Kallelse. Fritids- och kulturförvaltningen Göran Nyström. Fritidsnämndens ledamöter och ersättare

Transkript

1 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämndens ledamöter och ersättare Kallelse Dag Onsdagen den 24:e april Tid 17:00 Plats Föreningshuset Plantan, Plantstigen 1 Grupper Gruppmöten 17:00 på Plantan Dagordning Upprop 1. Mötets öppnande 2. Upprop och val av justeringsman 3. Ekonomisk rapport januari-mars utskickas senare separat med epost 4. Svar på remiss rörande tillgänglighetspolicy - bilaga 5. Svar på remiss gällande förslag till detaljplan för Borstahusen 1:1 (Strandbyn) bilaga (detaljplaneförslaget finns tillgängligt på kommunens hemsida) 6. Utredning om kommunala stödet till idrottsföreningar - bilaga 7. Mål, budgetram, investeringsbudget för 2014 bilaga 8. Städning av idrottsanläggningar - bilaga 9. Rapporter Skåneidrottens verksamhetsredovisning för Landskrona - bilaga 10. Diarielista 11. Övrigt Protokoll från finns tillgängligt på kommunens hemsida. OBS! Den som ej kan närvara vid sammanträdet anmäler detta till Louise Jönsson tel eller louise.jonsson@landskrona.se senast tisdagen den 22:a april kl. 12. Birgitta Persson Ordförande Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax fritidochkultur@landskrona.se Bankgiro Postgiro Org.nr

2 Fritids- och kulturförvaltningen 1(2) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämnden Svar på remiss gällande förslag på tillgänglighetspolicy för Landskrona stad. Bakgrund Sedan en del år har Landskrona stad bedrivit ett arbete för att minska tillgänglighetshinder för dess invånare enligt en särskild handikapplan. För att styra och samordna insatserna har det funnits ett handikappråd och en övergripande tjänstemannaberedning med representanter för samtliga förvaltningar. I enlighet med synförändring inom samhället och Socialstyrelsens rekommendationer, så föreslås nu en namnändring för arbetet och att man istället skall benämna problemområdet som ett tillgänglighetsproblem mellan individerna och det omgivande samhället. Av detta skäl är förslaget nu att planen skall benämnas Tillgänglighetspolicy och att Kommunala Handikapprådet ändrar namn till Tillgänglighetsrådet. Planen beskriver organisation, vision, ansvarsförhållanden och uppföljning. Ett samordningsansvar på kommunalnivå föreslås tillfalla Omsorgsnämnden. Synpunkter Av angelägna och vällovliga skäl sker en positionsförskjutning i samhället där man undviker att beskriva människors situation som ett problem. Istället lyfts fram att det som bör åtgärdas är förhållanden i samhället som gör att individer inte kan fullfölja sin potential eller sina ambitioner. Den föreslagna policyns vision uttrycks på följande sätt: Personer med funktionsnedsättning lever oberoende och deltar fullt ut på livets alla områden. I planens defintionsavsnitt slås fast att funktionsnedsättning är nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Visionen är naturligtvis inte möjlig att uppnå och avsikten är antagligen att tillgänglighetsarbetet skall ses som en ständigt pågående process där man aldrig når något mål eller slutpunkt. Visionen skall uttrycka ett förhållningssätt. Genom att gå från ett konkret mål om att undanröja bestämda hinder till ett allmänt mål som ej är tänkt att uppnås, samtidigt som tillgänglighetsproblematiken ses som något som berör alla människor, så blir insatsområdet väldigt allmänt och vagt. Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax fritidochkultur@landskrona.se Bankgiro Postgiro Org.nr

3 2(2) Att ha ett sådant mänskligt och positivt mål hade varit okomplicerat, om det inte samtidigt varit så att policyn ställer bestämda krav på ständigt pågående aktiviteter i alla förvaltningar och bolag, att problemområdet kontinuerligt skall behandlas i alla ledningsgrupper och att åtgärderna årligen skall rapporteras till kommunfullmäktige. I remisshandlingarna finns ingen analys av hur problembilden ser ut eller hur långt ambitionerna av att alla personer med funktionsnedsättning skall leva oberoende och fullt ut delta på livets alla områden. Risken med en sådan vacker och allmänt hållen policy, som ställer krav på bestämda åtgärder utan att konkret beskriva problembild och ambitioner, är att den blir till intet förpliktande en hyllvärmare som det känns bra att ha. Det är ett generellt problem i kommunal verksamhet att vi har väldigt många välmenande policys med krav på dokumentation och rapportering, men som betyder väldigt lite i verkligheten. På några områden är den föreslagna policyn konkret. Det finns ett önskemål om att kunskapen om funktionsnedsättning skall ökas hos alla medarbetare, vilket är rimligt och möjligt att åtgärda. Information om tjänster och service skall vara tillgänglig och användbar, så att alla personer kan ta del av dessa och meddela sig på sina villkor. Det här är betydligt svårare och oerhört resurskrävande om man som tillgänglighetshinder skall inbegripa inte enbart intellektuell förmåga och utbildning utan också språkliga kunskaper. Särskilt med tanke på att många myndigheter idag uttrycker sig på ett sätt som inte är begripligt ens för personer med svenska som modersmål och med behörighet till högskolestudier. Andelen anställda med funktionshinder skall öka. Här finns ingen vägledning om omfattning, finansiering och eventuella problem i förhållande till effektivitetsmål. Gäller målet alla förvaltningar och bolag eller är det ett generellt mål för hela den kommunala organisationen? Slutsatser Den föreslagna policyn för tillgänglighetsarbetet utgår ifrån högt ställda ambitioner och ett generöst mänskligt perspektiv. Den är dock så allmänt hållen och saknar utgångspunkt i en analys av problembilden, att den riskerar att förbli en hyllvärmare med liten påverkan på människors vardag. Utan en analys av problem och behov, så är det svårt att ställa åtgärder i förhållande till annan prioritering. Policyn bör därför återförvisas till utredningsgruppen för omarbetning. Fritidsnämnden föreslås besluta att antaga denna skrivelse som nämndens eget svar på remissen. Göran Nyström Förvaltningschef

4

5

6

7

8

9

10

11 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Er Referens PLAN Handläggare Vår Referens Göran Nyström Fritidsnämnden Svar på remiss gällande förslag på detaljplan för Borstahusen 1:1, område Strandbyn Bakgrund. Sedan tidigare har kommunfullmäktige fastställt ett planprogram för bostadsutbyggnad norr om Borstahusen. Planprogrammet skall nu kompletteras med ett antal detaljplaner. Aktuellt förslag gäller bostadsbyggnation inom främst det område som idag hyser Borstahusens camping samt utformning av grönområden norr ut mot Säbybäcken. Aktuellt förslag innebär en bostadsutbyggnad med cirka 200 bostäder, utformning av områdena utmed Erikstorpsvägen och kring Säbybäcken samt anslutning till Ulkavallen. Fritidsnämnden har i svaren på remissen om det översiktliga planprogrammet anfört följande: Borstahusen är, vid sidan av Ven, Landskronas främsta besöksmål. Fiskeläget, hamnen, Pumphuset, stränderna, golfbanan, naturområdet norr om Erikstorp och boendena i stugby och camping formar gemensamt Borstahusen till en betydande destination för turism. Området har också stor betydelse för landskronabornas rekreation. I den kultur- och fritidsvaneundersökning som gjordes under 2009 framkom strändernas och vandringsstråkens stora betydelse för invånarnas rekreation och motion. Promenader på en halv till en timma är den viktigaste formen av vardagsmotion och har därmed stor betydelse för hälsa och välbefinnande. Stränderna angavs av de svarande som det viktigaste området för kommande satsningar från kommunen. Området har tre Blå Flagg-certifierade stränder vilket är en unik kvalitet för svenska förhållanden. Genom utbyggnad av fler bostäder ökar behovet av ytor och attraktioner för friluftslivet. Det är viktigt att detta beaktas i de detaljplaner som nu skall realisera planprogrammets mål. Aktuellt planförslag beskriver en mindre del av denna utbyggnad där utformningen för friluftslivet inte har en avgörande betydelse. Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att tillstyrka förslaget till detaljplan Göran Nyström Förvaltningschef Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax fritidochkultur@landskrona.se Bankgiro Postgiro Org.nr

12 Fritids- och kulturförvaltningen 1(3) Datum Handläggare Tom Sörensson Er Referens Vår Referens Rapport om totalstöd till föreningar inom Fritidsnämnden 2011 Bakgrund I det kommunala bidraget, eller stödet, till föreningar inom Fritidsnämnden, har diskussionen oftast fokuserats på kontantstödet och dess utformning. Ambitionen med det kontanta stödet är att stödja och stimulera föreningens barn- och ungdomsverksamhet i den prioriterade åldersgruppen 7-20 år och att, villkoren i stödet ska vara lika för alla föreningar. Vid den senaste översynen av kontantstödet 2010, renodlades antalet olika stöd i systemet. Budgeten förstärktes och ersättningen höjdes för aktivitetsstöd och utbildningsstöd. Samtidigt infördes ett nytt anläggningsstöd för de föreningar som äger eller hyr en egen anläggning för sin verksamhet. Då diskuterades också frågan om föreningars olika förutsättningar, beroende på om de äger eller hyr en anläggning, alternativt bedriver verksamheten till 0-taxa på kommunens anläggningar. Begreppet 0-taxa används allmänt inom fritidsområdet och betyder gratis eller hyresfritt. I takt med framväxten av nya föreningar och verksamheter, har kommunen i allmänhet påtagit sig huvudansvaret för anläggningar och lokaler för ändamålet. Anläggningar som kommunen låtit bygga eller hyra för verksamhet, har upplåtits gratis till det växande föreningslivet. Undantaget är en lägre taxa för seniormatcher samt, hyressättningen för Bois hemmamatcher. Sedan talet och senare, när behoven av anläggningar fortsatte att växa, och kommunen inte kunde erbjuda plats, fick den enskilda föreningen söka egna lösningar genom att, hyra eller bygga egna anläggningar för sin verksamhet. Men i vissa grenar finns också en lång tradition av att bygga egna anläggningar för sin verksamhet, som till exempel bland båt- och scoutföreningar. Oftast har kommunen bidragit med viss hjälp och stöd för att underlätta för föreningen, mest i form av förmånliga arrendeavtal eller banklån. I andra fall har kommunen, med mindre ombyggnader och anpassningar, lyckats erbjuda fler verksamheter plats på kommunala anläggningar. Senast har kampsporten fått den möjligheten. De två olika modellerna, kommunägda anläggningar å ena sidan och föreningsägda å andra sidan, har inneburit att kommunens stöd till föreningslivet också varierar stort. Värdet av gratis anläggning är det i särklass största stödet som kommunen erbjuder, och motsvarar minst 80 % av det totala stödet till föreningslivet. Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax fritidochkultur@landskrona.se Bankgiro Postgiro Org.nr

13 2(3) Utifrån vetskapen om dessa olika grundförutsättningar för föreningslivet, beslutade Fritidsnämnden att utreda kommunens totala stöd till den enskilda föreningen. I det totala stödet ska kontantstödet ingå samt, det beräknade värdet av gratis verksamhet på kommunens anläggningar. Syfte och metod Utredningens syfte är att redovisa det ekonomiska värdet av stödet för gratis verksamhet på kommunens anläggningar till den enskilda föreningen. Syftet är också att åskådliggöra skillnaden i totalstödet mellan de föreningar som har gratis verksamhet på kommunens anläggningar, jämfört med de föreningar som äger eller hyr en anläggning för sin verksamhet. Vissa enskilda kommunala anläggningar har beräknats utifrån den faktiska kostnaden, medan skolans idrottshallar beräknats enligt schablonmetoden för den typen av anläggning. Anläggningskostnaden fördelas per yta, där det finns flera på samma anläggning, och fördelas sedan på det antalet timmar som anläggningen, rent faktiskt, kan utnyttjas per år. Resultatet blir pris per timme på anläggningen. Värdet av stödet har sedan beräknats på antalet bokade timmar per anläggning och sammanlagt, för respektive förening och år. För att få fram värdet av totalstödet, har stödet för gratis anläggning adderats med kontantstödet. I bifogade bilagor 1 och 2 redovisas totalstödet per förening I bilaga 1 fördelas totalstödet per bidragsberättigad medlem (7-20 år) och i bilaga 2 fördelas totalstödet på alla medlemmar i föreningen. Några slutsatser Resultatet av utredningen visar, bland annat, att värdet av gratis verksamhet på kommunens anläggningar kan variera kraftigt beroende på typ verksamhet. Det är också naturligt att värdet för en is- eller simanläggning är betydligt mycket högre än till exempel, en gräsplan. Nedan följer några slutsatser ur resultatet som belyser det höga värdet av gratis verksamhet på kommunens anläggningar Genomsnittsskillnaden i totalstödet mellan de föreningar som har gratis verksamhet i kommunens anläggningar i förhållande till de föreningar som hyr äger eller hyr anläggning för sin verksamhet, är cirka 5 gånger högre eller mer. Individuella idrotter dominerar avseende högt totalstöd per bidragsberättigad medlem (7-20 år).

14 3(3) Stödet för gratis verksamhet i kommunens anläggningar motsvarar mer än 86 % av totalstödet eller cirka 16,5 Mkr. Kontantstödet motsvarar cirka 14 % av totalstödet eller cirka 2,4 Mkr. Lägsta totalstödet per bidragsberättigad medlem (7-20 år) går till föreningar med egna eller hyrda anläggningar Alla idéburna föreningar äger sin egen anläggning med ett lågt totalstöd. Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna rapporten om totalstöd till föreningslivet. FRITIDS- OCH KULTURFÖRVALTNINGEN Tom Sörensson

15 /5 Redovisning av kommunens totala stöd föreningar inom Fritidsnämnden 2011 Bilaga 1 Totalstöd per bidragsberättigad medlem (7-20 år) Idrottsföreningar och idéburna Förening Värdet av stöd för gratis verksamhet Kontanststöd (bidrag) Totalstöd per förening Bidragsberättigade medlemmar Totalstöd per medlem 261 Landskrona Handbollsklubb Akrobatik IF Kommentar ARIS brädsegling/kite Egen anläggning Asmundtorps IF Asmundtorps Tennisklubb Utebanor för allmänhet BF Bosna basket BGK Linjen bangolf Egen anläggning BK Argos brottning Vilande 2012 BK Fram BK Landora Borstahusens BK Borstahusens Segelsällskap Egen anläggning Borstahusens skeppslag Lån av lokal Bosna FF Berättigade 2012 BTK Scania bordtennis Falken IBF Ej berättigade 2012 FK Besa Friskis & Svettis Hyrd anläggning GF Idrott gymnastik Bilaga 1 Totalstöd (7-20 år) FN

16 /5 Redovisning av kommunens totala stöd föreningar inom Fritidsnämnden 2011 Bilaga 1 Totalstöd per bidragsberättigad medlem (7-20 år) Idrottsföreningar och idéburna Förening Värdet av stöd för gratis verksamhet Kontanststöd (bidrag) Totalstöd per förening Bidragsberättigade medlemmar Totalstöd per medlem Kommentar GF Idrott judo Hyrs av kommunen GF Idrott konståkning Glumslövs FF Glumslövs gymnastik Henka Dojo jujitsu Hjärt och lungsjukas förening Lån av lokal HK Gubbarna/Wargo Hvens Båtklubb Egen anläggning Häljarps IF Häljarps Sportklubb Härslövs IK IBK Höken Ej bidragsberättigade IBK Falcons IF Kronan friidrott IK Wormo Karlslunds BK Ej bidragsberättigade IF Kronan Volleyboll Landskrona kickboxningsförening Landskrona Atletklubb Bilaga 1 Totalstöd (7-20 år) FN

17 /5 Redovisning av kommunens totala stöd föreningar inom Fritidsnämnden 2011 Bilaga 1 Totalstöd per bidragsberättigad medlem (7-20 år) Idrottsföreningar och idéburna Förening Värdet av stöd för gratis verksamhet Kontanststöd (bidrag) Totalstöd per förening Bidragsberättigade medlemmar Totalstöd per medlem Landskrona Badmintonklubb Landskrona BoIS Kommentar Landskrona Bouleklubb Ej bidragsberättigade Landskrona Boxningssällskap Vilande Landskrona Cykelklubb Ej bidragsberättigade Landskrona Flygklubb Ej bidragsberättigade Landskrona Golfklubb Egen anläggning Landskrona Hundkapp Hundkappbanan Landskrona Kanotklubb Landskrona karateklubb Landskrona Kraftsportsklubb Egen anläggning Landskrona Kvinnliga GF Landskrona Motorklubb Egen anläggning Landskrona Ridklubb Ridhuset Landskrona Roddklubb Egen anläggning Landskrona Pistolklubb Egen anläggning Landskrona Jaktskytteklubb Egen anläggning Landskrona Schackklubb Landskrona Shotokan Academy Bilaga 1 Totalstöd (7-20 år) FN

18 /5 Redovisning av kommunens totala stöd föreningar inom Fritidsnämnden 2011 Bilaga 1 Landskrona Simsällskap Landskrona Ski Club Hyr anläggning Landskrona Skyttegille Egen anläggning Landskrona Taekwondo Akademi Landskrona Taekwondoförening Hyrs av kommunen Landskrona Tennisklubb Landskrona Varpaklubb IF Lejonet hockey Lundåkrabuktens Ridklubb Egen anläggning Ospirens Båtklubb Ej bidragsberättigade S.t Ibbs Golfklubb Egen anläggning Tågarpsortens lantliga ryttarförening Egen anläggning Verdandi Egen anläggning Viarps Kör- och ridklubb Egen anläggning Öresunds Golfklubb Egen anläggning Medelvärde av totalstöd per medlem cirka Totalstöd per bidragsberättigad medlem (7-20 år) Idrottsföreningar och idéburna Förening Värdet av stöd för gratis verksamhet Kontanststöd (bidrag) Totalstöd per förening Bidragsberättigade medlemmar Totalstöd per medlem Kommentar Bilaga 1 Totalstöd (7-20 år) FN

19 /5 Redovisning av kommunens totala stöd föreningar inom Fritidsnämnden 2011 Bilaga 1 Totalstöd per bidragsberättigad medlem (7-20 år) Idrottsföreningar och idéburna Förening Värdet av stöd för gratis verksamhet Kontanststöd (bidrag) Totalstöd per förening Bidragsberättigade medlemmar Totalstöd per medlem Kommentar Asmundtorp Tofta scoutkår Egen anläggning Försvarsutbildarna Egen anläggning Glumslövs scoutkår Egen anläggning Landskrona KFUK/KFUM Egen anläggning Landskrona kyrkliga scoutkår Egen anläggning Landskrona NSF scoutkår Egen anläggning Livsglädje barn och ungdom Egen anläggning SMU Landskrona Egen anläggning Vindens BK Alla är berättigade Medelvärde av totalstöd per medlem cirka 663 Bilaga 1 Totalstöd (7-20 år) FN

20 /5 Redovisning av kommunens totala stöd föreningar inom Fritidsnämnden 2011 Bilaga 2 ARIS brädsegling/kite Egen anläggning Asmundtorps Tennisklubb Utebanor för allmänhet BGK Linjen bangolf Egen anläggning BK Argos brottning Vilande 2012 Borstahusens Segelsällskap Egen anläggning Borstahusens skeppslag Lån av lokal Bosna FF Berättigade 2012 Falken IBF Ej berättigade 2012 Friskis & Svettis Hyrd anläggning Totalstöd per medlem - alla medlemmar Idrottsföreningar och idéburna Förening Värdet av stöd för gratis verksamhet Kontanststöd (bidrag) Totalstöd per förening Alla medlemmar Totalstöd per medlem Kommentar 261 Landskrona Handbollsklubb Akrobatik IF Asmundtorps IF BF Bosna basket BK Fram BK Landora Borstahusens BK BTK Scania bordtennis FK Besa GF Idrott gymnastik Bilaga 2 Totalstöd alla medlemmar FN Kopia

21 /5 Redovisning av kommunens totala stöd föreningar inom Fritidsnämnden 2011 Bilaga 2 GF Idrott judo Hyrs av kommunen Hjärt och lungsjukas förening Lån av lokal Hvens Båtklubb Egen anläggning IBK Höken Ej bidragsberättigade Karlslunds BK Ej bidragsberättigade Totalstöd per medlem - alla medlemmar Idrottsföreningar och idéburna Förening Värdet av stöd för gratis verksamhet Kontanststöd (bidrag) Totalstöd per förening Alla medlemmar Totalstöd per medlem Kommentar GF Idrott konståkning Glumslövs FF Glumslövs gymnastik Henka Dojo jujitsu HK Gubbarna/Wargo Häljarps IF Häljarps Sportklubb Härslövs IK IBK Falcons IF Kronan friidrott IK Wormo IF Kronan Volleyboll Landskrona kickboxningsförening Landskrona Atletklubb Bilaga 2 Totalstöd alla medlemmar FN Kopia

22 /5 Redovisning av kommunens totala stöd föreningar inom Fritidsnämnden 2011 Bilaga 2 Landskrona Bouleklubb Ej bidragsberättigade Landskrona Boxningssällskap Vilande Landskrona Cykelklubb Ej bidragsberättigade Landskrona Flygklubb Ej bidragsberättigade Landskrona Golfklubb Egen anläggning Landskrona Hundkapp Hundkappbanan Landskrona Kraftsportsklubb Egen anläggning Landskrona Motorklubb Egen anläggning Landskrona Ridklubb Ridhuset Landskrona Roddklubb Egen anläggning Landskrona Pistolklubb Saxtorps Egen anläggning Jaktskytteklubb Egen anläggning Totalstöd per medlem - alla medlemmar Idrottsföreningar och idéburna Förening Värdet av stöd för gratis verksamhet Kontanststöd (bidrag) Totalstöd per förening Alla medlemmar Totalstöd per medlem Kommentar Landskrona Badmintonklubb Landskrona BoIS Landskrona Kanotklubb Landskrona karateklubb Landskrona Kvinnliga GF Landskrona Schackklubb Landskrona Shotokan Academy Bilaga 2 Totalstöd alla medlemmar FN Kopia

23 /5 Redovisning av kommunens totala stöd föreningar inom Fritidsnämnden 2011 Bilaga 2 Landskrona Ski Club Hyr anläggning Landskrona Skyttegille Egen anläggning Landskrona Taekwondoförening Hyrs av kommunen Lundåkrabuktens Ridklubb Egen anläggning Ospirens Båtklubb Ej bidragsberättigade S.t Ibbs Golfklubb Egen anläggning Tågarpsortens lantliga ryttarförening Egen anläggning Verdandi Egen anläggning Viarps Kör- och ridklubb Egen anläggning Öresunds Golfklubb Egen anläggning Medelvärde av totalstöd per medlem cirka Totalstöd per medlem - alla medlemmar Idrottsföreningar och idéburna Förening Värdet av stöd för gratis verksamhet Kontanststöd (bidrag) Totalstöd per förening Alla medlemmar Totalstöd per medlem Kommentar Landskrona Simsällskap Landskrona Taekwondo Akademi Landskrona Tennisklubb Landskrona Varpaklubb IF Lejonet hockey Bilaga 2 Totalstöd alla medlemmar FN Kopia

24 /5 Redovisning av kommunens totala stöd föreningar inom Fritidsnämnden 2011 Bilaga 2 Asmundtorp Tofta scoutkår Egen anläggning Försvarsutbildarna Egen anläggning Glumslövs scoutkår Egen anläggning Landskrona KFUK/KFUM Egen anläggning Landskrona kyrkliga scoutkår Egen anläggning Landskrona NSF scoutkår Egen anläggning Livsglädje barn och ungdom Egen anläggning SMU Landskrona Egen anläggning Vindens BK Alla är berättigade Totalstöd per medlem - alla medlemmar Idrottsföreningar och idéburna Förening Värdet av stöd för gratis verksamhet Kontanststöd (bidrag) Totalstöd per förening Alla medlemmar Totalstöd per medlem Kommentar Medelvärde av totalstöd per medlem cirka 427 Bilaga 2 Totalstöd alla medlemmar FN Kopia

25 Fritids- och kulturförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämnden Mål och budget för 2014 ff.. Bakgrund Budgetberedningens direktiv inför behandling av budget 2014 och närmast kommande år anger att nämnderna skall formulera mål i anslutning till de kommungemensamma målen, mål för god ekonomisk hushållning samt vilket investeringsbehov man ser för kommande år. I budget utöver reinvesteringsutrymmet finns i 2014 års budget ett anslag för konstgräsplan på 4 miljoner samt tre objekt som anges som ej beaktade i budgetförslaget eller lokaler i kommande plan. Det rör sig om upprustning av Idrottsplatsens A-arena till fotbollsförbundets krav, en skate- och klätterpark samt tillbyggnad av Idrottshallen. I detta ärende finns tre skrivelser: a) Förslag till mål för 2014 b) En inventering och prioritering av investeringsbehov för idrottsanläggningar c) En genomgång av lägst prioriterad service och anläggningar. Fritidsnämnden föreslås besluta att antaga föreslagna mål i enlighet med förvaltningens skrivelse att antaga förvaltningens skrivelse om behov och prioritering av idrottsanläggningar för de kommande åren. att till budgetberedningen framföra behovet av årlig uppräkning av reinvesteringsutrymmet och att detta för 2014 fastställs till fyra miljoner. Göran Nyström Förvaltningschef Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax fritidochkultur@landskrona.se Bankgiro Postgiro Org.nr

26 Verksamhetsmål 2014 Folkhälso-, fritids-, idrotts och friluftsverksamheten Kommungemensamma mål. Skola för kunskap och arbetsro 1. Mål: Hög simkunnighet hos alla skolelever Simkunnighet är ett av målen i skolans läroplan. Utbildningsnämnden och Fritidsnämnden har enats om det högre målet om 200 meter som krav för simkunnighet. Målet är att minst 85% av eleverna i årskurs 3 skall vara simkunniga och samtliga elever i årskurs 5. Aktivitet: Förbättrad organisation i samverkan med skolorna och pedagogisk utveckling Ansvarig: Kerstin Garpvall Indikator: Antal elever som kan simma 200 meter. 2. Mål: Elever på utvalda skolor skall efter skoltid få möjlighet att pröva olika idrotter. Fritidsnämnden bedriver i samverkan med Landskronaidrottens samorganisation (utförare) projekt Cityidrott på Alléskolan, Dammhagsskolan, Albanoskolan och Pilängsskolan. Verksamheten ger elever möjlighet att efter skoltid pröva olika idrotter hos föreningar med målet att så många deltagare som möjligt skall hitta in till att deltaga i en kontinuerlig föreningsverksamhet i enlighet med deras eget intresse. Målet skall bidra till att antalet aktiva ungdomar i föreningslivet ökar. Aktivitet: Samverkan med LISA Ansvarig: Göran Nyström Indikator: Antal elever som är medlemmar i Cityidrott och antalet elever som ansluter sig till kontinuerligt deltagande i en förenings verksamhet Den arbetande staden Landskrona den trygga staden 3. Mål: Drogfri träningskultur på gym och idrottsanläggningar. I samverkan med gym och idrottsföreningar skall en träningskultur som är fri från prestationshöjande preparat och droger säkras. Verksamheten skall bygga på samverkan mellan myndigheter, föreningar och träningsanläggningar, informationsinsatser, oanmälda dopingtester samt vägledning till vård och rehabilitering Aktivitet: Gemensam projektorganisation med gym, polis och folkhälsoorgan. Ansvarig: Sandra Beletic och Jonas Nilsson Indikator: Antalet genomförda dopingkontroller och resultatet från dessa 4. Mål: Idrottsanläggningarna skall vara trygga för besökarna och ha få störningar orsakade av stölder eller skadegörelse. Genom bättre utomhusbelysning och utbyte av nyckelsystem mot elektronisk inpassering ytterligare stärka trygghet och säkerhet på idrottsanläggningarna. Aktivitet: Investering i teknik och utvecklade säkerhetsrutiner

27 Ansvarig: Bengt-Arne Nilsson Indikator: Antal incidenter av stölder, hot eller skadegörelse skall minska med 25% Mål för god ekonomisk hushållning 5. Nyttjandet av Karlslundsbadet skall öka med 10% per år räknat per antal besökare och badanläggningarnas (Karlslundsbadet, Läktarbadet och friluftsbaden) självfinansieringsgrad exklusive kapitalkostnader skall vara lägst 30%. Ansvarig: Göran Nyström Indikator: Antal besökare och självfinansieringsgraden. 6. Bidragssystemet till föreningslivet skall förändras så att en större rättvisa i det kommunala stödet uppnås mellan idrotter och mellan föreningar som nyttjar kommunala anläggningar och de som hyr eller äger sin anläggning. Ansvarig: Tom Sörensson och Louise Jönsson Indikator: Spännvidden mellan lägsta och högsta stöd och mellan genomsnittet för användning av kommunal anläggning och hyrs eller ägd. 7. Mål: För utvecklas att i takt med kundernas förväntningar, har förvaltningens fokus sedan våren 2012 riktats mot införande av systematiskt kvalitetsarbete. Genom att sätta/besökaren/kunden i fokus ska förvaltningens processer definieras och kvalitetssäkras. Målet är att tillfredsställa men helst överträffa kundernas förväntningar. Syftet är att definiera Värderingar, Arbetssätt och Verktyg som i samspel har som mål Ökad kundtillfredsställelse med lägre resurser. Ansvarig: Marija Filipovic Indikatorer: Egen utvärdering enligt SIQ modell.

28 Fritids- och kulturförvaltningen 1(6) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämnden Budget 2014 för fritidsnämnden I planeringsdirektiven inför budget 2014 anger kommunstyrelsen att man vill ha en uppdatering av de objekt i planen för som går utöver det så kallade reinvesteringsutrymmet (numera tkr för fritidsnämnden). Utöver detta öppnar man för nämnderna att dessa kan lämna förslag på investeringsobjekt till 2016 års investeringsbudget. För fritidsnämndens del finns endast ett anslag för konstgräsplan som objektsbundet investeringsprojekt i långtidsplanen för Utöver detta nämns i planen anpassning av idrottsplanen till de krav Svenska fotbollsförbundet driver i sitt program för arenakrav (18 miljoner), en skate- och klätterpark (5 miljoner) samt en tillbyggnad av idrottshallen enligt nämndens tidigare förslag (55 miljoner). De tre sistnämnda objekten är således nämnda i planen, men ej insatta i tid. Det skall ses som en förvarning att det är behov som kan bli aktuella och därför bör beaktas. Behovet av anläggningar för idrott, motion och rekreation. Möjligheter att idrotta, att se på idrott, att motionera i vardagen och att ha bra miljöer för rekreation och lek är viktiga kvaliteter i ett attraktivt samhälle. Anspråken kommer säkerligen alltid att vara betydligt högre än samhällets möjlighet att tillfredsställa dessa. Det är naturligt och skall säkert så vara. De som är aktiva i en idrottsförening har ofta ett väldigt starkt engagemang och vill att just deras idrott skall prioriteras. Kommunens företrädare utsätts därför för en mängd önskemål som framförs med hetta och kraft. Det gäller därför att göra avvägningar mellan behoven, så att det inte är den verksamhet som är mest intensiv i sina propåer som stöds i första hand. Av det skälet är det viktigt att fritidsnämnden tar ställning till en långsiktig plan för utveckling och underhåll av idrottsanläggningar i kommunen. En sådan plan måste utgå ifrån en analys och värdering av behoven. Den analysen måste behandla såväl de kommunägda anläggningarna som de föreningsägda. Det är också viktigt att utgå ifrån den översikt, som är gjord tillsammans med våra grannkommuner i Skåne Nordväst, och se vilka samordningsfördelar som finns över kommungränserna. Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax fritidochkultur@landskrona.se Bankgiro Postgiro Org.nr

29 2(6) En annan problematik är de allt större krav som idrottens specialförbund ställer på anläggningar där elittävlingar skall utövas. Dessa krav ställs till stor del från kommersiella behov. Man vill ha en miljö som attraherar sponsorer och publik. Idrott blir mer och mer en helhetsupplevelse där mat och dryck blir framträdande och idrotten ser en möjlighet att öka sina intäkter genom att publikens betalningsvilja är större för mat och dryck än för själva entréavgiften. Man vill också bli garanterad att arenorna har en publikkapacitet för de evenemang som drar stor publik, även om detta endast sker vid enstaka tillfällen. I framtiden måste man kanske tänka sig att matcher med stor publik spelas på regionala anläggningar. När Landskrona innebandyklubb för några år sedan hade förhoppning om att meritera sig för spel i Superligan, aviserade man det specialförbundets krav på att spel i den divisionen krävde arenor med publikkapacitet på 2000 personer. I verkligheten hade en sådan publiktillströmning sannolikt endast inträffat vid matcher mot FC Helsingborg och då kanske den matchen hade kunnat spela i Helsingborg, där den kapaciteten finns, snarare än att en stor investering skall göras för enstaka tillfällen vars varaktighet dessutom är högst osäker. En annan avgränsning som måste göras är den mellan idrottsanläggningar och anläggningar för motion och spontanidrott. När fritids- och kulturförvaltningen för några år sedan gjorde en kultur- och fritidsvaneundersökning så blev det tydligt att befolkningen i stort sätter stort värde på stränder och anläggningar för vardagsmotion. Dessa anläggningar är mycket viktiga ur folkhälsosynpunkt, men också för att ge barn och ungdom tillgång till aktivitetsmöjligheter på tider som de själva väljer. Det är också så att den föreningsdrivna verksamheten inte attraherar alla ungdomar. Aktivitetens förläggning i tiden är en annan faktor som har betydelse för bedömning av behovet av idrottsanläggningar. För vissa idrotter, såsom ishockey och konståkning, finns en stark begränsning i mjöliga träningstider och de utnyttjas så längt de går. I andra idrotter där tillgången är god, såsom fotboll, ställs krav på att träningen skall kunna ske på vardagar under tidig kvällstid. För att de framtida investeringarna skall inriktas på rätt åtgärder behöver en långsiktig plan arbetas fram där olika behov värderas och sätt i tid i förhållande till angelägenhetsgrad. Under 2013 skall fritidsnämnden arbeta fram en ny Fritidsplan. Parallellt med denna bör en långsiktsplan för anläggningsutveckling arbetas fram med sikte på den närmaste tioårs perioden. Aktuella behov. Fritids- och kulturförvaltningen gör bedömningen att Landskrona har ett tillfredsställande utbud av anläggningar vad gäller bredd och kvalitet. I Landskrona

30 3(6) kan de flesta idrottsintressen utövas på ett bra sätt. Underhållsstandarden på de kommunala anläggningarna är bra eller acceptabel. Vissa anläggningar som ägs eller hyrs av föreningen externt har brister. Nu aktualiserade behov är: 1. Nybyggnation vid Viarps kör- och ridklubbs anläggning i Härslöv. Fastigheten ägs av Landskrona stad, men har hyrts ut för en symbolisk hyra vilket innebär att det inte funnits medel för byggnadernas underhåll. Standarden för den byggnad som skall innehålla toalett, omklädning, personallokaler och undervisningsrum är mycket dålig och skulle inte accepterats för en anläggning under kommunal drift. Nya statliga krav på häststallen gör att ett nytt stall på sikt är nödvändigt för att alla hästar på anläggningen skall få tillgång till egen box. Föreningen har en omfattande barn- och ungdomsverksamhet och är en av kommunens största föreningar. Föreningen har tagit fram en utbyggnadsplan som kostnadsbedömts till 9 miljoner. Man har sökt extern finansiering från Allmänna arvsfonden, Skåneidrotten och sparbanksstiftelserna. Man har ett önskemål om kommunalt bidrag för att finansieringspaketet skall kunna realiseras. En förändring av de juridiska förhållandena är önskvärd så att föreningen själv äger samtliga fastigheter och får tillgång till marken genom tomträtt. På så sätt kan byggnaderna intecknas och ansvarsförhållandet blir klarare. För ett kommunalt stöd till ombyggnaden föreslås samma konstruktion som har gällt för Tågarpsortens ridklubbs anläggning i Annelöv med kommunal borgen och bidragsstöd till kapitalkostnaderna. 2. Utbyggnad av Landskrona ridhus vid Karlslundsparken Även för den anläggning som nyttjas av Landskrona ridklubb och ägs av Landskrona stad finns behov av utbyggnad. Liksom för föreningen i Viarp gäller nya statliga krav på enskilda hästboxar som innebär att föreningen har behov av en ny stallbyggnad för ponnyhästar. Det äldre ridhuset från 1963 är inte heller godkänt för tävlingsverksamhet inomhus, och därför har föreningen sedan länge, behov ett reglementsenligt ridhus. Landskrona ridklubb har en bred ungdomsverksamhet som är väl utvecklad för funktionshindrade samt, en stark efterfrågan av lektionstider och inomhustävlingar. Landskrona ridklubb har, på samma sätt som Viarps kör- och ridklubb, tagit fram ritningsunderlag för en utbyggnad till en kostnad av cirka 7,5 miljoner kronor. Föreningens avsikt är också att söka extern finansiering via fonder med önskemål om kompletterande kommunalt bidrag för att täcka hela finansieringen. Slutmålet är att äga och driva de nya byggnaderna på kommunal mark via tomträttsavtal. För ett kommunalt stöd till utbyggnaden, föreslås samma konstruktion som har gällt för

31 4(6) Tågarpsortens anläggning i Annelöv, med kommunal borgen och bidragsstöd till kapitalkostnaderna. Befintligt ridhus med stall och förråd, som ägs av Landskrona stad, bör också kunna överlåtas till ridklubben genom bidragssystemets anläggningsstöd. 3. Skatepark och spontanidrottsplats Förvaltningen har tidigare aviserat behovet av en permanent mindre skatepark i centrum. Efter försök med provisorisk skatepark 2012, bedöms intresset som ihållande. Stora skateparksanläggningar finns i Malmö och Helsingör, varför en anläggning i Landskrona kan vara mindre och mer anpassad till spontan aktivitet än till tävlingsskatande. För parkour byggs nu en inomhusanläggning i Helsingborg, vilket får anses tillfredsställa det regionala behovet. Andra aktiviteter för spontan verksamhet bör anläggas på flera strategiska platser i kommunen, med hänsyn till barn och ungdomars behov av fritidsverksamhet närmare bostaden. Karslundsområdet, väster och kyrkbyarna bör på sikt få en spontanidrottsplats. På Ven finns ingen annan idrottsanläggning än golfbanan och en fotbollsplan i anslutning till Uranienborgs skola. I anslutning till golfbanan finns en yta där en mindre spontanidrottsplats skulle kunna byggas. Här finns möjlighet till delfinansiering via Idrottslyftet och en fond som kommunen administrerar. 4. Utökad kapacitet för inomhusidrotter Efterfrågan på halltider är större än vad förvaltningen idag kan tillfredsställa. Genom att hyra lokaler av Korpen har en del av problemen lösts, men på sikt kan man förväntas sig ett ökat behov. 5. Inomhushall för fritidsverksamhet Individ- och familjeomsorgsförvaltningen gör nu en förändring av fritidsgårdsverksamheten för ungdom och flyttar ut sina aktiviteter från Nova till tre områden i staden Karlslund, Öster och Väster. Inom området Väster har man behov av att få tillgång till inomhuslokaler för att kunna arrangera öppen verksamhet. 6. Cykel-, vandrings- och ridleder Bra leder för joggning, vandring, cykling och ridning med rastplatser, skyltning och bra tillsyn är en tillgång för såväl den egna befolkningen som för besöksnäringen. Ett utvecklingsarbete har pågått under några år och nu finns en särskild satsning med utgångspunkt från Borstahusen inom ramen för ett

32 5(6) Leaderprojekt. 7. Arena för elitfotboll De arenaregler som Svenska fotbollsförbundet upprättat för sina elitserier är tänkt att börja tillämpas från och med Landskrona Boll och Idrottssällskap har i olika sammanhang aktualiserat frågeställningen, men de verkar i första hand vara inriktade på att försöka finna en egen lösning i samverkan med byggföretag för en helt ny arena med placering nära hamnen. Fritids- och kulturförvaltningen har gjort den bedömningen att en anpassning av nuvarande arena på Idrottsplatsområdet skulle innebära en kostnad på 15 till 20 miljoner kronor. En stor del av fotbollsförbundets krav är inriktade på att skapa bättre förhållanden för publik, media och sponsorer. Det rör frågor om antalet sittplatser i förhållande total publikkapacitet, serveringsställen, toalettkapacitet, restauranger, mediaplatser mm. En del av detta är huvudsakligen hänförbart till fotbollsklubbens möjligheter att öka egna intäkter från försäljning och sponsorer. I förvaltningens beräkning ingår nya gräsplan vilket bör betraktas som ett behov som bör tillfredsställas. Idag går mer än hälften av landets elitseriematcher på konstgräs och andelen växer. Eftersom en konstgräsplan kan utnyttjas 4 till 5 gånger mer än en plan med naturgräs är det förvaltningens åsikt att en nyanläggning bör inriktas mot det underlaget. Idrottsplatsens A-plan skulle då kunna utnyttjas på ett helt annat sätt än vad som görs idag. Fotbollsförbundet har aviserat att deras arenakrav skulle vara obligatoriska från och med Det förefaller inte troligt att man kommer att kunna vidmakthålla den ståndpunkten. 8. Omklädningsrum inom idrottsplatsområdet (IP) Den så kallade Röda Paviljongen inom idrottsplatsområdet innehåller nio omklädningsrum. Byggnaden är i så dåligt skick att en ombyggnad/reparation inte bedömts som lönsamt. En visst ökat samarbete kring omklädningsrum inom området bör vara möjligt så att det inte är samtliga nio befintliga i Röda Paviljongen som behöver ersättas. Samverkan mellan vinter- och sommaridrotter är dock begränsad eftersom träning i stort sett försiggår året om. Vid en nybyggnation kan också den byggnad för omklädningsrum som finns där rivas. En ersättning av Röda Paviljongen har beräknats till cirka 10 miljoner kronor. Ett annat behov som varit aktuellt sedan byggnationen i Nyhamn inletts är att utveckla strandområdet runt vattentornet och halvmånen. För några år sedan avvecklades stranden som officiell badstrand eftersom problemen med

33 6(6) sandförflyttning blev för kostsamma. För att nå ut till bra baddjup krävs en lång brygga som säkerligen överstiger 10 miljoner i byggkostnad. Utöver ovan angivna behov så framför en rad olika föreningar önskemål och krav till förvaltningen och till nämndens politiker. Ishockeyklubben tycker att det behövs ytterligare en ishall, simklubben anser att det behövs ytterligare en simanläggning, innebandyklubben skulle vilja ha en arena med fler parallella spelplaner, fotbollsklubbarna önskar mer konstgräsplaner etc. Det här är önskemål som varierar över tiden och ofta växer fram i en period när föreningen upplever att man är inne i en framgångsperiod. Förvaltningen har arbetat fram en lista över lägst prioriterad service eller anläggning för att ge perspektiv över de utbyggnadsbehov/prioriteringar som presenterats här. Förslag Fritidsnämnden föreslås besluta att en långsiktig plan för behovet av ny- och ombyggnad av idrotts- och motionsanläggningar arbetas fram parallellt med ny fritidsplan. att inför budget 2014 till kommunstyrelsen anmäla behovet av kommunalt stöd till nybyggnation på ridskoleanläggningen i Viarp och en mindre skatepark centralt i Landskrona att inför budget 2015 anmäla att utbyggnad av ridskoleanläggningen i Karlslund, utökad kapacitet för inomhusidrott. att inför budget 2016 anmäla utbyggnad av spontanidrottsplatser och leder för vardagsmotion. att anläggande av en konstgräsplan på IP bör planeras in under de närmaste åren om Landskrona BoIS inte finner en egen arenalösning för sin elitverksamhet. att till kommunstyrelsen anmäla att reinvesteringsutrymmet måste ha en årlig uppräkning för att det långsiktiga underhållet av byggnader och anläggningar inte skall urholkas. Göran Nyström Förvaltningschef

34 Fritids- och kulturförvaltningen 1(2) Datum Handläggare Tom Sörensson Er Referens Vår Referens Redovisning av möjliga besparingar inom Fritidsnämnden Bakgrund Behovet av ett rikt och varierat fritidsutbud ökar, och inbegriper alltfler människor i ökande åldrar. Nya aktiviteter tillkommer medan andra spelat ut sin roll, och just nu är trenden tydlig, med brett fokus på fysisk aktivitet utomhus, både i traditionell form och i nya former. En positiv utveckling, där kommunen kan bidra till att skapa fler mötesplatser för fysisk aktivitet nära bostaden till en relativt låg kostnad. Mötesplatsen kan variera i utformning och funktion, beroende på vilka målgrupper man vänder sig till, eller vilka fritidsbehov som finns i närområdet. Här kan en skatepark- och lekpark samsas med ett utegym och motionsspår på samma mötesplats, tillsammans med ytor för rekreation och vila i natur- eller parkmiljö. Möjligheterna för ett bredare fritidsutbud är flera, inte minst ur ett folkhälsoperspektiv. Därför är det viktigt att försöka påskynda utbyggnaden av mötesplatser för fysisk aktivitet och rekreation. Om det ska bli ekonomiskt genomförbart inom ett rimligt tidsperspektiv, krävs det troligen att Fritidsnämnden i andra änden, beslutar om besparingar på anläggningar med viss överkapacitet och/eller begränsar öppethållandet på kostnadskrävande anläggningar eller, överväger att lägga ner anläggningar som lockar allt färre besök, och är dyra i drift. Förvaltningen har därför tagit fram förslag på möjliga besparingsåtgärder enligt nedan: Objekt/område Åtgärd Konsekvens Besparing/ år (tkr) Korpfotbollsplaner Planer i träda Vildvuxet gräs 40 Ulkavallen i Borstahusen Plan i träda Vildvuxet gräs 20 Aspavallen i Härslöv Elkostnad Föreningen betalar 35 Kungsgården på Ven Plan i träda Vildvuxet gräs 50 Ishallen Begränsa säsongen Missnöjd förening 350 Läktarbadet Begränsa säsongen Missnöjd förening 100 Strandvärdar Personal med stöd Samma kvalité 175 Härslövsbadet Stäng Missnöjda invånare 275 Idrottsplatsens arena Driften till Bois Tydligt ansvar 100 Allmänt Drift till föreningar Kostnadseffektivt 100 Summa per år Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax fritidochkultur@landskrona.se Bankgiro Postgiro Org.nr

35 2(2) Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen. FRITIDS- OCH KULTURFÖRVALTNINGEN Tom Sörensson

36 Fritids- och kulturförvaltningen 1(2) Datum Handläggare Göran Nyström Er Referens Vår Referens Fritidsnämnden Avtal med teknik- och servicenämnden gällande städning av förvaltningens idrottslokaler. Bakgrund. År 2009 beslöt kommunfullmäktige att all städverksamhet skulle centraliseras till en förvaltning (nuvarande teknik- och serviceförvaltningen). När beslutet fattades fanns inget färdigt förslag kring hur organisationen skulle utformas, hur avtalskonstruktionen skulle vara eller hur betalningsmodellen skulle formas. När teknik- och serviceförvaltningen lämnade fram förslag till avtal för övriga förvaltningar blev det uppenbart att detta skulle innebära en högre kostnad än när städverksamheten hade funnits i fritids- och kulturförvaltningens egen regi. På grund av dessa ökade kostnader har inget avtal träffats. Personalen fördes över till teknik- och serviceförvaltningen, men betalningen har ännu så länge endast gjorts motsvarande faktiska lönekostnader. Fritidsnämnden beslöt att föreslå teknik- och servicenämnden att städningen på idrottsanläggningarna skulle kvarvara i fritids- och kulturförvaltningens regi och att ett undantag från beslutet om centraliserad städverksamhet skulle göras. Förutom de ekonomiska skälen angavs behovet av att ha en flexibel organisation i förhållande till de föreningar som brukar anläggningarna, eftersom förvaltningen försöker lägga ut uppdrag på föreningar av enklare skötsel. Föreningsuppdragen har en positiv effekt genom att det ökar föreningsmedlemmarnas engagemang för att sköta och vårda anläggningen. Teknik- och servicenämnden ifrågasatte dock om fullmäktiges beslut medgav undantag och frågan har därför inte fått någon lösning. Ekonomi Teknik- och servicenämnden har föreslagit avtal som innebär en kostnadsnivå per arbetad timma på 250 kronor. Fritids- och kulturförvaltningen använder drygt 25 timmar per dag vilket motsvarar cirka 3,2 heltidstjänster. En timavgift på 250 kronor innebär att teknik- och servicenämnden tillgodogör sig en overheadkostnad på cirka 80 kronor per timma. Det är denna del som kommer att innebära en kostnadsökning för fritidsnämnden. På årsbasis innebär detta en kostnadsökning på cirka 500 tkr. Någon möjlighet att minska städintensiteten motsvarande denna kostnadsökning bedöms ej vara möjligt, varför kostnadstäckningen måste ske från andra delar av nämndens budget. För 2013 innebär detta ett behov av budgetjustering på 400 tkr och för budget 2014 på 540 tkr. En del av städningen i kommunala lokaler (skolor) utförs efter upphandling av ett privat företag ISS Service AB. ISS debiterar en timkostnad på mellan 180 och 190 kronor för denna städning, vilket således är obetydligt över den självkostnad fritidsförvaltningen haft. Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax fritidochkultur@landskrona.se Bankgiro Postgiro Org.nr

37 2(2) Förvaltningen hade i resultatet för 2012 en kraftig missbalans som skall arbetas in under året. Förvaltningen ser därför ingen annan möjlighet än att föreningsanslagen reduceras med de belopp som krävs för att finansiera de nya städavtalen. Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås beslut att aktualisera problemställningen med budgetberedningen och avvakta vidare åtgärd i ärendet. Göran Nyström Förvaltningschef

38 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 LANDSKRONA KOMMUN

39 Skåneidrottens verksamhetsberättelse 2012 Landskrona kommun Skåneidrotten/SISU Idrottsutbildarna har ett avtal med Landskrona kommun som bygger på att organisationen får ett bidrag för att stötta idrottsföreningarnas bildnings- och utbildningsverksamhet, för att genomföra utbildningar på uppdrag av kommunen samt att arbeta med föreningsutveckling. Skåneidrottens verksamhet i Landskrona kommun Skåneidrotten är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala företrädare i Skåne. Skåneidrottens huvudkontor ligger i Malmö med lokalkontor i Kristianstad och Helsingborg. Skåneidrotten erbjuder Skånes idrottsföreningar: Föreningsutveckling Utbildning, kurser, föreläsningar framtagna utifrån idrottens behov, exempelvis styrelseutbildning, ekonomi, ledarskapsutbildning, idrottsmedicin, kost, skadeförebyggande, akuta skador, HLR, coachingsamtal, idrottonline och mycket mer. Temakvällar och kurser i föreningen Framtidskvällar Processledning Råd och stöd vad gäller Lok-stöd, andra bidrag, stipendier och fonder Juridisk rådgivning Skatterådgivning i samverkan med Skatteverket Försäkringar i samverkan med Folksam Tillgänglighetsbidrag till uppförande och underhåll av idrottsanläggningar Ledarförsörjning råd, stöd och till viss del ekonomisk hjälp Ett exempel på hur vårt arbete kan se ut i en förening 1. Föreningsbesök: En av Skåneidrottens konsulenter besöker föreningen. Besöket kan fylla olika funktioner, bl a kan vi agera bollplank i föreningens vardagliga verksamhet. Vi kan också utifrån förenings önskemål göra en enklare eller djupare analys av föreningens utvecklings- eller utbildningsbehov. 2. Återkoppling Utifrån första besökets kartläggning ser vi vilket/vilka behov som föreningen har för att kunna ta nästa steg. Vi kommer överens om insatser och sätter upp mål tillsammans. 3. Utveckling Utveckling sker antingen internt på föreningens hemmaplan eller i externa utvecklingsmiljöer. Detta kan omfatta utbildningsinsatser i allt från föreningskunskap och ledarskapskurser till en mer djupgående processledning i föreningen. 4. Uppföljning Vi träffas och ser över vad som fungerar bra, vad som kan utvecklas och sedan går vi vidare i den riktning som känns bäst för föreningen.

40 Utbildning och föreningsutveckling Skåneidrotten har under 2012 samarbetat med 30-talet föreningar i Landskrona kommun. Under året har 25 av dessa föreningar arbetat med utbildningsverksamhet i samarbete med SISU Idrottsutbildarna (se bilaga 1). Tillsammans har dessa föreningar genomfört 2597 utbildningstimmar. Totalt genomfördes 313 arrangemang med 1335 deltagare. SISU Idrottsutbildarna genomförde under året 8 kurser/föreläsningar/utvecklingsarbete i kommunen. I tabellen nedan ser ni de utbildningar som genomfördes. Tabell utbildningar/ föreläsningar/ Utvecklingsarbete Namn V-form Arrangör Kategori Rätt kost för barn och ungdom Föreläsning GW Landskrona Handbollklubb Kost och Näringslära Skadeförebyggande träning Föreläsning Skånes Idrottsförbund Idrottsskador och rehab Antidoping Föreläsning Landskrona stad Värdegrund Processledning "Med framtiden i fokus" Utvecklingsarbete Landskrona Simsällskap Förenings- och Förbundsutveckling Mental träning - Bättre självförtroende Föreläsning Viarps Kör o Ridklubb Idrottspsykologi och mental träning Doping - Med aspekt + kontrollen Föreläsning IF Friskis & Svettis Landskrona Friskvård och Hälsa Förbundsutveckling Utvecklingsarbete Skånes Bordtennisförbund Förenings- och Förbundsutveckling Värdefullt Föreläsning Landskrona Simsällskap Värdegrund Idrottsutveckling Skåneidrotten arbetar för att stimulera den skånska bredd- och elitidrotten så att den utvecklar människor positivt fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt. Inom breddidrotten vill vi stimulera till idrott hela livet och inom elitidrotten vill vi etablera ett hållbart stödsystem för prestationsidrott. Ledarförsörjning är den viktigaste utvecklingsfrågan! Engagerande och kunniga idrottsledare är helt avgörande för möjligheterna att utveckla en idrott där alla kan vara med. För att kunna ta emot och behålla nya grupper av barn och ungdomar behövs en ökad rekrytering, utveckling och uppmuntran av ledare. Ledarförsörjning innebär att arbeta för att rekrytera men också utbilda och behålla ledare inom föreningen. Skånes Idrottsledarstipendier 2012 Sparbanksstiftelsen Skåne och Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta i samarbete med Skåneidrotten fördelade under året 130 stipendier till barn- och ungdomsledare för goda ledarinsatser inom barn- och ungdomsidrotten i Skåne. Stipendierna var på kr vardera och skulle utgöra en stimulans för idrottsledaren. Stipendiaternas föreningar erhöll en utvecklingscheck per stipendiat till ett värde av kronor. En ledare och en förening Landskrona kommun premierades med stipendium. Stipendiaten var: Linda Bondesson, IK Wormo Fotboll Landskrona Idrottslyftet - Ledarförsörjning Inom ledarförsörjningen har vi valt att öppna upp för föreningarna att i samråd med ansvarig SISU-konsulent formulera sina utvecklingsbehov och söka medel för att nå målet fler och bättre ledare. SISU Skåne har parallellt arbetat nära våra SDF och skapat idrottsövergripande satsningar vilket vi funnit varit en mycket lyckad och uppskattad modell. Vissa resurser har avsatts till att skapa Tväridrottsliga forum med fokus på

41 ledarutveckling och klubbutveckling i syfte att skapa stödjande miljöer i föreningarna. Även kompetensutveckling kopplat till Värdefullt har varit ett prioriterat område för att skapa goda stödjande föreningsmiljöer. Vi har uppmuntrat föreningar att genom processledning och lärgruppsverksamhet utveckla ledarförsörjningsplaner samt arbeta med att utbilda och utveckla sina ledare. Se bilaga2 för mer info ang konkreta ledarförsörjningsinsatser i kommunen Idrottslyftet - Skolsamverkan För att kunna öppna dörrarna för fler och få fler att idrotta längre upp i åldrarna är ett av de prioriterade områdena att samverka med skolan. Genom samverkan mellan idrottsföreningar och grund- och gymnasieskolan vill idrotten skapa: Medlemstillväxt inom idrottsrörelsen God fysisk status för barn och ungdomar - genom samverkan med skolan kan fler barn och ungdomar få en ökad fysisk aktivitet och rörelseträning som ökar möjligheten att individen fortsätter med idrott hela livet, som motionär eller som tävlingsaktiv. Se bilaga2 för mer info ang konkreta skolsamverkansinsatser i kommunen Idrottslyftet - Ökad tillgänglighet År 5 Vår tilldelning av medel för distriktet ökade till drygt 11,3 miljoner för hela perioden år 5 (dvs halva 2011 och hela 12, totalt 18 mån) som i sin tur växlades upp till ett totalt investeringsvärde av ca 52,3 miljoner. Våra medel har en mycket positiv effekt hos den enskilda föreningen och i många fall bidrar satsningarna till ökad aktivitet/fler medlemmar i flera föreningar än den sökanden. Bidraget har också en, i många fall, värdefull katalysatoreffekt i projekt som annars hade varit svårstartade. Under endast 2012 togs beslut om 30 projekt i 18 kommuner. Projekten var fördelade över 15 SF. Under 2012 har Skåneidrotten beviljat 0 kronor för satsningar i kommunen, ett förbättringsområdet?! DANT-diplomering (Doping, Alkohol, Narkotika och Tobak) Arbetet med att initiera och följa upp satsningen En riktig anti DANT-förening har fortsatt under år Totalt är det idag drygt 100 föreningar som är diplomerade i 18 olika kommuner. Glädjande är att efterfrågan på dopingföreläsningar markant ökat under året och att 4 kommuner startat upp samverkansprojekt mot doping. Dopingkontrollverksamheten har varit oförändrad men fler kontroller har genomförts tillsammans med narkotikapoliser i olika kommuner. Genom att starta en process som slutar med en diplomerad alkohol- och drogpolicy stärker föreningen sig på flera områden, bland annat: rekrytering av nya medlemmar kontakten med sponsorer föreningsledarnas verksamhetsmiljö föreningens drogprofil och status Dessvärre genomfördes ingen diplomeringsverksamhet inom anti-dant i kommunen under 2012.

42 FaR Fysisk aktivitet på recept Skåneidrotten är, från den 1 februari 2010 till och med 2013, aktivitetssamordnare för FaR i Skåne. Skåneidrottens ansvar tar vid där hälso- och sjukvårdens ansvar tar slut när en person med ett recept på fysisk aktivitet vill delta i någon av Skåneidrottens eller andra samarbetspartners, så som t ex privata gym, organiserade aktiviteter. Skåneidrotten ska: - Presentera aktivitetsutbudet på ett lättillgängligt sätt för alla som behöver nå det. För att åstadkomma detta, kommer stort fokus under första halvåret 2010 ligga på att ta fram en interaktiv hemsida och databas för aktivitetsutbudet. - Ombesörja att den som får recept erbjuds möjligheter till fysisk aktivitet, i föreningars traditionella träningsverksamhet eller i särskilda FaR-grupper. - Ansvara för utbildning och fortbildning av FaR-ledare. - Jobba för att priser och avgifter ska vara enhetliga i Skåne för personer med recept på fysisk aktivitet. - I samarbete med hälso- och sjukvårdens nätverk för FaR kvalitetssäkra FaR-verksamheten. - Följa upp och utvärdera sin FaR-verksamhet. Lokala friskvårdsaktörer 1 i Landskrona kommun som var under 2012 åtta stycken. Senior Sport School Senior Sport School är ett samverkansprojekt mellan Region Skåne, Skåneidrotten och aktuell kommun. Syftet med Senior Sport School är att förbättra livskvalitet och välmående samt skapa livslång rörelseglädje. Seniorerna får under tolv veckor prova på ett antal olika typer av fysisk aktivitet, dessutom deltar de under samma period i lärgrupper med tema hälsa och livsstil. De får också utbildning i HLR samt en matlagningskurs. Målgruppen för projektet är 60+. Under 2012 har Senior Sport School startats upp i följande kommuner: Burlöv, Hässleholm, Kristianstad, Tomelilla (2st), Sjöbo(2st), Höganäs (2:a omgång), Hörby, Trelleborg (2:a omgång), Klippan, Landskrona. Totalt har det genom projektet genomförts 22 skolor i 14 kommuner. Under 2012 har Senior Sport School aktiverat ca 240 personer genom 12 skolor, under hela projekttiden rör det sig om hela 400 personer som aktiverats genom Senior Sport School, såväl fysiskt som socialt. Barntränarsatsningen Skåneidrotten har under 2012 uppmärksammat träning för barn och ungdomar främst genom att utbilda barn- och ungdomsledare. Genom engagemang av Michail Tonkonogi som är professor i medicinsk vetenskap med inriktning på fysiologi och författare till RF:s kunskapsöversikt Styrketräning för barn, har arbetet kvalitetssäkrats. Som en följd av satsningen gavs boken Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom ut av SISU Idrottsböcker. Den skrevs av Tonkonogi och medförfattaren Helena Bellardini. Kortare föreläsningar med professor Tonkonogi i ämnet har under året lockat många föreningsledare. Vi har genomfört en specialutbildning för 30 handplockade utbildare i åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom, för att i sin tur kunna börja utbilda 1 Friskvårdsaktören vara allt ifrån våra föreningar till privata aktörer, kommunala aktörer e t c. För mer info om aktörerna vänligen kontakta Helen Gustavsson / helen.gustavsson@skaneidrotten.se