KALLELSETILL BARN-OCHUTBILDNINGSNÄMNDEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträdemedbarn- och utbildningsnämnden, måndagden 12 augusti 2019, kl 9:00

Transkript

1 KALLELSETILL BARN-OCHUTBILDNINGSNÄMNDEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträdemedbarn- och utbildningsnämnden, måndagden 12 augusti 2019, kl 9:00. SammanträdesrummetNäset,Lindesbergs kommunhus Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin personlige ersättare. OBS!Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten! Linda Svahn Anna Nilsson Ordförande Sekreterare Ledamöter Ersättare Linda Svahn,ordförande (S) Kent Wanberg (S) JoacimHermansson(S) Elin Axelsson(S) Zaki Habib (S) Farhia Ahmed Shekh(S) MagnusStorm, v ordförande (C) Liesel Ivarsson (C) Maud Segerstedt(C) Emmanuel Hakizimana (C) Anders Blank (V) Agnetha Lindkvist (V) Pär-OveLindqvist (M) Lillemor Bodman (M) Tomas Klockars (M) Helene Lundin (KD) Ingrid Rörick Richter ((L)) StefanAndersson(MP) Amanda Funk (SD) Mats Seijboldt (SD) Fredrik Rosenbecker(SD) Jari Mehtäläinen (SD) Föredragningslista

2 Nr. Ärende Dnr Föredragande Tid Val av justerare Beslutsärenden 1. Månadsuppföljning juni år 2019 BUN 2019/98 Jessica Andersson 2. Skolskjuts för elever boende på Stadsskogen i samband med omstrukturering av F-6 grundskolorna i Lindesbergs tätort BUN 2018/9 Björn Österby 3. Utvärdering av förändrade regler för helgomsorg BUN 2019/59 Björn Österby 4. Uppföljning av Nattomsorg BUN 2019/60 Björn Österby 5. Svar till revisionen angående fråga om musikskolan i Lindesberg BUN 2019/89 Björn Österby 6. Goda exempel 7. Delegationsärenden 8. Meddelanden 9. Informationsärenden 10. Lindeskolan QMT-certifierade Budget år 2019 Konsekvensbeskrivning Lindeskolans budget 2019 Idrottscollege och elevboende Budget år 2020 Lokalförsörjningsplan Övriga frågor Kl.99.20

3 BUN 2019/98-1 Månadsuppföljning juni 2019 Barn- och utbildningsnämnd

4 1 Ekonomisk uppföljning i Mnkr 1.1 Barn- och utbildningsnämnd Drift Nettokostnad Budget janjuni Budgetavvikelse jan- juni Prognos helår Budget helår Budgetavvikelse helår 124,7 120,7-4,0 246,7 241,7-5,0 Förskola 76,3 75,6-0,7 147,9 147,9 0 Gymnasieskola 67,3 64,4-2,9 127,3 127,3 0 Fritidshem 13,2 14,4 1,2 28,3 28,8 0,5 Central verksamhet 11,5 11,2-0,2 20,9 22,9 2,0 Särskola 7,5 7,0-0,5 14,7 13,7-1,0 Kulturskola 3,9 4,3 0,4 9,1 9,1 0 Förskoleklass 7,0 7,8 0,7 15,9 15,9 0 Gymnasiesärskola 3,6 3,0-0,6 6,1 5,6-0,5 Fritidsgård 0,6 1,0 0,3 2,0 2, ,7 309,4-6,3 619,0 615,0-4,0 Barn- och utbildningsförvaltning Grundskola Totalt Barn- och utbildningsnämndens 10 verksamheter visar för vårterminen 2019, januari - juni, en avvikelse mot budget med -6,3 Mnkr. Helårsprognosen är oförändrad från föregående månad, underskott mot budget med -4,0 Mnkr. De verksamheter som har en prognos med underskott mot budget är grundskola (-5,0 Mnkr), särskola (-1,0 Mnkr) och gymnasiesärskola (-0,5 Mnkr). Två verksamheter aviserar överskott mot budget 2019, fritidshem (+0,5 Mnkr) och central verksamhet (+2,0 Mnkr). Likt hela vårterminen 2019 saknas hyresavtal för förskola och grundskola. Prislistor för bidrag för köp av huvudverksamhet 2019 saknas inom verksamheterna förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Detta ger en svag prognossäkerhet men bör kunna redovisas under sista kvartalet Även förändringar hos Migrationsverket försvårar prognosarbetet med osäkra intäkter för asylverksamhet. Förändringarna innebär att Migrationsverket avvecklar verksamhet i kommunen successivt under 2019 och ger kort varsel för omställning av skolverksamhet. En annan del är de avslagsbeslut som kommit under våren 2019 som avser åren 2017 och framåt. Endast ett av dessa beslut är fastställda. Det gäller förskola och Lindesbergs kommuns överklagan godkändes. Helårsprognos -4,0 Mnkr tar inte hänsyn till ovanstående faktorer och avspeglar därför mer en miniminivå för året. Förutom budgetansvarigas arbete med budget i balans i verksamheterna krävs också många gynnande beslut från Migrationsverket och bra hyresnivåer för att underskottet ska kunna mildras. Även på längre sikt än 2019 påverkar dessa faktorer ekonomin inom Barn- och utbildningsnämnden. Inom grundskola finns hyror utan budgetkompensation med 1,5 Mnkr våren Inom förskola är den kostnadsposten 0,6 Mnkr för vårterminen. Det är också viktigt att inom dessa verksamheter finansieras undervisning och elevhälsa med Skolverkets riktade statsbidrag Bara inom grundskola handlar det om 6,6 Mnkr våren 2019, ett statsbidrag som kräver att kostnad per elev för undervisning inte sjunker. Utmaningarna om Lindesbergs kommun fortsätter med satsningen likvärdig skola är att säkerställa detta. Statsbidragen har inga långsiktiga beslut utan fördelas av Skolverket mellan huvudmännen för ett år i taget. Barn- och utbildningsnämnd, Månadsuppföljning juni (4)

5 Grundskola helårsprognos 2019: -5,0 Mnkr Delar inom grundskola som redovisar underskott mot budget består av många delar men en sammanfattande bild visar att det handlar om insatser för enstaka elever med särskilda behov och för vissa undervisningsgrupper. Modersmåls- och introduktionsenheten har under våren ett underskott mot budget med -1,2 Mnkr, vilket på helår prognosticeras till ett underskott på -2,7 Mnkr. Helårsbudgeten januari-december uppgår till 1,6 Mnkr och våren januari-juni har en nettokostnad på 1,9 Mnkr. Tilläggsbelopp till andra huvudmän inom grundskola, för elever med särskilda behov, har ett underskott våren 2019 med -0,9 Mnkr där helårsprognosen är -2,0 Mnkr. Förskola helårsprognos 2019: +/-0 Mnkr Förskolans ekonomi för 2019 har inte förändrats från föregående budgetuppföljning per sista maj. Prognosen är en budget i balans för helåret Avvikelsen -0,7 Mnkr för våren består till största del av hyror, som förväntas justeras med nya avtal. Skolverkets beslut kring statsbidrag mindre barngrupper 2019/2020 beviljar Lindesbergs kommun 5,4 Mnkr. Redovisning av insatser och antal barn per avdelning sker till Skolverket oktober år Risk för återbetalning finns alltid och en del som kan förändra barnantal per avdelning på vissa enheter är Migrationsverkets omförflyttning inom och utanför Lindesbergs kommun. Gymnasieskola helårsprognos 2019: +/- 0 Mnkr Gymnasieskolans avvikelse per sista juni uppgår till -2,9 Mnkr. Orsaken är huvudsakligen högre hyreskostnader än budgeterat, vilket kommer att justeras retroaktivt när nya avtalen med FALAB är påskrivna. Ytterligare anledningar till den negativa avvikelsen är att interkommunala intäkter samt asylintäkter från Migrationsverket blev lägre än väntat. Prognosen för helåret är budget i balans. Det finns stor osäkerhet på grund av förändringarna som sker inom interkommunala intäkter under höstterminen samt sjunkande antal asylelever inom Språkintroduktionen. Fritidshem helårsprognos 2019: +0,5 Mnkr Överskottet består av föräldraintäkter (Lindesbergs kommun tillämpar Maxtaxa enligt förordning 2001:160) och att resursfördelningsmodellen till skolenheterna har ett överskott mot budget. Central verksamhet helårsprognos 2019: +2,0 Mnkr Inom central verksamhet finns nämndens budget för sammanträden och arvoden, förvaltningskontor och IT-samordning inom barn- och utbildningsförvaltningen. Vårens underskott mot budget förväntas mildras under sommaren och ger en prognos på +2,0 Mnkr mot budget. Återhållsamhet och vakanta tjänster under del av året är åtgärder för att finansiera underskott inom andra verksamheter. Särskola helårsprognos 2019: -1,0 Mnkr Den negativa avvikelsen på -0,5 Mnkr per sista juni för grundsärskolan kan förklaras av högre undervisningskostnader än budgeterat. Kostnadsökningen är effekten av ökat antal elever och assistenter samt fler beslut om LSS-tillsyn. Prognosen för särskolan är -1,0 Mnkr vid årets slut. Kulturskola helårsprognos 2019: +/- 0 Mnkr Kulturskolan har en positiv avvikelse på +0,4 Mnkr, vilket beror på att kostnaderna för förbrukningsinventarier är lägre än budgeterat. Kulturskolans helårsprognos är budget i balans eftersom kostnaderna förväntas komma under höstterminen. Gymnasiesärskola helårsprognos 2019: -0,5 Mnkr Gymnasiesärskolans avvikelse per sista juni blev -0,6 Mnkr. Anledningen är högre undervisningskostnader än budgeterat orsakat av ökat antal inköpta lärartjänster från Lindeskolans yrkesprogram. Gymnasiesärskolans helårsprognos är ett underskott på -0,5 Mnkr. Barn- och utbildningsnämnd, Månadsuppföljning juni (4)

6 Investeringar Utgift Prognos helår Budget 2019 Budgetavvikelse helår 0 4,1 4,1 0,0 Digitalisering 1-1 2,0 2,0 2,0 0,0 Totalt 2,0 2,3 6,1 3,8 Investeringsprojekt Undervisningsinventarier Björkhagaskolan Barn- och utbildningsnämnden har två investeringsprojekt Det ena projektet är digitalisering 1-1. Detta är färdigställt under våren 2019 till en kostnad av 2,0 Mnkr motsvarande beviljad budget Det andra projektet heter under 2019 undervisningsinventarier Björkhagaskolan. Detta är ett pågående projekt fram tills Lindbackaskola, Brotorpsskolan och Björkhagaskolan är helt färdigställda. Under 2019 kommer vissa undervisningsinventarier att kompletteras, men den största delen av investeringsprojektet kommer att fortsätta under Därför föreslår förvaltningen att Barn- och utbildningsnämnden begär ombudgetering mellan verksamhetsåren 2019 och 2020 hos Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Prognos per sista juni är att 3,8 Mnkr behövs ombudgeteras till 2020 för enheterna Brotorpsskolan och Lindbackaskolan. Barn- och utbildningsnämnd, Månadsuppföljning juni (4)

7 Barn- och utbildningsförvaltningen Björn Österby Skolskjuts för elever på Brotorpsskolan Södra, boende på Stadsskogen läsåret Bakgrund I samband med den omstrukturering av skolorna i Lindesbergs tätort som inleds från höstterminen 2019 gäller följande angående rätt till skolskjuts. Berörda elever Elever i grundskolan som under läsåret har sin skolgång på Brotorpsskolan Södra och har folkbokföringsadress på bostadsområdena Stadsskogen 1 eller 2 erbjuds möjlighet till kostnadsfri skolskjuts. Se karta nedan. Figur 1. Berörda bostadsområden. Avgränsningar Kostnadsfri skolskjuts gäller endast resor i anslutning till skoldagens början och slut. Elever med fritidshemsplacering har ej rätt till skolskjuts. Lindesbergs kommun Lindesberg Stentäppsgatan Lindesberg kommun@lindesberg.se TEL ORG NR BANKGIRO WEBB lindesberg.se

8 2 Ansökan Vårdnadshavare för de elever det gäller ska ansöka om skolskjuts. Etjänst för detta finns på Ansökan ska vara barnoch utbildningsförvaltningen tillhanda senast Beslut Planering av skolskjutsar sköts av Länstrafiken i Örebro och elever som får skolskjuts får ett brev om detaljer kring tider och upphämtningsplatser. Brevet kommer under juli månad Frågor kring rätten till skolskjuts besvaras av Lindesbergs kommun på telefon eller via e-post till bjorn.osterby@lindesberg.se. Björn Österby Utvecklingsstrateg

9 TJÄNSTESKRIVELSE (1) BUN 2019/59 Barn- och utbildningsförvaltningen Björn Österby Bjorn.Osterby@lindesberg.se Barn- och utbildningsnämnden Utvärdering av förändrade regler för helgomsorg Förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden besluta Att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde att ansökan om helgomsorg ska ske fem dagar innan, senast kl på måndagen. Beslutet om förändrade regler ska följas upp halvårsvis. Utvärdering sker ett halvår efter nämndens beslut. Uppföljande utvärdering fram till våren 2019 har visat att de ändrade reglerna för ansökan om helgomsorg fungerat väl. Inga ytterligare förändringar är nödvändiga. Kristina Öhrn Verksamhetschef förskolan Lindesbergs kommun Lindesberg Stentäppsgatan Lindesberg Björn Österby Handläggare kommun@lindesberg.se TEL ORG NR BANKGIRO WEBB lindesberg.se

10 1 Tjänsteskrivelse Barn- och utbildningsförvaltningen Björn Österby BUN 2019/60 Barn- och utbildningsnämnden Utvärdering av förändrade regler för helgomsorg Förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden besluta Att tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna. Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade att ha Sovakvar som försöksverksamhet. Vårdnadshavare till barn som har en sluttid efter kl får välja om de vill att deras barn ska från få stanna kvar och sova, men att de hämtas 06:30 nästkommande morgon istället. Försöket har under våren 2019 utvärderats. Försöksverksamheten har inte haft några negativa konsekvenser, och försöket har nu permanentats. Kristina Öhrn Verksamhetschef förskola Lindesbergs kommun Lindesberg Stentäppsgatan Lindesberg kommun@lindesberg.se TEL Björn Österby Handläggare ORG NR BANKGIRO WEBB lindesberg.se

11 1 Tjänsteskrivelse Barn- och utbildningsförvaltningen Björn Österby BUN 2019/89-2 Barn- och utbildningsnämnden Svar till revisionen angående Fråga om musikskolan i Lindesberg Förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden besluta Att godkänna svaret till revisionen. Ärendebeskrivning Revisionen har framställt önskemål om redogörelse avseende den kommunala musikskolan. Redogörelsen ska innehålla en beskrivning av musikskolans mål och inriktning, dimensionering samt kostnader. Beskrivning av kulturskolans mål Personal och ledning har tillsammans arbetat fram nedanstående övergripande mål som styrande för verksamheten i stort och över tid. Kulturskolan Garnalia spelar en central roll i kommunens kulturliv Kulturskolan Garnalia gör kultur tillgänglig för alla oavsett socioekonomisk eller kulturell bakgrund eller eventuella funktionsnedsättningar Kulturskolan Garnalia erbjuder ett attraktivt utbud av undervisning och andra aktiviteter för alla åldrar inom dans, drama, musik, bild och media Kulturskolan Garnalia stimulerar och stärker estetiska lärprocesser inom det allmänna skolväsendet Beskrivning av kulturskolans inriktning och uppdrag Inriktningarna i de verksamheter kulturskolan erbjuder är musik, dans och drama. Genom bidrag från Statens kulturråd erbjuder kulturskolan också bildskapande verksamhet. I kulturskolans uppdrag ingår att ansvara för den obligatoriska musikundervisningen i kommunens grundskolor och grund- och gymnasiesärskola. I vårt uppdrag ingår också att driva verksamheten Lindesbergs stjärnor som är en musik- och dramagrupp för vuxna med funktionshinder. Kulturskolan tillhandahåller undervisning i drama inom kommunens grundsärskola, gymnasiesärskola och träningsklass. Lindesbergs kommun Lindesberg Stentäppsgatan Lindesberg kommun@lindesberg.se TEL ORG NR BANKGIRO WEBB lindesberg.se

12 2 Kulturskolan samarbetar med gymnasieskolan och dess estetiska program på flera sätt inom ämnena musik, dans och drama samt erbjuder specialkompetens vad gäller undervisning på olika instrument och i sång på musikinriktningen. Kulturskolan Garnalia ansvarar för Kultur i förskolan (KIF). Inom KIF besöker kulturskolans lärare varje termin ett urval av kommunens förskolor. Utifrån ett rullande schema över 4 år får alla förskolor ta del av KIF. Inom KIF ges barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild- och form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Varje termin sammanfattas och avslutas med en turnévecka med föreställningar för barn och personal på de besökta förskolorna. Kulturskolan Garnalia erbjuder även Kultur i grundskolan (KIS) till kommunens alla grundskolor. Kulturskolans lärare besöker varje termin en av kommunens grundskolor. Inom KIS får eleverna arbeta med olika uttryckssätt som musik, dans, drama och bild. Om skolan har önskemål om innehåll utgår kulturskolans lärare gärna från det i det kreativa arbetet. Kultur i skolan är en bra möjlighet för eleverna att vara med i en skapandeprocess av något slag, att få pröva och utveckla olika uttrycksformer, uppleva känslor och stämningar. Varje termin avslutas med en föreställning. Kulturskolan bedriver ett omfattande arbete med konserter, föreställningar och andra arrangemang som vänder sig till allmänheten. Kulturskolans elever deltar tillsammans med sina lärare i en mångfald av projekt, både i kulturskolans egen regi och i olika samarbetsprojekt i kommunen. I mån av plats erbjuder vi vuxenundervisning inom samtliga av våra inriktningar. Samtliga musiklärare som undervisar i klass har lärarlegitimation, något som är ganska ovanligt med tanke på den lärarbrist som råder i landet idag. Att kulturskolan erbjuder kombinationstjänster med både undervisning i klass och inom kulturskolans frivilliga verksamhet är en starkt bidragande orsak till att kommunen har behöriga musiklärare i grundskolan. Dimensionering verksamhetsåret 2018/2019 Antalet lärare på kulturskolan är totalt 29 personer. Antalet lärartjänster inom kulturskolans frivilliga verksamhet motsvarar 10 heltidstjänster. Kollegiet består av; 25 musiklärare, två danspedagoger, en teaterpedagog samt en bildlärare. Samtliga har relevant utbildning för sin undervisning. Kulturskolan har drygt 530 frivilligelever i de olika verksamheterna. Den totala personalkostnaden för kulturskolans frivilliga verksamhet är ca kr och kostnaden per elev uppgår till drygt kr. Förutom enskild undervisning, orkestrar och ensembler innehåller också kostnaden planeringstid, konferenstid och den restid/ställtid etc. som blir mellan kommunens olika skolenheter. Kostnaden för den frivilliga verksamheten påverkas också av hur mycket grund- och gymnasieskola beställer i undervisning eftersom frivilligdelen får bära kostnaden som blir när beställningar från skolenheter minskar. De år Lindesbergs kommun Lindesberg Stentäppsgatan Lindesberg kommun@lindesberg.se TEL ORG NR BANKGIRO WEBB lindesberg.se

13 3 enheterna beställer mer musikundervisning minskar således kostnaden per elev inom frivilligdelen. Thomas Lindberg Förvaltningschef Lindesbergs kommun Lindesberg Stentäppsgatan Lindesberg Erik Lundqvist Rektor kulturskolan Garnalia kommun@lindesberg.se TEL ORG NR BANKGIRO WEBB lindesberg.se

14 Följande delegationsbeslut rapporteras till Barn- och utbildningsnämnden : Delegationsbeslut kränkande behandling på ärendenr 2019:3 återkoppling till huvudmannen senast 6 juni 2019 Dnr BUN 2018/ Delegationsbeslut av förskolechef Jenny Risberg om beviljad utökad tid på förskola enligt skollagen kap 8 5 Dnr BUN 2019/ Delegationsbeslut av förskolechef Anna Luth om beviljad utökad tid på förskola enligt skollagen 8 kap Dnr BUN 2019/ Delegationsbeslut kränkande behandling på ärendenr BJÖ återkoppling till huvudmannen senast Dnr BUN 2018/ Delegationsbeslut kränkande behandling på ärendenr VT 19-3 ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/ Delegationsbeslut kränkande behandling på - återkoppling till huvudmannen senast Dnr BUN 2018/ Delegationsbeslut kränkande behandling på ärendenr BJÖ ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/ Ärendedokumentet är undantaget offentlighet Dnr BUN 2019/ Delegationsbeslut kränkande behandling på - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/ Delegationsbeslut kränkande behandling på ärendenr vt-19-4 ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/ Delegationsbeslut kränkande behandling på ärendenr BJÖ-

15 ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/ Delegationsbeslut kränkande behandling på ärendenr 45 - ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/ Delegationsbeslut om återkoppling av kränkande behandling på förskola dnr BUN 2018/ ärendet bedöms utrett och klart Dnr BUN 2018/ Delegationsbeslut kränkande behandling på ärendenr 24 återkoppling till huvudmannen senast Dnr BUN 2018/226 Avslaget val av Brotorpsskolan Dnr Beviljat val av Stadsskogsskolan Dnr Beslut om tilläggsbelopp Löa skola höstterminen 2019 Dnr Beslut om tilläggsbelopp Löa skola höstterminen 2019 Dnr Beslut om tilläggsbelopp Löa skola höstterminen 2019 Dnr Beslut om tilläggsbelopp Löa skola höstterminen 2019 Dnr Ärendedokumentet är undantaget offentlighet Dnr BUN 2018/ Ärendedokumentet är undantaget offentlighet Dnr BUN 2018/ Synpunkter efter granskningsbesök på Fröviskolan i Lindesbergs kommun , dnr :6938 Dnr BUN 2018/303 Beviljat val av Näsby förskola i Frövi Dnr

16 Ärendedokumentet är undantaget offentlighet Dnr

17 Följande meddelas till Barn- och utbildningsnämnden : Svar på synpunkter inför KS Dnr BUN 2018/ Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj Uppföljning och analys april lägesrapport Dnr BUN 2019/ Protokoll efter granskningsbesök på Fröviskolan i Lindesbergs kommun , dnr :6938 Dnr BUN 2018/ Protokoll efter granskningsbesök på Storåskolan i Lindesbergs kommun , dnr :6938 Dnr BUN 2018/ Ärendedokumentet är undantaget offentlighet Dnr BUN 2018/ Ärendedokumentet är undantaget offentlighet Dnr BUN 2019/ Ärendedokumentet är undantaget offentlighet Dnr BUN 2019/ Svar kring information om skolgruppen i Ramsberg och fråga om fritids Dnr BUN 2018/ Kompletterande frågor angående hantering skolnedläggning Ramshyttan Rockhammars skola Dnr BUN 2018/ Protokoll från förskolorna östra samverkansgrupp Dnr Synpunkter från elever på Stadsskogsskolan om mobilförbud i skolan Dnr BUN 2019/ Ärendedokumentet är undantaget offentlighet Dnr BUN 2019/31

18 Ärendedokumentet är undantaget offentlighet Dnr BUN 2019/ Ärendedokumentet är undantaget offentlighet Dnr BUN 2019/ Protokoll från förskolorna västra samverkansgrupp Dnr Synpunkter på nedläggning av Ramshyttans skola Dnr BUN 2018/ Svvar på synpunkter på nedläggning av Ramshyttans skola Dnr BUN 2018/ /259 Synpunkter inför KS Dnr BUN Fråga och kompletteringar av medborgarförslag kring Ramshyttans skola - med svar från barn- och utbildningsförvaltningens ordförande om att det planeras tas upp i nämnden Dnr BUN 2018/ /259 Synpunkter inför KS Dnr BUN Protokoll från Brotorpsskolans samverkansgrupp Dnr Protokoll efter telefonintervju , Skolinspektionen dnr :6938 Dnr BUN 2018/ Begäran om komplettering senast Dnr BUN 2018/265

19 Månadsuppföljning Maj 2019 Barn- och utbildningsnämnd

20 Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning i Mnkr Barn- och utbildningsnämnd... 3 Barn- och utbildningsnämnd, Månadsuppföljning maj (4)

21 1 Ekonomisk uppföljning i Mnkr 1.1 Barn- och utbildningsnämnd Drift Barn- och utbildningsförvaltnin g Nettokostna d Budge t janmaj Budgetavvikels e jan-maj Progno s helår Budge t helår Budgetavvikels e helår 102,0 100,3-1,7 247,4 242,4-5,0 Förskola 63,1 62,9-0,3 147,9 147,9 0 Gymnasieskola 54,6 53,6-1,0 127,3 127,3 0 Fritidshem 10,4 12,0 1,6 28,4 28,9 0,5 Central verksamhet 8,6 9,4 0,7 20,5 22,5 2,0 Särskola 6,3 5,8-0,5 14,7 13,7-1,0 Kulturskola 3,1 3,6 0,4 9,1 9,1 0 Förskoleklass 6,1 6,5 0,4 15,7 15,7 0 Gymnasiesärskola 3,1 2,6-0,5 6,1 5,6-0,5 Fritidsgård 0,6 0,8 0,3 2,0 2, ,0 257,5-0,6 619,0 615,0-4,0 Grundskola Totalt Nettokostnaden överskrider budget med 0,6 Mnkr, budgetavvikelse för januari till maj. Vid prognosavstämningen visar helåret på -4,0 Mnkr för helåret Det är en förbättring från föregående månad med 1,5 Mnkr som avser gymnasieskola. Inom förskola och grundskola utreds fortfarande nya hyresavtal. När dessa är klara, påverkar de prognosen. Det gör att stora kostnadsposter inte finns med i -4,0 Mnkr. Även på intäktssidan finns oklara delar. Störst osäkerhet finns likt föregående månadsavstämning kring befarade avslag från Migrationsverket. Under maj avslog Migrationsverket ytterligare 0,6 Mnkr som hör till 2017 och Arbete med överklagan pågår. Vid avslag för de ansökningar Lindesbergs kommun inte fått beslut på än innebär det att extra ordinära utbildningsinsatser står ofinansierade för asylelever under 2019 och att delar av också påverkar resultatet i år. En tydligare bild förväntas under hösten Grundskolan helårsprognos 2019: -5,0 Mnkr Underskottet -5,0 Mnkr består till största delen av befarade avslag från Migrationsverket, undervisning på annat modersmål än svenska och tilläggsbelopp för enskilda elever. Dessa 3 poster har större avvikelse, varför prognosen är att övriga delar måste minska under 2019 för att tillsammans finansiera verksamhetens kostnader. Annars kommer prognosen på -5,0 Mnkr inte att uppnås. Förskola helårsprognos 2019: +/- 0 Mnkr 15 maj 2019 är barn inskrivna på förskola i egen kommunal regi. 176 barn har förskola hos fristående huvudman. Det är vid jämförelse med färre barn. Det som påverkar ekonomin är också hur stor andel av barnen som finansieras med statsbidrag från Migrationsverket. Maj 2019 är det 37 färre asylbarn än året innan. I jämförelse med budget ska förskolan 2019 finansiera ytterligare 28 barn inom samma budgetram ser ekonomin inom förskola ut att gå mot ett nollresultat med hjälp av vakanta tjänster del av året, statsbidrag från Skolverket för mindre barngrupper och avvecklingen av Lönngårdens förskola. Men marginalerna är små och antal asylsökande barn under hösten är en stor osäkerhetsfaktor. Barn- och utbildningsnämnd, Månadsuppföljning maj (4)

22 Gymnasieskola helårsprognos 2019: +/- 0 Mnkr Gymnasieskolan redovisar en negativ avvikelse på -1,0 Mnkr per sista maj. Anledningen är först och främst högre lokalkostnader än budgeterat. Det nya förslaget på hyresavtalet som avser Lindeskolans lokaler påverkar helårsprognosen positivt, vilket är en förbättring från föregående månad med 1,5 Mnkr. Gymnasieskolans helårsprognos är budget i balans men osäkerheten kring asylintäkter från Migrationsverket samt interkommunala kostnader från Örebro kommun kvarstår. Fritidshem helårsprognos 2019: +0,5 Mnkr Överskottet består av föräldraintäkter i linje med Maxtaxa och att resursfördelningsmodellen till skolenheterna aviserar ett överskott. Central verksamhet helårsprognos 2019: +2,0 Mnkr Förvaltningskontor, Barn- och utbildningsnämnd och IT-samordning har en oförändrad prognos. Budgetansvariga aviserar inga avvikelser och i dagsläget finns budgetposter som har en prognos på tillsammans +2,0 Mnkr. Särskola helårsprognos 2019: -1,0 Mnkr Den negativa avvikelsen på -0,5 Mnkr per sista maj för grundsärskolan beror på högre undervisningskostnader än budgeterat. Problematiken kring ökat elevantal, lokalbrist, fler beslut om LSS-tillsyn samt ökade assistentkostnader finns kvar. Prognosen för helåret är -1,0 Mnkr. Kulturskola helårsprognos 2019: +/- 0 Mnkr Kulturskolan visar en positiv avvikelse på +0,4 Mnkr per sista maj. Detta kan förklaras av att kostnaderna för förbrukningsinventarier är lägre än budgeterat. De beräknas komma under höstterminen och Kulturskolans helårsprognos är därför budget i balans. Gymnasiesärskola helårsprognos 2019: -0,5 Mnkr Gymnasieskolans avvikelse per sista maj hamnade på -0,5 Mnkr. Orsaken till den negativa avvikelsen är högre undervisningskostnader än budgeterat. Det beror på ökat antal inköpta lärartjänster från Lindeskolans yrkesprogram. Det prognostiseras även en ökning av elevantal under höstterminen. Gymnasiesärskolan aviserar ett underskott på -0,5 Mnkr vid årets slut. Förskoleklass och fritidsgård helårsprognos 2019: +/-0 Mnkr Dessa verksamheter finns på grundskolans enheter med budgetansvar hos rektor. Det gör att små över- och underskott finansieras inom ramen för rektors alla verksamheter. Investeringar Utgift Prognos helår Budget 2019 Budgetavvikelse helår Undervisningsinventarier Björkhagaskolan 0 4,1 4,1 0,0 Totalt 0 4,1 4,1 0,0 Investeringsprojekt Barn- och utbildningsnämnd, Månadsuppföljning maj (4)

23 LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag Sammanträdesdatum: Kommunstyrelsen 98/19 15 (50) Dnr: KS 2019/116 Uppföljning och analys april lägesrapport Beslut Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att hålla budget. Kommunstyrelsen ska få månadsvis uppföljning från förvaltningarna hur man arbetar med effektiviseringar för att nå nollresultat. Ärendebeskrivning Ekonomienheten inkom med en lägesrapport för april 2019 den 20 maj Anette Persson presenterar rapporten för kommunstyrelsen. Förvaltningscheferna Madde Gustavsson och Thomas Lindgren redogör för hur förvaltningarna arbetar med underskottet. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska uppmana nämnderna att hålla budget. Ordförande Irja Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska få månadsvis uppföljning från förvaltningarna hur man arbetar med effektiviseringar för att nå nollresultat. För åtgärd: Samtliga nämnder och förvaltningar Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

24 Dnr BUN 2019/ Konsekvensanalys avseende planerade verksamhetsförändringar vid Lindeskolan. A) Planerad förändring Skolledningen vid Lindeskolan har i sitt angreppssätt avseende planerade effektiviseringar valt att lägga fokus på kärnuppdraget dvs att fortsatt säkerställa en hög kvalitet i undervisningen. Till stor del kommer effektiviseringarna att koncentreras till delar där det har skett volymförändringar och där det går att göra justeringar utan nämnvärd påverkan på arbetsmiljön. Enligt tidigare överenskommelse med LR och LF ska vi fortsatt verka för att lärarnas nuvarande undervisningstid bibehålls. Detta görs i linje med det nya avtalets intentioner kring lärarnas arbetsmiljö. I arbetet med tjänstefördelningen inför nästa läsår, har vi sett att de naturliga avgångarna till stor del kan lösas med befintlig personal, inom ramen för ordinarie undervisningstid, enligt ovan. I samband med flyktingvågen år 2015 ökades bemanningen på elevhälsan bl.a. med hjälp av tillfälliga statsfinansiella bidrag. Då elevantalet på SI-programmet har minskat med 75% sedan år 2015 utgör planerade neddragningarna inom elevhälsan till stor del en anpassning till den volymförändring som har skett. Det minskade elevunderlaget leder även till ett minskat tjänsteunderlag för några berörda personalgrupper. När det gäller yrkesprogrammen handlar det om ev. förändringar i tjänstefördelningen där det föreligger en stor osäkerhet i nuläget. Det kommer bl.a. att göras en analys och ev. justering av nuvarande dimensionering i tjänstefördelningen inom karaktären på VO-programmet. Inom ramen för IC och på elevhemssidan sker en analys och justering av nuvarande dimensionering i tjänstefördelningen. Detta innefattar även en översyn av Skol IF. Som exempel på naturliga avgångar och förändringar kan nämnas att den nya schemaläggaren har rekryterats internt. Vi har två lärare och en assistent som går i pension. Tjänsterna kommer inte att ersättas genom nyrekrytering.

25 Programnivå Humanistiska programmet erbjuds ej Restaurang- och livsmedelsprogrammet samarbetar med Vuxenutbildningen Personal Effektiviseringar inom Elevhälsan Effektiviseringar inom Öppna skolan genom omfördelning av befintliga lärarresurser Effektiviseringar inom Idrottscollege, elevhem samt Idrott och hälsa Effektiviseringar inom de yrkesförberedande programmen Effektiviseringar inom Introduktionsprogrammen Lokaler Avyttrar hus T Går ur delar av hus J Avtal Uppsägning av Activa Interkommunala ersättningar Minskade interkommunala kostnader Ökade interkommunala intäkter Ekonomisk effekt Verksamhetsförändringar Lokaler Avtal Interkommunala ersättningar Summa: * 2019 *2020-3,35-0,4-0,3-0,85-4,9-5,85-0,4-0,3-0,45-7,0 Siffrorna för 2020 är en uppräkning av halvårseffekten dvs det kommer inte att behövas ytterligare besparingar vad vi vet i nuläget. Underlaget är framtaget av ekonomiavdelningen på förvaltningen. Var ska ändringarna genomföras; vid Lindeskolan. Vilka arbetstagare/grupper berörs av förändringen; personal och elever vid Lindeskolan berörs av förändringen.

26 Tillsvidareanställd personal (ej legitimerade lärare) kommer erbjudas annan placering i kommunen och detta gäller framförallt assistenter på skolan. Justering av tidsbegränsade förordnanden kommer att ske i förhållande till elevunderlag och organisation. Vilka förbättringar i och med förändringen går att förutse: Effektivt lokal- och resursutnyttjande En avveckling av T-huset skulle bereda plats för en flytt av byggården och på sikt förutsättningar för ett nytt elevhem. Ett avyttrande av J-huset minskar kostnaderna och skapar möjligheter att göra nya parkeringsplatser, att bereda en yta för avlämning och hämtning på Lindeskolan. Förbättrar förutsättningarna att bedriva verksamhet inom ramen för tunga fordon. B) Gör riskbedömningen Vilka negativa konsekvenser/effekter av förändringarna går att förutse vad gäller fysiska, psykiska och sociala hälsorisker på individ- och eller gruppnivå. Kan leda till ökad arbetsbelastning för befintlig personal på elevhälsan. Frågan är dock svårbedömd då behovet avseende bl.a. nyanlända och asylsökande visar en nedåtgående trend. Behov av ökat samarbete/samplanering inom ramen för verksamheten vid ÖSK Kan leda till mindre flexibilitet i undervisningsorganisationen Bedöm identifierade risker och avgör om de är allvarliga eller inte allvarliga. Ingen av ovanstående risker bedöms som allvarlig. C) Åtgärda Vilka identifierade risker är mest kritiska ur ohälsosynpunkt Oro inför förändring Vilka åtgärder behöver vidtas för att förebygga ohälsa Tydlig, tät och korrekt information i god tid Fortlöpande dialog och samtal med berörda Fortlöpande samverkan med fackliga företrädare Vem ansvarar för genomförandet? Ledningsorganisationen vid Lindeskolan

27 När ska åtgärderna vara genomförda? Löpande våren och sommaren Finns tillräckliga resurser för att vidta de nödvändiga åtgärderna. Ja D) Uppföljning sker regelbundet, enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet, på såväl lokal som central samverkansnivå. E) Övrigt; detta utkast presenteras för chefer och arbetstagarorganisationer

28 Idrottscollege och elevboende Lindeskolan

29 Våra idrotter Judo Riksidrottsgymnasium (RIG) Handboll Nationell idrottsutbildning (NIU) Rytmisk gymnastik (NIU) Volleyboll för tjejer (NIU) Fotboll Lokal idrottsutbildning (LIU) Ishockey (LIU) Innebandy (LIU) Dans (LIU) Individuella idrotter (LIU)

30 Skillnader RIG, NIU, LIU Eleverna på RIG läser 600 poäng och är riktat mot internationell elit. Det innebär en del tävlingar utomlands, vilket gör att flera av dessa elever delar upp sina studier på 4 år. Eleverna på NIU läser 600 poäng. Utbildningen är riktad mot nationell elit. Eleverna på LIU läser 300 poäng. Utbildningen riktar sig till elever som vill utvecklas inom sin idrott och som i vissa individuella fall riktar sig mot nationell elit. (Erbjuds ej elevboende).

31 Fortsättning. För att bli antagen till RIG och NIU ställs det krav från vårt riksidrottsförbund respektive specialidrottsförbunden på elevernas nivå i sin utövning av sporten. Vi förbinder oss att se till att våra instruktörer är utbildade på den nivå förbunden kräver, samt att utbildningen svarar mot de kvalitetskrav som ställs från förbunden och skolverket. Uppföljning från respektive förbund sker kontinuerligt och vi redovisar till dem hur läget ser ut.

32 Fortsättning... Uttagningen till respektive idrott sker via tester och intervjuer med de sökande. De sökande måste vara aktiva i en förening och dessutom redovisa idrottsliga resultat och ange referenser. Förutsättning för att bli antagen till idrottscollege är att eleven kommer in på något av skolan erbjudna nationellt program. De kan kombinera sin idrott med samtliga utbildningar på skolan, förutom fordon transport.

33 Elevunderlag Idrottscollege har idag 148 elever, varav 84 kommer från annan kommun än Lindesberg. Att tänka på är att ett antal av våra elever från Lindesberg med stor sannolikhet valt annan skola är Lindeskolan om det ej varit för idrotten.

34 Elevboende Då idrottscollege erbjuder en helhetslösning med satsning på idrott och skola i kombination med boende är vi en unik lösning i Sverige. Vi har idag följande fördelning på våra elevboenden: Elevhemmet 32 elever Moduler på skolområdet 14 elever Lägenheter 17 elever fördelade på 16 lägenheter Dessa elever erbjuds att köpa matlådor från Kulinaren till ett förmånligt pris. Det gör att de varje kväll har en näringsrik och nyttig måltid att värma efter skolan/kvällsträningen. På onsdagar blir eleverna erbjudna att äta sitt kvällsmål i Kulinaren där elever på programmet tillsammans med våra vuxenstuderande står för matlagningen.

35 Fortsättning. Elevhemmet är bemannat varje dag fram till ca med personal som ser till att de trivs och att allt fungerar på ett bra sätt. Även helgerna är bemannade med personal från skolan. Samma personal har även ett tillsynsansvar för de som bor i modulerna samt lägenheterna.

36 Utmaningar/Möjligheter Vi ser att vi kan expandera inom olika idrotter. Framförallt inom ishockey och fotboll. Örebroläns Fotbollsförbund vill att vi ansöker om och blir ett NIU. På det sättet skulle vi kunna rekrytera elever till skolan från ett mycket större upptagningsområde. Det krav som skulle följa med denna satsning är en fullstor konstgräsplan samt ett elevhem till. Redan nu kan vi med det underlag vi har fylla ytterligare ett elevhem. Tankar på hur ett sådant skulle kunna utformas finns. Då vårt upptagningsområde (Lindesbergs kommun, samt våra grannkommuner) är stort skulle möjligheten till boende för elever med lång resväg till skolan kunna underlätta för rekryteringen av elever till skolan och idrottscollege. Volleybollen för tjejer måste öka i antal sökande som är i nivå med de krav som ställs för NIU. Vi tillsammans med Linde Volley och Volleybollförbundet har ett arbete att utföra när det gäller marknadsföring och rekrytering inför läsåret

37 Våra medaktörer Vi har ett tätt samarbete med näringslivet i Lindesberg, viket de ser som en marknadsföring både för sin egen verksamhet, men även för kommunen. Vi vet att vi bidrar till föreningsverksamheterna som är kopplade till våra idrotter, både med utövare och ledare.

38 Var tar eleverna vägen efter utbildningen? Vi har ett stort antal elever som väljer att bli kvar i Lindesberg, antingen genom arbete eller vidare studier i t ex Örebro, vilket ger dem möjlighet att fortsätta utvecklas inom sin idrott. Ett flertal tidigare elever har tack vare idrottscollege blivit Lindesbergare och etablerat sig på orten.

39 Föräldrars kommentarer Känns mycket tryggt att lämna mitt barn hos er. Ni ser till att de fixar skolan, träningen och ger det där lilla extra på elevhemmet Vi bor på Öland och har långt att åka för att hälsa på. Då känns det extra bra med ert upplägg. Vi har vänner som har sina ungdomar på andra idrottsgymnasium och där finns inte alls samma stöttning. Jag tror inte ni fattar vilket unikt och bra upplägg ni har i Lindesberg. Jag har aldrig hört talas om motsvarigheten i Sverige

40 Besök!? Vi vill gärna att ni kommer ner till oss på Idrottscollege för att se våra elevers träning och träffa alla berörda. Kanske kan ni lägga ett av era möten hos oss? Alltid välkomna!