KALLELSE. Kårstyrelsemöte 8 14/15. Tisdagen den 20 januari kl. 8.00, Lövudden 13, Gävle

Transkript

1 Till: THS styrelse För kännedom: THS medlemmar THS arvoderade THS sakrevisorer THS Valberedning THS personal Inspektor På akademikersvenska KALLELSE Kårstyrelsemöte 8 14/15 Tisdagen den 20 januari 2015 kl. 8.00, Lövudden 13, Gävle Nu är det dags för verksamhetsårets 8:e styrelsemöte. Detta möte kommer ske under den andra styrelsekonferensen som för detta tillfälle kommer hållas i Gävle. På ett mer begripligt sätt På tisdag är det dags för Tekniska Högskolans Studentkårs, THS, styrelse att ha sitt åttonde möte för verksamhetsåret. Styrelsens uppdrag är att se till att verkställa de uppdrag som medlemmarna beslutade om i verksamhetsplanen. Detta möte kommer hållas i samband med styrelsens andra konferens som i år kommer hållas i Gävle. Alla medlemmar är välkomna att delta på detta möte. Välkomna! Stockholm, den 13 januari 2015 Cecilia Molinder Kårordförande 1415 Tekniska Högskolans Studentkår Välkommen! Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

2 To: THS Board For Information: THS Members THS Management Team THS Auditor THS Election Committee THS Personnel Inspector SUMMONS THS Board meeting 8 14/15 Tuesday, January 20 th , Lövudden 13, Gävle In a more strict way It s time for the 8 th meeting for the student union board. This meeting will be held in Gävle since this is the location for the 2 nd board conference. In a more understandable way On Tuesday the board for the student union at KTH (called Tekniska Högskolans Studentkår, THS) will have its 8 th meeting for this semester. This meeting will be held in Gävle since this is the location for the 2 nd board conference. All members are welcome at the union board meetings. Welcome! Stockholm, 13 th January 2015 Cecilia Molinder President 1415 Tekniska Högskolans Studentkår Welcome! Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

3 Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm08 14/ Sid 1(3) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 08 14/15 Tisdagen den 20 Januari 2015 klockan 8.00 Lövudden 13, Gävle * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande* 1.3 Val av mötesordförande 1.4 Val av mötessekreterare 1.5 Val av mötesjusterare 1.6 Anmälda förhinder 1.7 Adjungeringar 1.8 Fastställande av föredragningslista* 1.9 Föregående protokoll 1.10 Anmälningsärenden 2. Rapporter 2.1 Verksamhetsrapport halvårsprognos* Cecilia Molinder Se Bilaga Ekonomisk halvårsprognos* Lisa Zöllner Wohlfart Se Bilaga Beslutsuppföljning Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

4 Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm08 14/ Sid 2(3) 4. Stadfästelse av delegationsbeslut 4.1 Stadfästelse av presidiebeslut 4.2 Stadfästelse av studeranderepresentationsbeslut 4.3 Stadfästelse av projekt och föreningsbeslut 5. Bordlagda ärenden 5.1 Inga bordlagda ärenden 6. Valärenden 6.1 Val 7. Beslutspunkter 7.1 Nominering till Fackultetsrådet Cecilia Molinder Se bilaga Motioner till kårfullmäktige att bereda 8.1 Motion misstroendeförklaring till KF3 Finns ej som bilaga pga integritetsskäl, går att finnas i KårX 8.2 Motion Arbetsbeskrivning KF ledamot Se bilaga Motion Valberedningens policydokument Se bilaga Motion revision THS åsiktsdokument Se bilaga 8.4 Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

5 Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm08 14/ Sid 3(3) 9. Diskussionspunkter 9.1 Val av THS Representanter i nomineringskommitteen för rektor Anna Johansson 10. Övrigt 10.1 Övriga frågor 10.2 Sammanfattning till hemsidan 10.3 Nästa möte Nästa möte kommer att ske Val av nästkommande mötesordförande 10.5 Mötets avslutande Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

6 Halvårsprognos THS Verksamhetsplan 14/15 Cecilia Molinder Ordförande Tekniska Högskolans Studentkår Sid 1(3) VERKSAMHETSPROGNOS 2014/15 Detta är en verksamhetprognos för THS Verksamhetsplan 14/15. Verksamhetsprognosen består av denna sammanfattning av kårledningens resultat fram tills nu samt en grafisk sammanställning av resultatet. Avklarat/ Positivt Utbildning: Införandet av anonyma examinationsformer har förts in i KTH:s likabehandlingsplan 2015 och uppföljning pågår. Framtid: Genom ett samarbete med KTH Karriär och ARC kommer seminarier som fokuseras kring specifika färdighetsaktiviteter för studenter hållas under hela våren i Nymble och KTHB. Studiesocial vardag: Konkreta satsningar har under hösten genomförts mot KTH:s studenter gällande studiesocial hälsa som resultera projektet Hälsoveckan, vilken kommer genomföras under våren i Nymble. Fundament: En arbetsgrupp tillsattes i somras som påbörjade arbetet med att utreda arbetet med kårfullmäktiges storlek, mandatfördelning och valkretsar. Denna arbetsgrupp släppte i höstas en rapport arbetet vilket ledde till en ny utredning av THS verksamhetsspråk som just nu är under arbete. När det kommer till Nymbles långsiktiga och hållbara förhållningssätt i miljöfrågor så har ett exjobb samt två kurser i energi och miljö resulterat i att vi kunnat identifiera flera åtgärdspunkter. B. la. extra vagant lösningar så som solceller på taket till enkla lösningar som isolering i fönster. När det kommer till förbättrad avfallshantering kommer ett kexjobb att utreda vilka möjligheter vi har i Nymble och utifrån denna utreda får vi se vad nästa steg blir konkret. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

7 Halvårsprognos THS Verksamhetsplan 14/15 Cecilia Molinder Ordförande Tekniska Högskolans Studentkår Sid 2(3) I fas Utbildning: Majoriteten av utbildnings verksamhetspunkter ligger i fas. Diskussion pågår inom KTH om doktorands huvudhandledare ska vara examinator för lissuppsats. Det är svårt att göra en prognos huruvida verksamhetspunkten kommer gå att genomföra i år eftersom nästa steg beror på KTH:s diskussioner. Arbetet med att utreda processen för tillgodoräknandet av poäng på KTH:s olika skolor sker genom att försöka implementera riktlinjer skola för skola. För att utveckla THS Utbildning till en drivande och diskuterande plattform för utbildningsfrågor för alla KTH studenter har diskussion pågått i THS Utbildning om intern struktur. Avstämningar med majoriteten av alla SNO har genomförts och internat med alla SNO och PAS kommer hållas under våren. En ny struktur för THS Utbildning kommer implementeras om behovet finns. En struktur för att bedriva utbildningsbevakning av masterutbildningar ligger i fas och kommer planeras under våren. Framtid: Framtidsenheten har fyra punkter i verksamhetsplanen som ej är avklarade men som förväntas bli klara under verksamhetsåret. Många av uppdragen har krävt att samla in ganska mycket information och nästa för två av uppdragen är det tydligt vad nästa steg i processen är och för de resterande två uppdragen krävs det mer planering kring vad nästa steg kommer vara. Studiesocial fritid: De flesta verksamhetspunkterna gällande studiesocial fritid ligger i fas. Gällande idrottsverksamheten har verksamhetspunkten som berör möjligheten till spontanidrott mynnat ut i ett samarbete med ABEskolan och ett exjobb. Utredningen av programgruppens struktur och roll inom THS har inte prioriteras under våren eftersom det finns ett behov av att förbättra evenemangsverksamheten. Fundament: Alla de verksamhetspunkter gällande THS kommunikativa funktion är påbörjade och dessa verksamhetspunkter är prioriterade och kommer fortsätta att prioriteras. Dock är prognosen oklar kring huruvida alla punkter kommer hinnas klart under verksamhetsåret eftersom de är så pass omfattande. Integrering av Fria sektionens medlemmar i andra delar av THS Lokals verksamhet har påbörjats men ingen handlingsplan finns ännu. Gällande verksamhetspunkterna för THS bolag och THS restaurangverksamhet har dessa legat på is under hösten men kommer påbörja och genomföras under vårterminen. Arbetet med verksamhetspunkter gällande JML är prioriterade och ligger i fas. Samma gäller arbetet med att utreda vilka hinder som finns för individer att engagera sig och delta i THS verksamhet. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

8 Halvårsprognos THS Verksamhetsplan 14/15 Cecilia Molinder Ordförande Tekniska Högskolans Studentkår Sid 3(3) Varning/ ur fas Utbildning: Det finns en problematik kring verksamhetspunkten gällande att integrera de skolspecifika doktorandråden i THS Utbildning eftersom det saknas kontinuitet över årscyklerna i doktorandrådsarbetet. Att skapa långvarighet samt rutiner i arbetet prioriteras därför istället för att starta upp resterande råd. Gällande att utvärdera den programspecifika och centrala studievägledningen har punkten inte prioriterats på grund av överbelastning och beräknas inte att bli klar under året. Framtid: Verksamhetspunkten som handlar om att kartlägga den kompentensutveckling kår och sektionsaktiva tillgodogör sig genom olika typer av olika engagemang är för bred. Den skulle behöva omformuleras antingen av framtidenheten eller av KF/KS för att kunna genomföras nästa år. Studiesocial vardag På grund av överbelastning och en för stor verksamhetsplan har utredningen av skyddsombudsrutinerna samt utveckla verktyg för att underlätta och standardisera arbetet nedprioriterats och beräknas inte att bli klart under året. Studiesocial fritid De verksamhetspunkter som blivit nedprioriterade på grund av en för omfattande verksamhetsplan är att stadardisera vilka utbildningar THS bör erbjuda sina engagerade samt att skapa verktyg för att förbättra överlämningen på lokal nivå. Fundament: Att utvärdera THS Centralts nya kårledningsstruktur samt skapa en mappning av THS Styrdokument har inte påbörjats och borde bordläggas till nästa år? Utveckla och implementera arbetet med THS värdegrund, samt utvärdera hur de tillhörande arbetsprinciperna bör implementeras för att bäst genomsyra THS verksamhet kommer bordläggas till nästa år på grund av prioriteringar. Sammanfattning Under september så var verksamhetsplanen under revidering, men detta genomfördes inte fullständigt då det inte fanns tid. Kårledningen har under hösten prioriterat olika verksamhetspunkter då det var uppenbart att verksamhetsplanen var alldeles för stor. Samtliga punkter som har påbörjats planeras dock att genomföras. Redan nu kan vi se att en del punkter redan avklaras inom de flesta verksamhetsområden. För de punkter som ligger i fas och som påbörjats finns det konkreta planer kring vad nästa steg i processen kommer bli. För de punkter som inte planerar att genomföras är den främsta anledningen överbelastning och tidsbrist men de beror också på att uppdraget behöver begränsas och definieras om. Stockholm 16 Januari 2015 Cecilia Molinder Ordförande 14/15 Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

9 Grafisk sammanställning 1. Utbildning 2. Framtid Avklarade uppdrag Uppdrag i fas / ej påbörjade Varning Uppdrag som ur fas Avklarade uppdrag Uppdrag i fas / ej påbörjade Varning Uppdrag som ur fas 3. Studiesocial Vardag 4. Studiesocial Fritid Avklarade uppdrag Uppdrag i fas / ej påbörjade Varning Uppdrag som ur fas Avklarade uppdrag Uppdrag i fas / ej påbörjade Varning Uppdrag som ur fas 5. Fundament Totalt Avklarade uppdrag Uppdrag i fas / ej påbörjade Varning Uppdrag som ur fas Avklarade uppdrag Uppdrag i fas / ej påbörjade Varning Uppdrag som ur fas

10 EKONOMIRAPPORT Lisa Zöllner Wohlfart Vice kårordförande Tekniska Högskolans Studentkår Sid 1(2) Halvårsrapport och prognos 2014/2015 Rapportens innehåll Rapporten är nummer tre av sex och är en större halvårsrapport som innefattar ackumulerat resultat 1 för den 9 januari 2015 samt en prognos för slutgiltigt resultat för verksamhetsåret 2014/2015. Resultatet redovisas i en resultatbudget och genom tre grafiska sammanställningar som jämför årets ackumulerat resultat med förra årets. Det ackumulerade resultatet ställs även mot budgeten för att skapa en uppfattning om hur väl budgeten följs. Med denna jämförelse har en prognos för det slutgiltiga utfallet sammanställts i samråd med samtliga attestanter. Prognos Prognosen visar på stora avvikande siffror för flera verksamheter och det övergripande resultatet visar på en total avvikelse av kronor över budget. Trots låga intäkter för evenemangsverksamheten har vi ett stort överskott som till stor del beror på att ett bidrag från KTH som vanligtvis går till KTH hallen inte kommer betalas ut i år då avtalet med KTH Hallen är under förhandling. Då samtliga arvoderade från kårledningen är under 26 halveras arbetsgivaravgiften vilken innebär en stor besparing även där. Fundamentet Fundamentet omfattar de organisatoriska faktorer och förutsättningar som måste finnas för att THS verksamhet ska kunna bedrivas smärtfritt och växa. Här inkluderas resultatställen som THS Centralt, Fullmäktige, Styrelsen, Presidiet liksom THS fastigheter, Kommunikation och Restaurangen. Det finns inga större procentuella avvikelser i fundament. Dock visar siffrorna att THS har ca 500 medlemmar färre än vid samma tidpunkt förra året vilket medför minskade intäkter. För att få upp denna siffra kommer en större kampanj genomföras för att rekrytera de medlemmar som i dagsläget saknas. Kårhuset Nymble beräknas gå mer med vinst då städningen har missköts vid uthyrning av lokaler. Detta har lett till att dispositionen för hyra inte har betalats tillbaka. Övriga verksamheter förväntas i stort följa budgeten. Utbildning THS arbete med utbildning motsvaras av ett resultatsälle som stabilt följer budget och prognosen visar på positivt resultat främst med anledning av de sedan tidigare nämnda halverade arbetsgivaravgiften. Studiesocialt De största avvikelserna i verksamheten ligger under den studiesociala enheten. Posten international har under hösten utvecklats och därmed blivit ansvarig för all idrottsverksamhet. I dagsläget ligger alla budgetposter på studiesocialt och detta har medfört att de ackumulerade siffrorna inte visar ett riktigt rättvist resultat när det kommer vissa verksamheter. Med denna förändring och införandet av United sports association har inte medel för idrottsverksamheten använts än då fokus har legat på att bygga upp en ny struktur. Då THS får stora bidrag för idrott från KTH har en stor summa samlats på hög och det är oklart om hela summan kommer kunna spenderas då idrottsverksamheten inte har en helt färdig struktur än. THS för även ett bidrag från KTH för KTH hallen. Det avtal som THS tidigare har haft med KTH hallen är under omförhandling och kommer inte betalas ut tills förhandlingarna är slut, även detta är oklart om det kommer hinnas med i tid. Hela eventverksamheten går sammantaget back med kronor. Detta beror till största delen på den låga barförsäljningen och entrébiljetter under hösten. Många arrangemang har slutat tidigt vilket bidragit till minskad försäljning. Platoon har den största procentuella avvikelsen på grund av få externa event under hösten. Det har dessutom tillkommit en släpavgift för externa event som påverkar resultatet. 1 ackumulerat resultat: samtliga siffror som bokförts till ett specifikt datum, i detta fall 9 januari 2015 Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

11 EKONOMIRAPPORT Lisa Zöllner Wohlfart Vice kårordförande Tekniska Högskolans Studentkår Sid 2(2) Framtid Framtid rör THS näringslivsverksamhet med resultatställena THS Armada och THS Näringsliv. Näringslivsverksamheten har inte haft någon av sina större event under hösten och har därmed inte fått in så många intäkter än. Dock har näringslivschefen omförhandlat en del avtal och genom nya strategiska avtal dragit in intäkter som enligt prognos kommer landa på ungefär kronor. Armada ser ut att gå ungefär över budget, dock har inte alla fakturor och intäkter kommit in än och resultatet kan variera något. Inga större avvikelser från budget bedöms dock ske. Sammanfattning Det stora överskottet som finns i dagsläget tillåter väldigt stora satsningar inom idrottsverksamheten men trots detta går fler verksamheter dåligt och bör följas upp på extra under våren. Eventverksamhetens sammanlagda resultat ska enligt THS ekonomi policy gå med vinst men istället är det en avvikelse på minus kronor. En kampanj för att rekrytera de 500 medlemmar som saknas kommer genomföras under våren och då det inte finns någon rekryteringsansvarig är det allas ansvar att hjälpas åt med detta. Stockholm den 16 januari 2015 Lisa Zöllner Wohlfart Vice Ordförande Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, Stockholm,

12 Mkr Mkr 1 Centralt 2 Fullmäktige 3 Styrelsen 4 Kårhuset 5 Restaurangen 6 Osqvik 7 Kommunikation 8 Event 81 RN 83 Platoon 10 International 11 Armada 13 Osqledaren 18 Utbildning 19 Studiesocialt 20 Presidiet 50 Näringsliv Mkr Mkr Ekonomirapport 3, Verksamhetsår , Datum Grafisk uppföljning Ackumulerade intäkter 2014/15 mot budget 12 Kommentarer: Armada är slut men det är fortfarande några intäkter och kostnader som kommer tillkomma. Dock kan vi se ett resultat som följer budget. Många av näringslivs intäkter kommer under våren, ROS, ENW och Inno Week. Events intäkter ligger under hälften trots att de stora INTÄKTER Budgeterade intäkter 1415 Ackumulerade intäkter per THS TOTAL Budget 10 Ack Intäkter THS LIKVIDITET Kostnader KOSTNADER Budgeterade kostnader 1415 Ackumulerade kostnader per

13 Mkr Mkr Ekonomirapport 3, Verksamhetsår , Datum Mkr Mkr 1 Centralt 1 2 Fullmäktige 2 3 Styrelsen 3 4 Kårhuset 4 5 Restaurangen 5 6 Osqvik 6 7 Kommunikation 7 8 Event RN Platoon International Armada Osqledaren Utbildning Studiesocialt Presidiet Näringsliv Ekonomirapport 3, Verksamhetsår , Datum Grafisk jämförelse Ackumulerade intäkter 2013/14 mot 2014/15 Kommentarer: Vi har 500 färre medlemmar i år om en jämför vid samma tidpunkt förra året. Eventverksamheten har gått mycket trögt och har ca mindre i intäkter än förra året. Detta beror på dålig försäljning i bar och entré vid event. Armada ligger lägre i år eftersom Armada Gold togs bort. I övrigt är årets resultat likt förra årets då vi ligger lite lägre i intäkter på de flesta resultatställen men även lägre i kostnader. 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 INTÄKTER Ackumulerade intäkter per Ackumulerade intäkter per ,0 THS TOTAL 1,0 40 0,0 30 Ack Ack , Intäkter THS LIKVIDITET Kostnader 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 KOSTNADER Ackumulerade kostnader per Ackumulerade kostnader per ,0

14 Mkr 1 Centralt 2 Fullmäktige 3 Styrelsen 4 Kårhuset 5 Restaurangen 6 Osqvik 7 Kommunikation 8 Event 81 RN 83 Platoon 10 International 11 Armada 13 Osqledaren 18 Utbildning 19 Studiesocialt 20 Presidiet 50 Näringsliv Mkr Ekonomirapport 3, Verksamhetsår , Datum Grafisk halvårsprognos Kommentarer: Hela verksamheten går ca plus mer än budgeterat. Beror främst på att vårt KTHbidrag till KTHhallen inte betalas ut då avtalet omförhandlas och att samtliga i KL är under 26 år. Trots detta ser vi stora negativa resultat på eventverksamheten. Få externa arr för platoon och dålig försäljning för event Budgeterade intäkter 1415 Faktiskta intäkter 1314 Halvårsprognos Intäkter 0 Resultatförändring Resultatställe Avvikelsen från budget Avvikelse i procent 83: Platoon 8: Event 81: RN 1: Centralt 3: Styrelsen 5: Restaurangen 6: Osqvik 11: Armada 4: Kårhuset 2: Kårfullmäktige 20: Presidiet 7: Kommunikation 10: International 50: Näringsliv 13: Osqledaren 18: Utbildning 19: Studiesocialt kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 183,0% 16,5% 7,0% 5,1% 2,2% 0,1% 0,0% 1,7% 1,8% 4,8% 5,0% 5,1% 8,0% 8,0% 11,0% 26,0% 62,0% Budgeterade kostnader 1415 Faktiska Kostnader 1314 Halvårsprognos Kostnader

15 RESULTATBUDGET RESULTATBUDGET 2014/2015 Halvårsutfall PROGNOS 2014/2015 Resultatställe med exempel på intäkter och kostnader Intäkter Kostnader Resultat Fullkostn. mässigt resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Fullkostn. mässigt resultat Avvikelse resultat Kommentarer resultatbudget THS Administration Intäkter: medlemsavgifter, KTH bidrag Kostnader: personal, THS administration, avskrivningar, byggnadsfond Finansiella kostnader kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr För låg budgetering av avskrivningar THS Kårfullmäktige Kostnader: Möten, funktionärer, utbildning. Finansiella kostnader: Avskrivning Standar 0 kr kr kr kr 0 kr kr kr 0 kr kr kr kr kr Ingen teambuilding under hösten THS Kårstyrelsen Kostnader: Avsättning styrelsens dispositionsfond, div. små kostnader så som styrelsemöten och konferens. 0 kr kr kr kr 0 kr kr kr 0 kr kr kr kr kr Utbildningen med talent eye var dyrare än budgeterat THS Kårhus Nymble Intäkter: Hyresintäkter KTH samt hyra av lokalytor i Nymble t.ex. gasquerna och bastun Kostnader: Drift och underhåll av fastigheten, samt personal. Avskrivningar ombyggnad och ventilationssystemet kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Städning efter hyra av lokaler i nymble har missköts under hösten och många depositionsavgifter har behållts på grund av detta. Restaurangen Intäkter: försäljning, subvention Kostnader: Internhyra, Varukostnader, personal, avskrivningar köksinventarier kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Högre kostnader för sophämtning, främst under mottagningen. Priset på kaffe har ökat med 25% och skaldjur 50% på grund av importstopp. Restaurangens priser kommer inte höjas på grund av detta men det medför ökade kostnader. Osqvik Intäkter: Hyresintäkter samt frivilliga bidrag Utgifter: Drift och underhåll av fastighet. Personalkostnader. Avskrivningar toalettombyggnad kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr 0 kr Följer budget. Högre kostnader för städning under mottagningen men mindre kostnad för snöröjning. Kommunikation Kostnader: Informationsmateriel, funktionärer: webb och kommunikation 0 kr kr kr 40 kr 0 kr kr kr 0 kr kr kr kr kr Minskade kostnader för arbetsgivaravgift samt tryckreklam Programgruppen Intäkter: Försäljningsintäkter, entréintäkter, sålda tjänster Kostnader: arrangemangskostnader (bar, vakter, personal, ljud, ljus), funktionärer, gruppstärkande medel kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Minskade intäkter på barförsäljning, entrébiljetter och evenemanginstäkter. Klubb och tentapub har gått dåligt. Radionämnden Intäkter: Uthyrning ljud och ljus Kostnader: Utrustning och arvoden kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Fel i budget så att arbetsgivaravgiften har lagts till utöver personalkostnader. Platoon Intäkter: Uthyrning ljud och ljus Kostnader: Utrustning och arvoden kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Har endast haft tre externa event under hösten och det har budgeterats för 23 evnet i månaden.

16 THS International Intäkter: KTH:s medfinansiering för bedrivande av den internationella verksamheten samt evenemangsintäkter. Kostnader: Funktionärer, mottagning av internationella studenter. Bidrag: BEST kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Bidraget till BEST minskas, mottagningen gick plus fyrtio tusen. En omfördelning mellan SSA och SSIA under året har gjort SSIA ansvarig för idrottsverksamhet. Budget för idrottsverksamhet ligger dock fortfarande på SSA. THS Armada Intäkter: Mässintäkter Kostnader: Mäss och eventkostnader. katalog, PR, gruppstärkande verksamhet, funktionär, administration, Armadagasque, representation kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Högre intäkter på grund av extra lunchföreläsning. Mässgruppen gjorde mycket effektiva inköp samt mindre kostad för banketten. Osqledaren Intäkter: Annonsförsäljning Kostnader: Tryck, porto, funktionär, administration, representation kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Lägre kostnader för reklamkanaler som knappt används. Lägre arbetsgivaravgifter. Inget REFTEC under hösten. Studentmedverkan Intäkter: Bidrag KTH Kostnader: Funktionärer, administration, studeranderepresentation, utbildning, råd, representation kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Ingen rektorsutfrågning under hösten. Alla chefer för utbildningsinflytande är under 26 år och har därmed lägre arbetsgivaravgift Studiesocial verksamhet Intäkter: KTH bidrag Kostnader: Funktionärer, administration, råd, representation kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Bidrag till KTHhallen kommer inte att gå ut i år eftersom avtalet håller på att omförhandlas. Detta är alltså en intäkt på Medel för idrottsverksamhet kommer att tillfalla SSIA.Lägre arbetsgivaravgifter samt kostnader för kårens dag. Presidiet Intäkter: Arvoden KTH Kostnader: Funktionärer, administration, teambuilding, överlämning, representation, utbildning, råd kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Följer budget men lägre arbetsgivaravgifter THS Näringsliv Intäkter: adressetikettförsäljning, företagspresentationer, events, ROSdag Kostnader: Näringslivsgrupp, funktionär, kostnader i samband med events och företagspresentationer, representation, administration kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr NC har ökat intäkter genom nya strategiska avtal med hallon, unionen, SI, ABB, my academy. Har även bytt ut restaurangbrickor och fått intäkter genom reklamplatser TOTALT kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

17 Konto RS 1 14/15 Ufall Prognos Avvikelse Kommentar THS Administration Intäkter 3010 Medlemsavgifter kr kr kr 3011 Frivilliga bidrag kr kr kr 3020 Kopiatorintäkter kr kr 3022 Vidarefakturerade intäkter, momsfri kr kr kr Vidarefakturerade intäkter, 25% 3023 moms kr 960 kr kr 9302 Kopiatorintäkter interna kr kr 3021 Vidarefakturerade telefonkostnader 3400 Bidrag KTH kr kr kr 3200 Sponsorintäkter 3511 Entreavgifter/biljettförsäljning kr kr kr kr KPmiddagen Summa Intäkter kr kr kr kr 1100 medlemmar färre än budeterat. Ca 500 medlemmar färre än samma tidpunkt förra året Rörelsekostnader 4520 Bar varukostnader 4521 Inköp alkoholhaltig dryck 4522 Inköp övrig dryck 4523 Inköp mat 4530 Direkta kostnader fest Summa Rörelsekostnader kr kr kr kr kr kr kr kr Representationskostnader 6070 Representation kr kr Summa representationskostnader kr kr Övriga externa rörelsekostn Vidarefakturerade kostnader kr kr kr kr 5410 Förbrukningsinventarier kr kr kr 5412 Datorhårdvara och tillbehör kr kr 5420 Programvara och supportavtal (datorer) kr kr kr 5421 Ekonomi/lönesystem kr kr kr kr 5422 Medlemssystem kr kr kr 5460 Förbrukningsmateriel kr kr kr 5480 Arbetskläder kr 399 kr kr 5800 Resor kr 550 kr kr 6076 Samarbetsorgan 250 kr 250 kr licensavtalet räcker inte till för antal anställda och arvoderade 6110 Kontorsmateriel kr kr kr 6111 Kopieringskostnader kr kr kr Leasingavtal110k, 9611 Kopieringskostnader interna kr kr 6211 Fast telefoni och fax kr kr kr 6212 Mobiltelefoni kr kr kr 6250 Porto kr kr kr 6310 Företagsförsäkringar kr kr 6420 Ersättning till revisor kr kr kr 6530 Redovisningstjänster kr kr kr 6540 ITtjänster kr kr 6570 Bankkostnader kr kr kr 6571 Bankkostnader, serviceavtal kr kr kr 6590 Övriga externa tjänster kr 536 kr kr 6800 Inhyrd personal 6981 SSCO kr kr kr 6982 Arbetsgivaralliansen och SAMI kr kr 6983 SFS kr kr 6990 Övriga kostnader kr kr kr Fel i budget, borde vara Kårlegitimation

18 Summa Övriga rörelsekostnader kr kr kr kr Kostnader för personal 7013 Löner personal kr kr kr 7015 Löner extrapersonal kr kr kr 7331 Skattefria bilersättningar kr kr kr 7332 Skattepliktiga bilersättningar kr 975 kr kr 7382 Kostnd. subventionerade måltider kr 418 kr kr 7411 Personalförsäkringar Collectum kr kr kr 7513 Arbetsgivaravgifter personal kr kr kr 7515 Arbetsgivaravgifter extrapersonal kr kr kr 7530 Löneskatt för pensionskostnader 7610 Utbildning kr kr kr 7620 Sjuk och hälsovård kr 640 kr kr 7630 Intern representation kr kr kr 7631 Teambuilding kr 244 kr kr 7698 Kaffe, uppvaktning kr kr kr 7699 Övriga personalkostnader kr 741 kr kr Summa Personalkostnader kr kr kr Rörelsens kostnader Rörelseresultat kr kr kr kr kr kr kr kr Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år 7912 Avskrivning inventarier 3 år 7912 Avskrivning inventarier 3 år 7912 Avskrivning inventarier 3 år 7912 Avskrivning inventarier 3 år kr 7912 Avskrivning inventarier 3 år kr 7912 Avskrivning inventarier 3 år kr 7912 Avskrivning inventarier 3 år kr Summa Av och nedskrivningar kr kr kr kr kr kr kr avskrivningarna borde inte vara så lågt budgeterade. Resultat efter avskrivningar kr kr kr kr Finansiella intäkt/kostn 8020 Ränteintäkter kr 863 kr kr 8024 Räntor THS AB kr kr 8024 Räntor THSK AB kr kr 8110 Förvaltningskostnader notariat 8121 Räntekostnader 338 kr 338 kr 338 kr 8125 Ränta skattekonto 8150 Dröjsmålsräntor & inkassokostnader 80 kr 80 kr 80 kr Summa Finansiella intäkt/kostn kr 445 kr kr 418 kr Res.efter finansiella poster kr kr kr kr Bokslutsdispositioner 8841 Avsättning till byggnadsfond kr kr Summa Bokslutsdispositioner kr kr Insättnignar sker varje kvartal där summan är beroende av medlemsantalet Beräknat Resultat kr kr kr kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr Summa Interna Kostnader kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr kr

19 Konto RS 2 14/15 Utfall Prognos Avvikelse Kommentar THS Kårfullmäktige Intäkter 3400 Bidrag från KTH Summa intäkter Kostnader Rörelsekostnader 4050 Utbildningar för sektioner kr kr kr Summa Rörelsekostnader kr kr kr Representationskostnader 6075 Fanborg kr 500 kr kr Summa representationskostnader kr 500 kr kr Marknadsföringskostnader 5900 Reklam och PR kr 5 000,00 kr Summa marknadsföringskostnader kr 5 000,00 kr Administrativa kostnader 9611 Kopieringskostnader interna kr kr 6450 Möteskostnader KF kr kr kr Summa Administrativa kostnader kr kr kr Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer kr kr 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer kr kr 7610 Utbildning 7630 Intern representation kr 420 kr kr 7631 Teambuilding kr kr kr Summa Personalkostnader kr 420 kr kr kr Summa kostnader utan finansiella kr kr kr kr Avskrivningar 7912 Avskrivningar inventarier 3 år kr 3 539, , Avskrivningar standar 10 år kr kr kr 7945 Avskrivningar standar 10 år kr kr Summa avskrivningar kr kr kr Summa kostnader Resultat kr kr kr kr kr kr kr kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr Summa Interna Kostnader kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr kr

20 Konto RS 3 14/15 Utfall Prognos Avvikelse Kommentar THS Kårstyrelse Intäkter Summa intäkter Kostnader Rörelsekostnader 6992 Styrelsens disposition kr kr kr ( som vi vet kommer användas) 6998 THS Projektpott kr kr Summa rörelsekostnader kr kr kr Representationskostnader 6070 Representation 6073 Repr. sektioner och föreningar kr kr 6150 Trycksaker kr 450 kr kr kr Summa representationskostnader kr 450 kr kr kr Administrativa kostnader 9611 Kopieringskostnader interna kr kr Summa Administrativa kostnader kr kr Övriga kostnader 5800 Resor kr kr Summa Övriga kostnader kr kr Personalkostnader 7610 Utbildning kr 900 kr kr kr Talent Eye avtal kostade Intern representation 7631 Teambuilding 7632 Konferens kr kr kr 7698 Kaffe, uppvaktning kr kr kr Summa Personalkostnader kr 237 kr kr kr kr kr kr Summa kostnader kr kr kr kr Resultat kr kr kr kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr 9303 Internhyra Nymble 9 000, , ,00 Summa Interna Kostnader kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr kr

21 Konto RS 4 14/15 Utfall Prognos Avvikelse Kommentar THS Kårhus Nymble Intäkter 3023 Vidarefak intäkter MOMS 3030 Hyresintäkter fastigheter kr kr kr 3041 Städning i samband m hyra korttid kr kr kr kr 3400 Bidrag KTH kr kr kr 3040 Hyresintäkter fastighet korttidsuthyrning kr kr kr Summa Intäkter kr kr kr kr Kostnader Övriga externa rörelsekostn Vidarefakturerade kostnader MOMS 5110 Tomträttsgäld/arrende 100 kr 100 kr 5120 El kr kr kr 5130 Värme kr kr kr 5132 Sotning 5140 Vatten och avlopp kr kr kr 5161 Städning kr kr kr 5162 Sophämtning kr kr kr 5163 Sopåtervinning kr kr kr 5165 Trädgårdsskötsel kr kr kr 5168 Inomhusväxter kr kr kr Städning sköts inte ordentligt och dispositionsavgiften återbetalas då inte Hyra entrémattor kr kr kr kr Extra mattor i KLkontoret och puben 5170 Reparation och underhåll fastighet kr kr kr Mycket glaskross 200k leder till att vi inte kommer kunna investera i andra tänkta projekt när det gäller huset 5171 Lås och larm, anläggningskostnader kr kr kr 5173 Underhållsavtal fastighet kr kr kr 5199 Övriga fastighetskostnader kr kr kr kr 5212 Hyra förrådscontainer 5410 Förbrukningsinventarier kr kr kr 5411 Verktyg kr kr 5420 Programvara och supportavtal kr kr kr 5460 Förbrukningsmateriel kr kr 5461 Städmateriel kr kr kr 5480 Arbetskläder kr 804 kr kr 5500 Reparation och underhåll inventarier kr kr kr 5700 Frakter och transporter kr kr kr kr 6370 Kostnader för larm och bevakning kr kr kr 6371 Utryckning kr kr Resor 1119, datakommunikation 2806, Leasing 12987, vårdplan Tillsynsavg.myndighetskrav kr kr En utmätning som ligger på RS1 just nu Summa Övriga rörelsekostnader Representationskostnader kr kr kr kr 6070 Representation kr 825 kr kr Summa representationskostnader Administrativa kostnader kr 825 kr kr 6211 Fast telefoni och fax kr kr kr 6212 Mobiltelefoni kr 897 kr kr Summa Administrativa kostnader kr kr kr Kostnader för personal 7013 Löner personal kr kr kr 7015 Löner extrapersonal kr kr kr 7331 Skattefria bilersättningar kr kr kr 7332 Skattepliktiga bilersättningar kr kr kr 7382 Kostnader för subventionerade måltider kr kr kr 7513 Arbetsgivaravgifter personal kr kr kr 7515 Arbetsgivaravgifter extrapersonal kr kr kr 7610 Utbildning kr kr 7620 Sjuk och hälsovård kr kr kr Dessa två hör ihop då materiel beställs i klumsummor till båda konton.

22 7699 Övriga personalkostnader kr kr Summa Personalkostnader kr kr kr Rörelsens kostnader Rörelseresultat kr kr kr kr kr kr kr kr Av och nedskrivningar 7912 Avskrivn inventarier 3 år kr 7912 Avskrivn inventarier 3 år kr 7912 Avskrivn inventarier 3 år kr 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år kr kr 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år kr kr 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 500 kr 500 kr 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år kr kr 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år kr kr 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år kr kr kr 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år kr kr 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år kr kr 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år kr kr 7921 Avskrivningar ombyggnad år kr kr kr 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr kr 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr kr 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr kr 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr kr 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr kr 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr kr 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr kr 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr kr 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr kr kr 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr kr 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr kr 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr kr 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr kr 7941 Avskrivning storköksinventarier 10 år kr kr 7941 Avskrivning storköksinventarier 10 år kr kr kr 7941 Avskrivning storköksinventarier 10 år kr kr 7943 Avskrivning ventilation storkök 15 år 7944 Avskrivning café 10 år kr kr kr 7946 Nyinvesteringar Kårhuset div Omyggnation café: konsultarvoden och projekteringskostnader, klar Avskrivning Ombyggnad 09/11 19 år kr kr kr Ombyggnad 09/11, klar Summa Av och nedskrivningar kr kr kr för lågt budgeterat kr kr kr kr Resultat innan finansiella poster kr kr kr kr Finansiella intäkt/kostn 8156 Ränta omb gamla + ventilation kr kr kr 0 kr 8121 Ränta omb kr kr kr 0 kr Summa Finansiella intäkt/kostn kr kr kr 0 kr Resultat efter finansiella poster kr kr kr kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr Summa Interna Kostnader kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr kr

23 Konto RS 5 14/15 Utfall Prognos Avvikelse Kommentarer Restaurangen Intäkter 3100 Cafeförsäljning kr kr kr 3520 Barförsäljning 25% moms kr kr kr 3600 Bistroförsäljning 12 % moms kr kr kr 3602 Bistroförsäljning 25 % moms 3604 Catering kr kr kr 3400 Bidrag KTH kr kr kr 4900 Internfakturerade intäkter kr kr kr Summa Intäkter kr kr kr Rörelsens kostnader 4100 Kostnader Café kr kr kr 4600 Kostnader Bistro kr kr kr 4610 Kostnader Catering kr kr kr totalt kommer det bli rätt. Varit mer noga med att lägga fakturor på rätt konton i år.kostnader för catering tar från bistro och café. Priökning 25% kaffe och 50% skaldjur Summa varukostnader kr kr kr Övriga kostnader 5120 El kr kr 5162 Sophämtning kr kr kr kr 5168 Inomhusväxter kr kr 5171 Lås och larm, anläggningskostnader kr 396 kr kr 5173 Underhållsavtal fastighet kr kr 5199 Övr fastighetskostnader kr kr kr 5221 Kortsiktshyra inventarier kr kr kr Dukar 5222 Leasing/hyra bil kr kr kr 5410 Förbrukningsinventarier kr kr kr 5420 Programvara och supportavtal kr kr kr kr varav 3840 är datorhårdvara 5460 Förbrukningsmateriel kr kr kr 5461 Städmateriel kr kr kr 5480 Arbetskläder kr kr kr 5500 Reparation och underhåll inventarier kr kr kr 5700 Transporter kr kr kr 5790 Parkering kr 120 kr kr 5900 Reklam och PR kr kr 6110 Kontorsmaterial kr 193 kr kr 6111 Kopieringskostnader kr kr kr 6211 Fast telefoni kr 445 kr kr 6212 Mobiltelefoni kr kr kr 6371 Utryckning kr kr 6930 Kassadifferenser kr kr kr 6550 Konsultarvoden kr kr kr kr 6570 Bankkostnader kr kr 6571 Bankkostnader Serviceavtal kr kr kr 6870 Inhyrd restaurangpersonal 6950 Tillsynsavg.myndighetskrav kr kr kr Rörelsens kostnader kr kr kr kr Kostnader för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer kr kr kr 7013 Löner personal 7014 Löner arbetare 7383 Måltidsubvention kr kr kr kr kr kr kr kr 7411 Personalförsäkringar (arbetare) kr kr kr 7512 Arbetsgivaravgifter övr. funk kr 480 kr kr 7513 Arbetsgivaravgifter personal 7514 Arbetsgivaravgifter arbetare kr kr kr 7610 Utbildning kr 150 kr kr

24 7620 Sjuk och hälsovård kr kr kr 7630 Intern representation kr kr kr kr Summa Personalkostnader kr kr kr kr Kostnader kr kr kr kr Rörelseresultat kr kr kr kr Avskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år 7912 Avskrivning inventarier 3 år 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 5 år 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 5 år kr 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 5 år kr 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 5 år kr 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 5 år kr 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 5 år kr 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 5 år kr kr kr kr??? 7931 Avskrivning fastighetsinv 10 år kr 7931 Avskrivning fastighetsinv 10 år kr 7931 Avskrivning fastighetsinv 10 år kr 7931 Avskrivning fastighetsinv 10 år kr kr kr 7931 Avskrivning fastighetsinv 10 år kr 7941 Avskrivning storköksinventarier 10 år 7941 Avskrivning storköksinventarier 10 år 7941 Avskrivning storköksinventarier 10 år 7944 Avskrivning café 10 år kr kr kr 7946 Nyinvestering KÖK+ matsalar Summa Avskrivningar kr kr kr kr ska flyttas till RS4 Summa kostnader kr kr kr kr Resultat efter avskrivningar kr kr kr kr Finansiella intäkt/kostn 8156 Ränta omb ventilation Summa Finansiella intäkt/kostn Beräknat Resultat kr kr kr kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr Summa Interna Kostnader kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr kr

25 Konto RS 6 14/15 Utfall Prognos Avvikelse Kommentar Osqvik Intäkter 3011 Frivilliga bidrag kr kr 3040 Hyresintäkter fastighet korttidsuthyrning kr kr kr 3041 Städn i samband m hyra korttid kr kr kr Summa Intäkter kr kr kr Rörelsens kostnader Övriga externa rörelsekostn Snöröjning kr kr kr 5120 El kr kr kr 5161 Städning kr kr kr kr Fick göra 2 grovstädningar efter mottagningen Sophämtning kr kr kr 5170 Reparation och underhåll fastighet kr kr kr 5192 Fastighetsförsäkring kr kr 5199 Övriga fastighetskostnader 5410 Förbrukningsinventarier kr kr kr 6070 Representation kr 156 kr kr 6540 ITtjänster kr kr kr Datakommunikation Summa Övriga rörelsekostnader kr kr kr Kostnader för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer kr kr kr 7013 Löner personal kr kr kr 7331 Skattefria bilersättningar kr 313 kr kr 7332 Skattepliktiga bilersättningar 700 kr 254 kr 700 kr 7513 Arbetsgivaravgifter personal kr kr kr Summa Personalkostnader kr kr kr Rörelsens kostnader Rörelseresultat kr kr kr kr kr kr Av och nedskrivningar 7912 Avskrivn inventarier 3 år 7913 Avskrivning inventarier 5 år 7913 Avskrivning inventarier 5 år 7917 Avskrivning Toalett Osqvik 10 år 7917 Avskrivning Toalett Osqvik 10 år kr Summa Av och nedskrivningar kr kr kr kr kr Beräknat Resultat kr kr kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr 9303 Internhyra Nymble Summa Interna Kostnader kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat kr kr kr

26 Konto RS 7 Kommunikation 1 1Budget 1415 Utfall Prognos 1415 Avvikelse budget Kommentarer / Intäkter 3022 Vidarefakturerade intäkter 3200 Sponsorintäkter Summa intäkter Kostnader Representationskostnader 6070 Representation 6073 Repr. sektioner och föreningar 6074 Kårens råd kr 856 kr kr 6076 Samarbetsorgan kr 759 kr kr kr Summa representationskostnader kr kr kr kr Marknadsföringsmateriel kr 616 kr kr 5900 Reklam och PR kr kr kr 5930 Reklamtrycksaker kr kr kr kr 5931 Kataloger kr kr kr 5960 Reklamgåvor kr ,00 kr kr 6150 Trycksaker kr kr 6250 Porto kr kr kr kr Summa administrativa kostnader kr kr kr Mottagningsbroschyr ersattes med mottagningsupplaga av OL. Missförstånd med Upright kring moms, tillkom kr moms. Övriga kostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader 5412 Datorhårdvara och tillbehör 500 kr 500 kr 5420 Programvara och supportavtal kr kr kr 5800 Resor kr 147 kr kr 9611 Kopieringskostnader intern kr kr 6212 Mobiltelefoni kr 981 kr kr 6540 ITtjänster kr kr kr 6590 Övriga externa tjänster kr kr kr Betalade fika i Armadas studentlounge. Summa Övriga kostnader kr kr kr Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer kr kr kr 7012 Arvoden övriga funktionärer 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer kr kr kr kr 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer 7610 Utbildning kr kr 7630 Intern representation kr kr 7631 Teambuilding Summa Personalkostnader kr kr kr kr 7912 Avskrivning inventarier 3 år 7912 Avskrivning inventarier 3 år kr kr 7914 Avskrivning inventarier 5 år kr kr kr Summa Avskrivningar Summa kostnader Resultat kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Interna Kostnader 9680 Indirekta administrativa avgifter kr kr kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr Summa Interna Kostnader kr kr kr Fullkostnadsmässigt resultat 40 kr kr kr kr