BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: 2009-08-01 Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra en bättre dialog med fjärrvärmeleverantören. Redovisningen är indelad i följande huvudområden: 1. Fjärrvärmeleverantören Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur. 2. Marknad Information om fjärrvärmeleverantörens samverkan med sina kunder samt prisförändringar. 3. Distribution Distributionsnätets utformning och effektivitet. 4. Produktion Företagets produktionskostnader och bränslemix. 5. Miljöarbete Miljöpolicy, utsläpp och eventuella certifikat. 6. Framtid Företagets övergripande framtids-/utvecklingsplaner på 3-5 års sikt. 7. Övrigt Annan information som fjärrvärmeleverantören önskar förmedla. Dokumentet skickas tillbaka till: Reko@svenskfjarrvarme.se eller Svensk Fjärrvärme AB 101 53 Stockholm 1 (13)
1 Fjärrvärmeleverantören Här beskrivs övergripande fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur. Detta för att ge en snabb introduktion till fjärrvärmeleverantören. Fjärrvärmeleverantörens namn Mölndal Energi AB. 1.1 Kort verksamhetsbeskrivning Beskrivning av verksamheten som fjärrvärmeleverantören bedriver. Om texten är densamma som förvaltningsberättelsen från årsrapporten bör detta anges. Verksamhetsbeskrivning Utdrag från förvaltingsberättelse: Mölndal Energi AB ägs av Kvarnfallet i Mölndal AB, ett av Mölndals stad helägt aktiebolag. I koncernen Mölndal Energi ingår det helägda dotterbolaget Mölndal Energi Nät AB där elnätsverksamheten bedrivs. I bolagets verksamhet ingår elhandel, fjärrvärme samt entreprenader och tjänster. 1.2 Ägarförhållanden Ägare Ägarandel i % Kvarnfallet i Mölndal AB 100% 1.3 Ansökans omfattning Orter/nät som ingår i ansökan År för Reko-godkännande Mölndals Kommun 2008 2 (13)
1.4 Verksamheten i siffror Här presenteras några nyckeltal och huvudposter som ger en snabb överblick av fjärrvärmeverksamheten. Fjärrvärmeleverantörens årsredovisning ligger till grund för beräkningarna. Om nettoomsättning inte tidigare funnits för fjärrvärmen behöver de gångna åren inte ifyllas. Däremot måste nettoomsättningen anges för innevarande och kommande år. Det är önskvärt att det framgår hur många som i verkligheten arbetar med fjärrvärme även om de organisatoriskt eller redovisningsmässigt tillhör andra enheter inom företaget. Område 2008 2007 2006 Nettoomsättning (Mkr) 160,582 151,655 163,543 Totala rörelsekostnader (Mkr) 130,761 112,783 133,050 Resultat efter finansiella poster (Mkr) 21,911 42,332 19,83 Balansomslutning (Mkr) 442,919 278,772 456,654* Avkastning på eget kapital (%) 14,8% 16,9 % 9,7 %* Soliditet (%) (Eget kapital/totalt kapital) 33,4% 46,7 % 65 % * Antal anställda (manår i fjärrvärmeverksamheten) 33 31 28 Egen produktion och köpt värme (GWh/år) 290,9 288,0 298,5 Såld värme (GWh/år) 267 268 269 Ledningslängd (km) 111,9 108,5 104 (samt länk till årsredovisningen när den finns att tillgå) * Avser hela Mölndal Energi AB 1.5 Leveranspunkter Antal leveranspunkter Antal kunder Såld värme/leveranspunkter (genomsnitt ej normalårsberäknad) Meter ledning/leveranspunkt (genomsnitt) 1718 stycken 1450 stycken 155 MWh 65 m Kundkategori Andel i % av levererad volym Flerbostadshus 43,3 Industrier 14,5 Offentliga lokaler 14,2 Övriga lokaler 20,8 Småhus 6,8 3 (13)
Kundkategori Övrigt (exempelvis markvärme) 0,2 Andel i % av levererad volym 4 (13)
2 Marknad 2.1 Kundkommunikation Här finns möjlighet att redovisa sina kundkommunikationsrutiner. Fokus ska vara vad företaget tänker sig göra under det kommande året. Hur många ggr per år genomförs informationsmöten? När genomfördes (under vilken period) informationsmöten? Hur många normalprislistekategorier finns det? 2 ggr/år Målsättning för 2009. 1 gång under 2008 Utställning i Mölndals Centrum dit kunderna inbjöds. 2 stycken Se kommentar punkt 2:3 Informationskanal Ggr/år Beskrivning Kundtidning/blad 4 Kundtidningen Kontakten bifogas i lokaltidningen Mölndals Posten. Gemensamt informationsmöte (obligatorisk uppgift vid årlig rapportering) 2 Målsättning för 2009. Kundforum eller motsvarande 0 Planeras att införas. Webbaserad kundspecifik information (för att t ex kunna se förbrukning) Nej Arbete pågår för att införa det. Hemsideadress Ja www.molndalenergi.se Annat 1 Finns det, eller har det bildats något kundforum? Ja/nej Nej Antal genomförda möten Planeras att införas. 2.2 Kundmätningar Mäter kundernas nöjdhet Ja Nej Om ja, hur ofta genomförs mätning? 1 ggr per 2 år. /beskrivning av mätningen/arna Oberoende företag utför undersökningar åt oss vartannat år fär att mäta vårt nöjd kund index (NKI). Undersökningen utgår från kundupplevd kvalitet. 5 (13)
2.3 Normalprislista Hur många normalprislistekategorier finns det? 2 st (För företag där ansökan omfattar flera nät anges det totala antalet kategorier.) Det finns idag 2 st normalprislistor en som omfattar enskilt anslutna småhus samt en för större fastigheter och företag. Konstruktionen av normalprislistan för större fastigheter och företag har setts över inför 2009 för att göra den enklare att förstå. Arbetet fortsätter för att göra den ännu tydligare inför 2010. 2.4 Prisutveckling För jämförande uppgifter hänvisas till undersökningen Nils Holgersson på http://www.nilsholgersson.nu/. Där finns uppgifter om fjärrvärmepriserna för flerbostadshus i Sveriges samtliga kommuner där fjärrvärme är den dominerande källan för uppvärmning. Enligt Nils Holgersson undersökningen 2008 var vårt fjärrvärmepris 736 kr/mwh eller 73,6 öre/kwh inkl moms. 2.5 Policy för prisförändringar Beskriver fjärrvärmeleverantörens grundläggande förhållningssätt rörande prisförändringar. När aviseras prisförändringar? Normalt sker prisförändringar i januari månad för att gälla ett år i taget och meddelas kunden senast 60 dagar innan. Hur kommuniceras prisförändringar? I brevutskick till kunder, på hemsidan samt vid informationsmöten. 6 (13)
3 Distribution Varje geografiskt/regionalt åtskilt fjärrvärmenät bör redovisas särskilt under detta avsnitt. 3.1 Andel av producerad värme som har levererats Här anges hur stor del av den producerade värmen som har sålts till kund. 92% Fjärrvärmenätet är ca 11 mil långt och sträcker sig från Krokslätt i norr och till Lindome i söder. Distributionsnätet är sammanbundet med Göteborg. 3.2 Värmetäthet (levererad värme (MWh) per ledningsmeter) Värmetätheten kan variera beroende på om kundområdet i huvudsak består av täteller glesbygd. Generellt sett är det högre värmetäthet i det första fallet och lägre i det sistnämnda. Andelen industrikunder (stora köpare) påverkar också värmetätheten. Antal MWh/ledningsmeter 2,39 3.3 Distributionsnätets ålder Visar en uppskattning av under vilket decennium olika delar av distributionsnätet är byggt. Decennium (uppskattning) Tidigare 1960-talet 5,6 1970-talet 5,2 1980-talet 21,1 1990-talet 41,5 2000-talet 26,5 Andel i % av totala distributionsnätet 7 (13)
4 Produktion 4.1 Bränslemix Visar kombinationen av bränslen som används vid värmeproduktionen. Bränsletyp 2008 2007 2006 Trädbränslen 55,1 20,1 75,1 Värmepumpar Avfall Industriell spillvärme Olja 10,1 8,1 39,4 Kol Naturgas Torv 165,2 213,5 143,8 Tallbeckolja Elpannor Övrigt bränsle/köpt värme 53,0 56,2 49,3 GWh Elproduktion 4.2 Utsläpp till luft Här redovisas fjärrvärmeleverantörens påverkan i form av utsläpp till luft från samtliga anläggningar. Vad gäller allokering av utsläpp från kraftvärme gäller alternativproduktionsmetoden, se Miljönyckeltal för Energianvändning, Energiledargruppen eller EFFEKTIV. Typ g/kwh Fossilt koldioxidutsläpp 11 g* Kväveoxidutsläpp Svavelutsläpp Annat 0,244 g 0,007 g Samtliga siffror avser utsläpp i gram/såld kwh. *Exklusive torv 213g 8 (13)
4.3 Övriga utsläpp Här finns det möjlighet att redovisa annan miljöpåverkan. Beskrivning och kommentar 9 (13)
5 Miljöarbete 5.1 Miljöpolicy Beskriver fjärrvärmeleverantörens långsiktiga åtaganden och principiella inställning till miljöfrågorna både lokalt och globalt. Lokala miljöinsatser Mölndal Energis ledord är Enkelt och Nära med Passion för miljön Vi har varit miljöcertifierade enligt ISO14001 ända sedan 2002 och har därefter även valt att certifiera oss för kvalitet, ISO 9001 samt arbetsmiljö, AFS 2001:1. Ständiga förbättringar på både lokal och global nivå är en del av vår vardag. Mölndal Energi satsar stort på att förbättra miljön lokalt genom att bygga ut fjärrvärmenätet och ersätta andra uppvärmningsformer som är sämre för miljön. Istället för att varje hus har sin egen panna kan fjärrvärme levereras från vår centrala anläggning som drivs med avancerade metoder vilket både hushållen och miljön tjänar på. Utsläppen av koldioxid, svaveldioxid och stoft minskar vilket gör att närmiljön förbättras avsevärt. Mölndal Energi blev först i Sverige med att kunna erbjuda både el och fjärrvärme märkt med Svenska Naturskyddsföreningens miljömärke Bra Miljöval. För att få märka värmen måste vi som företag leva upp till de krav som ställs i Naturskyddsföreningens kriterier. Bland annat måste värmen vara baserad på förnybara bränslen, bränslet ska kunna spåras tillbaka till källan och inte komma från skyddsvärd skog och produktionen får inte ske på bekostnad av biologisk mångfald. Miljöeffekten från fjärrvärme varierar från värmeverk till värmeverk beroende på bland annat vilka bränslen som används, hur man transporterar bränslet och hur man tar till vara på restprodukterna, därför är det inte alla som kan märka sin värme med Bra Miljöval. Mölndal Energi stödjer Natur & Miljöpärmen, det är ett studiematerial i 3 steg som ska ges ut till alla barn i årskurs 4-6 i Mölndals Kommun. Boken innehåller många övningar, experiment, diskussioner och lekar. Boken får barnen behålla. Idén med Natur & Miljöpärmen är att göra det lättare att vara lärare och roligare att vara elev. Att tidigt lära sig om hållbar utveckling är mycket viktigt tycker vi! Mölndal Energi samarbetar med Mölndals stad (gatukontoret) i ett projekt med att ta fram alternativa material för sluttäckning av Kikåsdeponin. Den flyg- och bottenaska som produceras vid Mölndal Energi återanvänds genom att blandas med andra restprodukter och skapar en lera som används som tätskiktsmaterial. Mölndal Energi har även stort fokus på att avfall som uppkommer vid verksamheten hanteras på rätt sätt. I den mån det är möjligt skall avfallet återvinnas eller återanvändas. Vid Riskullaverket finns speciella avfalls- och miljöstationer. 10 (13)
Globala miljöinsatser Mölndal Energis främsta utmaning, och största möjlighet att göra en insats för miljön, är kampen mot växthuseffekten och den globala klimatpåverkan. Mölndals stads och Mölndal Energis absolut största miljösatsning är byggnationen av nya Riskulla Kraftvärmeverk. Det nya kraftvärmeverket ska tas i drift i slutet på år 2009 och kommer att eldas med biobränslen. Både el och värme produceras samtidigt och ger en effektiv omvandling då spillvärmen från elproduktionen tas tillvara. Fjärrvärme som produceras av biobränslen blir klimatneutral då den mängd koldioxid som bildas vid förbränningen är samma mängd koldioxid som växten tog upp under sin tillväxt. Så länge återväxten är lika hög som uttaget kommer således inte mängden koldioxid i atmosfären att öka. Mölndal Energis el kommer dessutom att konkurrera ut annan utländsk el baserad på kol vilket leder till minskade globala utsläpp av koldioxid. Ur ett lokalt perspektiv minskar vi koldioxidutsläppen med 100 000 ton/år genom att ersätta vår gamla panna. Ur ett globalt perspektiv minskar vi koldioxidutsläppen med 182 000 ton/år, om man antar att elproduktionen ersätter kolkondenskraftverk, det motsvarar koldioxidutsläpp från ca 60 000 bilar per år. Fjärrvärme (och speciellt fjärrvärme från kraftvärmeproduktion) kräver mycket mindre jungfrulig energi så kallad primärenergi när man följer fjärrvärmeproduktionen från vaggan till graven jämfört med de flesta andra energislag, till exempel elektricitet. Mölndal Energi har för avsikt att bygga ut fjärrvärmenätet för att på så sätt uppmuntra till att använda rätt energislag på rätt plats och därmed minska miljöpåverkan. 11 (13)
6 Framtid Här beskrivs övergripande fjärrvärmeleverantörens utvecklingsplaner, idéer och prioriteringar för verksamheten under de närmaste kommande 3-5 åren. 6.1 Marknad Utbyggnad av fjärrvärmenätet sker kontinuerligt. Utbyggnadstakten är ca 150 st nya kundanläggningar per år vilket innefattar både stora fastigheter och enskilt anslutna småhus, utbyggnaden kommer att fortsätta i samma takt de närmaste åren. Intresse för fjärrkyla finns inom kommunen och införsäljning pågår med målsättning att installeras under 2011. Fjärrkylan skall produceras med absorptionspumpar som drivs med fjärrvärme. 6.2 Distribution Vi kommer de närmaste åren att satsa på nyexploateringsområden och förtätning i redan befintliga fjärrvärvärmeområden. Dessutom kommer vi att höja leveranssäkerheten genom att öka redundansen i nätet och lägga in fler sektioneringsmöjligheter i det befintliga fjärrvärmenätet. Vi kommer också att undersöka möjligheterna till ytterligare hopkoppling med närliggande fjärrvärmenät. 6.3 Produktion Byggandet av det nya kraftvärmeverket är i full gång och det beräknas tas i drift i slutet på året 2009. Riskulla Kraftvärmeverk kommer att ha en biobränsleeldad panna på 70 MW, en ångturbin på 23 MW el och rökgaskondensering på 21 MW. Det nya kraftvärmeverket beräknas varje år ge 130 000 MWh lokalt producerad el vilket motsvarar hela årsbehovet för samtliga hushåll i Mölndal. Fjärrvärmeleveranserna från det nya verket blir cirka 350 000 MWh och räcker till att värma upp ca 25 000 normalstora villor. Den nya byggnaden placeras intill det befintliga Riskullaverket. Se även under globala miljöinsatser.??? till området Framtid 12 (13)
7 Övrigt Här redovisas annan relevant information för kunderna. 7.1 Ämne: 7.2 Ämne: För frågor eller kommentarer till innehållet i det här dokumentet, vänligen kontakta: Namn Björn Fahlgren E-post bjorn.fahlgren@molndalenergi.se Telefon 031-86 65 91 Mobil 0707-22 05 20 13 (13)