Budget 2016, ram 2017 och plan 2018 förslag till driftbudget för kultur- och fritidsnämnden

Transkript

1 Datum Handläggare Madeleine Andersson Dnr: Direkttelefon E-postadress Kultur- och fritidsnämnden Budget 2016, ram 2017 och plan 2018 förslag till driftbudget för kultur- och fritidsnämnden Sammanfattning Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till driftsbudget är lagd på ram och följer de budgetdirektiv som kommunledningen gett. Nämndens ram är tkr för verksamhetsåret Kultur- och fritidsnämnden vill positionera Nässjö kommun genom ett rikt och inspirerande kultur- och fritidsutbud och erbjuda kultur- och idrottsanläggningar av god kvalitet. Tilldelad ram innefattar 1 % i generell effektivisering och 2 % i ökad hyreskostnad vilket tillsammans motsvarar 846 tkr. Övertagandet av tennislokalen i kommunal regi innebär en ökad kostnad för förvaltningen på ca 100 tkr samt medverkan i Region Jönköpings län genom FoUrum ger en kostnad på 80 tkr. Totalt uppstår en differens på drygt 1 miljon. Konsekvenserna av tilldelad budgetram innebär ett antal effektiviseringsåtgärder som förvaltningen kommer att arbeta med under året. Utredning av framtida verksamhet i Kulturhuset Pigalle Utredning av driftsform av vandrarhem och camping på Lövhult Effektivisering av personal Översyn av idrottsplatsernas bidrag, taxor och avgifter Summan av effektiviseringsåtgärderna uppgår till ca 1 miljon, vilket motsvarar den differens som uppstår mellan verksamhet och ram för Utöver tilldelad budgetram finns behov av utveckling inom kultur- och fritidsområdet. Kultur- och fritidsnämnden äskar följande till budget 2016: 1. Utökat öppethållande i simhallen för allmänheten under söndagar och måndagar. Kostnad 200 tkr. Postadress Gatuadress Telefon (v) Telefax Bankgiro Org. nr. E-postadress Nässjö Rådhusgatan kultur.fritid@nassjo.se

2 2. Kompensation för de ökade kostnaderna som uppstod då kommunen tog över tennishallen. Kostnad 100 tkr. 3. Integrationsfrämjande arbete: Föreningsvandringar kvällar och helger, som utgår från fritidsgården Connection. Kostnad 75 tkr. Kommunal fritidsgårdsverksamhet i Bodafors. Två halvtidstjänster, utbildade fritidsledare. Kostnad 500 tkr. 4. Skötsel på samtliga idrottsanläggningar enligt gränsdragningslistorna. Kostnad 300 tkr. Förslag till beslut Förvaltningens förslag till driftbudget 2016 inklusive effektiviseringsåtgärder samt de äskanden som redovisas godkänns. Beslutet expedieras till Akten Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsförvaltningen Madeleine Andersson Förvaltningschef Postadress Gatuadress Telefon (v) Telefax Bankgiro Org. nr. E-postadress Nässjö Rådhusgatan kultur.fritid@nassjo.se

3 Kultur- och fritidsnämnd Ordförande: Angelica Weber Förvaltningschef: Madeleine Andersson Budget 2016, ram 2017 och plan 2018 Nämnd Bokslut 14 Budget 15 Budget 16 Ram 17 Plan 18 (Belopp i tkr) Personalkostnader Övriga kostnader Summa kostnader Intäkter Nettokostnad Kronor per invånare* Antal årsarbetare 46,63 * Beräknat invånarantal 2016: Nämnden genomför ett antal större effektiviseringsåtgärder för att rymma verksamheten inom tilldelad ram. Konsekvensbeskrivningar av effektiviseringsåtgärderna samt äskanden över ram redovisas i bilagor. Verksamhetsbeskrivning Kultur- och fritidsnämnden vill positionera Nässjö kommun genom ett rikt och inspirerande kulturoch fritidsutbud och kultur- och fritidsanläggningar av god kvalitet. Nämndens uppgift är att främja kultur- och fritidsverksamheten i kommunen. Nytt kultur- och fritidspolitiskt program har tagits fram för mandatperioden Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för ett antal fritidsgårdar, verksamheten på anläggningarna Skogsvallen, Sim- och sporthallen, rekreationsområdet Lövhult samt kommunens badplatser och vandringsleder. I Kulturhuset Pigalle bedrivs en omfattande programverksamhet, biblioteks- och konstutställningsverksamhet samt konferenser och föreningsservice. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för stadsbiblioteket och, tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden, för skolbiblioteken inom grundskolan. Samverkan med Sörängens folkhögskola sker inom biblioteksområdet. I avtal med kommunledningskontoret regleras ansvaret för medborgarkontorens bibliotek. Nämnden verkar för öppenhet, mångfald och bredd för att underlätta integration, jämställdhet och ökad folkhälsa. Prioriterad målgrupp är barn och ungdomar. Ett 70-tal föreningar samt de studieförbund som är verksamma i kommunen får bidrag enligt nämndens normer. Nämnden ansvarar för den kommunala konstsamlingen, offentlig utsmyckning och utser kulturpristagare, idrotts- och föreningspristagare, kandidater till Christer Ståhls minnesfond och 64 års jubileumsfond. Verksamhetsförändringar Anläggningar Kultur- och fritidsförvaltningen har ambitionen att skapa en enhet för idrottsanläggningar som klarar framtidens uppdrag och krav. En handlingsplan för förnyelsearbete på anläggningarna har arbetats fram. Tydlig organisation samt ökat individuellt ansvar utgör viktiga förutsättningar för arbetet. En ledningscentral skapas på Skogsvallen och anläggningarna kommer att rustas digitalt och förvaltningen får ett tydligt informations- och bokningssystem. Nämnden strävar efter ett ökat öppethållande för allmänheten i simhallen på söndagar och måndagar, från och med våren Konkretiseringen av visionen för Lövhult fortsätter. Närmast kommer

4 skidskyttet att utvecklas. En översyn av idrottsplatsernas bidrag, taxor och avgifter pågår liksom en inventering av kommunernas badplatser. Fritidsgårds- och kulturverksamhet Fritidsgårdsverksamheten kommer att koncentreras till fritidsgården på Connection i sim- och sporthallen. Här förstärks möjligheterna till utomhusaktiviteter och på sikt planeras för en skateanläggning och en mindre utomhusscen. Möjligheter till föreningarvandringar under kvällar och helger utreds. Stadsbiblioteket planerar en omflyttning för att skapa större barn- och ungdomsavdelningar. Mer digital teknik behöver införas både i biblioteket och på fritidsgården. Nässjö konsthall utgör, genom inriktningen på samtidskonst, en av de mest intressanta konstscenerna i länet. Kultur- och fritidsnämnden arbetar för att offentliga konstnärliga gestaltningar ska göras i samband med ny- och ombyggnation, enligt 1 %-regeln. Det egna kulturutövandet är betydligt större i Sverige och i våra grannländer än i övriga Europa och är dessutom ökande. Det är därför viktigt att involvera olika målgrupper i verksamhetsutvecklingen för att på så sätt öka delaktigheten i kulturlivet. Ett led i detta är att arrangera lokala kulturting och införa Kultur på recept. Varje säsong måste Kulturhuset Pigalle erbjuda ett nytt spännande utbud och vi skapar nu en ny program- och konferenssal Lilla Scenen samt en teaterbar. Detta ger en förnyelse av hela Kulturhuset Pigalle vad gäller verksamhetsinnehåll. På Lilla Scenen kan en mängd program äga rum så som Musikcaféserien, rock- och bluesprogram, Ung Scen för ungdomar, barnteater, program för småbarnsföräldrar och för pensionärer. En årlig litteraturfestival, med bidrag från både Region Jönköping och Statens Kulturråd, arrangeras i Kulturhuset Pigalle. Konkurrensen ökar från grannkommuner och nya aktörer, vilket medför att kulturhusets verksamhet måste marknadsföras på ett kraftfullt sätt. En strategisk marknadsföringsplan har därför arbetats fram. Under sommaren satsar nämnden på stadsparken genom Film i sommarkväll, barnteater och Pop i sommarnatt. Omvärldsanalys Nässjö utvecklas till en betydande kultur- och idrottskommun Kultur- och fritidsnämnden vill göra Nässjö kommun till en idrottskommun av rang och nämnden fortsätter att planera för satsningar på idrottssidan. Utredning av nybyggnation/renovering av simhall har genomförts. Fram till dess Nässjö kommun får en ny simhall finns det stort behov av ett ökat öppethållande för allmänheten, i den gamla simhallen, söndagar och måndagar. Lövhult har stor potential att utvecklas som besöksmål både sommar- och vintertid och konkretiseringen av framtaget visionsarbete fortsätter. En 10-meters skidskytteanläggning blir klar under 2015 och fortsatt utveckling av skidskyttet planeras. Förvaltningen räknar med att nyttjandegraden på anläggningarna kommer att öka och satsningar görs på marknadsföring, information och tydlig logistik. Diskussioner pågår mellan kultur- och fritidsförvaltningen och föreningslivet om hur bristen på omklädningsrum på Skogsvallen ska lösas inom en snar framtid. Genom satsningar på offentlig utsmyckning och samtidskonst kan omvärlden få en helt ny bild av Nässjö kommun - en kommun som har kreativiteten i centrum. En konstgrupp med deltagare från olika förvaltningar inom kommunen har bildats med syftet att utveckla arbetet med offentlig utsmyckning. Behov av mötesplatser och integrationsfrämjande verksamhet Att arbeta integrationsfrämjande är ett uppdrag för hela kommunen. Förändringar som först märks i skolan påverkar också i hög grad kultur- och fritidsförvaltningens arbete. Nämndens egna och föreningarnas verksamheter bidrar i hög grad till ett väl fungerande samhälle där alla hittar en meningsfull fritid, kan skaffa sig nya nätverk och utvecklas. Nämnden vill införa föreningsvandringar som utgår från fritidsgården och ser behov av en satsning på fritidsgården i Bodafors. Bibliotekets roll som viktig mötesplats i samhället, för alla åldrar, bara växer. Inte minst rollen som en interaktiv mötesplats. Under senare år har folkbiblioteken i landet allt mer vuxit in i den viktiga rollen som IT-folkbildare för att demokratisera informations- och kommunikationsteknologin och göra människor mer digitalt delaktiga. Väl teknikutvecklade bibliotek och medborgarkontor kan fun-

5 gera som sociala bryggor i IT-samhället och ge alla människor tillgång till information och kunskap. Biblioteken på kommunens grundskolor behöver utvecklas och rustas upp. Ungdomar vill i allt högre grad själva forma det kulturutbud de vill vara aktiva i. Nämndens bidrag Kulturcash och Ungdomscheck syftar till att stimulera ungdomars engagemang och kulturutövande. Nämnden arbetar för att ge ungdomar ökad kännedom om möjligheterna att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen. Teknikutveckling Teknikutvecklingen ger möjlighet till ett effektivare arbetssätt på idrottsanläggningarna. Nya energismarta lösningar införs succesivt på nämndens anläggningar och i övriga lokaler. Invånarna lånar böcker i mindre utsträckning men e-boksutlåningen ökar. Barn och unga får nya kultur- och medievanor. Ändrade levnadsvanor, nya informationsmöjligheter och en ny mediemarknad gör att bibliotekets roll förändras i olika riktningar och bibliotek och fritidsgårdar behöver rustas digitalt och erbjuda ett Maker space som innefattar digitala spel, interaktiva projektorer, digitala studiebås och en mängd digitala medier. Det virtuella biblioteket är lika nödvändigt att utveckla som det fysiska. Teknikutvecklingen har också skapat oanade möjligheter när det gäller tillgängliggörandet av lokalhistoriskt material. roll. Även fritidsgårdsverksamheten förändras mot mer E-sport.