Verksamhetsplan med budget

Transkript

1

2

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) KN-KUS Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö T E S D A T U M Verksamhetsplan med budget Förslag till beslut 1. Nämnden beslutar att godkänna verksamhetsplan med budget under förutsättning att landstingsfullmäktige under våren beslutar om de förändringar som ingår i planen. 2. Nämnden beslutar att den ekonomiska ramen för 2014 för arbetsstipendium till unga filmare får uppgå till kr, vilka avsätts inom budgetramen för Film i Sörmland. Sammanfattning Nämndens/förvaltningens verksamhetsplan med budget omfattar en treårsperiod. Avsnittet förändringar under planperioden ska ligga till grund för arbetet med planeringen inför 2015 års verksamhet. I verksamhetsplanens åtaganden konkretiseras vad nämnden åtar sig att genomföra för att uppnå de strategiska målen. Indikatorerna med målvärden är mått som visar om verksamheten utvecklas i önskvärd riktning. Åtagandena har omformulerats och omstrukturerats från att 2013 strukturerats efter de nationella kulturpolitiska målen till att följa den regionala kulturplanen som nu finns tillgänglig. Folkhögskolorna arbetar med de nationella målen i Vägval och vilja och regionala målsättningar som underlag för sina åtaganden. Landstingsfullmäktiges beslut om nivå och ändamål för resultatkrav, satsning och investeringsram överensstämmer inte med nivåer och ändamål i planen. Enligt centrala ekonomienheten kommer önskemålet om avvikelser att tas upp till behandling och beslut i landstingsfullmäktige under våren för samtliga dessa områden. Avvikelserna framgår nedan. Nämnden har i landstingsfullmäktiges beslut om Mål och budget fått tillåtelse att ta i anspråk eget kapital de kommande åren. I nämndens budget föreslås ett ianspråktagande om 4 Mkr 2014, 2 Mkr 2015 och 1 Mkr 2016, vilket avviker från landstingsfullmäktiges beslut. Även ändamålet behöver förändras. Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post landstinget.sormland@dll.se ORG NR \\edil.dd.dll.se\360users\cache\dlld2\lenste\kn-kus Verksamhetsplan med budget _5_0.DOCX Utskriftsdatum: SID 1(3) :37

4 Den ekonomiska ramen innehåller satsningar om 2 Mkr 2014 för hyreskostnad Scenkonst Sörmland och 3 Mkr 2015 och 6 Mkr 2016 för hyreskostnad Sörmlands museum. En justering behöver göras av ändamålet. Den ekonomiska ramen för arbetsstipendium till unga filmare föreslås uppgå till kronor. Bakgrund Generell ramutökning Landstingets mål och budget som har beslutats av landstingsfullmäktige i oktober innehåller en generell ramuppräkning med 1,4 procent 2014, 0,8 procent 2015 och 1,8 procent 2016 (efter effektiviseringskrav om en procent). Särskilda satsningar Ramen innehåller dessutom utökningar om 2 Mkr 2014, 3 Mkr 2015 och 6 Mkr Dessa är avsedda för hyreskostnad Scenkonst Sörmland år ett och hyreskostnad Sörmlands museum de följande åren. Scenkonst Sörmland disponerar inte lokalerna fr o m årsskiftet vilket betyder att del av satsningen kan användas till annat ändamål Förslaget är att 1 Mkr läggs ofördelat och avvaktar kommande beslut och planering av verksamhet. Resultatkrav (disponering av eget kapital) Resultatkraven budgetåren är beslutade till -1 Mkr, -2 Mkr samt -3 Mkr. Det betyder att förvaltningen får disponera tidigare sparade positiva resultat (eget kapital). Ändamålet är angivet till flyttkostnader för Scenkonst Sörmland och Sörmlands museum. I nämndens budget föreslås ett ianspråktagande om 4 Mkr 2014, 2 Mkr 2015 och 1 Mkr 2016, vilket avviker från landstingsfullmäktiges beslut. Även ändamålet behöver förändras. Ändamålet 2014 är det fortsatta omställningsarbetet inom Sörmlands Naturbruk och flyttkostnader inom Scenkonst Sörmland. Ekonomisk ram för arbetsstipendium till unga filmare Nämnden har tidigare år tagit beslut om ramen för arbetsstipendium till unga filmare. Ramen föreslås uppgå till kronor. Rätten att ta beslut har 2011 delegerats till verksamhetschefen för Scenkonst Sörmland. Konsekvenser Nämnden föreslår en förändring av disponering av eget kapital, ändamålet för satsningar samt annan nivå för investeringar, vilket förutsätter att landstingsfullmäktige beslutar om de förändringar som föreslås. ORG NR \\edil.dd.dll.se\360users\cache\dlld2\lenste\kn-kus Verksamhetsplan med budget _5_0.DOCX Utskriftsdatum: SID 2(3) :37

5 Ärendets beredning Nämndens verksamhetsplan med budget har beretts genom en politisk budgetberedning med representanter för samtliga partier samt genom dialog i förvaltningens ledningsgrupp. Facklig samverkan har genomförts vid ett möte med förvaltningens Kultur- och utbildningsråd. Beslutsunderlag Verksamhetsplan Beslutet expedieras till Akten ORG NR \\edil.dd.dll.se\360users\cache\dlld2\lenste\kn-kus Verksamhetsplan med budget _5_0.DOCX Utskriftsdatum: SID 3(3) :37

6 Diarienummer: KN-KUS Verksamhetsplan med budget Kultur & Utbildning Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

7 Kultur & Utbildning, Verksamhetsplan med budget (39)

8 Innehållsförteckning Inledning... 4 Verksamhetens uppdrag... 4 Organisation... 6 Förändringar under planperioden... 7 Intern kontroll... 9 Perspektiv Medborgare (patient, kund) Personal Process och förnyelse Miljö Ekonomi Bilagor Bilaga 1: Investeringsplan Bilaga 2: Plan för intern kontroll Bilaga 3: Verksamheternas grunduppdrag Bilaga 4: Nämndens styrdokument Kultur & Utbildning, Verksamhetsplan med budget (39)

9 Inledning Verksamhetens uppdrag Vision Verksamheten bidrar till Uppdrag demokratisk och hållbar samhällsutveckling livslångt lärande god livskvalitet och hälsa för alla människor i länet och övriga som tar del av vår verksamhet regional utveckling. Verksamheterna inom nämndens ansvarsområde styrs av såväl landstingets mål och uppdrag, som till nationella mål och uppdragsregleringar. Kulturverksamheterna styrs statligt av både nationella kulturpolitiska mål och riktlinjer samt lagen om kultursamverkan, vilken reglerar det regionala ansvaret för samordningen av kulturverksamhet som tar emot statliga bidrag. Kulturrådet är statens primära kontaktyta för förvaltningen och verksamheterna. Folkhögskolorna utgår från folkbildningsförordningen och utbildningspolitiska nationella mål. Naturbruksgymnasiet styrs bl a av skollag, gymnasieförordning och Skolverkets föreskrifter. Nämnden uppdrar till förvaltningen Kultur & Utbildning att genomföra verksamheten. Kulturverksamhet Föreställningar, konserter, utställningar, taltidningar, visningar, föreläsningar, dokumentation av kulturarv bl a genom museisamlingar, kulturmiljövård och konstverksamhet. Handledning samt projekt- och utvecklingsstöd till biblioteksutveckling. Pedagogisk verksamhet inom bl a Sörmlands museum med hemslöjdskonsulenterna, Scenkonst Sörmland med Film i Sörmland och Dans i Sörmland. Stöd genom bidrag, konsultation och utrustning till regionalt inriktade organisationer/föreningar, kommuner, teatergrupper m fl, kursverksamhet samt kulturstipendier. Folkhögskolorna genomför offentliga föreställningar och utställningar. Samverka och samråda med kommuner, regionala organisationer och civilsamhället samt fördela statliga bidrag inom ramen för kultursamverkansmodellen och enligt kulturplanen. Utbildning/folkbildning Gymnasial utbildning inom naturbruksprogrammet med möjlighet att nå naturvetenskaplig behörighet samt gymnasiesärskola. Inom Nynäs och Ökna drivs även jord- och skogsbruk samt viltbruk, vilket utgör en resurs inom utbildningen. Folkbildningsverksamhet, t ex i form av allmän kurs (grundskole- och gymnasiekompetens), invandrarkurser, specialkurser inom musik, friskvård, textil, dans, återbruk, estetisk verksamhet, kortkurser (ofta i samverkan med externa organisationer), föreläsningar och seminarier. Kultur & Utbildning, Verksamhetsplan med budget (39)

10 Eftergymnasiala utbildningar, t ex yrkeshögskoleutbildning samt uppdragsverksamhet. Friluftsverksamhet Program- och friluftsverksamhet inom Nynäs slott med park och naturreservat. Grunduppdragen för respektive verksamhet beskrivs mer utförligt i bilaga 3. Finansiering Förvaltningen har uppdrag från flera håll både externt och internt, ca 61 procent av finansieringen är extern (budget 2013). Framför allt är det staten (31 procent) och kommuner (19 procent) som är stora finansiärer. Några verksamheter, främst Sörmlands museum, har en stor del uppdrags- och projektfinansiering. Verksamheterna får statsbidrag för att fullfölja nationella uppdrag. Alla större projekt som kräver omprioriteringar av ordinarie verksamhet ska förankras i nämnden. Styrning Landstingsfullmäktige ger nämnden/förvaltningen ekonomiska förutsättningar och strategiska mål i budgeten. Styrningen finns även i beslutade planer och policys. Nämnden tar beslut om ytterligare styrning av förvaltningen genom åtaganden samt indikatorer i Verksamhetsplan med budget. Åtagandena visar hur nämnden/förvaltningen avser att arbeta för att uppfylla de övergripande politiska strategiska målen. Mer utförlig information om utveckling och pågående verksamhet finns i verksamheternas egna verksamhetsplaner med budget. De beslutas av förvaltningschefen i december och delges nämnden vid nästkommande sammanträde. Nedan ges en sammanfattning av landstingets styrning. Kultur & Utbildning, Verksamhetsplan med budget (39)

11 Organisation Organisation Landstingets kultur-, utbildnings- och friluftsverksamhet finns i en samlad organisation. Ansvarig nämnd är Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet. Inom Scenkonst Sörmland finns Dans i Sörmland och Film i Sörmland. Inom Sörmlands museum organiseras hemslöjdskonsulenterna. Det regionala konstansvaret finns inom Sörmlands museum och verksamheten genomförs f n genom en regional konstkonsulent vid Eskilstuna konstmuseum, Eskilstuna kommun, på uppdrag av Sörmlands museum. Den regionala kontverksamhetens inriktning och organisation utreds för närvarande. Med länets statligt finansierade arkivverksamhet för enskilda arkiv, Arkiv Sörmland, sker en samverkan och ett samarbete. Kultur & Utbildning, Verksamhetsplan med budget (39)

12 Förändringar under planperioden Befolkningsunderlag Antalet ungdomar i gymnasieåldern fortsätter att minska något de närmaste åren för att sedan stabilisera sig på en lägre nivå fr o m 2015 jämfört med Öknaskolans underlag för elevintagningen inom länet minskar därför fortfarande under planperioden vad avser befolkningsunderlaget. I de yngre åldersgrupperna inom folkhögskolorna börjar minskningen av antalet ungdomar omkring Scenkonst Sörmland, som har uppdraget att nå alla barn 5-15 år får ett ökat antal barn/ungdomar i sin målgrupp. Åldersgruppen 6-15 år ökar under planperioden med drygt 600, eller ca 2 procent. I dessa framskrivningar har bara hänsyn tagits till nu befintliga barn/ungdomar i länet, utan hänsyn till in- och utflyttning. Omvärlden Uppdragen från staten är tydliga när det gäller att möta olika åldersgruppers sätt att ta till sig kultur och att söka utbildningsvägar. Verksamheterna har en utmaning i att möta nya krav och intresseområden, så att man är fortsatt attraktiva och har ett intressant utbud. Intresset för ett hållbart samhälle är fortsatt stort och har stor påverkan för förvaltningens arbete. Det gäller också en ökad insikt och ett ökat intresse rörande kopplingen mellan kultur och hälsa samt även utbildning och hälsa. Kulturens koppling till näringsliv och regional utveckling har också stärkts på senare tid, vilket även på sikt påverkar förvaltningens arbete. Kultur Lagen om kultursamverkan påverkar förvaltningens arbete i stor omfattning. Statsbidragen till länets regionala verksamheter inom kulturområdet har fr o m 2012 överförts till landstinget och nämndens verksamhet för fördelning. Landstingsfullmäktige har fastställt en kulturplan 2011 och en komplettering av planen är utarbetad för verksamheten inför Under 2014 ska en ny plan arbetas fram för perioden Landstingsstyrelsen har under 2013 beslutat om en struktur för kultursamverkansarbetet. Samverkansarbetet enligt den nya strukturen har startats under året och fortsätter att utvecklas under de närmast följande åren. För flera verksamheter finns krav på att minst hälften av verksamhetens ekonomiska resurser i förhållande till statens grundbidrag kommer från regionen. Det är också tydligt att samarbeten mellan olika institutioner (även över genre- och områdesgränser), mellan institutionerna och andra aktörer och mellan regional och lokal nivå får stor betydelse för statens engagemang i regionen. Detsamma gäller samarbeten mellan regioner. Sörmlands museum och Scenkonst Sörmland har under lång tid arbetat med att lösa sin lokalproblematik. Scenkonst Sörmlands verksamhet samlokaliseras till Eskilstuna inom Munktellstaden i samband med inflyttningen i nya lokaler, i april Byggnationen av Sörmlands museums lokaler inom hamnområdet i Nyköping upphandlas under 2013/2014 och inflyttning kan bli aktuell tidigast Utformningen av verksamheten i det nya museet är en prioriterad uppgift där samverkan med regionala och lokala aktörer och intressenter är viktig. En ny bibliotekslag gäller från 1 januari Den kan ge effekter på arbetet under planperioden. Den nya lagen slår fast att varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, Kultur & Utbildning, Verksamhetsplan med budget (39)

13 verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. Utbildning Konkurrensen om elever i gymnasieåldrarna är mycket stor genom att elevunderlaget minskar och att antalet fristående skolor har ökat. Arbetet med att hålla en hög kvalitet i undervisningen och för att intressera ungdomarna att söka är därför viktigt. Satsning på nya samverkansavtal med kommuner samt marknadsföringsinsatser på olika sätt är också viktigt. Folkbildning Folkbildningens aktörer kan väntas få en allt mer betydelsefull roll i samhället, exempelvis eftersom ett ökande antal personer saknar behörighet till vidare studier eller har behov av att fördjupa och utveckla sina kunskaper inom olika ämnesområden genom folkbildningens pedagogik. Eskilstuna folkhögskola fortsätter sin inriktning på mångfald inom miljö och hållbar utveckling, estetisk verksamhet och utveckling av kurser för deltagare med särskilda behov. Åsa folkhögskola prioriterar utveckling och kvalitetssäkring av allmän kurs i syfte att stärka rekrytering och höja deltagarnas nivå. Bland specialkurserna prioriteras utveckling av friskvårdskurs och streetdancekurserna. Samtliga skolor arbetar aktivt med att bredda utbudet genom eftergymnasiala utbildningar, inom ramen för yrkeshögskolan och uppdragsutbildning. Båda folkhögskolorna arbetar på uppdrag av arbetsförmedlingen med utveckling av kurser för personer utan sysselsättning inom ramen för det nationella uppdraget om studiemotiverande folkhögskolekurser (SMF). Statens uppdrag inom folkbildningen, vilken har sammanfattats i rapporten Vägval och vilja, har utgjort ett av underlagen för omarbetning av nämndens åtaganden. Folkhögskolorna ämnar skapa en plattform för idédebatt om folkbildningens framtid och syfte med rapporten som grund. Friluftsverksamhet Sörmlands Naturbruk har ett bra utgångsläge, då intresset för ett mer hållbart samhälle ökar. Verksamheten är inriktad på att verka för ett hållbart naturbruk. Landstinget har i Sörmlands Naturbruk ett redskap att bidra till denna nödvändiga utveckling, dels genom utbildning och dels genom att använda naturreservatet Nynäs som ett pedagogiskt instrument för både barn och vuxna. Samtidigt finns en gemensam arena för bl a Sörmlands museum och Scenkonst Sörmlands verksamhet, när samverkan inom förvaltningen kan ge ett mervärde för besökarna. Revideringen av Vision Nynäs behandlas av nämnden februari 2014 och nämndens åtaganden har formats med utgångspunkt från denna. Några av utvecklingsområdena är Kultur & historia, Hälsa & rekreation, Park & trädgård, Naturbruk, Friluftsliv, Jakt & Fiske samt Måltid & boendeupplevelser. Dessa utvecklingsområden är starkt länkade med landstingets övergripande mål att vara Sveriges friskaste län 2025 och Sörmlands Naturbruks vision att vara en växtplats för kunskap om det uthålliga naturbruket. Nynäs fortsätter att utvecklas till en levande mötesplats för människor kring frågor som rör hållbar utveckling och hälsa genom att en ny kärnverksamhet vidareutvecklas. Kärnverksamheten sätter människan i fokus och miljöerna på Nynäs är medlen som får besökaren att uppleva denna unika natur- och kulturmiljöresurs. Kultur & Utbildning, Verksamhetsplan med budget (39)

14 Intern kontroll Kommunallagen reglerar kraven på intern kontroll. Kraven utgår från bestämmelserna om god ekonomisk hushållning. Där ingår också krav på en effektiv organisation och verksamhet. Landstingsfullmäktige har antagit ett reglemente för intern kontroll i december Reglementet reglerar bl a Landstingsfullmäktiges krav på landstingsstyrelsen och nämnderna avseende den interna kontrollen (styrning, uppföljning och rapportering). Nämnderna har enligt reglementet för intern kontroll det yttersta ansvaret för kontrollen. Nämnden ska därför se till att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde, landstingsövergripande reglementen, policys, regler och anvisningar följs, regler och anvisningar för den interna kontrollen utformas enligt de lokala förutsättningarna samt att dessa formuleras och antas av nämnden. Nämnden har beslutat om sådana regler och anvisningar Intern kontroll genomförs 2014 enligt bilaga. Resultatet dokumenteras och sammanfattas i verksamhetsberättelsen. Kultur & Utbildning, Verksamhetsplan med budget (39)

15 Perspektiv Medborgare (patient, kund) Strategiskt mål: Medborgarna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta. Kulturinstitutionerna, friluftsverksamheten, ledningen: Verksamheten bidrar till att utveckla demokratin genom att arbeta med angelägna frågor och teman, ge perspektiv på nutiden och historien, främja reflektion och inspirera till debatt, engagemang och handling. Verksamheternas utbud belyser, väcker och lyfter upp frågor som är av betydelse för utveckling och bevarande av det demokratiska samhället. Verksamhet och utbud ska väcka ett intresse för att delta aktivt i samhällsutvecklingen. I arbetet med att ta fram den kommande kulturplanen kommer särskild tonvikt att läggas på att kulturplanens bärande idéer ska innehålla såväl kulturens egenvärde, som det tvärsektoriella kulturperspektivet. Detta för att säkerställa att frågeställningar och prioriteringar i kulturplanen har ett samhällsperspektiv i utformningen. Länsbibliotek Sörmland arbetar tillsammans med och stöder bibliotekens utveckling för att utveckla biblioteksverksamheten i denna riktning. Biblioteken är demokratiska arenor för möten mellan människor, tankar och idéer. Fri tillgång till rummet, information och litteratur är en förutsättning. Scenkonst Sörmland producerar under 2014 en föreställning som spelas för högstadieelever och är baserad på resultat från en folkhälsoenkät. Dramatikern intervjuar ett antal elever från olika skolor i Eskilstuna för att få ytterligare material till pjäsen. Sörmlands museum uppmärksammar angelägna frågor i ett antal projekt med utställningar, pedagogik och program. Projekten rör frågor som flyktingmottagande, kläder och konsumtion, djurhantering och matproduktion, funktionsnedsättning och normalitet. Temat hållbar utveckling finns också med i ungdomsprojekt som Unga bygger grönt och egnahemsslöjdar, i en offensiv kulturmiljövård och i varierad kursverksamhet inom byggnadsvård och slöjd. Projekt som t ex Kulturarv och språk rör integration. En särskild uppgift för museet är att arbeta aktivt för att många olika samhällsgrupper och människor finns representerade i och aktivt deltar i den gemensamma historieskrivningen, minnesproduktionen och finns med i museets samlingar. I den nya strategi för samtidskonst som tas fram under ligger fokus på samtidskonst och på konstens roll som samtidskommentar och debattarena. Sörmlands Naturbruk arbetar vidare med sin vision att vara en växtplats för kunskap om det uthålliga naturbruket. Det innebär att med utbildning, olika former av upplevelser och pedagogiska grepp, arbeta med att öka barns, ungdomars, studerandes, medarbetares och besökares medvetenhet om förutsättningarna för ett hållbart samhälle utifrån ekologiska och sociala perspektiv. Detta i kombination bidrar till ett mera hållbart samhälle och hållbar livsstil. Miljömedvetenhet och biologisk mångfald är verksamhetens starkaste miljöaspekter. Sörmlands Naturbruk bidrar till hållbar utveckling genom olika utvecklingsprojekt med anknytning till naturbruket samt vara en resurs för förvaltningen och övriga landstinget. Kultur & Utbildning, Verksamhetsplan med budget (39)

16 Folkhögskolorna, Öknaskolan: Verksamheten ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft och bidra till att stärka och utveckla demokratin och därigenom ge människor möjlighet att påverka sin livssituation och möjlighet att aktivt delta i samhällsutvecklingen. Folkbildningen är ett demokratiskt arbete. Folkhögskolorna arbetar kompensatoriskt för att integrera alla deltagare i samhället. Skolorna är öppna för alla oavsett bakgrund men kurserna riktar sig till olika målgrupper. En blandning av deltagare uppmuntrar till diskussioner och undersökande samtal i demokratisk, folkbildningsmässig anda. Studierna ger nya och ökade möjligheter för deltagarna att påverka sin egen livssituation både genom utveckling och nya kunskaper, ökad självkänsla, större möjlighet att konkurrera på arbetsmarknaden och/eller gå vidare till högre utbildningar. Öknaskolan arbetar med värdegrundsaktiviteter fortlöpande under planperioden, bl a med temat Främlingsfientlighet Det är ett samarbetsprojekt genom Naturbruksskolornas förening. Genom demokratiska arbetsformer och integrerat samarbete med arbetslivet påverkar skolan aktivt och medvetet elever till att omfatta samhällets gemensamma värderingar och låter dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. Verksamheten ska vara utformad i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar i skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och rätt till egen åsikt, respekt för vår gemensamma miljö samt jämställdhet mellan könen. Kultur & Utbildning, Verksamhetsplan med budget (39)

17 Indikator Folkhögskolorna, Öknaskolan: Verksamheten ska erbjuda elever och deltagare möjlighet att utveckla kunskaper och färdigheter utifrån sina förutsättningar, intressen och behov. Andel elever inom gymnasieskolan med yrkesexamensbevis (t o m 2013 slutbetyg) Andel elever inom gymnasieskolan som uppnått högskolebehörighet Utfall inom Åsa folkhögskolas kvalitetsutvärderingar för specialkurser under året, genomsnitt på fyragradig skala. Andel av gymnasiesärskolans elever som har fortsatt sysselsättning under året som man avslutat studierna Eskilstuna folkhögskola, deltagares omdömesnivå i folkhögskolornas allmänna kurs i förhållande till Folkbildningsrådets angivna genomsnitt. Åsa folkhögskola. deltagares omdömesnivå i folkhögskolornas allmänna kurs i förhållande till Folkbildningsrådets angivna genomsnitt. Utfall av kvalitetsutvärdering, Eskilstuna folkhögskola, skala 1-4 Utfall av kvalitetsutvärdering, Åsa folkhögskola, skala 1-4 Utfall av kvalitetsutvärdering, Öknaskolans gymnasium, skala 1-4 Utfall inom Eskilstuna folkhögskolas kvalitetsutvärderingar för specialkurser under året, genomsnitt på fyragradig skala. Målvärde Långsiktigt målvärde 90 % 100 % 50 % 50 % ,7 2,7 2,7 2, Folkhögskolornas deltagares resultat och skolornas arbete för utveckling av dessa Folkhögskolornas deltagare får, om så önskas, ett omdöme. Skolornas mål är att dessa i genomsnitt ska ligga inom ett intervall motsvarande 5 procent över eller under Folkbildningsrådets angivna genomsnitt, 2,7. Resultaten för folkhögskolorna låg 2012 inom av Folkbildningsrådets angivet intervall. Folkhögskolepedagogiken utgår från varje deltagares erfarenhet och förutsättning. De mindre grupperna möjliggör att varje deltagare kan bli sedd som individ. Det är då möjligt för pedagogen att ge det stöd som varje individ behöver utifrån sina förkunskaper, intressen och behov. Öknaskolans elevers resultat och skolans arbete för utveckling av dessa Öknaskolans resultat vårterminen 2013 låg över rikets genomsnitt för naturbruksprogram. Skolan har en relativt hög andel behöriga till högskoleutbildning, vilket ska eftersträvas även kommande år. Utbildningen skall ge kunskaper i vid mening, såväl fakta och förståelse som färdigheter Kultur & Utbildning, Verksamhetsplan med budget (39)

18 och förmåga att exempelvis utvärdera sitt eget lärande och att arbeta självständigt. Skollagen, läroplanen, programmålen samt kursplanernas mål anger vad eleverna skall uppnå och på vilka sätt detta ska ske. Skolan ska under perioden arbeta för att eleverna ska kunna höja sina yrkeskunskaper och även kunskaper inom övriga ämnen. Den röda tråden och målen ska bli tydligare och mer synliga, d v s hur kunskapsstegringen sker, hur årstiderna nyttjas i undervisningen och kopplingen mellan mål och den tillämpade undervisningen. De individuella studieplanerna och uppföljningen av dessa är ett satsningsområde. Kulturinstitutionerna: Verksamhetens verksamhet håller hög kvalitet, är kunskapsrik samt präglas av förnyelse, kreativitet och gränsöverskridande, mångsidighet och spets i innehåll, uttryck och form. Kulturinstitutionerna arbetar enligt kulturplanens mål och intentioner med att utveckla plattformar inom alla kulturområden med gränsöverskridande verksamhet avseende genre, lokaler, verksamhetsområden, konstformer samt mellan utövare och mottagare. Ständig förnyelse av verksamheten pågår genom projekt och samarbeten som genererar utveckling. Genom att utveckla konceptet Dela & Lär, tar Länsbiblioteks Sörmland i samarbete med närliggande län ett nytt grepp för att utveckla det arbetsplatsbaserade lärandet på biblioteken i regionen. Scenkonst Sörmlands genreöverskridande treåriga internationella samarbeten med bland annat The Baxter Theatre, Sydafrika är ett exempel. Projekten syftar till konstnärlig utveckling genom devising och andra metoder där olika grupper bjuds in att delta. Sörmland museum utvecklar bl a den pedagogiska verksamheten genom utvecklingsprojektet Strategi för kulturpedagogik samt arbetar aktivt för att vidareutveckla formerna för utställande och verksamhet utomhus och i offentliga miljöer, för museets mångsidiga närvaro och utnyttjande av webben och för arbetet med att använda samlingarna. Även arbetet med verksamheten inom museets nya lokaler ryms inom detta åtagande. Scenkonst Sörmland, Sörmlands museum samt friluftsverksamheten: Verksamheten bidrar till ansvarsfullt samt nutids- och framtidsrelevant användande och omhändertagande av historia och kulturarv. Kulturplanen framhåller vikten av att vidareutveckla det pedagogiska arbetet med kulturarv inom alla områden, arbeta med nya former för utställningar, rådgivning, undersökningar, samlingar etc samt finnas med på nya arenor med nya målgrupper i fokus. Scenkonst Sörmland fortsätter att tolka klassiker och låta nya kulturuttryck möta gamla. Under 2015 är ambitionen att spela en klassiker på Nynäs slott och sedan turnera inom skolor och offentligt i länet. Sörmlands museum arbetar vidare med användningen av museets samlingar på många olika - öppna samlingar, samlingar på nätet, särskilda visningar för dementa, samlingarna som inspiration till nyskapande mm. Museet arbetar även med att utveckla och främja användandet av och kunskap om äldre tekniker inom hantverk och byggnadsvård. Särskilda satsningar kommer att göras av museet för att komplettera samlingarna inte minst med i dag Kultur & Utbildning, Verksamhetsplan med budget (39)

19 underrepresenterade gruppers historia och minnen. En annan del under åtagandet är museets arbete med de sörmländska kulturmiljöerna genom en offensiv kulturmiljövård med fokus på att på olika sätt, inte minst genom rådgivning, kursverksamhet och annan utåtriktad verksamhet, bidra till ett ansvarsfullt användande och bevarande. Sörmlands Naturbruk fortsätter att vidareutveckla utbildningar/upplevelser och kortkurser samt att göra det möjligt för deltagare att medverka för att främja allas möjlighet till bildning, kulturupplevelser och utveckling av skapandeförmåga. Kulturinstitutionerna: Verksamheten skapar goda möjligheter för allas aktiva deltagande och kreativitet. Enligt kulturplanen ska fokus för utvecklingen inom kulturområdet vara bl a delaktighet. Kulturen i Sörmland ska arbeta med dialog och delaktighet som arbetsmetod. Länsbiblioteket har ett brett samarbete med olika institutioner och grupper för att öka möjligheten till delaktighet och arbetar vidare med att minska den digitala klyftan och att öka kompetensen kring mångspråkighet. Dans i Sörmland och Film i Sörmland fortsätter sitt arbete med aktivt deltagande och att inspirera till eget skapande. Scenkonst Sörmland fortsätter att arrangera musiktävlingen Musik Direkt och arbetar tillsammans med Eskilstuna kommuns kultur- och fritidsförvaltning samt utbildningsförvaltning i ett pilotprojekt för att utveckla Sörmlandsmodellen. I de flesta projekt, från insamling och dokumentation till utställningar och pedagogik arbetar Sörmlands museum med stor delaktighet i fokus och på att ge utrymme för människors eget skapande och möjlighet att bidra med egna minnen, historier, bilder och föremål till samlingarna. Delaktighet ryms även i planeringen av museets nya hus och av den verksamhet som det innebär. I museets arbete med slöjd och byggnadsvård innebär verksamheten i sig möjlighet till aktivt deltagande och kreativitet men dessutom inspirerar den och skapar en grund för eget skapande vid andra tillfällen och i andra sammanhang. Folkhögskolorna: Verksamheten ska bredda intresset för kultur och öka delaktigheten i kulturlivet. Folkbildningen kallas för landets största kulturscen. Det egna skapandet och kulturdelaktigheten hålls högt inom folkhögskolorna. Både Eskilstuna och Åsa folkhögskola har kurser för egen utveckling inom kulturområdet, t ex Streetdance, musik, textil, konst och återbruk. Skolorna har också fortlöpande träffar och aktiviteter som bjuder in deltagarna till eget skapande och delaktighet. De sommarkurser som genomförs anknyter också ofta till kulturområdet. Förutom möjlighet till egen utveckling inom området hålls gemensamma kulturdagar, utställningar, öppna föreläsningar, workshops m m inom skolorna. Skolorna har även samarbeten med andra aktörer inom kulturområdet för att lyfta intresset för kultur. Samtliga: Verksamheten skapar och främjar möten mellan olika människor med olika erfarenheter, synsätt och världsbilder och från olika kulturer, samhällen och tider. Det gemensamma arbetet med kultur, utbildning och friluftsverksamhet måste ta hänsyn till ett globalt, mångkulturellt och mångfaldspräglat samhälle. Som en del i det kommer under Kultur & Utbildning, Verksamhetsplan med budget (39)

20 2014 ett särskilt arbete med att implementera landstingets handlingsplan för arbetet med de nationella minoriteterna att genomföras. Länsbibliotek Sörmland utökar arbetet med den mångspråkiga biblioteksverksamheten i samarbete med kommunbiblioteken. Scenkonst Sörmland fortsätter arbetet med Världskulturfestivalen. Dans i Sörmland och hemslöjdskonsulenterna utvecklar tillsammans arbetet med nyanlända flyktingbarn. En central grundtanke för Sörmlands museums verksamhet är att alltid ställa människan i fokus och skapa möjligheter till möten mellan människor i såväl nutid som historia. Det kan gälla utställningar eller pedagogik där man får möta andra tiders eller kulturers människor och deras samhällen, livsvillkor och synsätt, eller att man genom samlingarna, och nya insamlingar, får inblick i varierande livsöden. Flera av tidigare nämnda projekt har detta som ett mål. Att museet också är en plats för möten mellan människor är också en central tanke för Sörmlands museums nya hus. För folkhögskolorna är möten mellan människor centralt. Dessa möten kan ske i olika former och genom olika medier. Kursdeltagare och besökare från olika kulturer, samhällen och åldrar möts i en miljö som inbjuder till att dela erfarenhet och kunskap. Skolorna och dess verksamhet utgör en unik möjlighet till utbyte av erfarenheter och utvecklande möten. Scenkonst Sörmland, Sörmlands museum, skolorna samt friluftsverksamheten: Verksamheten bidrar till god livsmiljö, hållbar utveckling och en levande region med för alla god tillgänglighet till kultur och bildning. Scenkonst Sörmland fortsätter att utveckla Sörmlandsmodellen (skolföreställningar). Tillsammans med Eskilstuna kommun har verksamheten under 2013 arbetat med att bredda scenkonstupplevelsen för årskurs 7-9 i skolan bl a genom att koppla skapandeskolaprojekt för en fördjupning av en konsert/föreställning. Utvecklingen fortsätter Sörmlands museums uppfyller detta åtagande genom en aktiv kulturmiljöverksamhet där grundtanken är att ett historiskt mångsidigt kulturlandskap och ett gott omhändertagande av dess kvaliteter är av stor betydelse för livsmiljön och regionens attraktivitet. Att använda, sprida kännedom om och inspirera till aktivt nyttjande av länets och dess skiftande innevånares historia är också ett sätt för museet att uppfylla åtagandet. Inte minst bidrar museet till åtagandet genom att satsa på att finnas mitt ute i samhället och gärna i offentliga miljöer som t ex i projektet Historien i Sörmland. Hemslöjdsverksamheten ett särskilt uppdrag från staten att främja slöjden som näring. Det sker genom stöd och utbildning av slöjdare, genom att anlita slöjdare i verksamheterna och genom projekt som Gårdagens hantverk blir morgondagens design där slöjdare och andra kreatörer bjuds in till museets samlingar för att inspireras till nya produkter som kan säljas i museibutiken. Folkhögskolorna arbetar aktivt och involverar medarbetare och deltagare i arbetet med att skapa engagemang i verksamhet som berör människors möjlighet till att påverka sin livsmiljö, delta i kultur- och utbildningsutbudet i regionen samt vara en del av den hållbara utvecklingen. Sörmlands Naturbruk erbjuder utbildningar och upplevelser med fokus på miljö och folkhälsa, vilka direkt återkopplar mot åtagandet. Arbetet med att utveckla och fortsätta arbetet med samarbeten internt inom landstinget och även externt bidrar till utveckling av landsbygden. Några exempel på projekt är insatser för ett öppet skärgårdslandskap (flerårigt Kultur & Utbildning, Verksamhetsplan med budget (39)

21 projekt), leverans av ekologiskt kött till Åsa folkhögskola och landstingets restauranger inom sjukhusen samt utredning av biogasanläggningens framtida användning. Strategiskt mål: Landstingets verksamheter arbetar för att uppnå jämlikhet i hälsa för länets invånare. Indikator (landstingsgemensam) Andel i befolkningen med ett gott självuppskattat hälsotillstånd Målvärde Långsiktigt målvärde >75% Bäst i landet 2025 Kulturinstitutionerna, friluftsverksamheten: Verksamheten bidrar till hälsa och livskvalitet genom att främja möjlighet till kulturupplevelser, livslångt lärande och eget skapande. Alla verksamheter arbetar med att skapa förutsättningar för ett brett kulturutbud baserat på ett samspel mellan utövare och mottagare. Några exempel inom Scenkonst Sörmland och Länsbibliotek Sörmland är scenkonst för äldreomsorg samt studiecirklar och Litterära caféer. Kultur på recept utvecklas inom Hälso- och sjukvården men kan på sikt komma involvera även förvaltningens verksamheter under planperioden. Sörmlands museum har under några år och kommer fortsatt att satsa särskilt på verksamhet för äldre genom minnesutställningar som turnerar på äldreboenden, slöjdklubbar för äldre, berättarcaféer, specialvisningar i samlingarna, aktivt insamlande tillsammans med äldre mm. Genom projekt kring funktionsnedsättning och normalitet kommer satsningar även att göras på funktionsnedsattas möjligheter att aktivt bidra till historieskrivning och samlingar. Inte minst slöjdens möjligheter i rehabilitering och museets skiftande verksamheter en del av landstingets satsningar på kultur på recept kommer att planeras under kommande år. Friluftsverksamheten nyttjar sina resurser inom Nynäs för att belysa hållbar utveckling och folkhälsa. Friluftsverksamheten utgår från landstingets uppdrag att verka för en god och jämlik hälsa för Sörmlands befolkning samt uppdraget att arbeta för en hållbar utveckling i länet. Friluftsverksamheten erbjuder möjligheter och upplevelser baserade på grundläggande behov av kunskap, engagemang och inspiration. Temat är mat och hållbar resursförbrukning. Utbudet skall tillfredsställa den som både vill nyttja och informera sig om Nynäs natur och kulturmiljöer på egen hand samt de som vill fördjupa sina kunskaper. Kalendariet för Nynäs inför 2014 kommer att innehålla ytterligare möjligheter för besökaren att vidareutveckla sitt deltagande och sin kreativitet. Sörmlands Naturbruk och Sörmlands museum fortsätter samarbetet genom Älskas Ätas, Historien i Sörmland och övriga utställningar. Temat är Mat och människor under Marknadsföringen är gemensam. Kalendariet för Nynäs inför 2014 kommer att innehålla ytterligare möjligheter för besökaren att vidareutveckla sitt deltagande och sin kreativitet. Kultur & Utbildning, Verksamhetsplan med budget (39)

22 Folkhögskolorna: Verksamheten bidrar till hälsa och livskvalitet genom att främja möjlighet till bildning, utbildning, kulturupplevelser, livslångt lärande och eget skapande. Folkbildningens pedagogik, innehåll och form ger deltagarna nycklar till att tolka, förstå och engagera sig i demokrati, omvärld, kultur och samhälle. Genom detta leder folkbildningen till ökad förståelse sin den egna livssituationen och ger verktyg för att påverka denna. Öknaskolan: Verksamheten medverkar aktivt till att eleverna ges en fysisk och psykisk bas som ger förutsättningar att de fungerar såväl i arbetslivet som i samhället i övrigt. För att på bästa sätt kunna stödja elevernas personliga utveckling förstärker Öknaskolan samarbetet mellan skola och internat/fritidsverksamhet. Programmet Idrott och hälsa fortsätter att vara tillgängligt för alla deltagare oavsett inriktning. Det innebär fler aktiviteter med vikt på träning, hälsa och kost för individen. Halv- och heldagsaktiviteterna med skidåkning, orientering, löpning, styrketräning m m fortsätter och vidareutvecklas. Verksamheten fortsätter att arbeta med och vidareutveckla värdegrundsarbetet gällande både personal och elever. Under 2014 och framåt arbetar skolan vidare med att utveckla en arbetsgrupp/supportgrupp rörande alkohol och andra droger. Motivet är att aktivt medverka till att eleverna ges de förutsättningar som behövs för såväl framtida arbetsliv som i samhället i övrigt. Strategiskt mål: Landstingets verksamheter bedriver ett aktivt arbete i syfte att vara ett öppet landsting för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller social tillhörighet. Kulturinstitutionerna, ledning och friluftsverksamheten: Verksamheten är uppsökande och tillgänglig, intressant och relevant för olika grupper av människor och arbetar för att bredda intresset för kultur och skapande och minska eventuella hinder för deltagande. I enlighet med kultursamverkansmodellens inriktning ska arbetet inom modellen ha ett fokus på tillgänglighet till kultur ur flera perspektiv. Under 2014 kommer därför ett arbete bedrivas med särskild inriktning på tillgänglighetsfrågor. Likaså kommer Kulturtinget 2014 som anordnas i Eskilstuna att ha tillgänglighet till kultur som ett tema. Förvaltningen ska arbeta med en handlingsplan för arbetet med nationella minoriteter med fokus på sverigefinnar samt även rörande arbetet med tillgänglighet, mångfald och genus. Planerna ska omsättas inom berörda verksamheter. Länsbiblioteket arbetar med att utveckla kompetensen rörande mångspråkig litteratur och att minska den digitala klyftan. Syftet är att öka möjligheten att använda biblioteken för grupper med speciella behov av service samt att minska hindren för att använda biblioteken. Scenkonst Sörmland arbetar medvetet i sina projekt och produktioner med mångfald och genus gällande upphovsmän/upphovskvinnor och de personer elever/publik möter i verksamheten. Kultur & Utbildning, Verksamhetsplan med budget (39)

23 Sörmlands museum kommer att under kommande år göra särskilda satsningar för och med äldre, barn och unga, funktionsnedsatta och nyanlända flyktingar samt på att komplettera samlingarna med material från tidigare underrepresenterade grupper. God tillgänglighet är en central fråga för museets nya hus, liksom för arbetet med museets närvaro på nätet. Webben är en viktig arena för museet vilket möjliggör för många att ta del av museets verksamhet och material. Samma grundtanke gäller museets satsningar på att verka i offentliga miljöer. Nynäs friluftsverksamhet arbetar vidare för att nå sina målgrupper, bl a genom uppsökande verksamhet och marknadsföring. Viktigt är också att förbättra möjligheten att åka kollektivt till Nynäs genom länstrafikens bussar, tänkbara möjligheter är sommartidtabell och/eller shuttle-trafik. För att utveckla verksamheten kan också samarbete med Skavsta flygplats, andra aktörer, bussbolag och researrangörer vara möjliga alternativ. Kulturinstitutionerna: Verksamheten ska särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur samt möjlighet till inflytande och delaktighet. Uppdraget att särskilt uppmärksamma och säkerställa barns och ungas rätt till kultur är väl tillgodosett. Länsbibliotek Sörmland har flera projekt som nu övergår till löpande verksamhet, t ex Bubblan - med berättelser på väg, bokcirklar genom BookWorms. Länsbibliotekets verksamhet under 2014 kommer att domineras av samverkansprojektet Berätta Leka Läsa. Det är Läsrörelsens projekt med målgruppen barn 1-3 år, deras föräldrar och personal. Utbudet/verksamheten inom Scenkonst Sörmland fortsätter bl a med föreställningar/konserter inom den s k Sörmlandsmodellen för barn och ungdomar 5-15 år samt pedagogisk verksamhet inom flera av förvaltningens verksamheter. En utveckling av Sörmlandsmodellen pågår för att bl a stärka målgruppens inflytande och delaktighet. Indikator Andel fristående skolor med i skolutbudet inom Scenkonst Sörmlands verksamhet. Målvärde Långsiktigt målvärde 100 % 100 % Samtliga fristående skolor har inte tagit del av Scenkonst Sörmlands skolutbud, trots en hundraprocentig målsättning. Anledningar som framförts från skolorna är bristande ekonomi. För Scenkonst Sörmland är avtalen gällande skolpengens omfattning och oklarheter rörande elevpengen mellan respektive fristående skola och hemkommun avgörande för denna målsättning. Sörmlands museum startar ett projekt för utveckling av kulturpedagogik för barn och ungdomar. Museet planerar också att involvera barn och ungdomar i planering av verksamheten i det nya museet och i de nya verksamheter i länet som blir möjliga att bedriva genom de nya lokalerna som bas. Museets verksamhet för barn och unga är omfattande och inför 2014 kan särskilt nämnas satsningarna på utställning och pedagogik kring flyktingmottagande förr och nu, ungdomsprojekt med fokus på Do it Yourself och slöjdklubbar inte minst i invandrartäta områden. Inom ramen för kultursamverkansarbetet skapas referensgrupper med ungdomar i åldern år. Avsikten är att dessa grupper ska kunna föra fram idéer och påverka utformningen av den regionala kulturplanen. Kultur & Utbildning, Verksamhetsplan med budget (39)

24 Folkhögskolorna: Verksamheten är tillgänglig och relevant för olika grupper av människor och arbetar för att bredda intresset för bildning, utbildning, kultur och skapande och minskar utbildningsklyftorna. Folkhögskolornas uppdrag är att arbeta kompensatoriskt. Skolornas arbetssätt är att med mindre studiegrupper och genom att utgå från den enskilde individens erfarenhet och kunskap bygga upp självkänsla och möjlighet till utveckling. Deltagarnas vilja att förändra sina liv växer och studiemotivationen ökar. Förutom de deltagare som på eget initiativ söker kurser, har skolorna uppsökande verksamhet samt tar mot kursdeltagare på uppdrag av bl a arbetsförmedlingen. Skolornas verksamhet är öppen för alla. Olika kurser riktar sig mot olika målgrupper och för att få en så dynamisk bildningsmiljö som möjligt uppmuntrar skolan till att bilda heterogena grupper. Deltagare från olika inriktningar/utbildningar blandas via samarbetsprojekt för att ytterligare öka möjlighet till utvecklande möten. Öknaskolan: Verksamheten erbjuder eleverna möjlighet till utbildning oberoende av kön, geografisk hemvist samt ekonomiska och sociala förhållanden samt synliggör och tar till vara mångfaldens potential. Skolan arbetar aktivt med att vidga rekryteringsbasen genom att fokusera marknadsföringen, hitta tydliga informationskanaler/medier samt vara mer synlig externt och internt. Fokus läggs på skolans målgrupper. Det görs i samarbete med Naturbruksskolornas förening med fokus på gemensam marknadsföring. Öknaskolan arbetar också aktivt med flera externa aktörer för att utveckla möjlighet till att skapa utbildningar för nyanlända medborgare och för att nå elever med olika bakgrund. Några parter skolan samarbetar med är länsstyrelsen, arbetsförmedlingen, Campus Nyköping och andra aktörer som t ex Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Ett exempel är ett förslag på en utbildning i djurskötarskunskap för nyanlända. Kultur & Utbildning, Verksamhetsplan med budget (39)

25 Personal Strategiskt mål: Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare. Indikator (landstingsgemensam) Andel av personalen som är nöjd med sin sysselsättningsgrad Målvärde Långsiktigt målvärde 90 % 100 % Index för Hållbart medarbetarengagemang (HME) 82 % 90 % Indikator (nämnden) Andelen chefer/ledare som har en individuell kompetensutvecklingsplan för chefs-/ledarrollen. Andelen medarbetare som utifrån verksamhetens behov har en individuell kompetensutvecklingsplan. Målvärde Långsiktigt målvärde 95 % 100 % 87 % 100 % Flertalet av processerna inom personalområdet är sammanlänkande och bidrar på olika sätt till det övergripande syftet att skapa en god arbetsmiljö för alla medarbetare. Hur de olika delarna hänger ihop behöver åskådliggöras så att det blir överblickbart, förtydligat och möjligt att identifiera prioriterade områden. En sammanhållen personalpolitik blir ett stöd i detta. Exempel på processer med tydliga gemensamma beröringspunkter är: Gemensam värdegrund för personalfrågor (som innefattar bl a Medarbetarskap och Ledarskap), Friskvårdspolicy och systematiskt arbetsmiljöarbete med bl.a. medarbetarenkäten. Arbetet med Kultur & Utbildnings egen gemensamma värdegrund är också sammankopplat med det. Den fortsatta utvecklingen av Insidan och ledningssystemet (Vårt arbetssätt) blir ett forum där både chefer och medarbetare enkelt och överskådligt ska kunna ta del av detta och söka rätt på de stöd de behöver i sitt arbete. Verksamheterna arbetar systematiskt med planering av kompetensbehov och medarbetarens egen utveckling. Förvaltningen arbetar med att utveckla systematiken i planering av kompetensutveckling. Som ett led i det ska alla medarbetare på sikt ha en egen individuell utvecklingsplan kopplad till verksamhetens behov. Den upprättas i samband med det årliga medarbetarsamtalet. "Det goda ledarskapet" är centralt inom personalperspektivets alla områden och en av de viktigaste faktorerna för att bidra till en positiv utveckling av verksamhet och personal. Förvaltningen fortsätter belysa det i olika sammanhang, bl a vid gemensamma chefsdagar, och samtidigt koppla det till "det goda medarbetarskapet". Det formella chefsskapet, som ansvar och mandat, är också viktigt att förtydliga. Alla chefer ska ha en individuell Kultur & Utbildning, Verksamhetsplan med budget (39)

26 kompetensutvecklingsplan som omfattar ledarskapets olika delar. Verksamheterna implementerar förvaltningens plan för jämställdhet och mångfald. Med utgångspunkt från förvaltningens plan för jämställdhet och mångfald identifieras verksamhetsanpassade aktiva åtgärder för att både förebygga och undanröja hinder för ökad jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna. Strategiskt mål: Landstingets personal upplever en god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, delaktighet och arbetsglädje. Verksamheterna arbetar med ständiga förbättringar av arbetsmiljön ur alla dess aspekter enligt författningen om systematiskt arbetsmiljöarbete med särskilt fokus på det hälsofrämjande perspektivet. Indikator (landstingsgemensam) Målvärde Långsiktigt målvärde Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid. 3,6 % 3,0 % Med hjälp av det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, säkerställs arbetet med ständiga förbättringar av arbetsmiljön. SAM ska inom varje verksamhet innefatta perspektiven främja, förebygga och återskapa, med särskilt fokus på det främjande perspektivet. Insatser ska göras på individ-, arbetsgrupp- resp. organisationsnivå. Det fortsatta arbetet med handlingsplaner utifrån resultatet från medarbetarenkäten är centralt i arbetet med den psykosociala arbetsmiljön. Strategiskt mål: Landstingets personal deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten och ser sin roll i helheten. Genom ett öppet, lyhört, stödjande och tydligt ledarskap arbetar verksamheterna för att öka medarbetarnas aktiva deltagande i utvecklingen av verksamheten bl a genom att skapa större förståelse för den egna rollen i helheten. Indikator (landstingsgemensam) Andelen medarbetare som upplever att de deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten. Målvärde Långsiktigt målvärde 84 % 90 % När det finns ett gott ledarskap skapas förutsättningar för ett gott medarbetarskap där medarbetare känner engagemang och tar ansvar. För att medarbetaren ska känna sig motiverad i arbetet och utvecklingen av verksamheten ska det finnas möjlighet att påverka och ha inflytande. Kommunikationen mellan chef och medarbetare ska kännetecknas av ömsesidig öppenhet och lyhördhet. Väl fungerande samråd med de fackliga organisationerna på alla nivåer är också en förutsättning för engagemang och ansvarstagande. Kultur & Utbildning, Verksamhetsplan med budget (39)