Strategiskt mål: Hållbart nyttjande av resurser (RS, RUN)

Transkript

1 Styrande måldokument Plan Sida 1 (11) Regiondirektörens kontrollmått för regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens plan Kontrollmåtten kopplas till de strategiska målen och framgångsfaktorerna. De följs under året och bidrar, tillsammans med styrmåtten, till bedömningen av måluppfyllelse. Måtten kan mäta effekt/resultat eller process men i ett längre perspektiv exempelvis årsvis eller vara en aktivitet som leder till målet. Kontrollmåtten kan bli föremål för tillägg, förändringar och justeringar under verksamhetsåret, i syfte att möjliggöra effektiv styrning och relevant uppföljning. Därför fastställs de inte politiskt utan är ett ansvar för regiondirektören som redovisar kontrollmått till styrelsen i delårsrapporter och årsredovisning. Perspektivet Samhälle Strategiskt mål: Hållbart nyttjande av resurser (RS, RUN) Framgångsfaktor: Näringslivsutveckling med miljönytta (RUN) Andel förnybar energi 48 % Öka Öka Energikontor Norr Andel inköpta ekologiskt producerade livsmedel Intern produktion: 29,7 % (2017) Öka Öka Division Service Framgångsfaktor: Minskning av klimatpåverkande utsläpp och omställning till förnyelsebara energikällor (RS, RUN) RUN - Koldioxidutsläpp i Norrbotten 6,3 miljoner ton (2016) Ej öka Ej öka Energikontor Norr RUN - Andel förnyelsebar energi i kollektivtrafiken i Norrbotten RUN - Andel av energiförbrukningen (uppvärmning) i Norrbotten som kommer från icke-fossila källor RS - Andel sjukresor med kollektivtrafik (buss/tåg) RS - Andel leasade miljöbilar (Region Norrbotten) för persontransporter RS - Antal laddplatser för elbilar inom Region Norrbottens verksamheter 23 % (2017) Öka Öka Länstrafiken 82 % (2017) Minska Minska Energikontor Norr 10,7% (2017) Öka Öka Division Service 51 % (2017) Öka Öka Division Service 10 Öka Öka Division Service Framgångsfaktor: Ett samlat utbildningsutbud i länet som matchar arbetslivets behov av kompetens (RUN) Förvärvsintensitet i Norrbotten, år 81,4 procent Högre än Högre än SCB

2 Sida 2 (11) (andel förvärvsarbetande av befolkningen) (2016) K: 81,3 M:81,4 Andel små/medelstora företag som uppger tillgång till lämplig arbetskraft som ett stort tillväxthinder (i Norrbotten) 26 procent (2017) Lägre än Lägre än Företagens villkor och verklighet, Tillväxtverket Var tredje år? Utbildningsnivå i Norrbotten: - andel elever som tar gymnasieexamen 94,9 procent (2016/17) Följa Följa SCB Strategiskt mål: Ett starkt näringsliv för hållbar tillväxt (RUN) Framgångsfaktor: Stärka miljöer för innovationer och entreprenörskap Antal nystartade företag per år (i Norrbotten), etableringsfrekvens 9,9 (1,3 mindre än ) K: 5,7 M: 13,0 0,6 mindre än Lika med Tillväxtanalys Regionfakta BRP per sysselsatt (i Norrbotten), löpande priser, tkr 865 tkr (2016) Topp fem i Sverige Topp fem i Sverige SCB Förädlingsvärdets utveckling i Norrbottens näringsliv mnkr (2016) Positiv utveckling Positiv utveckling SCB Framgångsfaktor: God tillgänglighet till fysisk och digital infrastruktur (RUN) Marknadsandel för kollektivtrafik, andel (%) 12 % (2017) 13 % 15 % Kolada Länets genomsnittliga täckningsgrad inkopplat fiberbredband Länets genomsnittliga täckningsgrad homes passes fiberbredband 63 % (2017) 85 % 95 % Post- och telestyrelsen 80 % (2017) 87 % 95 % Post- och telestyrelsen Strategiskt mål: Goda livsvillkor och jämlik hälsa som grund för ett attraktivt Norrbotten (RS, RUN) Framgångsfaktorer: Norrbottningar är delaktiga i samhällets utveckling RUN - Antal IOP, idéburet/offentligt partnerskap 1 Öka Öka RUN - Aktivitet: Process för att skapa överenskommelse mellan RN och civila samhället, Följa Följa Näringslivsenheten DÅ 04, 08, RUN - Antal AFS, arbetsintegrerade sociala företag 12 (2017) Öka Öka Näringslivsenheten

3 Sida 3 (11) Framgångsfaktor: Region Norrbotten samverkar med andra för en förbättrad folkhälsa (RS) Ledsen/nedstämd i årskurs 1 på gymnasiet F: 20% P: 5% Minska Minska Hälsosamtalet i Skolan Andelen som röker dagligen ( ) K: 11% M:10% Andelen inv med övervikt/fetma ( ) K: 46% M:62% Andelen med alkoholriskbruk ( ) K: 12% M:18% Självskattad god hälsa i befolkningen ( ) K: 70% M:73% Minska Minska FoHM Minska Minska FoHM Minska Minska FoHM Öka Öka FoHM Andel elever med grundläggande behörighet K:78,6% M:52,4% Öka Öka Skolverket Andelen kariesfria 19-åringar 2017 K:70% M:64% Öka och närma sig Öka Datalagret FTV Framgångsfaktor: Samverkan med kommunerna gällande kulturplanens genomförande (RUN) Kontrollmått saknas Framgångsfaktor: Ett aktivt arbete med ett kommunikationskoncept för Norrbotten (RUN) Totalt inflyttningsnetto till Norrbotten (2017) Öka Öka SCB Förändring i antal arbetsställen med anställda i Norrbotten 94 (2017) Öka Öka Regionfakta Andel medborgare i Norrbotten som uppger mycket eller ganska mycket förtroende för hälso- och sjukvården i Norrbotten som helhet. 2017: 55 % K: 55 % M: 55 % Öka Öka Hälso- och sjukvårdsbarometern Mätning Kännedom om Norrbotten Saknas Avdelningen för regional utveckling

4 Sida 4 (11) Strategiskt mål: Tydligt regionalt ledarskap RS, RUN) Framgångsfaktor: Beslut på nationell och EU-nivå ska vara gynnsamma för Norrbotten (RUN) Antal etablerade mötesplatser för samverkan och påverkansarbete 7 (2018) 8 9 Avdelningen för regional utveckling Perspektivet Medborgare Strategiskt mål: Goda och hållbara rese- och transportmöjligheter (RUN) Framgångsfaktor: En infrastruktur som möter dagens och morgondagens behov (RUN) Kontrollmått saknas Framgångsfaktor: En väl fungerande kollektivtrafik (RUN) Marknadsandel för kollektivtrafik, andel (%) 12 % (2017) 13 % 15 % Kolada Strategiskt mål: Ett rikt och brett kulturliv (RUN) Framgångsfaktor: Tillgång till fysiskt och digitalt kulturutbud med bredd och spets (RUN) Antal besökare i regionala kulturverksamheter(norrbottens museum, Norrbottensmusiken, Regionbiblioteket, kulturfrämjande verksamhet) Fysiska besök totalt Webbesök Antal besökare i med kommuner samfinansierade regionala kulturverksamheter (Norrbottensteatern, Dans i Nord, Havremagasinet, Konstmuseet i Norr) Fysiska besök totalt Webbesök 2017: : iu Öka Öka Kulturenheten Öka Öka Kulturenheten Framgångsfaktor: Mottagarkapacitet i kommunerna (RUN) Kontrollmått saknas

5 Sida 5 (11) Strategiskt mål: Stöd att främja hälsa (RS) Framgångsfaktor: Insatser som kompenserar för ojämlik hälsa (RS) Insatser som är riktade för att särskilt främja hälsa i en utsatt länsdel eller grupp (projekt psykiatrin, hälsoskolan mm) Nytt mått Kartläggning av ojämlika hälsan samt levnadsvanor i länet Processmått HälsaPåLikaVillkor FoHM Framgångsfaktor: Generella insatser för att förebygga ohälsa RS Andel inbjudna till Norrbottens hälsosamtal 30-, 40-, 50-, 60-åringar Nytt implementeras % Folkhälsocentrum DÅ 04,08 Nyinsjuknande i kroniska sjukdomar Antal per inv (ej åldersstand) OBS! år handlar om få antal fall i länet och därför svajiga. Hjärtinfarkt K:20-49 år:12 ( 10) 50år-: 498 (:402) Hjärtinfarkt M: Minska och närma sig Hjärtinfarktsregistret 20-49år: 58 ( 36) 50år-:1019 (: 789) Stroke K: 20-49år:24 (: 18) 50år-: 570 Minska och närma sig Strokeregistret (:) Stroke M: 20-49år: 29 (: 28) 50år-:703 (: ) Cancer K: 50 år-:1177 Minska Cancerregistret (:1359) Cancer M: 50 år-:1304 (: 1743) KOL K: 0,8% av alla listade senaste 18 mån april 2017 Minska Vården i siffror KOL M: 1,2 % av alla listade

6 Sida 6 (11) Hälsopolitiskt påverkbar dödlighet År 2015 K:36,7 ( 32,6) M: 43,6 (Riket:45,1) Minska Minska Vården i siffror Strategiskt mål: En god, jämlik och samordnad vård (RS) Framgångsfaktor: God samverkan (RS) Summa dagar som patienter varit utskrivningsklara T1 2018: 5009 dagar Minska Minska Lifecare DÅ 04,08 Framgångsfaktor: Hög tillgänglighet och effektiva flöden (RS) Andel genomförda nybesök till läkare i specialiserad vård inom 90 dagar (faktisk väntetid) Andel genomförda åtgärder i specialiserad vård inom 90 dagar (faktisk väntetid) T1 2018: 76 % 100 % 100 % Datalagret DÅ 04,08 T1 2018: 79 % 100 % 100 % Datalagret DÅ 04,08 Andel patienter inom barn- och ungdomspsykiatrin som fått en första bedömning inom 30 dagar Andel patienter inom barn- och ungdomspsykiatrin som fått en påbörjad fördjupad behandling/utredning inom 30 dagar T1 2018: 54 % 90 % Nationellt mål T1 2018: 63 % 80 % Nationellt mål 90 % Datalagret DÅ 04,08 80 % Datalagret DÅ 04,08 Framgångsfaktor: God koordinering av vård (RS) Andel patienter med palliativ diagnos som har ett dokumenterat brytpunktssamtal i VAS inkl privata HC 2017 K35, M36 K40, M40 K60, M60 Datalager DÅ 04,08 Antal SIP där primärvården deltagit 2017: 388 st Öka Öka Lifecare DÅ 04,08 Perspektivet Verksamhet Strategiskt mål: Hållbar förnyelse (RS, RUN) Framgångsfaktor: Verksamhetsnära forskning och förnyelsearbeten som främjar förbättring Forskningskompetens i regionen (doktorander, disputerade, docenter, professorer) 106 medarbetare Öka Öka ca 3% = 3 doktorander Region Norrbottens forskningsbokslut

7 Sida 7 (11) Framgångsfaktor: Alltid använda digitaliseringens möjligheter i förnyelsearbetet (RS) Aktivitet: Arbete med att effektivisera hanteringen av sjukresor genom att förenkla för patienterna, minimera vårdpersonalens administrativa arbete och minska kostnader för administration Följa Följs Division Service mfl Strategiskt mål: En effektiv, säker och hälsofrämjande verksamhet med god kvalitet (RS) Framgångsfaktor: Tydlig struktur för kunskapsstyrning (RS) Neuroleptika till patienter 75 år och äldre Magsyrahämning med protonpumpshämmare (PPI) Pregabalin till unga Orala antikoagulantia definierade neuroleptika per tusen (2017) definierade PPI per tusen (2017) 125 definierade pregabalin per tusen (2017) definierade orala antikoagulantia per tusen (2017) 900 definierade neuroleptika per tusen definierade PPI per tusen 85 definierade pregabalin per tusen definierade antikoagulantia per tusen 800 definierade neuroleptika per tusen (riksnivå år 2017) definierade PPI per tusen och dag (riksnivå år 2017) 60 definierade pregabalin per tusen (riksnivå år definierade antikoagulantia per tusen (Gotlands nivå kvartal 1, 2018) Statistik receptexpedirerade läkemedel på apotek (Ehälsomynidgheten) Statistik receptexpedirerade läkemedel på apotek (Ehälsomynidgheten) Statistik receptexpedirerade läkemedel på apotek (Ehälsomynidgheten) Statistik receptexpedirerade läkemedel på apotek (Ehälsomynidgheten) Framgångsfaktor: Systematiskt arbete med levnadsvanor (RS) Åtgärd vid identifierad risk avseende levnadsvana: hypertoni, diabetes, fetma i primärvård T M: 77% K: 75% 70% Datalager DÅ 04, 08

8 Sida 8 (11) Åtgärd vid identifierad risk avseende levnadsvana: depression, ångest, sömnstörning i primärvård M:64% K:64% 70% Datalager DÅ 04, 08 Framgångsfaktor: Hög säkerhetskultur genomsyrar verksamheterna (RS) Vårdrelaterade infektioner (VRI) 2018: 6,1 % < 5,0 % 3,0 % Infektionsverktyget. Följsamhet till basala hygien- och klädrutiner (korrekt samtliga steg) Nationell databas för punktprevalensmätningar (PPM). 2018; 64,9 % 100 % 100 % Nationell databas för punktprevalensmätningar (PPM) och RN egen databas för BHK. DÅ 04, 08 Sjukhusförvärvade trycksår 2018; 18,8 % 10,0 % 7,0 % Nationell databas för punktprevalensmätningar (PPM). Vårdskada på grund av fall 2017; Antal 220 Antal < 150 Antal < 100 IT-stödet för avvikelsehantering Synergi DÅ 04, 08 Suicid bland de som sökt vård 2017; Antal 14 Antal < 10 Antal < 7 Lex Maria statistik DÅ 04, 08 Läkemedelsgenomgång. Andel patienter med vårdkontakt, i målgruppen 75 år och äldre med mer än 5 läkemedel, som fått minst en dokumenterad läkemedelsgenomgång under det senaste året. Vårdkontakt vid samtliga vårdverksamheter inklusive privata hälsocentraler 2017: K 29%, M 28% 50 % 60 % Datalagret DÅ 04, 08 Strategiskt mål: Nöjda och delaktiga patienter (RS) Framgångsfaktor: En personcentrerad verksamhet där patienter och närstående är medskapare i vård, rehabilitering och utveckling (RS) Resultat från Nationell patientenkät (NPE) (regionnivå): Bemötande och respekt Delaktighet och involvering Kontinuitet och koordinering Helhetsintryck Utbetalda arvoden för patient- och brukarmedverkan Beror på aktuellt verksamhetsområde som undersökts. Olika områden varje år. Öka Öka NPE DÅ04, Nytt mått Öka Öka Lönesystemet via utbetalda arvoden, aktivitetskod 2021 DÅ08, Antal genomförda medborgarkaféer (lokala dialoger om hälsan och vårdens utveckling) Utvecklingsavdelningen DÅ04, 08

9 Sida 9 (11) Strategiskt mål: Nära vård på nya sätt (RS) Framgångsfaktor: Förflyttning mot öppnare vårdformer (RS) Undvikbar slutenvård vid kronisk sjukdom per : K672, M 852 Minska Minska Vården i siffror DÅ04 Dagsjukvårdsbesök 2017: Öka Öka Datalager DÅ08, Nöjdhet med rehabilitering eller träning efter utskrivning från sjukhus, 1 år efter stroke. 2017: 84% (Insjuknandeår 2016) Öka Öka Riksstroke DÅ08 Fysiskt träningsprogram månader efter hjärtinfarkt 2017: K52,4%, M54,5% Öka Öka Vården i siffror / Swedeheart Framgångsfaktor: Nya vårdtjänster med digitala lösningar används (RS) Antal klinker som genomför vårdbesök via distans (video). 11 LS + 13 PM (T2 2018) Öka 100% Datalager/ DistanskonsultationBehandling DÅ 04, 08, Antal diagnoser som stöds av hemmonitorering (egenvård som stöds av digital utrustning och informationssystem). 3 (T1 2018) Följ. Följ. Digitaliseringsavdelningen m fl. Antal påbörjade behandlingar inom ikbt för långvarig smärta samt ångest och oro. 91 (T2 2018) 300 Öka Datalager/C2 Samtalsbehandling Perspektivet Medarbetare Strategiskt mål: Hållbar kompetensförsörjning (RS) Framgångsfaktor: En arbetsgivare som är attraktiv Jämställd arbetsplats 2017: Jämix Andel medarbetare som upplever att regionen är en attraktiv arbetsgivare 2018: Nytt mått i ny Öka Öka Framgångsfaktor: Rätt använd kompetens Andel medarbetare som upplever att deras kompetens tas tillvara i verksamheten. 2018: Nytt mått i ny Öka Öka Framgångsfaktor: Kompetens och karriärutveckling Andel uppdaterade kompetensförsörj- 2019: 100 % Sammanställning kompetensförsörj-

10 Sida 10 (11) ningsplaner. Nytt mått ningsplaner. Faktisk pensionsålder per kategori 2018: K 64,6 M 65,0 2017: K 64, 37 M 64,97 Mål att arbeta till faktisk pensionsålder Datalagret Strategiskt mål: Ledar- och medarbetarskap för förnyelse (RS) Framgångsfaktor: Ledarskap som främjar förnyelse Andel chefer som anser sig ha förutsättningar för att utöva sitt ledarskap Andel chefer med max 30 medarbetare Antal chefer som deltagit i någon av regionens ledarutvecklingsinsatser 2018: Nytt mått i 2018: Nytt mått 2018: st Öka Öka HR-systemet 250 st Simple sign up Framgångsfaktor: Engagerat medarbetarskap Andel medarbetare som upplever att de är delaktiga i förbättrings-och/eller förändringsarbete på arbetsplatsen. 2018: År Nytt mått i Öka Strategiskt mål: Hälsofrämjande arbetsvillkor (RS) Framgångsfaktor: Hälsofrämjande arbetsplatser i utveckling Andel som har nyttjat friskvårdsbidraget 2017: st 2018 Öka Datalager/ekonomisystem År Andel medarbetare som upplever sig kränkta på arbetsplatsen. 2018: Nytt mått i Nolltolerans Perspektivet Ekonomi Strategiskt mål: Långsiktigt hållbar ekonomi (RS, RUN) Framgångsfaktor: Verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån Kontrollmått saknas

11 Sida 11 (11) Strategiskt mål: Kostnadseffektiv verksamhet (RS, RUN) Framgångsfaktor: Effektiva processer Kontrollmått saknas