Utbildningsnämnden

Transkript

1 Kallelse/Underrättelse 1(2) Utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Möckeln, klockan 08:30 Stefan Jönsson (S) Ordförande Eva-Marie Andersson Sekreterare Offentlighet Sammanträdet är öppet för allmänheten från punkt 3, beräknad tid cirka kl 9.30 Ärenden Ärende 1 Fastställande av föredragningslista Informationsärenden 2 Information Beslutsärenden 3 Månadsrapport november 2017/43 4 Socioekonomisk resursfördelning /40 Informationsärenden 5 Internbudget /40 6 Bidrag till Virestads Friskola /184 7 Bidrag till Thoren Framtid /185 8 Bidrag till kommunal förskoleverksamhet /40 9 Bidrag till kommunal fritidshemsverksamhet /40 10 Bidrag till kommunal förskoleklass och grundskoleverksamhet Kompetensutbildning av kommunens barnskötare Beslutsärenden 12 Redovisning av delegeringsbeslut 13 Övrigt 2018/40 Efter sammanträdet är det jullunch kl i Broka Gyl. 1

2 Kallelse/Underrättelse 2(2) Punkt i kallelse Min Tid Ärende, UN Föredragande Typ Fastställande av föredragningslista beslut Information Roger Johansson info Kaffe med Luciatåg kl Månadsrapport november Ann-Sofie Gangesson beslut Socioekonomisk resursfördelning Ann-Sofie Gangesson beslut Internbudget Bidrag till Virestads Friskola 2019 Bidrag till Thoren Framtid 2019 Bidrag till kommunal förskoleverksamhet Bidrag till kommunal fritidshemsverksamhet Bidrag till kommunal förskoleklass och grundskoleverksamhet 2019 Kompetensutbildning av kommunens barnskötare Redovisning av delegeringsbeslut Ann-Sofie Gangesson Ann-Sofie Gangesson Ann-Sofie Gangesson Ann-Sofie Gangesson Ann-Sofie Gangesson Ann-Sofie Gangesson Caroline Johansson, Jenni Karlsson info info info info info info info beslut Övrigt info/ beslut

3 Tjänsteskrivelse (1) Kommunledningsförvaltningen Johny Duhr Utbildningsnämnden Månadsrapport november Ärendenummer UN 2017/43 Sammanfattning av ärendet Utbildningsnämnden ska efter november redovisa ekonomisk prognos till kommunstyrelsen. Verksamheten prognostiserar i november ett resultat om 385,3 mkr vid årets slut vilket medför en positiv budgetavvikelse om 5,5 mkr. Jämfört med prognosen för oktober (resultat på 385,6 mkr) förbättras prognosen marginellt med 0,3 mkr. Beslutsnivå Utbildningsnämnden Beslutsunderlag Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Månadsrapport november daterad Uppföljning efter november, daterad Bilaga Volymer november 2018, daterad Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden godkänner och lägger månadsrapport efter november 2018 till handlingarna. Johny Duhr Kommuncontroller Roger Johansson Förvaltningschef Beslutet skickas till Utbildningsförvaltningen Ekonomienheten 3

4 Prognos (4) Kommunledningsförvaltningen Johny Duhr Uppföljning efter november 2018 Utbildningsnämnden 4

5 Prognos (4) Ekonomiskt utfall med årsprognos Driftsredovisning, tkr Utfall Utfall Delår Budget Utfall 2017 Prognos 2018 Budget 2018 Budgetavvikelse Budgetavvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Resultat Nämnd och styrelseverksamhet Nämnd Central administration Förskoleverksamhet Fritidshemsverksamhet Grundskoleverksamhet Gymnasieverksamhet Vuxenutbildningsverksamheten Resultat Helår Verksamhetens prognos Verksamheten prognostiserar i november ett resultat om 385,3 mkr vid årets slut vilket medför en positiv budgetavvikelse om 5,5 mkr. Det motsvarar 1,4 % av nettokostnadsramen. Årsprognosen har förbättrats med 0,3 mkr jämfört med uppföljningen efter oktober månad. Förskoleverksamheten har förbättrat sin årsprognos med 1,0 mkr. Grundskoleverksamheten har försämrats sin årsprognos med 0,5 mkr. En förklaring är osäkerhet i prognosen inom budget för ledning gällande övriga kostnader. Prognosen har även försämrats inom vuxenutbildningen (0,2 mkr) där elevantalet har ökat mycket under hösten. Tekniska förvaltningen visar på ett positivt resultat för lokalvården och kommer att göra återbetalning nämnden. Kostnadsjusteringen fördelas på alla verksamheter utifrån verkligt utfall. Följande händelser kan noteras som negativt avvikande för året: Indexfakturor från 2017 för skolskjutsar belastar IT-avgiften är totalt sett högre än förväntat. Fler elever än budgeterat i friskoleverksamhet, vilket kommer att förbli så under resten av året på grund av lokalbrist i grundskolan. Följande osäkerhetsfaktorer ska bevakas: Fler elever i verksamheter där stödbehovet är stort samt ökade kostnader för vidtagna åtgärder utifrån påpekanden från Skolinspektion/Genomlysning. Inkomster från migrationsverket kan bli högre än budgeterat. Avslag på återsökning 2017 ger försämrat resultat med cirka en miljon

6 Prognos (4) Risk för ökade kostnader på grund av löneglidning till följd av höga ingångslöner och höga löner vid nyrekrytering. Då en ny arbetstidsmodell kommer att prövas inom en grundskoleverksamhet efter förankring i nämnden, uppstår ökade lönekostnader utöver ram. Årsprognos avvikelse tkr, november Nämnd Central administration Förskoleverksamhet Fritidshemsverksamhet Grundskoleverksamhet Gymnasieverksamhet Vuxenutbildningsverksa... Verksamhetens resultat efter november Av nämndens periodiserade budget om 358,5 mkr har 350,2 mkr förbrukats under perioden januari-november. Detta medför en positiv budgetavvikelse om 8,3 mkr. Avvikelse mot periodiserad budget (tkr) november Nämnd Central administration Förskoleverksamhet Fritidshemsverksamhet Grundskoleverksamhet Gymnasieverksamhet Vuxenutbildningsverksa... 6

7 Prognos (4) Investeringar Investeringsredovisning, tkr Utfall tom november Budget 2018 Prognos utfall Avvikelse Ersättningsinvesteringar Strategiska investeringar Strategiska investeringar Tekniska förvaltningen varav Klöxhultsskola ombyg varav Linnéskolan-anpassning varav Tillby Bokhultets fsk Di varav Skogen fsk om/tillbygnad varav Ny sporthall Haganäs varav Elmeskolan Totalt Utbildningsnämnden har en budget för ersättningsinvesteringar på 2,9 mkr och en för strategiska investeringar på 39,4 mkr. Av de strategiska investeringarna hanterar tekniska förvaltningen 37,6 mkr. Totalt uppgår således nämndens investeringsbudget till 42,3 mkr, varav 40,2 mkr har förbrukats under perioden. Den totala investeringsprognosen för utbildningsnämnden är 43,8 mkr jämfört med budgeterade 42,3 mkr. Prognosen visar på en negativ budgetavvikelse om drygt 1,6 mkr för Avvikelserna finns inom de strategiska investeringarna som hanteras av tekniska förvaltningen. De stora projekten vid Elmeskolan och Klöxhultskolan slutredovisas inom kort och det återstår endast mindre kostnader utöver utfallet i november. Dessa två projekt kommer enligt tekniska förvaltningen medföra mindre negativa avvikelser på totalen. Sporthallen är i bruk, men en del kostnader återstår ännu. Dock är tekniska förvaltningens bedömning endast en smärre negativ budgetavvikelse. Skogens förskola är klar men ännu inte slutfakturerad då mycket gjorts i sommar. Tekniska förvaltningens bedömning är att budget hålls. Projektet på Linneskolan var klart till skolstart men allt har ännu inte fakturerats. Under projektets gång tillkom lite extra men tekniska förvaltningens bedömning är att budgeten hålls. Tekniska förvaltningens prognos för projektet Tillby Bokhultets förskola är 2,5 mkr och visar en positiv budgetavvikelse om 1,8 mkr 2018 då bedömningen är att tekniska förvaltningen inte kommer hinna använda alla medlen De resterande 1,8 mkr bedöms dock gå åt och behöver därvid omföras till 2019 då projektet kommer fortlöpa över årsskiftet.. 7

8 Nämnd, förvaltning Datum Bilaga 1 Volymer Utbildningsförvaltningen (6) Handläggare Diarienummer Johny Duhr UN 2017/43 Utbildningsnämnd Volymer november 2018 Förskola I november fanns barn i förskoleverksamheten. Det är 47 barn fler än vid samma tidpunkt förra året. Rullande 12-månaders genomsnitt var i november barn, vilket är 46 fler än motsvarande medelvärde för ett år sen. 61 barn gick i fristående förskolor i november. I genomsnitt 64 barn eller ca 6 % går i friskola belägen i kommunen. 12 barn gick på familjedaghem i november. I november kom 24 barn från annan kommun och 4 barn som är folkbokförda i Älmhults kommun gick i annan kommun. 8

9 Nämnd, förvaltning Datum Utbildningsförvaltningen (6) Ovanstående diagram visar antal barn i Älmhults kommunala förskolor. I diagrammet ingår även barn i pedagogisk omsorg och barn som kommer från annan kommun. Antalet barn i de kommunala förskolorna har under de senaste 12 månaderna i genomsnitt varit 1 020, vilket är 48 fler än samma tidpunkt förra året. 9

10 Nämnd, förvaltning Datum Utbildningsförvaltningen (6) Fritidshem Antalet elever i fritidshemsverksamheten var i november barn. Jämfört med november 2017 är det en ökning med 57 barn. Rullande 12-månadersgenomsnitt var i november barn, vilket är en ökning med 25 barn jämfört med samma medelvärde för ett år sen. I november kom 31 barn från annan kommun och 5 barn som är folkbokförda i Älmhults kommun gick i annan kommun. Virestad friskolas fritidshem hade 107 inskrivna barn i november. Det innebär att 9 % av Älmhults fritidshemsbarn gick i friskolor belägna i kommunen. 10

11 Nämnd, förvaltning Datum Utbildningsförvaltningen (6) Grundskola inklusive förskoleklass De kommunala grundskolorna, exklusive särskola, hade i november elever inskrivna, vilket är en ökning med 127 elever sedan november Grundsärskolan hade i november 22 elever, vilket är en elev färre än november föregående år. I november kom 58 elever från annan kommun och 18 elever som är folkbokförda i Älmhults kommun var inskrivna i annan kommun. Antalet elever i Virestads/Bråthults skola är 108. Antalet elever i Thoren Framtid är 142 elever. Det innebär att 250 elever eller ca 10,7 % går i friskolor belägna i kommunen. Totalt går således elever i grundskoleverksamheten, exklusive särskola, vilket är en ökning med 146 elever jämfört med november månaders genomsnitt för grundskoleverksamheten, exklusive särskolan, är i november elever. Det motsvarar en ökning på 121 elever jämfört med samma medelvärde ett år tidigare. 11

12 Nämnd, förvaltning Datum Utbildningsförvaltningen (6) 12

13 Nämnd, förvaltning Datum Utbildningsförvaltningen (6) Gymnasium och vuxenutbildning Gymnasieverksamheten vid Haganäs har vid avläsning 15 november 532 elever, 28 fler än i november Av eleverna på Haganäs kommer 98 elever från annan kommun. Antal gymnasieelever folkbokförda i Älmhults kommun är i november 633 elever. Av eleverna folkbokförda i Älmhults kommun är 199 elever inskrivna i utbildningen på annan ort. Gymnasiesärskolan har 13 elever. 6 elever på gymnasiesärskolan kommer från annan kommun. Det finns i november inga gymnasiesärskoleelever från Älmhult som genomför utbildning på annan ort. Vuxenutbildningen hade i november 634 elever inskrivna, vilket är en ökning med 99 elever sedan november I november var 368 elever inskrivna på SFI varav 312 var aktiva. Skillnaden mellan orange och blå linje ger en bild av nettoutflödet av gymnasieelever från Älmhult. Kurvorna ska tolkas med försiktighet, särskilt i början av ett läsår då registrering och rapportering kan släpa efter flera månader. 13

14 Sammanträdesprotokoll Sidnummer, beslut 1(1) Utbildningsnämndens utskott 133 Socioekonomisk resursfördelning 2019 Ärendenummer UN 2018/40 Utbildningsnämndens utskotts förslag 1. Utbildningsnämnden beslutar att den socioekonomiska fördelningen ska göras med 6 % av grundskolans grundbelopp, 1,5 % av förskolans grundbelopp samt 1,5 % av fritidshemsverksamhetens grundbelopp. Beslutsnivå Utbildningsnämnden Sammanfattning av ärendet Den interna ersättningen för nyanlända är administrativt tung och medför inget mervärde för verksamheten utifrån hur den hanteras idag. Eftersom ersättningen är tänkt att förstärka enheter inom grundskolan som har mycket nyanlända bedöms den socioekonomiska resursfördelningen var lämplig att använda för att fördela ersättningen. Beslutsunderlag Utredning Socioekonomisk ersättning grundskola 2019 Justerandes signaturer Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 14

15 Tjänsteskrivelse (2) Utbildningsförvaltning Ann-Sofie Gangesson Utbildningsnämnden Socioekonomisk resursfördelning 2019 Ärendenummer UN 2018/40 Sammanfattning av ärendet Den interna ersättningen för nyanlända är administrativt tung och medför inget mervärde för verksamheten utifrån hur den hanteras idag. Eftersom ersättningen är tänkt att förstärka enheter inom grundskolan som har mycket nyanlända bedöms den socioekonomiska resursfördelningen var lämplig att använda för att fördela ersättningen. Beslutsnivå Utbildningsnämnden Beslutsunderlag Tjänsteskrivelsen Socioekonomisk resursfördelning 2019 daterad Ärendebeskrivning Enligt skollagen 2 kap 8 a ska kommunerna ta hänsyn till barn och elevers olika förutsättningar och behov vid resursfördelning inom skolväsendet. På nämndens sammanträde ( 143, Dnr 2017/43, 041) beslutade nämnden om fördelningsmodell och belopp. Det beslöts att 4 % av grundskolans grundbelopp, 1,5 % av förskolans grundbelopp samt 1,5 % av fritidshemsverksamhetens grundbelopp ska fördelas enligt modellen, samt att SCB:s riksmodell ska användas, med undantag av internationella förskolan som erhåller genomsnittlig tilläggsresurs. I internbudget 2018 avsattes ytterligare 3,3 mkr av grundskolans nettoram till ersättning för nyanlända. Medlen fördelas sedan till kommunala grundskolor utifrån statistik som samlas in fyra gånger om året. Detta arbete är mycket tidskrävande och att villkoren för att räknas som nyanlända inte följer hur migrationsverket räknar medför ännu en svårighet. Då avsättningen dessutom är fast (följer ej volymökningar utan ett fast belopp per kvartal delas med antal nyanlända vid varje tillfälle) så skapar detta osäkerhet och ytterligare svårighet för rektorerna att prognostisera och nyttja tilläggsresursen som det är tänkt. Eftersom ersättningen för nyanlända är tänkt att förstärka enheter inom grundskolan som har mycket nyanlända bedöms den socioekonomiska resursfördelningen var lämplig att använda för att fördela ersättningen. Ett av argumenten för att hantera det i den socioekonomiska resursfördelningen är att de i modellen tyngst viktade variablerna är vårdnadshavares utbildningsnivå och 15

16 Tjänsteskrivelse (2) nyligen invandrad. Ett annat argument är att detta medför att momentet med att samla in statistik och fördela medlen till enheterna försvinner och ingår framgent istället i den vanliga hanteringen av elevpeng och tilläggsresurs. Inför internbudget 2019 föreslås därför att dessa 3,3 mkr hanteras inom den befintliga socioekonomiska resursfördelningen. Detta görs enklast genom att höja den andel av grundskolans grundbelopp som avsatts för socioekonomisk resursfördelning. 3,3 mkr motsvarar en höjning från 4 % till 6 % av grundskolans grundbelopp. Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden beslutar att den socioekonomiska fördelningen ska göras med 6 % av grundskolans grundbelopp, 1,5 % av förskolans grundbelopp samt 1,5 % av fritidshemsverksamhetens grundbelopp. Ann-Sofie Gangesson Ekonom Roger Johansson Förvaltningschef Beslutet skickas till Akten Förvaltningschef Verksamhetschef grundskola Ekonom 16

17 Sammanträdesprotokoll Sidnummer, beslut 1(1) Utbildningsnämndens utskott 134 Internbudget 2019 Ärendenummer UN 2018/40 Sammanfattning Ekonom Ann-Sofie Gangesson informerar om budgetram, fördelning av ram samt förutsättningar för internbudget Ärendet kommer som informationsärende på utbildningsnämnden samt för beslut Justerandes signaturer Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 17

18 (10) Internbudget 2019, plan Utbildningsnämnden 18

19 Budget 2019, plan (10) Innehåll Ekonomisk sammanfattning...3 Nämndens resultatmål...4 Nämndens nyckeltal...5 Intern kontrollplan Protokollsutdrag nämndbeslut...9 Samverkansprotokoll

20 Budget 2019, plan (10) Ekonomisk sammanfattning UTBILDNINGSNÄMND BOKSLUT 2017 BUDGET 2018 BUDGET 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 VERKSAMHET Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto Netto Netto Nämnd och styrelseverksamhet Ledning Förskola Öppen förskola (Familjecentral) Fritidshem Grundskola Särgrundskola Gymnasieskola Gymnasiesärskola Grundskola vuxenutbildning Övergripande vux Gymnasie vuxenutbildning Särvux Yrkesvux Svenska för invandrare Totalt utbildningsnämnd varav personalkostnad

21 Budget 2019, plan (10) Nämndens resultatmål Fokusområde/ grunduppdrag Inriktningsmål Resultatmål Bokslut 2017 Prognos 2018 Budget 2019 Vill Älmhults kommun ska ha Sveriges bästa skola. En kostnadseffekti v skola med fokus på resultat där varje elev når sin fulla potential och där pojkar och flickor får likvärdiga förutsättningar. Andel vårdnadshavare som 88 % 83 % 85 % känner sig nöjda med hur förskolan arbetar med barnets lärande och utveckling ska vara minst 90 % på sikt. (trivselenkät) Andel vårdnadshavare som 68 % 67 % 85 % känner sig nöjda med hur fritidshemmet arbetar med barnets lärande och utveckling ska vara minst 90 % på sikt. (trivselenkät) Andel i åk 6 som uppnått Totalt 63,8 % 76,2 % 80 % kunskapskraven i alla ämnen ska vara bland de 25 % bästa kommunerna. (kommunala skolor) (Kolada N15540) Flickor Pojkar 71,4 % 55,6 % 76,7 % 75,6 % Meritvärde i årskurs 9 (17 ämnen) ska vara bland de 25 % bästa kommunerna. (kommunala skolor) (Kolada N15505) Totalt 205,3 210 Flickor 232,7 221,7 Pojkar 177,2 199,7 227 Andel gymnasieelever med Totalt 74,3 % examen inom 4 år ska vara bland de 25 % bästa kommunerna (inkl. IM). Flickor 79,2 % (kommunala skolor) (Kolada N17467) Pojkar 70,0 % 75 % 21

22 Budget 2019, plan (10) Nämndens nyckeltal Nyckeltal Bokslut 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Resultatmått (kommunal verksamhet) Andel elever som klarat alla delprov i svenska, svenska som andra språk och matematik i åk 3, %. svenska och svenska som andra språk matematik 86 % 79 % 86 % 84 % Andel elever med samma betyg som provbetyg i nationella prov, matematik, % Åk 6 59,1 % - Åk 9 45 % - Andel elever som känner sig trygga, skolbarometern Andelen elever som upplever lust att lära. (skolinspektionens enkät, skolbarometern) Åk 5 87 % 93 % Åk 9 93 % 90 % Gy år 2 94 % 95 % Åk 5 62 % - Åk 9 54 % - Gy år 2 55 % - Elevantalet på Haganässkolans andel av invånare i målgruppen år i Älmhults kommun Resursmått (kommunal verksamhet) Inskrivna barn per vuxen (årsarbetare) i förskolan Faktiskt antal närvarande barn per årsarbetare inom förskolan. Antal elever per vuxen (årsarbetare) i fritidshem* Faktiskt antal närvarande elever per årsarbetare i fritidshem 87 % 100 % 5,6 5,3 5,3 5,3 5, Antal elever per lärare i grundskolan 11, Anställda, andel (%) årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i förskola, kommunal regi Anställda, andel (%) heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen i fritidshem, kommunal regi 45 % - 60 % 70 % 75 % 47 % - 60 % 70 % 75 % 22

23 Budget 2019, plan (10) Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal grundskola, (%) Lärare med pedagogisk högskoleexamen i kommunal gymnasieskola, andel (%) Volymmått (hemkommun) Barn 1 5 år inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg, andel (%) Barn 6 9 år inskrivna i fritidshem, andel, (%) Barn år inskrivna i fritidshem och pedagogisk omsorg, andel (%) 77,6 % - 80 % 85 % 90 % 78,2 % - 80 % 85 % 90 % 84,6 % - 85 % 85 % 85 % 89,9 % - 89 % 89 % 89% 44,7 % - 39 % 39 % 39% Intern kontrollplan 2019 S=sårbarhet R=risk Process/rutin Poäng Riskbild Konsekvens Åtgärd/ kontrollmetod Ansvarig Regelefterlevnad skollag, skolförordning, allmänna råd, lokala föreskrifter: anställningar och utdrag ur belastningsregistret S4 R4 =8 Att obehöriga anställs eftersom det är personalbrist och svårt att få personal med rätt kompetens. Tills vidare anställning av person som inte har rätt till det. Det kan leda till olika lösningar som omplacering, avgångsvederlag mm. Skadeståndskrav från fackliga föreningar. Personalen har inte den kompetens som krävs, vilket kommer att påverka måluppfyllelsen negativt. Information på chefsträff Ta fram kompletterande material för utbildningsförvaltningen till personalenhetens rekryteringsguide. Avser utdrag ur belastningsregistret och kontroll av legitimation på Skolverket Stickprovskontroller att anställd personal uppfyller kraven enligt skollagen. Stickprovskontroll att utdrag ur belastningsregistret lämnas. Verksamhetscontroller 23

24 Budget 2019, plan (10) Redovisning av delegeringsbeslut S3 R4 =7 Delegeringsbeslut redovisas inte till nämnden. Beslut vinner inte laga kraft och kan inte överklagas. Nämnden kan inte kontrollera att dess ansvar uppfylls. Införa att delegeringsbeslut skrivs i dokument- och ärendehanteringssystemet Genomgång av delegeringsordning i respektive chefsgrupp. Administrativ chef Stickprovskontroll att delegeringsbeslut redovisas till nämnden. Registrering av elever inom gymnasiet S4 R3 =7 Bristfällig prognos av kostnader för elever på annan ort samt brist i uppföljningen av kommunala aktivitetsansvaret. Ökad arbetslöshet och utslagning. Ökade kostnader i förhållande till prognos. Synliggöra processen genom utvecklande av processkarta. Löpande kontroll av fakturor gentemot avtal. Administrativ chef Biträdande rektor, Haganässkolan. Korrekt registrering i Extens och löpande kommunikation med andra skolor. Bevakning av elevernas ansökningar till gymnasiet. Registrering av elever inom särskola S4 R3 =7 Elever skrivs in i särskola på felaktig grund. Elev inom särskola kan inte söka nationellt program inom gymnasiet. Får inte utbildning på den nivå som man har rätt till. Ta fram blankett, på vilken det framgår: a) att fyra bedömningar finns b) att beslut om mottagande finns c) att eleven registreras på grundsär/gysär Chef central barn- och elevhälsa Rektor särskola Administrativ chef Utveckla systemstöd i Extens. Betygens överensstämmelse med betygen i nationella prov S3 R3 =6 Eleverna får för högt eller lågt betyg i förhållande till betygskriterierna. För högt eller lågt meritvärde i förhållande till elevens kunskap. Intagning på gymnasiet på Redovisning av utredning och beslut om mottagande i särskola Identifiera och analysera orsaker till avvikelser. Utarbeta handlingsplan beroende på orsakerna (rektor). Följa statistik över andel betyg som Utvecklingsstrateg Verksamhetschefer grundskola och gymnasium Rektorer (handlingsplan) 24

25 Budget 2019, plan (10) felaktiga grunder. överensstämmer med betyg på nationellt prov. 25

26 Budget 2019, plan (10) Protokollsutdrag nämndbeslut 26

27 Budget 2019, plan (10) Samverkansprotokoll 27

28 Riskanalys internbudget (5) Utbildningsförvaltningen Camilla Åström Internbudget 2019 Riskanalys utbildningsnämnden 28

29 Riskanalys internbudget (5) Innehåll Risk och väsentlighetsanalys 2019; riskbilder...3 Måluppfyllelse för elever...4 Personal- och kompetensförsörjning...4 Integration av nyanlända...4 Trygghet och studiero...4 Lokalförsörjning...5 Varumärke

30 Riskanalys internbudget (5) Risk och väsentlighetsanalys 2019; riskbilder Mycket hög (5) Varumärke Integration av nyanlända Måluppfyllelse för elever Personal- och kompetensförsörjning SÅRBARHET Hög (4) Betydande (3) Trygghet och studiero Lokalförsörjning. Måttlig (2) Mindre (1) Mycket liten (1) Liten (2) Medel (3) Stor (4) Mycket stor (5) RISK 30

31 Riskanalys internbudget (5) Process Riskbild Konsekvens Måluppfyllelse för elever Elevernas resultat förbättras inte. Bristande måluppfyllelse. Till följd kan elever med sämre betyg sakna behörighet att studera vidare på gymnasium och högskola och på så sätt få sämre framtidsmöjligheter. Gymnasietiden blir längre och resurskrävande. Personal- och kompetensförsörjning Stor brist på personal samt personal med rätt kompetens p g a: Ökat rekryteringsbehov p g a ökad befolkning Ökad konkurrens om personal som tillhör bristyrken Försämrad kvalitet inom verksamheten vilket kan leda till försämrad måluppfyllelse Svårighet behålla nuvarande personal. Integration av nyanlända Pensionsavgångar Risk för att barn och elever med annat modersmål än svenska inte ges förutsättningar för god integration Bristande studiero, sämre måluppfyllelse, arbetslöshet och utanförskap. Trygghet och studiero Otrygg miljö för såväl elever som medarbetare i fysiska lokaler och sociala medier. Otrygg miljö påverkar studiero och möjlighet till måluppfyllelse negativt. Svårighet rekrytera personal. Risk elever väljer annan skola. 31

32 Riskanalys internbudget (5) Process eller rutin Riskbild Konsekvens Lokalförsörjning Uteblivna eller fördröjda beslut om lokaler som behövs p g a ökad befolkning Att nuvarande lokaler inte räcker till p g a ökad befolkning. Trångt i befintliga lokaler. Dyra tillfälliga lokaler som inte är fullt ändamålsenliga. Detta kan leda till sämre studiero och trivsel för eleverna, vilket kan leda till sämre måluppfyllelse. Försämrad arbetsmiljö för pedagogerna. Varumärke Risk att en felaktig och vinklad bild av verksamheten sprids i massmedia och sociala medier. Ännu svårare att rekrytera personal. Risk elever väljer andra skolor. 32

33 Underlag budget 2019, plan (8) Utbildningsförvaltningen Camilla Åström Resultat och resurser jämförelse över tid och med andra kommuner Som underlag för internbudgetarbetet budget 2019, plan redovisas här ett antal olika mått. Dessa är indelade i tre olika grupper: Resultat (betyg etc) sidan 1 Resurser (bemanning etc) sidan 3 Volym (antal) sidan 7 Värdena på måtten avser kommunal verksamhet i Älmhults kommun (fetmarkerade i nedanstående tabeller). För jämförelse finns motsvarande uppgift för: Fristående verksamhet i Älmhults kommun Snitt för kommunerna i kommungruppen Snitt för landets alla kommuner Fram till och med 2016 tillhörde Älmhult kommungruppen Kommuner i tätbefolkad region, och det är med den gruppen jämförelse görs till och med Från 2017 har en omarbetning skett av kommungrupperna där Älmhult definierats som Pendlingskommun nära mindre tätort. Finns inget värde kan det bero på sekretess (för få elever) eller att uppgiften inte finns. Här är det statistik för den kommunala verksamheten som redovisas, vilket innebär att siffrorna skiljer sig från när det är hemkommun eller lägeskommun som redovisas. Resultat Andel elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, fristående, Älmhult k ommungrupp samtliga k ommuner

34 Underlag budget 2019, plan (8) Provbetygspoäng svenska åk 6 12,8 12,6 12,9 13,9 fristående, Älmhult 13,1 12,2 12,5 samtliga k ommuner 13,4 13,4 12,9 13,6 Provbetygspoäng matematik åk 6 12,6 13,0 11,0 11,3 fristående, Älmhult 10,4 11,6 10,7 samtliga k ommuner 12,5 12,6 12,0 12,3 Provbetygspoäng engelska åk 6 14,2 15,0 13,4 14,2 fristående, Älmhult 14,0 13,4 12,2 samtliga k ommuner 14,9 14,7 14,6 14, Provbetygspoäng svenska åk 9 12,2 12,7-12,9 fristående, Älmhult 13,9 12,6 13,4 samtliga k ommuner 13,3 13,4 13,8 Provbetygspoäng matematik åk 9 9,5 11,6 9,1 - fristående, Älmhult 8,4 11,0 samtliga k ommuner 10,5 11,9 10,5 Provbetygspoäng engelska åk 9 14,2 14,5 13,4 - fristående, Älmhult 14,4 14,5 samtliga k ommuner 14,8 14,9 14, finns det inga resultat för matematik och engelska eftersom det var ersättningsprov Betygspoäng matematik åk 6 12,0 12,7 11,0 11,9 fristående, Älmhult 13,5 11,4 12,5 k ommungrupp 12,2 12,4 11,8 samtliga k ommuner 12,5 12,5 12,1 Betygspoäng svenska åk 6 12,9 12,5 13,1 13 fristående, Älmhult 14,4 13,8 12,8 k ommungrupp 13,2 13,1 12,6 samtliga k ommuner 13,2 13,1 12,9 Meritvärde åk 9, (17 ämnen) 216,4 208,3 205,3 210 fristående, Älmhult 226,8 224,9. 233,5 k ommungrupp 214,1 216,1 203,0 208,1 samtliga k ommuner 215,7 219,3 211,5 217,7 Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning 13,6 13,6 13,5 k ommungrupp 13,8 13,8 14 samtliga k ommuner 13,7 13,9 13,9 34

35 Underlag budget 2019, plan (8) Gymnasiefrekvens år, % 94,0 92,6 91,6 k ommungrupp 92,3 92,0 68,0 samtliga k ommuner 92, Andel gymnasielever med examen eller studiebevis inom 4 år. % 85,8 86,6 84,9 k ommungrupp 75,6 76,2 68,0 samtliga k ommuner 71,2 72,2 71,4 Andel som studerar eller arbetar 2 år efter avslutat gymnasium.% 76,9 81,7 k ommungrupp 70,0 73,3 samtliga k ommuner 70,0 73, Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram. % 84,5 84,1 72,5 77,1 fristående, Älmhult 82, k ommungrupp 82,9 84,0 76,8 78,6 samtliga k ommuner 83,4 85,5 79,5 81,9 Andel gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år. % 66,2 62,4 59,9 k ommungrupp 48,3 50,0 43,8 samtliga k ommuner 45,8 46,0 47,6 35

36 Underlag budget 2019, plan (8) Resurser Inskrivna barn per årsarbetare i förskola 5,3 5,7 5,6 fristående Älmhult 5,3 5,6. k ommungrupp 5,5 5,4 5,1 snitt samtliga k ommuner 5,3 5,2 5,1 Inskrivna barn per årsarbetare i fritidshem 22,3 28,1 26 fristående Älmhult.. 24,9 k ommungrupp 22,1 22,3 21 snitt samtliga k ommuner 22,3 22,1 21 Antal elever per lärare i grundskola 11,8 11,5 12,0 fristående Älmhult 22,3 20,4 k ommungrupp 11,8 11,7 11,1 snitt samtliga k ommuner 11,8 11,7 11,5 Antal elever per lärare i gymnasieskola 10,8 10,5 9,5 k ommungrupp 10,7 10,7 9,4 snitt samtliga k ommuner 10,5 11,1 10, Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen, förskola. % fristående, Älmhult k ommungrupp samtliga k ommuner Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen, fritidshem. % fristående, Älmhult.. 40 k ommungrupp samtliga k ommuner Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen, grundskola. % fristående, Älmhult k ommungrupp samtliga k ommuner Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen, gymnasium. % k ommungrupp samtliga k ommuner Till och med 2016 ingår Internationella skolan i siffrorna för Älmhults kommun. Uppgifter om lärares utbildning hämtas från SCB:s register över högskoleexamina. Utländska lärarutbildningar finns inte alltid med i dessa register, varför Internationella skolan minskar snittet för Älmhult till och med

37 Underlag budget 2019, plan (8) Kostnad per inskrivet barn i förskola, kr k ommungrupp snitt samtliga k ommuner Kostnad per inskrivet barn i fritidshem, kr k ommungrupp snitt samtliga k ommuner Kostnad per elev i förskoleklass, kr k ommungrupp snitt samtliga k ommuner Kostnad per elev i grundskola, kr k ommungrupp snitt samtliga k ommuner Kostnad per elev i gymnasieskola, kr k ommungrupp snitt samtliga k ommuner Med kostnad avses bruttokostnad minus interna intäkter. Det innebär att i beloppet för grundskolan ingår IKEA.s satsning. Förskoleklass, grundskola och fritidshem bedrivs integrerat och därför behöver kostnaden för dessa tre verksamheter ses tillsammans eftersom vissa schablonfördelningar måste göras. Förändringar mellan åren kan bero på förändringar i redovisningen för att öka kvaliteten i uppgifterna. Sammantaget sjönk kostnaden per elev inom dessa verksamheter med 0,7 % från 2015 till Till 2017 ökade kostnaden med 8,4 % i snitt. Nedan specificeras de olika kostnaderna för ett förskolebarn, fritidshemsbarn, grundskoleelev och gymnasieelev Kostnad per barn, 2017, kommunal förskola kr/barn personal lokaler övrigt Totalt Älmhult kommungrupp samtliga 37

38 Underlag budget 2019, plan (8) Kostnad per barn 2017, kommunalt fritidshem kr/barn personal lokaler övrigt Totalt Älmhult kommungrupp samtliga Kostnad per elev, 2017, kommunal grundskola kr/elev undervisning lokaler lärverktyg elevhälsa måltider övrigt Totalt Älmhult kommungrupp samtliga Kostnad per elev 2017, kommunal gymnasieskola undervisning lokaler lärverktyg elevhälsa måltider övrigt Totalt Älmhult kommungrupp samtliga 38

39 Underlag budget 2019, plan (8) Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad, kr/inv. Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på kostnadsutjämningen och indikerar vad respektive verksamhet borde ha för nettokostnad, enligt kostnadsutjämningssystemet, om kommunen bedriver den verksamheten med genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. 39

40 Underlag budget 2019, plan (8) Volymer Prognoserna i nedanstående diagram är hämtade från befolkningsprognos per Antal invånare Invånare 1-5 år Invånare 6-15 år Invånare år prognos 2018 prognos 2019 prognos 2020 prognos Andel barn 1-5 år inskrivna i förskola och pedagogisk omsorg, % 88,2 87,6 84,6 kommungrupp 85,6 86,4 84,6 samtliga kommuner 85,3 86,2 85,7 Andel barn 6-9 år inskrivna i fritidshem och pedagogisk omsorg, % 92,3 89,4 89,9 kommungrupp 78,6 77,4 74,4 samtliga kommuner 78,5 78,7 80,5 Andel barn år inskrivna i fritidshem och pedagogisk omsorg, % 47,2 47,8 44,7 kommungrupp 24,7 24,5 20,7 samtliga kommuner 21,0 21,8 22,1 40

41 Sammanträdesprotokoll Sidnummer, beslut 1(1) Utbildningsnämndens utskott 135 Bidrag till Virestads Friskola 2019 Ärendenummer UN 2018/184 Sammanfattning Bidrag till fristående verksamheter ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret. Ekonom Ann-Sofie Gangesson informerar om preliminära uppgifter och förutsättningar för bidraget för år Ärendet kommer som informationsärende på utbildningsnämnden samt för beslut Underlag Beräkningsunderlag, bidrag till fristående förskolor, fritidshem och grundskolor Justerandes signaturer Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 41

42 (7) Utbildningsförvaltningen Ann-Sofie Gangesson Beräkningsunderlag Bidrag till fristående förskolor

43 Beräkningsunderlag (7) Innehåll Bakgrund...3 Utbildningsnämndens budget Antal barn...3 Budget förskola Ersättning till fristående förskolor...5 Grundbelopp...5 Sammanställning ersättning...5 Utbetalningar och avstämningar

44 Beräkningsunderlag (7) Bakgrund Kommunens skyldighet att lämna bidrag till fristående förskolor regleras i skollagen 8 kap Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets början. Den nettoram som av nämnden tilldelats förskolan utgör grunden för beräkningen av bidraget. Utöver beslutade belopp tillkommer möjlighet att söka tilläggsbelopp för barn med extraordinära behov. Utbildningsnämndens budget 2019 Utbildningsnämnden har av kommunfullmäktige beviljats en nettobudget på tkr. Utbildningsnämnden har fördelat budgeten enligt nedan: Nämnd Nämndens oförutsedda Central ledning Förskola Fritidshem Grundskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Totalt 564 tkr 800 tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr Kostverksamheten finns inom tekniska nämndens budget och ingår inte i ovanstående belopp. Antal barn Prognosen baseras på Statisticons befolkningsprognos för Älmhults kommun, daterad Den befolkningsökning som prognostiseras antas ske med 1/12 per månad. Då inte alla barn i förskoleåldern går i förskola uppskattas andel i förskola per årskull med utgångspunkt i tidigare års utfall samt redovisad andel i Kolada. Utöver de folkbokförda barnen har hänsyn tagits till interkommunala nettoflöden. För 2019 prognostiseras barn i förskoleverksamhet i kommunala och fristående förskolor. Barnantalet fördelas enligt tabell nedan. Antalet är ett genomsnitt över hela året. Med genomsnitt avses summan av barnantalet vid 44

45 Beräkningsunderlag (7) samtliga månadsavläsningar dividerat med antalet månader 1. Barnantalet läses av den 15:e varje månad och varje avläsning ligger till grund för utbetalning av barnpeng per månad. Årskull Medel 2018 Andel i fsk Antal i fsk Budget barnantal 2019 Budget 2018 Förändring % % % ,7% % ,0% % % % 4-5 (6) % ,0% Total % ,8% Budget förskola 2019 Utbildningsnämnden har beviljat en nettobudget på tkr till förskoleverksamhet. Totalt beräknar verksamheten få intäkter på tkr. Budgeterade bruttokostnader uppgår därmed till tkr. Nettobudgeten är uppräknad till 2019-års nivå förutom när det gäller lönekostnaderna som ligger kvar i 2018 års lönenivå. Detta eftersom kommunstyrelsen avsatt medel för att kompensera utbildningsnämnden för 2019 års lönerevision efter att den är klar. I samband med detta kommer friskolorna få kompensation för lönerevision 2019 utbetald motsvarande sin andel. Nedan specificeras intäkter och kostnader i förskoleverksamhetens budget. Medel för volymjusteringar 2019 grundar sig på Statisticons befolkningsprognos och ingår i beslutad ram. Ramförstärkning har också skett för att täcka kostnader med anledning av tidigare strategiska investeringar i ny skola med mera som nämnden 2018 kompenserades för genom driftsbidrag från Kommunstyrelsen. Intäkter Belopp tkr Kommentar Barnomsorgsavgifter förskola Interkommunala ersättningar Statsbidrag maxtaxa Delas med fritidshem Statsbidrag kvalitetssäkrande åtg 608 Delas med fritidshem' Statsbidrag lärarlönelyft 500 Statsbidrag migrationsverket 750 asyl- och schablonersättning Ersättning från regionen för familjecentral 75 IKEA -bidrag internationella Barnpeng, 27,5 tkr per barn Summa intäkter, tkr Antalet varierar kraftigt under året, och enskilda månader kan barnantalet avvika från snittet med +/- 10 %. Högst är antalet i maj och lägst i augusti. 45

46 Beräkningsunderlag (7) Kostnader Belopp tkr Kommentar Administration 582 Familjecentral Pedagogisk omsorg 986 Kostnad lärarlönelyft 500 motsvarande intäkter Interkommunala ersättningar 542 Tilläggsbelopp Avser både fristående och kommunala Modersmålstödjare 318 Extra kostnader internationell förskola Grundbelopp inkl socioek fördelning Varav socioekonomisk fördelning 1,5% ,5 % av grundbeloppet Summa kostnader Ersättning till fristående förskolor Grundbelopp När avdrag skett för administration, familjecentral, pedagogisk omsorg samt övriga specificerade kostnader ovan återstår tkr i grundbelopp. Grundbeloppet utgör basen för fördelning av grundbidraget per barn till både fristående och kommunala förskolor. Enligt beslut i utbildningsnämnden ska 1,5 % av grundbeloppet, vilket motsvarar tkr, fördelas till socioekonomisk tilläggsresurs enligt av nämnden beslutad ersättningsmodell. Resterande, tkr, fördelas i åldersviktat grundbidrag med vikter enligt nedan tabell. Grundbidrag förskola Samma differentiering til både kommunens förskolor som friskolor 1-2 år 3 år 4-5 år Summa Antal Faktor 1,42 1,12 0,82 Totalt belopp Grundpeng Grundbidrag Kontroll Sammanställning ersättning Grundbidraget ska täcka kostnader för omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material och utrustning samt lokaler. Lokalkostnader specificeras nedan. Utöver grundbidraget tillkommer socioekonomisk tilläggsresurs, kost, administrationspålägg och momspålägg i ersättningen till fristående förskolor. Budgeten för kost finns inom tekniska nämnden. För momspåslaget får kommunen motsvarande statsbidrag. Eftersom de fristående förskolorna själva tar in barnomsorgsavgiften sker ett avdrag senare för det. Statsbidraget som kommunen får för att maxtaxa tillämpas ingår i grundbidraget till förskolorna, 46

47 Beräkningsunderlag (7) vilket innebär att avgift utöver maxtaxa inte kan tas ut. I så fall reduceras bidraget motsvarande statsbidraget. Lokalbidrag Älmhults kommun har en internhyresmodell och för egna lokaler betalar utbildningsnämnden hyra till tekniska nämnden. I förekommande fall tillkommer även kostnader för tillfälliga moduler. Inför 2019 planeras nya paviljonger motsvarande två avdelningar till Haga som ska vara på plats i början av För förskoleverksamheten beräknas den totala lokalkostnaden uppgå till tkr under I Älmhults kommunala skolor prognostiseras ett genomsnittligt barnantal på barn. Per barn i Älmhults förskolor motsvarar detta kr. Socioekonomisk tilläggsresurs I särskild bilaga återfinns underlag och beräkningar av den socioekonomiska tilläggsresursen. Denna är avsedd att kompensera för förskolornas olika barnsammansättning avseende sociala faktorer som påverkar barnens förutsättningar att nå kunskapsmålen i skolan. Sammanställning per friskola Virestad förskola 1-2 år 3 år 4-5 år Grundbidrag per barn varav lokalkostnad Socioekonomisk tilläggsresurs Måltider Administrationspålägg, 3 % Momspåslag, 6 % Avdrag barnomsorgsavgift Bidrag per barn Bråthult förskola 1-2 år 3 år 4-5 år Grundbidrag per barn varav lokalkostnad Socioekonomisk tilläggsresurs Måltider Administrationspålägg, 3 % Momspåslag, 6 % Avdrag barnomsorgsavgift Bidrag per barn Utöver ovanstående tillkommer möjlighet att söka tilläggsbelopp för elever med extraordinära behov. 47

48 Beräkningsunderlag (7) Jämförelse med 2018 I tabell framgår en jämförelse med 2018, efter tilläggsbudget. Totalt innebär budgeten en liten höjning av barnpengen. Jämförelse inkl tilläggsbudget Årskull Förändring Grundbelopp inkl tilläggsresurs och kost per barn Alla ,1% Friskolepeng exkl tilläggsresurs ,9% ,0% ,2% Utbetalningar och avstämningar Preliminär barnpeng till fristående förskolor betalas ut månadsvis mot faktura. Avstämning görs vid avläsning av barnantalet den 15:e i varje månad. Eventuella avvikelser justeras vid påföljande utbetalning. Bidraget betalas ut med en 12-del per månad. Brytdatum för ålder är inte 1 januari utan istället 1 juli. Det betyder att ett barn ersätts enligt 3 år från och med 1 juli det år barnet fyller tre år, och enligt 4-5 år från och med 1 juli det året barnet fyller fyra år. 48

49 (2) Utbildningsförvaltningen Ann-Sofie Gangesson Socioekonomisk ersättning förskola 2019 Bakgrund Enligt skollagen 2 kap 8 a ska kommunerna ta hänsyn till barn och elevers olika förutsättningar och behov vid resursfördelning inom skolväsendet. På nämndens sammanträde ( 143, Dnr 2017/43, 041) beslutade nämnden om fördelningsmodell och belopp. Det beslöts att 1,5 % av förskolans grundbelopp ska fördelas enligt modellen, samt att SCB:s riksmodell ska användas, med undantag av internationella förskolan som erhåller genomsnittlig tilläggsresurs. Riksmodellen Föreslagen fördelning av anslaget är framtagen enligt SCB:s riksmodell. Statistik och indexering har beställts av SCB. Modellen tar hänsyn till följande variabler: - Kön - Nyligen invandrad - Högsta utbildning för vårdnadshavarna - Ekonomiskt bistånd - Bor med en eller båda vårdnadshavarna Variablerna är sociala bakgrundsfaktorer som påverkar skolelevers förutsättningar att nå kunskapsmålen i skolan. De tyngst viktade variablerna är vårdnadshavares utbildningsnivå och nyligen invandrad. Modellen beskrivs närmare i beslutsunderlaget från nämndens sammanträde Index och fördelning Älmhult 2019 Älmhult har till SCB rapporterat in barnunderlaget per förskola, vilka körs mot variablerna i modellen och varje förskola får ett index. Lägre index innebär färre barn som enligt modellen löper hög risk att inte nå målen, högre index innebär omvänt fler barn som riskerar att inte nå målen. Index 100 utgör genomsnittligt index. Enligt beslut i nämnden ska progressiviteten i modellen ökas genom att varje förskola erhåller tilläggsresurs enligt följande formel: R s = 1,5 R SI s 0,5 R 49

50 (2) där R anger tilläggsresursen per barn på respektive förskola, s anger aktuell förskola, R anger genomsnittlig tilläggsresurs och SI anger socioekonomiskt index för respektive förskola. För förskolan har 1,5 % av grundbeloppet avsatts för socioekonomisk fördelning, vilket motsvarar tkr. I genomsnitt prognostiseras barn gå i Älmhults förskolor, fristående och kommunala. Det innebär en genomsnittlig tilläggsresurs på kr Med utgångspunkt från ovan fördelas den socioekonomiska tilläggsresursen enligt nedanstående tabell. Skola Skolform Index Tilläggsresurs per barn Per månad Virestads förskola förskola Hallaryds förskola förskola Ryforsgården förskola Solrosens förskola förskola Liljebackens förskola förskola Montessori förskola förskola Bråthults förskola förskola Möckelns förskola förskola Liatorps förskola förskola Bokhultets förskola förskola Kojans förskola förskola Norregårds förskola förskola Pjätteryds förskola förskola Haga förskola förskola ALLA förskola Internationella fsk förskola Eneryda Förskola förskola Vitsippans förskola förskola Violens förskola förskola Tornets förskola förskola Lyckans förskola förskola Utbetalning av tilläggsresurs Utbetalning av tilläggsresurs sker med månadsbeloppen i tabellen ovan som ett tillägg till den åldersviktade barnpengen. För friskolor sker påslag för administration och moms på vanligt vis. Den socioekonomiska tilläggsresursen ingår således som en del av den volymbaserade barnpengen som utbetalas varje månad och samma rutiner tillämpas för fakturering, avläsning och avstämning av denna del. 50

51 (7) Utbildningsförvaltningen Ann-Sofie Gangesson Beräkningsunderlag Bidrag till fristående fritidshem

52 Beräkningsunderlag (7) Innehåll Bakgrund...3 Utbildningsnämndens budget Antal barn i fritidshem Budget fritidshem Ersättning till fristående fritidshem...5 Grundbelopp...5 Specificering och sammanställning av bidrag...5 Utbetalningar och avstämningar