Sammanträdande organ. Tid kl. 13:15 Plats. Service- och tekniknämnden. Jakobsdal, Vingåkersvägen 18 Katrineholm

Transkript

1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Sammanträdande organ Service- och tekniknämnden Tid kl. 13:15 Plats Jakobsdal, Vingåkersvägen 18 Katrineholm Ärende Beteckning 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning 4. Yttrande över remiss Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun 5. Delårsrapport för service- och tekniknämnden Ändrad gräns för tättbebyggt område inom Katrineholms tätort STN/2016:80 STN/2016:93 STN/2016:67 7. Nya verksamhetslokaler - muntlig information 8. Lägesrapport om föreningsbidrag - muntlig information 9. Återrapportering om nattfastemätning muntlig information 10. Aktuell verksamhetsinformation 11. Delegationsbeslut service- och tekniknämnden STN/2016:40, STN/2016:89 Anneli Hedberg Ordförande /EGET_FÖRVALTNING/ Besöksadress: Org.nummer Katrineholms kommun Telefon: Katrineholm Telefax: E-post:

2 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Vår beteckning SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN STN/2016: Vår handläggare Ert datum Er beteckning Camilla Wiström Yttrande över remiss Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun Förvaltningens förslag till beslut Service- och tekniknämnden ställer sig bakom service- och teknikförvaltningens yttrande och vidaresänder det till kommunledningsförvaltningen. Ärendets handlingar Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat om förrändringar i kommunallagen med syfte att uppföljningen och kontrollen av privata utförare som bedriver verksamheten på uppdrag av kommuner, landsting och regioner ska bli bättre. De nya reglerna gäller från 1 januari Enligt lagen ska fullmäktige för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare I programmet ska det också anges hur fullmäktige mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänheten insyn ska tillgodoses. Lagstiftarens mål är att Förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare Öka allmänhetens insyn i privata utförare Stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas Förvaltningens bedömning Service- och teknikförvaltningens verksamheter berörs idag bara av delar av uppföljningsprogrammet. Förvaltningen skulle också vilja se att mer detaljerade beskrivningar togs fram för att förtydliga uppföljningsansvaret och för att göra det enklare att arbeta med. Förvaltningen noterar också att programmet saknar belysning ur ett genus/ jämställdhetsperspektiv. Service och teknikförvaltningen ställer sig därmed positiv till det föreslagna programmet Camilla Wiström Avdelningschef Beslutet skickas till: Akten, Kommunledningsförvaltningen SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer Katrineholms kommun Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ E-post:

3

4

5

6

7

8 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Datum Vår beteckning SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN STN/2016: Stab Vår handläggare Ert datum Er beteckning Håkan Pettersson Service- och tekniknämnden Delårsrapport för service- och tekniknämnden 2016 Förvaltningens förslag till beslut Service- och tekniknämnden beslutaer att godkänna delårsrapporten för perioden januari till och med augusti 2016, anta den som sin egen och överlämna den till kommunstyrelsen för vidare hantering. Sammanfattning av ärendet Service- och teknikförvaltningen har, för service- och tekniknämnden, upprättat en delårsrapport som omfattar perioden januari till och med augusti Rapporten innehåller verksamhetsberättelse, uppföljning av resultatmål och indikatorer, ekonomiskt utfall för perioden samt investeringsredovisning för periodens första åtta månader. Jämställdhetsperspektivet har beaktats i rapporten, till exempel genom att könsuppdelad statistik redovisas där sådan är tillgänglig Ärendets handlingar Delårsrapport 2016 service- och tekniknämnden Bilaga: Detaljerat utfall per avdelning samt investeringsuppföljning Magnus Gustafsson Förvaltningschef Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Akten SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer Katrineholms kommun Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ E-post: Hakan.Pettersson@katrineholm.se

9 Delårsrapport 2016 Service- och tekniknämnden Delår

10 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse Vision Ansvarsområde Sammantagen bedömning Volymutveckling Framåtblick Målredovisning Tillväxt, jobb och egen försörjning Attraktiva boende- och livsmiljöer Utbildning Omsorg och trygghet Kultur, idrott och fritid Hållbar miljö Ekonomi och organisation Personalredovisning Personalnyckeltal Kommentarer till personalnyckeltal Ekonomisk redovisning Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl. helårsprognos för Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisning inkl. helårsprognos för Särskilda uppdrag Uppdrag från Övergripande plan med budget Uppdrag från Kommunplan Bilaga: Uppföljning av indikatorer Tillväxt, jobb och egen försörjning Attraktiva boende- och livsmiljöer Utbildning Omsorg och trygghet Kultur, idrott och fritid Hållbar miljö Ekonomi och organisation

11 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Vision 2025 I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda det vi lever för och det vi lever av mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Katrineholm - Läge för liv & lust 1.2 Ansvarsområde Service- och tekniknämnden Service- och tekniknämnden ansvarar för en bred och mångfacetterad verksamhet som både riktar sig direkt till kommunens invånare och till kommunens kärnverksamheter. All nämndens verksamhet främjar på olika sätt Katrineholms vision Läge för Liv & Lust både vad avser god och nyttig mat, säker och vacker livsmiljö samt fritid. Nämnden ansvarar för de kommunala köken med måltider till förskola, skola, omsorg om äldre och funktionsnedsatta enligt det antagna måltidspolitiska programmet. Kostverksamheten omfattar även olika spetskompetenser inom måltidsutveckling. De interna uppdragen inkluderar också administration av städentreprenad samt städning av förskolor. Kommunens växel tillhör nämndens ansvarsområde. Det gör även interna transporter, intern posthantering, omlastningscentral, verksamhetsvaktmästeri samt bilsamordning. En mycket offentlig del av service- och tekniknämndens verksamhet rör gator, parker, skog och natur. Nämnden ansvarar för Katrineholms kommuns trafikfrågor. På nämndens bord ligger ansvaret för driften och skötseln av sommar- och vinterväghållning, gatubelysning, uppsättning av skyltar, kommunens ägda skog, beredskapsarbeten, friluftsanläggningar, parker och grönområden samt klottersanering. Verksamheten inkluderar även driften av kommunens ägda idrottsanläggningar och bidrag till föreningar inom nämndens ansvarsområde. Föreningskonsulenten är föreningarnas kontaktväg in till kommunen. Nämnden har också en handläggande roll när det gäller instruktioner i övriga föreningsfrågor och frågor rörande bidrag till föreningar i samråd med respektive nämnd. Servicen till kommunens invånare innefattar även konsumentrådgivning. 1.3 Sammantagen bedömning Resurser Under 2016 har service- och tekniknämnden fortsatt haft stora resurser inom investeringsbudgeten. Dessa har utnyttjats i planerad takt. Driftsresurserna har utnyttjats för att utföra nämndens uppdrag för medborgarnas bästa. På grund av utökade uppdrag inom nämndens ansvarsområden har personalstyrkan växt under året. Ökningarna avser både tills vidare- och säsongsanställda, samtidigt som visstidsanställningarna har minskat. Att planera, förbereda och utföra det för året nya skötseluppdraget åt det kommunala fastighetsbolaget KFAB har krävt stora resurser, och också genererat merparten av organisationens nyanställningar. 3

12 Verksamhet Den sammantagna bedömningen av service- och tekniknämndens verksamheter är att de i huvudsak bedrivs på ett bra och effektivt sätt. Detta återspeglas bland annat i nämndens resultatmål, samt i det ekonomiska resultatet som ligger väl i linje med budget. De budgetavvikelser som ändå finns kan i huvudsak förklaras med att delar av verksamheterna har lågsäsong under sommarmånaderna. Samtidigt finns alltid förbättringspotential en stor satsning som inletts i pilotform under våren 2016 och som kommer att få fullt genomslag i organisationen under 2017 är en övergång till ett idédrivet arbetssätt, där verksamheterna på ett strukturerat sätt uppmuntrar, samlar in och vidareutvecklar idéer från samtliga medarbetare. Sjukfrånvaron har fortsatt öka under året, vilket kan komma att påverka kvalitet och leverans. Resultat Service- och tekniknämndens verksamhet berör samtliga områden inom Katrineholms kommunplan. Utifrån de målsättningar som nämnden satte upp i sin plan för 2016 är merparten uppnådda eller förväntas bli uppnådda innan årets utgång. Under året har två nya tillagningskök öppnats, en plan har tagits fram för Sportcentrums fortsatta utveckling, ett app-baserat felanmälanssystem riktat till allmänheten har lanserats med mera. Ett flertal utvecklingsprojekt bedrivs inom samtliga service- och tekniknämndens verksamheter. Nytta Sammantagen nytta av ovanstående verksamheter och deras resultat är att skapa en bättre livskvalitet för Katrineholms medborgare - vackra och uppskattade utemiljöer; ett tryggare, mer jämställt och mer tillgängligt samhälle; bättre näringsriktig kost; goda förutsättningar för idrott, motion och föreningsliv; trevliga och uppskattade kommunala restauranger. Detta bidrar också till att hålla Katrineholm attraktivt för nya medborgare. 4

13 1.4 Volymutveckling Service- och tekniknämnden Volymmått Utfall 2015 Utfall jan-jun 2016 Prognos 2016 Antal besökare i simhallen Antal deltagare vid arrangemang/läger inom Sportcentrum Antal ansökningar om föreningsbidrag Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter Drift/underhåll av kilometer GC-vägar nytt mått * nytt mått Drift/underhåll av kilometer gatuvägar nytt mått * nytt mått Grönytor med intensiv skötsel, antal kvm nytt mått nytt mått Grönytor med extensiv skötsel, antal kvm nytt mått nytt mått Naturmark, antal kvm nytt mått nytt mått Antal lunchportioner förskola Antal lunchportioner grundskola Antal lunchportioner Duveholmsgymnasiet och KTC Antal dagsportioner särskilt boende för äldre Antal portioner matlåda äldreomsorg Antal ärenden hos konsumentvägledningen Antal anknytningar/abonnemang i kommunens växel Antal bilar inom bilsamordningen Kommentarer till volymmått * Inventering pågår och volymmåttet kommer att kompletteras under hösten. 1.5 Framåtblick För en effektiv serviceförvaltning är samverkan ett nyckelord - internt i förvaltningen, men även med kommunens övriga förvaltningar och bolag samt andra kommuner. Att förvaltningen uppfattas av sina kunder och samarbetspartners, men även av sig själv, som en sammanhållen leverantör är nödvändigt. Flytten till nya verksamhetslokaler i kvarteret Rådmannen kommer inte bara att innebära nya fysiska lokaler. Det medför även nya arbetssätt, nya former för samarbete och att nya kulturer kommer att skapas. Många av service- och tekniknämndens verksamheter finns på plats i förskola, skola och särskilda boenden. Genom att förvaltningsövergripande serviceråd skapas i samarbete med bildningsförvaltningen respektive vård- och omsorgsförvaltningen kan service förbättras och synergieffekter upptäckas. Genom att höja service- och teknikförvaltningens medarbetares kunskaper i pedagogik kommer barnen att möta fler vuxna i skolan, vilket kan bidra till minskad skadegörelse och att elever känner sig tryggare i skolmiljön. Genom att, på samma sätt, höja medarbetarnas kunskaper i äldrefrågor kan förvaltningen bidra till att fler händer frigörs i vården. I övergripande plan med budget fick service- och tekniknämnden i uppdrag att i 5

14 samråd med Framtidsgruppen och KFAB göra en utredning kring en samlingsbyggnad på Backavallen för omklädning, kontor, café med mera. Ett förslag på nytt föreningshus på Backavallen har tagits fram. Föresatsen har varit att huset ska vara en mötesplats för alla föreningar, oavsett typ, och underlätta samarbete och samverkan mellan föreningarna. Förslaget är att ett sådant hus ska börja byggas under Under 2017 ska service- och tekniknämnden arbeta fram en övergripande miljöstrategi. Det finns en stor potential för satsningar på hållbar miljö inom nämndens verksamhetsområden, varav flera redan är pågående och andra kommer att inledas inom en snar framtid. Ett djupare samarbete skall också utvecklas med länsstyrelsen och samhällsbyggnadsförvaltningen för att identifiera möjliga EU-medel som kan användas för utveckling av miljöfrågor. En attraktiv arbetsgivare ger sina medarbetare tydliga roller och möjlighet att påverka sitt arbete. Stöd, bekräftelse och respons från närmaste chefer samt ett arbete som är roligt och engagerande är även det nyckelfaktorer. För att uppnå detta kommer hela service- och teknikförvaltningen under 2017 att bli en idédriven organisation. Erfarenheterna från pilotenheter inom gata och omlastningscentral kommer att ligga till grund för hur den idédrivna organisationen kommer att realiseras. 6

15 2 Målredovisning 2.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning Väsentliga händelser Service- och tekniknämndens omlastningscentral möjliggör för små, lokala leverantörer att leverera till kommunen. Hittills under 2016 har åtta lokala leverantörer sålt sina produkter, till exempel viltfärs, viltgrytbitar, nötkött, lammfärs, rapsolja och honung. Service- och teknikförvaltningen tittar vidare på lokala livsmedelsleverantörer men på leverantörer av andra varor och produkter. Sportcentrum fortsätter att locka stora mängder externa besökare till Katrineholms kommun. I samband med Gazoline Magazines Swap Meet, den 27 februari, sattes ett nytt besökarrekord. Den sortens arrangemang medför lysande möjligheter för att marknadsföra kommunens bästa sidor och på sikt gynna inflyttning och tillväxt. Resultatmål Växande handel och besöksnäring KS, KTN, STN Kommentar Sportcentrum fortsätter med många välbesökta arrangemang. Besöksrekord sattes i samband med en klubbträff för bilentusiaster i vintras. 7

16 2.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer Väsentliga händelser Under året har service- och tekniknämndens parkverksamhet fått ett nytt skötseluppdrag avseende det kommunala fastighetsbolaget KFAB:s yttre skötsel av verksamhetslokaler, förskolor, skolor, äldreboenden med mera. En ny intern områdesindelning togs fram, personal har rekryterades (enligt service- och teknikförvaltningens nya gemensamma kravprofil), maskiner och utrustning fördelades om på de nya områdena och en del maskiner och gräsklippare har hyrts och tecknats för leasing. Alla medarbetare i verksamheten har utbildats i kundfokus. Ett antal månader efter att uppdraget trädde i kraft går det att konstatera att det hela fungerar bra. Precis innan sommaren lanserade service- och tekniknämnden en ny app, Felanmälan Katrineholms kommun. Via appen (och även via en webbsida) kan medborgare anmäla fel och synpunkter inom, i första skedet, gator; parker; friluftsområden; badplatser; belysning med mera. Appen har marknadsförts intensivt, bland annat med en mycket spridd reklamfilm, och reaktionerna har varit positiva, både från medborgare och internt bland de som arbetar med appen i verksamheten. Den nya bron över Nyköpingsån i Värmbol invigdes i april, efter att den förra kollapsat för ett år sedan. Den nya bron fick namnet Östdalsbron, efter Katrineholmsprofilen Erik Östdal Gustavsson, 94, som deltog i invigningen. En konsult dokumenterar och går igenom alla kommunala broar. Mindre omfattande reparationer och åtgärder utförs direkt. Träbron vid Djulökvarn är besiktigad och i dåligt skick. Budgeterat pris för reparation är framtaget och redovisat i kommunfullmäktige, nu pågår utredning om bästa möjliga och mest kostnadseffektiva varianten av broreparation. Arbetet utförs i samarbete med brokonsult. Resultatmål Kommentar Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka KS, BIN, STN, VON, KFAB Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar Arbete pågår med en stor inventering av skicket på gator, vägar, gång- och cykelvägar. KS, STN 8

17 2.3 Utbildning Väsentliga händelser Projektet Kunskapsutveckling, som undersökte om mellanmål på skoltid skulle ge verifierbara effekter på mående eller studieresultat, avslutades som planerat under våren. Projektet har slutredovisats för service- och teknik- samt bildningsnämnden. Resultaten antyder att mellanmål på skoltid kan ha positiva effekter på flickors självrapporterade mående. Inga motsvarande tendenser syntes dock för pojkar. Sammantaget konstaterades att resultatet led av allt för många osäkerhetsfaktorer för att dra säkra slutsatser av. Från och med höstterminen 2016 råder nya förutsättningar för skolorna och skolmåltiden. Erlaskolans verksamhet har lagts ner och delar av kommunens högstadieverksamhet har flyttats till Erlaskolans lokaler. Omfördelning av kommunens elever innebär också att samtliga högstadieelever samlas i Kupolens skolrestaurang, vilket skapar bättre förutsättningar för att anpassa måltiderna efter målgruppen. Nya lokaler innebär ett ökat behov av vaktmästarresurser. Service- och teknikförvaltningen och bildningsförvaltningen har samarbetat för att hantera förändringarna. Som en del i arbetet bildades även en fokusgrupp där högstadierepresentanter från kommunens skolor fick delaktiga i utvecklingsarbetet av Kupolens skolrestaurang. Satsningen på utvecklad kommunikation med kommunens medborgare i måltidsfrågor har fortsatt. Under mars och april startades fyra Facebooksidor där man kan följa kockarnas arbete på förskolan Stavstugan, förskolan Trädgården, Västra- och Sandbäckskolan samt även Lövåsgården. Resultatmål Andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka BIN, STN Kommentar Skollunchrestaurngerna har upprustats för att skapa en bättre måltidsmiljö. 9

18 2.4 Omsorg och trygghet Väsentliga händelser En målsättning för service- och tekniknämnden är att kunna leverera Sveriges bästa lunchlåda. Som ett led i den satsningen gjordes ett omtag av matdistributionen i början av året. Starten blev ett möte med biståndshandläggare och hemtjänstpersonal, med provsmakning av lådor och diskussion kring hur arbetet med lunchlådan kan förbättras. Verksamheten har även haft möten med Pensionärsrådet och pensionärsföreningar. En ny informationsbroschyr blev klar lagom för att delas ut på Festival för mogna i slutet av maj, där verksamheten även fanns på plats för att informera och bjuda på provsmak. Resultatmål Fortsatt utveckling av service och omvårdnad för hemtjänstens brukare Kommentar Lunchlådan utvecklas med målsättningen att bli den bästa lunchlådan i Sverige. STN, VON Fortsatt utveckling av vård och omsorg för äldre i särskilt boende Måltidsobservationer har utförts under året. STN, VON Minskad risk för undernäring för äldreomsorgens brukare Vårens nattfastemätning har sammanställts och redovisas för nämnden i september. STN, VON Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare KS, BIN, KTN, STN, VON, VSR Den nya appen Felanmälan Katrineholms kommun underlättar anmälan och åtgärd av saker som trasiga lampor, hål i asfalt och mycket annat. 10

19 2.5 Kultur, idrott och fritid Väsentliga händelser Service- och tekniknämnden var under sommaren involverade i Katrineholm Summer Club, ett samarrangemang mellan Katrineholms kommun, föreningslivet och Sörmlandsidrotten. Ambitionen var att ordna ett aktivt sommarlov för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun. Över 200 kostnadsfria aktiviteter anordnades runt om i kommunen för barn i åldrarna 6-15 år. Satsningen kommer att utvärderas under hösten. Under våren besöktes Sportcentrum av folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström. Ministern fick ta del av kommunens idrottspolitiska program, samarbetet med Sörmlandsidrotten och tankar kring framtida utveckling av lokaler och anläggningar. Två större byggprojekt har pågått i Duveholmshallen. Damernas omklädningsrum och bubbelpoolen i simhallen renoverades under våren/sommaren. Golvet i ABC-hallen har bytts ut och ersatts med ett nytt sportgolv. I samband med golvbytet skapades en ny möjlighet att vrida matcharenan med 90 grader vilket innebär utökade möjligheter för publikplatser. Arbetet med översynen av service- och tekniknämndens reglemente för föreningsbidrag fortsätter, hittills är det Nyköpings modell för fördelning av föreningsbidrag som skapat mest nyfikenhet bland föreningarna. Det nya reglementet ska också ligga i linje med de målsättningar som slogs fast i det idrottspolitiska programmet Diskussioner och dialog har förts för att samla in tankar och synpunkter. I skrivande stund pågår framtagandet av ett förslag till nya riktlinjer som sedan ska presenteras för föreningarna och lämnas ut på remiss till desamma. Efter remissgenomgången ska förslaget vid behov revideras innan det senare under hösten behandlas i service- och tekniknämnden. Service- och tekniknämnden antog efter sommaren nya säkerhets- och trivselregler för simhallen. Simhallen har cirka besökare varje år. Personalen i simhallen ansvarar för att hålla anläggningen trygg och säker och har därmed också rätten att upprätthålla ordningen i anläggningen. Säkerhets- och trivselregler togs fram för att ge personalen bättre verktyg i det arbetet, vilket ska bidra till både förbättrad arbetsmiljö och ökad säkerhet för besökarna.. Resultatmål Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet BIN, KTN, STN, SOCN, VON Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun BIN, KTN, STN, VON Sportcentrum ska ha nöjda utövare och besökare Kommentar Satsningar på Sportcentrums utveckling fortsätter (t.ex. nytt golv i matcharenan, nya omklädningsrum i simhallen). Friluftsbad och motionsspår fortsätter upprustas. Satsningar på Sportcentrums utveckling fortsätter (t.ex. nytt golv i matcharenan, nya omklädningsrum i simhallen). Friluftsbad och motionsspår fortsätter upprustas. STN Förbättrade möjligheter att delta i sociala aktiviteter för brukare i äldreomsorgen STN, VON Jämställda kultur- och fritidsverksamheter En ny mötesplats har skapats (Café Malmen), och förberedelser pågår för att mäta antal äldre besökande i kommunens olika sociala träffpunkter. BIN, KTN, STN, VON Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON Service- och teknikförvaltningen möter fortlöpande upp föreningar och medborgare för att informera om folkhälsofrågor. 11

20 2.6 Hållbar miljö Väsentliga händelser I samband med introduktionen av de gröna påsarna för matinsamling i hushållen, genomfördes tävlingen Svinnkampen i Katrineholm och Vingåkers kommuner. Tävlingen är ett samarbete mellan Sörmland vatten och Service- och teknikförvaltningen där eleverna tävlar om vilken skola som kan minska sitt matsvinn mest under en vecka. Eleverna var enormt engagerade och flera skolor visade på fantastiska resultat. Segrande ur striden gick Västra skolan med sitt nya tillagningskök, som lyckades minska matsvinnet med hela 72 %. Den skola som slängde minst mat i gram, var Valla skola som i genomsnitt bara slängde 1,8 g per elev. Under tävlingsveckan testade Tallåsskolans klass 8B en idé om mindre tallrikar i skolrestaurangen. Idén uppkom under höstens projektarbete i tävlingen First lego league. Under året har service- och tekniknämnden fortsatt utvecklingen av klimatsmarta måltider genom att minska måltidernas klimatavtryck. Matsedel och inköpsmönster har utvecklats under året. Inköpen av nötkött har minskats till förmån för viltkött och fågel, och frukt och grönsaker har märkts med säsongstider i kommunens interna beställningssystem. Resultatmål Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB Kommunens energiförbrukning ska minska Kommentar Arbete i miljöbilsfrågan sker enligt kommunens långsiktiga miljöplan, samt visionen fossilfritt Sverige. Utbytet av gatubelysningsarmaturer till LED fortsätter. KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB Minst hälften av matavfallet ska behandlas biologiskt så att energi och näring tas till vara Vårens svinnmätning har genomförts med gott resultat. STN, KVAAB Andelen sjöar med god ekologisk status ska öka KS, BMN, STN Skyddad natur ska bevaras för att främja biologisk mångfald Skyddat natur har bevarats, och skonsammare skogsavverkning med häst prövas i liten skala. KS, STN Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska måltider i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg Under 2016 har arbetet, som tidigare bedrevs i projektform, permanentats i den dagliga driften. BIN, STN, VON Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg Diverse aktiviteter har genomförts. Sammanställning av årets arbete och utfall kommer att ske under hösten. BIN, STN, VON 12

21 2.7 Ekonomi och organisation Väsentliga händelser Inför 2016 gjordes service- och teknikförvaltningens verksamhetsplaneringsprocess om i grunden. Syftet var synliggöra den röda tråden från kommunens övergripande planer och mål, hela vägen ut till medarbetarna i service- och tekniknämndens olika verksamheter. Medarbetarna skulle också göras delaktiga i verksamhetsplaneringen. Arbetssättet kommer att utvärderas vid årets slut, men intrycken och reaktionerna har varit positiva och arbetssättet verkar ha stor potential. Service- och teknikförvaltningens medarbetare har fått svara på vilka egenskaper som är viktigast hos en medarbetare. Detta användes för att ta fram en personprofil där den högst värderade egenskaper visade sig vara att vara en glädjespridare. Detta har sedan används i rekryteringar, där sökandet efter glädjespridare bland annat uppmärksammats av Sveriges radios Eko-nyheter. Parallellt med detta har service- och teknikförvaltningen också aktivt börjat söka efter nya medarbetare som kan arbeta i flera av nämndens verksamheter, med syfte att bygga en så flexibel och mångsidig organisation som möjligt. Under perioden har arbete inletts för att bättre koordinera upphandlingar, dels genom möten med leverantör av upphandlingstjänster men även genom interna uppföljningsmöten. Den nya växelplattformen installerades i slutet av 2015, men skiftet var inte problemfritt och först i slutet av januari var alla funktioner i drift. För närvarande pågår upphandling av operatör, som ska knyta av till den nya plattformen. Den 18 augusti inträffade ett omfattande serverhaveri i Flen, där även Katrineholms kommuns växel är placerad. Den server som driver telefonin klarade sig, men de databaser som innehöll namn, sökord, hänvisningsinformation med mera försvann helt (inklusive backuper). För att hantera situationen fick kopior från växelbytet i december läsas in, men den informationen är ofullständig och ej uppdaterad. Arbetet med att korrigera databasen pågår fortfarande, en månad efter haveriet. Under mars månad gick en förlängning av städavtalet ut till kommunens tre entreprenörer, avtalet förlängs med ett år - från september 2016 till september Det finns fortfarande brister i städkvaliteten och service- och teknikförvaltningens städcontroller har lagt merparten av sin arbetstid på att följa upp bristerna. Ett arbete har därför pågått under året för att ändra rutiner och frigöra tid i städcontrolleruppdraget. Resultatmål Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras Kommentar Service- och tekniknämnden har satt en egen målsättning där varje enhet ska ha en ekonomi i balans med minst 0,5 % överskott vid årets slut. Service- och tekniknämnden arbetar ständigt med kostnadsmedvetenhet, avtalstrohet, uppföljning av avtal och upphandlingar med mera, för att hålla nere nettodriftskostnaderna. Service- och tekniknämnden planerar inför en omfattande verksamhetsflytt till kvarteret Rådmannen, som förväntas leda till ökad effektivitet och funktionalitet samt minskade kostnader. Förslag och åtgärdsprogram framtaget i samråd med KLF. KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN 13

22 Resultatmål Tydlig och effektiv kommunikation KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN Ökat medarbetarengagemang KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN Tryggad personalförsörjning genom utvecklad rekrytering KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN Minskad sjukfrånvaro KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN Kommentar Service- och tekniknämnden arbetar kontinuerligt med både interna och extrena kommunikationsatsningar. T.ex. möten med medborgare, information om snöröjning och andra aktiviteter som berör medborgarnas vardag, införandet av appen Felanmälan Katrineholms kommun. En nytt arbetssätt gällande verksamhetsplanering för att engagera alla medarbetare i organisationen. Framtagande av en egen och tydlgt prestationsbaserad lönemodell. Aktiviteter för att samla förvaltningen, t.ex. sommarfest och återkommande förvaltningsfika. Arbetar enligt en ny rekryteringsstrategi för att hitta medarbetare med egenskaper som kan passa in i flera av förvaltningens verksamhetsområden. Medarbetarna har också fått vara med och ta fram en personlig kravprofil, där begreppet glädjespridare uppmärksammats i nationell media. Följer statistik, policys och riktlinjer. Arbetar i chefsgruppen med arbetsmiljö som särskilt fokusområde. 14

23 3 Personalredovisning 3.1 Personalnyckeltal Jan-juni 2016 Jan-juni 2015 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Antal månadsanställda* varav tillsvidareanställda varav visstidsanställda tillsvidareanställda, andel 87 % 91 % 81 % 85 % 91 % 77 % visstidsanställda, andel 13 % 9 % 19 % 15 % 9 % 23 % Månadsanställda med heltidsanställning, andel* 71 % 58 % 88 % 70 % 58 % 86 % Sysselsättningsgrad månadsanställda* tillsvidareanställda 91 % 87 % 97 % 91 % 86 % 98 % visstidsanställda 93 % 94 % 92 % 92 % 98 % 88 % Sjukfrånvaro tillsvidareanställda 8,6 % 9,9 % 7,1 % 8,3 % 7,8 % 9,0 % medarbetare yngre än 30 år 5,4 % 7,0 % 2,7 % 2,3 % 2,9 % 0 % medarbetare år 8,8% 12,1% 3,9% 7,4% 7,5% 7,2% medarbetare 50 år eller äldre 8,9 % 9,1 % 8,8 % 9,1 % 8,4 % 9,8 % Långtidssjukfrånvaro (över 59 dagar) som andel av total sjukfrånvaro Antal årsarbetare totalt (omräknade heltider) 45 % 49 % 36 % 52 % 40 % 67 % 237,0 226,2 varav månadsanställda 222,5 210,9 varav timanställda 14,5 15,3 Total lönekostnad tkr tkr Sjuklönekostnad som andel av total lönekostnad 1,8 % 1,6 % 3.2 Kommentarer till personalnyckeltal Service- och teknikförvaltningens personalstyrka har ökat med 13 månadsanställda (7 kvinnor och 6 män) sedan samma period förra året. Detta beror på nya uppdrag, framförallt fler tillagningskök och förskolor samt utökade skötselområden inom parkskötseln. Service- och teknikförvaltningen har under året tagit ett större helhetsgrepp på det systematiska arbetsmiljöarbetet, där både det förebyggande arbetet och rehabiliteringsprocessen är viktiga delar. Det finns problem med sjukfrånvaro i organisationen, antagligen kopplat till att verksamheterna befinner sig i en period med ökande krav och stora omställningar i arbetssätt och förväntningar från kunder. Utvecklingen tas på allvar och arbetsmiljöarbetet ges, och kommer att ges, stort fokus under de kommande åren. Goda exempel finns också. Till exempel en enhet som under en längre tid haft hög sjukfrånvaro, har efter en lång tids aktivt arbete, sänkt sin sjukfrånvaro med 11 procentenheter. Från 25 % till 14,5 %. Det är dock fortfarande en för hög siffra och arbetet fortsätter. 15

24 4 Ekonomisk redovisning 4.1 Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen inkl. helårsprognos för 2016 Driftsredovisning, nettoresultat (tkr) Utfall per 31/ Budget per 31/ Avvikelse Prognos 2016 Förvaltningschef Kommunservice Medborgarservice Totalt Kommentarer till driftsredovisning Utfallet för årets första åtta månader ligger i huvudsak väl i linje med nämndens budget för De avvikelser som finns på avdelningarna beror till stor del på att kapitalkostnadsbudgeten för de investeringar som beräknas genomföras under året ligger på förvaltningschef, men kostnaderna belastar än så länge respektive avdelning. Till årsbokslutet justeras budgeten utifrån de investeringar som genomförts och fördelas då på respektive avdelning/enhet. Inom service- och tekniknämndens måltidsverksamhet har året innefattat kostnader då både antalet lunchportioner till skolan och mängden beställningar i samband med lägerverksamhet på Duveholmsgymnasiet har varit högre än beräknat. Dessa kostnader motsvaras dock av ökade intäkter. Både anläggningsverksamheten och Sportcentrum har mindre aktivitet under sommaren än under resten av året, vilket förklarar en viss budgetavvikelse vid delårsrapporten. Detta kommer dock att balanseras upp under hösten när verksamheterna åter genererar sitt vanliga intäktsflöde. Inom parkverksamheten har mängden beställda extraarbeten varit betydligt lägre än planerat och budgeterat. Där kommer utvecklingen att följas noga under hösten. Service- och tekniknämndens prognos för året är +/- 0 kr. 16

25 4.2 Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisning inkl. helårsprognos för 2016 Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr) Utfall per 31/ Budget per 31/ Avvikelse Prognos 2016 Förvaltningschef Måltidsservice Verksamhetsservice Gata Park Skog och natur Sportcentrum Totalt Kommentarer till investeringsredovisning En stor genomgång av service- och tekniknämndens investeringsmedel har gjorts med syfte att förenkla och förtydliga det administrativa arbetet med investeringar. Ett antal investeringsobjekt har lagts samman, exempelvis investeringar i processutrustning som ska göras i samband med förvaltningens flytt till nya verksamhetslokaler. Dessa investeringar motsvarande cirka tkr och kommer troligtvis inte att förbrukas under 2016, beroende på hur projektering av iordningställandet av de nya verksamhetslokalerna fortlöper. En pågående upphandling av armaturbyte (LED-belysning) har stött på svårigheter och dragit ut på tiden, även denna post motsvarar cirka tkr. Resterande delar av prognosen för investeringsavvikelser består av IT-kostnader (50 tkr), investeringar i växthuset (350 tkr) och upprustning av Backavallens läktare, A-plan (700 tkr). Investeringsmedel har även omdisponerats för att kunna köpa in teleskopläktare och ett heltäckande skyddsgolv till Duveholmshallen (ABC-hallen). Behov som har uppstått och visat sig vara nödvändiga under årets pågående golvbyte i ABC-hallen. De befintliga mobila läktarsektionerna var i så dåligt skick att de bedömdes utrangerade. Läktarna kommer att levereras under Broinspektioner pågår under året på kommunens samtliga broar. Anmärkningar och brister åtgärdas vartefter i dialog med anlitad brokonsult. Gång- och cykelbron vid Djulökvarn har visat sig ha omfattande renoveringsbehov som behöver hanteras omgående, kostnader för detta hanteras separat i enlighet med särskilt ärende antaget av kommunfullmäktige. Utredning av förutsättningar för matcharena, uppfräschad entré i Duveholsmhallen samt ett nytt föreningshus på Backavallen har genomförts under våren. I arbetet har ett stort antal föreningar varit delaktiga. 17

26 5 Särskilda uppdrag 5.1 Uppdrag från Övergripande plan med budget Status Aktiviteter Kommentar Utredning kring utbyggnad av Duveholmshallen samt byggnation av en samlingsbyggnad på Backavallen Utredning genomförd och redovisades för service- och tekniknämnden i juni, Uppdrag från Kommunplan Status Aktiviteter Kommentar Gestaltningen av kommunens offentliga rum ska utvecklas genom god och bra ljussättning Stora Djulö och Sveaparken/Sjukhusparken ska utvecklas Alla kommundelar ska få del av förbättringar och investeringar i utemiljöer och grönytor Lekparker ska utvecklas till aktivitetsparker som är tillgängliga och riktar sig till alla åldrar Gatumiljöer runt skolor behöver vara både säkra och funktionella; en genomgång ska göras av var det finns behov av hastighetsbegränsningar och förbättrade avlämningsplatser Skolrestaurangerna ska fortsätta utvecklas Projektet med skolmat lagad från grunden och med mer ekologiska och klimatsmarta livsmedel ska permanentas De samarbetsavtal som finns med föreningar om skötsel av anläggningar och elljusspår ska ses över så att verksamheterna kan utvecklas positivt Kommunen ska öka tillgängligheten till naturen, bedriva ett aktivt naturvårdsarbete och förvalta natur och parker på ett sätt som främjar biologisk mångfald Under mandatperioden ska arbetet med att effektivisera den kommunala organisationen fortsätta Genom vidareutveckling av e-tjänster och e- förvaltning ska servicen till invånare och företag förbättras Kommunen ska ha ett aktivt jämställdhets- och likabehandlingsarbete Ett förslag har tagits fram och antagits för att belysa Djulö allé. Planen är att ljussättningen ska ha premiär på nyårsafton. Ett samarbete mellan STF, SBF & KTF. Djulögruppens samverkan fortsätter. Upprustning av motionsspår, friluftsbad och lekplatser görs i alla kommundelar. Service- och teknikförvaltningen utför åtgärder på beställning av samhällsbyggnadsförvaltningen. Ambitionen är att utveckla alla restauranger så att gästerna får en god måltidsmiljö och ett större utbud. Projektet har blivit permanent i samband med att det måltidspolitiska programmet antogs i kommunfullmäktige i december Arbetet har påbörjats. Ett antal avtal har uppdaterats och ytterligare avtal kvarstår. Ett arbete med revidering för service- och tekniknämndens riktlinjer för föreningsbidrag pågår. En Skolskog håller på att anläggas i samarbete med bildningsnämnden. Den ska fungera som ett uteklassrum för att sprida kännedom om skog och natur. Service- och tekniknämndens planerade verksamhetsflytt till kvarteret Rådmannen förväntas leda till en rad synnergieffekter, kvalitetsförbättringar och effektiviseringsmöjligheter för verksamheten. Service- och tekniknämnden har under året infört ett app-baserat system för felanmälan som mött mycket positiva reaktioner från medborgare. Varje arbetsgrupp har hållit en jämställdhetsutbildning i samband med arbetsplatsträffar under våren. 18

27 6 Bilaga: Uppföljning av indikatorer 6.1 Tillväxt, jobb och egen försörjning Resultatmål/U ppdrag Indikatorer Utfall Utfall kvinnor Utfall män Kommentar Växande handel och besöksnäring KS, KTN, STN Försäljningsind ex för dagligvaruhand eln Försäljningsind ex för sällanköpsvaru handeln Detaljhandelns totala omsättning Sysselsättning inom handeln Omsättningen inom besöksnäringe n Sysselsättning en inom besöksnäringe n 741 mnkr 498st 6.2 Attraktiva boende- och livsmiljöer Resultatmål/U ppdrag Indikatorer Utfall Utfall kvinnor Utfall män Kommentar Till- och frångänglighet en i kommunala lokaler ska öka KS, BIN, STN, VON, KFAB Redovisning av tillgänglighetför bättrande åtgärder i kommunala lokaler Tillgänglighetsi nventering (fysisk) av STN:s fastigheter och anläggningar (camping, badplatser, parker, lekplatser med mera) Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar KS, STN Andel invånare som är nöjda med kommunens gång- och cykelvägar (belysning, underhåll, snöröjning, trafiksäkerhet) Andel invånare som är nöjda med kommunens Utfallet avser Utfallet avser

28 Resultatmål/U ppdrag Indikatorer Utfall Utfall kvinnor Utfall män Kommentar gator och vägar (belysning, underhåll, snöröjning, trafiksäkerhet) Vägunderhåll i förhållande till beräknat nyvärde 6.3 Utbildning Resultatmål/U ppdrag Indikatorer Utfall Utfall kvinnor Utfall män Kommentar Andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka BIN, STN Elever/pedago gisk personal grundskola, antal Andel flickor och pojkar i årskurs 5 som har en positiv syn på skolan och undervisningen Andel flickor och pojkar i årskurs 8 som har en positiv syn på skolan och undervisningen Andel flickor och pojkar som mår bra Andel flickor och pojkar som inte använder tobak, alkohol eller droger Elevnärvaro vid skollunchen på högstadiet och vid Duveholmsgy mnasiet och KTC 9,4 86% 85% 88% 70% 68% 72% 74% Minskningen kan bero på att närvaron generellt är lägre på luncher på vårterminen. Dock för tidigt att säga säkert då indikatorn är ny Omsorg och trygghet Resultatmål/U ppdrag Indikatorer Utfall Utfall kvinnor Utfall män Kommentar Fortsatt utveckling av service och omvårdnad för hemtjänstens brukare STN, VON Andel brukare med hemtjänst som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål 89% 89% 91% 20

29 Resultatmål/U ppdrag Indikatorer Utfall Utfall kvinnor Utfall män Kommentar Fortsatt utveckling av vård och omsorg för äldre i särskilt boende STN, VON Minskad risk för undernäring för äldreomsorgen s brukare STN, VON Andel brukare med hemtjänst som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får stöd Andel brukare som svarar att de sammantaget är ganska/mycket nöjda med den hemtjänst de har Andel brukare inom särskilt boende som svarar att personalen oftast/alltid tar hänsyn till åsikter och önskemål Andel brukare inom särskilt boende som svarar att de oftast/alltid kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen Andel brukare som svarar att det känns ganska/mycket tryggt att bo på ett särskilt boende Andel brukare som svarar att de sammantaget är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende Andel brukare i särskilt boende med risk för undernäring enligt bedömning i Senior Alert Andel brukare i särskilt boende med bedömd risk för undernäring som har en planerad förebyggande åtgärd 61% 63% 58% 93% 92% 95% 85% 88% 80% 66% 67% 63% 90% 90% 91% 85% 83% 89% 49% 55% 38% 53% 50% 60% 21

30 Resultatmål/U ppdrag Indikatorer Utfall Utfall kvinnor Utfall män Kommentar Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare KS, BIN, KTN, STN, VON, VSR Andel brukare i äldreomsorgen vars nattfasta är mindre än 11 timmar (med hänsyn taget till den enskildes önskemål) Invånarnas bedömning av tryggheten i kommunen Andel av till kommunen inkommande uppdrag avseende klottersanering som slutförs inom 24 timmar Antal anmälda våldsbrott i kommunen (per invånare) Antal personer som skadas eller omkommer i olyckor som föranleder räddningsinsat s Andel olyckor där räddningstjänst ens första enhet kommer fram inom målsatt tid Antal personer som utbildats av räddningstjänst en kring olycksförebygg ande och olycksavhjälpa nde åtgärder Andel av de olyckor som föranlett räddningsinsat s där en första skadebegränsa nde åtgärd gjorts av enskild 41% 38% 48% 59% 45% 71% 47% 9 av 19 klotterärenden har sanerats inom 24 timmar. Omfattande klotter är dock inte alltid möjligt att hinna sanera inom 24 timmar. Väder/temperatur kan också göra sanering inom 24 timmar omöjlig, särskilt vintertid % % Kultur, idrott och fritid Resultatmål/U ppdrag Indikatorer Utfall Utfall kvinnor Utfall män Kommentar 22

31 Resultatmål/U ppdrag Indikatorer Utfall Utfall kvinnor Utfall män Kommentar Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet BIN, KTN, STN, SOCN, VON Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i Katrineholms kommun BIN, KTN, STN, VON Andel invånare som upplever sig vara delaktiga i kulturlivet i Katrineholm Invånarnas bedömning av fritidsmöjlighet erna i kommunen (parker, natur, idrott, kultur, föreningsliv, nöjen) 4,5 4,8 4, Sportcentrum ska ha nöjda utövare och besökare STN Andel nöjda utövare och besökare på Sportcentrum På grund av pågående renoveringsarbeten i Duveholmshallen, bland annat avseende golv och läktare, har undersökningen bland besökare inte startat. Undersökningar kommer att inledas så fort renoveringarna är klara Förbättrade möjligheter att delta i sociala aktiviteter för brukare i äldreomsorgen STN, VON Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter på vardagar Andel boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen Andel äldre som svarar att de är ganska/mycket nöjda med de aktiviteter som erbjuds på sitt särskilda boende Andel äldre i särskilt boende som inte besväras av ensamhet Andel äldre med hemtjänst som inte besväras av ensamhet 17% 2% 75% 75% 75% 40% 41% 38% 42% 37% 51% 23

32 Resultatmål/U ppdrag Indikatorer Utfall Utfall kvinnor Utfall män Kommentar Antal äldre som äter i de kommunala lunchrestauran gerna Under första halvan av har målgrupp, metod samt vilka restauranger som skall ingå i mätningarna tydliggjorts. Mätningar på totalt 7 restauranger inleds i september Jämställda kultur- och fritidsverksamh eter BIN, KTN, STN, VON Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka KS, BIN, KTN, STN, VIAN, VON Könsfördelning på Perrongen, Lokstallet Könsfördelning bland deltagare i det kulturella föreningslivet Andel invånare som använder tobak Andel invånare med skadliga alkoholvanor Andel invånare med goda kostvanor Andel invånare som är fysiskt aktiva 43% 43% 57% 49,6% 50,4% 49,6% 6.6 Hållbar miljö Resultatmål/U ppdrag Indikatorer Utfall Utfall kvinnor Utfall män Kommentar Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB Kommunens energiförbrukni ng ska minska KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB Andel miljöbilar av totalt antal bilar i kommunkoncer nen Minskning av energianvändni ng i kommunens lägenhetsbestå nd sedan 2008 Minskning av energianvändni ng i kommunens verksamhetslo kaler sedan % Utfallet gäller samtliga bilar i kommunen, enligt Kommunernas Kvalitet i Korthet (KKiK). Motsvarande siffra för service- och tekniknämndens bilsamordning är 66 %. 14,6% 10,5% Minst hälften av matavfallet ska behandlas biologiskt så att energi och näring tas till vara Andel matavfall som samlas in och behandlas biologiskt Andel hushåll som uppger att de sorterar ut 24

33 Resultatmål/U ppdrag Indikatorer Utfall Utfall kvinnor Utfall män Kommentar STN, KVAAB matavfall Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervin ning, inklusive biologisk behandling 30% Andelen sjöar med god ekologisk status ska öka Andel sjöar med god ekologisk status 31% KS, BMN, STN Skyddad natur ska bevaras för att främja biologisk mångfald Areal reservat och biotopskydd 656ha Utfallet avser KS, STN Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska måltider i kommunens måltidsverksa mhet inom förskola, skola och äldreomsorg BIN, STN, VON Matsvinn per portion i samband med lunchservering arna, antal gram Kostnaden för kommunens inköp av ekologiska livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel Kostnaden för kommunens inköp av närproducerad e livsmedel som andel av kommunens totala kostnad för inköp av livsmedel Minskning av inköp av heloch halvfabrikat 49 g Minskning med 10 % sedan siffran som redovisades i samband med bokslutet. 31,1% ,9% Ökning med 1,9 procentenheter sedan årskiftet % Indikatorn mäts inte längre eftersom inköpen av hel- och halvfabrikat minskats till en nivå där resurser bättre spenderas på andra utvecklingsområden. Förslag är därför lagt om att indikatorn ska tas bort och ersättas med en avseede klimatavtryck från årsskiftet Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksa mhet inom förskola, skola och äldreomsorg Andel barn som är nöjda med maten och måltidsmiljön Andelen äldre som svarar att maten smakar 73% 68% 82% 25

34 Resultatmål/U ppdrag BIN, STN, VON Indikatorer Utfall Utfall kvinnor ganska/mycket bra på sitt särskilda boende Andelen äldre som svarar att måltiderna på sitt särskilda boende ofta/alltid är en trevlig stund på dagen Andelen äldre på särskilt boende med en aktuell genomförande plan som innehåller information om den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna Andel barn som har möjlighet att välja mellan olika maträtter Andel äldre på särskilt boende som har möjlighet att välja mellan olika maträtter Andel elever som har en bra schemaläggnin g av lunchen Utfall män 78% 76% 82% 48% 26% 84% Kommentar 6.7 Ekonomi och organisation Resultatmål/U ppdrag Indikatorer Utfall Utfall kvinnor Utfall män Kommentar Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäktern a Resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN Nettodriftskost naderna ska inte öka snabbare än skatteintäktern a Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och utjämning KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, 26

35 Resultatmål/U ppdrag Indikatorer Utfall Utfall kvinnor Utfall män Kommentar VIAN, SOCN Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad funktionalitet, kostnadseffekti vitet och kundnöjdhet Kundnöjdhet avseende KFAB:s verksamhetslo kaler 61 KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN, KFAB Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska förbättras KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN Andel invånare som får svar på en enkel e- postfråga inom två arbetsdagar Andel invånare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon 83% Medelvärde KKiK: 83 % % Medelvärde KKiK: 49 % Andel invånare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen 100% Medelvärde KKiK: 86 % Tydlig och effektiv kommunikation KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformatio nsundersöknin g utifrån ett invånarperspek tiv 89% Andel av maxpoäng i SKL:s webbinformatio nsundersöknin g utifrån ett företagarpersp ektiv 80% Kundnöjdhet avseende samhällsbyggn adsförvaltninge ns information på hemsidan Ökat medarbetareng agemang KS, BMN, VON, KTN, Resultat i undersökninge n kring hållbart medarbetareng agemang 78% 27

36 Resultatmål/U ppdrag STN, BIN, VIAN, SOCN Tryggad personalförsörj ning genom utvecklad rekrytering KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN Minskad sjukfrånvaro KS, BMN, VON, KTN, STN, BIN, VIAN, SOCN Indikatorer Utfall Utfall kvinnor Andel påbörjade rekryteringar där tjänsten tillsätts Andel rekryteringar där tjänsten tillsätts med eftersökt kompetens enligt rekryteringskra vprofilen Del av sjukfrånvaro som är längre än 60 dagar Utfall män 57% 58% 50% Kommentar 28

37 Bilaga Detaljerat utfall per avdelning samt investeringsuppföljning

38 Service- och teknikförvaltningen Service- och teknikförvaltningen INTÄKTER Ack. utfall perioden Ack. budget perioden Ack. avvikelse perioden Budget helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Service- och teknikförvaltningens prognos för 2016: +/- 0 2

39 Service- och teknikförvaltningen Investeringsuppföljning Proje kt Projektnamn Avd Budget KF 2016 Ombudge t-erat Omföring nämnd Totalbudget Ack. utfall Ack. avvikelse Arbetsmiljöåtgärder F-chef Uppgradering av våra datastöd Oförutsedda arbetsmiljöåtgärder STF F-chef F-chef Totalt Förvaltningschef Storköksutrustning Måltid Oförutsedda driftinvesteringar kost Datastöd utveckling tillgänglighet Måltidsmiljö i våra restauranger Arbetsmiljöåtgärder personalutrymmen Måltid Måltid Måltid Måltid Totalt Måltidsservice Teleprojektet Vhs Städmaskiner, tvättmaskiner Skärmtak och asfalt, Kerstinboda Vhs Vhs Lås och larmsystem Vhs Totalt Verksamhetsservice Vhs Fordon och maskiner Gata Upprustning grusbelagda gc-vägar Gatubelysning. Byte till LED belysning Kerstinboda förråd, ny infart Gata Gata Gata Beläggningsytor Gata Kerstinboda förråd, tält för saltförvaring Gata GPS vinterväghållning Gata Upprustning Vattugatan Gata Upprustning Åvägen Gata Belysningsstolpar besiktning byte Inventarier Kerstinboda (samprojekt med KFAB) Upprustning gator, kantstöd, brunnar, räcken Värmbols IP, dagvattenpump Konsekvens dagvattenpolicy Gatubelysning, elsäkerhetsåtgärder Gata Gata Gata Gata Gata Gata

40 Service- och teknikförvaltningen Proje kt Projektnamn Avd Budget KF 2016 Ombudge t-erat Omföring nämnd Totalbudget Ack. utfall Ack. avvikelse Gatubelysning,byte stolpar Gata Gatubelysning,byte kabelskåp Gatubelysning,byte kreosostolpar Gata Gata Brobesiktningar Gata Motionsspår Gata Verkstadsutrustning Gata Materialfickor Gata Spilloljetank Gata Sköna Gertruds väg, Renstigen, Älgstigen mfl Gata Belysning Djulö Allé Gata Totalt Gata Gata Byte av träd i gaturummet Park Friluftsbad Park Upprustning lekplatser, parkutrustning Långsiktig underhållsplan gator, parker Uppsättning stålkanter finparker Oförutsedda driftinvesteringar parker Park Park Park Park Växthuset, borvärme Park Informationsskyltar, anläggning Växthuset, byte gödselblandare Växthuset, Returtank+pump+slangar Drift och underhållsplan gata/park Park Park Park Park Automatbevattning park Park Upprustning grönytor Park Dränering Lasstorp koloni Park Uppdatering av park och anläggningsprogrammet Park Totalt Park Övriga IP, upprustning fastigheter Skog och Natur Övriga, IP bullerdämpning Skog och Natur Totalt Skog och natur SpC Sportutrustning SpC Områdesbelysning Backavallen SpC

41 Service- och teknikförvaltningen Proje kt Projektnamn Avd Budget KF 2016 Ombudge t-erat Omföring nämnd Totalbudget Ack. utfall Ack. avvikelse Oförutsedda driftinvesteringar sportcentrum Upprustning läktare A-plan etapp 3 exteriört Asfaltering runt fotbollsläktare SpC SpC SpC Städmaskiner SPC SpC Sporthallen dörrar tennishallen SpC Backavallen arbetsfordon SpC Backavallen friidrottsbanor ommålning Backavallen, ishallen avbytarbås, kiosk, akustik SpC SpC Vandrarhem, badrum SpC Djulö camping stugor SpC Sporthallen täckgolv Duveholmshallen A-B-C Hallen Backavallen utredning tillvaratagande på överskottsenergi Utredning byggnation Backavallen samt Duveholmshallen Uppdatering bookingsystem mm SpC SpC SpC SpC Totalt Sportcentrum SpC Totalt STN Totalt per avdelning Förvaltningschef Måltidsservice Verksamhetsservice Gata Park Skog och natur Sportcentrum Kommentarer till investeringsuppföljning: För mer övergripande kommentarer kring periodens investeringar, se avsnitt i Delårsrapport Kommunservice investeringar under året har främst handlat om inköp av kokgrytor, mattransportvagnar, ny brödmaskin, värmeskåp, kyl-, frysskåp och nya städmaskiner samt inköp av utrustning och möbler för utveckling av måltidsmiljön i de kommunala restaurangerna. Under året har två nya produktionskök startats upp: Västra skolan. Nytt produktionskök (klart vecka 9). Investerades av egna medel. 5

42 Service- och teknikförvaltningen Guldregnet. Nytt produktionskök som har bekostats av KFAB. Investeringsobjektet för fordon och maskiner har hittills klarat av upphandling och inköp av snölastare, lastbil, sopmaskin, traktor, servicebil, personalvagn och slamsug (vissa upphandlade 2015 men levererade 2016). Kvarstår gör en traktor och en massagryta som står i slutskedet av upphandlings- och leveransprocess. Investeringsobjektet för beläggningsytor (asfalt) kommer att förbrukas under 2016, samarbetet med asfaltsentreprenören har funnit sina former och fungerar bra. Pågående bredbandsanläggningar försvårar och försenar vissa av de planerade projekten. Utfallet för investeringsobjektet Dränering, Lasstorps koloni, ska sammanföras med investeringsobjektet Dagvattenpolicy, vilket förklarar avvikelserna. I kommunens växthus har personalutrymmen drabbats av en vattenskada, vilken håller på att åtgärdas som en arbetsmiljöåtgärd. Renovering av vandrahemmet på Sportcentrums badrum pågår. Likaså campingstugor vid Djulö Camping. 6

43 Service- och teknikförvaltningen Kommunservice INTÄKTER Ack. utfall perioden Ack. budget perioden Ack. avvikelse perioden Budget helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Kommunservice prognos för 2016: +/- 0 Avdelningen kan konstatera att budgeten för året hittills håller. De avvikelser som finns förklaras nedan. Den positiva avvikelsen på externa intäkter består främst av intäkter från lägerverksamhet på Duveholmsgymnasiet. Den positiva avvikelsen på interna intäkter avser både ökat elevantal (från Erlaskolan) men även extra städning samt mobiltelefoner från växeln. Detta motsvarar den negativa avvikelsen på övriga verksamhetskostander. Avdelningen har (på verksamhetsnivå) även en positiv avvikelse på interna intäkter för vaktmästeriet, där flera flyttarbeten har skett under sommaren. Personalkostnaderna ser bra ut och ligger väl i linje med budget. Där saknas dock lönekompensationen för de som betalas ut med aprillönen för alla fackorganisationer utom kommunal. 7

44 Service- och teknikförvaltningen Under kapitalkostnader har avdelningen en negativ avvikelse på -646 tkr. Denna skall justeras till 0. Den negativa avvikelsen på livsmedelskostnader motsvarar en stor del av de ökade intäkterna, både mer lägerverksamhet och ökat antal portioner. Viss prisökning har också sket på proteinlivsmedel. Avdelningen inväntar även en kostnad som avser växeln, på cirka 130 tkr. 8

45 Service- och teknikförvaltningen Medborgarservice INTÄKTER Ack. utfall perioden Ack. budget perioden Ack. avvikelse perioden Budget helår Externa intäkter Interna intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Anläggning och underhållsmaterial Bidrag Köp av verksamhet inkl konsultkostnader Personalkostnader Externa hyror Interna hyror Interna övriga kostnader Kapitalkostnader Finanskostnader Övriga verksamhetskostnader varav elkostnader varav drivmedel varav fjärrvärme varav livsmedel SUMMA KOSTNADER TOTALT Investeringar Medborgarservice prognos för 2016: +/- 0 Inga oväntade avvikelser mot planerad budget. Både anläggningsarbeten och verksamheten i Sportcentrum har mindre aktivitet under sommarmånaderna vilket generar lägre intäkter, vilket i sin tur förklarar de flesta avvikelserna mot budget. Enhet park har haft ett betydligt lägre flöde av beställda extrajobb än planerat och budgeterat. Detta är något som kommer att följas fortlöpande under hösten. Kapitalkostnader motsvarande tkr belastar resultatet, vilket kommer att korrigeras till 0 tkr. En positiv avvikelse på personalkostnader beror på ej ersatta sjukskrivningar, en positiv avvikelse på elkostnader beror på att elförbrukningen varierar över året och att alla elkostnader inte är periodiserade. 9

46 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Datum Vår beteckning SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN STN/2016: Planering och Byggande Vår handläggare Ert datum Er beteckning Cathrine Andersson Service- och tekniknämnden Ändrad gräns för tättbebyggt område inom Katrineholms tätort Förvaltningens förslag till beslut Service- och tekniknämnden att beslutar att lokala trafikföreskrifter, enligt bilaga, med följande lydelse ska publiceras i STFS att gälla från och med den 1 oktober 2016: Markerat område enligt kartbild ska vara tättbebyggt område. Sammanfattning av ärendet När staden växer tillkommer nya gator och då uppkommer behov av att se över och flytta gränsen för tättbebyggt område. Förslag på nya gränser för tättbebyggt område har skickats till Polisen och Trafikverket för yttrande. Polisen har inget att erinra mot förslaget. Begränsningspunkterna för tättbebyggt område i beslutsunderlaget har ändrats med utgångspunkt från Trafikverkets synpunkter. Ärendets handlingar Yttrande från Polisen Yttrande från Trafikverket Karta över befintlig gräns för tättbebyggt område i Katrineholm Förslag till ny föreskrift om tättbebyggt område i Katrineholm Föreskriftsnummer :00095 Ärendebeskrivning Det finns i Trafikförordningen generella trafikregler om hastighet samt stannande och parkering som följer med gränsen för tättbebyggt område. Genom exploateringar har gränsen för Katrineholms ytterområden flyttats och till exempel Uppsalavägen har tillkommit. Det finns behov av att förändra gränsen så att de nya gatorna samt övrig kommunal mark omfattas av de generella trafikreglerna. Förslag med reviderad karta över tättbebyggt område har skickats till Polisen och Trafikverkets för yttrande. Polisen har svarat att de inte har något att erinra. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer Katrineholms kommun Katrineholm Telefon: E-post: Cathrine.Andersson@katrineholm.se

47 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) Datum Vår beteckning SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN STN/2016: Planering och Byggande Trafikverket har svarat följande angående tättbebyggt område: Enligt trafikförordningen får ett område förklaras vara tättbebyggt om det har stads- eller bykaraktär eller har därmed jämförbart vägnät och bebyggelse. Vi anser att de föreslagna begränsningspunkterna inte alltid ligger inom område med denna karaktär. Kommunen skriver att gränserna i förslaget är anpassade till de väghållningsgränser som fastställts. Vi anser att gränser för tättbebyggt område inte behöver överensstämma med väghållningsgränser. Beslutmandat för lokala trafikföreskrifter framgår av Trafikförordningen och vi anser att lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område inte ska eller behöver användas för att få beslutsmandat. Trafikverket anser att kommunen inte ska besluta om ny begränsningspunkt för tättbebyggt område på väg 542, väster om tätorten enligt förslaget. Den sträckan av väg 52 har inte karaktären av tättbebyggt område och bör inte ingå i kommunens beslut. Begränsningspunkten för tättbebyggt område bör inte ändras. Väg 555, enligt vår tolkning av kartan ingår inte den del av väg 555 som är statligt i det område som kommunen förslår som tättbebyggt. I det fall vi missuppfattat önskar vi ett förtydligande. Den del av väg 555 där Trafikverket är väghållare ska inte ingå i beslut om tättbebyggt område. Förvaltningens bedömning Trafikverket har framfört synpunkter om att inte gränsen för tättbebyggt område för väg 52 behöver ändras. Samhällsbyggnadsförvaltningen har justerat förslaget till ny gräns för tättbebyggt område enligt Trafikverkets synpunkter för eventuell justering vid senare tillfälle. Förvaltningens bedömning är att förslaget inte har någon påverkan på folkhälso-, tillgänglighets-, jämställdhets- eller barnperspektivet. Cathrine Andersson Trafikingenjör SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer Katrineholms kommun Katrineholm Telefon: E-post: Cathrine.Andersson@katrineholm.se

48

49 :00095 Katrineholms kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område i Katrineholm; beslutade den <beslutsdatum>. Katrineholms kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 3 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. Markerat område enligt kartbild ska vara tättbebyggt område. Denna författning träder i kraft den <ikraftträdandedatum>. På Katrineholms kommuns vägnar. Anneli Hedberg Cathrine Andersson