Verksamhetsplan 2014 för kultur- och fritidsnämnden

Transkript

1 KULTUR- OCH FRITDSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 21 oktober / (2) HANDLÄGGARE Pauline Tjergefors pauline.tjergefors@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2014 för kultur- och fritidsnämnden Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2014 och överlämnar den till kommunstyrelsen. Ärende Kultur- och fritidsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till verksamhetsplan 2014 för kultur- och fritidsnämnden. Förslaget har sin utgångspunkt i Mål och budget 2014 och den målbild som kommunfullmäktige har fastställt för Huddinge kommun. Målbilden innehåller två övergripande mål; nöjda invånare och hållbar samhällsutveckling samt två strategiska mål; attraktiv arbetsgivare och sund ekonomi. Utifrån Huddinge kommuns gemensamma målbild har nämndmål tagits fram och utifrån dessa ett eller flera mått, för måtten finns även etappmål för Kultur- och fritidsnämnden har av kommunfullmäktige fått fyra områden som ska prioriteras under Dessa är: - Biblioteken ska bidra till att öka läsförståelsen - Jämställd idrott i fokus - Utveckla arbetet med våra anläggningar - Fullersta gård som konstcentrum Utöver dessa har kommunfullmäktige givit samtliga nämnder tre gemensamma, generella uppdrag: Arbetslinjen i fokus, Förbättrade livschanser för alla barn och unga samt Smartare arbetssätt. Marina Högland Förvaltningschef Pauline Tjergefors IT-strateg/Kvalitetssamordnare POSTADRESS Kultur- och fritidsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KULTUR- OCH FRITDSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 21 oktober / (2) Bilagor Verksamhetsplan 2014 för kultur- och fritidsnämnden Södertörns nyckeltal för 2012 Beslutet delges Kommunstyrelsen

3 Verksamhetsplan 2014 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen OKTOBER 2013

4 Innehåll Prioriteringar för året... 3 Ansvarsområde... 4 Verksamhetsidé... 5 Kommunens vision... 5 Ett hållbart Huddinge mål Kultur- och fritidsnämndens mål och resultat... 7 Nöjda invånare... 7 Hållbar samhällsutveckling Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Ekonomi Processorientering Intern kontroll Verksamhetsstatistik nyckeltal Organisation... 26

5 Prioriteringar för året Fullersta gård som konstcentrum Kultur- och fritidsnämnden ska arbeta för att Fullersta Gård ska utvecklas till en kulturell samlingsplats med konsten i centrum som Huddingeborna kan känna stolthet över. Fullersta Gård är Huddinge kommuns kulturella centrum med fokus på bildkonst. Verksamheten vänder sig till kommunens invånare och alla andra kulturintresserade i regionen. Målsättningen är att Fullersta Gård ska vara ett intressant alternativ på Storstockholms konstscen och ett spännande besöksmål. Strategin för att nå dit är genom en god blandning av konstnärlig spets och bredd. Konstverkstaden, permanenta och tillfälliga intressanta utställningar och andra kulturevenemang är metoden för att göra Fullersta gård till en attraktiv och tillgänglig plats för många. Under 2014 öppnas flygel nummer två och en tillbyggnad görs för att öka möjligheterna till mångfalden i utbudet. Det lokala föreningslivet inom konstområdet får då också möjlighet till en hög representation på platsen. Jämställd idrott i fokus Kultur- och fritidsnämnden ska fortsätta arbeta för att göra idrottslivet i Huddinge mer jämställt. Under 2012 och 2013 har nämnden analyserats idrottens villkor ur ett jämställdhetsperspektiv samt studerat ridverksamhetens förutsättningar. En handlingsplan med fokus på idrottslivet ur ett jämställdhetsperspektiv ska arbetas fram utifrån dessa rapporters rekommendationer och implementeras i nämndens verksamhet under kommande år. I ovanstående handlingsplan kommer ridsporten att vara ett av våra prioriterade områden. Förvaltningen kommer att kartlägga behovet av upprustning och utveckling av de ridanläggningar som erbjuder allmännyttig ridskoleverksamhet, d.v.s. Sundby gård, Gladö och Gömmargården. En annan prioritering kommer vara utvecklingen av befintliga anläggningar och satsningen på de pågående projekteringarna av två nya sporthallar i Glömsta och Stuvsta. Detta är viktigt ur ett genusperspektiv då flera av inomhusidrotterna aktiverar ca 45 % flickor eller mer. Vi kommer även rikta särskilda erbjudanden ur lovverksamheten till flickor liksom delar av det projektbidrag som föreningarna kan söka. Utveckla arbetet med våra anläggningar I en växande region finns också ett behov av fler idrottsanläggningar. Enklare idrottshallar, konstgräsplaner och liknande anläggningar byggs ut i takt med att kommunerna växer. Planering för specialanläggningar som är av regionalt intresse kan dock göras bättre. För att möta det behov av anläggningar som finns inom idrotten ska kulturoch fritidsnämnden därför arbeta för en regional samverkan för att möta den brist som finns. Huddinge är med i den arbetsgrupp som inom föreningen FSKF (Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer) arbetar med uppdraget kring regionala idrottsanläggningar. Fokus ligger på att hitta överenskommelser och lösningar för gemensamma frågor. Främst handlar det om små idrotter med specialbehov men också arrangemangsarenor där flera kommuner har ett gemensamt behov, men som varierar över tid. Områden som pekats ut är också gemensamma upphandlingar. Arbetet med att hitta lösningar för gemensamma behov fortsätter under I detta arbete är nätverket inom Södertörn särskilt viktigt för Huddinge kommun och här finns redan ett etablerat samarbete att utveckla vidare. Biblioteken ska bidra till att öka läsförståelsen Den nya bibliotekslagen lyfter speciellt fram vikten att öka/förbättra läsförståelsen bland våra barn och ungdomar. Här utgör biblioteken en naturlig partner med sina sex bibliotek och sitt virtuella bibliotek. Kultur- och fritidsnämnden ska, för att bidra till en ökad läsförståelse bland barn och ungdomar, arbeta för att biblioteken ytterligare utvecklar sina metoder och arbetssätt. Förvaltningen arbetar lässtimulerande genom ökade satsningar på socialt läsande, där man på olika sätt kan dela läsupplevelsen antingen digitalt via en app eller genom att t ex delta i en bokcirkel. Genom att utöka arbetet med de digitala medierna (framförallt e-böcker)hittas nya vägar för att inkludera människor som hittills stått utanför det digitala samhället, samtidigt som litteraturen levandegörs. Det framgångsrika samarbetet med idrotten för att öka läsmotivationen hos pojkar och män fortsätter och vidgas till ytterligare satsningar på manliga läsande förebilder. Generella uppdrag till samtliga nämnder 2014 Arbetslinjen i fokus Varje människas vilja och förmåga att arbeta ska tas tillvara. Både den som saknar jobb och samhället i stort gynnas av att fler arbetar. Arbetslinjen ska vara vägledande i alla verksamheter i kommunen. Samtliga nämnder ska KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 3

6 under 2014 var och en inom sitt ansvarsområde prioritera insatser som bidrar till ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Nämnderna ska aktivt medverka till att fler ungdomar och vuxna ges möjlighet till sysselsättning genom 150 Huddingejobb samt via feriepraktikplatser och yrkesintroduktionsanställningar. Att skapa bra förutsättningar för barn och unga är en prioriterad fråga inom samtliga av förvaltningens verksamheter. Ett viktigt område är sysselsättning och där vill förvaltningen föregå med gott exempel. En genomgång har gjorts inom alla verksamheter med fokus på att se över vilka möjligheter förvaltningen har att ta emot resurser inom ramen för 150 Huddingejobb med målsättning att öka antal platser inför För att säkerställa ett gott mot- och omhändertagande ser förvaltningen över introduktions- och handledarresurserna för praktikanter, feriearbetare och nyanställda. Förbättrade livschanser för alla barn och unga Barns behov av insatser måste fångas upp så tidigt som möjligt. Samtliga nämnder ska därför under 2014 bidra till att stärka de förebyggande insatserna för barn och unga. Genom att prioritera förebyggande arbete förbättras livschanserna för många barn och unga samtidigt som samhällets kostnader långsiktigt minskar. Berörda nämnder ska prioritera det förebyggande arbetet inom ramen för Samkraft. Inom förvaltningens kompetensområden är barn och unga prioriterade. I allt arbete är barnkonventionens intentioner utgångspunkt. Inom idrottsverksamheten prioriteras aktiviteter för barn och unga som ett verktyg för en god folkhälsa och en ingång till delaktighet, inte minst genom föreningslivet. Våra mötesplatser sätter ungdomarna i fokus och ger möjlighet att påverka, skapa trygghet och delaktighet, samt ta tillvara förmågor och ge verktyg för stärkt självkänsla. Kulturskolan ger en plattform för livslångt lärande och ett sammanhang som synliggör barn och ungas förmågor och inom folkbiblioteken ägnas extra uppmärksamhet åt barn och unga och inspirerar till läsupplevelser, språkutveckling och personligt växande. Utgångspunkten i förvaltningens arbete är att motverka och förebygga utanförskap och skapa delaktighet. Smartare arbetssätt Samtliga nämnder ska under 2014 aktivt arbeta med effektivisering av processer och systematiskt söka samordning och förenkling av administrativa rutiner. Effektiviseringskravet på 0,36 % ska i första hand genomföras genom detta arbete. E-tjänster och annat IT-stöd ska underlätta nämndernas administrativa arbete. Det systematiska kvalitetsarbetet ska leda till att nämnderna arbetar med kommunens kärnuppdrag på ett så effektivt sätt som möjligt. Förvaltningen arbetar med att identifiera processer som har stora volymer och/eller stor kundnytta. Aktivitetskort på nätet implementerades under 2013, förutom att risken för dubbelutbetalningar eliminerats har arbetssituationen förbättrats internt och kundnyttan har ökat väsentligt genom snabbare utbetalningar och enklare hantering av inrapportering. Förvaltningen deltar i den kommungemensamma processutvecklingssatsningen och där får evenemangsprocessen en översyn för att öka effektivitet och nöjdhet. Sannolikt kan resultatet även vara användbart för övriga förvaltningar i kommunen. Ansvarsområde Kultur och fritidsnämnden ansvarar inom kulturområdet för biblioteksverksamhet, Kulturskolan, bidrag till kulturföreningar och studieförbund, kulturarrangemang och kulturverksamhet för alla åldrar, kulturverksamhet för funktionshindrade, internationella barnkonstmuseet, kulturstipendier, inköp och registrering av konst samt bevakning av kulturmiljö- och kulturarvsfrågor. Kultur och fritidsnämnden ansvarar inom fritidsområdet för öppen barn- och ungdomsverksamhet, stöd och bidrag till föreningar, fritidsverksamhet för funktionshindrade, upplåtelse av lokaler och anläggningar, samverkan med fastighetsägare och andra förvaltningar avseende drift och skötsel av lokaler och anläggningar samt lotteritillstånd till föreningar. Kultur-och fritidsnämnden ansvarar även för att samordna ungdomspolitiken och stödja utvecklingen av ungdomsdemokratin samt genomförande av kommunens områdesdagar. 4 VERKSAMHETSPLAN 2014

7 Verksamhetsidé Alla växer i våra möten Vi tillhandahåller kultur- och fritidsverksamhet av hög kvalitet för kommunens invånare. Huddingeborna ska ges möjlig-het till lustfyllda, spännande och gränsöverskridande möten. Kommunens vision Huddinges vision är att vara en av de tre mest populära kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Här beskriver vi hur vi arbetar för att nå visionen. Arbetet med implementeringen av vision och kärnvärden påbörjades vid årsslutet av 2012 på Kultur- och fritidsförvaltningen, och under nuvarande år genomfördes föreläsningar och workshop för chefer samt en presentation för övrig personal. Under 2014 fortsätter förankringsarbetet genom att ta fram en gemensam mall för arbetsplaner där det ska framgå på vilket sätt verksamheterna bidrar till Huddinges vision. Det ska även ske ett arbete på respektive enhet där värdegrunder och bemötande diskuteras i syfte att reflektera över på vilket sätt deras verksamhet verkar enligt kommunen kärnvärden och bidrar till varumärket. Ett hållbart Huddinge mål 2030 I Mål och budget pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år Avsnittet beskriver hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit samt konkreta målsättningar att uppnå inom områdena: Ansvar för naturresurser Gemenskap och delaktighet i samhällslivet Attraktiva bostadsområden God utbildning och kreativt näringsliv Rik fritid och god hälsa. Genom arbete med mål och delmål 2014 ska nämnden sträva efter målbilden för Här beskriver vi vilka aspekter nämnden särskilt tar fasta på gällande mål 2030 i Mål och budget och hur detta återspeglas i nämndens mål, delmål och åtaganden. Ansvar för naturresurser Naturreservaten är viktiga för kommunens medborgare och är ofta arenan för det rörliga friluftslivet men ibland ryms även våra idrottsanläggningar inom dessa. Utifrån det Idrottspolitiska programmets intentioner är det väsentligt att jobba förvaltningsövergripande med fysisk aktivitet och inte minst tillgängligheten i grönområden. Gemenskap och delaktighet i samhällslivet Det är viktigt att medborgarna känner att de kan påverka sin vardag och vilka möjligheterna och kanalerna är. Därför bör metoderna för detta utvecklas. Fysiska platser för möten mellan människor såväl som digitala lösningar där medborgare kan få information men också tycka till och påverka beslut och verksamheters innehåll är viktigt att kommunen tillhandahåller. Biblioteken bidrar till en aktivt flerspråkig befolkning genom att erbjuda väldimensionerade, flerspråkiga och anpassade utbud och verksamheter samt genom att anlägga smarta interkulturella arbetssätt. Inom biblioteksverksamheten arbetas även för att främja goda läsvanor, med fokus på att individen ska känna sig trygg och säker i sin läsning. Detta är både viktigt för folkhälsa, såväl som för demokrati. Användarna vill använda biblioteket på sätt och på tider som passar deras livsvillkor och livssituation, och för att tillgodose dessa behov fortsätter utvecklingen av anpassade e-tjänster med tillgång till så stor del av verksamhetens utbud som möjligt. I och med att fler samhällstjänster blir e-tjänster så innebär det samtidigt att fler sammanhang kräver god e-kompetens. Biblioteken ska vara aktiva i att erbjuda sammanhang, stöd och kunnande för att utveckla denna kompetens och bidra till att allt färre lever i ett digitalt utanförskap. Biblioteken är viktiga som offentliga mötesplatser där möten skapas mellan många olika generationer, livserfa- KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 5

8 renheter och villkor. Arbetet fortsätter för att lyfta denna resurs i arbetet med social sammanhållning. I och med att Huddinge kommuns invånare snabbt växer i antal ställer det högre krav på förvaltningen att skapa förutsättningar som leder till ökad delaktighet. En viktig del av det arbetet innebär att ta fram och följa en strategi som syftar till att öka kännedomen om utbudet och verksamheterna. Likaså gäller för att möta invånarnas och omvärldens krav på transparens. Ett av framgångskriterierna för att lyckas är att all personal har förståelse för kommunikationens påverkan och syfte samt att de själva känner delaktighet. Attraktiva bostadsområden I utvecklingen av de regionala stadskärnorna är det viktigt att kommunen tillsammans med länsstyrelsen och Stockholms läns landsting har en dialog gällande hur kultur och kreativa näringar kan beredas plats för att öka områdenas attraktionskraft och ge fler arbetstillfällen inom en expanderande sektor där Stockholmsregionen är i framkant. Mötet mellan människor och deras möjlighet till att utvecklas, trivas och må bra i sitt område är också avhängigt att det finns platser avsett för detta. Attraktiva bostadsområden erbjuder ett varierat kultuskoleutbud. För de yngre barnen i närområdet i samarbete med skolan (på fritid), mötesplatsen eller biblioteket. Helst samsas alla fritidsaktiviteterna i samma hus. Attraktionskraften ökar om de äldre barnen och ungdomarna med lätthet kan ta sig mellan kommundelarna för att delta i undervisning, repetitioner, ensemble och orkester. En god tillgång till idrottsanläggningar för såväl spontansom arrangerad föreningsverksamhet är vital för ett levande och attraktivt närområde. Det är också av stor vikt att säkerställa tillgången till idrottsytor i samband med att nya skolor anläggs. En grundprincip i kommunen bör vara att alltid bygga en fullstor idrottshall. God utbildning och kreativt näringsliv Huddinge kommun stöder via studieförbunden folkbildningen för att på ett demokratiskt och jämlikt sätt ge Huddinges medborgare chansen att ta till sig ny kunskap och nya värderingar genom exempelvis studiecirklar, kulturprogram och föreläsningar. Genom satsningen bland annat på den regionala resursen Innovativ kultur skapas förutsättningar för ett gott klimat för kulturella och kreativa näringar i länet. Rik fritid och god hälsa Kultur- och fritidsförvaltningens samtliga verksamheter bidrar på olika sätt till både en rik fritid men också en god folkhälsa. Inom idrott och motion, där föreningslivet är starkt bidragande, är ökad fysisk aktivitet en tydlig målsättning för bättre folkhälsa. Här har förvaltningen ett viktigt uppdrag, utifrån intentionerna i det idrottspolitiska programmet, att tillgängliggöra utbudet så att det kommer fler till godo. FAR fysisk aktivitet på recept skrivs ut av vårdgivarna och här erbjuder Huddingehallen ett utbud som även är anpassat för den ovane motionären. Målet är att öka andelen aktiva inom FAR. Kulturen är viktig för den sociala sammanhållningen. Utöver att ge identitet, underhålla och skapa debatt är kulturen också ett bidrag till ett friskare liv. Att få möjlighet att uttrycka sig estetiskt och kreativt bidrar också till en rik fritid och god folkhälsa. De öppna mötesplatserna för unga, såväl fysiska som digitala, fortsätter utvecklas för att unga i Huddinge skall få chansen att uppleva en fritid där de är trygga och kan uppleva att de kan utrycka sig fritt och vara i en gemenskap med andra. 6 VERKSAMHETSPLAN 2014

9 Kultur- och fritidsnämndens mål och resultat Målen har sammanställts i tabeller nedan, nämndens mål och resultat. Av tabellerna framgår också hur målen mäts, senaste mätresultat, etappmål för planeringsåret samt hur målen kopplar till kommunfullmäktiges mål. Efter tabellerna följer text där vi beskriver vilka åtgärder som planeras för året för att nå ökad måluppfyllelse. Nöjda invånare Kultur- och fritidsnämndens mål och resultat Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Bra att leva och bo i Huddinge (1.1) Etappmål 2014 Nämndens mål utgår från de lagar och förordningar som gäller för verksamheten, kommunfullmäktiges vision och mål i Mål och budget 2014 samt nämndens verksamhetsidé. Kommentarer Invånarna är nöjda med utbudet av kultur och fritid i Huddinge Medborgarnas betyg hur nöjda de är med Huddinge som en plats att bo och leva i med avseende på kultur- och fritidsutbudet 2013:59 av 100 (2011: 60) Kvinnor:61 Män:58 Öka Kultur- och fritidsnämndens verksamheter utgår från medborgarnas behov och önskemål Antal genomförda offentliga kulturevenemang av föreningar och studie- (2011:282) 2012: 259 stycken förbund med stöd av kulturbidrag. 2013: Uppdaterade resultat redovisas i verksamhetsberättelsen 2013 Öka Kultur- och fritidsnämndens prioriterar verksamhet för barn och ungdom Antal elever mellan 0-19 år i förskola och skola som tar del av kultur genom riktade utbud, projekt och skapande skola Nytt mått Bruttokostnad per invånare år i åldersgrupperna 0 19 år, 20 år och äldre 2012: 0-19 år 4834 kronor (2011: 4709) eller 92,2 % (2011: 92,3 %) 0-19 år i intervallet % 20 år och äldre: 407 kronor (2011: 391) eller 7,8 % (2011: 7,7 %) 2013: Uppdaterade resultat redovisas i verksamhetsberättelsen 2013 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 7

10 Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Etappmål 2014 Kommentarer Kulturen är tillgänglig och känd för kommuninvånarna. Invånarnas kännedom om kulturutbudet i Huddinge kommun, bra och mycket bra kännedom 2013: 42 % Öka God kommunal verksamhet (1.2) Invånarna är nöjda med kulturoch fritidsnämndens verksamheter Föreningars och studieförbunds betyg över hur nöjda de är med kontakt med förvaltningen Nytt mått Medborgarnas betyg på hur nöjda 2013:61 av 100 (2011: 59) de är med Huddinge kommuns Kvinnor: 62 (62) Män 60 (55) kulturverksamhet (bibliotek, utställnings- och konstverksamhet, teater- Snitt deltagande kommuner:59 föreställningar och konserter) Bibehålla Medborgarnas betyg på hur nöjda de är med Huddinge kommuns idrotts- och motionsanläggningar (öppettider, utrustning och skötsel, belysning i motionsspåren) 2013: 61 av 100 (58) Kvinnor: 61 (62) Män: 61 (55) Snitt deltagande kommuner:61 Bibehålla Resultat från Huddingehallens brukarundersökning Resultat från Visättra sportcenters brukarundersökning Resultat från Rådsparkens brukarundersökning 2012: 3,4 av 4 (3,4) Kvinnor: 3,4 Män: 3,4 2012: 3,5 (2010: 3,6) Gick ej att könsuppdela p.g.a. endast 4 svar från kvinnor: 2012: 3,2 av 4 Kvinnor 3,2 Män 3,2 Bibehålla Bibehålla Bibehålla Resultat från KEKS-enkäten KEKS*-enkäten 2012: Trygghet 4,7 (2011: 4,7) av 5 Trivsel och miljö 4,3 (2011: 4,6) av 5 Utbud och tillgänglighet 4,2 (2011: 4,3) av 5 Sociala behov 4,6(2011: 4,6) av 5 Bibehålla Resultat från kulturskolans undersökning Resultat från Bibliotekens brukarundersökning */ Kvalitet och kompetens i samverkan inom den öppna ungdomsverksamheten Kulturskolans undersökning 2012: Helt nöjda: 73 % (2010: 72 %) Flickor 74 % Pojkar 71 % Ganska nöjda: 24 % (2010: 24 %) Flickor 20 %, Pojkar: 26 % Bibliotekens undersökning 2012: 3,3 (2010: 3,3) av 4 Kvinnor 3,4 Män 3,3 Bibehålla Bibehålla Tillgången till kultur- och fritidsnämndens verksamheter är god Antal årsöppettimmar på biblioteken för allmänheten Ack aug 2013: 5940 timmar (Ack aug 2012: 6000) Öka 8 VERKSAMHETSPLAN 2014

11 Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Uppdelat på de olika biblioteken: Huvudbiblioteket: 1543 (1543) Flemingsberg:973 (958) Segeltorp: 741 (756) Skogås: 1095 (1136) Trångsund: 764 (756) Vårby: 824 (851) Etappmål 2014 Kommentarer Antal utnyttjade årsöppettimmar på biblioteken riktade för skolan och andra grupper (inklusive program och digidelaktivitet) Mötesplatserna för ungdom år: Antal årsöppettimmar Antal verksamhetstimmar Ack aug 2013: 455 timmar (Ack augusti 2012: 429,5) Uppdelat på de olika biblioteken: Huvudbiblioteket: 80 (65) Flemingsberg 120 (111) Segeltorp: 59 (76,5) Skogås: 107 (84) Trångsund 21 (26) Vårby: 68 (67) Ack aug 2013: 4643 timmar (Ack aug 2012: 5798) Uppdelat på de olika mötesplatserna: Skogås: 942 Rockville: 391 Huset: 576 Segeltorp: 493 Utsälje: 331 Visättra: 576 Flemingsberg: 858 Vårby gård: 478 Nytt mått Indikator Bibehålla Andel bokade timmar av idrottsanläggningar (Beläggningsgraden) Sporthallar, konstgräsplaner, ishallar och bandybanor: 88 % Fördelat enligt följande: Sjödalen/Fullersta. 86 % Flemingsberg 86 % Segeltorp 74 % Stuvsta/Snättringe 84 % Skogås/Trångsund 87 % Vårby 83 % Nytt mått Gymnastik- och motionssalar: 61 % Grusplaner: 18 % Antal barn och unga i kö till kulturskolan för deltagande i terminskurser Flickor: 63 % Ack sep: 400 stycken Pojkar: 37 % Minska Likvärdig behandling (1.5) Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning Antal fortlöpande aktiviteter för Ack aug 2013: 43 stycken personer med funktionsnedsättning. (Ack aug 2012: 32) Antal engångsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Ack aug 2013:69 stycken (Ack aug 2012: 12) Bibehålla Öka KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 9

12 Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Etappmål 2014 Kommentarer Antal föreningar och studieförbund som har anslutna med funktionsnedsättning Antal personer som är registrerade för dubbelt aktivitetsstöd 23 stycken Öka 131 stycken Öka Antal elever inom Kulturskolan som deltar i individuell undervisning inom ramen för Kulturlyftet för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Ack aug 2013: 16 elever (Ack aug 2012: 15) Bibehålla Bra att leva och bo i Huddinge (1.1) Naturupplevelser ett prioriterat utvecklingsområde För att ta till vara och utveckla utbudet av natur- och kulturupplevelser i Huddinge genomförs ett kommungemensamt arbete som syftar till att förbättra livskvaliteten, öka Huddinges attraktivitet och därigenom stärka varumärket. Basen för framtida satsningar fokuseras på Huddingeborna samt boende i stockholmsregionen. Den fortsatta utvecklingen är ett långsiktigt arbete som kräver en tydlig riktning, samordning och uthållighet, vilket är en process med många aktörer såväl inom kommunen som externt. De delar som inte naturligt faller inom ramen för respektive aktörs basåtagande kommer med start hösten 2013 att genomföras som ett kommungemensamt projekt som pågår under hela Natur, kultur och friluftsliv är en viktig profilfråga som värnas av medborgarna. När det gäller Huddinge som besöksmål bör natur och kultur bindas samman för att skapa synergier. Det blir en naturlig utveckling när kommunens rika kulturarv tillgänglig- och synliggörs. Exempel på detta är Vårbyskatten och gravfält i kommunen. Då det är många som vill vistas i naturen gäller det dock att skapa bästa möjliga förutsättningar för att minimera konflikter. Därför är samarbete med övriga aktörer inom kommunen väldigt viktig för att bana väg för bra gemensamma lösningar. Ett regionalt perspektiv är också nödvändigt. Inte minst när det gäller det rörliga friluftslivet med orientering, leder, isar och skidbackar. Förvaltningen arbetar aktivt i alla delar för en bra samverkan såväl inom kommunen som i regionen. Invånarna är nöjda med utbudet av kultur och fritid i Huddinge I det utbud som erbjuds av kultur- och fritidsförvaltningen görs urvalet i en balans mellan medborgarnas uttryckta önskemål och professionella avvägningar och bedömningar gällande kvalitet, angelägenhet och mångfald. Förvaltningen strävar efter att erbjuda ett varierat utbud till alla. En aktiv samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen inom Skapande skola för att stärka samverkan mellan Huddinges skolor och det professionella kulturlivet är viktigt. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer. I stödet till kulturföreningar och studieförbund eftersträvas en bredd vad gäller uttryck, geografisk spridning, mångfald och mötet mellan människor. I utvecklingen av Fullersta gård som Huddinges kulturcentrum fortsätter expansionen av verksamheten under Bland annat kommer det vara öppet fler dagar än öppettiderna utökas och omfatta fler dagar/vecka. Strategin är att Fullersta Gårds verksamhet och program ska genomsyras av professionalitet, kvalitet, kunskap och nytänkande. Huvudutställningar ska möta ett allmänintresse och vara publikdragande. Programmet och verksamheten i stort ska genomgående ha ett initierat konstnärligt perspektiv. Under 2014 kommer den kvarvarande outnyttjade flygeln att renoveras och göras i ordning för att passa för utställningsverksamhet och detta kommer ge kommunens lokala konstnärsliv utökade möjligheter till samverkan kring verksamheten. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter utgår från medborgarnas behov och önskemål Kultur- och fritidsförvaltningen strävar aktivt efter att i så hög utsträckning som möjligt föra över resurser som används för att genomföra arrangemang till andra intressenter som föreningar och studieförbund. Förvaltningen stöttar även med marknadsföring och möjligheter till fortbildning eller erfarenhetsutbyten för att säkerställa en så hög kvalitet som möjligt på utbudet. 10 VERKSAMHETSPLAN 2014

13 I förvaltningens möten med föreningslivet och genom olika forum för synpunkter får verksamheten input och kan på så sätt möta behov och önskemål på olika sätt. Goda exempel är utegymmet och näridrottsplatsen i Rådsparken som initierades ur två medborgarförslag. Under 2014 startar bygget av två nya sporthallar inklusive en ny mötesplats för unga och hälsans stig i Östra Huddinge invigs under våren. Under året fortsätter även kartläggning och satsning på enkelt avhjälpta hinder utifrån tillgänglighet i kommunens större idrottsanläggningar. En tydlig information om idrottsanläggningarnas tillgänglighet ska publiceras på hemsidan. För att säkerställa kvaliteten i kulturskolans verksamhet deltar förvaltningen i kvalitets- och utvärderingsmetoden Våga visa tillsammans med ett antal kommuner i länet. Under 2011 och 2013 har observationer och utvärdering genomförts. Resultaten ligger sedan till grund för en fortsatt förbättring av verksamheten och möjlighet till jämförelse med de andra deltagande kommunerna. Under 2014 kommer ensemblerådet att utvecklas för att tillvarata barnoch ungdomars idéer om förbättring av kulturskolan. Kultur- och fritidsnämndens prioriterar verksamhet för barn och ungdom Genom kommunens olika riktade bidrag och lokalsubventioner ges stora möjligheter för föreningslivet att bedriva verksamhet för barn och ungdomar. Fortsatt satsning på lovverksamhet och tillskapande av spontana aktivitetsytor ger möjligheter för de barn och unga som inte är med i föreningslivet eller inte åker bort på loven att få en meningsfull och aktiv fritid. Den öppna ungdomsverksamheten drivs primärt på åtta mötesplatser i kommunens olika delar och är en arena där ungdomar får möjlighet att vara i goda och stimulerande miljöer, utveckla sina intressen och få uppleva trygghet. Under 2014 fortsätter arbetet med fältarbetare med uppsökande verksamhet på de platser där ungdomar befinner sig. Arbetet sker i nära samarbete med polis, skola och socialtjänst. Inom förvaltningens kulturskoleverksamhet fortsätter under 2014 utveckling av brasslek och stråklek för de minsta. Arbetet för att minska kön fortsätter genom fortbildning för lärarna om PlayAlong och ett koncept införs där alla elever inom kulturskolan får tillgång till digitaliserad undervisning för att kunna erbjuda fler elever undervisning. Pedagogik- och metodikutvecklingen fortsätter också. Kulturen är tillgänglig och känd för kommuninvånarna I undersökningar om kännedomen om Huddinge kommuns kulturutbud visar det sig att endast 42 % av de tillfrågade har hög eller mycket hög kännedom om kulturutbudet. Genom att fortsätta utveckla verksamheten och öka öppettiderna på Fullersta gård, genomföra eller stötta fler offentliga kulturprogram under sommarhalvåret, utöka kommunikationsstödet till kulturföreningar och utveckla marknadsföringen av förvaltningens utbud under 2014 förväntas ett positivt resultat för att öka kännedom och tillgänglighet i kommande mätningar. God kommunal verksamhet (1.2) E-förvaltning ett prioriterat utvecklingsområde Under 2014 kommer arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av IT, det vill säga e-förvaltning, att accelerera. Den nya e-strategin, som förväntas antas av kommunfullmäktige i slutet av 2013, med tillhörande handlingsplan kommer att vara ett styrande dokument i detta. Arbetet med behovsanalys, arkitektur och metodstöd för effektiv utveckling av e-tjänster kommer att fortsätta för att säkerställa att fokus läggs på utveckling som gynnar både kunder och verksamhet. Kravet på ett enkelt gränssnitt och inloggning för låntagarna ökar. Under 2014 ska förvaltningens bibliotekswebbplats utvecklas och bli en plattform för ett strategiskt arbete med e-medier med möjlighet att analysera lånestatistik, forma ett bestånd och lyfta fram utvalda titlar. Förvaltningen undersöker möjligheter att levandegöra kultur och arbeta lässtimulerande genom digitala medier och samtidigt hitta nya sätt att inkludera fler människor som idag står utanför det digitala samhället. Förvaltningens kulturskoleverksamhet kommer att från och med januari 2014 helt övergå till webbaserad anmälan för att säkerställa anmälningar och effektivisera ansökningsprocessen. Återstår dock ännu att förfina de administrativa processerna kopplat till detta. Invånarna är nöjda med kultur- och fritidsnämndens verksamheter Genom bland annat brukarenkäter, klagomåls- och synpunktshantering, fysiska möten och förslagslådor framgår om brukarna är nöjda med förvaltningens verksamheter. Under 2014 kommer de brukarundersökningar som har genomförts tidigare att ses över innan de genomförs på nytt, för att säkra så att de mäter rätt saker. En ny undersökning gällande föreningars och studieförbunds nöjdhet ska tas fram och genomföras. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 11

14 Tillgången till kultur- och fritidsnämndens verksamheter är god I flera av biblioteksverksamhetens brukarenkäter har det framkommit önskemål om ett ökat öppethållande, främst på kvällstid. Under 2014 kommer Skogås bibliotek att tillmötesgå sina besökare och ökar öppethållandet till tre kvällar i veckan. Parallellt med satsningen på ökade öppettider görs biblioteket även mer tillgängligt med bättre miljöer för möten, studier och läsning. Förvaltningen kommer ta fram ett basutbud som är riktat till skolan på biblioteken. Detta basutbud kommer sannolikt att påverka antal utnyttjade årsöppettimmar riktade för skolan och andra grupper, därför etappmålsätts inte detta mått utan ses som en indikator under Dialog förs kontinuerligt med besökarna på mötesplatserna för unga vad gäller bland annat öppettider, detta kommer även att fortsätta under Idrottsanläggningar och andra aktivitetsytor är en viktig fråga i kommunen. Att behoven är stora och många visar bland annat den årliga nyttjandekontrollen som genomförs i anläggningarna. Måndagar till torsdagar, klockan är i stort sett fullbokade. Däremot finns luckor på fredag-, lördag- och söndagkvällar och efter klockan vardagkvällar samt tidiga morgnar. Det är även lägre beläggning i de mindre gymnastiksalarna då det inte går att bedriva någon tävlingsverksamhet och när det gäller grusplanerna så är beläggningen minimal. Skolan bedriver verksamhet på vardagar, klockan i inomhushallarna och har även stor tillgång till övriga anläggningar dessa tider. Förvaltningen kommer under 2014 att fortsätta att möta anläggningsbehoven genom att utveckla befintliga anläggningar. Även återanvändning av utbytta konstgräsplaner, på grusplaner, kommer att fortsätta under Förvaltningens verksamhetsutbud inom kulturskolan är gott i Skogås och i centrala Huddinge. För att erbjuda möjlighet till undervisning även i Vårby och Flemingsberg behöver kulturskolan utöka sin verksamhet. I dagsläget har kulturskolan 400 barn och unga i kö, fler till en del ämnen än andra. För att kunna möta behovet hos barn och unga som önskar att spela, sjunga, dansa och spela teater behövs ytterligare lärarresurser. Fortsatt satsning görs för att utveckla kulturskoleverksamheten i samarbete med mötesplatserna för unga. Likvärdig behandling (1.5) Kultur- och fritidsförvaltningen strävar efter att erbjuda en rik och aktiv fritid till alla utifrån egna intressen och behov. Förvaltningen erbjuder, i samverkan med föreningslivet, ett stort utbud av aktiviteter och arrangemang för personer som behöver extra stöd. Det finns läger, kulturprogram, idrottsaktiviteter, kurser och även tillfällen att bara träffas och umgås. Förvaltningen kommer under 2014 att fortsätta samverkan med andra kommuner i Stockholms län för att möjliggöra och bredda utbudet och erbjuda en än mer aktiv fritid för målgruppen. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning Genom ett utökat samarbete med flera kommuner i Stockholms län, har flera verksamheter blivit synliga. En fortsatt satsning på den gemensamma webben fritidsnatet.se, gör att fler aktiviteter kan genomföras med fler deltagare då tillgängligheten ökat. På Södertörn kommer bland annat fyra större arrangemang att genomföras under 2014 i samverkan mellan flera kommuner. Genom satsning på dubbelt aktivitetsstöd för målgruppen och utbildningsinsatser inom området vågar flera föreningar välkomna målgruppen. I kulturskoleverksamheten erbjuder förvaltningen undervisning till elever med funktionsnedsättning. Fyra lärare har gått en fördjupad utbildning som gör att de, förutom att undervisa även handleder kolleger. Från och med hösten 2013 är kulturskolan delaktig i ett 3-årigt projekt Kulturskola på lika villkor som leds av Sveriges musik- och kulturskoleråd (SMoK). Genom detta kan ett fortsatt aktivt arbete bedrivas inom ramen för likvärdig behandling. Förvaltningen fortsätter arbetet med områdesperspektiv genom att arbeta vidare med statistik som åskådliggör de Huddingebor som inte lånar medier eller besöker biblioteken. Statistikrapporten bryter ner kommunen i 45 mindre områden och väger in socioekonomiska bakgrundsfaktorer. 12 VERKSAMHETSPLAN 2014

15 Hållbar samhällsutveckling Kultur- och fritidsnämndens mål och resultat Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Ekosystem i balans (2.1) Etappmål 2014 Kommentarer Kultur- och fritidsnämnden minskar sin miljöbelastning Demokrati (2.2), (1.3) Andelen uppnådda miljömål för året på enheterna jämfört med det totala antalet miljömål. Resultat redovisas i verksamhetsberättelsen 2013 Indikator Ungdomar i Huddinge ska ha möjlighet att påverka verksamheten som kultur- och fritidsnämnden erbjuder Jämlikhet (2.3) Antal aktiviteter som genomförs av studieförbund inom området ungdomsinfly- Nytt mått tande Antal beslut som har skickats på remiss till ungdomar Nytt mått Kultur- och fritidsnämndens Andelen flickor som besöker mötesplatserna för ungdomar i åldern år. verksamhet gentemot brukarna utformas på lika villkor, så att både kvinnor och män, flickor och pojkar får sina behov tillgodosedda Andelen utlån på biblioteken till manliga låntagare Ack aug 2013: 37 % (Ack aug 2012: 39 %) Andel flickor på de olika mötesplatserna: Skogås: 49 % Rockville: 47 % Huset: 32 % Segeltorp: 33 % Utsälje: 31 % Visättra: 37 % Flemingsberg: 38 % Vårby gård 33 % Ack aug 2013: 26,6% (Ack aug 2012: 26,1%) Uppdelat på de olika biblioteken: Huvudbiblioteket: 26,8% (26 %) Flemingsberg: 27,8 % (26,1 %) Segeltorp: 30,8 % (27,7 %) Skogås: 26 % (27,6%) Trångsund: 23 % (20,7%) Vårby: 24,5 % (27,7%) Öka Öka Antal e-bokslåntagare 2012: 1226 (2011: 600) Varav 39,4% var män (2011: 39,6%) Öka 2013: Uppdaterat resultat redovisas i verksamhetsberättelsen 2013 Andel föreningsanslutna flickor, 7-20 år Samtliga föreningar: 45 % Idrottsföreningar: 44 % Öka KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 13

16 Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Kunskap och livslångt lärande (2.5) Etappmål 2014 Kommentarer Kultur- och fritidsnämnden ger barn och vuxna stöd för läsning och lärande Antal utlånad media per invånare på biblioteken (ej e-musik) 2012:4,4 Stockholms län: 5,2 Snitt samtliga kommuner: 7,3 Öka + per område på en egen rad med ett annat mått (totalen) Antal aktiva låntagare per 1000 invånare 2012:212 Stockholms län: 266 Snitt samtliga kommuner: 290 Antal besök per invånare på biblioteken 2012:4,6 Stockholms län: 7,1 Snitt samtliga kommuner: 7,1 Öka Indikator Antal besök på biblioteken. 2012: stycken (2011: ) Uppdelat på biblioteken: Huvudbiblioteket Flemingsberg: Segeltorp Skogås Trångsund: Vårby: Indikator Antal besök på bibliotekens hemsida varav unika besökare på bibliotekens hemsida Antal deltagare i studiecirklar Antal studietimmar i studiecirklar Antal elever och elevplatser i kulturskolan (avser deltagande i terminskurser) Antal elever i individuell musikundervisning i kulturskolan 2013: Uppdaterat resultat redovisas i verksamhetsberättelsen Ack aug 2013: Ack aug 2013: (Ack aug 2012: ) Nytt mått Nytt mått Ack sep 2013: unika elever Flickor: 620 Pojkar: 394 Totalt 1086 elevplatser Ack. sep 2013: 831 elever Flickor: 60 % Pojkar: 40 % Öka Öka Öka Öka Antal elever i orkester, ensemble och kör i kulturskolan Ack. aug 2013: 194 elever Flickor. Redovisas 2014 Pojkar: Redovisas 2014 Indikator Folkhälsa (2.7) Huddingeborna erbjuds en meningsfull och aktiv fritid Andel idrottsföreningsanslutna vuxna, 21- år Ack. Sep 2013: 60 % Kvinnor: 46 % Män: 54 % Indikator 14 VERKSAMHETSPLAN 2014

17 Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Andel anslutna barn och ungdomar, 7-20 år, i bidragsberättigade idrottsföreningar Andel anslutna barn och ungdomar, 7-20 år, i bidragsberättigade övriga föreningar Antal genomförda aktiviteter för barn och ungdomar, 7-20 år, i bidragsberättigade föreningar Ack. Sep 2013: 94 % Flickor: 45 % Pojkar: 55 % Ack. Sep 2013: 6 % Flickor: 55 % Pojkar:45 % Hösten 2012: aktiviteter Flickor: 39 % Pojkar: 61 % Etappmål 2014 Bibehålla Indikator Öka andelen för flickor Kommentarer Våren 2012: aktiviteter Flickor: 39 % Pojkar: 61 % Antal besök på mötesplatserna för ungdomar i åldern år. Ack aug 2013: (Ack aug 2012: ) Flickor: (19 253) Pojkar: (30 583) Öka Andel flickor på de olika mötesplatserna: Skogås: 49 % Rockville: 47 % Huset: 32 % Segeltorp: 33 % Utsälje: 31 % Visättra: 37 % Flemingsberg: 38 % Vårby gård 33 % Antal brukare med fysisk aktivitet på recept (FAR) 2012: 241 stycken Öka Internationellt arbete (2.8) Kultur- och fritidsnämndens har ett öppet förhållningssätt till internationellt erfarenhetsutbyte Antal initierade projekt, genomförda och mottagna studiebesök Nytt mått Vårby ett prioriterat utvecklingsområde Vårby är en kommundel som kännetecknas av många kvaliteter med sitt goda kollektivtrafikläge, närhet till natur och stränder samt väl utbyggd kommunal service och närhet till Kungens kurva. Samtidigt är Vårby en kommundel som har stora utmaningar vad gäller till exempel arbetslöshet, skolresultat, ohälsotal och utanförskap. Detta har varit känt länge och olika insatser har genomförts med goda resultat på individnivå. För att Vårby ska bli en attraktiv kommundel behöver kommunen kraftsamla och fokusera på åtgärder som på lång sikt kan innebära strukturella förändringar. Under 2013 upprättas en målbild för Vårby genom nedbrytning av Huddinges mål för Med utgångspunkt från dessa tas åtgärder fram för att göra det möjligt att gå från dagens läge till det önskade läget. För att detta ska lyckas krävs att alla verksamheter prioriterar insatser i Vårby. Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter i Vårby ger viktiga mervärden för lokalsamhället och bidrar till att öka livschanserna för barn och unga som växer upp i området. Här genomförs en mängd aktiviteter i samarbete med lokala föreningslivet, skolan och andra aktörer. Vårby bibliotek och Internationella barnkonstmuseet inviger en ny gemensam verksamhet under början av året. I samverkan med föreningar och skolorna i Vårby ska lovverksamhet under sport-, sommar- och höstlov genomföras. Ambitionen är att uppmuntra fysisk aktivitet bland KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15

18 barn och ungdomar och på så sätt stärka folkhälsan i enlighet med intentionerna i det idrottspolitiska programmet. Kontakter har också tagits med idrottslyftet för att locka fler idrottsföreningar att erbjuda prova på aktiviteter under framförallt sport- och höstloven. Samarbeten pågår med biblioteket för läsfrämjande insatser och insatser som stärker digital delaktighet. En stor del av det arrangemangsstöd som utgår till Studieförbund ger aktiviteter som genomförs av ABF i Vårby. Mötesplatsen för unga i Vårby fungerar som en plattform där bland annat öppen musikverksamhet, jämlikhetsprojekt och demokratiutveckling bedrivs och ibland även som ett nav för gemensamma kortare eller längre projekt och riktade satsningar med både kommunala och externa intressenter involverade. Att fortsätta utveckla kulturarvet i Vårby för att dels jobba med identiteten i området men också för att öka attraktionskraften som besöksmål för både Huddingebor och turister har initierats under Ett stort engagemang finns hos ungdomar i Vårby att lära sig mer och berätta för andra om sin hembygd. Detta arbete fortsätter Flemingsberg ett prioriterat utvecklingsområde Huddinge kommun har under flera år arbetat intensivt med att utveckla den regionala stadskärnan Flemingsberg. Arbetet har skett både på kommunnivå med särskilda insatser från Huddinge kommuns sida, och i ett länsperspektiv där flera andra aktörer som Botkyrka kommun, Stockholms Läns Landsting och akademierna i Flemingsberg varit aktiva. Den centrala delen av utvecklingsarbetet i Flemingsberg har vilat på fem strategier som finns beskrivna i utvecklingsprogrammet för Flemingsberg. Dessutom har en stiftelse, Flemingsberg science, bildats för att skapa ytterligare fokus på att ge nya idéer inom hälsosektorn kommersiell livskraft. Under 2012 väcktes frågor kring takten i utvecklingsarbetet av Flemingsberg. Stadsdelen kom dessutom ytterligare i fokus då Flemingsberg definierades som ett strategiskt område för Huddinge i samband med den strategiutveckling som kommunens ledningsgrupp genomfört. Bland annat konstaterades att nulägesbilden av Flemingsberg varierade mellan olika aktörer samt att det var svårt att göra en bedömning av framstegen i utvecklingsprogrammet. Därför startades ett utredningsprojekt för att skapa en bred nulägesanalys av stadskärnan. Arbetet med denna analys beräknas vara klar under fjärde kvartalet Med detta underlag kommer sedan en process ta vid som fokuserar på att ta fram en konkret målbild för Flemingsberg som är tydlig och lätt att följa upp. Förvaltningen arbetar utifrån ett perspektiv där olika former av samverkan, lokal förankring och mobilisering prioriteras. Syftet är att stärka området och bygga långsiktig och hållbar verksamhet, med bredd och relevans för många och på så sätt skapa ett bra klimat och på så sätt bidra till att stärka närområdet. Exempel på insatser och verksamhet är UngZons engagemang i KomSamman, anordnande av områdesdagar, flera samarbeten med olika aktörer inom SamKraft, samarbete med Vårljus, som är ett boende för ensamkommande flyktingungdomar. Andra typer av samarbeten sker med Familjecentralen, Rädda Barnen, Hyresgästföreningen och SFi. Inom kulturverksamheten arbetar förvaltningen vidare tillsammans med de lokala skolorna med Skapande skola, för att ge så många barn och unga som möjligt möjlighet till kulturupplevelser. Inom Visättra sportcenter ges möjlighet till en mängd olika former av idrottande. Anläggningen är en av Stockholms läns största vad gäller att erbjuda verksamhet såväl sommar som vinter. Även här sker samverkan med olika aktörer - internt med andra förvaltningar och Huge, externt med olika idrottsförbund, Södertörns Högskola och inte minst föreningslivet. Ekosystem i balans (2.1) Förvaltningen fokuserar på att hitta hållbara projekt och lösningar inom respektive verksamhetsområde. Här är omvärldsbevakning ett viktigt verktyg för att dra lärdom av andra. Ambitionen är att ta fram mål och insatser som är tydligt kopplade till respektive verksamhet. Exempel på det är att använda aktivitetskort på nätet, som idrottsföreningar med aktivitetsbidrag använder sig av, för att ta reda på hur barn och ungdomar reser till sina idrottsaktiviteter och med det som underlag föra en dialog med SL om hur busslinjer dras. Detta för att minska användningen av fossila bränslen i kommunen som helhet. Kultur- och fritidsnämnden minskar sin miljöbelastning Kultur- och fritidsförvaltningen är en mångfacetterad verksamhet med stora skillnader i förutsättningar att formulera mål för ett långsiktigt miljöarbete. Därför är det viktigt att respektive verksamhet ges möjlighet att formulerar sina miljömål utifrån de egna förutsättningarna för att målen ska bli hållbara och väl förankrade i verksamheten. En del i strävan att stärka verksamheternas arbete med egna miljömål är att anordna workshops under 2014 till vilka vi kommer att bjuda in föreläsare och andra kommuner som kan informera om goda exempel på miljöarbete. Demokrati (2.2), (1.3) Kultur- och fritidsförvaltningen kommer under 2014 att fortsatt vara aktiv i genomförandet av demokratidagarna. 16 VERKSAMHETSPLAN 2014

19 Ungdomar i Huddinge ska ha möjlighet att påverka verksamheten som kultur- och fritidsnämnden erbjuder Förvaltningens ungdomsverksamhet arbetar för att ge ungdomar en reell chans att vara med och påverka genom att vara aktiva på ett sätt de själva tycker är meningsfullt och ger möjlighet att vara med och fatta beslut. I all planering av verksamheten för ungdomar på mötesplatserna för unga i Huddinge tas stor hänsyn till besökarnas egna idéer, resultaten från undersökningen Ung livsstil och KEKS-enkäten. Under 2013 har en förstudie gällande en digital ungdomsportal genomförts. Under 2014 ska, om förstudien stöder detta, portalen implementeras och även fungera som en plats där ungdomar kan vara med och säga vad de tycker om enskilda frågor och vara en väg in i verksamheterna för att påverka dem. Under 2014 ska mötesplatserna för unga erbjuda kommunens alla nämnder att mobilisera fokusgrupper med unga för att kunna fungera som remissinstans för de beslut där man önskar ett ungdomsperspektiv inför beslut. Jämlikhet (2.3) (1.5) Huddinges föreningsliv har en omfattande verksamhet som når många. Dock är idrotten mer ojämställd i förhållande till övriga kommuner då endast ca 35 % utgörs av verksamhet som till största delen utförs av flickor medan övriga landet ligger på 40 %. Jämställdheten är störst inom de idrotter, främst lagidrotter, som utövar sin verksamhet i idrottshallar och minst inom utomhusidrotter med verksamhet på bollplaner och i ishallar. Det är också inomhusidrotterna som växer mest på flicksidan och där bristen på tider och anläggningar är störst. Under 2014 fortsätter arbetet utifrån handlingsplanen med fokus på idrottslivet ur ett jämställdhetsperspektiv, för att stötta flickors idrottande, med bland annat fortsatt satsning på ridsporten. Samarbetet med flera kommuner för målgruppen med funktionsnedsättning fortsätter och bland annat kommer ett läger med inriktning mot flickor att genomföras. I arbetet med kulturutbudet strävar förvaltningen mot att ha en jämn könsfördelning både på scenen och i publiken. Det första är enklare att påverka som arrangör och som bidragsgivare till andra arrangörer. Det sistnämnda är något mindre enkelt, på många offentliga kulturprogram är en övervägande andel kvinnor bland besökarna. Huddinge jazz och blues är ett undantag där könsfördelningen bland besökarna bedöms någorlunda jämn men inte gällande könsfördelningen på scenen. Detta ska åtgärdas under Det framgångsrika samarbetet mellan idrott och bibliotek för att öka läsmotivationen hos pojkar och män fortsätter och vidgas under 2014 till ytterligare satsningar på manliga läsande förebilder. Erfarenheter från jämställdhetsintegreringsprojektet Ett bibliotek är ett bibliotek eller? ska under 2014 implementeras i biblioteksverksamheten. Kultur- och fritidsnämndens verksamhet gentemot brukarna utformas på lika villkor, så att både kvinnor och män, flickor och pojkar får sina behov tillgodosedda På mötesplatserna för unga finns det sedan länge en övervägande andel pojkar bland besökarna. I verksamheten arbetas det kontinuerligt med att göra verksamheten mer attraktiv för flickorna i målgruppen. Med flera års strävan har verksamheten under 2013 en fördelning bland sina besökare som ligger i närheten av 60/40 och på ett par av de enskilda mötesplatserna nås nästan ett 50/50 resultat. Under 2014 ska en översyn genomföras för att utreda vad som kan göras för att uppnå ett 50/50 resultat på helheten. Biblioteksverksamheten ska under 2014 undersöka samtliga låntagarregler ur ett jämlikhetsperspektiv och genomlysa dem utifrån de olika diskrimineringsgrunderna. I det reviderade idrottspolitiska programmet (IPP), under rubriken Jämställdhet står att män och kvinnor, flickor och pojkar ska ha ett likvärdigt bemötande och lika möjligheter. Detta är grundläggande för kommunens arbete med idrott. Andelen idrottande flickor kan ökas genom att bland annat se till att investeringar av anläggningar utgår från ett genusperspektiv, även riktade idrottsaktiviteter på loven till flickor. Under 2014 ska projektbidraget ses över och en viss del av bidraget ska riktas till projekt som gynnar flickor. Kunskap och livslångt lärande (2.5) Förvaltningen kommer under 2014 att fortsätta att marknadsföra biblioteksverksamheten genom att skräddarsy insatser med syfte att bättre nå fram till olika målgrupper. Kultur- och fritidsnämnden ger barn och vuxna stöd för läsning och lärande Under 2014 kommer en strukturutredning att genomföras där översyn var kommunens folkbibliotek är belägna idag och hur dessa placeringar påverkar nyttjandegraden. Utredningen ska även omfatta var biblioteken skulle kunna vara placerande om man vill att fler ska besöka dem. Några fåtal kommuner har gjort detta och förvaltningen ska även lära av deras erfarenheter och lägga grund för att arbetet ska kunna upprepas var 4-5 år inför revidering av kommunens biblioteksplan. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 17

20 Trångsunds bibliotek har genomgått en renovering och omdisponering av lokalerna och här finns nu tillfälle till planering av nytt arbetssätt som inkluderar bemötandefrågor ur olika synvinklar. Vårby bibliotek och Internationella barnkonstmuseet inviger en ny gemensam verksamhet och verksamhetsidé, med ny presentation och inriktning under början av Arbetet i projektet Hitta en bra bok! fortsätter under Projektet är ett samarbete med tjugotalet kommuner i regionen och undersöker hur förvaltningens bibliotekswebbplatser kan bli mer tillgängliga för barn och göra det lättare för dem att söka och hitta böcker. Fokus är utveckling av kvalitativa och användaranpassade barnwebbar. Under 2013 bytte förvaltningen ut besöksräknarna i biblioteken för att kunna få mer korrekt information om besöksflöden. Dessa besöksräknare är väldigt exakta. Det har blivit tydligt att att de tidigare räknarna har räknat en del besökare två gånger. Vid stickprov på tio kommuner i regionen visar det sig att endast en kommun använder sig av de mer exakta räknarna. Förvaltningen anser att det är värdefullt att redovisa jämförelse av besök mot andra kommuner i länet men detta bör då beaktas. Kommunens bidrag till studieförbunden möjliggör under 2014 en stor mängd folkbildande insatser inom både praktiska, teoretiska och kreativa områden. Genom skolprojektet Ordkrusidull ges barn i Huddinge möjlighet att utveckla sin förmåga att använda det skrivna ordet. Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i den nationella kulturpolitiken. Kultur- och fritidsförvaltningen fortsätter under 2014 att stötta barn- och utbildningsförvaltningen i arbetet med Skapande skola där kommunen tar del av statliga medel för att ge barn och unga inom förskola och skola möjlighet att få möta och stärka samverkan med det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Som elev i kulturskolan grundläggs ett livslångt intresse för kultur och eget skapande, det bidrar till en meningsfull fritid. Samverkan kommer att ske mellan mötesplatsen Huset och kulturskolan vad gäller ämnet musikproduktion. Kulturskolan kommer under 2014 att undersöka förutsättningarna El Sistema, en modell för kör- och orkesterskola där musiken utgör verktyget för social och mänsklig utveckling. Genom Sport Campus Sweden (SCS) ger kommunen goda möjligheter för elitaktiva att på hemmaplan kunna satsa på sin idrott i kombination med högskolestudier. Utifrån olika behov och för att underlätta satsningen kan SCS erbjuda till exempel tillgång till anläggningar i närmiljön för kvalitativa träningar, tester, coaching och inte minst anpassad studiegång. Av ca 80 studenter har 11 stycken direkt anknytning till Huddinge. Målet är att öka antalet studenter genom uppsökande verksamhet och information. Folkhälsa (2.7) Kultur- och fritidsförvaltningen strävar efter att erbjuda alla invånare en aktiv fritid utifrån egna förutsättningar och behov. Genom att erbjuda ett brett och varierat utbud, såväl inom- som utomhus, vinter och sommar ska alla ges möjlighet att känna sig välkomna. Det är viktigt att folkhälsoperspektivet finns med i förvaltningens planering av olika verksamheter och aktiviteter. I Huddinge finns ett starkt föreningsliv med mycket verksamhet som når många i jämförelse med övriga landet. Detta ger bra förutsättningar för en god folkhälsa för Huddinge kommuns barn och unga. Fysisk aktivitet på recept (FAR) är ett annat folkhälsoperspektiv och en väg mot bättre hälsa. Huddingehallen välkomnar en del FAR besökare idag. Målsättningen är att öka kompetensen hos personalen, utöka utbudet och därigenom höja antalet FAR aktiva samt utöka samarbetet med skolan och landstinget. Huddingeborna erbjuds en meningsfull och aktiv fritid Stödet till Huddinges föreningsliv är viktigt. Genom fortsatt stöttning till det befintliga föreningslivet i form av utbildning, information och lokaler stimulerar förvaltningen förutsättningarna till att nya föreningar bildas. Det finns ett stort behov av fler inomhushallar, scener, mötesplatser och även spontana aktivitetsytor i anslutning till såväl befintliga som till nya bostadsområden som växer fram. Förvaltningen ska också se till att aktiviteter och verksamhet utanför det ordinarie föreningslivet får stöd. Att se nya möjligheter, att utveckla befintliga anläggningar ger tillgång till en aktivare fritid. Att exempelvis öppna upp Storängshallen för allmänhetens motionerande kan vara ett sätt och områdesdagarna som förstärker och synliggör föreningsliv och andra aktörer i olika områden ett annat. Satsningen på lovverksamhet är ytterligare ett bidrag till en mer aktiv och mer meningsfull fritid för många. Den öppna ungdomsverksamheten drivs primärt på åtta mötesplatser i kommunens olika delar och är en arena där ungdomar får möjlighet att vara i goda och stimulerande miljöer, utveckla sina intressen och få uppleva trygghet. Arbetet sker i nära samarbete med polis, skola och socialtjänst. I de östra kommundelarna har kultur- och fritidsför- 18 VERKSAMHETSPLAN 2014

21 valtningen även fältarbetare som jobbar med uppsökande verksamhet på de platser där ungdomar befinner sig. Internationellt arbete (2.8) Det internationella perspektivet är viktigt för kultur- och fritidsförvaltningens fortsatta utveckling. Projekt och utbyten av olika slag integreras så att de utgör en naturlig del av verksamhetsplaneringen. Kultur- och fritidsnämndens har ett öppet förhållningssätt till internationellt erfarenhetsutbyte Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter uppmuntras till olika typer av utbyte, som till exempel att delta i internationella nätverk och konferenser, studiebesök och jobbskuggning samt projektansökningar med partners från andra länder. Förvaltningen ökar sina kunskaper inom de projektutlysningar som kommer och uppmuntran ska ges till ungdomars rörlighet. Attraktiv arbetsgivare Kultur- och fritidsnämndens mål och resultat Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Ledarskap (3.1) Vilja och förmåga (3.2) Goda förutsättningar (3.3) Medarbetarenkät ledarskapsprofil 2013: 74,5 (2012: 73,3) Kvinnor: 72,4 (72,7) Män: 77 (74,2) Medarbetarenkät medarbetarprofil 2013: 81,2 (2012: 80,7) Kvinnor: 80 (81,4) Män: 83,1 (79,5) Etappmål 2014 Riktvärde: 68 Riktvärde: 75 Kommentarer Låg sjukfrånvaro och ett högt hälsomedvetande hos såväl medarbetare som ledare. Medarbetarenkät prestationsnivå 2013: 75,5 (2012: 74,7) Kvinnor: 73,9 (74,5) Män: 77,7 (74,7) Sjukfrånvaro (%) totalt. Ack aug 2013: 4,3 % (2012: 4,0 %). Korttidsfrånvaro 0 14 dagar (%) Ack aug 2013: 1,7 % (2012: 1,9 %) Riktvärde: 70 2,5 % - 3 % 1,5 % - 2 % Ledarskap (3.1) Ett aktivt ledarskap skapar förutsättningar för en bra verksamhet. Ledarskapet ska kännetecknas av professionalism, engagemang, beslutsförmåga och kreativitet. Genom medarbetarenkäten får förvaltningens chefer indikationer på hur ledarskapet uppfattas av medarbetarna. Viktigt är att följa upp och åtgärda eventuella brister. Förvaltningens chefer ska arbeta för ett positivt arbetsklimat, verka för delaktighet, vara tydliga i krav, förväntningar och värderingar, vara tillgängliga, ge återkoppling och stöd utifrån medarbetarnas behov. Från och med 2014 har en personalchef anställts inom förvaltningen för att arbeta för att på olika sätt säkerställa ett gott ledar- och medarbetarskap. Inom verksamheterna genomförs under året olika insatser för att stärka styrningen och skapa delaktighet inom förvaltningen. Ett särskilt forum, chefs-kuf, är inrättat där ledarskaps- och styrningsfrågor kontinuerligt ska tas upp för att säkerställa länkningen inom förvaltningen. Vilja och förmåga (3.2) Medarbetarnas vilja och förmåga är avgörande för verksamhetens resultat, kvalitet och effektivitet. Medarbetarskapet ska kännetecknas av motivation, engagemang, professionalism, ansvars- och servicekänsla samt en vilja att KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 19

22 utvecklas och bidra till verksamhetens utveckling. Att tillsammans, från chef till alla medarbetare, utarbeta arbetsplaner och också diskutera och förstå kommunens övergripande mål är viktigt. Varje år genomförs en gemensam halvdagskonferens, Mega-Kuf, för samtliga medarbetare där aktuella teman och kompetenshöjande insatser tas upp. Respektive verksamhet och enhet har uppdraget att kontinuerligt arbeta på hemmaplan med frågeställningar och behov för att stärka medarbetarnas vilja. Goda förutsättningar (3.3) Kompetensutveckling, samarbete, deltagande i nätverk, gemensamma projekt och andra typer av utbyte inom och utanför kommunen bidrar till att skapa goda förutsättningar för såväl medarbetare som verksamhet. Utbyte med andra kommuner i särskilda frågor i Stockholmsregionen uppmuntras. Det är också viktigt att på olika sätt skapa förutsättningar för delaktighet och uppmuntra till individuell kompetensutveckling och här har cheferna ett särskilt ansvar. Från och med 2014 införs en förvaltningsövergripande förändring i mötesstruktur och agenda för att säkra styrningen inom förvaltningen men också för att skapa ett transparent och processorienterat arbetssätt och ge medarbetarna en förståelse för uppdragen och den övergripande styrningen samt få rätt förutsättningar i sitt dagliga arbete. Låg sjukfrånvaro och ett högt hälsomedvetande hos såväl medarbetare som ledare Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att vara en hälsosam arbetsplats. Det är viktigt att uppmuntra till nyttjande av de friskvårdserbjudanden som arbetsgivaren ger och här har frisvårdsinspiratörerna en viktig roll. Målsättningen är att varje arbetsplats ska ha en friskvårdsinspiratör. Den arbetsrelaterade utmattningen är hög på några enheter enligt medarbetarundersökningen och här är det viktigt att sätta in insatser och bevaka utvecklingen. Det är också viktigt att kontinuerligt informera/utbilda på temat hälsa för att förebygga ohälsa. Sund ekonomi Kultur- och fritidsnämndens mål och resultat Mål Mått Senaste mätresultat (föregående mätning inom parentes) Budgethållning (4.1) Etappmål 2014 Kom mentarer Genomföra regelbunden ekonomisk uppföljning Föreslå åtgärder vid obalanser Skriftlig uppföljning till nämnden vid varje möte Åtgärder redovisas i delårsrapporter två gånger om året Nämnden har fått en skriftlig uppföljning vid mötena i mars april, maj, juni och augusti Kommentarer till resultatet redovisas under avsnittet Ekonomi Redovisa nyckeltal där jämförelser med övriga Södertörnskommuner är möjlig Verksamhetsstatistik enligt separat bilaga Verksamhetsstatistik i form av nyckeltal redovisas enligt separat bilaga Långsiktig balans (4.2) Det balanserade resultatet ska vara större än noll Det balanserade resultatet per den 31 december. Det balanserade resultatet för 2012 var ett överskott på 5 mnkr med avdrag för 3 % - regeln Budgethållning (4.1) Förvaltningens ekonomistyrprinciper: Nämnden följer de ekonomistyrningsprinciper som kommunfullmäktige har beslutat om i mål och budget Reglerna syftar till att skapa effektivitet i ekonomisk planering och uppföljning samt i det samlade resursutnyttjandet. Förvaltningens ekonomistyrning: Förvaltningens verksamheter är uppdelade i enheter där verksamhetschef har att fördela resurserna och ansvara för att verksamheten bedrivs inom den ram som nämnden anvisat. Vid konflikt mellan mål och medel är det medlen som styr. Resultatenheterna för med sig över-/underskott mellan åren enligt kommunens principer för resultatöverföring. Vid överföringen prövas om en- 20 VERKSAMHETSPLAN 2014

23 heten uppfyllt uppsatta mål samt förväntade prestationer. Ianspråktagande av tidigare års resultat får inte på ett avgörande sätt påverka nämndens totala resultat. Överskridanden på grund av tidigare års överskott skall prövas av nämnden om beloppet är större än 50 tkr. Underskott ska återställas av resultatenheten inom två år. Genomföra regelbunden ekonomisk uppföljning Nämnden får en skriftlig ekonomisk uppföljning vid varje möte. Förvaltningen inför från och med 2014 uppföljningsdialoger med samtliga verksamheter tre gånger per år med fokus på ekonomi inför delårsrapportering och bokslut. Målet med uppföljningen är: Tydlig ekonomistyrning Tillförlitliga prognoser Skapa medvetenhet om vikten av att klara sin ekonomi inom tilldelad ram Föreslå åtgärder vid obalanser Vid månadsuppföljningen samt vid delårsrapporterna ska förvaltningen redovisa åtgärder vid obalanser. En fördjupad uppföljning med förslag till eventuella åtgärder ska beslutas av nämnden i samband med delårsboksluten. Redovisa nyckeltal där jämförelser med övriga Södertörnskommuner är möjlig Förvaltningen redovisar Södertörns nyckeltal vid delårsrapporten 2 och i samband med verksamhetsplanen. Långsiktig balans (4.2) Huddinge kommuns finansiella mål är satt med inriktning att långsiktigt säkra kommunens tillgångar. Förvaltningens mål är att det balanserade resultatet skall vara positivt. Det balanserade resultatet ska vara större än noll Det balanserade resultatet för nämnden är ett överskott på ca 5 mnkr. Förvaltningens mål är att det balanserade resultatet skall vara oförändrat för Ekonomi Förvaltningen har gjort en omfördelning av budgeten inom ram, från och med Syftet är att säkerställa rätt resursfördelning inom respektive verksamhet och maximera resursutnyttjandet för bättre måluppfyllelse. Här har effektiviseringskravet om 0,36 % arbetats in som en del i förändringen och arbetet med att ytterligare effektivisera och processorientera verksamheten fortsätter under året. Resultaträkning, mnkr Budget 2014 Budget 2013 Bokslut 2012 Verksamhetens intäkter 18,3 16,8 22,6 Personalkostnader 83,7 36,5 79,6 76,0 83,7 76,0 71,2 Nettokostnad 196,2 36,5 179,4 196,2 85,7 36,5 196,2 83,7 75,8 Lokalkostnader 37,8 76,0 36,5 179,4 179,4 42,5 Övriga kostnader 83,7 36,5 Verksamhetens kostnader 203,1 196,2 179,4 196,2 189,2 Budget, netto 184,8 179,4 166,6 Årets resultat 0,9 varav uttag Eget kapital 0 Balansresultat 5 IB Eget kapital 4,8 UB Eget kapital 5 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 21

24 Driftbudget per verksamhetsområden, mnkr Budget 2014 Budget 2013 Bokslut 2012 Nämnd, ledning 9,8 8,0 7,8 Sport, friluftsanläggningar, fritidsgårdar Bibliotek, kulturverksamhet och kulturskola 107,8 107,0 99,9 67,2 64,4 58,9 Summa netto 184,8 179,4 166,6 Omfördelningen i budgeten innebär bland annat ett ökat intäktskrav på Huddingehallen, ett ökat anslag för e-boklån och IT-utveckling samt en satsning på IBKM (internationella barnkonstmuseet) och mobila teamet. En ny tjänst, personalchef, har också inrättats. Volymökningen har fördelats ut på förvaltningens verksamheter. Nedan de väsentligaste förändringarna i budgeten inför 2014: Kostnader för löneökningar, 2286 tkr Kostnader för hyresökning enligt avtal, 332 tkr Finansiering av lokalförsörjningsplanen, 928 tkr Uppsagda lokaler för villkorsändring, 1082 tkr Ökat intäktskrav för Huddingehallen, 1500 tkr Anslag för E-boklån, 300 tkr Verkstad/lager för mobila teamet, 107 tkr Avgift för hyrfilm (bibl.) avskaffas, 70 tkr Ökat anslag till barnkonstmuseet, 100 tkr Förstärkning av utvecklingsanslag centralt, 300 tkr Utökning 0,25 befattning för ekonomi adm. 120 tkr Ökat anslag för IT- kostnader, datorer utveckling, 500 tkr Ny befattning personalchef, 700 tkr Hiss Skogåshallen, 64 tkr Förvaltningens bidrag 2014, tkr Inom kulturområdet Bidrag till föreningar Investeringar, mnkr Budget 2014 Budget 2013 Konstinköp 0,15 0,15 Musikinstrument 0,15 0,15 Ersättningsinventarier 0,2 IT-investeringar 0,1 Summa netto 0,5 0,4 Bokslut 2012 Verksamhetsbidrag 1160, varav 660 är bundet i långa avtal Arrangemangsbidrag 200 Lokalbidrag 700 Bidrag till studieförbunden Verksamhetsbidrag 2955 Arrangemangsbidrag 369 Riktat bidrag 369 Inom fritidsområdet Aktivitetsbidrag 4700 Anläggingsbidrag 700 Projektbidrag 800 Spontanpeng Övriga bidrag VERKSAMHETSPLAN 2014

25 Personal Personalkostnadsredovisning, tkr Ack Ack Skillnad Skillnad% Personalkostnad totalt ,5 Sjuklönekostnad (baskonto 5121) ,4 Inhyrd personal (baskonto 4711) Övertid (baskonto 5061) ,9 Fyllnadstid (baskonto 5062) ,6 Friskvårdspeng (baskonto 5830) ,5 Frånvaro (totalt) 24,7 % 24,3 % 0,4 2 Sjukfrånvaro totalt (inkl. sjukers) 4,6 % 3,9 % 0,7 17 Sjukfrånvaro totalt (exkl. sjukers) 4,6 % 3,9 0,7 17 Sjukfrånvaro, 0-14 dgr 1,8 % 1,9 % -0,1-8,5 Nyanställningar ,3 Antal avgångar Personalomsättning 5,8 3,3 2,5 76,5 Årsarbetare Tillsvidareanställda 78,7 % 78 % 0,7 1 Visstidsanställda 9,9 % 10,5 % -0,6 5,6 Timavlönad 11,3 % 11,5 % -0,2 1, Skillnad Skillnad% Anställda ,5 Genomsnittlig krontalslön ,7 2,2 Antal chefer ,7 Personalkostnader utgör ca 39 % av nämndens totala kostnad och är efter lokalkostnader den största utgiftsposten. Personalbudgeten för 2014 är 79,6 mnkr. På förvaltningen var det 165 anställda i september 2013 varav 145 var tillsvidare anställda. Omräknat i årsarbetare motsvarar det 139 heltidstjänster. Nämnden har inga bristyrkesgrupper. Det finns gott om sökande med rätt kompetens som söker utlysta tjänster. Åldersstrukturen visar att 53 % av tillsvidareanställda ligger i åldersgruppen år och att åldersgruppen 60+ utgör ca 11 %. Nämnden har en hög andel timanställda inom ungdomsverksamheten. Medelåldern ligger på 45 år. KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 23

26 Lokaler Investering/hyra tkr År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 Idrottshall/mötesplats ungdom, Stuvsta Inventarier/utrustning idrottshall 200 Mötesplats Vistaberg inventarier/utrustning 50 Idrottshall Vistaberg Inventarier/utrustning idrottshall 80 Rackethall Skogås 1500 Ridvägar 150 Satsning flickors idrottande 800 Ny idrottshall centrala Huddinge 900 Totalt sparat från Medelsreserv 94 Volymtilldelning Spara/skuld till nästa år Investering/hyra tkr År 2019 År 2020 År 2021 År 2022 År 2023 Utomhusbad 1600 Hembygdsgård/kulturhus Mötesplats Trångsund 4800 Volymtilldelning Spara/skuld till nästa år Den upptagna kostnaden för inventarier/utrustning är den kapitaltjänst som en avskrivningstid på 10 år genererar. Enligt förslaget kommer planen att uppvisa ett betydande underskott 2016 vilket måste hanteras i budgetarbetet för 2015 och Processorientering Processorientering av kommunens verksamheter är ett prioriterat område. Det blir allt viktigare att det kommunala uppdraget genomförs på ett så smart sätt som möjligt och att vi får ut mesta möjliga kvalitet av varje insatt krona. Här beskrivs hur vi arbetar med processorientering. Mål, mått och åtaganden redovisas i den ordinarie målstrukturen. Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med att identifiera processer som har stora volymer och/eller stor kundnytta. Aktivitetskort på nätet implementerades under 2013 efter en översyn av processen, förutom att risken för dubbelutbetalningar eliminerats har arbetssituationen förbättrats internt och kundnyttan har ökat väsentligt genom snabbare utbetalningar och enklare hantering av inrapportering. Förvaltningen deltar i den kommungemensamma processutvecklingssatsningen och där får evenemangsprocessen en översyn för att öka effektivitet och nöjdhet. Sannolikt kan resultatet även vara användbart för övriga förvaltningar i kommunen. 24 VERKSAMHETSPLAN 2014

27 Intern kontroll Risk: Nedgång av verksamhetssystemen Book-IT och FRI Åtgärd: Förvaltningen har med hjälp av Bits-metoden genomlyst verksamhetssyste-men. Fortsatt bevakning av funktionalitet samt säkerhet. Ansvar: Verksamhetsansvarig för bibliotek resp. fritid. Klart: Bits-genomgången klar VT Målområde: Nöjda invånare. Risk: Back up för systemet Evenemangs och biljettbokning Åtgärd: Inköp av externt system. Under HT 2013 tas beslut om vilket system som skall införas 2014 Ansvar: Verksamhetsansvarig kultur-ungdom Klart: VT Målområde: Nöjda invånare. Risk: Kontanthantering av café- och evenemangskassa Risk för stölder och rån. Åtgärd: Säker förvaring av kontanter och värdesaker. Insättning av dagskassor. Förvaring av nycklar till värdeskåp på ett säkert sätt. Pågår utredning om hämtning av sedlar och mynt. Ansvar: Enhetschef. Klart: Rutiner framtagna och implemente-rade. Uppföljnings- och förbättringsarbete pågår kontinuerligt. Hämtning av sedlar och mynt klart VT 2014 Målområde: Sund ekonomi. Risk: Hot om misshandel och fysisk och psykisk skada Åtgärd: Särskild utbildning för dem som jobbar på så kallade stökiga tider. Vid risk för hotfulla tillfällen tas extra personal in. Förbättra beredskap samt samarbete med polis och mobilateamet. Handlingsplaner finns framtagna för utsatta verksamheter. Personlarm finns på Fullersta gård, Visättra Sportcenter och biblioteken. Utbildning på arbetsplatsen om hur handskas med hotfulla personer. Översyn av behovet av ytterligare person-larm. Ansvarig: Enhetschef. Klart: Ett systematiskt arbetssätt tas fram 2014, därefter kontinuerligt återkommande uppföljnings- och förbättringsarbete Målområde: Attraktiv arbetsgivare. Risk: Utbetalning till fel mottagare Åtgärd: Komplettera befintliga kontroller med ytterligare maskinella kontroller mot olika register Tvåhandsprincip vid upplägg av leverantör, minska antalet personer som kan lägga upp Ansvarig: adm chef KUF tillsammans med KSF. Klart: VT 2014 Målområde: Sund ekonomi. Risk: Felaktiga periodiseringar Åtgärd: Upprätta riktlinjer för enheterna och informera om dessa, löpande utvärdering av reserveringar och periodiseringar, öka kontrollerna vid definitivbokföring Ansvarig: adm chef KUF tillsammans med KSF. Klart: Utökade kontroller 2014 Målområde: Sund ekonomi. Verksamhetsstatistik nyckeltal Verksamhetsstatistik Verksamhetsstatistik Årsöppettimmar på biblioteken/1000 invånare Idrottshallar, kvadratmeter/1000 invånare Bollplaner, kvadratmeter/ Årsöppettimmar i öppen ungdomsverksamhet/invånare i åldern år Andel av kommunens nettokostnad % 1,0 1,0 1,0 3,9 3,9 3,9 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 25

28 Verksamhetsstatistik Bruttokostnad för biblioteken, kronor/invånare Mediakostnad, kronor/invånare Bruttokostnad för kulturskolan, kronor/invånare i åldern 7-19 år Studieförbundsbidrag kronor/ invånare (brutto) nyckeltalen. Försening av byggandet är också en starkt bidragande faktor. Fler konstgräsplaner efterfrågas och nyttjandet av grusplaner är minimalt (18%) vilket gör att trycket på konstgräs blir större. Aktivitetsbidragen har minskat och en anledning är digitaliseringen aktivitetskort på nätet som ger en korrekt beräkning utifrån regelverket. En annan anledning är den höjda åldern för aktivitetsstödet vilket gör att föreningslivet behöver tid för att anpassa verksamheten. Föreningsbidrag, kronor/ invånare (netto) Bruttokostnader för den öppna ungdomsverksamheten, kronor/ invånare i åldern år Totalsumman för studieförbundsbidraget är oförändrad trots att befolkningen ökat och förvaltningen gör därmed årligen en kontinuerlig realsänkning i stöttning av folkbildningen. I takt med att befolkningsunderlaget ökar blir behovet av flera sporthallar ännu tydligare vilket vi även kan se i Organisation Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Vibeke Bildt Ekonomi IT Kommunikation Kvalitet Nämndadm. Personal Kultur- och fritidsförvaltningen Chef: Marina Högland Bibliotek Chef: Nick Jones Fritid Chef: Kicki Johansson Kultur Chef: Christer Falk Kulturskolan Chef: Margaretha Lindh Ungdom Chef: Christer Falk 26 VERKSAMHETSPLAN 2014

29 Södertörns nyckeltal för år 2012 Faktablad för kultur- och fritid på Södertörn KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Verksamhetsbeskrivningar 2 Befolkningsstatistik 8 Idrottsanläggningar 10 Bibliotek 15 Fritidsgårdar 20 Föreningsstöd 25 Musik-/kulturskola 28 Räkenskapssammandrag 30 Kvalitetsjämförelser 31 1

30 VERKSAMHETSBESKRIVNING KULTUR OCH FRITID Botkyrka kommun Kultur- och fritidsverksamheten i Botkyrka utgår från alla människors grundläggande behov av kultur, upplevelser, möten, kunskap, fysisk aktivitet och hälsa. Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att främja kulturlivet och fritidsverksamheten i kommunen. Barn och unga i Botkyrka ska ha särskild möjlighet till en varierad fritid som de kan påverka. Verksamheterna ska stärka ungas trygghet, självständighet och positiva utveckling. Verksamheterna ska uppmuntra till att pröva nya saker och ge goda möjligheter till fysiska, sociala och kulturella utmaningar. Barn och ungdomar ska vara stolta över att bo i Botkyrka Idrott och anläggning Botkyrka har relativt välbeställt med idrottsanläggningar, bland annat tre ishallar, elva konstgräsplaner, och elva sporthallar. Anläggningar och skollokaler hyrs ut till föreningar, organisationer och privatpersoner. Kommunen har drygt 300 registrerade föreningar varav ungefär hälften får föreningsbidrag från kommunen. Kommunen driver två inomhusbad samt Botkyrka rackethall där det finns badminton-, squash- och tennisbanor. Lida friluftsområde och skötsel av fyra utomhusbadplatser ingår också i verksamheten. Ungdom och förening I Botkyrka finns tio fritidsklubbar år, åtta fritidsgårdar år och två mötesplatser för unga vuxna år. Av dessa drivs två fritidsklubbar, en fritidsgård och en mötesplats för unga vuxna av kommunen medan resterande drivs av olika föreningar och studieförbund. Utöver detta finns öppen fritidsverksamhet vid Hågelby 4H-gård, Botkyrka ridsällskap och för personer med funktionsnedsättning. Vid sidan av idrottsföreningarna och föreningar med konstnärlig inriktning finns i Botkyrka även ett antal föreningar av mötesplatskaraktär, ofta med åldersövergripande inriktning. Kultur Botkyrka har en bred kulturverksamhet. För skolorna erbjuds den kulturella allemansrätten som garanterar en kulturupplevelse i varje årskurs. På hösten arrangeras Kulturmånaden med olika kulturprogram för Botkyrkas skolelever. Botkyrka konsthall har en inriktning på samtida konst samt en utställning om Sven X:et Eriksson. Där finns också en pedagogisk verksamhet är riktad mot skolorna i Botkyrka, Bildverkstan. Botkyrka kulturskola har en bred verksamhet. Förutom traditionell undervisning samarbetar man med gymnasiet om ett estetiskt program samt har många skolnära grupper. I järnåldersbyn Hogslaby kan barn och allmänhet leva järnåldersliv för en dag. Guidade kulturhistoriska vandringar, kulturprogram för skolorna, festivaler och kulturläger ingår också i verksamheten. I Botkyrka kommun finns flera fristående aktörer inom kultursektorn, exempelvis Riksteatern, Cirkus Cirkör och Fanzingo. Många av dessa aktörer har samlats på det internationella kulturcentrumet Subtopia i Alby. I Alby finns också Hangaren som är en scen och inspelningsstudio för stora produktioner. Här har flera internationella filmer spelats in. Det är ett resultat av satsning på filmutveckling som Botkyrka kommun har gjort sedan ett par år. Bibliotek Kommunen har sex bibliotek, ett i varje kommundel. De olika biblioteken har olika profiler, såsom språkutveckling eller satsning på barn och unga. Biblioteken har en omfattande programverksamhet såsom sagostunder, barnteater, författarbesök och föreläsningar. Inom Öppen scen involveras besökare och lokala aktörer att vara med och forma programmen samt medverka och 2013 arrangerades Botkyrka Internationella Bokmässa med ett brett program och stort nationellt intresse. Sedan 2013 har sk. meröppet införts på ett av biblioteken. Det innebär att besökarna har tillgång till bibliotekets lokaler även när det är obemannat. 2

31 Haninge kommun Haninge kommuns kultur- och fritidsförvaltnings verksamhet omfattar idrotts- och friluftsverksamhet, bibliotek och kulturverksamhet, fritidsgårdsverksamhet, föreningsstöd samt kulturmiljöfrågor Idrotts- och friluftsavdelningen ansvarar för drift och underhåll av kommunens samtliga idrotts- och friluftsanläggningar. Anläggningarna drivs till största del i egen regi. Skötsel och underhåll av kommunens badplatser, spår och leder, friluftsområdet Rudan, service för det rörliga friluftslivet i skärgården samt drift av vandrarhemmen på öarna Fjärdlång och Huvudskär ingår också i avdelningens ansvarsområde. Avdelningen handlägger stöd till föreningar genom bidragsgivning, handhar föreningsregister samt sköter upplåtelse av fritidslokaler och anläggningar. Avdelningen för bibliotek och kultur ansvarar för folkbiblioteken och den allmänna kulturverksamheten. I kulturhuset i Handen ligger huvudbiblioteket, där även den sociala biblioteksverksamheten, med service till personer med särskilda behov bedrivs. Haninge taltidning ges ut med 44 nr per år. Förutom huvudbiblioteket finns ytterligare fyra bibliotek. Kulturhuset innehåller bibliotek, konsthall, bildverkstad, teaterlokal och kulturrum för programverksamhet. Avdelningen ansvarar även för kommunens konstnärliga utsmyckning på allmänna platser. Avdelningen innehåller också kommunala musikskolan samt den öppna verksamheten för äldre ungdomar (16-25år) på Lakeside. Fritidsgårdsavdelningen ansvarar för verksamhet för ungdomar vid fritidsgårdar och träffpunkter. Den öppna verksamheten är fritidsgårdarnas centrala verksamhetsidé. Det finns fem fritidsgårdar och fem träffpunkter. Fritidsverksamhet för funktionshindrade bedrivs integrerat vid flera fritidsgårdar och träffpunkter. På en av fritidsgårdarna, Jordbrogården, är verksamheten helt anpassad till funktionshindrade ungdomar. Avdelningen bedriver också fältuppdrag med uppsökande och förebyggande verksamhet bland ungdomar. Förvaltningen ansvarar också för frågor om kulturmiljön och medverkar i Sportcampus Sweden Huddinge kommun Verksamhetsidén är att alla växer i våra möten. Huddingeborna ska ges möjligheter till lustfyllda, spännande och gränsöverskridande möten där kommunens vision Huddinge är en av de tre mest populära kommunerna i Stockholms län att besöka, bo och verka i utgör grunden för en verksamhet med hög kvalitet. Fritid Huvuduppgifter är att erbjuda föreningarna ändamålsenliga lokaler och anläggningar, ge ekonomiskt stöd till föreningarna i form av bidrag och utbildning, administrera bokningen av kommunens lokaler samt tillsammans med kommunens fastighetsbolag Huge och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ansvara för Huddinges spår och leder. Kommunen erbjuder alla registrerade föreningar tillgång till lokaler och anläggningar till nolltaxa. (med vissa undantag såsom vinterfotboll utomhus, arrangemang och för/eftersäsong ishockey) Drift och skötsel av anläggningarna hanteras på olika sätt. Kommunen driver i egen regi Visättra sportcenter, Huddingehallen, Storängshallen, sporthallar samt Rådsparken (djurparklek). Föreningsdrift finns av bl.a. Vårby simhall och Segeltorps ishall medan Skogåshallen drivs av en privat entreprenör. Anläggningarna ägs av kommunens fastighetsbolag Huge Fastigheter AB som också svarar för driften av många av de övriga idrottsanläggningarna i kommunen. I samarbete med Botkyrka, Ekerö, Södertälje och Salem planeras det för fyra gemensamma arrangemang/år för personer med funktionsnedsättning. I ett annat samarbete samverkar vi med 15 kommuner i Stockholms län om en gemensam hemsida, fritidsnätet.se, där ett stort utbud av aktiviteter presenteras för målgruppen. 3

32 Bibliotek Huddinge har sex bibliotek varav ett Huvudbibliotek i centrala Huddinge. Biblioteken har en hemsida med 24-timmarsserice, ett biblioteksdatasystem och ett gemensamt mediabestånd. Biblioteken har under senare år renoverats och är utrustade med den senaste tekniken vad gäller märkning, utlåning och lagring av media (RFID). Biblioteken erbjuder förutom utlåning av media, bokprat/bokinformation till barngrupper/skolklasser. Kommuninvånare med annat modersmål än svenska får hjälp att hitta läsning och information på sitt eget språk. Personer med funktionsnedsättning och äldre erbjuds anpassade media och särskild service. Kultur och Ungdom Den öppna ungdomsverksamheten i Huddinge utgår från FN:s barnkonvention och ska främja ungdomars hälsa och personliga utveckling. Öppen ungdomsverksamhet bedrivs på åtta mötesplatser i kommunen. Verksamheten kännetecknas av att den är: frivillig, öppen, processtyrd och trygg. Professionellt kulturutbud och möjlighet till eget skapande och öppen musikverksamhet är en stor del av verksamheten på mötesplatserna för unga i Huddinge. I de östra kommundelarna bedriver kulturoch fritidsförvaltningen uppsökande fältverksamhet. Ungdomars inflytande över utformningen av verksamhet, tillgänglighet och utbud är en central del i de metoder som används. Kulturverksamheten I kommunen erbjuder ett varierat och noggrant urval av utbud med både professionella aktörer och amatörer för olika målgrupper. Huddinges kulturutbud består bland annat av utställningsverksamhet och konstverkstad på Fullersta gård, Internationella barnkonstmuseet med stor internationell samling av barnteckningar, konstverkstad och utställningar, Teater Slava, Folkets hus, Litografiska museet och Stortorpsparken. Offentliga kulturevenemang arrangeras dels i egen regi och via stöd till kulturföreningar, hembygdsföreningar och studieförbund i alla kommundelar. Huddinge Jazz & Blues och1000m konst samt traditionella evenemang som valborg är exempel på återkommande större evenemang. Kulturavdelningen jobbar aktivt med att synliggöra de olika aspekterna av det kulturarv som finns i kommunen. Förskolan och skolan kan utan kostnad ta del av ett brett och kontinuerligt utbud av olika kulturaktiviteter och kulturavdelningen arbetar tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen med Skapande skola. Kulturskolan Kulturskolan erbjuder kommunens barn och ungdomar i åldrarna 3-22 år en frivillig, avgiftsbelagd verksamhet inom områdena musik, dans, teater och bild o form. Kulturskolan erbjuder även fördjupande kurser och kortkurser samt möjlighet till ensemble- och orkesterspel. Kulturskolan i Huddinge är till största delen anslagsfinansierad och budgeten ligger hos Kultur- och fritidsnämnden. Salems kommun Salems Kommun är beläget i länets sydvästra delar som en grön kil från Mälaren ner till sjön Uttran. Kommunen med ca innevånare består till 3/4-delar av den vackra Bornsjöbygden. Man bor företrädesvis i Salem och Rönninge samt flyttar in i den nya stadsdelen Söderby, som är ett gammalt sanatorium som ombildas till bostäder. Fritiden i Salems kommun bedrivs gärna i de gröna områdena, i parker, på cykelvägar, i motionsspår eller på idrottsanläggningarna. Salemsborna och de unga har en god tillgång till idrottsanläggningar såsom idrottshallar, bollplaner mm. Två fullstora idrottshallar och tre st mindre hallar finns. En konstgräsplan, två gräsplaner och en grusplan finns för fotbollsspel och tre näridrottsplatser. I kommunen finns också en ishall och en simhall. I Salem finns även ett bibliotek, ett friluftsbad samt fritidsgården Huset. Kultur- och fritidsverksamheterna kännetecknas av höga besökstal och låga kostnader, främst inom Bibliotek och allmänkultur. I kommunen satsas idag mycket på förebyggande ungdomsverksamhet och fritidsgårdsverksamheten med sin fritidsfältare (till hälften knutna till skolan) är en del av denna satsning. Även fritidsgårdarna har ökat sina besökstal bl a genom denna satsning. 4

33 Inom föreningsverksamheterna utmärker sig Salem genom att fortfarande ha nolltaxa för barn- och unga, samt att man ej fördelar bidrag till studieförbundens vuxenverksamhet. Men man stöder flickaktiviteter 5-20 år med en krona extra per aktivitet. Nynäshamns kommun Nynäshamn erbjuder genom det geografiska läget vid kusten på Södertörn ett mycket rikt kultur- och fritidsliv. Den vackra naturen, det omfattande bad- och båtlivet och de vidsträckta natur- och skogsområdena inbjuder till såväl härliga skogspromenader som sköna naturupplevelser. Med en befolkning på drygt invånare, geografiskt uppdelad i fyra större kommundelar Nynäshamn, Sorunda, Stora Vika och Ösmo är den sammantagna ytan tämligen omfångsrik. Från och med den 1 januari 2007 finns på nytt en särskild kultur- och fritidsnämnd i kommunen. Detta för att lyfta fram kultur- och fritidsfrågornas värde i ett expansivt skede med fokus inriktat god folkhälsa. Framträdande kännetecken Nynäshamn är framförallt sommartid en attraktiv turistort med en fantastisk skärgård, en välbesökt gästhamn, populära vandringsleder och välfrekventerade badplatser. Ett annat kännetecken är det tämligen rika och allomfattande föreningslivet med förmåga att tillgodose de allra flestas fritidsintressen. I kommunens föreningsregister finns cirka 160 registrerade föreningar, varav närmare 30-talet bedriver barn och ungdomsverksamhet och får någon form av kommunalt bidrag. Faktauppgifter I kultur- och fritidshänseende förfogar Nynäshamns kommun över en rad attraktioner. Här finns en kulturskola med alla fyra konstformer, dvs. såväl musik och dans som teater och skapande bild. Ett huvudbibliotek med både en konsthall och ett bild- och folkrörelsearkiv, samt två integrerade biblioteksfilialer. Här finns ett allaktivitetshus med fritidsverksamhet för såväl ungdomar i tonåren som barn i mellanstadieåldern och vuxna, samt därutöver tre renodlade fritidsgårdar. Från och med 2008 förfogar kultur och fritidsverksamheten också över såväl personella som ekonomiska resurser för att kunna öka utbudet av fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionshinder. Vidare finns en ishall, en simhall, tre konstgräsplaner, fem större idrottshallar och ett antal gymnastiksalar. Här finns också en bowlinghall, en tennishall och flera grustennisbanor. Inom ramen för Kvarnängens idrottsområde finns två fotbollsplaner varav en konstgräs- och en naturgräsplan, löparbanor och kastplaner, samt även gott om utrymme för idrotter som bågskytte och varpa mm. Utöver Kvarnängen beläget i centrala Nynäshamn finns två idrottsplatser i Ösmo, två i Sorunda och en i Stora Vika. Dessutom finns fem kommunala utomhusbad och fyra belysta motionsspår. Under vintertid utgör dessa även väl använda skidspår. Vid tjänlig väderlek under årets kallaste period finns där utöver även ett antal plogade och spolade naturisbanor. Södertälje Kommun Södertälje kommuns kultur- och fritidsverksamhet ska bidra till att göra Södertälje attraktivt genom att ge alla Södertäljebor möjlighet att uppleva, lära och agera inom områdena kultur och fritid. Nettobudgetramen är ca 180 Mkr. Luna kulturhus med stadsbibliotek, konsthall, ungdomscafé, biljettcentrum och 4 biblioteksfilialer i kommundelar. Filialerna finns i kommundelarna Järna, Hölö-Mörkö och Vårdinge och Enhörna. I Luna Kulturhus har Berättarministeriet i samarbete med Södertälje kommun startat sin första skrivarverkstad. Torekällberget med friluftsmuseum och stadsmuseum svarar också för Biologiska museet och kommunens kulturmiljövård. Kulturskolan erbjuder barn och ungdomar frivillig undervisning i estetiska ämnen. En ny verksamhet, El Sistema, har startat

34 Kulturprogram ges på egna och andra scener i kommunal regi och i samarbete med andra. Stadsscenen Estrad med Trombon och tillhörande konferensutrymmen är nyrenoverade och sammanbyggda med stadshuset. Bidrag ges till ideella föreningar och organisationer. Bidrag ges bl.a. för ungdomsaktiviteter, kulturverksamhet (tex teatergruppen Oktober, Järna kulturhus) samt drift av sport- och fritidsanläggningar. Kommunala idrottsanläggningar utgörs av idrottsplatser, sporthallar och anläggningar för olika slag av spontanidrott. Bland de senare kan nämnas motionsspår mindre bollplaner för olika aktiviteter. En särskild centralt placerad anläggning finns för skateboard. Kommunens skolgymnastiksalar hyrs ut till föreningar och allmänhet på kvällstid och på helger. Särskilda avtal med bolag och andra organisationer kompletterar anläggningsutbudet med ishallar, fotbollsarena, bollhall och äventyrsbad/simhall. På motsvarande sätt har kulturutbudet kompletterats med bl.a. scenkonst. Det finns nio fritidsgårdar mötesplatser för unga som är i konstant utveckling. En är föreningsdriven men får visst kommunalt stöd och en drivs av Telge Hovsjö AB med kommunal finansiering, reglerat i avtal. Fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning är väl utvecklad och har tillgång till friluftsgården Gillberga vid Malmsjön. Flera friluftsbad varav de större med camping är utarrenderade. Närhet till hav, insjö, och natur ger stora möjligheter till spontant friluftsliv. Småbåtshamnar är utarrenderade eller annars privata. Tom Tits Experiment är Sveriges största vetenskapsmuseum med över 400 pedagogiskt utformade experiment inom teknik och naturvetenskap. Tom Tits drivs som ett kommunägt bolag inom Telge koncernen. Ett rikt föreningsliv bidrar med omfattande och varierad verksamhet till kommunens kultur- och fritidsutbud. Idrott på hög nivå bedrivs bl.a. inom ishockey, basket, fotboll, simsport, volleyboll och orientering. Tyresö kommun Var du än befinner dig i Tyresö har du natur, kultur, skärgård, bad och storstad inom räckhåll. Tyresö kommun ligger cirka en och en halv mil sydost om Stockholm och har nästan invånare och småföretag. Kollektivtrafiken är väl utbyggd och via motorvägen når man Stockholm på 20 minuter. Tyresö är en kommun med goda förutsättningar att ge invånarna en innehållsrik fritid. Kultur Kulturskolan har drygt 800 elever inom musik, dans, bild eller teater. Det finns ett huvudbibliotek i Tyresö centrum samt två filialer i Tyresö strand och Trollbäcken. Konsthallen med tillhörande bildverkstad med tonvikt på svensk samtidskonst finns vid biblioteket. Bidrag ges till kulturföreningar och för kulturevenemang samt kulturstipendier till kulturellt verksamma personer i kommunen. Biografen Forellen i samdrift med Tyresö filmförening. Fritid I Tyresö finns ett rikt föreningsliv. Över 200 föreningar har verksamhet inom kommungränsen. 6

35 Inom Alby naturreservat ligger Alby friluftsgård. Naturområdet vid Albysjön öster om Krusboda är centrum för friluftslivet i Tyresö. Alby är ett närrekreationsområde med friluftsgård, motionsslingor, friluftsbad, värdefull natur och mycket mera. Samlingslokaler för olika verksamheter finns i Föreningsgården Kvarnhjulet, Forellaulan, Alby friluftsgård och kommunens skolor. Tyresövallen ligger i Bollmoradalen mellan Tyresö centrum och simhallen. Tyresövallen bildar tillsammans med ishallen, simhallen och Bollmorahallen ett sammanhängande idrottsområde i praktiskt närhet till centrum. Anläggningen har tre gräsplaner. Tyresö simhall drivs av Medley på uppdrag av Tyresö kommun. I Vid Trollbäckens idrottsplats finns en ishall, tre gräsplaner samt en friidrottsanläggning. Det finns sju stora idrottshallar i Tyresö varav Tyresöhallen är en evenemangshall med publikkapacitet för 800 personer. Ridanläggningen på Fårdala gård ägs av kommunen. Ett nytt stall byggdes 1989 för 54 hästar. Tyresö Ryttarförening disponerar anläggningen av kommunen för sin verksamhet och står för drift och underhåll. Därutöver finns en rackethall, sex gym, två minigolfbanor och en 18-hålsgolfbana. Befintliga fritidsgårdar är Nyboda fritidsgård, Bergfotens fritidsgård, Träffpunkterna Strand, Kringlan och Krusboda 7

36 BEFOLKNINGSSTATISTIK Totala antalet invånare Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Antal invånare mellan år Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö ,10% 8,80% 8,91% 8,30% 10,00% 8,80% 10,40% Kommentar: Översta raden återger det totala antalet i kategorin år. Undre raden visar den procentuella andelen i jämförelse med totala antalet invånare. Antal invånare mellan 7-19 år Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö ,80% 16,20% 17,05% 15,10% 19,00% 15,90% 18,70% Kommentar: Översta raden återger det totala antalet i kategorin 7-19 år. Undre raden visar den procentuella andelen i jämförelse med totala antalet invånare. 8

37 9

38 1. IDROTTSANLÄGGNINGAR 1.1 Aktivitetsytan idrottsanläggningar (kvm) inomhus per 1000 invånare Botkyrka: Detta inkluderar en sporthall som togs i bruk 1/12 och en ishall som lades ner 10/3 Tyresö: Inkluderar idrottshallar, minst 38x18. Tyresö: Inkluderar gymnastiksalar, idrottshallar, ishallar och ridhus. 10

39 Aktivitetsytan (kvm) bollplaner (icke konstgräs) per 1000 invånare Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Bollplanerna är inte konstgräs utan gjorda av grus eller gräs. Botkyrka: Detta inkluderar en grusplan som var grusplan tom augusti och sen blev konstgräsplan från och med oktober. Tyresö: 1 gräs, 2 grus Haninge: Två planer avstängda pga nybyggnation av skolor och konstgräsplaner (ej tagna i bruk 2011) 1.2 A Aktivitetsyta (kvm) bollplaner (ej konstgräs) per 1000 invånare Kommentar: Grusplaner 11

40 Indelning efter storlek av bollplaner i konstgräs 11-mannaplaner Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö mannaplaner Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Botkyrka: Ytterligare en konstgräsplan har anlagts. I Huddinge beror nedgången på grund av befolkningsökning. Nynäshamn: Förändringen mellan 2010 och 2012 är helt avhängig kommunens befolkningsökning. I Nynäshamn finns endast 11-mannaplaner. Tyresö: Under 2014 läggs två grusplan om till konstgräs, en 11-manna och en 7:manna. Salem: Ökning för 2011 kommer av att näridrottsplatser räknats in som femmannaplaner 1.2 B Aktivitetsyta (kvm) konstgräs per1000 invånare 12

41 1.3 Tillgång till istid för allmänheten på konstfrusna banor per vecka och under säsong Kommentar: Beräkning är gjord på antal öppettimmar/vecka för allmänheten på konstfrusen bana per 1000 invånare. Totalt antal öppna veckor på ett år. Resultat 2012: Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Tim/inv 0,3 0,6 10 0,3 0,5 16,6 21,3 Veckor Kommentarer: Tyresö: Omfattar antal timmar under säsong. 13

42 1.4 Frekvens av allmänhetens årsbesök i simhall per invånare år 2012 Kommentar: I figur är gymbesök medräknat, däremot framgår ej besök från skolor och föreningar. 14

43 2. BIBLIOTEK 2.1 Öppettimmar per år och per 1000 invånare Kommentar: Beräkningen visar antal öppettimmar på folkbibliotek inklusive tillhörande filialer under åren Figuren inkluderar även när biblioteken enbart har tidningsrummen öppna samt bokbussens öppettider (ej körtid). Nynäshamn: Nyckeltalen innefattar 1 huvudbibliotek, 2 filialer och en kulturbuss. Botkyrka: Inklusive meröppet på Vårsta bibliotek 15

44 2.2 Utlåning per invånare Kommentar: Beräkningen avser folkbibliotekens utlån av böcker, tidskrifter och AV-media. Skol- och lån vid sjukhusbibliotekslån medräknas ej. Webblån ingår. Utlån fördelat på kön Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Kvinnor Män Nynäshamn: Uppgifter saknas. Tyresö har ej utlån fördelat på kön mätbart däremot är besökarna 70% kvinnor 30 % män 16

45 2.3 Frekvens av antalet besök per invånare Kommentar: Med besök avses det sätt respektive kommun registrerar besökare. Jämförbarheten är därför låg. Placeringen av räknaren och andra aktiviteter och arrangemang i bibliotekslokalerna har betydelse. Webbesök ingår med uppgift i procent. Ett besök = en registrering. Frekvens av antal besök per invånare samt andelen (%) via webben år Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Besök 9,2 7,4 4,7 6,1 11,6 8,7 7,4 Via web 38% 13% 38% 48,5% 41% 9,3% 29% Haninges besök avser fysiska besök, besök via webben samt besök i OPAC Salem: Antalet webbesök är högt p g a en flerårig satsning på en väl utvecklad web. I Huddinge märks inte den ökade besöksfrekvensen på grund av befolkningsökningen. Antalet besökare på bibliotekens hemsida har ökat med 21 %. 17

46 2.4 Kommuners ekonomiska satsning på inköp av media. Mediakostnad/utfall i kr/invånare Kommentar: Med media avses böcker, tal- och kassettböcker, språkkurser, tidskrifter, video, CD-skivor etc. Mediainköp med hjälp av ex statliga bidrag är ej medräknade. Mediakostnad i kronor per invånare samt antal bibliotek Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Kr per inv Antal bibliotek Nynäshamn: Mediakostnaden har ökat mellan 2010 till Huvudorsaken är ett inköpsstopp under 2010 som påverkade årsvärdet nedåt under Salem: För 2010 och 2011 har även mediainköp via statsbidrag räknats in, vilket ger en för hög siffra. Detta relateras till invånarantalet, färre antal invånare desto högre siffra. Ett visst grundutbud behöver finnas oavsett kommunstorlek. 18

47 2.5 Antal besök till biblioteken fördelat på 2012 års öppettimmar i jämförelse med Kommentarer: Värdet inkluderar webbesök i kommunerna. Nynäshamn: I siffrorna från 2011 är ej webbesöken inräknade Antal besök fördelat på antal årsarbetare Kommentarer: Värdet inkluderar webbesök i kommunerna Nynäshamn: Vanliga besök inklusive kulturbussen. 19

48 3. FRITIDSGÅRDAR 3.1 Fritidsgårdars årsöppettimmar fördelat på antalet ungdomar mellan 13-19år Kommentar: Årsöppettimmarna avser öppen verksamhet på dagar, kvällar och helger. Även öppna föreningsdrivna fritidsgårdar med kommunalt bidrag är medräknade. Årsöppettimmar samt antal fritidsgårdar Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Öppettim 1,1 1,8 1 1,4 1,6 1 2,39 Antal gårdar Kommentarer: Jämförbarheten både inom och mellan kommunerna är låg. Botkyrka: Ungdomens Hus vänder sig till åldersgruppen år för fritidsverksamheten och är ej medräknad fr.o.m Tyresö: Fritidsgårdarna är för åldern är förutom Café Bonza som är för ålder år. Måttet redovisar årsöppettimmar för åldern år, Café Bonza är ej medräknad.. 20

49 3.2 Fritidsgårdens besökare/antalet invånare i ålder år Kommentar: Besökare avses de som kommer till fritidsgårdens öppna verksamhet. Skolfritid, besökare till bokade replokal samt inskriven verksamhet är inte inkluderat. Antal totala besök samt besök fördelat på kön (%) Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Besök ,2 5, ,4 35 Flickor 36 31, ,2 65 Pojkar 64 68, ,8 35 Jämförbarheten både inom och mellan kommunerna är låg. Botkyrka: Ungdomens Hus vänder sig till åldersgruppen år för fritidsverksamheten och är ej medräknad fr.o.m Nynäshamn redovisar en något minskad besöksfrekvens. Noteras bör att beräkningssätten varierar mellan kommunens fritidsgårdar. Tyresö: Antal besök gäller ålder år. 21

50 3.3 Bruttokostnad (kr) fördelat på invånare mellan år Kommentar: Bruttokostnader är personal, lokaler, kapitaltjänst och övrig drift. Driftbidrag för att driva fritidsgårdar medräknas. Endast kostnader som hänförs till den öppna och traditionella verksamheten medräknas, vilket betyder att t ex kostnader som kan hänföras till skolfritiden (dagtid) inte skall tas med. Inga statliga bidrag är medräknade. Bruttokostnad (kr) samt andel lokalkostnad (%) Kommun Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Lokaler Botkyrka: Ungdomens Hus vänder sig till åldersgruppen år för fritidsverksamheten och är ej medräknad fr.o.m Nynäshamn: Två mobila fritidsledare tillkom 2012 så nyckeltalet ökade kraftigt. Nynäshamns av tradition relativt låga värde beror sannolikt på faktorer som mindre personalbemanning och mindre driftbudgetar än övriga södertörnskommuner. I Nynäshamn finns idag nästan enbart kvällsanställd personal, små driftsmedel samt ofta inga medel avsatta för fortbildning eller utveckling. 22

51 3.4 Antal besök per totalt antal öppettimmar år 2012 Antal besök per totalt antal öppettimmar år 2012 Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö 13 9,5 9,5 3,7 8 12,5 3,73 Botkyrka: Ungdomens Hus vänder sig till åldersgruppen år för fritidsverksamheten och är ej medräknad fr.o.m

52 3.5 Antal besök per årsarbetare 2012 Antal besök per årsarbetare 2012 Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Botkyrka: Antalet besök per årsarbetare går ej att beräkna då verksamheten till stor del sker i föreningsdrift. 24

53 4. FÖRENINGSSTÖD Med föreningsbidrag avses bidrag utbetalade för ungdomsverksamhet enligt generella regler. Totalt bidrag minus intäkter som föreningarna betalt för sin ungdomsverksamhet (i huvudsak lokalhyror) ungdomsverksamhet. Ej kulturbidrag, projektbidrag eller andra punktbidrag. 4.1 Föreningsbidrag (kr) netto/invånare Kommunindelning efter åldersgrupper Botkyrka Haninge Huddinge Nykvarn Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Ålder Aktivitetsstöd (kr netto), fördelning kön (%) samt nolltaxa Kommun Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Bidrag Flickor Pojkar Nolltaxa I tabellen anges även föreningskostnad/hyrd ungdomstimme i stor idrottshall. Flera kommuner har nolltaxa. Nynäshamn: Minskningen mot tidigare är helt avhängigt en tidigare felbokföring där intäkterna inte dragits av i tillräcklig utsträckning. 25

54 4.2 Antal bidragsberättigande deltagartillfällen för barn och ungdomar/invånare Kommentar: Deltagartillfällen (besök) är uppgifter som föreningarna redovisar till respektive kommun enligt lokalt satta regler. Detta gäller åldern 7-20 år Nynäshamn: Något fler deltagartillfällen jämfört med 2011 beroende på att tre nya föreningar tillkommit under Stödet vänder sig endast till föreningar med verksamhet för 7-20 åringar. För 7-9 åringar begränsas de bidragsberättigade aktiviteterna till en gång per vecka och i åldersgruppen år till högst två gånger per vecka. Flickor/pojkar i %. Kommun Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Bidrag 4,7 4,5 5,7 3,6 5,6 3,3 8,8 Flickor Pojkar

55 4.3 Studieförbundsbidrag brutto (kr) / invånare Kommentar: I detta nyckeltal inräknas det totala bidrag som är avsatt för studieförbunden på särskilt budgetkonto. Lokalbidrag till studieförbunden, ex. utbetalade från föreningsbidragsanslaget, ska tas med. Studieförbundsbidrag brutto (kr) / invånare år 2012 Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö ,8 Botkyrka: Samma ersättning per studietimme som 2011, men ökad befolkning och minskat antal studietimmar. Huddinge: Utfall enligt budget, minskning motsvarar befolkningsökning Nynäshamn: I stort konstant värde då bidraget legat nominellt fast under många år. Ökad befolkning påverkar värdet så det minskar något över tid. 27

56 5. MUSIK- OCH KULTURSKOLA 5.1 Nettokostnad (kr) fördelat på invånare i åldern 7 19 år Kommentar: Nettokostnad (kostnader-intäkter) är personal, lokaler, instrumentinköp och övrig drift. Inga overheadkostnader eller kostnader på andra förvaltningar är medräknade. Nettokostnad (kr) år 2012 samt andel lokalkostnad (%) Botkyrka Haninge* Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Netto Lokaler 22% 8% 11% 15% 23% 16% 19% *enbart musikskola Botkyrka: Kulturskolan har fått nya lokaler vilket resulterat i ökade lokalkostnader. I Nynäshamn ingår alla åldrar i målgruppen för Kulturskolans verksamhet. Kulturskolan har ökat kostnaderna för personal men minskat för drift. Även målgruppen har minskat något, men kostnaderna har ökat något totalt sett varför även nyckeltalet ökar jämfört med

57 5.2 Elever i kulturskolan per invånare i åldern 7-19 år Visar hur många i åldersintervallet som kommunerna erbjuder plats i kulturskola. Beräkning av elever är antal under vårtermin + antal under hösttermin delat med två. Återkommande schemalagd aktiv räknas också. Andel ungdomar mellan 7-19 som avser kulturverksamhet samt kön (%) Kommun Botkyrka Haninge* Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Andel ,4 6, Flickor Pojkar *enbart musikskola I Nynäshamn ingår alla åldrar i Kulturskolans målgrupp. Elevantalet utgör 14% av 7-19 åringarna. Även äldre elever kan ingå i elevvolymen. 29

58 6. RÄKENSKAPSSAMMANDRAG 6.1 Räkenskapssammandrag netto för Kultur & Fritid kr/invånare Botkyrka, Södertälje och Tyresö visar enligt diagrammet största nettokostnaderna för kultur och fritid. Andelen nettokostnad av all verksamhet toppas av Botkyrka, Nynäshamn och Haninge. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö Stockholms län 2090 Riket 2329 Större städer 2672 Netto avser bruttokostnad externa intäkter. Källa: SCB Andel av all verksamhet % 2012 Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Södertälje Tyresö 5,20 3,90 3,90 4,80 3,80 4,40 4,70 Stockholms län Riket Större städer 4,7% 4,4% 5,7% Källa: SCB OBS: Avser