Information om budgetförutsättningar 2019

Transkript

1 Budgetunderlag 2019

2 T J Ä N S T E S K R I V E L S E Kommunledningsförvaltningen Magnus Johansson Tel magnus.g.johansson@ljungby.se Ks2018/ Nämnder i Ljungby kommun Information om budgetförutsättningar 2019 Nämndernas omvärldsanalys Varje nämnd ska i budgetarbetet för 2019 göra en omvärldsanalys, där man exempelvis kan se på vilka effekter befolkningsförändringar, förändrad efterfrågan från brukarna eller förändrad lagstiftning kan få för nämndens ekonomi. Nämnderna kan ta fram förslag på ambitionshöjningar men då ska det också finnas ett förslag till hur man kan finansiera detta inom egen ram. Nämnden ska även belysa effektiviseringsmöjligheter, möjligheter till omfördelning av resurser och ta fram konsekvenser av eventuella besparingsalternativ. Med tanke på det ekonomiska läget med behov av budgetanpassning på 22 mkr så bör förslag till ambitionshöjningar begränsas till det absolut mest prioriterade områdena. Det ekonomiska läget påverkas även av socialnämndens ekonomi där man gick med stort underskott under 2017 och prognostiserar ett nästan lika stort underskott under 2018 (-26 mkr), varav hälften avser minskade statliga ersättningar för personlig assistans. Nämnderna ska även ta fram förslag till investeringsbudget och plan för de kommande åren. De investeringsförslag som inte har genomgått idé-fas, förstudiefas och programfas ska inte beloppssättas. Det är däremot möjligt att verbalt beskriva vilka investeringsbehov som finns utöver de beloppssatta budgetposterna. För större investeringar ska även anges driftkostnadskonsekvenser, exempelvis engångskostnader och ökade eller minskade driftkostnader på grund av investeringen. Nämnderna ska slutligen även ta fram förslag till övergripande mål som ska föreslås gälla för berörd nämnd under budgetåret. Nämnden ska sammanställa de viktigaste delarna i sin analys och besluta att lämna den vidare till budgetberedningen för vidare behandling. Nämndens beslutade förslag till investeringsbudget, mål och omvärldsanalys ska lämnas in till ekonomiavdelningen senast 23 april. Befolkningsprognos Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en befolkningsprognos som sträcker sig fram till I prognosen räknar vi med ett födelsenetto kring noll men ett positivt POSTADRESS Ljungby BESÖKSADRESS Olofsgatan 9 TELEFON vx ORG NR PLUSGIRO E-POST kommunstyrelsen@ljungby.se TELEFAX WEBBPLATS BANKGIRO

3 flyttningsnetto varje år. Vi räknar totalt sett med en befolkningsökning med 172 personer 2018 och 192 personer De åldersgrupper som ökar mest är år och år. Kompensation för demografi Nämnderna kompenseras för ökade kostnader på grund av ökat invånarantal i olika åldersgrupper. En justering har gjorts för 2017 och För 2017 är invånarantalet definitivt och för 2018 finns en ny prognos. Totalt sett kompenseras förvaltningarna med 29 mkr, varav barn- och utbildningsnämnden står för 20 mkr och socialnämnden 5 mkr. Inflationskompensation Nämnderna kompenseras med kostnaden motsvarande 2,1 % för köp av tjänst, t.ex. interkommunal ersättning och LOV inom hemtjänsten. Totalt ligger inflationskompensationen på 2,7 mkr, varav barn- och utbildningsnämnden 1,4 mkr och socialnämnden 1,2 mkr. Kapitalkostnadskompensation Nämnderna har i ramen kompenserats för kapitalkostnad utifrån planerade investeringar under 2018 och Den beräknade kapitalkostnadskompensationen ligger på 4 mkr. Budgetanpassning I budget 2018 beslutades att nämnderna i utgångsläget ska räkna med en budgetanpassning på 0,5 procent. Detta motsvarar totalt en minskad budget på 7,7 mkr. Det finns behov av att göra ytterligare budgetanpassningar på i dagsläget ca 22 mkr för att nå det finansiella målet om att resultatet ska motsvara 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Övriga budgetförändringar Minskning av ramen har skett för anslag som höjdes tillfälligt 2018; översiktsplan och Green Charge. Justering av ramarna har även gjorts efter förändrade statsbidrag, exempelvis utökad budget till barn- och utbildningsnämnden för läsa-skriva-räkna garanti och skolstart vid sex års ålder. Investeringsbudget I beräkningen av kostnad för avskrivning, ränta och upplåningsbehov har vi utgått från investeringsplanen som antogs i budget Investeringsnivån ligger på 327 mkr för plan 2019, varav 94 mkr avser VA och renhållning. En ökad investeringsnivå innebär försämring av driftbudgeten avseende avskrivningar och ränta. Resultatbudget 2019 Kommunen har ett finansiellt mål om att resultatet ska motsvara 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Detta motsvarar ett överskott på ca 32 mkr. Efter att beräkning gjorts av pensioner, skatter, statsbidrag och nämnderna kompenserats för demografi och inflation visar det sig att det krävs en budgetanpassning på 22 mkr för att nå

4 upp till det finansiella målet. Förändringar kommer att ske med anledning av kommande skatteprognoser och eventuella ändringar av statsbidrag i vårpropositionen. För 2020 och framåt ser budgetläget sämre ut med en budgetanpassning på 28 mkr 2020 och 41 mkr 2021, för att klara finansiella mål. Budgetanpassning innebär antingen minskade kostnader eller ökade intäkter. Åtkomst till filer Förtroendevalda kommer att ha tillgång till budgetmaterial genom extranätet. Filerna ligger under ekonomi/budget. Magnus Johansson Ekonomichef

5 Budgetförändring per förvaltning/ nämnd budget 2019 (tkr) Budgetförändringar KLF TN MBN BUN SN KFN Valnämnd Överf Rev. Gem n. Totalt Inflationskompensation Demografifaktor justering Demografifaktor justering Demografifaktor Löneökning 0 Kapitalkostnadskompensation Driftkostnadskompensation 0 Lokalbanken 0 Budgetanpassning Översiktsplan Ökat PO-pålägg (pension) 0 Licensavgifter IT 0 Green charge Sänkt internränta 0 Sänkt internhyra 0 Val 2018/ Betygsättning moderna språk Läsa-skriva-räkna garanti Skolstart vid sex års ålder Nyanlända elever grundskolan Förslag från skolkostnadsutredningen Offentlighetsprincipen Försöksverks med branschskolor 5 5 Prao årskurs 8 o Gymnasieutredning 0 SUMMA

6 Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontor Marie Steneland Till budgetberedningen Omvärldsanalys budget 2019 Effektiviseringsmöjligheter Minskning, nedläggning av anläggningsinriktningen på Bygg- och anläggningsprogrammet. 1,8 mkr. Full effekt efter tre år. Borttagning av körkortsutbildning, 500 tkr. Behov med anledning av Skolinspektionens tillsyn. Skolinspektionen har under hösten 2017 genomfört tillsyn av Ljungby kommuns verksamheter inom förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning. Skolinspektionen konstaterar att Ljungby kommun inte uppfyller författningskraven avseende att huvudmannen ser till att det på grundskoleenheterna, grundsärskola och gymnasieskola finns tillgång till elevhälsa för eleverna i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola så att den kan användas främst förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot målen. För att få en möjlighet för framförallt skolsköterskor och psykologer att arbeta hälsofrämjande och förebyggande behöver tjänsterna utökas. Förvaltningen föreslår därför att utöka den centrala elevhälsan med, 0,6 tjänst psykolog, 0,25 tjänst specialpedagog och 1,0 tjänst skolsköterska samt inför semestertjänster för skolsköterskorna. Kostnad för förändringen är 1,4 miljoner kronor. Skolinspektionen konstaterar att Ljungby kommun inte uppfyller författningskraven avseende att huvudmannen ser till att det på gymnasieskolan finns tillgång till studiehandledning på modersmål. Förvaltningen föreslår därför att tillsätta 1,0 tjänst till en kostnad på 550 tkr. Skolinspektionen konstaterar att Ljungby kommun inte uppfyller författningskraven avseende att huvudmannen ser till att det på vuxenskolan erbjuds särskild undervisning för vuxna i tillräcklig omfattning. Förvaltningen föreslår att det tillsätts 0,5 tjänst till en kostnad på 225 tkr. POSTADRESS Ljungby BESÖKSADRESS Olofsgatan 9 TELEFON vx ORG NR PLUSGIRO E-POST barn.och.utbildningsnamnden@ljungby.se FAX WEBBPLATS BANKGIRO

7 Behov med anledning av beslut om förändrad redovisning (skolkostnadsutredningen samt merarbete pga sökning av ökat antal statsbidrag) Redovisningen av förvaltningens kostnader till SCB kommer att förändras enligt beslut i skolkostnadsutredningen. Alla grundskolor och gymnasieskolan kommer att redovisas på skolenhetsnivå och det innebär en meradministration i förvaltningen. Till exempel består gymnasiet av 5 skolenheter och Kungshögsskolan består av tre skolenheter. 169 tkr har förvaltningen blivit kompenserad för enligt den kommunalekonomiska utjämningsprincipen. Arbetsinsatsen ökar gällande sökning, begäran om utbetalning samt redovisning av kostnader för alla statsbidrag. Barn- och utbildningsförvaltningen tar in ca 53 mkr via olika statsbidrag. Behovet är att tillsätta en 1,0 tjänst ekonom/statistiktjänst på förvaltningen då antalet statsbidrag att ansöka om ökar konstant och att behovet av statistiksammanställningar också ökar. Kostnad 600 tkr varav 169 tkr finansieras av ökat statsbidrag. Regeringen har beslutat om förändringar i styrdokumenten för grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildningen. De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, samt att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om att stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg. Förändringarna träder i kraft 1 juli Behov finns då att eleverna i år 4-6 i första hand måste ha bättre tillgång till dator/i-pad. Både elever och lärare. Vi delfinansierar detta genom att succesivt gå över från pc till chromebooks i år 7-9. Dock behövs 400 tkr för att kunna införa det. Följande behov som inte kan finansieras inom ram har identifierats på barn- och utbildningsförvaltningen. Behov finns att utöka antalet elevassistenter i grundsärskolan på grund av särskoleelevers funktionsvariationer och stora omvårdnadsbehov påverkar den pedagogiska skolsituationen. Förvaltningen föreslår därför att resursenheten utökas med 2,25 tjänst elevassistent till grundsärskolan. Kostnad 1 mkr.

8 Gymnasieskolan har behov att förstärka sin organisation inför 2019 med anledning av att elevgrupperna blir större. Vid jämförelse med liknande kommuner är Ljungbys gymnasieskola kronor billigare per elev. Behovet är 2,0 tjänst på individuellt alternativ och språkintroduktion till en kostnad på 1,1 mkr och 1,5 tjänst speciallärare/heltidsmentor till en kostnad på 850 tkr. Biblioteksplanen antogs av Ljungby kommun, Kommunfullmäktige 24 april 2017 Enligt planen ska 1,0 tjänst skolbibliotekarie med ansvar för samordningen av skolbiblioteken i kommunen anställas under Särskild uppmärksamhet ägnas åt skolor som saknar personal i biblioteken. Därav äskar nu förvaltningen medel till detta. Kostnad 500 tkr. Statsbidrag för att finansiera halva kostnaden finns möjlighet att ansöka om från Skolverket. 1 tjänst utökning av vikariepool på grund av nödvändig förstärkning vid införande av barnomsorg på obekväm tid. Kostnad 450 tkr. Hösten 2009 sänktes personaltätheten i förskolan som en besparingsåtgärd. De 0,1 tjänst per avdelning önskas återföras till förskolan. Det blir totalt en utökning av 6,6 tjänster till en kostnad av 2,9 mkr. Sammanställning Nedläggning av anläggningsinriktning på BA-programmet tkr (tre år) Borttagande av körkortsutbildning tkr Centrala elevhälsan tkr Studiehandledning på modersmål på gymnasieskolan 550 tkr Särskild undervisning för vuxna 225 tkr Ekonom/statistiker 431 tkr Digitalisering 400 tkr Elevassistenter grundsärskolan tkr Individuellt alternativ och språkintroduktion på tkr gymnasieskolan Speciallärare/heltidsmentor 850 tkr Skolbibliotekarie 250 tkr Barnomsorg på obekväm tid 450 tkr Förskola personaltäthet tkr Nils-Göran Jonasson Barn- och utbildningschef Marie Steneland Administrativ chef

9 Statistik barn- och utbildningsförvaltningen (Ljungby tillhör kommungruppen "Varuproducerande kommuner") Förskola Andel (%) inskrivna barn av samtliga barn i åldern 1-5 år Ljungby Kommungruppen Samtliga kommuner Inskrivna barn per årsarbetare Ljungby 5,2 5,6 5,5 5,3 5,4 Kommungruppen 5,2 5,3 5,5 5,4 5,4 Samtliga kommuner 5,1 5,2 5,3 5,4 5,4 Kostnad per inskrivet barn Ljungby Kommungruppen Samtliga kommuner Liknande kommuner Fritidshem Andel (%) inskrivna elever av samtliga i åldern 6-9 år Ljungby 82,3 82,6 80,8 82,6 81,9 Kommungruppen 74,6 73,6 74,2 73,5 74,2 Samtliga kommuner 84,3 83,9 83,2 82,3 79,2 Inskrivna barn per årsarbetare Ljungby 17,9 19,3 18,6 18,1 18,8 Kommungruppen 21, ,2 19,9 Samtliga kommuner 21,7 21,4 20,9 21,3 20,1 Kostnad per inskriven elev Ljungby Kommungruppen Samtliga kommuner Förskoleklass Antal elever per lärare Ljungby 14,3 15,8 15,6 15,2 15 Kommungruppen 14,8 14,8 15,4 15,2 14,3 Samtliga kommuner 16,5 16,4 16,6 16,5 15,6 Kostnad per inskriven elev i kommunal regi Ljungby Kommungruppen Samtliga kommuner

10 Grundskola (kommunala skolan) Antal elever per lärare, grundskolan Ljungby 10,8 11,4 11,2 11,4 11,5 Kommungruppen 11,5 11,6 11,5 11,3 11,3 Samtliga kommuner 11,8 12,2 12,1 12,1 12,1 Andel (%) elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram Ljungby 83,6 86,2 93, ,6 Kommungruppen 78,6 81,7 83,5 85,4 85,1 Samtliga kommuner 81 84,1 85,7 86,5 87,4 Kostnad per elev totalt Ljungby Kommungruppen Samtliga kommuner Liknande kommuner Gymnasieskola (kommunala skolan Lärartäthet, antal elever per lärare Ljungby 11,6 11,6 10,3 11,4 9,9 Kommungruppen 9,8 9,6 9,5 10,2 10,1 Samtliga kommuner 11,4 11,4 11,4 11,7 12,1 Kostnad för kommunal gymnasieskola Ljungby Kommungruppen Samtliga kommuner Liknande kommuner Vuxenutbildningen Kostnad per heltidsstud. Grundvux Ljungby Kommungruppen Samtliga kommuner Kostnad per heltidsstud. Gymnvux Ljungby Kommungruppen Samtliga kommuner Kostnad per elev särskild utbildning för vuxna Ljungby Kommungruppen Samtliga kommuner

11 Kostnad per heltidsstud grundvux Ljungby Kommungruppen Samtliga kommuner Kostnad per heltidsstud, gymnvux Ljungby Kommungruppen Samtliga kommuner Kostnad per elev, särvux Ljungby Kommungruppen Samtliga kommuner

12 Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan Ljungby Kommungruppen Samtliga kommuner Kostnad per inskrivet barn Inskrivna barn per årsarbetare på fritidshem Ljungby Kommungruppen Samtliga kommuner

13 Antal elever per lärare, grundskolan 12, ,5 11 Ljungby Kommungruppen Samtliga kommuner 10, Andel (%) elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram Ljungby Kommungruppen Samtliga kommuner Kostnad per elev i grundskolan

14 Lärartäthet gy, antal elever per lärare Ljungby Kommungruppen Samtliga kommuner Kostnad per elev i kommunal gymnasieskola

15 Förskola, skola och vuxenutbildning i Ljungby 2016 I kommunens skolor I kommunal regi: I kommunal regi: Folkbokförda i kommunen I kommunal regi: Folkbokförda i kommunen I kommunens skolor I kommunal regi:

16 Uppgifterna om komvux, sfi och kostnader avser kalenderåret Uppgifter om resultat i grundskolan avser juni Övriga uppgifter avser, om inget annat anges, den 15 oktober Rapporter finns tillgängliga på Skolverkets hemsida ( DEFINITIONER OCH FÖRKLARINGAR Gemensamt för alla verksamhetsformer.. Uppgift saknas eller är för osäker för att redovisas.. Uppgift kan inte förekomma. *Kommungrupp *Kostnad per barn/elev *Pedagogisk högskoleexamen *Antal elever per lärare(heltidstjänst) Enligt 2011 års kommungruppsindelning, som tagits fram av Sveriges kommuner och landsting. Vid beräkningen av kostnad per barn/elev har antalet barn/elever beräknats som ett medeltal av antalet den 15 oktober 2015 och den 15 oktober Lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen. Antal elever per lärare omräknat till heltidstjänster under mätveckan exklusive lärare som undervisar asylsökande elever. Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem *Avgiftsfinanseringsgrad (%) Den andel av kostnaden för kommunal förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem som bekostas av föräldraavgifter. *Årsarbetare Antalet anställda har omräknats till heltidstjänster (årsarbetare) med hjälp av tjänstgöringsgraden. Såvida inget annat framgår, avser uppgifterna för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem såväl kommunala som fristående verksamheter i kommunen. Grundskolan *Kostnad (kr) per elev, totalt Den totala kostnaden per elev för kommunens grundskola exklusive kostnaden för skolskjuts. *Andel (%) elever i åk 9 som - är behörig till gymnasieskolan Andel elever som är behöriga till yrkesprogrammen, dvs har godkänt betyg i 8 ämnen inklusive ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Samtliga elever samt exklusive elever som saknar uppgift om personnummer. - började i gymnasieskolan Andel elever som fanns i gymnasieskolan direkt efter årskurs 9. Exklusive elever som saknar uppgift om personnummer. - började i gy exkl. introdpgm Andel elever som fanns i något nationellt program direkt efter årskurs 9. Exklusive elever som saknar uppgift om personnummer. Gymnasieskolan * Andel (%) elever Andel av elever folkbokförda i kommunen: - på yrkesprogram på programmen barn- och fritid, bygg- och anläggning, el- och energi, fordon- och transport, handel- och administration, hantverk, hotell- och turism, industritekniska, naturbruk, restaurang- och livsmedel, VVS- och fastighet, vård- och omsorg samt riksrekryterande yrkesutbildningar med egna examensmål. Uppgifter avser folkbokförda elever i kommunen oavsett huvudman för skolan. - på högskoleförb. program på programmen ekonomi, estetiska, humanistiska, naturvetenskap, samhällsvetenskap, teknik samt International Baccalaureate. Uppgifter avser folkbokförda elever i kommunen oavsett huvudman för skolan. - på introduktionsprogram på preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion. Uppgifter avser folkbokförda elever i kommunen oavsett huvudman för skolan. - från annan kommun andel av alla elever som studerar i kommunen i skolor med kommunal huvudman som var folkbokförda i en annan kommun. * Kostnad (kr) per elev, folkbok- Kostnaden för gymnasieskolan inkl. skolskjuts, reseersättning och inackordering. Ersättningar för elever förd i kommunen, totalt för från annan kommun har dragits ifrån, ersättningar för elever folkbokförda i kommunen har lagts till. elever i kommunala skolor Kostnaden är dividerad med antalet elever, folkbokförda i kommunen, som går i kommunal gymnasieskola. *Andel (%) elever som Andel av elever folkbokförda i kommunen: - avbröt studierna efter år 1 år 1 på program 15 oktober 2015 som inte fanns i gymnasieskolan 15 oktober tagit examen inom 3 år, totalt Andelen elever som tagit gymnasieexamen inom den förväntade studietiden, tre år. Uppgiften gäller elever som vid utbildningsstart var folkbokförda i kommunen och som för första gången började en gymnasieutbildning höstterminen tre år före det år som visas i tabellen. *Andel (%) avgångselever som Andel elever som avslutat gymnasieskolan våren 2016 med grundläggande behörighet till fått grundl. behörighet till univer- högskole- och universitetsstudier, folkbokförda i kommunen. Elever som avslutat gymnasieskolan (avgångssitet och högskola elever) är elever med gymnasieexamen eller studiebevis med betygssatta kurser om minst 2500 poäng. Komvux *Andel (%) korttidsutb. elever Andel av eleverna i kommunens komvux som har tidigare utbildning högst motsv. grundskola. *Andel (%) kursdeltagare hos Andel kursdeltagare som deltog i kurs som huvudmannen (kommunen) köpt av annan utbildannan utbildningsanordnare ningsanordnare än kommun eller landsting. * Heltidsstuderande Antal heltidsstuderande i komvux beräknas som totalt antal verksamhetspoäng under kalenderåret dividerat med 800. * Kostnad (kr) per heltidsstud., totalt Kostnad per heltidsstuderande exklusive köpt utbildning. Särskild utbildning för vuxna *Kostnad (kr) per elev Kostnaden dividerad med antalet genomsnittselever, där genomsnittselev är antalet elever multiplicerat med antalet undervisningstimmar per vecka och dividerat med riksgenomsnittet undervisningstimmar per vecka. Utbildning i svenska för invandrare *Andel (%) elever som slutfört Andel nybörjare 2014 som erhållit betyget Godkänd eller Väl Godkänd på någon kurs 2014, 2015 eller *Andel (%) elever som avbrutit Andel nybörjare 2014 som avbrutit utbildningen. *Kostnad (kr) per heltidsstuderande Totalkostnaden 2016 dividerad med totala antalet elever omräknade till heltidsstuderande.

17 Förskola, skola och vuxenutbildning i Ljungby 2015 I kommunens skolor I kommunal regi: I kommunal regi: Folkbokförda i kommunen I kommunal regi: Folkbokförda i kommunen I kommunens skolor I kommunal regi:

18 Uppgifterna om komvux, sfi och kostnader avser kalenderåret Uppgifter om resultat i grundskolan avser juni Övriga uppgifter avser, om inget annat anges, den 15 oktober Rapporter finns tillgängliga på Skolverkets hemsida ( DEFINITIONER OCH FÖRKLARINGAR Gemensamt för alla verksamhetsformer.. Uppgift saknas eller är för osäker för att redovisas.. Uppgift kan inte förekomma. *Kommungrupp *Kostnad per barn/elev *Pedagogisk högskoleexamen *Antal elever per lärare(heltidstjänst) Enligt 2011 års kommungruppsindelning, som tagits fram av Sveriges kommuner och landsting. Vid beräkningen av kostnad per barn/elev har antalet barn/elever beräknats som ett medeltal av antalet den 15 oktober 2014 och den 15 oktober Lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen. Antal elever per lärare omräknat till heltidstjänster under mätveckan exklusive lärare som undervisar asylsökande elever. Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem *Avgiftsfinanseringsgrad (%) Den andel av kostnaden för kommunal förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem som bekostas av föräldraavgifter. *Årsarbetare Antalet anställda har omräknats till heltidstjänster (årsarbetare) med hjälp av tjänstgöringsgraden. Såvida inget annat framgår, avser uppgifterna för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem såväl kommunala som fristående verksamheter i kommunen. Grundskolan *Kostnad (kr) per elev, totalt Den totala kostnaden per elev för kommunens grundskola exklusive kostnaden för skolskjuts. *Andel (%) elever i åk 9 som - ej nått kunskapskraven i ett Andel elever som saknar godkänt betyg i ett, flera eller alla ämnen. eller flera ämnen - är behörig till gymnasieskolan Andel elever som är behöriga till yrkesprogrammen, dvs har godkänt betyg i 8 ämnen inklusive ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. - började i gymnasieskolan Andel elever som fanns i gymnasieskolan direkt efter årskurs 9. - började i gy exkl. introdpgm Andel elever som fanns i något nationellt program direkt efter årskurs 9. Gymnasieskolan * Andel (%) elever Andel av elever folkbokförda i kommunen: - på yrkesprogram på programmen barn- och fritid, bygg- och anläggning, el- och energi, fordon- och transport, handel- och administration, hantverk, hotell- och turism, industritekniska, naturbruk, restaurang- och livsmedel, VVS- och fastighet, vård- och omsorg samt riksrekryterande yrkesutbildningar med egna examensmål. Uppgifter avser folkbokförda elever i kommunen oavsett huvudman för skolan. - på högskoleförb. program på programmen ekonomi, estetiska, humanistiska, naturvetenskap, samhällsvetenskap, teknik samt International Baccalaureate. Uppgifter avser folkbokförda elever i kommunen oavsett huvudman för skolan. - på introduktionsprogram på preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion. Uppgifter avser folkbokförda elever i kommunen oavsett huvudman för skolan. - från annan kommun andel av alla elever som studerar i kommunen i skolor med kommunal huvudman som var folkbokförda i en annan kommun. * Kostnad (kr) per elev, folkbok- Kostnaden för gymnasieskolan inkl. skolskjuts, reseersättning och inackordering. Ersättningar för elever förd i kommunen, totalt för från annan kommun har dragits ifrån, ersättningar för elever folkbokförda i kommunen har lagts till. elever i kommunala skolor Kostnaden är dividerad med antalet elever, folkbokförda i kommunen, som går i kommunal gymnasieskola. *Andel (%) elever som Andel av elever folkbokförda i kommunen: - avbröt studierna efter år 1 år 1 på program 15 oktober 2014 som inte fanns i gymnasieskolan 15 oktober tagit examen inom 3 år, totalt Andelen elever som tagit gymnasieexamen inom den förväntade studietiden, tre år. Uppgiften gäller elever som vid utbildningsstart var folkbokförda i kommunen och som för första gången började en gymnasieutbildning höstterminen tre år före det år som visas i tabellen. *Andel (%) avgångselever som Andel elever som avslutat gymnasieskolan våren 2015 med grundläggande behörighet till fått grundl. behörighet till univer- högskole- och universitetsstudier, folkbokförda i kommunen. Elever som avslutat gymnasieskolan (avgångssitet och högskola elever) är elever med gymnasieexamen eller studiebevis med betygssatta kurser om minst 2500 poäng. Komvux *Andel (%) korttidsutb. elever Andel av eleverna i kommunens komvux som har tidigare utbildning högst motsv. grundskola. *Andel (%) kursdeltagare hos Andel kursdeltagare som deltog i kurs som huvudmannen (kommunen) köpt av annan utbildannan utbildningsanordnare ningsanordnare än kommun eller landsting. * Heltidsstuderande Antal heltidsstuderande i komvux beräknas som totalt antal verksamhetspoäng under kalenderåret dividerat med 800. * Kostnad (kr) per heltidsstud., totalt Kostnad per heltidsstuderande exklusive köpt utbildning. Särskild utbildning för vuxna *Kostnad (kr) per elev Kostnaden dividerad med antalet genomsnittselever, där genomsnittselev är antalet elever multiplicerat med antalet undervisningstimmar per vecka och dividerat med riksgenomsnittet undervisningstimmar per vecka. Utbildning i svenska för invandrare *Andel (%) elever som godkänts Andel nybörjare 2013 som erhållit betyget Godkänd eller Väl Godkänd på någon kurs 2013, 2014 eller *Andel (%) elever som avbrutit Andel nybörjare 2013 som avbrutit utbildningen. *Kostnad (kr) per heltidsstuderande Totalkostnaden 2015 dividerad med totala antalet elever omräknade till heltidsstuderande.

19 Förskola, skola och vuxenutbildning i Ljungby 2014 Egna kommunen Kommungruppen Samtliga kommuner Egna kommunen Kommungruppen Samtliga kommuner FÖRSKOLA GYMNASIESÄRSKOLAN * Andel (%) inskrivna barn av * Antal elever per lärare(heltidstjänst) 2,4 3,2 3,9 samtliga barn i åldern 1-5 år * Kostnad (kr) per elev * Andel (%) inskriv. barn i ensk. regi (exkl. skolskjuts) * Antal inskrivna barn per avd. 17,6 17,1 16,9 GYMNASIESKOLAN * Andel (%) årsarb. m ped högsk.utb I kommunens skolor * Antal inskrivna barn per årsarbetare 5,5 5,5 5,3 * Andel (%) elever * Avgiftsfinansieringsgrad på yrkesprogram 41,9 41,5 30,8 I kommunal regi: - på högskoleförb. program 49,3 45,1 57,8 * Kostnad (kr) per inskrivet barn på introduktionsprogram 8,7 13,4 11,4 PEDAGOGISK OMSORG - från annan kommun 12,0 23,0 29,0 *Andel (%) inskrivna barn av * Antal elever per lärare(heltidstjänst) 10,3 9,5 11,4 samtliga barn i åldern 1-5 år * Andel (%) lärare m ped högsk.exam samtliga barn i åldern 6-9 år * Kostnad (kr) per elev * Andel (%) inskriv. barn i ensk. regi för undervisning * Antal inskrivna barn per personal. 4,6 4,8 - för lokaler I kommunal regi: Folkbokförda i kommunen * Kostnad (kr) per inskrivet barn * Kostnad (kr) per elev FRITIDSHEM - totalt kommunala skolor * Andel (%) inskrivna elever av - för ersättning till annan kommun samtliga barn i åldern 6-9 år 80,8 74,2 83,2 * Andel (%) elever som samtliga barn i åldern år 21,4 17,6 20,7 - avbröt studierna efter år * Andel (%) inskriv. elever i ensk. regi tagit examen inom 3 år, totalt * And (%) årsarb. m ped högsk.exam tagit examen inom 3 år, exkl. IM * Antal inskrivna elever per anställd 11,4 12,6 13,1 * Andel (%) avgångselever * Antal inskrivna elever per årsarbetare 18,6 21,2 21,8 med grundl. behörighet till * Antal inskrivna elever per avd. 38,3 36,6 41,1 universitet och högskola * Avgiftsfinansieringsgrad KOMVUX I kommunal regi: Folkbokförda i kommunen * Kostnad (kr) per inskriven elev * Andel (%) inv år i komvux 2,5 3,2 3,7 FÖRSKOLEKLASS * Andel (%) elever i annan kom. 9,2 20,8 15,5 * Andel (%) elever av I kommunens skolor samtliga 6-åringar 99,0 97,2 96,0 * Andel (%) korttidsutb. elever 16,3 22,2 20,7 * Antal elever per lärare(heltidstjänst) 15,6 15,4 16,6 * Andel (%) elever fr. annan kom. 9,2 14,2 15,4 * Andel (%) årsarb. m ped högsk.exam. 92,0 92,9 84,8 * Andel (%) kursdeltagare hos I kommunal regi: annan utbildningsanordnare 5,0 14,3 45,8 * Kostnad (kr) per elev * Kostn (kr) per heltidsstud. totalt GRUNDSKOLAN * Kostn (kr) per heltidsstud. i skolor * Andel (%) 6-åringar i åk 1 0,0 0,5 0,8 med kom. el. annan utb.anordnare * Andel (%) elever - grundläggande vuxenutbildning i fristående skolor 7,4 3,4 14,1 - gymnasial vuxenutbildning som deltar i modersmålsund. 4,9 7,6 13,2 * Andel (%) kursdeltagare * Antal elever per lärare(heltidstjänst) 11,2 11,5 12,0 i gymnasial vuxenutbildning * Andel (%) lärare m ped högsk.exam som slutfört kurs 72,2 72,0 70,3 * Kostnad (kr) per elev - som avbrutit kurs 14,0 14,7 17,6 - totalt SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA - för undervisning * Antal timmar undervisning - för lokaler per elev och vecka 1,3 2,9 3,5 * Andel (%) elever i åk 9 som * Kostnad (kr) per elev ej nått kunskapskraven UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE i ett eller flera ämnen 13,6 26,7 24,1 * Andel (%) elever som godkänts är behöriga till gy-skola 93,2 83,5 85,7 * Andel (%) elever som avbrutit började i gy-skola 97,5 98,5 98,4 * Kostnad (kr) per heltidsstud började i gy exkl. introd-pgm 92,8 85,5 87,3 KOSTNAD PER INVÅNARE (KR) GRUNDSÄRSKOLAN * Förskola, ped. oms. och fritidshem * Andel (%) integrerade elever * Skola och vuxenutbildning * Antal elever per lärare(heltidstjänst) 2,4 2,9 3,5 * Kostnad (kr) per elev September 2015 (exkl. skolskjuts)

20 Uppgifterna om komvux, sfi och kostnader avser kalenderåret Uppgifter om resultat i grundskolan avser juni Övriga uppgifter avser, om inget annat anges, den 15 oktober Rapporter finns tillgängliga på Skolverkets hemsida ( DEFINITIONER OCH FÖRKLARINGAR Gemensamt för alla verksamhetsformer.. Uppgift saknas eller är för osäker för att redovisas.. Uppgift kan inte förekomma. *Kommungrupp *Kostnad per barn/elev *Pedagogisk högskoleexamen *Antal elever per lärare(heltidstjänst) Enligt 2011 års kommungruppsindelning, som tagits fram av Sveriges kommuner och landsting. Vid beräkningen av kostnad per barn/elev har antalet barn/elever beräknats som ett medeltal av antalet den 15 oktober 2013 och den 15 oktober Lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen. Antal elever per lärare omräknat till heltidstjänster under mätveckan exklusive lärare som undervisar asylsökande elever. Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem *Avgiftsfinanseringsgrad (%) Den andel av kostnaden för kommunal förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem som bekostas av föräldraavgifter. *Årsarbetare Antalet anställda har omräknats till heltidstjänster (årsarbetare) med hjälp av tjänstgöringsgraden. Såvida inget annat framgår, avser uppgifterna för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem såväl kommunala som fristående verksamheter i kommunen. Grundskolan *Kostnad (kr) per elev, totalt Den totala kostnaden per elev för kommunens grundskola exklusive kostnaden för skolskjuts. *Andel (%) elever i åk 9 som - ej nått kunskapskraven i ett Andel elever som saknar godkänt betyg i ett, flera eller alla ämnen. eller flera ämnen - är behörig till gymnasieskolan Andel elever som är behöriga till yrkesprogrammen, dvs har godkänt betyg i 8 ämnen inklusive ämnena svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. - började i gymnasieskolan Andel elever som fanns i gymnasieskolan direkt efter årskurs 9. - började i gy exkl. introdpgm Andel elever som fanns i något nationellt program direkt efter årskurs 9. Gymnasieskolan * Andel (%) elever Andel av elever folkbokförda i kommunen: - på yrkesprogram på programmen barn- och fritid, bygg- och anläggning, el- och energi, fordon- och transport, handel- och administration, hantverk, hotell- och turism, industritekniska, naturbruk, restaurang- och livsmedel, VVS- och fastighet, vård- och omsorg samt riksrekryterande yrkesutbildningar med egna examensmål. Uppgifter avser folkbokförda elever i kommunen oavsett huvudman för skolan. - på högskoleförb. program på programmen ekonomi, estetiska, humanistiska, naturvetenskap, samhällsvetenskap, teknik samt International Baccalaureate. Uppgifter avser folkbokförda elever i kommunen oavsett huvudman för skolan. - på introduktionsprogram på preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion. Uppgifter avser folkbokförda elever i kommunen oavsett huvudman för skolan. - från annan kommun andel av alla elever som studerar i kommunen i skolor med kommunal huvudman som var folkbokförda i en annan kommun. * Kostnad (kr) per elev, folkbok- Kostnaden för gymnasieskolan inkl. skolskjuts, reseersättning och inackordering. Ersättningar för elever förd i kommunen, totalt för från annan kommun har dragits ifrån, ersättningar för elever folkbokförda i kommunen har lagts till. elever i kommunala skolor Kostnaden är dividerad med antalet elever, folkbokförda i kommunen, som går i kommunal gymnasieskola. *Andel (%) elever som Andel av elever folkbokförda i kommunen: - avbröt studierna efter år 1 år 1 på program 15 oktober 2013 som inte fanns i gymnasieskolan 15 oktober tagit examen inom 3 år, totalt Andelen elever som tagit gymnasieexamen inom den förväntade studietiden, tre år. Uppgiften gäller elever som vid utbildningsstart var folkbokförda i kommunen och som för första gången började en gymnasieutbildning höstterminen tre år före det år som visas i tabellen. *Andel (%) avgångselever som Andel elever som avslutat gymnasieskolan våren 2014 med grundläggande behörighet till fått grundl. behörighet till univer- högskole- och universitetsstudier, folkbokförda i kommunen. Elever som avslutat gymnasieskolan (avgångssitet och högskola elever) är elever med gymnasieexamen eller studiebevis med betygssatta kurser om minst 2500 poäng. Komvux *Andel (%) korttidsutb. elever Andel av eleverna i kommunens komvux som har tidigare utbildning högst motsv. grundskola. *Andel (%) kursdeltagare hos Andel kursdeltagare som deltog i kurs som huvudmannen (kommunen) köpt av annan utbildannan utbildningsanordnare ningsanordnare än kommun eller landsting. * Heltidsstuderande Antal heltidsstuderande i komvux beräknas som totalt antal verksamhetspoäng under kalenderåret dividerat med 800. * Kostnad (kr) per heltidsstud., totalt Kostnad per heltidsstuderande exklusive köpt utbildning. Särskild utbildning för vuxna *Kostnad (kr) per elev Kostnaden dividerad med antalet genomsnittselever, där genomsnittselev är antalet elever multiplicerat med antalet undervisningstimmar per vecka och dividerat med riksgenomsnittet undervisningstimmar per vecka. Utbildning i svenska för invandrare *Andel (%) elever som godkänts Andel nybörjare 2012 som erhållit betyget Godkänd eller Väl Godkänd på någon kurs 2012, 2013 eller *Andel (%) elever som avbrutit Andel nybörjare 2012 som avbrutit utbildningen. *Kostnad (kr) per heltidsstuderande Totalkostnaden 2014 dividerad med totala antalet elever omräknade till heltidsstuderande.