Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t godkänna finansplan enligt bilaga för och budget 2012, Central förvaltning, hälsoval

Transkript

1 I landstinget DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN 185 Fin an splan , Budget 2012 Dnr LD1 1/01790 aoaora PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum I of3.5. OjtlSierrrt? rzrft'ca' // Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t godkänna finansplan enligt bilaga för och budget 2012, Driftbudget a t t på driftbudget anvisa tkr som ställs till landstinqsstyrelsens förfogande enligt följande fördelning; Hälso- och sjukvård tkr Central förvaltning, hälsoval tkr Central förvaltning, övrigt tkr Finansförvaltning tkr a t t på driftbudgeten anvisa tkr som ställs till kultur- och bildningsnämnde ns förfogande a t t på driftbudgeten anvisa tkr som ställs till tandvårdsnämndens förfogande varav tkr för folktandvård och tkr för beställartandvård a t t på driftbudgeten anvisa tkr som ställs till patientnämndens förfogande a t t för servicenämnden budgetera ett överskott på driftbudgeten med tkr a t t för fastighetsnämnden budgetera ett överskott på driftbudgeten med tkr samt Investeringsbudget a t t på investeringsbudgeten anvisa tkr som ställs till landstingsstyrelsens förfogande enligt följande fördelning; Hälso- och sjukvård tkr Central förvaltning tkr a t t på investeringsbudgete n anvisa tkr som ställs till servicenämnd ens förfogande, a t t på investeringsbudgeten anvisa tkr som ställs till tandvårdsnämndens förfogande, a t t på investeringsbudgeten anvisa tkr som ställs till kultur- och bildningsnämndens förfogande varav tkr för konstnärlig utsmyckning, Utdrag exp till 1. Fullmäktige Vid protokollet : Taimi Hermansson Bestyrkes i tjänsten

2 LANDSTINGET DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN a t t på investeringsbudgeten anvisa tkr som ställs till fastighetsnämndens förfogande för fastighetsinvesteringar, a t t på investeringsbudgeten anvisa en låneram för Älvdalens utbildningscenter AB med 2 mkr a t t fastställa resultatbudget innebärande en ökning av eget kapital med 89 mkr. Fullmäktige beslutade i juni 2011 om finansplan för och budget Nya förutsättningar för bl a löne- och prisutveckling, skatteintäkter, statsbidrag och högkostnadsskydd gör att finansplan och budget har reviderats. Information enligt MBA 10 har ägt rum 19 oktober Förhandling enligt MBA 11 har genomförts 3 november Ekonomidirektör Peter Hansson, landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg och bitr landstingsdirektör Sven Nilsson informerar om ärendet. Yrkanden och propositioner Bilaga 185 A Clas Jacobsson yrkar bifall till Alliansens/Dalarnas Sjukvårdspartis förslag till Finansplan och budget 2012 (med bilaga verksamhetspian) för Landstinget Dalarna. Bilaga 185 B Ordförande Ingalill Persson yrkar bifall till föreliggande förslag. Ordföranden redogör tör de yrkanden som ställts och föreslår följande propositionsordning som landstingsstyrelsen godkänner: Först ställs proposition på förslag till driftbudget, sedan ställs proposition på förslag till investeringsbudget. Ordföranden ställer proposition om bifall till majoritetens förslag till driftbudget eller bifall till Clas Jacobssons yrkande (Alliansens/Dalarnas Sjukvårdspartis förslag) och förklarar att landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med sitt eget förslag. Ordföranden ställer så proposition om bifall till förslag till investeringsbudget och förklarar att landstingsstyrelsen beslutar bifalla förslaget. Landstingsstyrelsen beslutar således a t t bifalla föreliggande förslag. Reservation

3 LANDSTINGET DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Pär Sixtensson (M), Clas Jacobsson (M), Kerstin Marits (M), Lena Reyier (C), Göran Engström (C), Bo Brännström (FP) och Birgitta Sacredeus (KO) reserverar sig mot beslutet.

4 \5 ~ \ " ~ ~ l- J 1'= l't uncrtngsröruts:itlnin gur 1'= Pla Il {'rin ~sm rutsättningar fiir åren 2012 p 2015 mr :il-cii Regeringens budg etprop: - Ekonomin bromsar - Ökad finansiell oro - Svag utveckling på arbetsmnrknadcn Utveckling UNI' ,5% % ,3 % ,5% J,9% - ~YS SC I S l / l l l i ll gc ll oror l i ll d ra ~ 2~ J ,7% \ \ t I \ ~ I 1'= Utveck ling sk:tt t Clllld {'r1 :t ~ SKLs prognos nkt JO 2.1% ,6% ,5% (4,2) ,2% (4,4) , 1% ,7% \ / \ ~I \ Pro ~ll o s mb mkr I skatte intäkt er Jmf med fastställd budget o plan, LF juni 2011 ( mkr] mkr mkr \ ~I L:III dsti llgsljrt shnlcx årlig förändring ,2 resp 2,7 % ,5 3, ,8 3.3 Befolkningsprogn os SKI.!SCll okl 10 1/ Antal invånare I 110\' resp ar wo \ \ I \ I

5 Tmufl'årlf Kompen sati on III O III S Avkastningskrav 6.5 mkr 1,0 mkr Bud get ZO 12 Kultur- "el, /JiM";,,g Avkastningskrev t t l.\ti;: II"'if"rvntmi /IJ:"" Avkastningskrev 0,5 mkr 5 mkr Lnmtstingsser vlre 1\vknstningskrav \ t / 1,0 mkr \ r'fj G 'lilr1lljiin'lllm ;ligell 1\vkastniugskrav (H-cnlr) 4 mkr Utökat unslag trafik Politiker, sparkrav \ \ / IXmkr I <Hk, \ r'f! t tntso- och sj llki'tirfl \ Besparin gar Patienta vgifter " högkostn.skydd Tillskon (motsv 201I) Med UlV, priskomp. Pv-jour, akutmott. Bud:,:ct i rn C1 ranrji}f ijndring -105 mkr kr - 2,5 mkr 70 mb 15 mkr 10 mkr Bud gel 2U I2 IIIi1Sf)- o ch Jj lltl"l",i,j arls f o1mfijrj" J,;n;: Psyk.socia l kompetens ban! oc h ungdomar Il" 4 mkr Anslag J\ T-/ST läkare 5 mkr Effekt högkostnadsskydd I'roj kostnadseffektiv anskaff 2.5 mkr -5 mkr Effekt nvknstn/besparjngar landstings service -8.5 mkr \\ / \ r'f J ~." a* '" '" Summa ~" 2tl1; ~, 2Od' «~::'~'P--.sW~ <U't:r~ ~t1era: l.i'ic1!nkl1l2ll1l e.\j ~~~ - K -i C ~- Rarrju:sletingar -ur.<x.<x -aec Summ a kolilnad\llllnslning.h.<x m \ l Kostn adami II slilling:ir hälso- (Ich sjukvå rd / \ Sta tsbhlrng 2012 l.ä kcrncdclsförmåncn 695 mkr ( 10 mkr) Sj ukskrivningsmiljard 20 mkr Rchabilitcriugsgamntin 28 mkr Ökad patientsäkerh et I 12 mkr Kömlljnrd m nej budgeterade (rev av budget i början av 20 12) \ r'f)

6 .._~ Il'"==" Budget 20 12, revlderlngar j m! LF juni R....lt.O\2012 IlF, ~ "' ~ r - ~ 101"1.._- 1 ~ '!lvoi.i 'l"" lnoj~... 0,~oo-- 28 '~"li.~~ 10...,... O \ I.... '...lndrino;ilnukl.. \ u., l '=" Ih ll.l gct 2012, revtdertngar jmf LFjuni Kel"""" 1_'l<Kke<>-l<OW>.o<ll.Olo""'ll) t'a!'... ""._.. ~_r ~,.., I>odrag~ ~1 1"Iadot '0< In,,'''',. Nb (se ''''l ~.~ 'I)<"Ul'" lpi '1"",,,,",,,h. ''''l. - np~ -,.." _ii;jn".".., ~ o. l1t. "" o".., I"de > ".y~_i" ~ ""'PI "" btml.",~ PV.UI_.nmg~."""""" _ui6u1.,., A rl$ r.u~ ~ - -~, --~ _~WoJ_..-I...~ ~,,- \' ; H(II... ållll I I"f l, 11'= Ftunnsplnn 2U12-IS, r C\'i d (' rin~ ; 1 r j mr L.f"j uni Rn.a.oI-..-w ZOtI-'l.. v... 1\111...»u ,." 1\111 lt11.irou...., " ". -" u ",, " 2U -..p~""""' &, _..."." ~ ~ _JU u, U J.,. '" _..._ ". '" :9'" l A ~ ''l ' K '" \ R CS UIt:l t I B:l I:lIISk":I\' Unders kott t o m alt åte rställa 898 mkr Resultat (progn os) -55 mkr Rcsuhal mkr l{csuhai mkr Resultat 20 1, \r Rcsuhn t (+384) mkr Ik sull alcl nlcrs liill O I \ I"f) \ Iuvestcringsnun ur 2012 luvestcringur Hälso- och sj ukvå rd IT Landstingsscrvicc T andvård Kultur- och bildning Fastighctsinvcstcringar Lån (skola) \ I 103 mkr 61 mkr 2,5 mkr 7,6 mkr 2,4 mkr 319 mkr 2 mkr \ I"f l lnvcstcriug ligger kvar r å nivå enligt beslut l.f juni ÖH:rs) n investeringspolicyz-process sker, beshusunderlag länmas uut.r [cb 2012 Öl"crsyncn skallleda till fbrbätrradc bcshnsuudcrlag, med fokus på kos tuadcuytrnaspcktcr, ndckvatu underlag mr en rullande Ilerårsplan samt en l)'lllil!arc koppling mot budgetprocessen(belopp och lid) Eli övergripande investeringsråd 'hr LD IOrcsl:" au{"'iii1(horiwntl. " ' 11 \ r-'l j

7 Finansi ella mål Resultat överskon 1-2% So liditct proc.enheter Likviditet ingen upplåning Sjä lvfinans icring investeringar 100% över"nr \ I Il... Skalle,lI lalsbldralls. och.. nellokos tnadsulv.. ["...-J -\f...-, /--... "':::" ~. o. _... 0<...-0;.0...,..., _ 00._....., I I \ \ IJlA I,...,! 1= ' N ' N Investeringar (mkr) r-; / <, ' N./ -, i ~ ~ - "- - N" ' N - \ \ / f3 \.-. ) "_"- - - "" ""... "" "" "" 1'= Arets resultat I relation till skatt & statsbidrag /' l ' 7- o, - - -_..._-- N'.,...." ~ I Ar c l r... ~ I.. IO<... I \ \ l I,..." I "" ""... \ I ""_,"" -tikvld...o.t..ll U" - U n -- "'1- ",., _ I...) 1= ~ ~ Aterställande av eget kapital, mkr = I~.= -H U '" ,~ I \ \."......!J... " ' "1'1LI~ ' '' '\ :..,

8 ,...'- j~\ s k r i \ ll i ll g kundfod ringa r, nntal inkasso -...,~ _ oj..._ Antntsöknlng beror nams på; KQnlanllösl LD, nya avgiflcr och receptarvode. \ I \ P'f) Avakriv ning kundfodringa r -"~ -"' _ _..." ----, -.,.,." _" Kundrotlustcr utgör ca 2% av samlliga patientavgifter, ' -nnligast ms;,k ar "b rislande bctnlningsformåga". Tllt[rar l utomlant ra licnlcr, kommuner \ ""J

9 8~ \~~4 L S?' l ~S- ( Budget 2012 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t godkänna budget för 2012, Driftbudget a t t på driftbudget anvisa tkr som ställs till landstingsstyrelsens förfogande enligt följande fördelning; Hälso- och sjukvård tkr Central förvaltning, hälsoval tkr Central förvaltning, övrigt tkr Finansförvaltning tkr a t t på driftbudgeten anvisa tkr som ställs till kultur- och bildningsnämndens förfogande a t t på driftbudgeten anvisa tkr som ställs till tandvårdsnämndens förfogande varav tkr för folktandvård och tkr för beställartandvård a t t på driftbudgeten anvisa tkr som ställs till patientnämndens förfogande a t t för servicenämnden budgetera ett överskott på driftbudgeten med 1000 tkr a t t för fastighetsnämnden budgetera ett överskott på driftbudgeten med tkr

10 Alliansen + DSPs verksamhetsplan 2012 Nuläge Landst inget Dalarn a har en uv land ets sämsta ekono mier. Patient erna mr vänta längre på operat ion och behandling jämfört med andra landsting. Trots att hela 2011 ägnats åt att få ekonom in i balans finns det mycket kvar att göra. Regeringens belöning till dc landsting som lyckats ge vård i tid, ha frisk personal, ökad patientsäkerhet och god tillgång till psykiatri för unga hade kunnat ge minst 20 miljoner kronor ytterligare till vårt landsting. För 20 I2 finns ytterligare pengar fhm regeringen till bl a sammanhållen vård och omsorg fö r äldre samt satsning på utbildnings- och praktikp latser för läkare och tand läka re. Landsting med likvärdiga eller ti ll och med sämre förutsä ttn inga r än Dalarna har lyckats vända en negativ trend. Vår vision - Nystart Dalarna Moderatern a, Ce nterpa rtiet, Folkpartiet, Kristd emokra tern a och Dalarnas sjukvård sparti vill göra en nystart för Dalarna för att la landstinget från bolten till tio-itopp. Av erfarenhet från andra landsting ser vi att dct gtll' att göra så mycket Iller lin i dag. Vi vill stärka patientens makt att välja vårdgivare. oavsett var man bor i länet. Invånarn a ska snabbt få kontakt med hälso- och sjukvården. Det ska vara enkelt att kunna fä sina pro vsvar eller boka och avbaka sin tid, oavsett om patienten föredrar person lig kontakt eller Internet. Alt bli nekad nödv ändig tid hos läkare eller tvingas vänta i månader eller till och med år på operation och beha nd ling är helt oacceptabelt! I ett bättre landsting... Ur patienten, både till kropp och sj äl, i fokus är bra bem ötande och levalite nyckelord finns ett hälsofrämj ande arbetssätt där egenvård och egenansva r uppmunt ras fik svårt sj uka möj lighet till stöd aven värdlots har invånarna fått ökad möjli ghet alt välja vårdg ivare sjä lv, i eller utanför Hind får verksamheten målrelaterad ersättning baserad på prestation istället mr ärliga anslag har vi korta köer till undersök ninga r, vård och behandlingar år hälso- och sj ukvård en tillgänglig även för den som bor på landsbygden Hr landstinget en av många attraktiva arbetsgivare för den som vill arbeta inom hälso- och sj ukvårdso mrådet tar man till vara och belönar alla medarb etares vidareutbildning, kom petensut veckling och arbete Alliansens och DSPs verksamhelsplan

11 e ~.!t~_ -.., " ~ uppmuntras effektivt arb etssätt genom incitamentsbaserade ers ättningar informeras om "goda exempe l" inom organisationen ska forskni ng, utveckling och innovationer stimu leras i det ständigt pågående utvcckiingsarbetet finns en god dialog gälla nde priori teri ngar mellan pro fession, tjänstem än och politiker har den nya tek niken och inform ation steknologin en st ödj ande funktion bedrivs folkta ndvården i ett landstings ägt bo lag konkurrera r med övrig tandvå rd på lika vi llkor bidrar ku lturen till Dalarnas au raktionskraf har lands tingsledn ingen god ko ntroll på ekonomin genom tydlig styrning och säkra upp följ ningssystem är del mer fokus pli uppföljning av kvalitetsregler och statliga stimulansmedel är sj ukvården behovsstyrd och so lidariskt skattefinansiera d Alliansens och D$Ps verksam hetsplan D7 2

12 Alliansen s bu dgel 2012 Landstingstyreisen; Halsa- och stukvård Cent' al lorvaltnin n-ialsoval Central lorvaltnin IOV( t Finansforvaltnin Fast hetsnamnden Servicenamnde n Kultur- och bildningsnamnden Tandvåld snamnden Tandvårdsn ämnden. beståtlartandvård Pa!lentnamnden Revision Gemensa m nämnd for kostsamverkan Summa driftbudget Alliansens resu ltat b Budget 2011 u get 2~ Nol t , O O Noll Hälso- och sjukvård l andstingsbidrag Minskad ram - handlm s r ram ek i balans Mmskad ram l DH, bes arln ar/effektiviserin ar Lene- o rlsu r Patienta mer. heinin fr o m uol Ho'nln h kostnadssk dd auenta o n vård LF lob 20 11, - omdis ansla ror cmstsnnm - cmdts från ansta fortrafik - avkastnln skrev tvutanfor HS. omdis till HS kostnader motsv stb for okad atients äketh el - kostnader motsv stb for minskad siukfrånverc - hiiskott 2012 Omdis från hatscvalskansnet ; - ansla for S'r-raenrc - ansla for studierektor Minskad lakemedelskostnad LF nov 2011 Satsn!n vårdlots Minskade kostnader forkni ade med vårdlotsreform Omdis ulb bidra. lönekostnad utöver LPI s ec.siuksktr Medicinsk ulv kostnad Over l PI Ps kosod al kom etens bamrun dom PV Utokat ensla akulmolta nin ar Utökat ensia ATlST l akare Prelekt kostnadseffektiva anskaffnin ar l andstin sservlce, minskade koslnader Omdis avkasntn!n skrav landstin sservlce Omdis till centralforvaltnin en' - ansla Smillsk ddsverksamheten - del av lakemectelsbud et till medicinska enhelen Not 2 Hälsoval Landsli sbidra Hälscvalsersänmn Lakemedel sarsk boende. Overt lil l Halsoval ev Summa Harscvarsersannm Halsovat evrt t H a l s o valskan s ~ Omd is till HS-ram : - anslag for s'r-takare - anslag for studierektor l akemedel sarsk boende. evert från Halsovalsers t Budge l Budget (55 935) (1 425) Budgcl O O O Budget

13 Patientavgifter, hojning 2011 Hojning hogkostnadsskydd cet.av ifter öppen vård Not 3 Central förvaltning öv rigt Landsii sbidra Lednin och adm stodfunklion Handika konsulentverksamhel centrum for klinisk forsknin Politiker och politiska sekreterare Cenlrala HS-ansla Ov( t It. emensamt Trafik Bidra s ivnln Juslerad bidragsgivning Bes arin administration t.öne- o nsu r Minskad ram, bes arin ar/effekliviserin ar 2012 LF feb 20 1l ; avkastnin sxrav IT-enheten Omdis cnern från trafikbud et till hälso- och siukvård Minskal bidrag till Dalarnas trafiksäkerhetsforbund Minskade kostnader oliliken l F nov2011; Ulokat ansla for kollekliv lrafik Omdis från hatso- och s ukvårdsram: ansla smms ddsverksamhelen - del av täkemedetsbud et till medicinska enheten Omdis utbildninosbidra s "ahsts"ukskoterskor Budgel Budget Not 4 Fin ansförv altn ing Pensionskostnader inkl loneskalt PatienlfOrsäkrin. remie och aveäumn Förändnn IOneskuld f öre ående månad Statsbidra kömiliard Kostnader Iör alt minska köer Statsbidra ul ökad vård aranitbup Kostnader Ins minskade s ukskrivn. Statsbldra rehab. aranli Koslnader rehab. arantt H s ec vård/medicinsk ulv, kostnader över index Bes arin adminislration m m OmstäUn;n skosmeder Bola sbildnin Alvdalens skola LFfeb 2011: ansla omställnin 1dI HS Stb NaliOnell salsnin 10r Okad auerasäeernet lf nov 2011" l önekostnader utöver LPI Moms, redovisas som kostnad Inom l andvård Omdis kostn lacerin sråd och datas stem N Budget ] 200 Bu get , O ,;nnnI.1~ Not S Fastigh etsnämnden Avkastningskrav lf leb 2011; utökat avkastnmqskrav Summa Budget Bu get O Not G Sorvfceuämnden LF e 20 1; avkastningskrav Budget Bu get

14 Not 7 Ku ltur- och bijdn ingsnämnden Budgel2011 Budget 201 renesu sbid ra Framliclsmuseel Lone- o risu pr 1924 Kom for uteblivensteur indexu räknin MO 1200 Minskad ram, bes ann ar/effekliviserin ar -800 Kons tnärf utsm eknln. omdis från Inves! 500 UIOknl11<J av bidraa t iarnanasäkcblanaoocrautbud, 000 Minskat ansla Kullur -3 Minskal ansla FolkrOrelsebldra -2 5 Minskat ansta tandsl in sdrivna folkh skolor -, 000 o ; av aslnlngs rav Not 8 Tan dvä rdsnämnde n J fol ktandvård Budg et 2011 Budgel201 l andsl in sbidra Lene- o prisuppr 2364 LF Ieb 2011; avkastningskrav ' 000 Momskom ensalion barnlandvård m m Not 9 Tandvårdsnämnden/b eställartandvärd Bud get 2011 Budg et 201 Landslin sbldra tooe- o prisuppr Not 10 PaUentnämnden B udgel 2011 Bud get 201 Lands ti sbidra L öne- o prisuppr Not 11 Rev ision Budget 2011 Budget 201 Landsfin sbldra t öne- o risu r O Nämn den för kostsamverkan Mora B ud get 2011 Budge t 201 Externa intäkter Extern a kostnader Netto O O Intäkt er 1) Skatteintä kter; Preliminärskan Avraknin 2010 Avrak nin ' Avraknin Summa Uramni sbdra och statsbidra Inkomslufamnin sbidra 737, 008 R lerin sbidra -a ift Kostnadsufamnin sa ut Statsbidra för lakemedel Tilllalli t koniunkturstöd Stb anderni Stb minskad slukftånvarö J{) O Summa Ska tter och bidra 6 877