Dialogmöte - Framtidens hälso- och sjukvård. sjukvård i Blekinge. Dialogmöte landstingssalen Wämö center

Transkript

1 1 Framtidens hälso- och sjukvård i Blekinge Dialogmöte landstingssalen Wämö center Karlskrona

2 2 Program Välkommen! Landstingsråd Kalle Sandström Förutsättningar för mötet : Kommunikationsdirektör Madeleine Flood Inledning: Landstingsdirektör Peter Lilja Verksamhets- och medarbetarperspektivet: Förvaltningschef Bengt Wittesjö och personaldirektör Jonas Kullberg Möjlighet att ställa kompletterande frågor verksamhets- och medarbetarperspektivet Fika Ekonomiperspektiv: Ekonomidirektör Agneta Kalnins Möjlighet att ställa kompletterande frågor ekonomi Fastighetsperspektivet : Förvaltningschef Per Johansson, fastighetschef Åsa Norrby och miljöchef Annika Christensson Möjlighet att ställa kompletterande frågor - fastighet och miljö Summering landstingsdirektör Peter Lilja Avslutning landstingsråd Kalle Sandström

3 Framtidens hälso- och sjukvård en långsiktig plan för att möta befolkningens behov av hälso- och sjukvård Landstingsdirektör Peter Lilja 3

4 4 Svensk hälso- och sjukvårds stora utmaningar Den medicinska och tekniska utvecklingen. Medborgarnas förväntningar på hälso- och sjukvården ökar. Utbildningsnivån i samhället höjs successivt. Många patienter är pålästa och kunniga större eget ansvar för sin hälsa. Det påverkar svensk hälso- och sjukvård eftersom medborgarna också ställer större krav. Utmaningen är att tillgodose medborgarnas behov och förväntningar inom tillgängliga ekonomiska resurser.

5 5 Uppdraget från 18 februari 2012 Ta fram en långsiktig plan för hur hälsooch sjukvården ska utformas för att bättre möta framtida vårdbehov. Utredningen har tagit hänsyn till demografi, sjukdomspanorama, medicinteknisk utveckling samt ekonomiska ramar. Arbetet har bedrivits under namnet Framtidens hälso- och sjukvård i Blekinge.

6 6 Fokus på sex olika områden Vad krävs för att vara en attraktiv arbetsgivare? Hur ska vi förhålla oss till tekniska k landvinningar? Vilka vårdprocesser ska vi ha särskild fokus på? Vad ska inrymmas i den framtida hemsjukvården och hur ska den organiseras? Hur ska vi organisera vården för att bättre möta multisjuka äldre, patienter i palliativ vård och vården av barn på bästa sätt? Vilket uppdrag ska primärvården ha i framtiden?

7 7 Kompletterande uppdrag Beskriv konsekvenserna för följande scenarier: 1. Bedriva somatisk sjukvård i Karlskrona och Karlshamn ungefär som idag, men med vissa mindre förändringar. 2. Lokalisera all somatisk sjukvård till Karlshamn. 3. Lokalisera all somatisk sjukvård till Karlskrona. 4. Bedriva all somatisk sjukvård på en annan ort i länet.

8 8 Landstingets finansiella förmåga Kostnaden för den somatiska sjukvården utslaget per invånare i Blekinge ligger nu under medel i riket. Landstinget t Blekinge har en balans i ekonomin. Kostnaderna kommer att öka framöver. Fler sjuka äldre, specialiserad vård, nya möjligheter, behandlingar och läkemedel är en orsak. Kraftigt ökade investeringar i lokaler är en annan.

9 9 Nya krav på lokaler och teknik Dagens och framtidens hälso- och sjukvård ställer nya krav på operationssalar, vårdavdelningar, intensivvård samt teknisk försörjning som flertalet av våra befintliga sjukhusbyggnader inte uppfyller. Stora delar av den offentliga sektorn byggdes upp på och 1970-talen. För Landstinget Blekinge, såväl som många andra landsting så är vi nu på väg in i en period av mycket stora investeringsbehov.

10 10 För dyrt att bygga ett nytt sjukhus De nya investeringar som Landstinget Blekinge behöver göra kommer att vara starkt påverkande på vårt resultat. En grov kostnadsuppskattning k tt för att bygga ett nytt sjukhus har gjorts. Ett nytt sjukhus uppskattas kosta 4,5-5,2, miljarder kronor att bygga. Härtill kommer medicinteknisk utrustning vilket uppskattas till 2,5 miljarder kronor. Bedömningen är att Landstinget Blekinge inte har finansiell förmåga att bygga ett nytt sjukhus

11 11 Förslaget: Nyinvestering i lokaler och medicinteknisk utrustning Förslaget innebär mycket nybyggnationer men även uppgradering av befintliga fastigheter. Nybyggnad och utbyggnad kan med fördel ske i etapper. Förslag till beslut om en förprojektering med inriktning på ett nytt operations- och intensivvårdsblock i Karlskrona.

12 12 Därför är fortsatt verksamhet i Karlshamn och Karlskrona bäst Behålla hela befolkningsunderlaget enligt närhetsprincipen och jämlik vård. Kräver dock en fortsatt koncentration av vissa verksamheter till endera orten. ote Det är klara fördelar med att i etapper och över tiden göra investeringar i nya byggnader och i vissa fall befintliga. Bäst ur ett patient- och befolkningsperspektiv närhetsprincip och jämlik vård.

13 13 Verksamhetsperspektivet Blekingesjukhusets förvaltningschef Bengt Wittesjö

14 14 Sjukhusverksamhet på en eller två orter? Ur enbart verksamhetsperspektiv kti en. Sammantaget verksamhet, ekonomi, infrastruktur, socialt och så vidare två. Nybyggnation även med två orter. Likvärdigt ur störnings - och patientsäkerhetsperspektiv.

15 15 Verksamhetsförändringar Renodla så långt det går, framför allt högteknologisk g och intensivvårdskrävande verksamhet. Anpassning till åldrande d befolkning med flera sjukdomar ökande isoleringsbehov optimal vårdavdelningsstorlek teknisk utveckling närhetsprincip jämlik vård över länet.

16 16 Karlshamn Specialiserad öppenvård/mottagningsverksamhet g Konsultverksamhet (kirurgi, ortopedi, infektion) Dagkirurgi Internmedicin med övervakningsmöjligheter Geriatrik Palliativ vård Rehabilitering Psykiatri

17 17 Akutverksamhet i Karlshamn Intermedicin Samlokalisering av dagakut och jourcentral utredas Ersätta kirurgjour med allmänläkar-/akutläkarjour Anestesiberedskap

18 18 Operationer - definition Sluten vård: Patienten är inlagd. Öppen vård: Patienten går hem samma dag. Dagkirurgi: narkosmedverkan och postoperativ vård Poliklinisk kirurgi: lokalbedövning på mottagning Elektiv, planerad: Patienten kommer in planerat från väntelista med eller utan remiss, föregående mottagningsbesök. Akut, oplanerad: Patienten opereras samma dag som behovet uppstått med eller utan remiss.

19 19 Operationer - antal Karlskrona (centralop) Op-salar Antal op Slutenvård Planerat 10* % 60 % Karlskrona % 90 % (thorax) Karlshamn % 100 % *8 op-lag

20 20 Karlskrona Prio 1: Ny operations-/iva/akut-byggnad. Dimensioneras för länets alla slutenvårdsoperationer. Separera akuta och planerade operationsflöden. Ortopedkirurgisk vårdavdelning flyttas från Karlshamn till Karlskrona.

21 21 Operation Karlshamn Renodlad dagkirurgi g (ortopedi, kirurgi, g, gynekologi, g, öron). Viss beredskap för behov av övernattning. Bra lokaler som håller längre för dagkirurgi verksamhet och optimala patientflöden tflöd pre-/postoperation. ti Omdisponering från Karlskrona (ortopedi, gynekologi, öron). Nya patientkategorier?

22 22 Thoraxcentrum All slutenvård för hjärtpatienter i Karlskrona. Länsövergripande flimmermottagning i Karlshamn. Interventionscenter. Samverkan kring kärlpatienter.

23 23 Övrigt Geriatrik fler vårdplatser på båda orter. Rehabilitering primärvård/hälsoval versus specialistvård. Ryggcentrum (ortoped/rehabilitering), specialiserad ryggkirurgi. i Tryckkammarverksamhet, ökande vetenskapligt stöd för bredare användning. Robotkirurgi gynekologi, urologi, gastroenterologi.

24 Medarbetarperspektivet Dialogmöte - Framtidens hälso- och sjukvård Personaldirektör Jonas Kullberg Förvaltningschef Bengt Wittesjö 24

25 25 Personal Nuvarande personal Nyrekrytering Kostnadsperspektivet

26 26 Nuvarande personal Förmågan att klara bemanningen beror till stor del på om vi lyckas behålla befintlig personal. Vi behöver rekrytera för att klara den personalomsättning vi har. Medarbetare som slutar på grund av flytt ökar vår personalomsättning. Levnadssituation idag anpassad till verksamhet på två orter. Minst påverkan om detta inte ändras. Ju närmare Karlshamn, desto mer påverkar det Karlskrona och tvärtom.

27 27 Nuvarande personal Har idag brist på operationssjuksköterskor. Behov av cirkulationstjänstgöring. Personalöverflyttning främst avseende ortopedkirurgisk avdelning. Jourverksamhet (primärjour/bakjour).

28 28 Nyrekrytering Vi är även beroende av vår förmåga att rekrytera ny personal med rätt kompetens. Att attrahera och behålla personal är beroende av arbetsmiljö, stimulerande arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter. Tyngre operationer i Karlskrona, lättare i Karlshamn. Rekryteringsbefrämjande.

29 29 Nyrekrytering Arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter g är inte beroende av fysisk placering. Fysisk arbetsmiljö nytt, fräscht, säkert, ändamålsenlig utrustning m.m. m påverkar. Detta oavsett placering. Nybyggnation borde påverka arbetsmiljö genom att underhåll av befintliga lokaler minskas. Ju större ombyggnation, desto mer påverkan. Hur mycket enbart fysisk placering påverkar attraktivitet är svårbedömt.

30 30 Kostnadsperspektivet Utredningen har utgått ifrån att verksamheten bedrivs i samma omfattning som idag. Extrakostnader är fortsatt behov av resor mellan orterna, framförallt för läkare betalade vi ut ca kr i ersättning för resor utanför ordinarie arbetstid. Verksamheten beräknar att resor på arbetstid mellan orterna motsvarar tre heltidstjänster, det vill säga cirka tre miljoner kronor.

31 31 Ekonomiperspektivet Ekonomidirektör Agneta Kalnins

32 32 Förutsättningar för beräkning Beloppen grundar sig på Landstingsservices utredning. Investering i byggnader 4,5 miljarder och utrustning 2,5 miljarder. Beräknat kostnader för avskrivningar i och kostnader för att finansiera (låna till) investeringarna. Beräknat investeringar i byggnader och utrustning efter den tidplan som finns i Landstingsservices utredning. Avskrivningstid byggnader 30 år och medicinskteknisk utrustning 10 år. All investering finansieras via lån. Ränta 3%. Hög i förhållande till aktuell låneränta men kanske mer aktuell på lång sikt?

33 33 Frågetecken Det finns flera frågetecken kvar som ej är beräknade i utredningen till exempel: Framtida driftskostnader på kort och lång sikt - dubbla driftskostnader inledningsvis? Vad ska Landstinget Blekinge göra med befintliga byggnader säljas / rivas? Påverkar bokförda värden nedskrivningar? Finns det några köpare? Vad kostar den gamla utrustningen? Kasseras den leder det till nedskrivningar. Med mera.

34 34 Fastigheternas ih kostnader i förhållande till landstingets totala kostnader (tkr) År 2012 År 2011 År 2010 År 2009 År 2008 År 2007 År 2006 År 2005 År 2004 År 2003 År 2002 År 2001 År , , , , , , , , ,0 Fastigheternas kostnader i förhållande till landstingets totala kostnader Totala fastighetskostn Fastigheternas kostnader i förhållande till landstingets totala kostnader Landstingets totala kostn

35 ,0 Fastigheternas kostnader i förhållande till landstingets totala kostnader , , ,0 Tkr , ,0 Landstingets totala kostn Totala fastighetskostn , , ,

36 36 Investering Investeringskostnad (Mnkr) År Summa Investering byggnad Investering utrustning Summa Investering

37 Hur påverkar investeringen landstingets resultat? 37 Driftskostnad (Mnkr) År Summa Avskrivning byggnad (30 år) 2,5 19,5 48,5 77,5 106,5 135,5 150,0 150,0 690,0 Avskrivning MT utrust. (10 år) 0,0 25,0 75,0 125,0 175,0 225,0 250,0 250,0 1125,0 Finansiell kostnad 3% byggnad 2,3 17,6 43,7 69,8 95,9 122,0 135,0 135,0 621,0 Finansiell kostnad 3% MT utrust. 0,0 7,5 22,5 37,5 52,5 67,5 75,0 75,0 337,5 Summa 4,8 69,6 189,7 309,8 429,9 550,0 610,0 610,0 2773,5

38 38 Hur finansieras en ökad driftskostnad på drygt 600 miljoner kronor? Skattehöjning 1 kr höjning ger cirka 270 miljoner kronor. Reducera personal (inklusive sociala avgifter). 100 sjuksköterskor motsvarar cirka 48 miljoner kronor. 100 specialist läkare motsvarar cirka 115 miljoner kronor. 100 administratörer motsvarar cirka 51 miljoner krono. 100 undersköterskor motsvarar cirka 41 miljoner kronor. Ökade patientavgifter ger marginell intäktsökning.

39 39 Frågor och svar Fråga: Hur stora är bokförda värdena i sjukhusenheterna i Karlshamn och Karlskrona? Svar: Bokförda värden inkl Wämö center i Karlskrona per är: Karlshamn 306 miljoner kronor Karlskrona 596 miljoner kronor.

40 40 Frågor och svar Fråga: Hur stora är avskrivningskostnaderna för sjukhusenheterna i Karlshamn och Karlskrona? Svar: Avskrivningskostnder i k inkl Wämö center i Karlskrona under 2012: Karlshamn 22 miljoner kronor Karlskrona 47 miljoner kronor

41 41 Fastighets- och hållbarhetsperspektivet Förvaltningschef Landstingsservice Per Johansson Fastighetschef Åsa Norrby Miljöchef Annika Christensson

42 42 Fastighet och hållbarhet Fyra utredningsalternativ 1. Bygga nytt och utveckla Karlshamn, avveckla Karlskrona. 2. Bygga nytt och utveckla Karlskrona, avveckla Karlshamn. 3. Bygga nytt och utveckla befintliga anläggningar i Karlshamn och Karlskrona. 4. Bygga på ny plats, avveckla Karlskrona och Karlshamn.

43 43 Fastighet och hållbarhet En statusbedömning är gjord av våra sjukhusbyggnader utifrån följande: Bygg, ventilation, rör, el, teleteknik, t styrning och övervakning, energi, verksamhetsbehov. Slutsats Merparten av byggnaderna klarar inte av att utvecklas för att uppfylla kraven främst gällande verksamhetsbehov h som enpatientrum och eget hygienutrymme, specialiserad sjukvård och arbetsmiljökrav. Utöver det har merparten av byggnaderna omfattande byggtekniska renoveringsbehov.

44 44 Fastighet och hållbarhet Grundläggande beräkningsförutsättningar för lokalförsörjningsalternativen: Nybyggnation i samtliga alternativ. ti Verksamhet motsvarande dagens omfattning. 55 m2 per vårdplats m2 per operationssal, 20 operationssalar, varav 1 hybridsal och 4 interventionssala.r 372 vårdplatser + 10 förlossning + 6 iva + 30 tekniska + 22 vårdplatser extra (totalt 440 vårdplatser). Psykiatrin vårdplatser.

45 45 Fastighet och hållbarhet Grundläggande beräkningsförutsättningar för lokalförsörjningsalternativen: Det är en jämförelserapport, ändras ingångsvärdena gällande uppskattad verksamhet, ytor och kostnader påverkas de fyra olika alternativen lika. Däremot om verksamhetsuppdelningen ändras i alternativet med två sjukhus (alternativ 3) förändras kalkylerna för det alternativet. Området Wämö center och Annebo (administrationen) förutsätts finnas kvar i befintliga byggnader och är ej medtaget i beräkningarna. Som underlag har vi utgått från det robusta sjukhuset 2008 från krisberedskapsmyndigheten, konceptprogrammet för nybyggnader (Stockholm/Locum) och olika referensobjekt.

46 46 Fastighet t och hållbarheth Svar på frågeställningarna: g Har hänsyn tagits till rivningskostnader? - Ja, för de hus som ej uppfyller morgondagens verksamhetskrav på sjukhusbyggnader. Ej för de byggnader som finns kvar vid avyttring av sjukhusområden Hur lång tid tar renovering? - I utredningens alternativ 1, 2 och 3 föreslås successiv nybyggnad. Renovering är bara aktuell för enstaka byggnader om det bedöms vara kostnadseffektivare än en nybyggnad.

47 47 Fastighet och hållbarhet Svar på frågeställningarna: Är markundersökning gjord? - I Karlshamn och Karlskrona har vi redan god kännedom om markförhållandena. I Karlshamn har vi utgått från den geotekniska undersökning som gjordes För alternativ 4 (nybyggnation på ny plats) har vi utgått från de markförhållande som är karakteristiskt för Blekinge. Någon markundersökning har inte kunnat göras eftersom platsen inte är känd.

48 48 Fastighet och hållbarhet Svar på frågeställningarna: g Hur länge har vi driftkostnader för 3 sjukhus vid alternativ 4, att bygga på en ny plats. - Om ett nytt sjukhus ska byggas på en ny plats förutsätter det en samlad och koncentrerad inflyttning. Fastighets driftkostnader för 3 sjukhus har vi tills Karlshamn och Karlskrona är avyttrade/sålda. En ren uppskattning skulle vara 2 till 3 år med avtagande kostnader efterhand som inflyttning i sker i den nya sjukhusanläggningen.

49 49 Fastighet och hållbarhet Svar på frågeställningarna: g Vad finns det för alternativa användningsområden för Karlshamn och Karlskrona? För landstinget: - Viss psykiatriverksamhet samt administration kommer att vara kvar i Karlskrona. - Viss psykiatriverksamhet kommer att vara kvar i Karlshamn. - I övrigt finns det inga alternativa användningsområden för sjukhusbyggnaderna. För kommunerna och marknaden: - Någon officiell fråga är inte ställd. Ett antagande är köpcenter, bostäder, företagshotell.

50 50 Fastighet och hållbarhet Svar på frågeställningarna: g Jämförelse med nya Karolinska, eller finns andra exempel att jämföra med? Nya Karolinska är ett utpräglat högspecialiserat universitetssjukhus som vi valt att inte bygga beräkningarna på. Kostnadsberäkningar, ytberäkningar och utrustningsberäkningar i våra kalkyler bygger på jämförelser med verksamheter som liknar vår.

51 51 Fastighet och hållbarhet Svar på frågeställningarna: Kostnaderna för att renovera så att vi når klimatmålen? Eftersom alla alternativen i stort innehåller nybyggnation kommer klimat, miljö och energimål att få stort utrymme. I utredningen har vi utgått från verksamhetens behov såsom bjälklagsbärighet, takhöjder, täthet på bärande pelare samt befintliga byggkroppars yttermått.

52 Fastighet och hållbarhet Hur ser vi på klimatmålen och energieffektiviseringskraven? Dialogmöte - Framtidens hälso- och sjukvård 52 Styrande för landstinget är: Landstingets egna strategier för hållbar utveckling, klimatmål mm. Miljöbalkens lagkrav på energihushållning, förnyelsebara källor, val av bästa teknik mm. Boverkets Byggregler, lagbundna gällande krav Krav för renovering/ ändring av befintliga byggnader Krav för nybyggnation EU:s klimatmål är vägledande mål Energieffektiviseringskraven gäller för energiförbrukning inom områdena teknisk utrustning, t värme, kyla, transporter, t fordon mm.

53 53 Fastighet och hållbarhet EU:s 20/20/20-mål - en vägledning för den svenska politiken