rsre ov~sn ~ n._ östra Skamborg `,~ Mil'ösamverkan Beslutad av direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg den 5 april 2013, 1.

Transkript

1 . ~ rsre ov~sn ~ n._ Mil'ösamverkan J östra Skamborg `,~ MILJÖSAMVERKAN ÖSTRA SKARABORG BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON FAX E-POST.; miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS Beslutad av direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg den 5 april 2013, 1. ~~~~~/ V~

2 innehållsförteckning Ordförandenahar ordet... 2 Förvaltningsberättelse... 3 Ekonomisktresultat/analys... 3 Balanskravet... 4 Godekonomisk hushållning... 4 Verksamheten Investeringar... 5 Personal... 5 Kommunalförbundet... 8 Förbundets organisation... 8 Verksamhetsberättelse för Miljönämnden östra Skaraborg Miljönämndensuppdrag Miljönämndens ledamöter och ersättare Tjänstemannaorganisationen Viktiga händelser under året...12 Uppföljningav verksamheten Miljönämndens utvecklingsområden, mål och uppdrag

3 2012 Ordförandena har ordet Miljösamverkan östra Skaraborg kan lägga ytterligare ett framgångsrikt år bakom sig. Direktionen och nämnden har på ett bra sätt samarbetat för att ut mot våra kunder och medborgare vara en länk till ett förbättrat miljöarbete i östra Skaraborg. Vårt myndighetsutövande har balanserats med bland annat utbildning i kommunikation och bemötande för att vi på ett professionellt sätt ska kunna möta. våra kunder. Det är glädjande att våra miljöinspektörer inklusive vår kundtjänst får bra omdömen när deras arbete utvärderats. Arbetet att sammanfoga miljöarbetet i våra kommuner har ställt krav på medarbetare och ledning att samtidigt utveckla verksamheten och jobba på nya sätt. Vi ser att detta har skett på ett bra sätt, inte minst till den ekonomiska utvecklingen av verksamheten. Miljösamverkan lämnar även detta år ett överskott på 2,6 miljoner kronor, som återgår till ägarna, alltså medlemskommunerna. Miljösamverkan arbetar med ett brett nätverk i Skaraborg där alla kommuner har träffat ett avtal om att bistå varandra om någon händelse föranleder en större insatts, detta tryggar i alla avseenden vår kvalitet. Vi kan dessutom hälsa Karlsborgs kommun välkommen inidet tredje verksamhetsåret 2013, vilket betyder att Karlsborgs kommun får en kvalitetssäkrad myndighetsutövning genom medlemskap i Miljösamverkan. Avslutningsvis vill vi tacka alla tjänstemän som bidragit till att höja kvaliteten hos Miljösamverkan, samt direktion och nämnd för det goda samarbetet under verksamhetsåret. Till alla ett tack för gott lagarbete som till gjort ett framgångsrikt år. Skövde Claes Jägevall Torbjörn Bergman Direktionens ordförande Miljönämndens ordförande 2

4 Förvaltningsberättelse Ekonomiskt resultatlanalys Årets resultat innebär att kommunalförbundet efter sitt andra verksamhetsår har ett eget kapital som uppgår ti tkr. Intäkterna var tkr högre än budgeterat. I stort har förbundet blivit bättre på att ta ut avgifter i enlighet med taxan. En stor post är ökade intäkter från livsmedelskontrollen. Fler extra offentliga kontroller har genomförts jämfört med budget. En annan orsak är att landsbygdsgruppens avloppsinventering fortfarande genererar en hel del intäkter och att miljöskyddsgruppen har fått in en mängd tillfälliga anmälningar som inte räknats in i budgeten. Våra kostnader består till största delen av personalkostnader. Dessa är 7 %lägre än beräknat, vilket påverkar resultatet. En övrig intäkt som vi kan notera under december är inbetalningen från Karlsborgs kommun för uppstartskostnader inför inträdet i Miljösamverkan. Ibudgeten för 2012 hade vi även räknat med att få ett överskott på 500 tkr. Kostnaderna var 567 tkr högre än budgeterat. Detta beror i huvudsak på att vi inte budgeterat för uppkomna kostnader exempelvis löneskatt, individuell pension och semesterskuld. Våra konsultarvoden har även blivit betydligt högre än budgeterat. Detta på grund av att vi installerat en ny plattform i ärendehanteringssystemet. Ömbyggnation av lokalerna har även gjorts under 2012 vilket inte var med i budgeten. I redovisningen för 2011 har vi missat att ta upp kostnader för löneskatt och avgiftsbestämd ålderspension. Felaktigheten har medfört att vi fått en skuld på cirka 730 tkr för Detta avspeglar sig i det egna kapitalet som tidigare var tkr men nu blir tkr för föregående år. Den totala avgiftsfinansieringsgraden är cirka 56,7 %, fördelade på tillsyn enligt miljöbalken med 49,6 %och livsmedelslagstiftningen 83 %. Resultaträkning Verksamhetens intäkter Budget Utfall (tkr) Kommunbidrag Övriga intäkter Summa intäkter Verksamhetens kostnader Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Räntekostnader 0 0 Resultat

5 .agilgnäglit Balanskravet Årets resultat är tkr. Detta innebär att balanskravet är uppfyllt. God ekonomisk hushållning Förbundets finansiella och verksamhetsmässiga rnål för god ekonomisk hushållning stäimner överens med kommunallagens regler om ekonomi i balans. Verksamheten Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg har genom sin nämnd Miljönämnden östra Skaraborg under 2012 genomfört inspektioner, 175 fler inspektioner ån under Förbundet har arbetat hårt med ständiga förbättringar och fokuserat på att genomföra tillsynen utifrån sitt uppdrag samt tillsynsplanen. Endast sju tillsynsinsatser är inte genomförda och kommer att flyttas över till 2013 års verksamhet. Tillsynen är i ett helhetsperspektiv genomförd på ett effektivt och ändamålsenligt sätt inom alla områden. Sedan förbundet bildades har gemensamma taxor, bedömningsgrunder m.m. arbetats fram, vilket innebär att tillsyn och ärendehandläggning bedrivs utifrån samma förutsättningar och på ett enhetligt sätt inom förbundets fyra medlemskommuner. Verksamheten styrs genom tydliga mål och aktiviteter samt återkommande uppföljningar inom ramen för internkontrollen. Kompetenta och ambitiösa medarbetare genomför sitt tillsynsuppdrag ienlighet med de tillsynsplaner som fastställts av miljönämnden. Miljösamverkans arbetssätt med projektinriktad tillsyn i "sprintar" har rönt fortsatt stor uppmärksamhet främst utanför kommunalförbundets verksamhetsområde. Flera kommuner har även i år på plats studerat modellen. Modellen har också presenterats vid flera olika konferenser. Flera av direktionens och miljönämndens förtroendevalda har praktiserat vid Miljösamverkan, vilket har bidragit till en ökad kunskap och medvetenhet om uppdraget miljötillsyn och livsmedelskontroll. På motsvarande sätt har inspektörer inom miljöbalkens ansvarsområde praktiserat inom livsmedelskontrollen och vice versa. Mer kunskap om varandras arbetssätt har medfört att vissa förenklingar gjorts. Utifrån givna ramar har mycket av förbättringsarbetet drivits utifrån ett gott medarbetarskap i fokus. En värdegrund har tagits fram med värdeorden engagerade, efektiva och Inom ramen för Europeiska socialfondens projekt Tillsynsutveckling iväst har alla medarbetare getts möjligheter till utveckling ikommunikations- och bemötandefrågor. Återkommande livsmedelskontroller, minimal byråkrati och rättssälcer handläggning har ökat livsmedelssäkerheten till fördel för våra konsumenter. 4

6 Vid flera tillfällen har konstaterats att kosttillskott som inte kan betraktas som säkra livsmedel finns ute på marknaden inom medlemskommunerna. Miljönämnden har vid flera tillfällen förbjudit utsläpp på marknaden av dessa osäkra ämnen. Uppskattningsvis 97 % av lantbruksföretagen inom området har en bra gödselhantering. Detta bidrar till låga utsläpp av övergödande ämnen till miljön. För första gången har lantbruksföretagen inom Falköpings kommun med mer än 50 hektar åkermark och enbart vitodling satt tillsynsbesök. Under två år har det byggts drygt 400 enskilda avlopp med minskad övergödning som resultat. 449 tillstånd för nya enskilda avlopp beviljades under Radon i bostäder är en hälsorisk. Radonhalterna i områdets hyresbestånd håller på att kontrolleras inom ramen för ett särskilt projekt. Projektet fortsätter under flera år. Det ska alltid hjälpa att ringa till Kundtjänst. Mer än 50 % av frågorna till oss får sin lösning direkt i kundtjänst. Verksamheten följs upp kontinuerligt och systematiskt i den interna kontrollen. Våra verksamhetsutövare har tillfrågats vad de anser om vår verksamhet genom en fokusgrupp och en kundenkät. Under sista kvartalet fick de verksamhetsutövare som fck tillsynsbesök svara på en enkät om bemötande, kompetens, effektivitet och möjligheten att ia kontakt med oss. Resultatet var mycket bra och allra bäst var bedömningen av vårt bemötande. Miljösamverkan har gemensamt med övriga kommuner i Skaraborg, med undantag av en kommun, tecknat ett samarbetsavtal med syfte att kunna stötta och hjälpa varandra vid behov inom miljönämndens ansvarsområde. Kommunalförbundet kännetecknas av en professionell verksamhet som fokuserar på sitt uppdrag och levererar den tillsyn som utlovats. Investeringar Förbundet har inte gjort några investeringar under Personal Analys av personalstatistik Frisknärvaron har minskat något från föregående år. Den är dock betydligt högre om man jämför med Den totala sjukfrånvaron har minskat för både kvinnor och man. Vi ser även att långtidssjukfrånvaron har minskat från föregående år. Den kunde varit än lägre då en långtidssjukfrånvaro idenna statistik även innefattar sjukdom som inte är arbetsrelaterad. Det iuins ingen långtidssjukfrånvaro bland männen. 5

7 s,oro Total sjukfrånvaro 6,0% Kvinnor 4,0% Män Totalt 2,00o Skövde* 0,0% Diagram 1. Sjukfrånvaro. Den totala sjukfrånvaron i timmar omräknad till procent. Avser samtliga anställda, alltså både månads- och timavlönade. Varav långtidssjukfrånvaro 60,0% 40,0% 20,0% Kvinnor Män Totalt 0,0% a-~..s. - _ -- Skövde* * jämförbara mått för 2012 saknas Diagram 2. Andel långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron. 150,096 Frisknärvaro 100,0% Kvinnor Män 50,0% Totalt 0,0% Skövde* Diagram 3. Frisknärvaro. Andel månadsavlönade som under året har fem eller färre sjukskrivningsdagar. En översikt av personalstatistik samt definitioner av personalmått finns i bilaga 2. Personalsammansättning Medelåldern hos de anställda är 39,82 år. 66 % av de anställda är kvinnor. D

8 Utveckling inom personalområdet De anställdas delaktighet och ansvarstagande har utvecklats ytterligare genom medverkan i övergripande arbetsgrupper som har till syfte att utveckla verksamheten. Arbete med IT- och kvalitetsfrågor samt LEAN-strategierna är väletablerat inom Miljösamverkan. Lönesamtal har genomförts. Till grund för dessa finns fastställda löneriktlinjer. Inom ramen för facklig samverkan har bland annat det kommande medlemskapet för Karlsborg i Miljösamverkan behandlats. Arbetsmiljöronder har utförts med arbetsmiljöombuden gällande den fysiska arbetsmiljön och de fordon vi leasar. Lokalerna har byggts om för att ytterligare förbättra arbetsmiljön. Hälsoplanen för kontoret har följts. Föräldraskap och arbete Under 2012 var kvinnor föräldralediga mer än män. För frånvaron vård av barn har vi helt lika uttag mellan män och kvinnor. Frånvaro på grund av föräldraledighet och vård av barn (%) Månadsavlönade Vård av barn Föräldraledighet Kvinnor 0,6 7,7 Män 0,6 4,6 Totalt 0,6 6,8 Jämställdhet och mångfald Intentionerna i jämställdhetsplanen följdes och blandade åldrar och fler män eftersträvades vid rekrytering. Medianlönen för 2012 är som tidigare högre för manliga än för kvinnliga inspektörer. Statistiken visar att medianlönen är mycket jämn mellan män och kvinnor i åldern där vi har flest medarbetare. I övriga åldrar är vi för få för att få ett bra jämförelsemått. Underlagen visar att de skillnader som finns mellan könen snarare beror på individuell lönesättning, det är erfarenhet och utbildning som har påverkat lönen. Mångfaldsperspektivet har diskuterats. Framtid Förbundet har nu hittat sina former efter en uppbyggnadsfas. Uppdraget genomförs ienlighet med förbundsordning och miljönämndens reglemente. Karlsborg kommer in som ny medlemskommun från och med Inledningsvis kommer det att ge ett visst merarbete. Förbundet fortsätter att arbeta med hjälp av LEAN-strategierna med bland annat processkartläggning för att så långt som möjligt uppnå optimal miljönytta till gagn för nuvarande och kommande generationer. 7

9 Vi kommer även under 2013 att delta i Europeiska socialfondens projekt Tillsynsutveckling iväst för att ytterligare stärka ledarskapet, tillsynen, bemötandet och dialogen. Kommunalförbundet Den 1 januari 2011 bildades kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg. Medlemmar i förbundet är kommunerna Falköping, Hjo, Skövde och Tibro. Organisationsformen är kommunalförbund med förbundsdirektion och en underställd nämnd, Miljönämnden östra Skaraborg. Fördelningen av kommunbidrag mellan medlemskommunerna sker utifrån befolkningsmängdens andel av det totala antalet invånare inom verksamhetsområdet den 31 december Falköping 30,81 Hjo 8,55 Skövde 50,32 Tibro 10,33 Ändamålet med kommunalförbundet är att verka för hög effektivitet, kvalitet och säkerhet i miljönämndens verksamhet. Genom samordningen ska förbundet ansvara för hög kostnadseffektivitet och minskad byråkrati. Miljönämnden svarar för medlemskommunernas prövning, tillsyn och miljöövervakning enligt miljöbalken, livsmedelslagen och angränsande lagar. Särskilt utsedda revisorer granskar kommunalförbundets verksamhet. Förbundets organisation Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg Miljönämnden östra Skaraborg Förbundschef Biträdande förbundschef Verksamhetscontroller Ekonomi Information Kansli Kundtjänst Personal Landsb~ Livsmedel Hälsoskydd iljöskydd Figur 1. Organisationsschema för Mi jösamverkan östra Skaraborg. 8

10 Styrning av verksamheten Direktionen Miljö~lämnden iljö Uppföljning J jcj ~ Planering ökontoret Figur 2. Cykel som visar hur Mi jösamverkan styrs. Våra viktigaste styrdokument: Direktionens förbundsordning Miljönämndens reglemente Visionen Verksamhetsiden Miljöpolicyn Arbetsmiljöpolicyn Värdegrunden, engagerade, effektiva och tillgängliga Budget och strategisk plan Tillsynsplan för miljöbalken, tillsyns- och kontrollplan för foder och animaliska biprodukter samt kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel Taxor för tillsyn och kontroll Direktions-, nämnds- och chefsriktlinjer har utarbetats för styrning och uppföljning av verksamheten. Delegationsordningen Internkontrollplanen

11 Utifrån styrdokumenten kan det förhållningssätt sammanfattas som bidrar till leverans, resultat med miljönytta och säker livsmedelshantering med följande punkter: Vi bidra till hållbar utveckling med en god och hälsosam miljö Förebyggande arbete Tillämpa lagstiftningen Transparens Ständig förbättring Alla har ett ansvar Vara ett föredöme Stimulera till miljömedvetenhet falla våra handlingar Miljöanpassad upphandling Tydliga ledare som tar ansvar Delaktiga medarbetare Tydliga mål och värderingar Högt i tak God kompetensutveckling för alla Säker och utvecklande arbetsmiljö Våra framgångsfaktorer: Tydliga roller Vad (politik) och Hur (verksamhet) Fokus på planerad tillsyn Planering Ordning och reda Uppföljning och utvärdering Tillsynsmodellen med kundtjänst och sprintar Medarbetarskapet Ett konsultativt arbetssätt Direktionens ledamöter och ersättare 2012 Kommun Ledamöter Ersättare Falköping Ulf Eriksson (C) Conny Johansson (S) Håkan Arnesson (M) Carolin Lundberg (M) Hjo Catrin Hulmarker (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Pierre Ryden (S), vice ordförande Marie Lindberg-Andersson (S) Skövde Katarina Jonsson (M) Leif Walterum (C) Marie Ekman (S) Helena Dahlström (S) Tibro Claes Jägevall (FP), ordförande Aru1-Britt Danielsson (M) Rolf Eriksson (S) Anne-Marie Wahlström (S) 10

12 Verksamhetsberättelse för Miljönämnden östra Skaraborg Miljönämndens uppdrag Miljönämnden östra Skaraborg ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken över cirka verksamheter. Verksamheterna varierar från stora företag som Volvo Powertrain till enmansföretag. Även värmepumpanläggningar, enskilda avlopp, cisterner, bostäder m.m. som enskilda personer har ingår i nämndens tillsynsansvar. Miljönämnden ansvarar också för kontroll av nästan 8001ivsmedelsanläggningar. Dessa är framför allt ett större sjukhuskök, dricksvattenanläggningar, grossister, kommunala kök, kafeer, gatukök, butiker samt restauranger. Nämndens uppdrag regleras i ett särskilt reglemente. Miljönämnden har sammanträtt nio gånger under året. Samtliga medlemskommuner har haft besök av nämnden. Nämndens presidium förbereder ärendena inför nämndens sammanträden. Miljönämnden har genomfört ett studiebesök vid krematoriet vid Sankta Birgittas kapell i Skövde. Miljönämndens ledamöter och ersättare 2012 Miljönämnden har två ordinarie ledamöter och två ersättare från varje medlemskommun. Kommun Ledamöter Ersättare Falköping Monica Oskarson (C), l:e vice ordförande Stephan Offersten (M) Åsa Gustaf-Janson (M) Susanne Kroon (S) Hjo Björn Bröne (FP) Bertil Ask (S) Kjell-Arne Green (S) Lars-Erik Sondell (C) Skövde Torbjörn Bergman (M), ardförande Bo Gunnarsson (C) Åke Jönsson (S) Gunnar Hjärtqvist (S) Tibro Gunnel Johansson (S), 2:e vice ordförande Janeric Dahlin (FP) Per-Olof Qvick (M) Gunnar Hägg (S) Tjänstemannaorganisationen Miljösamverkan östra Skaraborg är den organisation som praktiskt utför tillsyn och prövning inom livsmedel- och miljöbalksområdet. Nämndens tjänstemannaorganisation leds av förbundschefen Sonja Lejmark och biträdande förbundschefen Eva Berglund. En verksamhetscontroller stöttar cheferna i bland annat verksamhets- och utvecklingsfrågor. 11

13 Kärnverksamheten är uppdelad i fyra arbetslag: miljöskydd, hälsoskydd, landsbygd och livsmedel. Ett femte arbetslag omfattar stabsfunktionen intern administration inklusive kundtjänst. Miljösamverkans arbetsmetod Planerad tillsyn genomförs så långt möjligt projektbaserat genom Miljösamverkans egen sprintmetod. Sprintmetoden innebär att medarbetarna karterar vilka verksamheter som ska ha tillsyn under året. Verksamheterna delas upp i lagom stora projekt, s.k. sprintar, tillsynsmetod väljs, tillsynen schemaläggs och utförs och resultat rapporteras kontinuerligt till nämnden. Viktiga händelser under året Kartläggning av förorenade områden Kontoret har ett uppdrag att kartlägga förorenade markområden där miljönämnden har ett ansvar. En samlad redovisning av a11a objekt vyer nu fram. Alla förorenade områden är antingen klassade efter vilken bransch de tillhör eller efter de föroreningar som identifierats. I de fyra kommunerna finns ca 870 förorenade områden fördelade på fyra klassningar beroende på hur stor risk de utgör för miljön. Mycket tid har gått åt för att kvalitetssäkra tillgänglig information. Tillsynsansvaret för vissa objekt behöver utredas. Miljötillståndet inom medlemskommunerna En utvärdering av de regionala miljömålen i medlemskommunerna har gjorts. Sammanställningens utgångspunkt är de sju miljömål som Miljösamverkan valt ut som huvudsakliga utvecklingsområden samt befintliga undersökningar och utredningar. Två studenter vid Göteborgs universitet har gjort sammanställningen. Fagersanna strandstad Under hösten 2012 har länsstyrelsen i samråd med Miljösamverkan genomfört provtagning av markföroreningar inom Fagersanna strandstad i Tibro kommun. Orsaken till provtagningen är att det tidigare har skett doppning av sågat virke med pentaklorfenol på fastigheten. Tidigare undersökningar har dessvärre inte omfattat alla typer av föroreningar som kan komma av doppning. Undersökningen genomförs som en försiktighetsåtgärd. Radon i flerbostadshus Projektet radon i flerbostadshus med hyresrätter har dragit igång på riktigt. I nuläget vet vi att minst 30 % av alla flerbostadshus med hyresrätter i medlemskommunerna har radonhalter som inte överskrider riktvärdet på 200 Bq/m3. Motsvarande siffra för överskridanden är 20 %. Totalt sett har vi fått in resultat från ca 50 % av alla flerbostadshus med hyresrätter. De fastighetsägare som inte har lämnat in resultat har fått besked om att de ska göra det senast den 7 januari Bostadsklagomål Antalet klagomal på buller i bostäder har varit fler än tidigare år. Klagomålen rör allt från fläktar till musik. I de klagomål som rör musik från utomhusspelningar har möten med verksamhetsutövarna hållits. Förhoppningen är att ia till en lösning på problemen till nästa utomhussäsong. 12

14 Orm inom detaljplanelagt område För första gången sedan Miljösamverkan bildades har vi fatt en ansökan om att hålla orm inom detaljplanelagt område. Ärendet uppmärksammades imedia, vilket har lett till att vi har fatt fler förfrågningar om vad som gäller, både från personer som i dagsläget har orm och personer som funderar på att skaffa orm. Vi tror och hoppas att det här har lett till att fler personer är medvetna om att de behöver ha tillstånd för att ha orm om de bor inom detaljplanelagt område eller område med områdesbestämmelser. Effektivare livsmedelskontroll med kontrollkort Vid livsmedelskontroller har inspektörerna ett kort där kontrollerade områden kryssas för. Resultatet av kontrollen är antingen att verksamheten uppfyller kraven i lagstiftningen för de kontrollerade områdena eller att den inte gör det. Kontrollkortet lämnas till livsmedelsföretagaren påplats. Om en livsmedelsanläggning har brister inom de kontrollerade områdena noteras bristerna. Miljönämnden skriver beslut på det som inte uppfyller lagstiftningens krav. Livsmedelsföretagaren iar beslutet med sista datum för åtgärder skickat till sig. Det här beslutet kan överklagas. Effektiviteten och rättssäkerheten har ökat betydligt sedan kontrollkortet infördes under våren. Kosttillskott Vitaminer och mineraler i koncentrerad form kallas kosttillskott. Kosttillskott är tänkta att komplettera. den vanliga kosten och säljs i form av till exempel kapslar, tabletter, pulver, ampuller med vätska och droppflaskor. Även aminosyror, essentiella fettsyror, fibrer, olika örter och växtextrakt i koncentrerad form som är avsedda att tas i små mängder, kan säljas som kosttillskott. Vid bedömning av om ett livsmedel år säkert identifieras tänkbara skadliga effekter på hälsan. När en produkt släpps ut på marknaden ska tänkbara kortsiktiga och långsiktiga effekter av livsmedlet beaktas. Vid flera tillfällen har miljönämnden konstaterat att kosttillskott som inte kan betraktas som lämpliga livsmedel finns ute på marknaden inom medlemskommunerna. Enskilda avlopp För att förbättra beslutsunderlaget vid ansökan om enskild avloppsanläggning har miljönämnden genomfört förändringar avseende kontroll av grundvattennivå och markbeskaffenhet. Förändringen innebär bland annat att markens infiltrationskapacitet ska undersökas med hjälp av perkolationstest och siktanalys. Detta har fungerat bra och anläggningarnas dimensionering grundas nu på empiriska värden. Ett informationsmöte med mäklare har genomförts för att öka deras kunskaper om enskilda avlopp och på så sätt sprida informationen i samhället om hur ett godkänt avlopp ska se ut. Ett projekt har påbörjats för att titta närmare på möjligheterna till mer kretsloppsanpassade avlopp. Projektet pågår till och med september

15 Lantbruk Under åren har samtliga cirka 600 djurhållande gårdar i Miljösamverkans område, med över 10 djurenheter besökts. Med bland annat miljömålet "Ingen övergödning" i sikte har 5 % av de besökta gårdarna förbättrat sin lagring av stallgödsel. Det har främst handlat om att täta läckage av näringsämnen såsom kväve och fosfor från gödselbrunnar och plattor. Under samma period har även 5 % av gårdarna valt att utöka sin verksamhet till över 100 djurenheter. Dessa gårdar har fått särskilda försiktighetsåtgärder att följa, för att i förebyggande syfte skydda miljön mot negativ påverkan. Exempel på åtgärder är bland annat att förvara diesel och farligt avfall invallat och att styra spridning av gödsel till de tider på året som växterna mest behöver näring. Intern praktik Alla medarbetare har praktiserat i andra arbetsgrupper inom Miljösamverkan. Syftet med detta. är att utveckla verksamheten genom att ta till vara den ökade kunskapen om varandras arbetsområden. Tillsynsutveckling iväst (EU-projekt) Projektets mål är en höjd kompetens inom bland annat kommunikation, bemötande, och ledarskap och samtidigt bli bättre på att lära av varandra. Resultatet ska bli bättre tillsyn med en ökad miljönytta. Totalt är det 850 projektdeltagare ivästra Götalands och Hallands län; inspektörer, handläggare, administratörer och chefer som arbetar med livsmedelskontroll, tillsyn enligt miljöbalken och angränsande områden deltar i projektet. Uppföljning av verksamheten Uppföljning av verksamheten sker med utgångspunkt från miljönämndens internkontrollplan samt fokusgruppsundersökningar och enkäter. Kundtjänst Det ska alltid hjälpa att ringa till Kundtjänst! Kundtjänst ansvarar för att ge snabb och god service imiljö- och hälsoskyddsfrågortill Miljösamverkans kunder. Under 2012 har ca samtal har tagits emot via telefonsystemet Solidus. Som mest tog kundtjänst emot 56 samtal på en dag. 54 % av frågorna till oss har satt sin lösning direkt i Kundtjänst. 14

16 Antal 800 Samtal besvarade i Solidus zoo soo oii 2oio >~co e~~~ ~` PQ ~ > PJ~ ~~co ~o Tco eco ~ h~q p ~o~ Oe~ Diagram 4. Antalet samtal pep- månad som kommit till kundtjänst. Uppföljning av verksamheten I årsredovisningen och i miljönämndens internkontrollrapport använder vi följande olika grader av måluppfyllelse: 1. Hög grad (> 100) 2. Ganska hög grad (90-99 %) ~' 3. Varken hög eller låg grad (80-89 %) ~= 4. Ganska låg grad (70-79 %) 5. Låg grad (0-69 %) '~ Kommunalförbundets övergripande mål utifrån perspektiven tillsyn/kontroll, finansiering, invånare och medarbetare. Kundenkät Vi arbetar målmedvetet med att göra tillsynen kostnadseffektiv, att hålla hög kvalitet i tillsynsarbetet och att företagen ska vara säkra på att få ett professionellt bemötande med engagerade inspektörer. Syftet med vår kundenkät vax att få ett underlag för att fa nöjda kunder. Det första vi behövde göra var att fråga kunderna hur de uppfattar vårt arbete och bemötande. Tidsperioden när kundenkäten genomfördes var den första oktober till den sista december Under perioden överlämnade vi enkäten till verksamhetsutövaren vid tillfällen för inspektion, kontroll, systemtillsyn och revisioner. 15

17 Kundenkät inspektioner 4:e kv medelvärde 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 ~ Miljöskydd A och e ~ Miljöskydd C och U ~ Lantbruk ~ Hälsoskydd ~ Livsmedel ~ Alla Maximalt 0,0 Bemötande Kompetens Effektivitet Kontakt Information Diagram 5. Resultatet av vår egen kundenkät för 4: e kvartalet Av de verksamhetsutövare vi besökt är de allra flesta nöjda med de kategorier vi frågat om, vilket är ett mycket bra resultat. Miljönämndens utvecklingsområden, mål och uppdrag Prioriterade utvecklingsområden Miljönämnden har sju prioriterade utvecklingsområden: Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Ingen övergödning Grundvatten av god kvalitet En giftfri miljö God bebyggd miljö Säkra livsmedel Resultat och måluppfyllelse Här redovisas måluppfyllelsen för de mål som fastställts inför Några mål är gemensamma för alla arbetslag, övriga redovisas per arbetslag. Sist redovisas också nämndens särskilda uppdrag till Miljösamverkan. 16

18 Miljönämndens mål Mål Resultat Måluppfyllelse Årligen delta i Resultat: 4 tillsynsprojekt Hög grad minst tre ~~, gemensamma Grupp Antalet Läns- eller riksprojekt tillsynsprojekt tillsynsinom länet projekt och/eller riket. Hälsoskydd 1 Riksprojekt - "Piercing och tatuering" Landsbygd 1 Riksprojekt - "Effektiv näring", för bättre växtnäringsutnyttj ande. Livsmedel 2 Länsprojekt (PIK) - Märkning av kosttillskott Riksprojekt - Fokusvecka på redlighet Miljöskydd 0 - Summa 4 Minst två möten i Resultat: 6 möten. Hög grad samverkansfrågor mellan Miljösamverkan har träffat presidierna för de tekniska miljönämnden nämnderna och byggnadsnämnderna (2 ggr) i och i samverkan samverkansfrågor. Vi har även träffat tjänstemännen inom ingående tekniska respektive byggnadsförvaltningarna (2 ggr). kommuner Miljösamverkan har träffat näringslivscheferna (2 ggr) i medlemskommunerna för att diskutera hur vi kan utveckla och förbättra vart arbete. Medborgardialog Resultat: 9 aktiviteter Hög grad genom minst två Grupp aktiviteter i Hälsoskydd 2 1 aktuella miljsoch hälsoskydds- Landsbygd: frågor. Avlopp 7 1 Lantbruk 2 0 Livsmedel 3 5 Miljöskydd 2 2 Totalt 16 9 Kommentarer: Hälsoskyddsgruppen har i radonprojektet träffat representanter för hyresvärdar. Avloppsteamet har träffat medborgare i Varola om enskilda avlopp på ett informationsmöte. Vi har medverkat på företagsfrukostar, pensionärsråd, föreningar och entreprenörer. Vi har även informerat om markföroreningar (MIFO) och biltvättar på gatan. 17

19 Hälsoskyddsgruppen Mål Resultat Måluppfyllelse Senast 2013 ska Nyckeltal: Andelen huskroppar som flerbostadshus Detta halten radon i med en radonhalt som inte överstiger 200 Bq/m3, %. radonprojekt är inomhusluft i Måluppfyllelse: Målet gäller 2013 ett långsiktligt 90 % av alla Resultat: projekt. Alla hyreslägenheter fastighetsägare understiga har inte lämnat in 200 Bq/m3 Andel < 200 Bq/m3 3 % 32 % sina mätresultat. När alla fastighetsägare lämnat in uppgifter kan en helhetsbedömning göras. Avgifts- 33 % Hälsoskydd: Hög finansieringsgrad ~~' graden ska vid utgången av 2012 vara minst 20 %. Miljöskyddsgruppen Mål Resultat Måluppfyllelse Alla A- och B- Resultaten visar att miljöskyddsgruppen inte når upp Systemtillsyn: objekt med en till de mål som är satta för arbete över A- och B-objekt Miljöskydd A o B tillsynstid om med systemtillsyn om man räknar med täkterna utan täkter: Hög minst 17 timmar (83,3 %). Gruppen har valt att göra inspektioner grad enligt grund- istället för systemtillsyn på täkter. Utan täkterna klarar Miljöskydd A o B klassvingen ska gruppen det uppsatta. målet. med täkter: ha ett årligt Varken hög eller tillsynsbesök där tillsynsmetoden är låg grad =~ systemtillsyn. Avgiftsfinansierin 62 % Miljöskydd: Hög gsgraden ska vid grad +~' utgången av 2012 vara minst 55 %. 18

20 Landsbygdsgruppen Mål Resultat Måluppfyllelse Alla jordbruk med Djurhållning > 10 fler än djurenheter: djurenheter inom Antal planerade inspektioner på jordbruk, st 218 Ganska hög grad nitratkänsligt Antal jordbruk som fått förelägganden att ~. område ska ha en åtgärda gödselvårdsanläggning, st 6 V fungerande gntal jordbruk som vid inspektion hade anläggning för Djurhållning 2-10 godkänd gödselvårdsanläggning, st 212 gödselhantering djurenheter: Det senast Andel jordbruk med fungerande går inte att följa gödselvårdsanläggning, % 972 ~O upp målet Alla fastigheter Det går inte att med enskilt följa upp målet. Prognos: En anläggning som hundraprocentig uppfyller s0o0 måluppfyllelse miljökraven soo Tillstånd kommer inte att senast 2015 för 600 ~~ nås. Många 40o Falköping och Färdiga avlopp kommer 2017 för övriga Z~ö anläggningar dock att åtgärdas kommuner. a,e,e y.y.~ ~ -,ansökan inom tidsramen. ti ~ez` ~~~ ~e~a avlopp ska ha en Avloppsanläggningar avlopps ackumulerat Avloppsinventeringarna genomförs utifrån av- 224 nya avlopp har byggts. rivningsområden och åtgärder Vi har handlagt 449 prövningar av enskilda prioriteras utifrån avloppsärenden miljörisk. Avgifts- 44 % Landsbygd: Hög finansieringsgrad graden ska vid utgången av 2012 vara minst 30 %. 19

21 Livsmedelsgruppen Mål Resultat Måluppfyllelse Kontrollen på Livsmedelsgruppen genomför inspektion, Kontrolltid: Hög grad livsmedels- revision och provtagning enligt anläggningarna i kontrollplanen. Både revisioner och riskklass 1 och 2 ska utföras varje inspektioner: Hög grad år och med den Antalet kontrolltid som Regelbunden kontroll: Hög I ivsm e d e I sko nt ro I e r... anläggningarna grad ~ (se även resultat fatt v1d Tisk Inspektion ) klassificeringen. Kontrollmetoden Revision o Redlighet: Hög grad ska vara både Tertial 1Tertial 2Tertial 3 Provtagning revision, provtagning och inspektion. Under 2012 ska särskild vikt läggas på redligheten i livsmedelshanteringen samt märkningen av livsmedel. Under året har märkning av livsmedlen samt redligheten kontrollerats i de flesta. sprintar. Redlighet innebär att konsumenterna får de livsmedel som de förväntar sig och inte blir lurade. Avgiftsfinans- 83 % Livsmedelskontrollen: Hög ieringsgraden grad ~.~ inom livsmedelskontrollen ska vid utgången av 2012 vara minst 85 %. 20

22 Direktionens särskilda uppdrag till miljönämnden Uppdrag Resultat Måluppfyllelse Vid statens Ingen utomstående granskning har gjorts under året. Hög grad. +~+ återkommande Prioriteringar av verksamheten är riskbaserad utifrån granskning av ett nyttoperspektiv. tillsynen/ kontrollen ska Alla medarbetare vid Miljösamverkan har gått en resultatet vara bra. tredagars utbildning i kommunikation och bemötande I detta ingår att inom ramen tör Tillsynsutveckling iväst.. tillsynen ska bedrivas effektivt och prioriteringar sker där riskerna för miljö- och hälsa är störst. Personalens kompetens och bemötande i tillsynsfrågor ska utvecklas. Verksamheten ska 57 % Nuläge: Hög grad till hälften 'r finansieras med avgifter. Invånare och En kundenkät genomfördes under sista kvartalet där verksamhets- målgruppen var verksamhetsutövare och utövare ska livsmedelsföretagare. uppleva att de Resultatet av enkäten är mycket bra. I medeltal får enkelt och snabbt Miljösamverkan betyget 3,9 respektive 3,8 av 4 i alla får svar på frågor kategorierna. och i övrigt en bra Kategorierna är bemötande, kompetens, effektivitet, service utifrån tillgänglighet och information. tillsynsuppdraget. Miljösamverkan Vi har numera lätt att rekrytera nya medarbetare. ska vara en Den kreativa MÖS-andan genomsyrar organisationen. attraktiv arbets- Löneläget ligger precis på medelvärdet för riket. plats både för nuvarande och nya medarbetare i en kreativ miljö med konkurrenskraftigt löneläge. Hög grad Hög grad 21

23 Miljönämndens särskilda uppdrag Uppdrag Resultat Måluppfyllelse Förorenad mark Arbetet med att kvalitetssäkra Kartläggning: Kartlägga de förorenade uppgifter om lokalisering av Varken hög eller markområden för både pågående och förorenade områden är nästan klar. låg avslutade verksamheter där Detta arbete har tagit mycket mer miljönämnden har ett tillsynsansvar. tid i anspråk än vad som först Därefter ska en åtgärdsplan utarbetas planerades. Det återstår också att grad med syfte att nå miljökvalitetsmålet komma överens med länsstyrelsen Giftfri miljö. om gränsdragningar för Kartläggningen ska redovisas på myndighetsansvaret för olika GIS-karta som även kan användas i objekt. den fysiska planeringen. Detta ska Åtgärder: Arbetet fortsätter. Ett redovisas vid miljönämndens nytt uppdrag har beslutats av sammanträde i maj manad nämnden för 2013 Åtgärdsplanen ska redovisas vid miljönämndens möte i oktober månad grad Åtgärdsplan: Låg Miljöövervakning Redovisning av miljötillståndet Redovisning: Sammanställa miljötillståndet i ägde rum vid september- Ganska hög grad medlemskommunerna med sammanträdet. Redovisningen utgångspunkt från befintliga baserades på två uppsatser där Information: Låg undersökningar och utredningar. miljötillståndet ikommunerna grad ~~ Redovisas vid miljönämndens möte i jämförts med regionala miljömål. maj månad Invånarna ska Åtgärder: Vi planerar att kunna ta del av resultatet genom kvalitetssäkra, komplettera m.m. Miljösamverkans hemsida senast under under september månad Övriga nyckeltal med tillsynsobjekt, ärenden och händelser 2011 Och 2012 Antal tillsynsobjekt: Typ av tillsynsobjekt Miljöskydd A 5 5 B C U Summa A U ] 842 Hälsoskydd Livsmedelsanläggningar med årsavgift ~ 1 g ~~2 Totalt

24 Antal ärenden Typ av ärende Miljöskydd: värmepumpar Landsbygd: avloppsansökningar Livsmedel: arunälningar om registrering Hälsoskydd: planremisser Övriga ärenden Summa ärenden Antal planerade och oplanerade inspektioner/kontroller inklusive systemtillsyn/revisioner 2012 Grupp Falköping H.jo Skövde Tibro Totalt Avlopp Hälsoskydd Lantbruk Livsmedel Miljöskydd Totalt Antal planerade och oplanerade inspektioner/kontroller inklusive systemtillsyn/revisioner 2011 Grupp Falköping Hjo Skövde Tibro Totalt Hälsoskydd Avlopp Lantbruk Livsmedel Miljöskydd Totalt Kommentar: Miljösamverkan har ökat effektiviteten och i mycket hög grad kunnat fokusera på tillsynsuppdraget. Granskningar Utomstående granskningar Förbundets egen verksamhet ska vara ett föredöme inom miljöområdet. Miljödiplomering sker enligt den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas. Omdiplomering genomfördes under första kvartalet

25 Ekonomisk ra ort pp

26 Miljösamverkan östra Skaraborg Resultaträkning Not Verksamhetens intäkter Kommunbidrag Övriga intäkter ~ Summa intäkter Verksamhetens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader z,s Avskrivningar a Summa kostnader Verksamhetens resultat Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Räntekostnader Resultat a

27 Miljösamverkan östra Skaraborg Balansräkning TILLGANGAR Anläggningstillgångar Not Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital 6 Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiaa skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostn förutbet intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

28 Miljösamverkan östra Skaraborg Kassaf I ödesa n a lys DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och Hedskrivningar Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital CSkning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning kortfristiga skulder Medel från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar Fiirsäfjning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Medel från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning av långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Medel från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

29 Miljösamverkan östra Skaraborg Noter till resultaträkningen Not 1 Övriga intäkter Förrättning och Granskning Övrigt Summa Not 2 Personalkostnader Arvoden Löner Lagstadgade sociala avgifter Löneskatt Pensioner Övriga personalkostnader Summa Not 3 Avskrivning Inventarier Summa Not 4 Årets resultat, avstämning mot balanskravet. Årets resultat enligt resultaträkningen Justerat resultat

30 Noter till balansräkningen Not 5 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Årets avyttringar 0 0 Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Återförda avskrivningar sålda inventarier 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 6 Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa Rättelse av fel (RKR 14.1) Vid bokslutet per blev det en felhantering av den avgiftsbestämda ålderspensionen inkl. löneskatt med totalt kr. Detta inträffade i samband med Miljösamverkan östra Skaraborgs övergång från Skövde Kommun till att bli ett eget kommunalförbund. Felhanteringen inträffade när fakturering gjordes av den avgiftsbestämda ålderspensionen inkl. löneskatt från MCSS till kommunen. Detta är ett väsentligt belopp enligt RKR 14.1 och ska korrigeras. Rättningen har nu gjorts i 2011 års siffror och innebär att resultatet har försämrats med kr och därmed eget kapital med samma belopp p.g.a. att vi har korrigerat avgiftsbestämd ålderspension med kr samt löneskatt på detta med kr. Samma belopp som har kostnadsförts har också skuldbokats, vilket syns under not 7, och den skulden finns även kvar per men kommer att betalas till Skövde kommun under Not 7 Övriga skulder Sociala avgifter december löner Personalens källskatt dec Korrigering av reglering med Skövde kommun avseende avg best ÅP och löneskatt CSvrigt 98 Summa Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöneskuld Upplupna löner Pension, avg best ÅP Löneskatt Övriga upplupna kostnader Summa

31 Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Materiella anläaaninastillaånaar Gränsdragninq mellan kostnad och investering Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella tillgångar. Avskrivning Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet.

32 Personalstatistik

33 - - Kvinnor Män Antal månadsavlönade per invånare 0, Personalstatistik Översikt över personalstatistik Antal anställda Antal årsarbeten (volymmått) Antal månadsavlönade Antal anställda per invånare 0,37 - Antal årsarbeten per invånare 0,33 - Samtlig månadsavlönad personal Friskare arbetsplatser i procent Frisknärvaro 73,7 78,4 62,8 Kvinnor 76,9 92,6 60 Män 66, ,2 Total sjukfrånvaro 2,1 3,6 3,1 Kvinnor 2,2 5 3,5 Män 1,7 3,1 2,1 Varav långtidssjukfrånvaro (> 60 dagar) 21 32,2 19,7 Kvinnor 28,4 41,3 24,2 Män Lön och arbetstid Frånvarotid av ordinarie arbetstid 21,4 19,5 20,89 Kvinnor 23, ,69 Män 17, ,6 Definitioner av personalmått Årsarbete: Antalet arbetade timmar under året dividerat med timmar som är en schablon. Månadsavlönade: Tillsvidareanställda nch visstidsanställda (till exempel vikarier och allmän visstidsanställning) med månadslön. Tillsvidareanställda: Medarbetare med så kallad fast anställning. Frisknärvaro: Andel månadsavlönade som under året har fem eller färre sj ukskrivningsdagar. Sjukfrånvaro: Den totala sjukfrånvaron i timmar omräknad till procent. Avser samtliga anställda, alltså både månads- och timavlönade. Långtidssjukfrånvaro: All sjukfrånvaro som är över dag 60 i sjukperioden. Frånvarotid: Frånvaro från ordinarie arbetstid. Med ordinarie arbetstid avses all tid som ska utföras enligt respektive anställds anställningsavtal, alltså inte faktiskt arbetad tid. Avser månadsavlönade.