BRÄNDÖ KOMMUN BUDGET. Antagen av kommunfullmäktige

Transkript

1 BRÄNDÖ KOMMUN BUDGET 2015 Antagen av kommunfullmäktige

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING direktiv... 1 Tidtabell... 3 Avgifter och taxor... 4 Arvodesstadga Resultaträkning Finansieringskalkyl Diagram skatteinkomster och landskapsandelar Cirkeldiagram intäktsslag och kostnadsslag Förklaringar till budgeten på resultatområdesnivå per resultatområde Förvaltning och näringsliv Sociala sektorn Undervisning och kultur Tekniska sektorn Sammanställning av driftsutgifter Finansiering Investeringar Avskrivningsplan Avskrivningar Lån... 75

3 Brändö kommun DIREKTIV FÖR NÄMNDERNA ANGÅENDE VERKSTÄLLIGHET OCH UPPFÖLJNING AV BUDGET 2015 Målsättningar Kommunfullmäktige fastslår i samband med budgeten målsättningarna med kommunens verksamhet under budgetåret. Målsättningarna är utgångspunkten för nämndernas verksamhet under budgetåret. Nämnderna bör sträva till att uppfylla målsättningarna inom ramen för budgeterade medel. Bindande nivå Bindande nivå för nämnderna är resultatområdets nettoutgift. Den nettoutgifts- eller inkomstsumma som kommunfullmäktige fastställer per resultatområde är respektive nämnd ansvarig för. Respektive resultatområde tilldelas ett nettoanslag eller beräknad inkomst som är bindande. Nämnderna bör kontinuerligt följa upp resultatområdenas driftsutgifter och bedöma hur resultatområdets målsättningar för budgetåret kan uppfyllas inom ramen för budgeterade medel. ändringar som resulterar i ökning av nettoutgifterna för resultatområdet skall behandlas i fullmäktige oavsett om avvikelsen beror på en överskridning av beräknade bruttoutgifter eller en underskridning av beräknade bruttoinkomster. Respektive nämnd har rätt att göra omdisponeringar inom ett resultatområde, under förutsättning att de målsättningar för resultatområdet som godkänts av fullmäktige inte äventyras. Eventuella ändringar av resultatområdes målsättningar skall godkännas av kommunfullmäktige. Omdisponeringar som ökar eller minskar anslaget för personalutgifter (lönekostnader och lönebikostnader) jämfört med den ursprungliga budgeten men som inte påverkar resultatområdets nettoanslag skall tillställas kommunstyrelsen för godkännande. Övrigt Arbetsgrupper och kommittéer bör regelbundet (framförallt när ifrågavarande uppdrag avancerar) rapportera i första hand till det organ som tillsatt arbetsgruppen/kommittén men även till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Större entreprenader (över ) bör i regel antas av det organ (nämnd eller kommunstyrelsen) som anslaget finns nämnt under i denna budget. Mindre entreprenader, anskaffningar m.m. kan antas av tillsatt kommitté eller ledande tjänsteman. Denna regel gäller oberoende av vem som tillsatt respektive kommitté/arbetsgrupp. Nämnderna bör sträva efter följande med tanke på det ekonomiskt relativt pressade läget (globalt alltså även regionalt och lokalt): - visa och uppmana till kostnadsmedvetenhet överlag; ex. i upphandlingen. I mån av möjlighet så att enheterna, där det är möjligt, samarbetar med varandra för upphandling av t.ex. livsmedel. I övrigt genom att t.ex. spara energi/elektricitet i den dagliga verksamheten. - anställa vikarier, även om anslag finns, endast när det faktiskt krävs, d.v.s. försöka klara sig med ordinarie personal så långt det är möjligt m.a.o. aktivt söka lösningar så att vikarier ej behöver anställas

4 Brändö kommun - som en följd av det stora underskottet bör kommunen i april-maj se över det ekonomiska läget och börja bereda åtgärder om ytterligare inbesparingar måste göras. Underskottet som sådant (nivån) ses m.a.o. som icke acceptabelt i kommande budgetar. Tilläggsbudgetarna (se tidtabellen *): Ansvariga organ meddelar till tilläggsbudgetarna enligt följande; - äskande av anslag; finns behov av investering/utökad verksamhet (nytänkande, faktiskt behov och då före verkställighet) - äskande av anslag; överraskande och oundviklig utgift (äskande kan ske i efterskott). - om anslagen kan minskas när något inte verkställs resp. vid ökade inkomster. Anslag äskas ej/meddelas ej om nettoutgiften för resultatområdet ökar/minskar med mindre än Enskilda anslag/minskningar mindre än noteras ej (ex. ej typ: behov av ny dator för 500 ). I samband med tilläggsbudgetarna rapporteras till kfge hur resultatområdenas budgetförverkliganden framskrider (sålunda ges en bild av budgetutfallet framförallt i samband med tilläggsbudget II). Sker i form av max. några rader

5 Brändö kommun TIDTABELL (datum innebär senast) kfge=kommunfullmäktige, kst.=kommunstyrelsen Nämndernas dispositionsplaner bör vara kommunkansliet tillhanda (ej flere möjligheter under året). Detta för den egna budgetuppföljningen Nämndernas bokslut (texter, siffror m.m.) bör vara kansliet tillhanda Kst. behandlar bokslutet för år Kst. informerar nämnderna om vilka avgifter och taxor som bör ses över fr.o.m (kan också bli från tidigare datum typ snöplogningen). Även nämnderna kan ta initiativ till ändringar i avgifter och taxor Nämnderna inkommer med förslag till tilläggsbudget I för år 2015.* Kfge fastställer bokslutet för år I samband med bokslutet analys (förväntningar på nämnderna och tjänstemännen). Kfge behandlar tilläggsbudget I för år Nämnderna bör lämna in förslag till ändringar i avgifter/taxor fr.o.m Strävan att undvika kommunala möten från midsommaren till början av augusti Möte för avdelningscheferna då investeringarna framöver diskuteras. Mötet bör hållas före det allmänna strategimötet. Kst:s och kfge:s presidier, nämndernas ordf. samt KD och ledande tjänstemän samlas till strategimöte för att diskutera budget 2016 (ramar/budgetdirektiv m.m.) samt ekonomiplan utgående från innevarande års motsvarande dokument och visionen. Meningen som brainstorming / plankning för att ge idéer, tankar, önskemål m.m. för de (nämnder/tjänstemän) som bereder 2016 års budget. Kst. behandlar ändringar i avgifterna fr.o.m Kfge behandlar ändringar i avgifterna fr.o.m Nämndernas förslag till budget och ekonomiplan till kst. Nämnderna inkommer med förslag till tilläggsbudget II för år 2015.* Kfge behandlar tilläggsbudget II för år 2015 Kfge fastställer skattesatsen för år 2016 (bygger på preliminär budget 2016) Kst. behandlar budgeten för år Kfge behandlar budgeten för år fakturor som gäller löner eller arvoden för år 2015 inlämnas till kansliet för att bli utbetalda och bokförda på rätt år utbetalningar (andra än löner/arvoden) som skall kontoföras på år 2015 bör vara inlämnade till kommunkansliet

6 Avgifter och taxor AVGIFTER OCH TAXOR Kopiering (avgifter inklusive moms) (kfge 63/ ) svart/vit färg A st. 0,20 0, ,10 0,40 A st. 0,35 1, ,20 0,60 eget papper ,15 0, ,10 0,30 Kopiering på bägge sidor: första sidan enligt avgifterna för A4 och A3 ovan, för andra sidan erläggs samma avgift som för kopiering på eget papper. Annonsering i Brändö-info (avgifter inklusive moms) (kfge 82/ ) Annonseringen, max. ¼ sida, är gratis för privatpersoner och idéella föreningar med hemort eller verksamhet i kommunen. Gäller även idéella föreningar med verksamhet i grannkommunen Kumlinge. Hälsningar och tack m.m. publiceras gratis dock max. 1 /8 sida (förutsätter alltid en anknytning till kommunen/dess invånare). Övriga betalar en avgift om 20 för en halvsida, 10 för ¼ sida och 5 för en 1 /8 sida för färdigt bearbetat annonsmaterial, d.v.s. i elektronisk form. M.a.o. ingen helsidesannonsering tillåten. Annonsering för företagsverksamhet är alltid avgiftsbelagd enligt taxan för Övriga. Prenumeration på Brändö-info i pappersform (avgift inklusive moms) För personer bosatta utanför kommunen (kfge 63/ ) 25,00 per kalenderår Påminnelseavgift 5,00 (kfge 48/ ) Minsta belopp som faktureras 5,00 (kfge 48/ )

7 Avgifter och taxor Biblioteksavgifter (momsfria avgifter) (kfge 58/ ) Portoavgift vid kravkortsförsändelse 1,50 Fjärrlån (utom Åland) 2,00 Avgift för utskrift 0,20 Nytt bibliotekskort 2,00 Kaffe (en kopp) 1,00 (inkl. moms) Avgifter för förkomna eller förstörda böcker: (kfge 52/ ) För förkomna böcker skickas en faktura på ett belopp som motsvarar bokens värde. Om det inte är möjligt att få fram ett värde används följande avgifter: Vuxen litteratur 25,00 Barnlitteratur 15,00 Pekböcker 10,00 5 st tidskrifter / år 5,00 Faktureringsavgift 3,50 Brändö Hallen (avgifter inkl. moms) (kfge 58/ ) I kraft från Avgifterna avser timdebitering om inte annat anges. Hallen inkl. omklädning/dusch/bastu Privatpersoner Hela hallen 15,00 2/3 av hallen 9,50 1/3 av hallen 6,50 Brändö föreningar/företag med hemort i kommunen Hela hallen 15,50 2/3 av hallen 12,50 1/3 av hallen 8,50 Föreningar/företag ej med hemort i kommunen Hela hallen 25,00 2/3 av hallen 18,00 1/3 av hallen 12,50 Ovannämnda gäller max. 20 personer. För flere erläggs dubbel hyra. Finns draperi som gör det möjligt att skilja hallen i två delar (1/3 inkl. 1 badmintonplan och 2/3 inkl. 2 badmintonplaner) Avtal med nyttjare som vill hyra regelbundet; behöver inte gå via Trixie s/kansliet och skriva under avtal varje gång. Minimi månadsvis - max. kalenderårsvis För längre uthyrning (under samma dag och i en följd) 1 3 timmen enligt normaltaxa (se ovan). För 4 5 timmen erhålls 20 % och på resterade timmar 50 % rabatt. Innebär m.a.o. för en förening/företag ej med hemort i kommunen att 10 timmar i ett sträck/samma dag kostar 177,

8 Avgifter och taxor Dagvårdsavgifter fr.o.m (momsfri avgift) (kfge 53/ ) Enligt landskapslagen om barnomsorg debiteras för barnens dagvård en månadsavgift, som baserar sig på familjens bruttoinkomster. Som familjens inkomster räknas 1) den inkomst som barnet har, 2) den inkomst som med barnet sammanlevande vårdnadshavare har samt 3) i det fall barnet sammanlever med endast en vårdnadshavare, den inkomst som en person som är sammanboende med vårdnadshavaren i äktenskap eller i äktenskapsliknande eller i stadigvarande former i gemensamt hushåll, men som inte är barnets vårdnadshavare. En barnomsorgsavgift ska inte uppbäras för den barnomsorg som vårdnadshavaren enligt 4 kap. har rätt till, under det år ett barn har beviljats uppskov med att inleda sin skolgång. En barnomsorgsavgift ska inte uppbäras för sådan del av barnomsorg som ges i habiliterande syfte enligt landskapslagen (1978:48) om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. Om de månatliga inkomsterna varierar, beaktas som månadsinkomst den genomsnittliga månadsinkomsten (bruttoinkomsten) under det föregående året. Som skattepliktiga inkomster beaktas motsvarande inkomster som har fastställts vid den senast verkställda beskattningen, höjda med de procenttal som skattestyrelsen årligen fastställer i sina beslut om beräkningsgrunderna för förskottsuppbörden. Vårdnadshavaren är skyldig att informera kommunen om familjens förvärvs- och kapitalinkomster. Med beaktande av detta fastställer kommunen årligen en barnomsorgsavgift. När avgiften fastställs ska verifierade omständigheter i inkomstsituationen beaktas. Om inkomsterna därefter varaktigt ändras med tio procentenheter eller mer ska uppgifter om detta ges till kommunen, som då ska fastställa en ny barnomsorgsavgift. Såsom avgiftsgrundande inkomst betraktas inte 1) barnbidrag, 2) handikappbidrag, vårdbidrag och vårdbidrag för pensionstagare, 3) barnförhöjning enligt folkpensionslagstiftningen, 4) bostadsbidrag, 5) sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas med stöd av olycksfallsförsäkring, 6) stöd som betalas med anledning av fullgörande av tjänstgöring som avses i militärunderstödslagen (FFS 781/1993), 7) studiestöd, 8) stöd för deltagande i sysselsättningsfrämjande utbildning enligt landskapslagen (1988:39) om sysselsättningsfrämjande utbildning, 9) ersättning för uppehälle enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (FFS 566/2005), 10) sysselsättningsstöd enligt landskapslagen (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet, 11) stipendier och andra understöd som utbetalas för studier, praktik eller annan behörighetshöjande verksamhet, 12) stöd för närståendevård samt 13) stöd för vård av barn i hemmet. Såsom i 1 mom. avgiftsgrundande inkomst betraktas betalda underhållsbidrag för barn, periodiska underhåll till en tidigare make samt förmån som ska betalas i pengar och vilken i samband med överlåtelse av en fastighet har förbehållits för en viss tid eller livstid (sytning)

9 Avgifter och taxor För fastställande av barnomsorgsavgiften kan kommunen begära att få för prövningen behövliga verifikat. Familjen kan också gå med på att betala högsta avgiften, i så fall behöver inkomstutredningen inte inlämnas. Dagvårdsavgiften räknas enligt familjens storlek och den fastställs som ett procenttal av månadsinkomsterna som överskrider minimigränserna för bruttoinkomsterna. Kommunen kan dock fastställa högsta avgiften, om sökanden inte meddelar familjens inkomster. I familjens storlek ska beaktas personer som lever i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden och deras minderåriga barn som bor i samma hushåll. Inkomstgränserna, avgiftsgränserna samt inkomsterna som ger maxavgift är följande: Familjens storlek personer Inkomstgräns euro/mån. Avgiftsprocent Inkomst som ger maxavgift, /mån , , , , , , , , , ,39 Om familjen består av fler än sex personer, ska den inkomstgräns som ligger till grund för avgiften höjas med 110 euro för varje följande minderårigt barn i familjen I heldagsvård kan avgiften vara högst 230,00 euro/månad för det yngsta barnet. Syskonavdraget är 30 % av det första syskonets heldagsavgift för det andra syskonet i dagvård. Syskonavdrag för det tredje och därpåföljande syskon är 80 % av det första syskonets heldagsavgift. Barnomsorgsavgift får inte tas ut av den familj som har en inkomst som uppgår till högst de belopp som anges i tabellen ovan. För halvdagsvård (högst 25 timmar/vecka) uppbärs 60 % av heldagsavgiften. För begränsad heldagsvård (mellan 25 och 35 timmar per vecka) uppbärs 80 % av heldagsavgiften. Avgiften fastställs en gång per år på basis av kontrollerade inkomstuppgifter Avgiften skall justeras ifall familjens inkomster väsentligt förändras (minst 10 %) familjens storlek förändras avgiften är felaktig gällande bestämmelser förändras

10 Avgifter och taxor Förändringen i dagvårdsavgiften träder i kraft i början av följande månad, då de nya inkomstuppgifter som ligger till grund för avgiften har meddelats. Inom dagvården har man fasta månadsavgifter. Då barnet är i vård utan avbrott hela verksamhetsåret debiteras avgift för 12 kalendermånader. Inga skollov påverkar månadsavgiften. Om barnet är frånvaroanmält över fyra kalenderveckor i sträck under skolornas sommarlov beviljas avdrag för avgiften för motsvarande period. Ifall dagvården börjar eller slutar mitt under kalendermånaden, betalas för dagvården enligt vårddagar, så att månadsavgiften delas med 20 och denna avgift multipliceras med antalet dagar. Om barnet p.g.a. sjukdom är borta från dagvården minst 11 dagar under kalendermånaden uppbärs halva avgiften. Om barnet är borta p.g.a. sjukdom hela kalendermånaden uppbärs ingen avgift (läkarintyg krävs). Om barnet är tillfälligt borta hela kalendermånaden p.g.a. andra orsaker än sjukdom uppbärs halva avgiften. Detta bör anmälas på förhand. Av särskilda skäl kan socialnämnden besluta att ingen avgift uppbärs. Avgifter understigande 10 per hushåll per månad faktureras inte. Avgift för tillfällig dagvård (momsfri avgift) För dagvård för barn som är tillfällig debiteras 14,00 per vårddag. Avgift för sommardagvård för utsocknes (momsfri avgift) För dagvård för barn som ej är mantalsskrivet i kommunen debiteras 17,00 per vårddag. Avgift för parkverksamhet (momsfri avgift) För parkverksamhet debiteras 4,00 per närvarodag. Måltidsavgifter (inklusive moms) Måltidsavgiften för övrig personal på daghem är 5. (kfge 48/ ) Lunch, gästpris 7,50 (kfge 82/ ) För barnträdgårdslärare, barnskötare och familjedagvårdare utgör lunchen skattepliktig naturaförmån

11 Avgifter och taxor Hemserviceavgifter (momsfria avgifter) (kfge 13/ ) Avgiften för fortgående och regelbunden hemhjälp bestäms enligt behovet av hemservice och klientens betalningsförmåga. Personer som erhåller regelbunden hemservice debiteras en månadsavgift som grundar sig på hushållets bruttoinkomster samt på personantalet. Med regelbundet vårdbehov avses behov av hjälp minst en gång i veckan. Vårdbehövande uppdelas i fyra kategorier A B C C1 Litet behov av regelbunden personlig hjälp och tillsyn. 1 3 besök/vecka. Betydande behov av regelbunden personlig hjälp och tillsyn. 4 7 besök/vecka. Stort och fortlöpande behov av regelbunden personlig hjälp och tillsyn. 8 eller fler besök/vecka Stort och fortlöpande behov av regelbunden personlig hjälp och tillsyn, även nattetid. 8 eller fler besök/vecka Pers/hush Inkomstgr A B C C % 26% 36% 45% % 16% 23% 30% % 13% 18% 24% % 11% 15% 20% % 10% 13% 18% % 8% 11% 14% När antalet personer är större än sex höjs inkomstgränsen med 342 euro och betalningsprocenttalet sänks med 1 procentenhet för varje därpå följande person. Inkomstgränserna för olika hushållsstorlekar justeras enligt den statsrådsförordning om justering av klientavgifter som fattas på basen social- och hälsovårdsministeriets meddelande om indexjusteringar som ges ut vartannat år. Beslut om justering fattas av socialsekreteraren. (kfge 34/ ) Maximibeloppet av den avgift som uppbärs för service i hemmet baserar sig på vårdtagarens och dennes familjemedlemmars antal så att avgiften för ett enpersons hushåll är högst 45 % av vårdtagarens bruttomånadsinkomst som överstiger 520. Om inkomsten är under 520 /mån uppbärs ingen avgift. För hushåll med flera personer är inkomstgränsen högre samtidigt som avgiftsprocenten är lägre. Avgiftens övre gräns bestäms så att avgiften inte får överskrida kostnaderna för produktion av tjänsterna. För hushåll med flera personer där personerna bor åtskilt(ex. den ena hemma och den andra på Solkulla)och bara den ena personen behöver hemservice beräknas grundavgiften skilt för den person som behöver hemservice. För personer i samma hushåll som bor tillsammans fastställs en avgiftsklass oberoende av om vårdbehovet för personerna är olika. Avdrag för regelbunden hemserviceavgift då servicen ges dagligen ges för frånvaro som uppgår till ett helt kalenderdygn (kl ) eller mer räknad enligt hela kalenderdygn. Avdrag för regelbunden hemserviceavgift då servicen inte ges dagligen beräknas enligt det genomsnittliga veckobesöksantalet för i fråga varande kalendervecka (må-sö) varvid avdrag konkretiseras i form av eventuellt lägre avgiftsklass eller avgiftsfrihet. (kfge 37/ )

12 Avgifter och taxor För klienter som erhåller närståendevård och vars vårdare utnyttjar sin lagstadgade ledighet debiteras högst 11,30 för vård och omsorg/dygn (grundar sig på lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården) under maximalt 7 dygn/kalendermånad. (kfge 87/ ) För tillfällig hemservice (mindre än ett besök/vecka) debiteras 7,00 per påbörjad timme. Varje nytt besök räknas som en påbörjad timme. Restid inräknas inte. (kfge 52/ ) Måltidsavgifter, Solkulla (kfge 53/ ) (för klienter är avgiften momsfri, för personal och utomstående personer är avgiften inklusive moms) Morgonmål 1,50 Morgonmål, gästpris 2,50 Lunch klient/pensionär 5,00 Lunch, personal 5,00 (kfge 48/ ) Lunch, gästpris 7,50 Lunch/hemskick 6,00 Gröt 2,00 Gröt, gästpris 3,00 Kaffe 1,00 Kaffe, gästpris 1,50 Kvällsmål 1,00 Kvällsmål, gästpris 1,50 Totalt per dag 10,50 Totalt per dag, gästpris 16,00 Övriga avgifter på Solkulla (momsfria avgifter) (kfge 21/ ) Tvätt av kläder 2,50 Bad 2,50 Måltidsavgifter, grundskolan (inklusive moms) Skollunch för annan personal än lärare 5,00 (kfge 48/ ) Skollunch, gästpris 7,50 (kfge 82/ ) För lärarna utgör skollunchen skattepliktig naturaförmån. Avgift för eftermiddagsvård (momsfri avgift) 6,00 / barn/ inskriven dag enligt anmälan. För närvaro utöver anmälan faktureras 6,00 /dag

13 Avgifter och taxor Taxor och avgifter för byggnadsverksamheten enligt 126 i byggnadslagen för Åland. (kfge ) A.Byggnadslov: -Vid nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och därmed jämförbar ändring av permanent bostad. 1,10 /m², dock minst 110 -Vid övrig nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller därmed jämförbar ändring. 1,50 /m², dock minst Fritidsbosättning fritidshus /m² tillbyggnad av fritidshus /m² bastu, gäststuga /m² tillbyggnad av bastu / gäststuga /m² För första uthyrningsstugan erläggs taxa som för fritidshus. B.Övriga i byggnadslagen nämnda åtgärder vilka erfordrar byggnadslov: - nöjespark, idrottsplats, campingplats, skjutbana, motorbana, småbåtshamn > 15 båtar, mast >25m, fast cistern >10m³ - torn för allmänhet, vindkraftverk för flere hushåll, plank eller mur över 1,5 m hög, eldstad eller rökkanal, uppställande av husvagn eller annat fordon, eller fast angöring av fartyg 130 C. För byggnadslov på öar utanför fast bosättning och vägförbindelser förhöjd taxa. 100 D. Byggnadsanmälningar 70 E. Tillstånd för vattentoaletter från enskilda hushåll (ÅFS 35/2001 och 84/2007) -i samband med byggnadslovsbehandling (också slutna system) 100 -enbart vattentoalettillstånd 140 -ändring av tillstånd personers avloppstillstånd 200 F. Övriga avgifter - förhandsbesked, förlängning av lov, ändring av lov, tillfälligt lov om sökande inte utnyttjar tillståndet kan halva avgiften återbetalas mot skriftlig ansökan. - vid flere likadana byggnader i grupp, erläggs endast full taxa för första byggnaden, övriga byggnader har halverad taxa. - för täktsyner faktureras 50 /gång enligt skilt avtal med landskapsstyrelsens naturvårdsbyrå. - beredning av avloppsärenden åt Ålands miljöprövningsnämnd Till samtliga avgifter tillkommer eventuella kostnader för införskaffande av handlingar till ansökningarna, samt postningskostnader till utlandet 7. Avgifterna erläggs då ifrågavarande beslut delges sökanden

14 Avgifter och taxor Snöplogningsavgifter (momsfria avgifter) (kfge 35/ ) Anmälningsavgift 25,00 ; om anmälan kommer in före 1 december 15,00. Dessutom: Personer med enbart folkpension Väg under 100 meter Väg meter Väg meter Väg över 1000 meter Bostadsbolag, per infart 6,00 /gång, max 60,00 (10 ggr) 11,00 /gång, max 220,00 (20 ggr) 14,00 /gång, max 280,00 (20 ggr) 17,00 /gång, max 340,00 (20 ggr) 18,00 /gång, max 360,00 (20 ggr) 18,00 /gång, max 360,00 (20 ggr) Bostads-/fastighetsbolag erhåller snöplogning förutsatt att det finns minst en fast bosatt (mantalsskriven) per bolag/väginfart den (kfge 63/ ) Avgifter för sophantering (avgifter inklusive moms) (kfge 49/ ) 1. Stadigvarande bosatta i Brändö Antal personer i hushållet Avgift Avgift med avdrag för sortering och kompostering eller flera Fritidshusägare Avgift Avgift med avdrag för sortering och kompostering Stadigvarande bosatta erlägger 45 för fritidsbostad i kommunen (per fastighet). I stadigvarandes och fritidshusägares avgifter ingår en ekoavgift på 30. Ekoavgiften innebär att hushållet kan lämna gratis avfall upp till en bilsläpvagn per månad till Korsö depå. När det gäller större mängder avfall från privata hushåll och företag hänvisas till TSJ Klaras taxa för företag och privata hushåll. Företagare och föreningar erlägger en ekoavgift på 60. Befrielse kan erhållas på särskilda grunder (se Kfge 33/ ). Därutöver finns särskilda villkor som gäller bl.a. turistanläggningar (se kfge 33/ ). Fastighetsbolag och övriga hyresvärdar betalar en avgift på 160 per lägenhet

15 Avgifter och taxor Avgifter för septiskt avfall till reningsverket (avgifter exklusive moms) (kfge 58/ ) Slam från slutet system 10 /m 3 Övrigt slam (trekammarsystem m.m.) 20 /m 3 Lappo kylrum (avgift inklusive moms) årsavgift med nyckel 35 Vattenavgifter (avgift inklusive moms) 1 /m³, med rening vid Tallhyddan 1,20 /m³

16 Arvodesstadga för år 2015 Omfattad av kfge Sammanträdesarvoden Gäller förtroendevalda vägnätet färja/båt oförhöjt förhöjt oförhöjt förhöjt Kommunfullmäktige 30,00 45,00 36,00 51,00 Kommunstyrelsen 35,00 52,00 41,00 58,00 Nämnd 20,00 30,00 26,00 36,00 Arbetsgrupp/kommitté 20,00 30,00 26,00 36,00 Förhöjningar Ordförande och sekreterare erhåller sammanträdessarvode förhöjt med 50 %. Höjningarna gäller endast en sekreterare och en ordförande per sammanträde. Sammanträdesarvodet höjs med 50 % för varje begynnande timme efter 3 timmars sammanträde. Ledamöter som måste använda sig av färja eller båt för att delta i sammanträde erhåller arvode förhöjt med 6. Justeringsarvode Till ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd och arbetsgrupp/kommitté för justering på kommunkansliet i Åva För justeringen (tillfället) erläggs 10 plus kilometerersättning. Årsarvoden årsarvode telefonersättning förtroendevald Kommunfullmäktiges ordförande 750,00 50,00 Kommunfullmäktiges viceordförande 200,00 Kommunstyrelsens ordförande 1 700,00 200,00 Kommunstyrelsens viceordförande 200,00 Skolnämndens ordförande 550,00 Socialnämndens ordförande 550,00 Byggnadstekniska nämndens ordförande 550,00 Biblioteks- och kulturnämndens ordförande 350,00 Närings- och utvecklingsnämndens ordförande 350,00 Arbetsgruppers och kommittéers ordf., över 6 möten 250,00 Arbetsgruppers och kommittéers ordf., 2-5 möten 150,00 Ordförandearvodena fördelas mellan de personer som varit ordförande (ordförande eller viceordförande) enligt antalet sammanträden

17 Särskilda arvoden Valmyndigheter Centralvalnämnds-/valbestyrelses möte enligt nämndernas sammanträdesarvoden Valnämnd Heldag (6 h och över) 80,00 Halvdag (mindre än 6 h) 50,00 I övrigt samma regler för ersättningar och arvoden som för nämnd. Förhöjningar Centralvalnämndsordförande 150,00 per val. Utöver detta timlön om 10. Centralvalnämndssekreterare 100,00 per val. Utöver detta timlön om 10. Räkningar bör vara inlämnade i god tid före årsskiftet. Kommundirektören godkänner räkningar. Förtroendevalda revisorer Till de förtroendevalda revisorerna erläggs ett arvode om 100,00 per revisionsdag. Om revisor deltar mindre än 4 timmar per dag uppgår arvodet till 60,00. Övriga ersättningar Ersättning för möten, utbildnings- och informationstillfällen eller motsvarande utanför kommunen Utbetalas när förtroendevald representerar kommunen vid sammanträde utanför kommunen. Förutsätter att arvode, dagtraktamente och reseersättning ej utbetalas av mötesarrangören eller ersättning för förlorad inkomst erhålls av kommunen. För en tidsåtgång över 12 timmar erläggs ett arvode om 80 och för mindre än 12 timmar 60. Om förtroendevald är på mötesorten i huvudsak av andra orsaker erläggs ett arvode om 30. För ersättningen förutsätts anhållan enligt samma formulär som reseersättning. Ersättningen utbetalas som arvode och utgör inte ersättning för förlorad förvärvsinkomst. De förtroendevalda har möjlighet att erhålla reseersättning, dagtraktamente och logiersättning (kompletterat med kommunens bestämmelser för de anställda) enligt skattestyrelsens beslut om skattefria resekostnadsersättningar. Om arvode erhålls av mötesarrangören men ej ex. reseersättning och dagtraktamente står kommunen för dessa. Samma gäller förlorad inkomst d.v.s. om ersättning för förlorad inkomst erhålls men ej andra ersättningar så ersätter kommunen dessa (ex. resersättning och dagtraktamente). Ersättning för förlorad inkomst samt för kostnader som föranleds av förtroendeuppdrag Ersättning erläggs till förtroendevald för de skäliga eller faktiska kostnader som föranleds av förtroendeuppdrag (enligt Kommunallag för landskapet Åland 22). Utredning eller intyg bör företes (över kostnader som föranleds av förtroendeuppdrag för förlorad arbetsinkomst). Ersättning för förlorad arbetsinkomst och ersättning för barnomsorg utbetalas som lön

18 Om ingen ersättning anges utbetalas en lön motsvarande 10 per timme. Ersättning för barnomsorg utbetalas som lön (10 per timme) till barnskötaren, vilket således förutsätter att barnskötarens skattekort bör bifogas till anhållan. För privat övernattning utbetalas en ersättning om 15 per natt. Ersättning för undertecknande av protokoll, avtal m.m. samt deltagande i syner eller motsvarande inom kommunen Utbetalas när förtroendevald deltar i tillfälle motsvarande undertecknande av protokoll, avtal eller motsvarande (tidsåtgång i regel mindre än en timme på plats). Ersättningen för varje skilt tillfälle uppgår till 10 (sker flere undertecknande m.m. samtidigt erläggs endast en ersättning). Utbetalas när förtroendevald deltar i syner eller andra möten som ej direkt protokollförs (även om det kan finnas dokumentation). Tidsåtgång i regel mer än en timme. Ersättning för varje påbörjad timme

19 RESULTATRÄKNING Ordinarie Bokslut budget Verksamhetens intäkter Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader Verksamhetens kostnader Verksamhetsbidrag Skatteinkomster Landskapsandelar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Finansiella intäkter och kostnader Årsbidrag Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan Nedskrivningar Räkenskapsperiodens resultat Ökning av avskrivningsdifferens Minskning av avskrivningsdifferens Ökning av reserver Minskning av reserver Ökning (-) eller minskning (+) av fonder -3 Räkenskapsperiodens överskott/underskott

20 FINANSIERINGSKALKYL Ordinarie Den egentliga verksamhetens och Bokslut budget investeringarnas kassaflöde Internt tillförda medel Årsbidrag Extraordinära poster Rättelseposter till internt tillförda medel Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar Finansieringsandelar för investeringsutgifter Försäljningsink. av anläggningstillgångar Nettokassaflöde för den egentliga verksamheten och investeringarna Finansieringens kassaflöde Förändringar av utlåningen Ökning av utlåningen Minskning av utlåningen Förändringar av lånestocken Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändring av kortfristiga lån Förändringar av eget kapital Övriga förändringar av likviditeten Förändr. av förvaltade medel o förvaltat kapital Förändring av omsättningstillgångar Förändring av långfristiga fordringar Förändring av kortfristiga fordringar Förändr. av räntefria kort- och långfristiga skulder Finansieringens nettokassaflöde Förändring av kassamedel Förändring av kassamedel Kassamedel Kassamedel

21 Nettoutgifter jmf skatteinkomster och LR-bidrag Skatteinkomster, LR-bidrag Nettoutgifter, inkl. avskrivn Landskapsandelar Kompensationer Finansieringsstöd Skattekomplettering LS-andel ungdom, kultur LS-andel bibliotek LS-andel grundskolan LS-andel socialvården Allmän LS-andel budget 2014 budget 2015 Utveckling av skatteinkomsterna ,5% % % % % % % % 2013 budget budget 16,75% ,75% 16,75% Källskatt Fastighetsskatt Andel av samfundsskatt Kommunalskatt

22 2015, enligt intäktsslag Försäljningsintäkter 4% Ränteintäkter 0% Avgiftsintäkter 2% Understöd och bidrag 3% Övriga intäkter 5% Landskapsandelar 38% Skatteinkomster 48% 2015, enligt kostnadsslag Understöd 6% Övriga kostnader 0% Avskrivningar 11% Räntekostnader 1% Personalutgifter 48% Material 6% Köp av tjänster 28%

23 FÖRKLARINGAR TILL BUDGETEN PÅ RESULTATOMRÅDES NIVÅ Avsikten är att här förklara närmare framförallt vad som ingår i summorna i respektive resultatområde. Meningen är dock inte att Kfge skall börja bena i ex. resekostnaderna m.m. d.v.s. gå in i själva detaljbudgeten. Frågor får förstås alltid ställas speciellt om det kan skönjas större ändringar där textdelen inte ger en tillräcklig förklaring. INKOMSTER Avgiftsinkomster: De avgifter som framkommer under rubriken AVGIFTER OCH TAXOR (som kommunen m.a.o. långt själv besluter om). Understöd och bidrag Övriga inkomster: Bl.a. hyresinkomster, både externa och interna (se nedan Interna hyror). UTGIFTER Personalutgifter: Samtliga arvoden och löner inkl. lönebikostnader (pensionspremier, socialskyddsavgift, olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkring mm). Material och förnödenheter: Understöd: Till såväl invånare/personer som föreningar. Såväl frivilliga (ex. alla bidrag inom Ungdoms- och idrottsverksamheten) som lagstadgade (ex. utkomststöd). Övriga kostnader: Framförallt Interna hyran d.v.s intern överföring av kostnader från resultatområde Fastigheter i eget bruk till övriga resultatområden. Interna hyran inbegriper bl.a. fastighetsskötsel, värme och el, städning (enligt varje enskilt behov) samt avskrivningar (byggnadsvis). Avskrivningar: Övriga avskrivningar d.v.s. främst inventarier men även andra än byggnader som ex. motionsbanan, simstranden

24 Förvaltning och näringsliv BUDGET PER RESULTATOMRÅDE VAL Ansvarigt organ: centralvalnämnden (kommunstyrelsen) Ansvarig tjänsteman: kommundirektören Omfattning och verksamhet: Riksdagsval april 2015 Lagtings- och kommunalval oktober 2015 Riksdagsval samt lagtings- och kommunalval vart fjärde år (följande gång 2019) EU-parlamentsval vart femte år (följande gång 2019). Presidentval vart sjätte år (följande gång 2018). Inga val 2016 och Centralvalnämnden, utsedd 2013, samma för båda val Valnämnderna för valen bör utses inom januari 2015 (enligt vallagen i god tid ). Målsättning: Genomförande av valet i enlighet med gällande lagstiftning m.m. på området. Förhandsröstning i samarbete med Posten; i Åva by/kansliet (vägnätet och Jurmo) och Lappo (inkl. Asterholma). Förhandsröstning i Lappo samma antal dagar för förhandsröstning som i Brändö by d.v.s. två vardagar + lördag men färre timmar d.v.s. totalt 7 timmar jfr. med Brändö by totalt 16 timmar. Valdagen val på Brändö kommunkansli och i Lappo. Taxiskjutsar ordnas på valdagarna från Fiskö via Korsö och Björnholma, Jurmo, Torsholma och Brändö till vallokalen i Åva (en skjuts per valdag och mot beställning). Personal: Centralvalnämnden, valnämnderna och personal för förhandsröstningen med köp av tjänster från Posten på Åland. Prestations- och relationstal: Kostnad per invånare ,99-4,26-1,40 7,

25 Förvaltning och näringsliv Bokslut Nämndförslag Kstförslag 2015 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS INTÄKTER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETENS KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Avskrivningar Netto

26 Förvaltning och näringsliv REVISION Ansvarigt organ: kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: kommundirektören Omfattning och verksamhet: Revisionsverksamheten utförs av tre revisorer varav två utses av fullmäktige och en av Finlands kommunförbund/bdo Audiator Ab. Enligt kommunallagen bör revisionsberättelsen inom utgången av maj tillställas fullmäktige för behandling. Den egentliga revisionen kommer under år 2015 att omfatta två revisionsdagar och utförs av BDO Audiator Ab:s revisor som representant för Finlands kommunförbund tillsammans med kommunens förtroendevalda revisorer. Utöver detta, på önskan av revisorn och i förenlighet med god revisionssed, tillkommer ytterligare en revisionsdag sent på hösten (dagen också tid för diskussion, förklaringar m.m.). Målsättning: Att granska förvaltningsorganens verksamhet och att verksamheten utövats på ett ändamålsenligt sätt samt i enlighet med lag och övriga bestämmelser. Revisorerna bör även i mån av möjlighet framlägga förslag till förbättringar inom de befintliga ramarna. Prestations- och relationstal: Kostnad per invånare ,83 4,36 5,74 4,36 6,60 5,51 Bokslut Nämndförslag Kstförslag 2015 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS INTÄKTER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETENS KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Avskrivningar Netto

27 Förvaltning och näringsliv CENTRALKANSLIET Ansvarigt organ: kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: kommundirektören Omfattning och verksamhet: - i resultatområdet ingår kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunkansliet med personal. - allmän administration samt bokföring, fakturering, löneutbetalning m.m. för hela kommunens verksamhet. Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppgifter framgår av kommunens förvaltningsstadga. Målsättning: Kommunfullmäktige; Kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige är bl.a. ansvarig för kommunens långsiktiga strategi utgående från den vision som omfattas i samband med ekonomiplanen. Kommunstyrelsen; Kommunens högsta verkställanden organ med uppgift att bl.a. leda kommunens verksamhet och ha inseende över övriga organs (förutom kommunfullmäktige) verksamhet samt bereda ärenden som behandlas av kommunfullmäktige och företräda kommunen och föra dess talan i alla de angelägenheter som är av vikt för kommunen. Kommunstyrelsen har, biträdd av främst närings- och utvecklingsnämnden, övergripande ansvar för kommunens utveckling enligt visionen i ekonomiplanen d.v.s. med målsättningen att öka befolkningen så att den år 2023 uppgår till minst 620 personer. Kommunstyrelsen bör arbeta med kommunens roll som arbetsgivare (ansvar för den anställda men även förväntningar). Ändringar: - Kst. överlåtit marknadsföringen av Bellarshamns bostadsområde till närings- och utvecklingsnämnden fr.o.m (i praktiken fr.o.m. hösten 2014). Kst. handhar dock fortsättningsvis försäljningen av områdets tomter (fr.o.m i samarbete med fastighetsmäklare). - Fortsatt delaktighet i Leader-projekt, enligt samma koncept som , om Leader fortsätter med nytt motsvarande program som tidigare. Dock inga medel i budgeten men som tilläggsanslag om behov uppstår. Innebär alltså att kommunen stöder Leader-projekt i kommunen med i praktiken 25 % av den egna finansieringen dock max /projekt. - Medel m.m. för att stöda kommunens anställda med anledning av krympande verksamhet inom i första hand dagvården men även äldreomsorgen. Sker genom stödåtgärder i form av coaching m.m. d.v.s. ej personligt ekonomiskt stöd. Anslag Införskaffande av surfplattor (små bärbara datorer) för Kst. (ordinarie i första hand) + Kfges presidium. Avsikt att övergå till elektroniska kallelser men också att skicka informationsmaterial m.m. samt föra dialog/diskussion m.m. med anlitande av i första hand e-post. Torde inte innebära driftskostnader endast inventariekostnader. Anslag bidrag till Andelslaget Lappo vatten & miljö ref. till Kfge beslut Personal: Kommundirektören 65 % (Obs! av heltid 100 %, resten fördelat) Ekonomichef 88,28 % Bokförare 72 %

28 Förvaltning och näringsliv Prestations- och relationstal: Kostnad per invånare ,88 534,05 528,13 490,61 665,13 665,32 Investeringar: - Aktieinköp i fastighetsbolag/medlemsinsats i bostadsrättsförening (privat initiativ resp. kommunalt initiativ). I privata aktiebolag deltar kommunen med max. 30 % (i form av aktier). Det behövs flere hyresbostäder i kommunen som uppfyller följande villkor: 2-4 rums lägenheter/30 m m 2 som håller hyfsad standard och familjeanpassade, bra läge vilket innebär strand eller sjöutsikt, uppvärmning med jord/sjö/luft/vind som huvudsaklig energikälla. Hyresbostäder behövs som ett första steg i att etablera sig och på sikt bygga/köpa eget i kommunen. Kommunen beredd att ställa upp som borgenär för lån dock max. för 20 % av kostnaderna (ÅLR torde ställa upp med borgen för 50 % av kapitalbehovet). Färdigt för inflyttning senast Anslaget även möjligt för andra lösningar för att erbjuda bostäder m.m. för året runt boende i kommunen ex. på kommunens bostadsområde Bellarshamn Bokslut Nämndförslag Kstförslag 2015 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS INTÄKTER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETENS KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Avskrivningar Netto

29 Förvaltning och näringsliv KOLLEKTIVTRAFIK Ansvarigt organ: kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: kommundirektören Omfattning och verksamhet: Kollektivtrafiken betjänar kommuninvånare och övriga som inte har tillgång till bil eller som väljer att åka kollektivt. Trafiken koordinerar med busstrafiken mellan Hummelvik och Mariehamn på fasta Åland och kollektivtrafiken (delvis betald av kommunen) mellan Osnäs och Kivimaa (buss till Åbo) på fastlandet. Ytterligare finns inom kommunen en s.k. servicetrafiktur (handelstur m.m. för pensionärer i första hand) från Fiskö-Jurmo-Lappo- Åva -Torsholma till Brändö/Torsholma. Fr.o.m. sommaren 2013 deltar kommunen i Vainion Liikennes busstrafik Åbo-Torsholma-Åbo sommartid (knappa 2 månader) som köptjänst. Målsättning: Fortsatt trafik (egentliga kollektivtrafiken, servicetrafikturerna, Hummelvik Mariehamn, Vartsala/Osnäs-Kivimaa samt på Asterholma) så länge behov finns och så långt kommunens resurser tillåter. Ändringar: - Kostnaderna för trafiken, men även antalet passagerare och turer, stabiliserat sig på ungefär samma nivå fr.o.m framåt. Personal: Kommundirektören 5 % (Obs! av heltid 100 %, resten fördelat) Prestations- och relationstal: Kostnad per invånare ,89 37,94 48,06 51,74 51,13 45,05 Bokslut Nämndförslag Kstförslag 2015 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS INTÄKTER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETENS KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Avskrivningar Netto

30 Förvaltning och näringsliv TILLFÄLLIGA VERKSAMHETSORGAN Ansvarigt organ: kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: kommundirektören Omfattning och verksamhet: Att bekosta mötesarvoden och därtill hörande kostnader i anslutning till arbetsgrupper och kommittéer som tillsätts av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Utrymme för minst 3-4 mer omfattande och ett par mindre kommittéer/arbetsgrupper (utgående från arvodesstadgans kriterier och taxor) påförs resultatområdet en del av möteskostnaderna för kommunens näringslivsprojekt (går ut ) trots att kostnaderna i övrigt påförs närings- och utvecklingsnämnden. Målsättning: Avsikten med resultatområdet är att samtliga av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige tillsatta arbetsgruppers och kommittéers möteskostnader påförs resultatområdet. Av resultatområdet skall framkomma vilka arbetsgrupper och kommittéer som arbetar under året i kommunen och vilka kostnader som arbetet kan ge upphov till. Arbetsgrupper och kommittéer: trafikgruppen (bistår kst. i trafikärenden) näringslivsprojektet (se omfattning och verksamhet) kommitté för äldreomsorgen (Solkulla renovering/ändring m.m.) arbetsgrupp som utreder nybyggnad av bostäder (behov, plats/placering, typ, finansiering, form mm) Ytterligare möjliga arbetsgrupper; revidering av förvaltningsstadga. Personal: Kommundirektören, ej specificerad arbetstid. Prestations- och relationstal: Kostnad per invånare ,15 5,87 3,40 4,92 12,93 9,

31 Förvaltning och näringsliv Bokslut Nämndförslag Kstförslag 2015 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS INTÄKTER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETENS KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Avskrivningar Netto

32 Förvaltning och näringsliv STOMNÄTET, BRÄNDÖ -KUMLINGE FIBERNÄT Ansvarigt organ: direktionen Ansvarig tjänsteman: kommundirektören Omfattning och verksamhet: Förvaltning av stomnätet (projekt slutfört och beviljat bidrag av Ålands landskapsregering ) som del av Brändö-Kumlinge fibernät där distributionsnätet utgör den andra delen och ägs av Andelslaget BKF Brändö-Kumlinge fiber. Förvaltningen sker med stöd av i första hand det samarbetsavtal som ingåtts mellan Brändö och Kumlinge kommuner. Som ytterligare styrinstrument finns en instruktion. Verksamheten inbegriper nära samarbete med framförallt andelslaget BKF Brändö-Kumlinge fiber. För förvaltningen av stomnätet ansvarar en för ändamålet särskilt tillsatt direktion. Inkomsterna består av linjehyror á 13,90 (exkl. moms.) som uppbärs av abonnenterna samt dito av operatörerna (i dagsläget IP-Connect och ÅLCOM) som nyttjar nätet för att nå sina kunder. Operatörerna erlägger 2 /kund/månad (exkl. moms.) för totalt ca 290 kunder. Målsättning: Att förvalta stomnätet så att det i praktiken bildar en helhet för de personer/företag m.fl. som anslutit sig till distributionsnätet Andelslaget BKF Brändö-Kumlinge fiber. Stomnätet bör drivas så att det om möjligt inte förorsakar merkostnader för Brändö och Kumlinge kommuner. På sikt (senast inom 25 år) förväntas resultatet, med större inkomster från linjehyrorna/operatörerna och lägre räntekostnader, dock bli positivt så att kommunerna kan få tillbaka största delen av kostnaderna för stomnätet. År 2010 var det första normala året d.v.s. med nätet (stom- och distributionsnätet) i drift med ca 250 anslutningar (kommunernas icke medräknade). September 2014 är antalet anslutningar ca 400. Personal: Kommundirektören med icke specificerad arbetstid. Prestations- och relationstal: Kostnad per invånare ,06 17,04 33,74 34,05 33,01 30,

33 Förvaltning och näringsliv Bokslut Nämndförslag Kstförslag 2015 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS INTÄKTER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETENS KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Avskrivningar Netto

34 Förvaltning och näringsliv NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN Ansvarigt organ: närings- och utvecklingsnämnden Ansvarig tjänsteman: kommundirektören Omfattning och verksamhet: Närings- och utvecklingsnämnden arbetar i första hand med utvecklingsfrågor. Bland utvecklingsfrågorna ligger fokus och tyngdpunkt på inflyttning men också på ökad trivsel m.m. för de som idag bor i kommunen. Inflyttningsarbetet läggs upp inom ramen för inflyttningsstrategin (antagen av Kfge) med ett årligen taget handlingsprogram där det framgår vilka åtgärder som planeras för året (antas senast inom februari). I nämndens uppdrag ingår även att stöda kommunens näringar främst genom att agera bollplank och vara första instans när det gäller ärenden som berör näringslivet, näringslivsetableringar, arbetsplatser m.m. samt koordineringen av marknadsföring/annonsering och deltagande i marknader/mässor m.m. (i huvudsak när det gäller turistnäringen men också inflyttningen). Nämnden ansvarar också för kommunens köpta tjänster när det gäller lantbrukssekreteraren och medlemskap som i ex. r.f. Företagsam Skärgård, VisitÅland, Leader r.f. (kommunens deltagande, delfinansiering, i diverse lokala projekt handhas av Kst./centralkansliet) m.fl. samt deltagande i projekt. Fortsatt samarbete med Kumlinge, Nystad och Gustavs kommuner när det gäller framförallt turism. Allt ovan nämnda i linje med målsättningarna och strävandena i kommunens vision (ingår i ekonomiplanen). Nämnden ansvarar för marknadsföringen av bostadsområdet Bellarshamn i Brändö by (nytt ansvarsområde fr.o.m. hösten 2014). Samtidigt marknadsförs även kommunens övriga bostadsområden (ägs av privatpersoner, företag). Handlingsprogram (3:dje året) för marknadsföringsåtgärder m.m. som bygger på inflyttningsstrategins målsättningar, antaganden, preferenser m.m. Nämndens medlemmar och kommunens invånare uppmuntras delta i informationstillfällen, seminarier, projekt, studieresor m.m. för att hämta inspiration för den egna företagsamheten m.m. För deltagande erhålls ersättning (max. kostnader) mot rapportering. Målsättning: Målsättningen är att vara en relativt fri och kreativ nämnd som aktivt bryter in i olika skeenden för att påverka utvecklingen i paritet med framförallt visionen. Ändringar: -andra året för näringslivsprojektet för turism och livsmedel, fas 1, ; bruttoanslag Bidrag från ÅLR/EU 50 % d.v.s. nettokostnad ca Fas 2 (om kommunen besluter och ÅLR beviljar bidrag) från tidigast hösten Anslag för fas 2 år 2015: utgift och inkomst av ÅLR. Insats netto ca för hela projektet d.v.s. pågående fas 1 och planerade fas 2. - ansvar för marknadsföringen av bostadsområdet Bellarshamn (tidigare på Kst.). Sker långt i samverkan med övrig marknadsföring och framförallt då vad gäller inflyttning. Bl.a. planeras

35 Förvaltning och näringsliv deltagande i bostadsmässan Bygga och Bo i Åbo (kostnad ca ) i samarbete med övriga bostadsområden i kommunen/kumlinge. Nytt anslag om totalt för andra året köp av turisminfoverksamhet (av lokalt företag) med infokontor sannolikt i Brändö by. Kostnad max (för Osnäs infokontor tidigare år en nettokostnad om ca ). I avtalet med företaget kan också ingå uppdateringar av broschyrer, hemsidan, material m.m. vad det gäller turismnäringen (beställs som skilda tjänster). Nytt anslag framtagande av Brändö-app (applikation som laddas ner till framförallt smarttelefoner) som stöd för turismnäringen och inflyttningsarbetet. Nytt anslag totalt framtagande av ny grafisk profil för kuvert, papper, broschyrer, annonser, hemsida, skyltar m.m. Meningen att användas i alla sammanhang men framförallt i den externa synligheten. Nytt anslag totalt Brändöbroschyren, som tryckts upp i en treårig upplaga de 20 senaste åren, förnyas framöver årligen. Innebär ny upplaga årligen med dito reviderat innehåll. Anpassas efter den nya grafiska profilen. Sannolikt något högre årliga kostnader. - inflyttningsbefrämjande åtgärder (marknadsföring, marknadsföringstjänster i första hand; ökat samarbete med övriga; deltagande i projekt m.m.). Åtgärderna behövs för ytterligare satsningar för att vända trenden d.v.s. ökning av befolkningen och framförallt när det gäller barnfamiljer (mot bakgrunden av att statistiken visar att det de senaste 5 åren fötts mellan 0-3 barn per år och att skolan sannolikt inom 5-6 år kommer att ha ca 20 elever). Förankras hos kst. före verkställighet Personal: Kommundirektören (arbetstid 25 % av heltid) Prestations- och relationstal: Kostnad per invånare ,77 48,53 100,08 116,96 199,97 286,16 Bokslut Nämndförslag Kstförslag 2015 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS INTÄKTER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETENS KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Avskrivningar Netto

36 Förvaltning och näringsliv Nettoutgifter per resultatområde förvaltning och näringsliv BOKSLUT 2010 BOKSLUT 2011 BOKSLUT 2012 BOKSLUT 2013 BUDGET 2014 BUDGET material 1% understöd 15% Förvaltning och näringsliv, per kostnadsslag övriga kostnader 3% avskrivningar 5% personalutgifter 31% köp av tjänster 45%

37 Sociala sektorn SOCIALNÄMNDEN Ansvarigt organ: socialnämnden Ansvarig tjänsteman: socialchefen Omfattning och verksamhet: Administrationskostnader för kommunens socialservice. Målsättning: Övergripande ansvar för förverkligande av kommunens lagstadgade uppgifter inom socialvården. Verksamheten bör bedrivas på ett effektivt, rättssäkert och ändamålsenligt sätt. Ändringar: Inga större förändringar i verksamheten. Arbetarskyddet sköts inte mera av socialchefen. Kostnader för att starta upp grupp för psykiskt stöd i krissituationer. Personal: Socialchefen är anställd på 89 % av heltid. Hälften av arbetstiden påförs socialnämnden. Vid behov av specialkompetens i enskilt ärende köps tjänster av utomstående. Prestations- och relationstal: Socialnämndens sammanträden (sep) 2015 Antal sammanträden Antal paragrafer (exkl. rutin) Socialchefen: Antal tjänstemannabeslut Kostnad per invånare ,89 114,83 63,37 69,35 73,63 73,71 Bokslut Nämndförslag Kstförslag 2015 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS INTÄKTER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETENS KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Avskrivningar Netto

38 Sociala sektorn ALLMÄNT SOCIALARBETE Ansvarigt organ: socialnämnden Ansvarig tjänsteman: socialchefen Omfattning och verksamhet: Specialomsorgen, fältarbete för ungdom i Mariehamn, familjerådgivning, färdtjänst, handikappstöd, utkomststöd samt beslut om underhållsstöd. Målsättning: Övergripande målsättning är att garantera kommuninvånarna lagstadgad rätt till sakkunnig personal och stödåtgärder inom olika områden av social service. Gruppboende och dagverksamhet i Ålands omsorgsförbunds regi för omsorgsbehövande, delvis som förmedlade tjänster av Stiftelsen hemmet. Mariehamns stad ungdomsarbete, fältarna. Färdtjänst och familjerådgivning i bibehållen omfattning. Problem- och missbrukarvård, Mariehamns stads A-klinik samt Pixne-kliniken (Kårkulla). Kostnader för barnskydd. Barnskyddsjour. Samarbetsavtal om tjänstehjälp mellan skärgårdskommunerna i barnskyddsärenden samt avtal om köp av tjänster gällande tyngre barnskydd från barnskyddet i Mariehamn. Sysselsättningsverksamhet vid klubbhuset Pelaren. Utkomststöd inom ramen för lagstiftning. Personal: Timavlönad stödperson. Socialchefen är anställd på 89 % av heltid. 30 % av socialchefens arbetstid påförs allmänt socialarbete. Ändringar: Köptjänster från Ålands Fountainhouse r.f. gällande sysselsättningsverksamhet, enligt socialvårdslagen 27 e samt d, vid klubbhuset Pelaren: merkostnad Ny stödpersonsverksamhet/följeslagare utgår: merkostnad Utkomstödet ökar: Kostnaderna för ÅOF något mindre: Stödåtgärder enligt handikappservicelagen (ändringsarbete i bostad) Prestations- och relationstal: Kostnad per invånare ,56 400,73 465,01 476,91 515,89 551,

39 Sociala sektorn Bokslut Nämndförslag Kstförslag 2015 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS INTÄKTER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETENS KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Avskrivningar Netto

40 Sociala sektorn BARNOMSORG Ansvarigt organ: socialnämnden Ansvarig tjänsteman: socialchefen Omfattning och verksamhet: Daghemsverksamhet i daghemmet Milan i Torsholma. När barnomsorgsbehov för barn i Lappo eller Asterholma uppstår utreds hur dessas barndagvård skall organiseras. Hemvårdsstöd för barn under 3 år. Målsättning: Ordna barnomsorg enligt lag för alla barn under skolåldern. Förskoleundervisning för sexåringar. Dagvården skall erbjuda barnet en god grundvård och stödja fostran i hemmet. Den bör sträva till att hjälpa barnet att utvecklas till en självständig individ med god förmåga att anpassa sig i grupp. Dagvården skall även vidga barnets kunskaps- och erfarenhetsvärld. Personalsituationen ses regelbundet över så att personaltäckningen motsvarar behovet. Specialbarnträdgårdslärartjänster inköps. Stöd för vård av barn i hemmet ges enligt lag. Parkverksamhet kan erbjudas inom ramen för ordinarie dagvård under förutsättning att inga extra kostnader uppstår. Kommunen bekostar daghemsskjutsar utan skild avgift. Kfge har definierat rätten till skjutsar. Kvalitetsmätningar hur vårdnadshavarna uppfattar barnomsorgen görs vartannat år. Under året sätt fokus på bl.a. smakskola och närproducerad mat. Ändringar: Minskade dagvårdsavgiftsinkomster: Ökade kostnader för hemvårdsstöd, fem barn: Minskade bruttokostnader (exkl. hemvårdsstöd och intäkterna) för själva daghemsverksamheten: Personal: BS 2013 BU 2014 BU vt ht Ledare för barnomsorgen 1 1 0,89 0,78 Socialchef 0,09 0,09 0,09 0,09 Barnträdgårdslärare 0,89 0,89 0,86 0,73 Barnskötare 0,76 0,65 0,63 0,50 Extra barnskötare 0,29 Kock 0,55 0,63 0,55 0,55 Städare 0,16 0,16 0,16 0,16 Årsverken totalt 3,74 3,42 3,18 2,81 Varav fostrande arbete 2,61 2,29 2,14 1,80 Familjedagvårdarbefattning upphörde i augusti 2013 lönerna fr.o.m. ht 2015 är beräknade enligt tabellen. Inte fastställt hur minskningen om 13h/v fördelar sig över befattningarna. Om antalet dagar med öppet minskar (t.ex. fredag) så minskas personalbehovet med ytterligare 9 h

41 Sociala sektorn Prestations- och relationstal: Nettokostnad/invånare i åldern 0-6 BU 2012 BU 2013 BU2014 BU Antal barn i åldern 0 6 år: * *uppskattning av soc.chefen (utan in-/utflyttning, 1 födsel per år) Kostnad per invånare ,55 492,80 512,65 523,34 470,53 452,06 Bokslut Nämndförslag Kstförslag 2015 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter 308 VERKSAMHETENS INTÄKTER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETENS KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Avskrivningar Netto

42 Sociala sektorn ÄLDREOMSORG Ansvarigt organ: socialnämnden Ansvarig tjänsteman: socialchefen Omfattning och verksamhet: Solkulla servicehus (14 lägenheter+hospicelägenhet varav 6 idag uthyrda), Hemgården (3 handikappanpassade lägenheter vid behov), De Gamlas Hem samt verksamhet i hemmen. I hemservice ingår hjälp i hemmet och stödtjänster som matservice, viss städservice, badservice och klädservice. Hemservicen riktar sig huvudsakligen till åldringar men även till handikappade och barnfamiljer. Stöd för närståendevård av åldringar och handikappade i hemmet. Målsättning: Tillhandahålla bostäder och service för pensionärer som bor på Solkulla och Hemgården samt övriga som önskar anlita servicehusets tjänster. Förbättra standarden på den service som ges för att i mån av möjlighet minska antalet klienter i institutionsvård. Hemservicen fungerar under veckans alla dagar. Vid servicehuset hemservice även nattetid. Fortsatt satsning på kompetenshöjande verksamhet företrädesvis med fokus på demens. Sjukskötarbefattningen hålls obesatt under året. Vårdtyngdsmätningar genomförs dels i syfte att följa upp klienternas enskilda vårdbehov dels för att kunna anpassa personalen till den totala vårdtyngden. Vårdarbetet inriktas även på annat än nödvändig grundvård, företrädesvis stimulerande åtgärder. Uppföljning av kvalitetsmätningar hur klienter och anhöriga uppfattar vården på Solkulla och Hemgården genomförs vartannat år. Kommunen deltar i projektet äldreomsorg på distans som innebär en fortsättning på tillhandahållandet av s.k. Må-Bra-TV för äldre. Kommunen deltar i sammanhållen hemvård med ÅHS som motpart. Kvalitetshöjande åtgärder inom ramen för fonderade medel från Birger Erikssons Danaarv verkställs utanför driften enligt socialnämndens beslut. Hemtagning från äldreomsorg utom kommunen till servicehuset Solkulla prioriteras. erat för 70 (260 i BU-14) externa vårddygn. Försäljning av kommunens platsandel (1 st) vid De Gamlas Hem ej aktuell längre eftersom ÅHS hälsoberedskap ej är heltäckande och möjligheterna till geriatrisk intervall- samt långvård minskat. Beroende på vilka konsekvenser DGH s nya grundavtal får så kan frågan omprövas. Ändringar: Ökning av antalet avtal om närståendevård till sex stycken (från fyra i BU2014). Merkostnad: Minskning av köptjänster för vårddygn utanför kommunen. Minskade utgifter: Vart tredje år infallande hälsogranskning för personal. Merkostnad:

43 Sociala sektorn Personal: BS 2013 BU 2014 BU2015 Föreståndare 1,00 1,00 1,00 Socialchef 0,09 0,09 0,09 Sjukskötare Närvårdare 5,66 5,56 6,17 Hemhjälpare 0,61 0,61 Kock 0,83 0,83 0,83 Årsverken totalt 8,19 8,09 8,09 Varav vårdarbete 6,60 6,50 6,50 Antal anställda 10 st 9 st 9 st 1/2 av föreståndarens arbetstid inräknas i vårdarbetet Timmar i vårdarbete i genomsnitt per vecka: 2012: 213 h BU 2013: 218 h BU H BU h Prestations- och relationstal: Nettokostnad/invånare i åldern 75 + BU 2012 BU 2013 BU 2014 BU Kostnad per invånare , , , , , ,78 Bokslut Nämndförslag Kstförslag 2015 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS INTÄKTER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETENS KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Avskrivningar Netto

44 Sociala sektorn Nettoutgifter per resultatområde sociala sektorn BOKSLUT BOKSLUT 2011 BOKSLUT 2012 BOKSLUT 2013 BUDGET 2014 BUDGET material 3% Socialväsendet, per kostnadsslag understöd 8% övriga kostnader 4% avskrivningar 0% personalutgif ter 61% köp av tjänster 24%

45 Undervisning och kultur GRUNDSKOLAN Ansvarigt organ: skolnämnden Ansvarig tjänsteman: skoldirektören Omfattning och verksamhet: Resultatområdet omfattar följande verksamheter: Skolnämndens administrativa kostnader Grundskolan Målsättning: Skolnämndens uppgift är att förvalta och övervaka verksamheten i grundskolan och verka för dess utveckling. Verksamhetsmålsättningar: - att se till att målen enligt landskapets grundskolelag, grundskoleförordning samt läroplan förverkligas - att verka för att skolverksamheten utvecklas och utvärderas - att skapa förutsättningar för kreativt arbetsklimat såväl för elevernas och personalens välbefinnande - att uppmuntra personalen till fortbildning och på så sätt tillförsäkra hög personalkompetens Prioriterade områden under : Stärka den muntliga och skriftliga uttrycksförmågan Öka den ekologiska medvetenheten Förbättra elevernas studieteknik Bibehålla och öka samarbete med närliggande skolor och lokalsamhället Ge kunskap om kostens, sömnens och motionens betydelse för hälsan Kopplat till detta är t.ex. en satsning i budgeten på lokalproducerad mat och att vi satsar på modern teknik genom att inköpa ny utrustning som kan hjälpa eleverna både att utveckla sina färdigheter men även att ha kontakt med omvärlden. Lärarna fortbildas även i hur man på olika sätt kan använda tekniken för undervisning på nära och stort avstånd. Detta är ett samarbete som sker i tillsammans med de andra skärgårdskommunerna i projektet "Småskolor". Om eleverna kan uttrycka sig och vet att man får det leder det till att de vågar ta för sig mer och blir aktiva trygga samhällsmedborgare. Att de dessutom äter hållbart producerad lokal mat och reflekterar över detta, har kontakt med omvärlden i form av andra skolor och näringsidkare samt ges tillfälle att utveckla sin medvetenhet om den egna hälsan leder till att kommunens unga får goda chanser att utvecklas till friska kompetenta vuxna. Personal: Nämnden: 50 % av 40 % skoldirektör Skolan: Skoldirektör: 15 % av 40 % skoldirektör

46 Undervisning och kultur Undervisningspersonal Föreståndare Klasslärare 1,0 st 1,0 st 1,0 st 2 Lektor 2,0 st/ 3,0 st 3,0 3,0 st 3 Elevassistent/följeslagare Vår/ Höst 94 % 2 st 39 % 1 st 86 % 2 st 89 % 2 st 89 % 2 st 37 % 2 st 37 % 2 st Timlärare i hs >16vt 3,0 st 2,0 st 2,0 st 1 Timlärare i bs <16 vt 55 % 1 st 35 % 2 st 35 % 2 st 38,04%, 2 st Bespisningspersonal Kock 1,0 st. 1,0 st. 1,0 st. 1,0 st. Prestations- och relationstal: Brändö grundskola Antal elever Timresurs Timresurs/elev 4,0 4,7 4,7 4,9 Antal elever som skjutsas Kostnad/elev/år Kostnad per invånare , , , , , ,97 Bokslut Nämndförslag Kstförslag 2015 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS INTÄKTER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETENS KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Avskrivningar Netto

47 Undervisning och kultur EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN Ansvarigt organ: skolnämnden Ansvarig tjänsteman: skoldirektören Omfattning och verksamhet: Eftermiddagsverksamhet är för barn i årskurserna 1-2. I Brändö finns verksamheten i Brändö grundskola. Eftermiddagsverksamheten följer skolans verksamhet d.v.s. ingen verksamhet finns under skolloven. Målsättning: Se separat arbetsplan för kommunens fritidsverksamhet Personal: Ledare för verksamheten 1 (20,91%) 1 (26,14%) 1 (31,37%) Skoldirektören (10 % av 40 %) Prestations- och relationstal: Antal inskrivna barn 5,5 5,5 6 Avgift/barn/inskr.dag 6,00 6,00 6,00 Nettokostnad/barn/år Kostnad per invånare ,47 11,15 22,07 19,16 18,65 21,69 Bokslut Nämndförslag Kstförslag 2015 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS INTÄKTER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETENS KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Avskrivningar Netto

48 Undervisning och kultur MEDBORGARINSTITUTET Ansvarigt organ: skolnämnden Ansvarig tjänsteman: skoldirektören Omfattning och verksamhet: Kommunen köper verksamheten av Medborgarinstitutet i Mariehamns stad. Medborgarinstitutet erhåller landskapsbidrag för sin verksamhet i landskapet Åland. Målsättning: Medborgarinstitutets uppgift är att befrämja framför allt den fria vuxenutbildningen i kommunen. Institutet erbjuder möjlighet till utbildning och meningsfull sysselsättning under fritiden. Kostnad: Ca , vilket är ca 2,9 % av Medis totala budget. Personal: Medborgarinstitutet har en kontaktperson i kommunen. Kontaktpersonen bistår institutet vid planering och förverkligande av kurserna i kommunen. Kontaktpersonen avlönas av Medis. Prestations- och relationstal: Kostnad per invånare ,07 18,67 19,14 19,39 20,88 21,13 Bokslut Nämndförslag Kstförslag 2015 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS INTÄKTER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETENS KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Avskrivningar Netto

49 Undervisning och kultur UNGDOMS- OCH IDROTTSVERKSAMHET Ansvarigt organ: skolnämnden Ansvarig tjänsteman: skoldirektören Omfattning och verksamhet: Resultatområdet arbetar främst med att bevilja bidrag till föreningar till med verksamhet som riktar sig till ungdomar eller verksamhet inriktad på att förbättra utbudet av idrottsaktiviteter i kommunen. OBS! Detta är en ändring mot tidigare år i och med att nämnden nu uttalat bara stödjer ungdoms- och idrottsverksamhet. Det finns även bidrag för de föreningar i kommunen som hyr Brändö idrottshall. bevilja bidrag till uppvärmning för ungdomsföreningar m.m. som har egna lokaler med verksamhet. bevilja bidrag till kontinuerlig ungdomsverksamhet och enskilda happenings i samarbete med föreningar/organisationer. ansvara för kommunens idrottsanläggningar d.v.s. idrottsplanen i Brändö by, motionsbanan i Brändö by och Korsklobbsrevets simstrand. ungdomsverksamhet i egen regi Målsättning: Att göra utbudet av verksamhet för ungdomar och andra så brett och intressant som möjligt och därigenom bidraga dels till den enskildas glädje men även till kommunens fortsatt goda rykte och attraktivitet som bostadsort. Sedan förra året har kommunen aktivt verkat för att skapa mångsidig verksamhet utanför skoltid för kommunens ungdomar. Detta arbete ska intensifieras under året. Under året skall även kommunens anläggningar ses över och rustas upp. Personal: Skoldirektören (25 % av en 40 %-tjänst) Prestations- och relationstal: Kostnad per invånare ,13 58,85 37,10 43,50 77,39 82,

50 Undervisning och kultur Bokslut Nämndförslag Kstförslag 2015 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag 373 Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS INTÄKTER 373 Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETENS KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Avskrivningar Netto

51 Undervisning och kultur BRÄNDÖHALLEN Ansvarigt organ: skolnämnden Ansvarig tjänsteman: kommundirektören Omfattning och verksamhet: Brändö hallen i Brändö by i bruk fr.o.m. 15 mars Administration och då i första hand ansvaret för uthyrningen. Inkomsterna erhålls från uthyrningen (gällande taxa fr.o.m ) och intern hyra som erläggs av grundskolan (30 % av hyran) i första hand. Målsättning: Brändö hallen administreras inom de ramar/det koncept som omfattats av Kfge våren Strävan är att hallen används så mycket som möjligt d.v.s. så många timmar som möjligt under öppethållningstiden. Hallen disponeras i första hand av Brändö grundskola (under skolterminerna och arbetsveckorna), i andra hand av invånarna och de föreningar/företag som är verksamma i kommunen och i tredje hand av tillfälliga besökare d.v.s. som stöd i första hand för turismnäringen (veckoslut och längre sammanhängande skollov) men även kommunens fritidsbosättare. Strävan att maximera uthyrningen genom framförallt riktad marknadsföring, gärna i samarbete med i första hand turistföretagarna, men också genom annonsering i turistpublikationer m.m. samt med djungeltrumman. Personal: Kommundirektören (arbetstiden för resultatområdet 5 % av heltid). Prestations- och relationstal: Uthyrda timmar/beläggningsgraden(utgående från öppethållningstiden) exkl. gymmet/folkhälsan. All uthyrning d.v.s. även skolans inberäknad: Totalt timmar för uthyrning = h (105 h/vecka), d.v.s. kl Uppskattad beläggningsgrad 2015 = 695 h/5 460 h, d.v.s. ca 12,7 % (lägre än 2014 = 14 %). Uppskattat antal besökare 2015 = (utgående från 2014 års uthyrning och 2013 års balansbok). Kostnad per invånare ,40 78,11 80,24 88,85 77,51 85,47 Investeringar: - klättervägg inkl. kringutrustning på bortre gaveln och anpassad för såväl skolelever, nybörjare och längre hunna. I nämnd prioritet alltefter hur medlen räcker till. Väggen kompletterar utbudet av inomhusaktiviteter under regniga dagar. Bör uppfylla krav på säkerhet m.m. Inventarier

52 Undervisning och kultur Bokslut Nämndförslag Kstförslag 2015 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS INTÄKTER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETENS KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Avskrivningar Netto

53 Undervisning och kultur BIBLIOTEKS- OCH KULTURNÄMNDEN Ansvarigt organ: biblioteks/kulturnämnden Ansvarig tjänsteman: bibliotekarien Omfattning och verksamhet: Biblioteks/kulturnämnden upprätthåller Brändö kommunbibliotek, som består av ett huvudbibliotek i Brändöby och ett filialbibliotek i Lappo. Huvudbiblioteket är öppet fjorton timmar i veckan och filialbiblioteket 3,5 timmar. Förutom dessa enheter finns en bokdeposition i daghemmet Milan. Biblioteket fungerar som Brändö grundskolas elevbibliotek. Förutom att böckerna ställs till skolans förfogande hålls för eleverna också bokprat och biblioteksundervisning. Sagostunder hålls för daghemsbarn. Nämnden anordnar teaterresor och står som lokalarrangör för gästande artister. Biblioteks/kulturnämnden anordnar Forneldarnas Natt, uppmärksammar Kura skymning och står som arrangör för litteraturseminariet En vind från havet. Biblioteket ger konstnärer möjlighet att där ställa ut sina alster. I biblioteket hålls musik- och filmaftnar, frågesporter och handarbetscaféer. Målsättning: Biblioteks/kulturnämnden strävar efter att erbjuda såväl kommunens invånare som turister och sommargäster en så god och kvalitetsmässigt högtstående biblioteksservice som möjligt. Förutom böcker och tidskrifter finns också ljud- och e-böcker, filmer och musik till utlåning. Biblioteket bör upprätthålla en god publik dataservice, inte minst med tanke på turister och sommargäster. Biblioteket är en naturlig plats för resenärer att söka information, och att använda internet. Biblioteket strävar också till att utveckla medieläskunnigheten och brändöbornas färdigheter i informationssamhället. Biblioteket bör värna om Brändös kulturarv. Biblioteket bör också vara tillgängligt för alla oberoende av ålder, religion, samhällsklass, etnisk tillhörighet, nationalitet, kön eller någon annan yttre faktor. Biblioteket skall också fungera opartiskt och konfidentiellt för att på så vis garantera användarnas personliga integritet och anonymitet. Biblioteks/kulturnämnden strävar efter att biblioteket skall vara tillgängligt och öppet så mycket som möjligt och att det skall vara en naturlig samlingsplats för både brändöbor och tillfälliga besökare. Information om all slags verksamhet i kommunen bör kunna fås i biblioteket. Biblioteksutrymmet utgör en trevlig och lämplig lokal för mindre sammankomster och uppträdanden. På grund av de långa avstånden till kulturcentra vill biblioteks/kulturnämnden tillfredsställa det allmänkulturella behovet i Brändö. Detta sker antingen genom att nämnden själv står som arrangör för artister eller teatergrupper eller anordnar resor till omgivande städer. Förutom att nämnden inbjuder åländska teatergrupper till Brändö, har nämnden även som målsättning att fortsätta stöda Åbo Svenska Teaters regionverksamhet. Nämnden strävar efter att bjuda in musikartister och konstnärer för att stimulera kulturlivet i kommunen. Biblioteket samarbetar med lokala föreningar och andra kommunala enheter

54 Undervisning och kultur Biblioteks/kulturnämnden fortsätter att arrangera Forneldarnas natt och uppmärksamma Kura skymning. Nämnden hoppas också kunna fortsätta anordna seminaret En vind från havet och bjuda in populära nordiska författare. Biblioteks/kulturnämnden har som målsättning att med hjälp av bokprat, sagostunder, bibliotekskunskap och fördelaktiga öppethållningstider aktivt stimulera läslusten för barnen i Brändö. På det sättet bör biblioteket bidra till goda läsvanor, till fantasi, vetgirighet, glädje och stimulans hos människor i alla åldrar. Ändringar: Öppnande av meröppet bibliotek fr.o.m Bibliotekets tillgänglighet ökar från 14 h/vecka till 80,5 h/vecka. Lappo skolbyggnad är till försäljning varför nämnden bör planera fortsatt verksamhet utgående från att fastigheten säljs. Personal: Biblioteks/kulturnämnden har en anställd bibliotekarie, vars arbetstid är 24 veckotimmar. Prestations- och relationstal: Kostnader bokanskaffningar köp av tjänster kulturtjänster inkomster Kostnad per invånare ,35 191,54 188,18 189,63 190,38 200,29 Investeringar: Utrustning för meröppet bibliotek

55 Undervisning och kultur Bokslut Nämndförslag Kstförslag 2015 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS INTÄKTER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETENS KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Avskrivningar Netto

56 Undervisning och kultur Nettoutgifter per resultatområde undervisning och kultur BOKSLUT 2010 BOKSLUT 2011 BOKSLUT 2012 BOKSLUT 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2015 understöd 3% Undervisning och kultur, per kostnadsslag övriga kostnader 21% avskrivningar 1% personalutgifter 56% material 7% köp av tjänster 12%

57 Tekniska sektorn BYGGNADSINSPEKTIONEN Ansvarigt organ: byggnadstekniska nämnden Ansvarig tjänsteman: byggnadsinspektören Omfattning och verksamhet: Byggnadslov, byggnadsanmälningar, avloppstillstånd för enskilda hushåll upp till 25 personekvivalenter samt olika bidragssyner. Målsättning: Byggandet skall följa lagar och förordningar samt vara sunt och miljöanpassat Ny byggnadsordning borde bli klar under Inom kommunen finns fyra godkända byggnadsplanerade områden. Personal: Byggnadsinspektör till 25 % av heltid Prestations- och relationstal: Inkomsterna räknas till 7 000, ca 25 byggnadslov och ca 10 avloppstillstånd. Kostnad per invånare ,91 15,91 22,29 20,95 22,66 21,40 Bokslut Nämndförslag Kstförslag 2015 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS INTÄKTER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETENS KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Avskrivningar -269 Netto

58 Tekniska sektorn BRANDSKYDDS- OCH RÄDDNINGSVERKSAMHET Ansvarigt organ: byggnadstekniska nämnden Ansvarig tjänsteman: räddningschefen Omfattning och verksamhet: Verksamheten omfattar räddningstjänst, befolkningsskydd och räddningsmyndighetsfunktionen för Brändö kommun. Tjänsten som räddningschef inkl. befälsberedskap och befolkningsskydd köps sedan år 2000 av Mariehamns stad. Sotningsverksamheten handhas på entreprenad av Kaj Lundberg. Målsättning: Skapa förutsättningar för och stödja Brändö FBK i deras verksamhet som räddningsstyrka genom att bistå med underhåll och stödja övningsverksamheten. Utreda möjligheten att starta upp första insatsverksamhet i samarbete med Brändö FBK, ÅHS och Röda Korset. 2-3 brandbrunnar renoveras under året. Översyn och komplettering av materialdepån på Lappo utförs under året. Brandsynerna skall göras inom lagstadgat intervall. Ändringar: Anslaget för brandbrunnar höjs till 5 000, så att arbetet kan skötas på entreprenad. Brändö FBK kommer att utföra mindre ombyggnad av omklädningsutrymmena i branddepån i Brändö by. Inget anslag finns upptaget för släckningskostnader. Personal: Kommunens byggnadsinspektör fungerar som befolkningsskyddsinstruktör (5 % av kostnaderna). Prestations- och relationstal: Utfall 2012 Utfall 2013 Förslag 2014 Förslag 2015 Antal brandsyneobjekt med 1 års intervall. Antal brandsyneobjekt med 2 års intervall. Antal brandsyneobjekt med 3 års intervall. Antal brandsyneobjekt med 5 års intervall. Räddningsuppdrag Kostnad per invånare ,86 60,11 64,54 81,34 95,91 96,

59 Tekniska sektorn Investeringar: Under 2015 finns det ett anslag på för uppgradering av kommunens utalarmeringssystem. Detta har varit ur funktion vid upprepade tillfällen. Bokslut Nämndförslag Kstförslag 2015 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS INTÄKTER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETENS KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Avskrivningar Netto

60 Tekniska sektorn TEKNISKA NÄMNDEN Ansvarigt organ: byggnadstekniska nämnden Ansvarig tjänsteman: kommunteknikern Omfattning och verksamhet: Verksamheten innefattar samtliga kommunvägar, ca 17 km, samt egna vägar på ca 4 km. Kommunala bryggor i flere byar, traktor med tillbehör och två åkgräsklippare. Snöplogning utförs till fast bosatta hushåll av plogare från 6 olika distrikt i Brändö. Målsättning: Att hålla vägarna i acceptabelt skick. Se över vägbeståndet och eventuellt föreslå indragningar av obehövliga kommunalvägar. Målsättning är att samtliga kommunalvägar i sinom tid ytbeläggs med mjog. För att det skall förverkligas bör väggrunden klara en ytbeläggning. Inget avtal hittills nått beträffande överlåtelsen av gästbryggan i Åva samt bryggan vid Brändö Ahl till markägaren. Uppdrag för byggnadstekniska nämnden att se över kostnaderna för återinförande av vägbidrag till väglag (för underhållet). Regelverket bör ses över. Bör vara klart för behandling i Kst. inom mars. Personal: Kommuntekniker till 15 % av heltid Prestations- och relationstal: Inkomsterna består främst av snöplogningsavgifter, från ca 30 kunder en normal vinter. Hälften av utgifterna för vägar utgörs av vinterskötseln. Kostnad per invånare ,27 227,48 153,40 156,11 182,16 173,38 Investeringar: Grundförbättringar av vägar till Korsö brygga och Korsö Verkvik utgift. Nämnda vägar är delvis klassade som varande i sämsta skick inom kommunen

61 Tekniska sektorn Bokslut Nämndförslag Kstförslag 2015 Försäljningsintäkter 236 Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS INTÄKTER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETENS KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Avskrivningar Netto

62 Tekniska sektorn AVFALLSHANTERING Ansvarigt organ: byggnadstekniska nämnden Ansvarig tjänsteman: kommunteknikern Omfattning och verksamhet: Till resultatområdet hör Korsö depå med återvinningsstation, samt tio återvinningsstationer med kärl och containers i byarna. Containrarna i Torsholma och Åva färjfästen ägs till hälften av kommunen och hälften trafikavdelningen vid lr. Målsättning: Avgifterna bör täcka direkta utgifterna förutom administrationskostnaderna. Avgifterna oförändrade till år Avvecklingen av fd. soptippen är avklarad under 2013 och avfallsrampen torde bli klar under 2014, och då försvinner de gamla septic-karen för gott. Kontrollprogrammet för provtagningar av grund-, lak- och ytvatten fortsätter enligt ÅMHM:s direktiv. Ändringar: Från andra halvan 2015 bör en ny upphandling av avfallstransporterna göras eftersom avtalet med Miro transport utgår 31 maj Upphandling bör även göras för mottagningen (avtalet går ut ). Innebär att hela hanteringen måste omförhandlas. Personal: Kommuntekniker till 10 % av heltid. Prestations- och relationstal: Avfallshanteringen omfattar totalt 530 fastigheter varav drygt 200 hushåll är fast bosatta. Avgifterna för 2015 blir samma som för Vid Korsö depå följer taxorna för avfall TSJ:s taxor i Åbo. Kostnad per invånare ,73 35,97 78,97 15,12 43,47 51,78 Investeringar: En femte avfallscontainer till Korsö som buffert Underlättar borttransporten när 3 stycken fulla kan borttransporteras på samma gång, till samma transportkostnad som för en container

63 Tekniska sektorn Bokslut Nämndförslag Kstförslag 2015 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS INTÄKTER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETENS KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Avskrivningar Netto

64 Tekniska sektorn RENINGSVERK Ansvarigt organ: byggnadstekniska nämnden Ansvarig tjänsteman: kommunteknikern Omfattning och verksamhet: Reningsverket i Åva samt 2,1 km ledningsnät med 3 pumpstationer i Åva. Målsättning: Avloppsrening av avloppsslam från hela kommunen och direktanslutningar från Åva by. Ca 10 hushåll ansluts 2014 och lika många år Prestations- och relationstal: Slammottagning år 2013 var 807m³ (2012: 823 m³) externt avloppsslam. Under 2015 kommer mottaget avloppsvatten att öka markant då de direktanslutna hushållen i Åva börjat leverera. Kostnad per invånare ,52 61,70 60,36 69,68 73,63 Bokslut Nämndförslag Kstförslag 2015 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS INTÄKTER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETENS KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Avskrivningar Netto

65 Tekniska sektorn FASTIGHETER I EGET BRUK Ansvarigt organ: byggnadstekniska nämnden Ansvarig tjänsteman: kommunteknikern Omfattning och verksamhet: Innefattar Brändö skola/bibliotek, Brändöhallen, Lappo bibliotek/bostad, daghemmet Milan, kommunkansli med bostad och ledningscentral, brandstation, maskinhall, värmecentral och tre väntstugor. Målsättning: Fastigheterna hålls i gott skick och har bra standard. Försäljning av Lappo skolbyggnad med tomt. Kostnaderna per år för byggnaden som i nuläge endast inhyser filialbibliotek är ca /år. Uthuset vid kommunkansli skall snyggas upp under Elinstallationer utföras i Brändö vattens pumphus för att kunna ansluta reservkraft till vattenförsörjningen i bl.a. skolan som är kommunens samlingsplats vid befolkningsskyddsåtgärder. Värmekostnaderna är den största enskilda utgiftsposten förutom personalkostnader. ÅMHM förelagt kommunen att idrottshallens ventilation bör mätas och eventuellt korrigeras före Till Brändö skola installeras ny mindre oljetank av plast (för nödvärmen) eftersom den gamla bör besiktas enligt brandsynen. Ändringar: Väntstuga i Asterholma Personal: Fastighetsskötare till 50 % av heltid, kommuntekniker till 20 % av heltid. Städare i Brändö skola/bibliotek 100 %, Solkulla 37 %, Brändöhallen 31 % vinter /22 % sommar, kommunkansli 5 % och Lappo filialbibliotek 2 %. Prestations- och relationstal: Värmecentralen sköts av Skärgårdsvärme Ab på entreprenad, kostnad för tillfället 96 +moms för varje MWh. Produktionen var MWh, MWh, MWh och MWh. Kostnad per invånare ,09 39,50 77,12 59,22 31,55 34,64 Investeringar: - Kommunkansli alternativ värmekälla Alternativen är berg-, jord- eller flisvärme istället för oljeeldningen idag. - Åva väntstuga totalrenovering Nya fönster, dörrar, fasad och yta invändigt. Kunde inredas med information om Brändö samtidigt

66 Tekniska sektorn Bokslut Nämndförslag Kstförslag 2015 Försäljningsintäkter 377 Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS INTÄKTER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETENS KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Avskrivningar Netto

67 Tekniska sektorn UTHYRDA FASTIGHETER Ansvarigt organ: byggnadstekniska nämnden Ansvarig tjänsteman: kommunteknikern Omfattning och verksamhet: Till verksamhetsområdet hör Solkulla servicehus med 14 lägenheter samt rådgivning (ÅHS), Hemgården med bostäder samt två kontor, hyreshus i Fiskö och Åva, radhus med fem lägenheter i Brändö samt kyllager i Lappo. Fastigheterna hyrs ut av centralkansliet. Hyrorna fastställs av kommunstyrelsen Målsättning: Att fastigheterna hålls i bra skick och är uthyrda. Vid Brändö hyresbostäder lägenhet I planeras att renovera badrummet under Elinstallationer vid både Solkulla och Hemgården för att kunna säkerställa värmeförsörjningen genom att ansluta reservkraft så bl.a. cirkulationspumparna kan gå. En byggnadskommitté finns utsedd för planering av Solkullas äldsta dels renovering. Plattläggning utförs utanför lägenhet 10 och 11 vid Hemgården Personal: Fastighetsskötare till 50 % av heltid och kommuntekniker till 20 % av heltid. Prestations- och relationstal: Kostnad per invånare ,38 49,03 154,54 235,24 157,88 135,82 Bokslut Nämndförslag Kstförslag 2015 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS INTÄKTER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETENS KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Avskrivningar Netto

68 Tekniska sektorn BELLARSHAMN Ansvarigt organ: byggnadstekniska nämnden Ansvarig tjänsteman: kommunteknikern Omfattning och verksamhet: Bellarshamn är ett detaljplanerat område som till 2/3 delar har infrastruktur utbyggt. Området är ca 20 ha totalt med 1,3 km väg i första skedet och 8 strandtomter. Tomterna på området säljs av kommunstyrelsen. Målsättning: Att sälja så många tomter som möjligt. Två sålda under 2014, två ytterligare beräknas att säljas under Vägarna grundsaltas med 2 ton vägsalt under Personal: Fastighetsskötaren och kommunteknikern. Prestations- och relationstal: Kostnad per invånare ,30 139,61 Investeringar: Brygganläggning (betongponton längs strand med bommar)för ca 10 båtar Planeras för uthyrning till tomtägare inom Bellarshamnsområdet. Bokslut Nämndförslag Kstförslag 2015 Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter VERKSAMHETENS INTÄKTER Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader VERKSAMHETENS KOSTNADER VERKSAMHETSBIDRAG Avskrivningar Netto

69 Tekniska sektorn BOKSLUT 2010 BOKSLUT 2011 BOKSLUT 2012 BOKSLUT 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2015 Nettoutgifter per resultatområde tekniska sektorn Tekniska sektorn, per kostnadsslag avskrivningar 35% personalutgifter 19% övriga kostnader 7% köp av tjänster 30% understöd 0% material 9%