INLEDNING. Invånaren först Allas lika värde Kvalitet i fokus. Principerna: Uppdragsgivarens förtroende Olikheter berikar

PERSONALEN 2012

INNEHÅLL Inledning 3 Kommunfullmäktiges styrkort 7 Anställda i kommunen 8 Arbetsmiljö och hälsa 9 Personaförsörjning 10 Personalrelaterade kostnader 11 Tabellbilaga 12

INLEDNING I Sigtuna kommun är vi ungefär 2 500 medarbetare som jobbar för att drygt 42 000 invånare ska trivas och ha det bra i kommunen. Vår organisation rymmer många yrken och arbetsplatser. De största verksamheterna är förskola och skola samt äldre- och handikappomsorg. Men rent vatten i kranen, snöröjda vägar, belysta parker, bra parkeringsplatser, blomsterrabatter på torgen och mycket mer står kommunen också för. Våra jobb är viktiga för invånarna. Det är vi stolta över. Personalekonomisk redovisning 2012 Den personalekonomiska redovisningen ger en samlad bild av personalsituationen i Sigtuna kommun. Redovisningen utgår från strategiska mål och styrkort samt arbetsrättslig lagstiftning. Redovisningen beskriver kommunen som arbetsgivare och hur mål och ambitioner uppnåtts inom de olika områden som är prioriterade. Dessutom redogörs för viktiga händelser och aktiviteter under året, utvalda statistiska tabeller och analys av dessa. Värdegrund Allt högre krav ställs på kommunen när det gäller individanpassning, externa kontakter, hög kvalitet och god service på de tjänster som Sigtuna kommun levererar. Denna utveckling kommer med all säkerhet att öka i takt med att nya generationer växer upp. I detta sammanhang är det viktigt att Sigtuna kommun utvecklar hela sin organisations förmåga att möta de växande behoven och de ökade förväntningarna. För att möta detta har Sigtuna beslutat att grunden för detta arbete ska vara de värden och de principer som beslutades i kommunens värdegrund: Invånaren först Allas lika värde Kvalitet i fokus Principerna: Uppdragsgivarens förtroende Olikheter berikar Bilden av Sigtuna kommun skapas av de upplevelser som människor får av kommunens tjänster och service, men framför allt av hur de bemöts av kommunens medarbetare. Arbetsgivarpolitik Sigtuna kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, som kännetecknas av en arbetsgivarpolitik med ett öppet klimat och med inriktning på god arbetsmiljö och hälsa, jämställdhet, mångfald och tydligt ledarskap. Utvecklat medarbetarskap och framtidsinriktat arbete med ledarutveckling, är viktiga delar i arbetsgivarpolitiken. Varje medarbetare ska uppleva sig sedd, hörd, respekterad och medskapande. De arbetsgivarpolitiska frågorna har en stark koppling till verksamhetens övergripande mål och är ett medel för att uppfylla de krav och förväntningar som invånarna har på kommunen. Arbetssätt Arbetsgivarpolitiken drivs i huvudsak genom ett antal övergripande mål. De handlar om god arbetsmiljö och hälsa, jämställdhet, mångfald, kompetensförsörjning, medarbetarnas delaktighet och tydligt ledarskap. Därutöver finns nyckeltal som följs månadsvis och vid delårsrapporter och som kompletteras med medarbetarundersökningar. Dessa analyseras och utvärderas och ligger till grund för aktivitetsplaner som tas fram av samtliga förvaltningar. Arbetsgivarpolitiken styrs även av lagar, avtal och interna riktlinjer. Inom kommunen arbetar vi mot ett enhetligt arbetssätt inom de arbetsgivarpolitiska frågorna i syfte att kvalitetssäkra processer och därmed effektivisera arbetet. Kommunen som arbetsgivare Övergripande mål För att få en tydligare och mer renodlad styrning använder Sigtuna kommun ett styr- och ledningssystem som innebär att politiska mål för kommunen utarbetas, mäts och följs upp systematiskt med hjälp av balanserade styrkort. Ett av perspektiven är organisation och medarbetare. I detta perspektiv redovisas de politiska målen för organisationen och arbetsgivarpolitiken (se rubrik Kommunfullmäktiges styrkort sid 7 Organisation och medarbetare). Kompetens, engagemang och delaktighet I Sigtuna kommun värderar vi tydligt och modigt ledarskap. Vi efterfrågar kompetens och engagemang och erbjuder öppenhet, samverkan och ett klimat som uppmuntrar medarbetare att ta ansvar. Som anställd ska medarbetare ges möjlighet att göra karriär utan att byta arbetsgivare. Vår värdegrund genomsyrar vårt sätt att vara, tänka och arbeta. Våra principer beskriver hur vi tänker när vi arbetar, utvecklar våra arbetssätt, hanterar utmaningar, organiserar vårt arbete och vägleder oss när vi fattar beslut. I Sigtuna kommun är heltidsanställning en rättighet och deltid en möjlighet. Vår utgångspunkt är att tillsammans med de anställda finna former för att utföra kommunens uppgifter utifrån fattade beslut och alltid med en stor lyhördhet för de behov som kommuninvånarna har. Personalen 2012 Sigtuna kommun 3

NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER OCH AKTIVITETER Samverkan och påverkansmöjligheter Sigtuna kommun som arbetsgivare och de fackliga organisationerna träffas kontinuerligt enligt vårt samverkansavtal LAMAMBA. Samverkansavtalet beskriver parternas gemensamma synsätt på hur samverkan främjar ett långsiktigt hållbart arbetsliv och betonar dialogens betydelse på arbetsplatsträffar och i vardagen. Samverkansgrupper finns på kommun-, förvaltnings- och enhetsnivå. Arbetsklimatet är gott med de fackliga företrädarna. I dialogen på samverkansmötena har flera bra synpunkter framkommit. En viktig del av samverkansavtalet är utvecklingen av arbetsplatsträffarna för ökad delaktighet och påverkansmöjlighet. Medarbetarenkät Enkäten genomfördes i månadsskiftet november december 2012 i syfte att ta reda på hur attraktiv Sigtuna kommun är som arbetsgivare och hur nöjda medarbetarna är med sin arbetssituation. Dessutom har vi följt upp perspektivmål enligt vår verksamhetsplan. 84 procent av de medarbetare som fick enkäten har svarat. Uppföljningsmodellen som används utgår från 4 nivåer; Kommun, Ledning, Grupp och Situation. De frågor som återfinns under respektive nivå riktar sig mot: Kommun - hur medarbetaren ser på Sigtuna kommun Ledning - hur medarbetaren ser på ledning och närmsta chef Grupp - hur medarbetaren ser på gruppdynamik och sina medarbetare Situation - medarbetarens syn på sin egen situation på arbetsplatsen NMI Medarbetarindex för Sigtuna kommun är 73 (2011 index 74). Svar med index över 70 är ett mycket bra värde. Det har varit små skillnader i svaren i jämförelse med föregående år. Fortfarande visar resultatet att medarbetarna i Sigtuna kommun är motiverade och engagerade, de är positiva till ledarskapet och de flesta chefer får genomgående bra betyg för sina ledaregenskaper. Ett mycket högt värde är att medarbetarna anser att ledningen ger möjlighet till utveckling oavsett kön. Index för hur medarbetarna ser på sin egen arbetsgrupp har ett högt värde, index 83. De anser också att de är kunniga och bemöter varandra väl och invånare/brukare/elever professionellt. Medarbetarna anser att de har meningsfulla arbetsuppgifter, vill och får ta ansvar och vågar uttrycka åsikter. Resultatet visar att medarbetare som utsatts för kränkande särbehandling har ökat 13,6 procent har svarat att de utsatts för kränkande särbehandling av invånare /brukare/elev och 12,6 procent av chef/medarbetare. De höga siffrorna innebär att verksamheterna under nästkommande verksamhetsår särskilt kommer att arbeta med denna fråga. 83,2 procent (87,2-2011) har haft medarbetarsamtal och 65,7 procent (75,8-2011) har haft lönesamtal under de senaste 12 månaderna. 72,1 procent (75,1-2011) har en individuell utvecklingsplan. Styrkorna i kommunen ligger i medarbetarnas motivation, bemötande och meningsfulla arbetsuppgifter. Samtliga förvaltningar har under året arbetat med aktiviteter utifrån resultatet av svaren i den medarbetarenkät som genomfördes 2011. Uppföljning har skett i förvaltningarnas samverkansgrupper av aktiviteterna och dialog har inletts om aktiviteter utifrån 2012 års medarbetarenkät. Ledarskap Chefer är företrädare för kommunen som arbetsgivare och alla chefer ska uppleva att deras uppdrag och ansvar är tydligt i förhållande till medarbetare och uppdragsgivare. 4 Personalen 2012 Sigtuna kommun

Sigtuna kommun har tagit fram ett kompetensträd som tydliggör kommunens syn på ledarskap. Kompetensträdet innehåller åtta kompetensområden som en ledare ska ha kunskaper i. De åtta kompetensområdena sträcker sig från en basnivå till att skapa sammanhang mellan kommunens verksamhetsstyrning och de tre ledarförmågor som varje enskild ledare ska besitta, Förmåga att genomföra mål och leverera resultat. Förmåga att skapa delaktighet, mening och tillit hos medarbetarna. Förmåga att vara en tydlig ledare. Utifrån detta förhållningssätt genomförs ledarskapsdagarna att vara ledare i Sigtuna kommun enligt program. Stort fokus har varit på arbetet med vår värdegrund. Ledarskapsdagarna ska bidra till att utveckla och att stärka ledarnas förmåga som ledare. Dessutom ska programmet skapa en gemensam plattform för kommunens syn på ledarskap. Ledarförmågorna har följts upp i medarbetarenkäten från ett urval frågor hur medarbetarna ser på sin närmaste chef. Detta ledarindex är 71( 2011 index 73). Kommunen har 105 chefer, 69 kvinnor och 36 män, som har verksamhets- budget- och personalansvar. Under 2012 har Sigtuna kommun, i samarbete med fem andra kommuner i Stockholms län, deltagit i ett mentorprogrammet för ledarutveckling genom mentorskap för nya chefer. Mentorprogrammet har pågått under ett år och är ett program som sedan starten 2010 återkommer årligen. Syftet med programmet är att utveckla det personliga ledarskapet och det vänder sig till chefer med personalansvar som vill utvecklas i sin ledarroll, antingen som mentor eller som adept. Mentorskapsprogrammet är en individanpassad utbildningsinsats. Medarbetarskap Som ett led i arbetet med införandet av kommunens värdegrund har ett Talangforum skapats. Talangforum utgörs av ca 40 medarbetare från olika verksamheter. Talangerna kommer att leda värdegrundsspelet om Sigtuna kommun. Värdegrundsspelet ska spelas av samtliga 2 500 medarbetare med målet att värdegrunden präglar och genomsyrar vårt arbete. Nyckeltalsinstitutets arbetsvillkorindex (AVI) har ökat från 113 till 119 vilket är positivt. Värdet är dock fortfarande under median för jämförbara kommuner. Kommunövergripande introduktion har genomförts vid två tillfällen. Mångfald och Jämställdhet Jämställdhetsarbetet inom kommunen ska syfta till att främja såväl kvinnors som mäns utveckling. Ingen medarbetare ska utsättas för sexuella eller andra trakasserier på grund av kön eller sexuell läggning. Jämställdhetsarbetet ska också främja alla medarbetares lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Övergripande mål för Sigtuna kommun är att alla anställda, kvinnor och män, ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter, vilket innebär att ingen medarbetare ska utsätts för diskriminering. Mångfald är att respektera och bejaka olikheter och ska ses som en tillgång. Under våren har en ny mångfalds- och jämställdhetsplan tagits fram, den nya mångfalds- och jämställdhetsplanen gäller för 2012-2015 och är baserad på nulägesbeskrivning och uppföljning av jämställdhetsplanen 2008-2011. Kommunens jämställdhets- och mångfaldsplaner beskriver vår inriktning inom området och anger hur varje förvaltning ska arbeta med jämställdhet och mångfald. Målen i jämställdhetsplanen har följts upp i 2012 års medarbetarenkät. Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex (JÄMIX) har för Sigtuna kommun ökat till 120 (111 föregående år). I jämförelse med andra kommuner är 120 strax över median. Frågan i medarbetarenkäten Inom Sigtuna kommun är vi anställda lika viktiga oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder samt könsöverskridande identitet eller uttryck har ett index på 70 (2011 index 73). Samtliga förvaltningar har fått i uppdrag att 2012 använda en metod som bygger på att kartlägga, analysera och åtgärda i arbetet med att sänka sjukfrånvaron. Arbetsmiljö Kommunens ledningssystem för arbetsmiljöarbetet syftar till att arbetsmiljöarbetet kvalitetssäkras. Ledningssystemet innehåller arbetsmiljöpolicy, riktlinje för fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter samt riktlinje för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska genomföras Uppföljning har skett av samtliga förvaltningars aktivitetsplaner i arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Under året har 48 chefer och skyddsombud deltagit i en tvådagars arbetsmiljöutbildning. Hälsa Sigtuna kommun erbjuder sina anställda bidrag till friskvårdaktiviteter. Bidraget är på 900 kr/år för heltidsanställda. Under 2012 har 1 821 medarbetare beställt checkar, vilket är 69 procent av medarbetarna i kommunen. Vid årsskiftet hade 59 procent av checkarna använts men de är giltiga även under 2013 och de flesta förväntas användas. Friskvårdscheckarna används bland annat till gym och gruppträning, massage och sim- och sporthallar. Som ett led i att Sigtuna kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som bl a ska kännetecknas av ett öppet klimat med inriktning på en god arbetsmiljö och hälsa har beslut tagits om en hälsostrategi för Sigtuna kommun. Det hälsofrämjande arbetet syftar till att stärka individen, gruppen och organisationen så att medarbetarna ska trivas och må bra. För att ge förutsättningar för ett aktivt och fortlöpande arbete med hälsa har ett hälsofrämjande arbete för att få friskare arbetsplatser startats. Chefer erbjuds utbildning i hälsofrämjande ledarskap och medarbetare erbjuds utbildning till hälsoinspiratörer. Tillsammans ska de stimulera till hälsosamma vanor på sina arbetsplatser. Personalen 2012 Sigtuna kommun 5

Kommunen har en aktiv personalklubb som erbjuder alla medarbetare olika aktiviteter. Personalklubben arrangerar både fysiska aktiviteter som hockey bockey, bowling och kulturella aktiviteter som teater, museibesök och konstlotteri. Skolutveckling lärare Lärarnas kompetens är en av de viktigaste faktorerna för att åstadkomma goda skolresultat. Som ett led i att nå goda resultat har ett mentorprogram för nyexaminerade lärare tagits fram. Syftet är att Sigtuna kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige och mentorprogrammet är en del av detta. Ett strukturerat introduktionsprogram innebär att de lärare som är mentorer utbildas på ett genomtänkt sätt om sin kommande roll och att ett utbildningsvetenskapligt förhållningssätt vävs in i mentorsrollen. Genom forskning har framkommit att ett strukturerat introduktionsprogram och utbildade mentorer gör att avhoppen bland nya lärare är få. I en satsning att bredda kompetens, för redan behöriga lärare, erbjuder Sigtuna kommun generösa villkor i samband med studier via Lärarlyftet II. Målsättningen med satsningen är att alla lärare ska ha behörighet i de ämnen de undervisar i och att minska risken för att alla elever inte får samma förutsättningar för att lyckas med sina studier och nå de nationella målen. Lönekriterier för lärare har tagits fram och utformas för att skapa förutsättningar för ökad måluppfyllelse och förbättra resultatet i kommunens skolor. Önskad sysselsättningsgrad Sigtuna kommun som arbetsgivare ska kunna erbjuda alla som vill heltid. Heltid ska ses som en rättighet - deltid som en möjlighet. Under året har arbetet med att erbjuda medarbetare önskad sysselsättningsgrad fortsatt. Intresseanmälan har gått ut till medarbetare inom Barn- och ungdomsförvaltningen. Anställda i kommunen Sigtuna kommun hade vid årsskiftet 2 468,4 tillsvidare- och visstidsanställda årsarbetare. Det är en ökning med 71,2 årsarbetare jämfört med 2011. De anställda inom kommunen finns i stort inom tre större grupper. En större grupp är lärare på gymnasium, grund- och förskola. Ett stort antal är kvinnor och finns till största delen inom förskolan. De flesta inom skolan har högskoleutbildning. Den andra stora gruppen är kvinnor inom äldre och handikappomsorg med lång erfarenhet men med kortare utbildning. Den tredje gruppen är handläggareadministratörer med en genomsnittligt hög utbildningsnivå. Förutom dessa grupper finns många anställda med specialistbefattningar med en kompetens som följer kommunens skiftande uppdrag. ett gott resultat. För att uppnå detta arbetar vi för att den lönepolitiska dialogen ska ske i en öppen och förtroendeskapande samverkan mellan arbetsgivare, fackförbund och anställda. Vi som arbetar i Sigtuna kommun ska ge kommuninvånarna bästa möjliga service utifrån mål och tillgängliga resurser. Lön är en ersättning för utfört arbete och vår utgångspunkt är att lönen ska vara individuell och differentierad. Den ska bygga på välkända kriterier och avspegla uppnådda mål och resultat Löneöversyn har genomförts under året. En särskild satsning har gjorts till lärare som bidragit till måluppfyllelse. En webbaserad lönebildningsprocess är framtagen för att kvalitetssäkra och effektivisera arbetet med arbetsvärdering och lönekartläggning. Sjukfrånvaro Sigtuna kommuns sjukfrånvaro är 6,9 % av den totalt arbetade tiden, jämfört med 6,7 %, 2011. Sjukfrånvaro över 60 dagar av total sjukfrånvaro fortsätter att minska. 2012 var den 48 % (2011, 50 %). Analysen visar att korttidsfrånvaron har ökat hos kvinnor. Sedan 2010 har den ökat från 2,47 till 2.95 procent. Männen har en konstant korttidsfrånvaro på runt 2 procent. För gruppen medarbetare under 30 år har sjukfrånvaron ökat. Sedan 2010 har den ökat från 6,0 till 7,4 procent. Sjukfrånvaron över 60 dagar fortsätter att minska över tid Förebyggande hälsoarbete, tidiga insatser vid sjukfrånvaro och rehabilitering, chefers engagemang och ett mer enhetligt arbetssätt inom kommunen bidrar till arbetet med att sänka sjukfrånvaron i kommunen. Kommunen har ett nära samarbete med Försäkringskassan och företagshälsovården i alla rehabiliteringsärenden. En överenskommelse har tecknats med Försäkringskassan vilket bland annat innebär att kommunen har tre utsedda kontaktpersoner i samtliga rehabiliteringsärenden. Anställningstidens längd visar att kommunen har trogna medarbetare. Av de 2 310 tillsvidareanställda medarbetarna har 162 personer högst 1 års anställningstid, 500 personer har varit anställda 1-5 år, 606 personer har 6-10 års anställningstid och övriga 947 medarbetare har en anställningstid på över 10 år Löneöversyn Kommunens lönepolitik ska vara tydlig och lätt att förstå. Den ska bidra till ett positivt samband mellan lön, motivation och 6 Personalen 2012 Sigtuna kommun

KOMMUNFULLMÄKTIGES STYRKORT Uppföljning av mål och mätetal görs med hjälp av färgerna grönt, gult och rött. Grönt betyder att utfallet stämmer överens med uppsatta mål, gult att utfallet är positivt men inte helt tillfredställande och rött att mål eller resultat ej är uppfyllt. SYMBOLFÖRKLARING: Helt uppfyllt. Utfallet stämmer överens med det uppsatta målvärdet. Delvis uppfyllt. Utfallet är positivt men inte helt tillfredställande. Ej uppfyllt. Inga eller begränsade framsteg är påvisade. Mätning/bedömning är ej genomförd. ORGANISATION OCH MEDARBETARE PERSPEKTIVMÅL: Kommunen är en attraktiv arbetsgivare som skapar goda möjligheter till utveckling, delaktighet och inflytande för medarbetarna. Mätetal Beskrivning av målvärde Utfall 2012 Utfall 2011 Arbetsvillkorindex (AVI) Öka eller minst 119 113 samma som 2011 Ledarindex Öka eller minst 71 73 samma som 2011 Medarbetarindex Öka eller minst 73 74 samma som 2011 Medarbetarna om delaktighet Öka eller minst 68 69 och inflytande samma som 2011 PERSPEKTIVMÅL: Kommunens medarbetare är professionella och engagerade och organisationen är effektiv. Mätetal Beskrivning av målvärde Utfall 2012 Utfall 2011 Invånarna om bemötande Öka jämfört med 2011 55 52 och tillgänglighet Servicemätning via telefon Öka jämfört med 2011 57 65 PERSPEKTIVMÅL: Kommunens organisation kännetecknas av jämställdhet och mångfald vilket är en resurs för utveckling. Mätetal Beskrivning av målvärde Utfall 2012 Utfall 2011 Jämställdhetsindex (JÄMIX) Öka jämfört med 2011 120 111 Medarbetarna om organisationens Öka jämfört med 2011 77 75 arbete för jämställdhet och mångfald Personalen 2012 Sigtuna kommun 7

ANSTÄLLDA I KOMMUNEN Under 2012 har antalet anställda med månadslön blivit något fler. De tillsvidareanställda har blivit 71 personer fler och de med visstidsanställning har ökat med 6 personer. (Tabell 1.1.1). De flesta, 45,1 procent, är anställda inom barn- och ungdomsförvaltningens verksamheter (Tabell 1.1.2 anställda i procent per förvaltning). Vård- och omsorgspersonal är den yrkeskategori där de flesta anställda finns (Tabell 1.1.4 antal årsarbetare uppdelat på kategorier). Medelålder Medelåldern är 46,2 vilket är samma som föregående år och är i stort sett samma för kvinnor som för män (Tabell 4.1.). Medellön Medellönen räknas på löneläget den 31december varje år. Kvinnors medellön, i förhållande till männen är 91,27 procent (Tabell 2.1.1). Skillnaden mellan mäns och kvinnors löner har ökat marginellt jämför med 2011. Antalet anställda heltidsanställda och deltidsanställda och kön Fler kvinnor än män arbetar deltid. 26 % av kvinnorna och 13 % av männen arbetar deltid. (Tabell 3.1.1). Antal anställda, årsarbetare och kön. Av de anställda är drygt 80 procent kvinnor (Tabell 3.1.2.). 8 Personalen 2012 Sigtuna kommun

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA Sjukfrånvaro i procent av sammanlagd arbetstid Sjukfrånvaron i procent av sammanlagd arbetstid har ökat marginellt till 6,9 procent från 6,7 procent 2011( tabell 5.1.1). Lång- och korttidssjukfrånvaro i procent av sammanlagd arbetstid Andelen sjukfrånvaro i procent av sammanlagd arbetstid som är över 60 dagar har minskat till 47,93 procent från 49,80, 2011. Sjukfrånvaron upp till 14 dagar av den totala sjukfrånvaron har ökat marginellt till 2,76 procent från 2,58 (tabell 5.1.2). Arbetsskador Anmälda arbetsskador har ökat medan anmälda tillbud har minskat. Sammanlagda anmälda arbetsskador och tillbud har minskat till 274 från 308, 2011. (tabell 5.1.3). Företagshälsovård Företagshälsovården är ett professionellt stöd till chefer i arbetet med förebyggande och främjande hälsovård och arbetslivsorienterad rehabilitering. Avtalet har tre inriktningar, stöd i rehabiliteringsarbetet, förebyggande arbetsmiljöarbete och främjande hälsoarbete. Samtliga uppdrag måste beställas i förväg av chef genom en uppdragsbeställning. Rehabilitering står för 48 % av den totala kostnaden, förebyggande för 46 % och främjande för 6 %. Satsningen på hälsofrämjande aktiviteter startade 2010 och ökar stadigt. Personalen 2012 Sigtuna kommun 9

PERSONALFÖRSÖRJNING Personalomsättningen i Sigtuna kommun ligger på 11 % för 2012. Totalt rekryterades 283 medarbetare med månadslön, 85 tillsvidareanställdes och 198 medarbetare har rekryterats till en tidsbegränsad anställning. Under 2012 lämnade 218 medarbetare sin befattning varav 44 avgick med pension. 46 medarbetare har bytt arbete inom kommunen. Mertid Övertid och fyllnadstid för kvinnor 2012 är i genomsnitt 9,13 timmar/person och år. För män är motsvarande siffra 15,7 timmar. Det är en minskning sedan 2011 både för män och för kvinnor. Frånvaroorsaker Frånvaro på grund av sjukdom är i genomsnitt 22,7 dagar/årsarbetare för kvinnor och 12,7 för män. Frånvaro med tillfällig föräldrapenning är 2,1 dagar/årsarbetare för kvinnor och 1,9 för män. 535 kvinnor och 118 män har tagit ut tillfällig föräldrapenning under 2012. 77 män och 333 kvinnor har tagit ut föräldraledighet. Kvinnor har tagit ut 17,1 dagar/årsarbetare och männen 5,8. UTBLICK Sigtuna kommun har under hösten 2012 antagit en gemensam värdegrund som ska utgöra grunden för hur vi vill uppfattas såväl av våra invånare, externa aktörer som av varandra inom organisationen. Invånaren först - Allas lika värde - Kvalitet i fokus Värdegrunden ska alltid genomsyra allt vårt arbete och ska finnas med i alla dokument och riktlinjer. Kommunen har sedan 2011 en kommunövergripande personalförsörjningsplan som gäller för 2011-2015. Kartläggningen och analysen beaktar personalomsättning, pensionsavgångar tillsammans med kommunens demografiska förändringar och framtidens förväntade arbetsmarknad och den yngre generationens yrkesval. Av kartläggningen framgår att det sammanlagda rekryteringsbehovet för Sigtuna kommun fram till och med 2015 förväntas vara drygt 1000 personer. Sigtuna kommun ska fortsätta arbetet med medarbetar- och ledarutveckling för att stärka kommunen som attraktiv arbetsgivare och ge de anställda goda förutsättningar för att göra ett bra jobb. Mångfald- och jämställdhetsfrågor bör genomsyra verksamheten liksom arbetet med en god arbetsmiljö och hälsa. För att kommunen ska klara framtida personalförsörjning behöver vi skapa en gemensam plattform för kompetensbaserad rekrytering- och varumärkesfrågor. Dels handlar det om ett internt perspektiv, att säkerställa att kommunen är en attraktiv arbetsplats för våra befintliga medarbetare. Dels handlar det om ett externt perspektiv, att framgångsrikt marknadsföra oss utåt så att vi upplevs som en attraktiv arbetsgivare.

PERSONALRELATERADE KOSTNADER Personalkostnaderna har ökat med ca 188 miljoner kronor. Sett som andel av kommunens bruttokostnader har de ökat med 0,7 procentenheter mellan 2011 och 2012 och blev 46.5 procent (Tabell 6.1.1) Utbildnings- och rekryteringskostnader Utbildningskostnaderna har ökat med 2.26 mkr. Vilket innebär att utbildningskostnaden har ökat med 782 kronor per anställd. Rekryteringskostnaderna har ökat med 340 000 kronor till 1.37 mkr. Kostnaden som redovisas tar inte hänsyn till det egna arbete som läggs ner vid rekryteringar, utan är enbart hänförlig till den externa kostnad som uppstår vid exempelvis annonsering i medier, samt för eventuella rekryteringsföretag. (Tabell 6.1.2) Kostnader för sjukfrånvaro Kostnaden för sjukfrånvaron ökade med 2,89 mkr jämfört med 2011 och uppgår till ca 21,38 miljoner kronor. Sjukfrånvarokostnaden i procent av personalkostnaderna har också ökat jämfört med 2011 (Tabell 6.1.3 och 6.1.4) Kostnader för företagshälsovård Kostnaderna för företagshälsovård minskade under 2012 jämfört med 2011 och har därmed minskat stadigt sedan 2006. Kostnaderna är 770 000 kronor lägre än 2011 och uppgår sammantaget till 1,66 mkr (Tabell 6.1.3 och 6.1.4) Kostnader för friskvård Kostnaderna för friskvård ökade med 240 000 kronor mellan 2011 och 2012 (Tabell 6.1.3 och Tabell 6.1.4) Personalen 2012 Sigtuna kommun 11

TABELLBILAGA ANSTÄLLDA I KOMMUNEN 1.1.1 Antalet anställda årsarbetare i kommunen 2011 2012 2012-12-31 Månads- Tillsvidare- Visstids- avlönade Ålder Kön anställda anställda tillsammans < 29 år Kvinnor 154,1 99,8 253,9 Män 21 17,3 40,3 Summa 177,1 117,1 294,2 30-49 år Kvinnor 868,7 89 957,7 Män 230,8 25,8 256,6 Summa 1099,5 114,8 1214,3 > 50 år Kvinnor 738,5 34,2 772,7 Män 170,3 20,1 190,4 Summa 908,8 54,3 963,1 Kvinnor 1761,3 223 1984,3 Män 424,1 63,2 487,3 Alla Totalt 2185,4 286,2 2471,6 2011-12-31 Månads- Tillsvidare- Visstids- avlönade Ålder Kön anställda anställda tillsammans < 29 år Kvinnor 145,2 68,8 214 Män 21,3 20,7 42 Summa 166,5 89,5 256 30-49 år Kvinnor 863,5 101,8 965,3 Män 223,7 27,1 250,8 Summa 1087,2 128,9 1216,1 > 50 år Kvinnor 696,7 39,8 736,5 Män 166,6 22 188,6 Summa 863,3 61,8 925,1 Kvinnor 1705,4 210,4 1915,8 Män 411,6 69,8 481,4 Alla Totalt 2117 280,2 2397,2 1.1.3 Antal anställda, årsarbetare och kön 31/12 Kön Antal personer Årsarbetare % 2011 Kvinnor 2 127 1 981,2 80,7 Män 510 487,2 19,3 Summa 2 637 2 468,4 100,0 2010 Kvinnor 2 054 1 915,8 80,4 Män 502 481,4 19,6 Summa 2 556 2 397,2 100,0 2009 Kvinnor 2 004 1 863,7 80,1 Män 498 475 19,9 Summa 2 502 2 338,7 100,0 1.1.4 Antal årsarbetare uppdelat på kategorier 2012 2011 Vård/omsorgspersonal 624 629,6 Lärare 537,1 517,4 Barn- och fritidspersonal 559,5 534,5 Administrativ personal 334,4 308,9 Chefer/arbetsledare 146,5 152 Skolmåltidspersonal 59,9 60,7 Skolpersonal ej lärare 55,4 51,3 Anläggnings/yrkesarbetare 57 55,6 Tekniker 43,3 33,1 Kulturarbetare 20,3 21,2 Övriga 27,1 32,9 Totalt 2 464,5 2 397,2 1.1.2 Anställda i procent per förvaltning % av alla % av alla Förvaltning anställda 2012 anställda 2011 Barn- och ungdomsförvaltningen 45,1 44,9 Äldre- och omsorgsnämnden 27,3 26,9 Individ- och familjeomsorgsnämnden 3,9 4 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 8,6 9,7 Stadsbyggnadskontoret 4,6 4,3 MatEnheten 3 2,5 Kultur- och fritidsförvaltningen 2,6 2,7 Kommunledningskontoret 3,6 3,6 Miljö- och hälsoskyddskontoret 0,8 0,9 Komfast 0,5 0,5 Totalt 100 % 100 % MEDELLÖN 2.1.1 Medellön 2012 2011 Kvinnor 26 737 25 736 Män 29 293 27 843 Totalt 27 232 26 167 Kvinnors medellön i förhållande till männens i % 91,27 % 92,43 % 12 Personalen 2012 Sigtuna kommun

ANTAL PERSONER, HELTIDSANSTÄLLDA OCH DELTIDSANSTÄLLDA OCH KÖN 3.1.1 Antalet anställda personer fördelade på kön och sysselsättningsgrad Sigtuna kommun Tillsvidareanställda Visstidsanställda Summa 20101231 Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa Heltid 1 424 397 1 821 153 47 200 1 577 444 2 021 TABELLBILAGA Deltid 450 39 489 103 27 130 553 66 619 Summa 1 874 436 2 310 256 74 330 2 130 510 2 640 Dessutom timavlönade 258 81 339 3.1.2 Antalet anställda personer fördelade på kön och sysselsättningsgrad Sigtuna kommun Tillsvidareanställda Visstidsanställda Summa 20111231 Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa Heltid 1 377 379 1 756 148 54 202 1 525 433 1 958 Deltid 441 45 486 88 24 112 529 69 598 Summa 1 818 424 2 242 236 78 314 2 054 502 2 556 Dessutom timavlönade 219 59 278 MEDELÅLDER 4.1 Medelålder Kön 2012 2011 Kvinnor 46,1 46,4 Män 46,7 46,5 Alla 46,2 46,4 5.1.2 Sjukfrånvaro över 60 dagar Kön 2012 2011 Kvinnor 49,44 % 52,00 % Män 37,56 % 35,50 % Summa 47,93 % 49,80 % Sjukfrånvaro under 14 dagar Kön 2012 2011 Kvinnor 2,95 % 2,73 % Män 2,04 % 2,05 % ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA Summa 2,76 % 2,58 % 5.1.1 Sjukfrånvaron i procent av sammanlagd arbetstid > 29 år 30-49 år 50 < år Summa 2012 Kvinnor 7,6 % 7,0 % 8,3 % 7,6 % Män 5,5 % 3,5 % 4,9 % 4,3 % Summa 7,4 % 6,2 % 7,6 % 6,9 % 2011 Kvinnor 6,8 % 6,6 % 8,4 % 7,4 % Män 7,0 % 3,6 % 4,1 % 4,1 % Summa 6,9 % 6,0 % 7,5 % 6,7 % 5.1.3 Anmälda arbetsskador och tillbud Arbetsskador 2012 2011 Anmälda arbetsskador 43 29 Anmälda tillbud 231 279 Summa 274 308 Personalen 2012 Sigtuna kommun 13

TABELLBILAGA PERSONALRELATERADE KOSTNADER 6.1.1 Personalkostnad, totalkostnad och andel personalkostnad per förvaltning 2012 och 2011 Personalkostnad 2012 Personalkostnad 2011 Förvaltning Personal- Total Andel av total- Personal- Total Andel av totalkostnad (mkr) kostnad (mkr) kostnaden (%) kostnad (mkr) kostnad (mkr) kostnaden (%) Barn- och ungdom 478 848 56,4% 446,6 787,2 56,7% Socialförvaltning 369 695 53,1% 344,8 651,7 52,9% Utbildnings- och arbetsmarknad 166 380 43,6% 129,1 349,6 36,9% Stadsbyggnadskontoret 54 133 40,2% 51,6 118,4 24,2% Maten 26 47 55,8% 24,3 43,9 55,4% Kultur- och fritid 32 100 31,7% 31,2 96,9 32,2% Kommunledningskontoret 51 99 50,8% 46,8 93,6 50,0% Miljö- och hälsa 10 12 79,5% 8,8 11,3 77,9% Komfast 7 250 2,8% 6 225,2 2,7% Totalt 1192 2565 46,5% 1089 2377 45,8% 6.1.2 Utbildnings- och rekryteringskostnader 2012 och 2011 Utbildnings- och rekyteringskostnad 2012 Utbildnings- och rekyteringskostnad 2011 Förvaltning Utbildning Utbildning per Rekrytering Rekrytering per Utbildning Utbildning per Rekrytering Rekrytering per totalt (mkr) anställd (kr) (mkr) anställd (kr) totalt (mkr) anställd (kr) (mkr) anställd (kr) Barn- och ungdom 6,29 5 551 0,35 307 4,60 4 275 0,02 18 Socialförvaltning 3,25 4 361 0,18 237 2,59 3 478 0,32 436 Utbildnings- och arbetsmarknad 1,18 5 112 0,00 0 1,14 4 911 0,02 64 Stadsbyggnadskontoret 0,47 4 103 0,37 3 258 0,66 6 503 0,10 949 Maten 0,09 1 354 0,00 0 0,03 523 0,00 0 Kultur- och fritid 0,18 3 030 0,02 264 0,20 2 011 0,00 31 Kommunledningskontoret 0,81 9 361 0,32 3 721 0,84 9 767 0,29 3 419 Miljö- och hälsa 0,28 12 539 0,01 500 0,24 11 994 0,08 3 850 Komfast 0,21 16 503 0,12 9 531 0,21 19 075 0,20 18 519 Totalt 12,75 5165 1,37 554 10,50 4 383 1,03 163 14 Personalen 2012 Sigtuna kommun

6.1.3 Kostnader för sjukfrånvaro, företagshälsovård, friskvård per förvaltning 2012 Förvaltning Sjukkostnad Andel av personal- Andel av total- Sjukkostnad Företags- Friskvård Friskvård per (mkr) kostnad (%) kostnad (%) per anställd (kr) hälsovård (mkr) (mkr) anställd (kr) TABELLBILAGA Barn- och ungdom 9,55 2,0% 1,1% 8 430 0,64 0,73 646 Socialförvaltning 6,38 1,7% 0,9% 8 557 0,34 0,59 786 Utbildnings- och arbetsmarknad 3,16 1,9% 0,8% 13 656 0,12 0,19 829 Stadsbyggnadskontoret 0,71 1,3% 0,5% 6 215 0,37 0,10 862 Maten 0,32 1,2% 0,7% 5 073 0,03 0,04 566 Kultur- och fritid 0,59 1,9% 0,6% 9 800 0,12 0,05 842 Kommunledningskontoret 0,44 0,9% 0,4% 5 110 0,04 0,06 744 Miljö- och hälsa 0,17 1,7% 1,4% 7 586 0,01 0,01 545 Komfast 0,05 0,7% 0,00% 4 020 0,00 0,01 391 Totalt 21,38 1,8% 0,8% 8 656 1,66 1,78 720 6.1.4 Kostnader för sjukfrånvaro, företagshälsovård, friskvård per förvaltning 2011 Förvaltning Sjukkostnad Andel av personal- Andel av total- Sjukkostnad Företags- Friskvård Friskvård per (mkr) kostnad (%) kostnad (%) per anställd (kr) hälsovård (mkr) (mkr) anställd (kr) Barn- och ungdom 8,75 1,96% 1,11% 8 137 0,86 0,61 568 Socialförvaltning 5,92 1,72% 0,91% 7 964 0,68 0,50 670 Utbildnings- och arbetsmarknad 1,86 1,44% 0,53% 8 003 0,28 0,17 735 Stadsbyggnadskontoret 0,53 1,02% 0,25% 5 171 0,28 0,08 783 Maten 0,48 1,96% 1,08% 7 849 0,07 0,04 578 Kultur- och fritid 0,41 1,31% 0,42% 6 310 0,13 0,05 694 Kommunledningskontoret 0,44 0,94% 0,47% 5 128 0,07 0,08 945 Miljö- och hälsa 0,09 1,01% 0,79% 4 451 0,06 0,01 600 Komfast 0,02 0,34% 0,00% 1 880 0,00 0,01 556 Totalt 18,49 1,70% 0,78% 7 720 2,43 1,54 642,48 Personalen 2012 Sigtuna kommun 15

Grafisk form: Windh & Co AB Tryck: NRS / Elanders AB Foto: Sigtuna kommun Södergatan 20, 195 85 Märsta www.sigtuna.se ARLANDA MÄRSTA ROSERSBERG SIGTUNA