Munkedals kommun. Delårsbokslut

Transkript

1 Ekonomi Arbetssätt Kund/Brukare Medarbetare Hållbart samhälle Munkedals kommun Delårsbokslut Augusti 2011

2 Ekonomi Arbetssätt Hållbart samhälle Medarbetare Kund/Brukare Delårsbokslut jan aug 2011 Uppföljning Ekonomi Resultaträkning Prognos Budget Avvikelse Bokslut (mnkr) Nämnd/Verksamhet Kommunfullmäktige, revision, valnämnd och överförmyndarnämnd -2,4-2,1-0,3-1,6 Kommunstyrelsen Varav - Tillväxtenheten -39,4-40,0 0,6-28,0 - Sektorn för välfärd -409,5-405,5-4,0-404,9 - Sektorn för samhällsbyggnad -4,9-5,3 0,4-4,6 - Sektorn för verksamhetsstöd -28,3-28,7 0,4-27,5 Miljö- och byggnämnden -2,5-2,6 0,1-2,1 Summa nämndverksamhet -487,0-484,2-2,8-468,3 VA-kollektivet 0,4 0,0 0,4 0,1 Renhållning 0,1 0,0 0,1 0,1 Summa Kollektiven -486,5-484,2-2,3-468,5 Gemensamma kostnader och intäkter 11,4 10,2 1,2-17,0 Verksamhetens nettokostnader -475,1-474,0-1,1-451,5 Skatteintäkter 365,7 363,7 2,0 359,9 Generella statsbidrag och utjämningsbidrag 118,6 118,6 0,0 119,4 Finansiella intäkter 1,3 0,2 1,1 2,2 Finansiella kostnader -6,1-6,2 0,1-11,0 Summa Skatter och finansnetto 479,5 476,3 3,2 470,5 Extraordinära kostnader Årets resultat 4,4 2,3 2,1 19,0 Kommentar/Analys: Helårsprognosen för 2011 pekar på ett positivt resultat på 4,4 mnkr (april 4,2 mnkr). Resultatet är 2,1 mnkr bättre än det budgeterade och något bättre än prognosen i april. Kommunen ser ut att klara av det lagstadgade balanskravet, att intäkterna skall överstiga kostnaderna. Enligt prognosen är det Välfärdssektorn med området Stöd som står för nästan hela det negativa prognostiserade resultatet med -4,0 mnkr, vilket till stor del beror på ökade kostnader när det gäller försörjningsstöd samt barn- och ungdomsvård. Även Kommunfullmäktige genererar ett negativt prognostiserat resultat på -0,3 mnkr. 2

3 Årsprognosens resultat avviker mot budget med 2,1 mnkr vilket beror främst på nedanstående faktorer: * Skatteintäkter 2,0 mnkr * Försäljning mark 0,6 mnkr * Arbetsgivaravgifter 2,2 mnkr * Ränteintäkter 1,1 mnkr * Övriga poster 0,2 mnkr * Underskott Sektorn för välfärd -4,0 mnkr Summa avvikelser 2,1 mnkr Nämnderna Under 2011 har en omorganisation satts i bruk i kommunen som beslutades under Där man har minskat antalet nämnder, Barn och utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden har integrerats i Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen går som prognostiserat back med -2,6 mnkr. Det prognostiserade negativa resultatet återfinns hos Välfärd med -4,0 mnkr övriga delar av Kommunstyrelsen visar positiva resultat och hjälper upp Kommunstyrelsen negativa resultat något. Det är främst försörjningsstödet samt barn- och ungdomsvård som bidrar till det negativa resultatet. Även Kommunfullmäktige prognostiserar ett negativt resultat med -0,3 mnkr, vilket beror på fler inplanerade möten. Skatteintäkter Skatteunderlagsprognosen som Sveriges Kommuner och Landsting presenterade i augusti redovisar inga förändringar jämfört med prognosen i maj. Majprognosen visade på en ökning med 2,0 mnkr jämfört med budget och det är på den nivån som årsprognosen är beräknad. Räntor Räntekostnaderna prognostiseras bli lägre än budgeterat. Orsakerna är dels att räntenivån inte har höjts så som marknaden förväntat och dels att kommunens förväntade lånebehov inte har utnyttjats varför lånesumman fortfarande är oförändrad. Lägre räntesats och lägre lånesumma än budgeterat beräknas ge lägre kostnader på c:a 1,1 mnkr för Semesterlöneskuld Semesterlöneskulden är densamma som vid årsskiftet Den uppgår till 18,7 mnkr, vilket är något lägre än vid motsvarande tid förra året (20,0 mnkr). Minskningen av semesterlöneskulden beror på att fler har tagit ut sparad semester. Anledningen till att någon ny beräkning ej genomförts är att beräkningar under löpande år inte kan genomföras. Någon större förändring fram till bokslutet förväntas dock ej ske. Pensionsskuld KPA har genomfört en pensionsanalys per Den visar att ansvarsförbindelsen (pensionsskulden) som ligger utanför balansräkningen har under året minskat knappt från 224,0 mnkr till 223,4 mnkr. Borgen Kommunens borgensåtagande uppgår till 179,1 mnkr, en ökning med 12,8 mnkr från föregående år. Från föregående delår fram till bokslutet 2010 ökades den uttagna lånesumman som Munkedals bostäder har, och som kommunen har gått i borgen för. Balanskravsavstämning 2011 Årets resultat enligt det prognostiserade utfallet Avgår reavinst Justerat resultat enligt balanskravet 4,4 mnkr - 0,1 mnkr 4,3 mnkr 3

4 Det justerade ekonomiska utfallet för 2011 prognostiseras till 4,3 mnkr vilket innebär att kommunen ser ut att klara balanskravet för Sammanställning resultat samt årsprognos per nämnd Utfall augusti Nämnd (mnkr) Kommunstyrelse Varav - Tillväxtenheten 2,6 0,6 - Sektorn för välfärd -1,3-4,0 - Sektorn för samhällsbyggnad (exkl. kollektiven) 1,5 0,4 - Sektorn för verksamhetsstöd 0,6 0,4 Miljö- och byggnadsnämnden -0,2 0,1 Kommunfullmäktige -0,3-0,3 Valnämnd -0,1-0,1 Överförmyndare 0,2 0,0 Revision 0,3 0,1 Summa 3,3-2,8 Årsprognos Sammanställning resultat samt årsprognos per kollektiv Kollektiv (mnkr) Utfall augusti Årsprognos - VA 1,0 0,4 - Renhållning 0,1 0,1 Summa 1,1 0,5 Kort kommentar per nämnd: För detaljerad nämndsredovisning se respektive nämnds delårsbokslut. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen i sin helhet redovisar ett resultat på 3,4 mnkr, exklusive kollektiven för perioden januari till augusti. Årsprognosen är dock betydligt dystrare och pekar på ett resultat på -2,6 mnkr, exklusive kollektiven. Inklusive kollektiven blir årsprognosen -2,1 mnkr. Tillväxtenheten Tillväxtenheten redovisar ett resultat på 2,6 mnkr. Årsprognosen beräknas till ett överskott på 0,6 mnkr vilket till stor del beror på lägre kostnader för arvoden, samt lägre kostnader för köpta utredningar. Sektorn för välfärd Sektorn för Välfärd redovisar ett resultat på 1,3 mnkr för perioden januari-augusti. Årsprognosen beräknas till 4,0 mnkr inklusive anpassningar på hela verksamheten på 0,5 mnkr. Underskottet beror på område Stöd som har högre kostnader än budgeterat se nedan. Område för barn och utbildning Område Barn och utbildning beräknas visa ett överskott på 0,4 mnkr och är en följd av lägre kostnader för skolskjutsar, samt allmän återhållsamhet. Område för stöd Område Stöd beräknas visa ett underskott på -5,2 mnkr och är en följd av höga kostnader inom försörjningsstöd och barn och ungdomsvård. Kommunen har placerat ett flertal barn i familjehem och på institution under året. I några fall har även hela familjer varit placerade för att kunna säkerställa barnens säkerhet. I några fall har kommunen ansökt om tvångsvård och där har Förvaltningsrätten gått med i kommunens bedömning/beslut. IFO har även haft höga kringkostnader kring vissa barnavårdsärenden som har varit omöjligt att förutse. Bland annat 4

5 kan nämnas bortfall av lön för vissa familjehemsföräldrar som har tagit emot nyfödda barn. Ersättningen utgår istället för föräldrapeng. Kommunen har också haft inne juridiska konsulter för att säkerställa att barnens behov av rättssäkerhet tillgodoses på bästa sätt. Område Stöd har genom restriktivitet gällande inköp, utbildningar och vikarietillsättningar försökt täcka viss del av underskott under perioden. IFO har haft höga rekryteringskostnader av personal under året pga. personal har slutat och i vissa fall har även personal fått sluta, vikariat som löpt ut. Område för vård och omsorg Område Vård och omsorg beräknas visa ett överskott på 0,3 mnkr som beror på allmän återhållsamhet. Sektorn för samhällsbyggnad Sektorn för Samhällsbyggnad, inklusive kollektiven, redovisar ett resultat på 2,6 mnkr för perioden januari-augusti. Årsprognosen beräknas till 0,9 mnkr och är en följd av högre intäkter och lägre kostnader enligt nedan. Tekniska enheten Enheten beräknas visa ett överskott på 0,3 mnkr till följd av att skogs- och arrendeintäkterna ger överskott. Fastighet Enheten beräknas visa ett överskott på 0,1 mnkr på grund av uppsägning av avtal med leverantör och där verksamheten framöver ska drivas i egen regi. Park och skog Enheten beräknas visa ett nollresultat. Bilvårdsenheten Enheten beräknas visa ett nollresultat. Kollektiven VA VA-kollektivet beräknas visa ett överskott på 0,4 mnkr. Kollektivet har ett negativt eget kapital sedan 2009 som ska återställas under året. Överskottet är bland annat en följd av lägre verksamhetskostnader. Renhållningskollektivet Renhållningskollektivet beräknas visa ett överskott på 0,1 mnkr till följd av kompensation av kostnader för anläggningstillgångar avseende 2010 som Rambo tagit över. Sektorn för verksamhetsstöd Sektorn för verksamhetsstöd redovisar ett resultat på 0,6 mnkr för perioden januari-augusti. Årsprognosen beräknas till 0,4 mnkr och är en följd av högre intäkter än budgeterat inom Administrativa enheten och lägre datakommunikationskostnader. Personalenheten Enheten beräknas visa ett nollresultat för år Ekonomienheten Enheten beräknas visa ett resultat på -0,1 mnkr till följd av högre personalkostnader för semesterlöner. Administrativa enheten Enheten beräknas visa ett överskott på 0,5 mnkr till följd av högre intäkter än budgeterat och lägre kostnader för datakommunikation. 5

6 Miljö- och byggnämnden Miljö- och byggnämnden redovisar ett resultat på -0,2 mnkr för perioden januari-augusti. Årsprognosen beräknas till 0,1 mnkr. Nämnden: Nämnden beräknas visa ett nollresultat för år Administration MBN: Administrationen beräknas visa ett nollresultat för år Miljöenheten: Enheten beräknas visa ett nollresultat för år Byggenheten: Enheten beräknas visa ett resultat på 0,1 mnkr. Smånämnderna Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige redovisar ett resultat på -0,3 mnkr för perioden januari-augusti. Årsprognosen beräknas till -0,3 mnkr. Det prognostiserade underskottet orsakas av ökade kostnader för sammanträdesarvoden och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det har planerats fler fullmäktigesammanträden, varav några på dagtid, samt pågår och planeras styrgrupps- och beredningsarbete. Valnämnd Valnämnden redovisar ett resultat på -0,1 mnkr för perioden januari-augusti. Årsprognosen beräknas till -0,1 mnkr. Underskottet beror på det genomförda omvalet. Överförmyndare Överförmyndaren redovisar ett resultat på 0,2 mnkr för perioden januari-augusti. Årsprognosen beräknas till 0,0 mnkr. Revision Revisionen redovisar ett resultat på 0,3 mnkr för perioden januari-augusti. Årsprognosen beräknas till 0,1 mnkr. Kostnadsutvecklingen för resten av året är något osäker på grund av att kommunens revisorer söker en ny lösning för sin sakkunnigfunktion. Investeringsredovisning (mnkr) Januariaugusti Årsbudget¹ Årsförbrukning Kommunstyrelsen Varav - Tillväxtenheten 0,9 3,0 4,3 - Sektorn för välfärd 0,2 2,0 2,0 - Sektorn för samhällsbyggnad 8,1 40,5 24,5 - Sektorn för verksamhetsstöd 0,6 2,0 1,8 Miljö- och bygg 0,0 0,0 0,0 9,8 47,5 32,6 Kommentar: Under perioden januari till augusti har det investerats för 9,8 mnkr i kommunen. De största investeringarna under denna period är ombyggnad på Kungsmarksskolans kök samt köp av mark på Skinnfälleröd och Gläborg. För en mer detaljerad investeringsredovisning hänvisas till 6

7 respektive nämnds delårsrapport. Om investeringarna kommer upp i 32,6 mnkr, som årsprognosen är, så kommer investeringarna till viss del behöva finansieras med lånade medel. Kommunkoncernens samlade verksamhet Kommunkoncernens verksamhet bedrivs till största del via de kommunala nämnderna och förvaltningarna. En mindre del bedrivs via kommunens koncernföretag, som är företag som kommunen har ett varaktigt bestämmande och betydande inflytande i. I Munkedals kommunkoncern består dessa av Munkedals Bostäder AB och Dingle industrilokaler AB. Samt kommunens uppdragsföretag, som är företag som kommunen har överlämnat skötseln av en kommunal uppgift till och där kommunen inte har ett betydande inflytande. I Munkedals kommunkoncern består dessa av Rambo AB, Kooperativa Hyresrättsförening Sörby- Dinglegården och Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. I redovisningen för Munkedals kommuns samlade verksamhet ingår alla företag förutom Kooperativa hyresrättsföreningen Sörby- Dinglegården, då varken omsättningen eller kommunens inflytande är tillräckligt stort. Munkedals kommunkoncerns samlade verksamhet Kommunala koncernföretag Kommunala uppdragsföretag Munkedals Bostäder AB (100 %) RAMBO AB (20,6%) Dingle Industrilokaler AB (51 %) Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (40 %) Kooperativa Hyresrättsförening Sörby- Dinglegården Munkedals kommunkoncern Koncernföretag Munkedals Bostäder AB (Munkbo AB) Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och hyra ut bostäder och fastigheter i Munkedals kommun. Dingle Industrilokaler AB (Dilab) Bolaget ägs till 51 % av Munkedals kommun. Syftet med bolagets verksamhet är att äga, förvalta och bygga industrilokaler. Ordförande Said Lundin (s) VD: Lars Johansson Omslutning: 19,0 mnkr Antal anställda (2010): 12 Redovisat resultat aug: 0,0 mnkr Ordförande: Christer Börjesson (m) Omslutning: 1,4 mnkr Antal anställda (2010): 1 Redovisat resultat aug: -0,2 mnkr Uppdragsföretag Rambo AB Bolaget ägs till 20,6 % av Munkedals kommun. Det är en regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän som är samägt av Munkedals kommun, Ordförande Evert Karlsson (fp) VD: Claes Lundberg Omslutning: 77,1 mnkr Antal anställda (2010): 25 Redovisat resultat aug: 5,3 mnkr 7

8 Lysekils kommun, Tanums kommun och Sotenäs kommun. Verksamheten omfattar omhändertagande, transport och/eller behandling av avfall. Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän Förbundet ägs till 40 % av Munkedals kommun. Resterande 60 % ägs av Lysekils kommun. Räddningstjänstförbundet ansvarar för olycksförebyggande verksamhet, räddningstjänst samt stöd till krisberedskap för Munkedal och Lysekils kommun. Ordförande: Mats Karlsson (m) VD: Lars-Inge Einarsson Omslutning: 18,9 mnkr Antal anställda (2010): 115 Redovisat resultat aug: 1,2 mnkr Kooperativa hyresrättsförening Sörby- Dinglegården Föreningen omfattar två omsorgsfastigheter en i Dingle och en i Hedekas. Ordförande: Christer Nilsson (c) Omslutning: 3,9 mnkr Antal anställda (2010): - Redovisat resultat aug: 0,2 mnkr Särskilda upplysningar: Transaktioner som aktieägartillskott och koncernbidrag har inte skett till något av bolagen. En utdelning från Rambo har skett med 0,05 mnkr under året. Tillämpade redovisningsprinciper följer principen om god redovisningssed förutom att ingen periodisering av semesterlöneskulden har gjorts per 31/8. Inga specificerade noter eller kassaflödesanalys har heller upprättats. Årets delårsbokslut följer samma redovisningsprinciper som föregående års delårsbokslut. 8

9 DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI 2011 RESULTATRÄKNING Koncernen Kommun Koncernen Kommun (Belopp i mnkr) Verksamhetens intäkter 106,5 65,3 84,7 70,3 Verksamhetens kostnader -393,7-360,8-360,4-351,0 Avskrivningar -18,1-14,7-16,2-14,0 Verksamhetsresultat -305,3-310,2-291,8-294,7 Skatteintäkter 246,2 246,2 241,6 241,6 Generella statsbidrag 77,8 77,8 79,7 79,7 Finansiella intäkter 1,5 1,4 0,7 0,6 Finansiella kostnader -7,6-4,4-4,6-2,4 Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 12,6 10,8 25,6 24,9 Uppskjuten skatt -0,3-0,3 Periodens resultat 12,3 10,8 25,3 24,9 BALANSRÄKNING Koncernen Kommun Koncernen Kommun TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar: Immateriella anläggningstillgångar 0,6 0,6 0,9 0,9 Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anl. 466,1 289,2 471,7 318,1 Ersättningslånepost Maskiner och inventarier 54,3 49,7 35,8 24,2 Finansiella anläggningstillgångar 16,6 36,7 28,7 35,6 - varav reverslån Räddn.tjänstförb. 4,2 4,2 4,2 4,2 - varav förlagslån Kommuninvest 1,5 1,5 Summa anläggningstillgångar 537,6 376,2 537,0 378,8 Omsättningstillgångar: Varulager 0,2 0,2 Exploateringsfastigheter/mark 25,4 25,4 24,5 24,5 Fordringar 43,7 35,7 29,3 28,8 Kassa och bank 44,7 32,3 63,4 50,7 Summa omsättningstillgångar 114,0 93,4 117,4 104,0 SUMMA TILLGÅNGAR 651,6 469,6 654,4 482,8 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 190,7 174,8 185,6 169,9 - varav periodens resultat 12,3 10,8 25,3 24,9 Eget kapital, pensioner 190,7 174,8 185,6 169,9 Avsättningar 20,0 19,3 23,6 23,6 - varav avsättningar för pensioner 8,8 7,3 8,4 8,4 Summa avsättningar 20,0 19,3 23,6 23,6 Skulder: Långfristiga skulder 351,9 205,2 333,7 187,5 Kortfristiga skulder 89,0 70,3 111,5 101,8 Summa skulder 440,9 275,5 445,2 289,3 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 651,6 469,6 654,4 482,8 ANSVARSFÖRBINDELSER Pensionsförpliktelser för ,2 224,0 Borgensåtagande 179,1 166,3 9

10 Måluppfyllelse Kommunfullmäktiges styrkort har ett antal mål som redovisas nedan. För att kunna mäta om de ekonomiska målen har uppnåtts har fullmäktige dessutom satt upp ett antal mått. Redovisningen nedan visar att de flesta finansiella mål ser ut att uppnås under Måluppfyllelsen för de övriga verksamhetsmåtten är fortfarande svag. Redovisningen nedan visar att flera av målen inte förefaller kunna nås fullt ut samtidigt som inget av målen ser ut att inte nås alls Kommentar: Status: hur långt nämnden har kommit med respektive mål utifrån förvaltningens styrkort. I styrkortet motsvarar färgerna av siffrorna 1-3 enligt nedan 1 RÖTT - målet är inte uppnått - målet kommer inte att uppnås 2 GULT - målet är delvis uppnått 3 GRÖNT - målet är uppnått Statuskommentar: varför målet är rött eller gult. Helhetsstatus: en sammanlagd bedömning av respektive fokusområde. Uppföljning av mål 2011 Delårsbokslut augusti (01-08) Mål per fokusområde Status Status Statuskommentar Ekonomi 1. God ekonomisk hushållning 2 3 Sektorn för välfärd prognosticerar ett stort underskott för 2011 men övriga kommunstyrelseverksamheter redovisar plus vilket minskar underskottet till dryga 2 mnkr minus. Totalt sett prognosticerar kommunen ett överskott som överstiger det budgeterade resultatet. Helhetsstatus 2 3 Ekonomiskt ser kommunen totalt ut att klara ett plusresultat men inte uppnå de långsiktiga målen. Kund/Brukare 1. Fler nöjda kunder och brukare 1 1 Företagsklimatet redovisades i en enkät under perioden men visade på en försämrad ranking totalt för kommunen. Medborgarenkäten kommer att göras under hösten. Fiberföreningarna har dock utvecklats positivt.

11 Mål per fokusområde Status Status Statuskommentar Ökat invånarantal 1 2 Invånarantalet har återhämtat sig något jämfört med den låga nivån från förra året. Helhetsstatus 1 1 Befolkningssiffrorna är något bättre än föregående år men kundenkäterna visar dessvärre på en försämring. Arbetssätt 1. Effektivt resursutnyttjande 1 2 Arbetet med utvecklad internkontroll har påbörjats och kommer att fortsätta under hösten. Planeringen för att underlätta möten på distans är inte klar inom uppföljningsperioden. 2. Helhetssyn och samverkan 2 2 Nytt samverkansavtal med facken klart (FAS 05). Arbetet med nytt löne- och personalsystem pågår planenligt. Samverkan mellan kommun och den privata servicenäringen sker inom ramen för projektet Service på landsbygden. Samverkan med Länsstyrelsen vad gäller krishantering har skett inom ramen för en övning. 3. Gott värdskap 1 1 Inga utbildningar är planerade på grund av restriktivitet beträffande inköp. Helhetsstatus 1 2 Intern kontrollarbetet har påbörjats och samarbetet kring införandet av nytt PA/Lönesystem pågår. Ingen utbildning i det goda värdskapet. Medarbetare 1. Kompetenta, nöjda och stolta medarbetare 2 2 Ett kontinuerligt pågående arbete. Medarbetarsamtal och lönesamtal genomförs enligt plan. Goda möjligheter till fysiska aktiviteter finns för berörd personal. Beslut om Rökfri arbetsplats har fattats. Mycket återstår dock ännu att göra framför allt med avseende på arbetsmiljön (stressrelaterade problem). 2. Ökad andel heltider 1 1 Ingen mätning är genomförd ännu. Helhetsstatus 2 2 Några långsiktiga insatser har påbörjats under våren. Mätningar återstår. Hållbart samhälle 1. Nuvarande och tillkommande generationer tillförsäkras en god livsmiljö och livskvalitet 2 2 Arbetet med Välfärdsbokslutet har påbörjats. Utredningen avseende förbättrat arbetssätt för stöd till barn i riskzonen är klar. Nu arbetas för att hitta finansiering av fortsättningen. Nytt samarbetsavtal med Polisen har tecknats och tipstelefon införd. Helhetsstatus 2 2 Viktiga insatser har redan genomförts under året och målet ser ut att kunna uppnås på helårsbasis. Delårsbokslut augusti

12 UPPFÖLJNING AV MÅTT Ekonomi Mnkr Prognos Nettokostnader -475,1 Skatteintäkter och statsbidrag -484,3 Nettoinvesteringar -32,6 Budgeterat resultat -2,3 Utfall helårsprognos -4,4 Resultatmål (andel av skatter och statsb.) 0,5 % Önskvärt resultat i mnkr 2,4 Enligt prognos 0,9 % Nettokostnadsandel högst 98 % Enligt prognos 98 % Nettoinvesteringar skall uppgå till högst (mnkr) 28 Enligt prognos 33 Soliditeten skall uppgå till minst 31 % Enligt prognos 36 % Delårsbokslut augusti

13 En hållbart växande kommun med engagerade invånare. Här tar vi oss an framtidens utmaningar tillsammans! Kommunfullmäktige Budgetår 2011 Antaget KF Dnr KS Fokus Ekonomi Kund/brukare Arbetssätt Medarbetare Hållbart samhälle Mål God ekonomisk Fler nöjda kunder och Effektivt resursutnyttjande Kompetenta, nöjda och stolta Nuvarande och kommande hushållning brukare medarbetare generationer tillförsäkras Helhetssyn och samverkan en god livsmiljö och livskvalitet Ökat invånarantal Ökad andel heltider Gott värdskap Strategi Kontinuitet och kvalitet i Dialog - kommunikation Tydligt & kompetent ledarskap Ständiga förbättringar av de utförandet av kommunala kommunala verksamheterna ur Budgetföljsamhet tjänster Serviceanda Behovsprövad kompetens- miljösynpunkt utveckling Vid alla beslut tydliggöra Ökad dialog och enkelhet Samverkan internt/externt Energiplanen ekonomiska konsekvenser Jämställd & jämlik arbetsmiljö Information och marknads- Analysera strukturer och Skapa en trygg, stimulerande Avsättningar till föring av kommunala processer för effektivare Bättre rekryteringsmöjligheter och tillgänglig miljö pensionsskuld tjänster/verksamheter verksamheter Möta generationsväxlingen Aktivitetsstöd till föreningar Kritisk granskning av Skapa förutsättningar för en och organisationer investeringar positiv befolkningsutveckling Ökad medvetenhet om ansvaret för den egna hälsan Vid alla beslut tydliggöra miljökonsekvenser Mått Resultat enligt beslutad Förbättrat NMI, NRI och Kontinuerlig genomgång av Bättre resultat i medarbetarenkät budget NII efterlevnad av styrdokument Hälsotal Trygghetsmått (SCB) Befolkningsstatistik Fortsatt jämförelse med andra kommuner Andelen heltidsanställda Förbättrat hälsotal Delårsbokslut augusti