhetsberättelse 2017 14 Kulturskolan Halmstads kommun

5 Prioriteringar 5.1 Tillgänglighet för alla Kulturskolan har flyttat nya lokaler på hösten 2017 och uppfyller då alla dagens krav på god arbetsmiljö och tillgänglighet för elever och personal. När kulturskolan förlägger undervisning till andra platser i kommunen tas hänsyn till tillgänglighet och arbetsmiljö när lokalerna väljs. 5.2 Oförändrat intag Antal individer på Kulturskolan har ökat med 45 personer. Antal individer på Kulturskolan december 2017 är 1968. Antal platser på skolan har också ökat, från 2879 till 2991, så elever som velat gå på fler kurser har fått möjlighet till det. Dessutom har det statliga projektbidraget kunnat användas till att 121 barn från Oskarström, Vallås och Andersberg också kunnat delta i kulturskoleverksamhet 5.3 Samarbete inom kommunen Av olika anledningar tjänar just nu inte den kommunala organisationen detta mål särskilt bra. Det har samarbetats kring funkiskulturverksamhet med UAF och KUF, bland annat ett samarbete kring estetisk verksamhet i Daglig Verksamhet samt med den stora funkisfestivalen. Ett samarbete med KUF görs i samband Kulturskolans utökade statliga uppdrag för att nå nya målgrupper. Fiskaregatan 21 erbjuder nya samarbetsmöjligher med många olika aktörer. Till exempel kommer Hemvårdsförvaltningen att bedriva dans med äldre personer under dagtid. När också delar av Kulturförvaltningens personal flyttar in under hösten 2018 krävs ett mycket bättre samarbete över förvaltningsgränserna. Verksamhetsberättelse 2017 15 Kulturskolan Halmstads kommun

6 Ekonomisk redovisning (samtliga belopp i kkr) Verksamhetens Intäkter Helårs-utfall 2016 Budget2017 Helårs-utfall 2017 Budgetavvikelse 2017 Differens mellan åren 4 871 6 035 8 110 2 075 3 239 Lönekostnader -20 842-24 740-24 134 606-3 292 Lokalkostnader -2 564-3 496-5 766-2 270-3 202 Kapitalkostnader -313-350 -310 40 3 Övriga kostnader -4 436-4 269-5 220-950 -784 Verksamhetens kostnader -28 155-32 856-35 430-2 574-7 275 Periodens resultat / 0 nettokostnad -23 283-26 821-27 320-499 -4 037 (samtliga belopp i kkr) Helårs-utfall 2016 Budget2017 Helårs-utfall 2017 Helårs-utfall 2017 Differens mellan åren Investeringsinkomster Investeringsutgifter -287-1 300-1 300-1 300-1 013 Investeringsnetto -287-1 300-1 300-1 300-1 013 Årsresultatet innevarande år är -27 320 kkr. Föregående år var årsresultatet -23 283 kkr, en förändring med -4 037 kkr. 2016 redovisade Kulturskolan en positiv avvikelse mot fastställd ram med 960 kkr, i år är avvikelsen negativ, -499 kkr. Intäkterna är högre innevarande år eftersom Kulturskolan fått högre statsbidragsintäkter, anställningsstöd samt högre intäkt för sålda tjänster. Lönekostnaderna är högre i och med en högre bemanning samt avtalsmässiga löneökningar. Lokalkostnaderna är betydligt högre på grund av högre hyres- och städkostnader för nya lokaler, men också för att tilläggskostnader tillkommit under året. Även övriga kostnader är högre i och med de nya lokalerna samt att inköp gjorts kopplat till de ökade intäkterna. Kapitalkostnaderna är marginellt förändrade. Årets avvikelse mot fastställd ram är -499 kkr. Intäkterna avviker med +2 075 kkr, vilket främst beror på erhållna statsbidrag, politisk satsning på kulturupplevelser, anställningsstöd och ökade intäkter för elevavgifter, sålda tjänster samt den utåtriktade verksamheten. Lönekostnaderna avviker med +606 kkr, vilket förklaras av tillfälliga vakanser och frånvaro samt att tjänster i stället köpts till verksamheten. Lokalkostnaderna avviker med -2 270 kkr och det beror på tilläggskostnader för de nya lokalerna som tillkommit under året. Kapitalkostnadernas avvikelse med +40 kkr beror på lägre avskrivningskostnader. Övriga kostnader avviker med -950 kkr, vilket beror på ökade kostnader kopplade till statsbidragsintäkterna, den politiska satsningen samt högre intäkt till den utåtriktade verksamheten, men även för köpta tjänster samt de nya lokalerna. Verksamhetsberättelse 2017 16 Kulturskolan Halmstads kommun

Tillkomna tilläggskostnader för de nya lokalerna är betydligt högre än det redovisade resultatet, men i och med en balansering av positivt resultat från 2016 samt en återhållsamhet med andra kostnader har den negativa avvikelsen kunnat hållas nere. Resultatet begärs avskrivet i samband med bokslutet då de ökade kostnaderna inte kunnat förutses eller påverkas. Verksamhetsberättelse 2017 17 Kulturskolan Halmstads kommun

7 Nyckeltal (jämförelse mot helårsutfall) Nyckeltal Antal elever per område i Halmstad Antal individer på Kulturskolan har ökat med 44 personer. Nedan följer en lista hur utvecklingen inom bostadsområden har utfallit under året. OMRÅDE 2016 2017 Andersberg* 17 27 Bäckagård 66 68 Eldsberga/Trönning e/laxvik 81 77 Frennarp/Furet/Nyat orp 115 81 Fyllinge 67 59 Getinge/Slöinge/Ste ninge 49 52 Gullbrandstorp/Onsj ö 62 67 Harplinge 36 45 Haverdal/Villshärad 35 48 Holm 36 37 Knebildstorp 36 41 Kvibille 23 22 Kärleken 94 85 Lasarettsomr./Micke dala/rotorp 198 181 Linehed/Gustavsfält 141 150 Marbäck/Öppinge/G :a Fyllinge 32 29 Nissastrand/Söder/ Slottsjord/Örjan 119 132 Nyhem/Larsfrid/Ö. stranden 66 60 Oskarström/Sennan /Åled** 141 135 Simlångsdalen 47 65 Snöstorp/Skedala/R öinge 95 99 Stenhuggeriet 62 61 Söndrum 187 206 Tylösand/Frösakull 29 33 Vallås 69 79 Utanför kommunen 20 29 Summa 1 923 1 968 Utfall 2017 Utfall 2016 100% 100% Utfall 2015 Verksamhetsberättelse 2017 18 Kulturskolan Halmstads kommun

Nyckeltal Andel barn som fått scenkonstupplevelser i grundskolan Siffror för 2017: Dans: 1674 Musik: 3992 Teater: 3433 + 2773 (Glada Hudik) =6206 Skolbio: 1326 Totalt: 13 198 elever har tagit del av scenkonstupplevelser (inkl. Glada Hudik och skolbio). Antalet elever i alla grundskolor är 11.364 så målet har nåtts under 2017. Utfall 2017 Utfall 2016 116% 100% Utfall 2015 Verksamhetsberättelse 2017 19 Kulturskolan Halmstads kommun

8 Väsentliga händelser Nya lokaler Den allt överskuggande händelsen 2017 är den stora flytt som gjorts från fyra olika platser till en modern, väl fungerande ny Kulturskola. Flytten genomfördes under sommaren och invigningen ägde rum 2 september. Bra akustik, anpassad efter de olika verksamheterna, och god ventilation är de stora skillnaderna förutom att alla de olika konstformerna ligger under ett och samma tak, vilket ger nya möjligheter. Det enda som finns att klaga på är att utrymmena för föräldrar och elever som väntar är för snålt tilltaget, något som förväntas förändras i etapp 2 av det nya kulturhuset som öppnar hösten 2018. Uppsökande verksamhet Kulturskolan började med statligt stöd nya verksamhetsformer i Andersberg, Vallås och Oskarström. Elever som tidigare inte nåtts av kulturskolans verksamhet fick nya möjligheter att möta kulturformer. Stora publika föreställningar Även i år hölls stora publika föreställningar inom de olika konstformerna. Nova Cantica på Kulturhuset i maj, samma månad som de stora dansföreställningarna ägde rum på Halmstads Teater. Symphonic Band har hjälpt till vid stadens olika invigningar. Alla ensembler framträdde vid Halmstadgillet och vid julen var det åter dags för lussekonserterna på Halmstads Teater. Nytt samarbete kring funkiskultur UAF, KUF och Kulturskolan/BUF har i samarbete med ABF hittat en hållbar struktur för kultur för personer med funktionsvariationer. Publikt sett märktes detta i den stora melodifestivalen för funkisar på Halmstad Arena, samt i det projekt som Glada Hudik genomförde under våren i samma arena, förberett ute i klasserna. Nära 3000 elever deltog i det projektet. HBTQ-certifiering Kulturskolan blev som en av de första kulturskolorna i landet HBTQ-certifierad i juni. Certifieringen varar tre år framåt. Verksamhetsberättelse 2017 20 Kulturskolan Halmstads kommun