År 13,80 kr/kvm Minst 120 kr/kvm. Ökning från föregående år. Ökning från föregående år. Ökning från föregående år. År 86 % Ökning från föregående år

Transkript

1 Hur stor är underhållskostnaden per kvadratmeter? (Fastighet) 13,80 kr/kvm Minst 120 kr/kvm Beskrivning Behovet för underhållet bedöms till 120 kronor per kvadratmeter och år. Om målet inte uppfylls innebär det eftersatt underhåll som leder till dålig arbetsmiljö och missnöjda kunder. Risk för att fastigheten tvingas rivas finns pga. långvarig eftersatt underhåll. Mätmetod Kommer följas per tertial via Agresso jämte den faktiska ytan vi har att underhålla matgäster avseende skolmaten? 82 % Beskrivning Egen enkät. Måltid vill ha nöjda matgäster. Mätmetod % andel av de tillfrågade elever som är nöjda eller mycket nöjda i vår enkät som består av 5 frågor. Enkät 1 gång per år till årskurs 4,7 och 1 på Gymnasiet matgäster avseende skolmaten enligt LUPP åk 8? 40 % (Riket 43 %) Beskrivning Nyckeltal Kundnöjdhet skolmat LUPP åk 8 Mätmetod Vad tycker du om Skolmaten? (mycket bra/ganska bra, %), MUCF. Enkät vart tredje år. matgäster avseende skolmaten enligt LUPP år 2 GY? 70 % (Riket 58 %) Beskrivning MUCF. Enkät vart tredje år. Nyckeltal Kundnöjdhet skolmat LUPP åk 8 Mätmetod Vad tycker du om Skolmaten? (mycket bra/ganska bra, %), matgäster avseende maten i särskilt boende? matgäster avseende maten som distribueras? 86 % 86 % Beskrivning Egen enkät. Måltid vill ha nöjda matgäster. Mätmetod % andel av de tillfrågade brukare som är nöjda eller mycket nöjda i vår enkät som består av 6 frågor Beskrivning Egen enkät. Måltid vill ha nöjda matgäster. Mätmetod % andel av de tillfrågade brukare som är nöjda eller mycket nöjda i vår enkät som består av 6 frågor matgäster enligt Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg maten? 73 % (Riket 76 %) Beskrivning lig enkät. Utvecklingsnyckeltal Kolada Mätmetod Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett att maten som serveras på det särskilda boendet smakar mycket eller ganska bra dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. Hur stor andel livsmedelsanläggningar inom Måltidsservice är utan behov av extra offentlig kontroll? Tertial 100 % T % Beskrivning Egen uppföljning. Mätmetod Information hämtas från EDP Vision. Inspektionsflik. Status: extra offentlig kontroll

2 2(10) Hur många samordnings-möten med kärnverksamheterna har genomförts? (Fastighet, Måltid, Sport och fritid) Nytt mätetal så de finns ingen tidigare uppgift Minst 10 möten/år Beskrivning Egen uppföljning. Mätmetod Samordningsmöten med kärnverksamheterna dokumenteras och följs upp på respektive vht. kunder avseende städservice? (Fastighet) 92 % 2016 Beskrivning Egen enkät. Städservice vill ha nöjda kunder Mätmetod % andel av de tillfrågade kunderna som är nöjda eller mycket nöjda i vår årliga kundenkät. kunder avseende lokalförsörjning? (Fastighet) 92 % 2016 Beskrivning Egen enkät. Mäta kundnöjdhet i avseende på lokaler, trygghet när man befinner sig i lokalerna, bemötande. God och kvalitetssäkrad service på de tjänster vi tillhandahåller. Mätmetod % andel av de tillfrågade kunderna som är nöjda eller mycket nöjda i vår årliga kundenkät. Hur stor är andelen näringsberäknade måltider? 89 % Beskrivning Hur stor är andelen näringsberäknade måltider? Mätmetod Egen uppföljning. Hur många kök följer recepten i kostdatasystemet Aivo, då dessa är näringsberäknade. 38. Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? (Måltidsservice/KF) 28 % 2016 lig ökning på minst 10 procentenheter Uppnå 70 % 2020 Beskrivning Intern mätning. Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) SKL. Mått 38, kommunen som samhällsutvecklare. Hur stort är andelen inköpta ekologiska livsmedel (%)? Mätmetod Redovisas som andel inköpta (kr) miljömärkta livsmedel i förhållande till totalt inköpta livsmedel, redovisat i procent. Metoden innebär att kommunen genomför en intern mätning av två storheter. 1. Kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel. 2. Kommunens kostnad för inköpta ekologiska livsmedel enligt KRAV-märkning, EU:s miljösymbol för ekologiska livsmedel eller andra likvärdiga symboler, nationella eller internationella, där det finns en erkänd certifiering/ kvalitetssäkring som garanterar produktens ekologiskt producerade innehåll. Mätperioden är årets 6 första månader. Hur stor är andelen inköpta närproducerade livsmedel? 28 % lig ökning minst 8 procentenheter Uppnå 70 % 2020 Beskrivning Hur stor är andelen inköpta närproducerade livsmedel? Mätmetod Egen mätning. Redovisas som andel inköpta (kr) närproducerade livsmedel i förhållande till totalt inköpta livsmedel, redovisat i procent.

3 3(10) 3. Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? 96 % Målvärde är lika med medelvärde i respektive undersökningsomgång. Beskrivning Extern mätning (Profitel). Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) SKL Mått 3. Tillgänglighet. Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen (%)? Mätmetod Måttet redovisas i procent utifrån värderingen av handläggarnas bemötande av medborgarna vid telefonkontakt med kommunen kring en enkel fråga. Företagets intervjuare har efter varje samtal gjort en bedömning av bemötandet utifrån tre nivåer, god, medelgod, dålig. Bedömningen av varje samtal har sedan lagts samman till en bedömning i procent för varje nivå. I Kommunens kvalitet i korthet redovisas endast procentsats för gott bemötande. Bedömningen av bemötande utgår från tre värdeord som den som intervjuar ska ta fasta på vilket är om handläggaren är tillmötesgående, trevlig och hjälpsam. Andel %. Målvärde är lika med medelvärde i respektive undersökningsomgång. Hur snabbt får allmänheten återkoppling på synpunkter? 4,5 arbetsdagar i genomsnitt (Längsta svarstid 21 arbetsdagar) Högst 5 arbetsdagar i genomsnitt Beskrivning Hur snabbt får allmänheten återkoppling på synpunkter? Mätmetod Egen mätning. Uppföljning hemsidan, datum för inkommen synpunkt och datum för lämnat svar. Hur många matråd har genomförts? Nytt mätetal så de finns ingen tidigare uppgift Minst 2 Beskrivning Egen mätning Mätmetod Matråd med kärnverksamheterna dokumenteras och följs upp. Hur många detaljplaner finns i beredskap för flerbostadshus i Nybro stad? Hur många detaljplaner finns i beredskap för enbostadshus i Nybro stad? Hur stor andel planbeställningar följer gällande översiktsplanering (ÖP, FÖP, TÖP) Ingen uppgift Minst två Beskrivning Egen mätning Mätmetod Antal laga kraftvunna detaljplaner för flerbostadshus i Nybro stad. Ingen uppgift Minst två Beskrivning Egen mätning Mätmetod Antal laga kraftvunna detaljplaner för enbostadshus i Nybro stad. Ingen uppgift 100 % Beskrivning Egen mätning Mätmetod Andel detaljplanbeställningar som görs enligt gällande översiktsplan, fördjupade översiktsplaner (Nybro stad och S:t Sigfrid) samt tematiska tillägg till översiktsplanen.

4 4(10) Hur nöjda är medborgarna enligt SCB:s Medborgarundersökning. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) - GATOR OCH VÄGAR? 57 (Riket 54) Över rikssnittet Beskrivning I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Kommunens verksamheter (Nöjd- Medborgar-Index) Hur nöjda är medborgarna enligt SCB:s Medborgarundersökning. Nöjd Medborgar-Index (NMI) - GÅNG- OCH CYKELVÄGAR? 61 (Riket 54) Över rikssnitt Beskrivning I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Kommunens verksamheter (Nöjd- Medborgar-Index) Hur nöjda är medborgarna enligt SCB:s Medborgarundersökning. Nöjd Medborgar-Index (NMI) - IDROTTS- OCH MOTIONSANLÄGGNINGAR? 63 (Riket 60) Över rikssnitt Beskrivning I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Kommunens verksamheter (Nöjd- Medborgar-Index) Hur nöjda är medborgarna enligt SCB:s Medborgarundersökning. Nöjd Medborgar-Index (NMI) - MILJÖARBETE? 56 (Riket 55) Över rikssnitt Beskrivning I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Kommunens verksamheter (Nöjd- Medborgar-Index) Hur nöjda är medborgarna enligt SCB:s Medborgarundersökning. Nöjd Region-Index (NRI) FRITIDSMÖJLIGHETER. Hur ser du på tillgången till parker, grönområden och natur? 7,9 (Riket 7,8) Över rikssnitt Beskrivning I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Kommunens verksamheter (Nöjd- Region-Index) Hur många meter/inv kommunal cykelväg finns i kommunen? 3,3 (Länet 1,0) Beskrivning Cykelväg i kommunen, kommunal, meter/inv. (N07803) Kolada Mätmetod Kommunal cykelväg i kommunen, meter dividerat med antal invånare 31/12 Hur många meter/inv total cykelväg finns i kommunen? 3,8 (Länet 2,0) Beskrivning Beskrivning - Cykelväg i kommunen, total, meter/inv. (N07803) Kolada Mätmetod Kommunal cykelväg total, meter dividerat med antal invånare 31/12

5 5(10) Hur många sjukhusrapporterade olyckor inom vägtransportområde, antal/ inv. 208 (Länet 321) (Riket 365) Beskrivning Sjukhusrapporterade olyckor inom vägtransportområde, antal/ inv. (N07804) Kolada Mätmetod Antal från sjukhus rapporterade olyckor dividerat med antal invånare 31/12. Omfattar personer som skadats och som vid första vårdtillfället kommit till något STRADA anslutet sjukhus. Personer som omkom till följd av skadorna är exkluderade liksom personer som har sökt vård men som inte har fått någon diagnostiserad skada. Innehåller enbart personer som har skadats vid olyckor inom vägtransportområde. Uppgifterna avser den geografiska placeringen av olycksplatsen. Hur många timmar/vecka har kommunen simhallen öppen utöver tiden 8-17 på vardagar (Sport och fritid/kf) 34 (Länet 24) Över länssnitt Beskrivning Egen undersökning Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Mätmetod Metoden innebär att kommunen gör en undersökning via en genomgång av öppettider för simhallen under en veckas tid vid normal period under året (dvs. semestermånader och storhelger undantas från undersökningen). Skiftar öppettiderna under normalperioder får ett genomsnitt av normaltid på årsbasis räknas ut. Hur stor är andelen deltagande flickor 7-25 år idrott i förhållande till totalen? 28 % 40 % Beskrivning Deltagartillfällen flickor dividerat med totalt antal deltagartillfällen. Mätmetod Statistik aktivitetsstöd från RF enligt inrapportering Hur stort antal personliga möten/kontakttillfällen med föreningar som har minst 10 redovisade aktiviteter vår och höst? 2017 genomförs första mätningen Minst 8 Beskrivning Egen mätning. Finns ca 230 föreningar som berör Sport och fritid. Mätmetod Dokumenterade och registrerade personliga möten/kontakttillfällen kunder avseende sport och fritids anläggningar? 2017 genomförs första mätningen Beskrivning Egen enkät, (år 1 föreningar, år 2 privatkunder). Mätmetod % andel av de tillfrågade brukare som är nöjda eller mycket nöjda i enkät kunder avseende simhallen 2017 genomförs första mätningen Beskrivning Egen enkät. Mätmetod % andel av de tillfrågade brukare som är nöjda eller mycket nöjda i enkät Hur stort är antalet besökare i Svartbäcksmåla aktivitetsområde? Ingen uppgift Beskrivning Mätning antal personer som årligen besöker aktivitetsområdet på fyra olika anslutningsvägar till området, tre platser för fotgängare och cyklister och en mätare för bilar. Mätmetod Besöksräknare

6 6(10) 39. Hur ser medborgarna på sin kommun som en attraktiv plats att leva och bo på? 51 Minst 60 Beskrivning I Medborgarindex som SCB tagit fram och som idag har använts i cirka 80-talet kommuner ingår frågor om medborgarnas uppfattning om kommunen är en god plats att leva och bo i. Resultatet bygger på ett urval av 500 till personer i respektive kommun. Resultatet för detta mått omfattar totala delen A i SCB:s medborgarundersökning. 37. Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antalet bilar? 29 % (Länet 34 %) Målvärde är lika med medelvärde i respektive undersökningso mgång. Beskrivning Egen undersökning i kommunen och rapporteras till Kolada. Mätmetod Metoden innebär att kommunen genomför en intern mätning av två storheter: 1. Kommunens totala antal bilar inkl. kommunala bolags bilar. Bilar som avses är bilar med plats för 5 passagerare inklusive förare, samt lätta lastbilar och bussar. 2. Kommunens totala antal miljöbilar enligt definition. Andel %. Målvärde är lika med medelvärde i respektive undersökningsomgång. Hur stort är matsvinnet i kommunens matsalar? (Måltid) Nytt mätetal så de finns ingen tidigare uppgift Beskrivning Egen mätning. Enligt Naturvårdsverket slängs ca 120 g per serverad portion i hela kedjan. Naturvårdsverket har föreslagit ett etappmål om att minska matavfallet med 20 % till Matavfall omfattar både matsvinn det som hade kunnat ätas om det hanterats annorlunda och oätliga delar, som kärnor, ben och skal. Förslaget innebär att matavfallet ska minska med 20 %, vilket motsvarar en minskning av matsvinnet med ungefär en tredjedel. Mätmetod Vägd mängd serveringsavfall/serverad portion Hur stort är matsvinnet i kommunens kök? (Måltid) Nytt mätetal så de finns ingen tidigare uppgift Beskrivning - Enligt Naturvårdsverket slängs ca 120 g per serverad portion i hela kedjan. Naturvårdsverket har föreslagit ett etappmål om att minska matavfallet med 20 % till Matavfall omfattar både matsvinn det som hade kunnat ätas om det hanterats annorlunda och oätliga delar, som kärnor, ben och skal. Förslaget innebär att matavfallet ska minska med 20 %, vilket motsvarar en minskning av matsvinnet med ungefär en tredjedel. Mätmetod Vägd mängd köksavfall/serverad portion Hur många ton kväve och fosfor transporteras från Alsterån och Ljungbyån till havet? 339,6 Beskrivning Transporter av näringsämnen ska minska år för år. Mätmetod srapporter från recipientkontrollerna från Alsterån och Ljungbyån.

7 7(10) Hur stor är andelen hotade fågelarter i Nybro kommun? 20,3 % Beskrivning Hur stor andel av fågelarterna som är rödlistade i Nybro kommun är ett övergripande mått på de biologiska mångfalden i kommunen. Mätmetod Uttag av fynd från Artportalen och avstämning mot Rödlistade arter i Sverige. Hur stort är antalet fågelarter under häckningstid i Nybro stad? 101 Fler än 95 Beskrivning Antalet noterade arter i Nybro stad under maj-juli är ett bra mått hur bra grönstrukturplaneringen och förvaltningen av parker och grönområden fungerar för växter och djur. Även våra stadsnära naturreservat ingår i det undersökta området. Mätmetod Uttag av fynd från Artportalen och samarbete med Nybro-Emmaboda fågelklubb. Hur nöjda är medborgarna avseende markupplåtelser på allmän platsmark? Tertial 70 (2014) Minst 70 Beskrivning Servicemätning av kommunernas myndighetsutövning (Insikt) Mätmetod Insikt utgörs av en enkätundersökning där enkäten skickas till företag som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen. De myndighetsområden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor avseende sex serviceområden - information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. Hur många detaljplaner finns i beredskap för verksamhetsområden i Nybro stad? Ingen uppgift Minst två Beskrivning Egen mätning Mätmetod Antal laga kraftvunna detaljplaner för verksamhetsområden i Nybro stad. Riktpunkt för utfall i relation till budget. Månad 71 %, Målvärde 75 Månadsvisa riktpunkter. Högst 100 % i december Beskrivning Ackumulerat budgetutfall Mätmetod Sker månadsvis. Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 procent. Månad 98,5 % Högst 100 % Beskrivning Ambitionen är att ej överskrida budget. En avvikelse med mer än 4 % kan indikera att vi inte lever upp till fastställda kvalitetsmål. Idealläget är därför ett resultat som ligger i intervallet % av nettobudget. Mätmetod Budgetuppföljning, målet mäts och redovisas varje månad.

8 8(10) Avtalstrohet Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Sjukskrivning 28 dagar eller mer Hälsotal total sjukfrånvaro Månad 92 % Månad 4,17 % Månad 3,33 % Månad 5,1 % 95 Beskrivning Andel inköp som sker på giltiga avtal. Antingen upphandlade ramavtal eller inskickade direktupphandlingsprotokoll. Mätmetod Sker månadsvis. 3 % Beskrivning Sjuktillfällen - mer än 6 tillfällen under de senaste 12 månaderna. Mätmetod Antal ärenden (personer) i relation till antal anställda den 1:a i respektive månad (avser tillsvidare- och månadsavlönade visstidsanställda). 3 % Beskrivning Andelen som varit sjuka mer än 28 dagar i följd. Mätmetod Andel personer i relation till antal anställda den1:a i respektive månad. (Avser tillsvidareoch månadsavlönade visstidsanställda). 4 % Beskrivning Sjukfrånvaro i procent av tillgänglig ord. arbetstid. Omfattar månadsavlönade tillsvidare- och visstidsanställda enl. Allmänna Bestämmelser (AB). Mätmetod Sker månadsvis. 1a. Mitt arbete känns meningsfullt 87,4 % Mätmetod - Besvaras på en 5-gradig skala. Andel som svarar Stämmer ganska och Stämmer mycket 1b. Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 72,7 % svarar Stämmer ganska och Stämmer mycket 1c. Jag ser fram emot att gå till arbetet 66,0 % svarar Stämmer ganska och Stämmer mycket 2a. Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser 51,5 % svarar Stämmer ganska och Stämmer mycket 2b. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare 71,2 % svarar Stämmer ganska och Stämmer mycket 2c. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete 75,4 % svarar Stämmer ganska och Stämmer mycket

9 9(10) 3a. Jag är insatt i min arbetsplats mål 84,9 % svarar Stämmer ganska och Stämmer mycket 3b. Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt 50,0 % svarar Stämmer ganska och Stämmer mycket 3c. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 84,4 % svarar Stämmer ganska och Stämmer mycket Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2- ekv/inv 4,64 (2014) (Länet 8,99) (Riket 5,33) Beskrivning Utsläpp av växthusgaser inom kommunens geografiska gränser, ton CO2- ekvivalenter/invånare. Ibland kan enskilda industriverksamheter leda till höga utsläpp inom en kommuns gränser. Kolada. Mätmetod Hur hög är energiförbrukning i kommunens lokaler per kvm Uppgift kommer senare Beskrivning Hur hög är energiförbrukning i kommunens lokaler per kvm Mätmetod Förbrukade Kwh dividerat med kommunens lokalyta Hur stort är utsläppet av CO2/körd sträcka av kommunens bilar? 33 kg CO2/körd mil Beskrivning Hur stort är utsläppet av CO2/körd sträcka av kommunens bilar? Mätmetod Genom bränsleförbrukningen får vi totalt CO2-utsläpp: cirka 8000 ton koldioxid under I detta ligger då även arbetsmaskiner vilket gör det lite trubbigt. Vi har inget bra sätt att särskilja dieselförbrukning för personbilar och lätta lastbilar. Vill lägga till en kvot med körsträcka får vi 1609 mil * 151 fordon vilket ger mil /år. Det skulle ge nyckeltalet 8000 tonco2/ mil = 0,033 ton vilket i sin tur motsvarar 33 kg CO2/körd mil. Detta nyckeltal kan inte jämföras med vad en normal bil släpper ut (vilket ligger runt 2 kg) eftersom vi drar lasset även av arbetsmaskinernas utsläpp. Så länge vi är medvetna om det går nyckeltalet att använda. (I framtiden har vi mer uppgifter som gör det lättare att följa upp. )

10 10(10) Hur hög är nyttjandegraden av kommunens fordon? Genomsnittlig körsträcka per bil 1609 mil. Beskrivning - Hur hög är nyttjandegraden av kommunens fordon? Mätmetod Vi kan inte rimligen sammanställa tiden då fordonen nyttjas, däremot kan man bedöma utifrån den genomsnittliga körsträckan per bil vilket för var 1609 mil. Det är knepig fråga hur vi får fram nyckeltal som vi kan styra på. Vi vill ju inte öka biltrafiken, men däremot anpassa fordonsflottan efter behov. Om man tar enbart genomsnittlig körsträcka/fordon kan man tro att vi önskar att vi ska köra mer bil. Även om det såklart är underförstått att det inte är det som avses. Man skulle också kunna tänka sig ett nyckeltal kring hur stor andel av fordon för persontransporter som nyttjas mindre än exempelvis 1000 mil/år. För är detta 50 av 118 fordon med registrerad uppgift om körsträcka. Alltså 42%. Ett annat mätsätt, om än inte helvasst är andelen bilar som drivs av förnybara källor, exvis el/elhybrid/biogas/biodiesel/etanol. Idag är detta 29 %. Det vi vet är att även om det är en etanolbil, så tankas mest bensin. Kommunens kostnad för aktivitetsbidrag i kronor/sammankomst 49 kronor/ sammankomst 70 kronor/ sammankomst Beskrivning Aktivitetsbidrag utbetalas två gånger per år, vår och höst. Mätmetod Antal sammankomster dividerat med budget Lokalarea, m2 Atemp/invånare (Fastighet) 7 (2014) (Länet 7 %) Beskrivning Detta är ett utvecklingsnyckeltal. Mängd lokalarea i kvadratmeter Atemp, delat med invånarantalet 31 december samma år. Avser egna lokaler samt lokaler i majoritetsägda bolag i kommunen. Kolada Mätmetod Egen inmatning i kommunen.