Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2018/2019

Transkript

1 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2018/2019 Verksamhetsplanen anger mål och huvudinriktning för Sirius Bandys verksamhet 2018/19. Den baseras på en gemensam workshop i maj 2018 med representanter för alla verksamhetsgrenar närvarande. En preliminär version av verksamhetsplanen har diskuterats vid en andra workshop den 25/ Materialet har kompletterats under oktober och styrelsen har fastställt verksamhetsplanen vid sitt möte den 21 november Verksamhetsplanen för säsongen 2019/20 ska vara framtagen och förankrad så att den kan presenteras på årsmötet i juni SM-finalen och Sirius Bandys insatser där har lämnats utanför årets verksamhetsplan. Inför nästa säsong ska frågan om det arbetet ska utgöra en del av Sirius Bandys verksamhetsplan 2019/20 att övervägas. Övergripande Inom Sirius Bandy sätter vi ett högt värde på vårt sociala samhällsengagemang. Med utgångspunkt i tre grundstenar mångfald, medmänsklighet och bandyn som mötesplats - vänder vi oss till våra medmänniskor i kommunen och öppnar för integration, mångfald och värdefulla aktiviteter. Människor söker gemenskap och tillhörighet. Vi som idrottsförening är stolta över att vara en av de aktörer i samhället som står för detta. Samhällsnytta, integration och mångfald skall vara en ledstjärna i klubbens verksamhet. Sirius Bandy ska genom samarbete med andra aktörer verka för att öka intresset för bandysporten. Sirius Bandy ska vara en av landets ledande bandyklubbar med verksamhet inom såväl elit som bredd i alla åldersgrupper. Klubbens Elitlag ska spela i Elitserien säsongen 19/20 och bygga på en stomme av egna produkter. Sirius värdegrund ska genomsyra verksamheten. Genom kommunikation, samverkan och öppenhet ska den gemensamma föreningsidentiteten stärkas. Det ska finnas en genomtänkt planering som binder samman de yngsta nybörjarna via ungdomsverksamhet och utbildning till spel på elitnivå. Sirius Bandy ska vara ett föredöme inom rekrytering och utveckling av spelare, ledare och funktionärer. IK Sirius Bandy Spikgatan 10, Uppsala info@siriusbandy.se

2 Sirius Bandy ska ha en genomtänkt strategi och planering för samverkan med partners och sponsorer. Sirius Bandy ska verka för att förutsättningarna för bandy i Uppsala och Uppsalaregionen stärks. Sirius Bandy ska göra bästa möjliga av rådande situationen och på bästa sätt dra nytta av Studenternas, Relitahallen och andra tillgängliga isytor och träningsfaciliteter. Sirius Bandy ska verka för integration och mångfald genom att skapa förutsättningar för brett deltagande som spelare, ledare eller funktionär. Styrelsen ska säkerställa att det finns en väl fungerande organisation inom de olika områden ungdom, herr elit, marknad och arena där klubbens verksamhet bedrivs. Klubbchefen har styrelsens uppdrag att utveckla klubbens organisation och säkerställa rätt organisation med rätt bemanning. Samverkan mellan de olika verksamhetsområdena och lagen skall stärkas genom regelbundna ledningsgruppsmöten och regelbunden kommunikation. Minst en aktivitet ska genomföras som stöder ledarnas arbete med värdegrund. Klarlägga hur en gemensam kalender kan tas fram nästa säsong för överblick över aktiviteter under året. Ungdomsverksamhet Sirius Bandy har en omfattande ungdomsverksamhet som är föreningens ryggrad. Verksamheten betyder mycket för en aktiv fritid för ungdomar i Uppsala och är ett viktigt redskap för integration, social utveckling och fysisk aktivitet. Utbudet av olika aktiviteter är större än någonsin. Samtidigt ökar stillasittande aktiviteter, medan så kallad spontanidrott och organiserade utomhusaktiviteter tenderar att ha svårare att rekrytera deltagare. En nyckelfaktor för att bandyn ska locka unga är att den upplevs som välorganiserad och meningsfull. Det gör ungdomsverksamheten beroende av ledare och funktionärer, vilket kräver rekrytering och utveckling för många olika funktioner. De som arbetar i ungdomsverksamheten behöver goda förutsättningar för sin verksamhet, vilket kräver ett målmedvetet arbete med organisation och finansiering. Så många som möjligt, så kul som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt. Lag i alla åldersgrupper 9-19 år. Stärka nyrekryteringen av barn och ungdomar av båda könen till BandyKul. Lägga grunden för ungdomslag med flickor i Uppsala.

3 Stärka rekryteringen av ungdomar i åldrarna 9-14 år. Väl fungerande gymnasieverksamhet med god rekrytering av nya elever. Samarbete med andra aktörer för att öka intresset för bandysporten. Utveckla ungdomsverksamheten genom att ge ledarna möjlighet att utveckla sin kunskap om träning och taktik samt sin förmåga att överföra det till spelarna i ungdomslagen. Särskild uppmärksamhet skall ägnas spelarnas individuella utveckling. De skall ha god fysik, vara skickliga skridskoåkare, passningsspelare och ha grundläggande taktisk förståelse. Ägna rekrytering och utveckling av ledare särskild uppmärksamhet. Det ska vara positivt och givande att vara ungdomsledare i vår klubb. Samverkan med övriga bandyklubbar och med skola/fritid för att öka intresset bland barn och unga. Föreningen ska stärka engagemanget i Bandykul. Ta fram en plan för rekryteringsarbete och systematisk utbildning av ungdomsledare från och med säsongen 2019/20. Utveckla starta-lag-paket med information om hur lag startas och drivs. Förstärk samverkan mellan lagen genom regelbundna möten mellan ungdomslagen. Genomför minst två riktade aktiviteter mot skolor för bandy på gymnastiklektioner och friluftsdagar. Ökat engagemang av elever på bandygymnasiet i samarbete med skolor och i ungdomsverksamhet. Genomför minst en aktivitet som syftar till att öka intresset för bandy bland flickor, med sikte på ett antal ungdomslag och på sikt ett representationslag. Ta i samråd med Uppsala Bois fram ett förslag till hur flick- och dambandyn kan utvecklas i Uppsala. Utred hur breddad rekrytering i åldrarna 9-14 år kan åstadkommas. Uppdatera material för det Blå-svarta konceptet utifrån den nya verksamhetsplanen. IK Sirius Bandy Spikgatan 10, Uppsala info@siriusbandy.se

4 Herr Elit Uppsala ska vara en av Sveriges ledande bandystäder. Bandy ska spelas på alla nivåer, i alla åldrar och av både män och kvinnor. Intresset för bandysporten behöver breddas till fler än de mest engagerade. Tidigare genom bandyhistorien har Uppsala visat sin styrka genom Sirius fem SM-guld och de mycket välorganiserade bandyfinalerna. Svensk elitbandy består formellt av de fjorton lagen i högsta serien, elitserien. Sirius Bandy är sedan länge etablerat på elitnivå men har under en följd av år inte nått slutspel. et måste sättas högre. Inriktningen på elitverksamheten ska vara att vårt representationslag naturligt anses vara ett av åtta lag i slutspel. Det ställer krav att alla delar av organisationen verkligen fungerar på elitnivå. Att hålla ett lag med spelare på högsta nivå är resurskrävande. Klubben måste anpassa kostnaderna till givna intäkter. Med rådande läge innebär det att intäkterna måste öka innan klubben drar på sig den större ekonomiska kostym som krävs för att nå högre ställda sportsliga mål. Inom nuvarande ekonomiska ramar kan vi åstadkomma mycket genom att fokusera på ökad kvalitet i träning och ledning av laget. A-laget ska spela i Elitserien 2019/20 och under säsongen 2018/19 utveckla såväl laget som helhet, som de enskilda spelarna så att en grund läggs för att vi långsiktigt ska vara ett stabilt slutspelslag. Den fastlagda utvecklingsplanen skall fullföljas, med bättre tränade spelare och tydligare roller i laget. Engagemang av A-lagsspelarna i partnervård och samverkan med skolor. Närmare samverkan mellan marknadsgruppen och A-laget. Utveckling och vård av nätverk i Bandysverige med inriktning på såväl identifiering av tänkbara rekryteringar som vård av varumärket Sirius. Tydliggöra och utveckla de kvaliteter det innebär att spela bandy i Sirius och att leva, utbilda sig och jobba i Uppsala. Sportchefen och sportgruppen arbetar med av styrelsen fastställd budget. Klubbchefen har ansvar för kontraktering av spelare och säkerställer att budgeten hålls samt rapporteras sportgruppens arbete till styrelsen. Organisationen kring elitverksamheten behöver inom givna ekonomiska ramar utvecklas med support runt laget och sportgrupp.

5 Arena Det som fungerar väl, men också är sårbart, är själva organisationen kring hemmamatcherna. Denna organisation bygger på en liten, starkt engagerad skara personer som föreningen måste vårda väl. Samtidigt höjs kraven på framförallt säkerhet. Det skall vara stimulerande att jobba med arenagruppen och med olika aktiviteter på arenan. Utveckla säkerheten på arenan kring matcher. Alla ska känna sig välkomna till Studenternas IP. Väl fungerande och utbildad funktionärsorganisation. Bemanna våra hemmamatcher. Ska bygga en organisation för framtida behov och vidareutveckla säkerheten. Fokusera på att skapa trivsam och välkomnande miljö för besökare på våra matcher. Vi ska tillsammans med övriga aktörer skapa bästa bandyarrangemanget. Ha planeringsmöten - så att de olika verksamhetsområdenas aktiviteter kring arenan samordnas och är inplanerade. Representera på ledningsgruppsmöten. Rekrytera funktionärer för att bli fler, samt personalaktiviteter för att skapa gemenskap och en vi-känsla. Utbilda våra funktionärer för att möta krav och förväntningar. Ha en dialog med Uppsala kommun och myndigheter för att tydliggöra våra kvar för elitseriespel på arenan. IK Sirius Bandy Spikgatan 10, Uppsala info@siriusbandy.se

6 Event Publikt var säsongen 2017/18 en besvikelse. Orsaken kan diskuteras, men väder, spelschema och kringaktiviteter spelar in. Inför kommande säsong behöver dessa faktorer och deras betydelse för att locka publik analyseras. Publiksnitt över per match inklusive bandyfest, annandagsmatch och sponsrade events. Evenemang vid matcher som ger tydligt positivt resultat för ekonomi och verksamhet. Det skall vara kul att gå på bandy för hela familjen. Det skall vara attraktivt för företag och organisationer att delta vid arrangemang på arenan Det skall vara attraktivt att jobba i arenagruppen och med arrangemang på arenan. Väl fungerande funktionärsorganisation. Fokusera på att skapa trivsam och välkomnande miljö för besökare på våra matcher och event. Genomför säsongsplaneringsmöte och regelbundna planeringsmöten, så att de olika verksamhetsområdenas aktiviteter på arenan samordnas och är inplanerade. Genomför rekryteringskampanj för att få fler funktionärer. Använda våra sociala mediekanaler. Utbildning av funktionärer för att möta krav och förväntningar. för att öka hemmamatchernas attraktivitet genom event och liknande. Goda exempel är ALMdagen, Julklappsmatchen och bandyfesten. Skapa dialog med Uppsala kommun och tydliggöra och driva fram våra önskemål om förbättringar på arenan.

7 Marknad Intäkterna måste öka. Om föreningen ska kunna bedriva den verksamhet vi strävar efter krävs en mer stabil ekonomisk plattform. Marknadsgruppens arbete har till syfte att åstadkomma en stor del av detta. För att det ska bli verklighet krävs en utveckling av klubbens arbete med att söka sponsorer och partners. Marknadsarbetet ska ge intäkter för att säkra den verksamhet som klubben bedriver. Klubbens marknadsarbete ska bidra positivt till klubbens varumärke och status i Uppsala som idrottsstad. Öka försäljningen till privatkund. Marknadsgruppen ska sträva efter att vara bäst i Bandysverige. Det ska vara attraktivt att vara medlem i Sirius Bandy. Jobba systematiskt med åtgärder både på kort och lång sikt. Ordning och reda med tydliga intäktsmål och en långsiktig marknadsplan som stöttar marknadsarbetet. En marknadsorganisation som säkerställer att uppnådda mål kan nås. Närmare samverkan mellan marknadsgruppen och A-laget. Engagemang av A-lagsspelarna i partnervård och samverkan med skolor. Ta fram strategi och organisation för utveckling av värdet av medlemskap i Sirius Bandy, för privatmarknad samt för event och aktiviteter riktade mot partners och privatmarknad. Marknadsplan för säsongen 2018/19 ska tas fram och fastställas senast 15/ En marknadsplan för säsongen 2019/20 ska tas fram och fastställas senast 15/ Klubbens marknadsorganisation ska utvecklas och bli bättre på att hitta nya målgrupper. Marknadsgruppen skall ha regelbundna strukturerade möten med uppföljning och planering av aktiviteter. Ta fram en plan för att utveckla inkomstkällor i samverkan med arenagrupp och övriga verksamhetsområden. Våra sponsorer och partners på företagssidan behöver få ett utvecklat erbjudande. Idag består erbjudandet ofta av exponering mot pengar, men det finns mycket att arbeta vidare med inom CSR, ungdomsverksamhet och gemensamma projekt. IK Sirius Bandy Spikgatan 10, Uppsala info@siriusbandy.se

8 Produktkatalogen som utvecklats det senaste året skall fortsätta utvecklas som stöd för marknadsarbetet och som stöd till sponsorer och partners som vill se hur de kan bidra till vårt arbete. Medlemsutveckling fortsätter att vara en viktig uppgift. Medlemskapet behöver få ett tydliggjort värde, och det behöver vara attraktivt att vara medlem. Utredning som tar fram underlag för beslut om strategi och organisation för arbete med medlemskap och privatmarknad, samt för event och aktiviteter riktade mot partners och privatmarknad. Ekonomi Den ekonomiska saneringen har gett bra grepp om kostnader. Nästa steg måste vara att, utan att förlora greppet om kostnaderna, se till att intäkterna stärks för att bygga en bättre verksamhet. Det kräver insatser på flera plan: arena och evenemang, marknadsarbete, sökande efter andra intäktskällor. Föreningen skall sträva efter god likviditet och att ha ett positivt eget kapital i bokslutet för 2018/19. Förbättrad budget- och uppföljningsprocess med fortlöpande uppföljning av intäkter och kostnader. Stort kostnads- och intäktsmedvetande på alla nivåer i föreningen. Organisationen med klubbchef, sportchef och ledningsgrupp med ansvariga för respektive verksamhetsområde skall etableras. Den ekonomiska uppföljningen ska utvecklas ytterligare, så att ansvar tydliggörs och överblick och uppföljning underlättas. Mall för ekonomirapport med nyckeltal och fastställda rapporteringsintervall, från KC till styrelsen, behöver tas fram. KC samlar in uppgifter från verksamheten och rapporterar till styrelsen. Fortlöpande kontroll skall göras av att respektive verksamhet tillämpar de anvisningar och verktyg för redovisning och uppföljning av kostnader och intäkter som klubben har.