Nämndmål Tillväxtförvaltningen 2018

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Dnr Tillväxtförvaltningen Tillväxtutskottet Nämndmål Tillväxtförvaltningen 2018 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår utskottet att besluta nämndmål och indikatorer för Tillväxtförvaltningen Ärendebeskrivning Utifrån Lindesbergs kommuns Utvecklingsstrategin för fastställd av kommunfullmäktige i juni år 2016, har Tillväxtförvaltningen brutit ned fördelade inriktningsmål till nämndmål, samt angett indikatorer som syftar till att mäta nämndens mål: Verksamheterna inom förvaltning bryter vid behov ner nämndens mål till verksamhetsmål. Anna Spalin Handläggare Bilagor: Nämndmål Tillväxt 2018.docx delas ut vid mötet Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Giro Organisationsnr: Lindesbergs kommun Stentäppsgatan vxl kommun@lindesberg.se Bankgiro Lindesberg Lindesberg fax

2 Nä mndmä l och indikätorer 2018 Tillvä xtfo rvältningen Inriktningsmål 1: Medborgarna upplever bra kommunal service med kvalitet. Nämndmål: Medborgarna upplever ett gott bemötande, tydlighet och tillgänglighet i kontakter med Tillväxtförvaltningens verksamheter. Indikator: 1. Andel av de svarande som varit i kontakt (fysiskt besök) med oss uppfattar att de fått ett gott bemötande. Andel av de svarande som besökt våra webbsidor upplever sidorna som tydliga Målvärde: % 100 % Inriktningsmål 2: Lindesbergs kommun är en attraktiv arbetsgivare. Nämndmål: Tillväxtförvaltningens verksamheter är attraktiva arbetsgivare. Indikator: 1. Resultat i medarbetarenkätens fråga om uppföljning och utvärdering av enhetens mål (poäng av 5, avser både kommun och koncern) 2. Resultat i medarbetarenkätens fråga om att se fram emot att gå till arbetet (poäng av 5, avser både kommun och koncern) 3. Andel personal inom Tillväxtförvaltningen som nyttjar motionstimmen regelbundet Målvärde , % Inriktningsmål 3: I Lindesbergs kommun finns ett kultur- och föreningsliv för alla Indikatorer: Antal besök i kommunens bibliotek, inklusive bokbussen (antal/invånare) Fördelning av andelen deltagartillfällen för pojkar och flickor (aktivitetsbidrag) 1 av 4

3 Nämndmål: 1. Allmänkulturen verkar för att skapa och stärka ett brett kulturliv för alla. 2. Museiverksamheten och arkivet gör kulturarvet tillgängligt. 3. Biblioteken är en mötesplats för alla, med särskilt fokus på läsfrämjande verksamhet för barn och unga. 4. Tillväxtförvaltningen verkar för att andelen deltagartillfällen som får lokalt aktivitetsstöd ökar. Indikatorer: 1. Antal konstformer som erbjuds under året 2. Antal förfrågningar till arkivet Antal utställningar av museiföremål 3. Andel publika aktiviteter anordnade av kommunens folkbibliotek med barn och unga som målgrupp 4. Antal deltagartillfällen som får lokalt aktivitetsstöd Målvärde: % Inriktningsmål 4: Lindesbergs kommun är attraktiv för nya och befintliga företag. Indikatorer: Nöjd-Kund-Index i SKL-undersökningen Insikt (index av 100) Företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs enkätdel (ranking av 290 kommuner) Antal nystartade företag (antal per 1000 invånare). Planlagd (oexploaterad) industrimark som ständigt finns tillgänglig per år nära de mest efterfrågade orterna (antal ha) Antal avstyckade och klara villatomter som finns tillgängliga per år främst i de mest efterfrågade områdena (antal) Antal planlagda tomter för flerbostadshus som finns tillgängliga per år främst i de mest efterfrågande områdena (antal) Nämndmål: Tillväxtförvaltningen verkar för att skapa mötesplatser för näringslivet i Lindesbergs kommun. Indikator: 1. Antal företagsbesök 2. Antal anordnade Kompetensråd 3. Antal anordnade frukostmöten 4. Antal anordnade näringslivsdagar Målvärde: st 2. 4 st 3. 9 st av 4

4 Inriktningsmål 5: Lindesbergs kommun är attraktiv för invånare, turister och andra besökare. Indikatorer: Antal gästnätter (antal) Antal besökare på utvalda turistmål i kommunen (antal) Antal nya lägenheter främst i de mest efterfrågade orterna (antal) Nämndmål: 1. Tillväxtförvaltningen arbetar tillsammans med Lindesbergs bolag i marknadsföring av platsen Lindesberg 2. Tillväxtförvaltningen verkar för att erbjuda våra besökare en innehållsrik vistelse i Lindesbergs kommun 3. Tillväxtförvaltningen verkar för en attraktiv livsmiljö där kommuninvånarna känner delaktighet och ser möjlighet att påverka sitt närsamhälle i form av lokalutveckling/process Indikatorer: 1. Antal årlig gemensam marknadsföringsplan 2. Antal genomförande av utvecklingsförslaget för Destination Bergslagen. 3. Antal ideella timmar kommuninvånare Andel medborgare som har tillgång till 1000 Mbit/s Målvärde: h 70% Inriktningsmål 7: Lindesbergs kommun har en hållbar ekologisk utveckling. Indikator: Koldioxidutsläpp för kommunens tjänsteresor. Antal resor med kollektivtrafik (antal, tusental, kommunen geografiskt) Indikatorer: 1. Koldioxidutsläpp Tillväxtförvaltningens tjänsteresor Målvärde: 1. XX t 3 av 4

5 Inriktningsmål 9: Medborgarna har tillgång till utbildning som ger goda möjligheter till egen försörjning. Indikator: Andel individer som fått arbete sex månader efter avslutad yrkesutbildning inom vuxenutbildning (%) Nämndmål: 1. Tillväxtförvaltningen erbjuder yrkesutbildningar utifrån arbetsmarknadens behov 2. Tillväxtförvaltningen verkar för att i samverkan minska arbetslösheten 3. Tillväxtförvaltningen verkar för att synliggöra vuxenutbildningen i kommunen Indikatorer: 1. Antal yrkesutbildningar i egen regi 2. Antal DUA-placeringar under året 3. Antal tillfällen vuxenutbildningen synliggjorts Målvärde: av 4

6 Investeringar

7 Investeringsbudget Nämnd Totalt investeringsbehov 107,2 170,8 150,4 varav ombudgetering av investeringsmedel från 2017 till ,5 Kommunstyrelsen 95,7 165,1 132,3 varav Tillväxt 28,7 36,6 35,5 Gång- och cykelvägar, Bergslagsbacken 2,0 Bussangöring Brotorpsskolan 7,5 Gång- och cykelväg Ishockeygatan- Siggebohyttevägen Hållplatser 0,5 0,5 0,5 Exploatering industrimark Frövi 15,0 6,0 22,0 Frövi bangård 7,0 6,0 Vibyn etapp 2 5,0 Tallen, ny parkering 0,6 Infrastruktur Sörlunda Nytt villaområde Lindesberg 5,0 10,0 Lindesjön runt 0,5 0,5 0,5 Museum, beslut efter utredning Flytt av fritidsbyn Gång- och cykelvägar,enligt gångcykelplan Bussangöring Björkhagaskolan 2,8 Gång-cykelväg, Schrödersbacke samt Banvägen Flugparken 1,5 2,3 2,1 x 1,5 1,5 x x varav Stöd och strategi 2,4 2,7 0,2 E-tjänster 0,2 0,2 0,2 Ny IT-plattform 0,7 0,2 Inventarier, nytt kök ny högstadieskola 2,0 Björkhagaskolan inventarier kök 0,5 Datorer Möbler till ny lokal IT-enheten 0,5 Utökad funktionalitet i W-lan (trådlöst nät) Utrustning måltid 0,3 0,3 varav Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 0,2 Kommunfullmäktige, Mål och budget (5)

8 Nämnd ,2 19,4 19,6 Gata 16,1 14,4 13,5 Tillgänglighetsanpassning/trafikåtgärder 0,3 0,3 0,4 Ombyggnad gator i samband med VA 2,5 2,5 3,0 Dagvatten centrala Lindesberg 6,0 5,0 5,0 Förlängning av Ishockeygatan söderut 0,8 Renovering broar 2,0 3,0 3,0 Reinvestering gatubelysning 1,2 1,3 1,4 Väg- och gatuljusanläggningar 1,2 1,2 0,6 Tak på befintliga sandfickor 0,1 0,1 0,1 Reinvestering väg - och gatubelysning Ramsberg 1,0 1,0 Klimatanpassningsplan 1,0 Park 3,5 4,1 5,3 Reinvestering lekplatser 5- årsplan 1,0 1,0 1,0 Kyrkberget 0,4 Föryngring av träd och växtlighet 0,3 0,3 0,3 Parkutrustning 0,2 0,2 0,2 Ersättning av staket folkets hus 0,3 Renovering av trappa vid Floragatan 0,6 Ny gestaltning Norrtullstorget 0,2 3,0 Åtgärder Råsvalslund 0,1 Lindesby,anslutning till Lindesjön runt 0,2 0,2 Förlängning Frövi strandpromenad 0,1 Dalkarshyttan/Tempelbacken 0,1 Ny park vid Tivoliplan 0,4 Fruktallmänning 0,2 Fortsatt gestaltning av strandpromenaden 0,4 1,6 0,6 Idrott 3,6 0,9 0,8 Råssvallen,renovering kylkompressor 0,1 Fritidsbyn,nya bollplaner, nyläktare 0,3 Naturbadplatser,nya bryggor 0,1 0,1 Konstgräsplan Frövi 3,0 Diverse underhåll(målning Stråssa IP, staket Råssvallen,asfaltering badet i Fellingsbro,nya fotbollsmål samt akuta underhåll) 0,1 0,3 0,2 Renovering läktare Råssvallen 0,1 Kommunfullmäktige, Mål och budget (5)

9 Nämnd Renovering av duschutrymme på Fröjevi Ommålning Munkhyttans skyttepaviljong,klubblokal Renovering Sandströms 0,4 0,4 0,1 0,1 varav Vatten/renhållning 41,4 106,3 76,8 Dagvattenhantering 1,0 1,0 1,0 Mindre ledningsarbeten 5,0 5,0 5,0 Torphyttan utvidgat verksamhetsområde 1,5 Klotens och Allmänningbo Rv upprust 7,0 Va- ledning Frövi-Grönbo 0,5 35,0 35,0 Överföringsledning Mårdshyttan-Nora 15,0 15,0 Ledning Lindesberg-Nora 5,6 27,0 Säkerhet vattenverk 0,3 0,3 0,3 Lindesbergs reningsverk 15,0 15,0 15,0 Reinvestering i fastighet 0,5 0,5 0,5 Mindre Va-anläggningar 5,0 5,0 2,5 Återvinningscentral Lindesberg 2,5 2,5 Barn- och utbildningsnämnd 1,0 5,3 18,3 Verksamhet gymnasieskola 0,5 Verksamhet förskola 0,5 Ny högstadieskola, inventarier 12,6 Björkhagaskolan 5,3 2,2 Brotorpsskolan 3,5 Socialnämnd 0,5 0,5 Nytt gruppboende 0,5 0,5 Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen Ny mätbil 0,5 0,5 Kommunfullmäktige, Mål och budget (5)

10 Nämnd Ombudgetering från år 2017 till år 2018 Vändplan Guldsmedshyttan Utgift 7,8 Inkomst 2,1 Netto 5,7 9,5 Bussangöring Guldsmedshyttan 2,8 Spontanidrottsanläggning,Lindesberg 1,0 Kommunfullmäktige, Mål och budget (5)

11 Investeringsbudeten Redan inför förra året gjordes en stor neddragning av Tillväxtförvaltningens investeringsbudget. I praktiken togs det mesta bort som inte har annan medfinansiering eller som skulle få stora konsekvenser för företag eller invånare. Storleken på föreslagen neddragning för åren medför att den enda lösning vi ser är att avsluta arbetet med villaområdet Torphyttan och det nya industriområdet i Frövi. Blir detta fallet behöver Vision 2025 justeras då det inte finns någon möjlighet att uppfylla de satta målen. Konsekvensanalys Torphyttan. Om investeringsmedlen för Torphyttan tas bort ger det flera effekter på boende, och framtida boende i Torphyttan. 1. Idag finns det 1 villatomt i Lindesberg (Altvägen). Om Investeringsmedlen tas bort kommer det att fortsatt inte finnas några möjligheter att skapa villatomter fram till Detaljplanen kan tas fram och förberedas, men byggnation av vägar, VA etc. kan ej påbörjas 2018 som planerat. Idag finns det ett antal intressenter som skrivit upp intresse för Torphyttan, som då ej kommer få möjlighet att bebygga området. 2. Flertalet av de boende i Torphyttan har idag fått utdömda reningsanläggningar. I samband med utbyggnationen av Torphyttans bostadsområde ligger det i planeringen att dra kommunalt avlopp även till resterande delar av Torphyttan. VA-kollektivets del, en investering från VA-kollektivet som ej bär sig om inte det nya tänkta bostadsområdet byggs och bekostar VA-ledningar på delar av sträckan. Om den ej byggs ut kommer Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen att gå vidare med tvingande åtgärder för de boende att iordningställa sina avloppsreningar. I och med detta kommer VA-kollektivet att behöva lösa in dessa anläggningar om/när kommunalt avlopp dras efter Detta kommer förmodligen, förutom den kapitalförstöring som blir konsekvensen, att öka kostnaden så pass mycket att utbyggnad ej är möjlig att lösa endast genom påkopplingsavgifter, vilket i sin tur kräver tillskjutande kommunala medel. Exploatering Industrimark Frövi Industrimarken i Frövi kommer att vara säljbar andra halvåret 2018 under förutsättning att investeringsmedel finns att fortsätta exploateringen med järnvägen och tillfartsvägar. Utöver det kommer VA, fjärrvärme och EL/tele att dras fram till anslutningsnod. Industrimarken har marknadsförts av kommunen och BRO under flera år. Flera intressenter står på kö för att etablera sig i området och man hör sig för fortlöpande för att kunna planera för sitt företag. Om man skulle avbryta processen från kommunens sida kommer etableringarna att göras på andra platser, med påföljd av missade etableringar i kommunen, vilket i sin tur innebär att man inte får tillbaka investeringsmedel i området och inte heller får en inflyttning i kommunen som skulle kunna vara följden. Flera företag ser en flytt till området som en expansionsfas med en utökad arbetsstyrka vilket i så fall skulle utebli. Bortsett från ovanstående skulle kommunens och även BRO:s trovärdighet försvinna omgående med därpå åtföljande konsekvenser för både kommunen och regionen.

12

13 Badbassäng Fellingsbro RAPPORT Handläggare: Rickard Johansson Utgåva Datum Godkänd av Underskrift D:\Fellingsbro Företagasförening\Iordningställa bassengen i ekbackaskolan\rapport badhus Fellingsbro.doc Libo Telefon Org nr: Box 2, Lindesberg Telefax Säte Lindesberg Besöksadress Banvägen 28

14 Badbassäng Fellingsbro 2(3) Rapport INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning 3 2 Uppdragets omfattning och syfte 3 3 Renoveringsarbeten Byggnadsteknindskt Fel! Bokmärket är inte definierat. 3.2 Ventilation Badvattenreningsanläggning 4 4 Kostnadsbild 4 D:\Fellingsbro Företagasförening\Iordningställa bassengen i ekbackaskolan\rapport badhus Fellingsbro.doc

15 Badbassäng Fellingsbro 3(3) Rapport Sammanfattning Att rusta badet till full standard för modernt offentligt bad erfordrar stora ingrepp såväl byggnads som installationstekniskt. Denna rapport avser själva simhallen i nedre plan som om den skall rustas till offentlig badstandard kommer att kosta ca 4 miljoner. (se punkt 4) Förutom denna kostnad måste omklädningsrum på övre plan samt bastun rustas. Man måste anordna någon typ av kassa för att ta betalt av besökande. Byggnadstekniskt beräknas detta kosta ytterligare 2 miljoner. Vid offentligt bad måste också badet bemannas med en till två personer under öppettiderna. Detta ökar den årliga driftskostanden från ca :- och uppåt beroende av öppettider. 2 Uppdragets omfattning och syfte Syftet med rapporten är att beräkna kostnaden att för att rusta upp badanläggningen så dess standard är för offentligt bad typ simhall. Tidigare har en ungefärlig kostnad beräknats för att återställa badet till ett bad som klarar intermittent last av upp till 25 personer. Då som ett redskap i sim utbildning, men även för mindre badverksamhet under kvällstid. Denna kostnad var beräknad till :- Dimensioneringen har i den nya utredningen utförts med maximalt 30 personer badande kontinuerligt. I utredningen tas inte ställning till de ökade kostnader som bemanning ur säkerhetsperspektiv med en till två personal. Det erfordras biljettkassa samt kassaregister med nätverksuttag. Omklädningsrum och bastu håller inte heller sådan status att de kan fungera vid en ökad användning som ett offentligt badhus erfordrar. Kostnader för att tillgodose dessa behov finns inte med i denna utredning, utan endast de åtgärder som skall utföras i bassängrummet och det tekniska utrymmet för rening och ventilation/torkning av badhusluften. 3 Renoveringsarbeten. 3.1 Byggnadstekniskt I trappen ned till källaren där basängen är belägen monteras ett nytt aluminiumparti för att inte sprida luften från basängen vidare upp till omklädesrummen mer än nödvändigt. Alla nuvarande ytskikt görs om med nytt D:\Fellingsbro Företagasförening\Iordningställa bassengen i ekbackaskolan\rapport badhus Fellingsbro.doc

16 Badbassäng Fellingsbro 4(3) Rapport kakel/klinker och målade ytor. Nya akustikskivor monteras för ett bättre ljudklimat i hallen. 3.2 Ventilation Nytt ventilationsaggregat monteras som kan försörja badutrymmena med till och frånluft samt hålla luftfuktigheten på erforderligt låga nivåer. Då befintliga teknikutrymmen inte räcker för både ventilationsaggregat och reningsanläggning måste detta inrymmas i nytt vidbyggt fläktrum. 3.3 Badvattenreningsanläggning En helt ny komplett reningsanläggning för badvatten monteras i befintligt teknikutrymme. Reningsanläggningen dimensioneras för att ett flöde på 60 kubikmeter vatten per timme renas. Arbetena erfordrar en del byggarbeten i befintlig bassäng med utbyte av brunnar mm. 4 Kostnadsbild Byggnadstekniska arbeten inkl. nytt fläktrum :- Ventilationstekniska åtgärder :- Vattenbehandling/Reningsanläggning :- Eltekniska arbeten :- Totalkostnad :- D:\Fellingsbro Företagasförening\Iordningställa bassengen i ekbackaskolan\rapport badhus Fellingsbro.doc

17

18