Överenskommelse om Mål&Budget

Transkript

1 Överenskommelse om Mål&Budget Upprättad mellan m-fp-c-kd-pp och s-v-mp med utgångspunkt från allianspartiernas hemställan i kommunstyrelsen den 7 september 2007 Resultatet av kommunalvalet 2006 innebar för Södertäljes del ett otydligt parlamentariskt läge, som krävde ett politiskt ansvarstagande och förhandlingar över de traditionella blockgränserna. Tillsammans tog socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet samt moderaterna, folkpartiet, centerpartiet, kristdemokraterna och pensionärspartiet sitt ansvar och nådde en kompromisslösning. Ett avtal träffades som berörde fördelningen av politiska poster och ekonomiska prioriteringar i kommunen inför budgetåret års överenskommelse säger också att förhandlingar ska ske mellan ovanstående partier inför beslut om Mål&Budget varje år, där varje parti ska få tid till att redovisa egna förslag. Fortsatt ansvarstagande Den nu träffade överenskommelsen om Mål&Budget är därmed ett led i ett fortsatt ansvarstagande för Södertäljes bästa. Efter konstruktiva förhandlingar, kring punkter i både s- v-mp:s förhandlingsunderlag och m-fp-c-kd-pp:s gemensamma hemställan, har samtliga ovanstående partier undertecknat en överenskommelse om Mål&Budget Den säkerställer en majoritet i kommunfullmäktige för såväl budgetförslaget från s-v-mp som överenskomna delar i allianspartiernas hemställan. Budgethantering i fullmäktige Överenskommelsen innebär i klartext att moderaterna, folkpartiet, centerpartiet, kristdemokraterna och pensionärspartiet är beredda att i kommunfullmäktige yrka bifall till dels respektive eget budgetförslag, dels samtliga yrkanden i den blocköverskridande överenskommelsen i anslutning till Mål&Budget , vilken bygger på Alliansens hemställan i kommunstyrelsen Överenskommelsen innebär också att socialdemokraterna vänsterpartiet och miljöpartiet är beredda att i kommunfullmäktige yrka bifall till dels det egna gemensamma budgetförslaget, dels samtliga yrkanden i den blocköverskridande överenskommelsen i anslutning till Mål&Budget Uppföljning av överenskommelsen De punkter som ingår i denna överenskommelse ska avrapporteras i samband med delårsrapporten per den 31 augusti samt årsbokslutet per den 31 december, det vill säga vid samma tidpunkter som uppföljning/prognos sker av uppdrag och mål/styrtal. Överenskommelsen betyder att vi är överens om att genomföra nedanstående punkter: Utbildning 1. Yrkande: Tillskapa fler alternativa barnomsorgsformer Den aktuella situationen inom förskolan är mycket pressad. Efterfrågan är stark och flera nybyggnadsobjekt har försenats. Det är angeläget att vi får nya platser i alternativa former, till exempel familjedaghem, som kan komma igång med relativt kort varsel.

2 2. Yrkande: Inför ett kommunalt vårdnadsbidrag Regeringen har i budgetpropositionen tillkännagivit till riksdagen att den kommer att lägga ett förslag om kommunalt vårdnadsbidrag. Ett sådant kommer att vara frivilligt för kommunerna och möjligt att införa från den 1 juli Detaljerna i hur bidraget ska vara utformat är ännu inte presenterade, men en översiktlig beskrivning återfinns i budgetpropositionen. Vi konstaterar att det i Södertälje kommunfullmäktige finns en majoritet för att redan nu i ett principbeslut ställa sig bakom det förslag till kommunalt vårdnadsbidrag som ingår i regeringens budgetproposition för Ett kommunalt vårdnadsbidrag om högst kronor per barn i åldern 1-3 år införs från den 1 juli 2008 och utvärderas efter två år. Målsättningen är att vårdnadsbidraget ska bli kostnadsneutralt för kommunen. Formerna och konsekvenserna för ett sådant vårdnadsbidrag ska utredas i detalj när regeringen presenterat en proposition om det kommunala vårdnadsbidraget. 3. Yrkande: Fortsätt med läsa-skriva-räkna-satsningen Måluppfyllelsen i grundskolan uppvisar en tydlig negativ trend. Allt fler elever klarar inte ribban till gymnasiet. Detta är alarmerande. Inom ramen för utbildningsnämndens och kommundelsnämndernas verksamhet tillfördes extra medel 2007 för att stärka basfärdigheterna i svenska och matematik i grundskolans tidiga årskurser. Denna extra satsning måste nu utvärderas med fortsatt fokus på läsa-skriva-räkna, i syfte att alla elever ska nå de uppställda pedagogiska målen års extra medel på 10 Mkr finns även inom den ekonomiska ramen i s-v-mp-förslaget för Yrkande: Tillskapa fler yrkes- och lärlingsutbildningar ht 2008 Södertäljes gymnasieskolor har av tradition ett brett utbud av praktiska, yrkesinriktade program, som i stort sett alla är väsentligt dyrare än teoretiska program. Inom några år kommer vi att få en helt ny gymnasieorganisation med tre olika inriktningar, enligt alliansregeringens planer. En för teoretiska program, som leder till studentexamen och högskolebehörighet, en för yrkesutbildning, som inte behöver vara tre år och en för lärlingsutbildning och entreprenörskap i samverkan med näringslivet. Vi föreslår att Södertälje kommun söker medel ur regeringens anslag på 500 miljoner kronor för att utöka lärlingsutbildningen redan från höstterminen Kostnad 0,5 Mkr. 5. Yrkande: Utvärdera gymnasieorganisationen Den nya gymnasieorganisationen har nu funnits under en period i syfte att bland annat förbättra arbetsmiljön, profilera utbildningarna, skärpa kvalitén och locka till sig fler elever. En viss förbättring kan skönjas gällande arbetsmiljön. Men det är inte tillräckligt, framförallt arbetsmiljön måste få ett ökat fokus. Att vända trenden och få fler att söka sig till våra gymnasier är ett långsiktigt arbete, idag dräneras vi på egna elever och har svårt att få elever från andra kommuner på grund av dåligt rykte. Vi vill följa upp hur arbetsmiljön i de nya gymnasierna påverkats. Syftet är att kartlägga behovet av ytterligare förändringar 2008 för att skapa ökad arbetsro och bättre studiemiljö i hela gymnasieskolan.

3 6. Yrkande: Uppmuntra och stimulera utbildning i entreprenörskap För att klara jobben och tillväxten behövs företag och inte minst företagare. Därför måste vi redan på grundskolan förbereda intresserade elever inför en karriär som entreprenörer/företagare med vidare utbildning på gymnasiet. På Svenskt Näringslivs senaste ranking över företagsklimatet i Sveriges kommuner ligger Södertälje på 69:e plats bland landets 290 kommuner när det gäller nyföretagande. Vi ska förstärka det arbete som syftar till att långsiktigt förbättra företagsklimatet i kommunen och vill erbjuda utbildning i entreprenörskap i grundskolan. Kommuner som har satsat på dessa utbildningar, som till exempel i Trångsviken, har nått positiva resultat. Vi måste förändra synsättet att företagande är komplicerat och svårt. Att utveckla entreprenörstänkandet hos ungdomarna blir allt viktigare i framtiden. Utbildningsnämnden och kommundelsnämnderna ska stimulera och uppmuntra utbildning i entreprenörskap på grundskolor och gymnasieskolor. 7. Yrkande: Inrätta en skolakut Utbildningsnämnden ska ges i uppdrag att utreda behov av och former för en skolakut i Södertälje. Skolakuten ska syfta till att under en kortare period ge riktade insatser för att komma till rätta med ordningsproblem hos enskilda elever, klasser eller skolor. Verksamheten ska starta senast till höstterminen 2008 och utvärderas efter ett läsår. Kostnad 5 Mkr. Kultur och fritid 8. Yrkande: Fortsätt att hålla stadsmuseet öppet Verksamheten på Torekällberget ska vara avgiftsfri, med undantag av speciella arrangemang. Stadsmuséet ska fortsätta att hållas öppet och utvecklas med modern historia ökades anslaget för detta ändamål med 1 miljon kronor års extra medel på 1 Mkr finns även inom den ekonomiska ramen i s-v-mp-förslaget för En ny inriktning för Stadsmuseet kräver i framtiden ytterligare medel. 9. Yrkande: Intensifiera förebyggande socialt arbetet bland ungdomar Vi behöver ökade resurser för att möta en växande social oro bland ungdomar i flera stadsdelar. Det krävs tät samverkan mellan socialtjänsten, polisen, brottsförebyggande rådet, frivilligorganisationer och andra för att vända denna utveckling. Fritidsverksamhet för våra ungdomar måste finnas till hands vid tider när de som bäst behövs. En bra verksamhet kräver tillräckligt med resurser samt nya arbetssätt just för att lyckas nå de ungdomar som har destruktiva vanor. Kultur- och fritidsnämnden har påbörjat en utredning om ungdomarnas situation. För att skapa förutsättningar för att genomföra de förslag som kan bli aktuella anslås ytterligare 2 miljoner kronor. Kostnad 2 Mkr. 10. Yrkande: Bygg en idrottshall i Hölö Under 2007 skulle uppförandet av ny idrottshall för skolan och idrottslivet i Hölö ha påbörjats. Så har dessvärre inte skett och kvarvarande investeringsmedel överförs till Investeringskostnad 35 Mkr.

4 11. Yrkande: Projektera för en idrottshall i Pershagen Även Pershagen saknar fullgoda förutsättningar för idrotten, varför vi föreslår att det där uppförs en idrottshall med projektering 2008 och byggstart Projekteringskostnad 1 Mkr. 12. Yrkande: Anlägg ytterligare en konstgräsplan För att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid för många ungdomar föreslår vi fler konstgräsplaner i kommunen. I investeringsbudgeten finns 8 miljoner kronor avsatta för en konstgräsplan. Exakt var denna ska placeras bör närmare ses över. Äldreomsorg 13. Yrkande: Erbjud trygghetslarm till alla över 65 år Trygghetslarm ska erbjudas alla från 65 års ålder, som önskar det med den avgift som gäller idag, 156 kronor per månad. Kostnaden ryms inom äldreomsorgsnämndens ram. 14. Yrkande: Återinrätta en oberoende äldreombudsman Det behövs en oberoende äldreombudsman, som kan bevaka och stödja de enskilda människornas rättigheter och skyldigheter i deras kontakt med kommunen och andra myndigheter. Kostnad 0,5 Mkr. 15. Yrkande: Förbättra stödet till anhörigvårdare Två tredjedelar av den totala vården av äldre utförs av anhöriga, som gör stora insatser för både enskilda och kommunen. Anhöriga måste uppmuntras och erbjudas rimliga villkor, till exempel när det gäller avlastning och växelvård med tillgång till korttidsplatser. Kostnad 0,5 Mkr. 16. Yrkande: Öka valfriheten och utred modell för äldrepeng Försöket med ökad valfrihet inom hemtjänsten pågår i centrala staden, där tre privata/kooperativa aktörer finns på marknaden. Denna verksamhet måste ligga till grund för hur vi går vidare med arbetet att öka valfriheten inom vård, service och boende för äldre i hela kommunen. Försöket ska utvärderas under 2008 och Kommunen ska också utreda en modell för äldrepeng. 17. Yrkande: Verka för mer stimulerande vardagstillvaro för våra äldre Modellen med kyld mat ska ses över, dels genom att samarbeta med andra som levererar kyld mat, dels genom att studera möjligheten att öppna kök och restauranger på fler äldreboenden. Vi vill ge alla äldre möjlighet att äta minst en måltid per dag i gemenskap med andra, till exempel genom att använda kommunens olika matsalar och skolrestauranger. Vardagstillvaron på våra äldreboenden ska fortsätta förbättras. Det ska också vara möjligt att få skjuts från boendet till gemensamma måltider och ledsagning för promenader, ärenden och utevistelse. Det har hittills tillkommit fem så kallade mötesplatser för äldre samt en tjänst som samordnare. Medel som tilldelats 2007, 0,5 miljoner kronor, har inte förbrukats.

5 18. Yrkande: Gör biståndsbedömningen mindre restriktiv och mer flexibel för vård- och omsorgsboende Biståndsbedömningen för vård- och omsorgsboende ska ses över, där uppdraget är att göra denna mindre restriktiv och mer flexibel. Vi uppskattar att det behövs nya platser för att tillgodose dessa behov. Anslaget från 2007 på 7,5 miljoner kronor har inte förbrukats varför 2008 års insatser ryms inom ram. 19. Yrkande: Utveckla trygghetsboenden och mötesplatser Utöver äldreboenden med kvalificerad vård och omsorg dygnet runt ska vi utveckla boenden för personer som inte är i behov av vård dygnets alla timmar i ett äldreboende, men som av olika skäl inte vill eller kan bo kvar i sina egna hem. Därför ska nya former av trygghetsboenden utvecklas i samverkan mellan äldreomsorgsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Telge Bostäder. Till detta avsätts 1 mijon kronor, som främst ska användas för att utveckla gemensamma mötesplatser. Kostnad 1 Mkr. 20. Yrkande: Bygg nya vård- och omsorgsboenden Ett nytt äldreboende som ska ersätta Slåttergården har försenats. Antalet platser vid nya äldreboenden, kvarteret Pumpan i Geneta och Lillängen i Enhörna, ska anpassas efter faktiska behov. Nytt vård- och omsorgsboende ska innefatta minst en avdelning för personer med assyrisk/syriansk bakgrund. Investeringsmedel överförs till Investeringskostnad 86 Mkr. Socialtjänst 21. Yrkande: Begränsa kostnaderna för ny nämndorganisation Social- och arbetsmarknadsnämnden har under året varit föremål för utredning i syfte att skapa en mer kostnadseffektiv politisk organisation. Vi anser att oavsett hur den nya organisationen gestaltas ska kostnaderna begränsas till 1 miljon kronor. Minskad kostnad 1 Mkr. 22. Yrkande: Fortsätt antimissbrukssatsningen i centrum Kommunen ska, tillsammans med bland andra fastighetsägare, polisen och frivilligorganisationer, till exempel RIA, fortsätta att utveckla verksamheten. Syftet är att minska missbrukarnas intresse av att uppehålla sig i centrum och istället ge dem möjlighet till mer värdiga liv anslogs 2,2 miljoner kronor extra i denna satsning, som måste utvärderas inför det fortsatta arbetet. 2 miljoner kronor återfinns även inom den ekonomiska ramen i s-v-mp-förslaget för Yrkande: Gör introduktionsutbildningen för flyktingar mer individuellt anpassad Dagens introduktionsutbildning för nyanlända flyktingar fungerar inte tillfredsställande. Trots krafttag har tillströmningen av flyktingar visat på brister. Introduktionskurserna består till exempel av både analfabeter och akademiker och personer som har möjlighet att arbeta har nekats detta, just för att de först måste genomgå introduktion och SFI.

6 Processen måste snabbas upp i syfte att tidigarelägga inträdet på arbetsmarknaden. Visst samarbete sker redan idag med näringslivet, till exempel med Scania, och vi vill bredda denna samverkan. Vi föreslår djupare uppföljning och mer individuell utformning av introduktionsutbildningarna, med fokus på att tidigt komma i eget arbete, entreprenörskap och eget företagande. 24. Yrkande: Genomför integrationsdagar Anslaget till integrationsdagar på 0,5 miljoner kronor 2007 är inte förbrukat och överförs till Medlen återfinns inom den ekonomiska ramen i s-v-mp-förslaget för Företagande och näringsliv 25. Yrkande: Inrätta ett företagskansli och en tjänstegaranti Kommunen måste betrakta företagare som kunder och anpassa servicenivån därefter. Alla företag, små som stora, ska mötas av en varm och öppen famn i mötet med kommunen. Södertälje har redan en företagarlots, nu vill vi ta nästa steg och inrätta ett företagskansli, där företagslotsen har en samordnande funktion. Kansliet ska utvecklas enligt One Stop Shop-modellen, med erfarenheter från till exempel Kalmar. Kansliet ska vara företagarens kontaktyta, som kan hantera företagets alla kommunala ärenden. Företagslotsen bör dessutom utveckla en tjänstegaranti, som innebär att ärenden ska avgöras snabbt och inom stipulerad tid. En lotsgrupp bör bildas med tjänstemän från de förvaltningar som har allra flest företagskontakter. Företagslotsen gör ett gott arbete, men det krävs en kraftsamling för att kommunen ska kunna avancera från bottenplaceringen i Svenskt Näringslivs ranking över landets bästa företagsklimat anslogs 1 miljon kronor för ett småföretagarkansli, men dessa medel har inte förbrukats, varför de överförs till Mål&Budget Yrkande: Förbättra planberedskapen I syfte att snabba upp planprocessen och tillgodose näringslivets behov av byggklar mark föreslås ytterligare en tjänst vid samhällsbyggnadskontoret. Miljö 27. Yrkande: Ta fram grönplan för skötsel och utveckling av våra grönområden Kommunens grön- och rekreationsområden inom detaljplanelagt område behöver inventeras och en plan upprättas för skötsel och utveckling, allt i syfte att skapa trivsamma och trygga parkmiljöer. Kostnad 0,5 Mkr. 28. Yrkande: Höj energisparmålet från 2 till 3 procent Att spara energi är inte bara möjligt utan också nödvändigt. Det ska ske på skolor och andra kommunala lokaler. Telge Fastigheter AB måste ta ett större ansvar för att minska energiförbrukningen. På kort sikt är energisparåtgärder inte ekonomiskt lönsamma, men på sikt ger energibesparing stora ekonomiska och miljömässiga vinster. Målet för energibesparing ska därför höjas från dagens 2 till 3 procent per år.

7 Telge AB 29. Yrkande: Ta fram en ägarpolicy och avveckla bolåneverksamheten Det ska i god tid innan bolagsstämmorna 2008 arbetas fram en tydligare ägarpolicy för Södertälje kommun, som klart definierar vilken typ av bolag och verksamhet som kommunkoncernen ska och kan driva. Ett uppdrag ska också ges till Telge Energi AB om att avveckla bolåneverksamheten. 30. Yrkande: Skapa incitament för lägre hyreskostnader inom internhyresmodellen Det ska skapas ännu tydligare incitament i internhyresmodellen för att kommunal verksamhet inte ska behöva bära kostnader för onödigt stora och ineffektiva lokaler. Intäkt 1 Mkr. 31. Yrkande: Avyttra lokaler i samband med inflyttningen till det nya stadshuset Telge Fastigheter AB ska få i uppdrag att avyttra kontorslokaler som blir tomställda i samband med flytten till det nya stadshuset och som inte kommunen behöver äga av andra skäl. På samma sätt måste Telge Fastigheter pröva ägandet av tomställda utbildningslokaler. 32. Yrkande: Utred utformning av Morabergsområdet och flytt av kommunens verkstad Den framtida utformningen av hela Morabergsområdet ska utredas. Till exempel bör kommunens verkstad, förråd och upplag i Moraberg flyttas. Utredningskostnad 0,5 Mkr. 33. Yrkande: Öka samordningsvinsten mellan kommunen och koncernen Samordningen mellan Telgekoncernen och kommunen har inletts och bör kunna leda till väsentliga kostnadsminskningar. Det kan handla om inköp, telefoni, reception, transport, vaktmästeri med mera. 34. Yrkande: Förändra inriktningen på Telgedagen Telgedagen ska vara en underhållande tilldragelse, och vi vill markera en delvis ny inriktning. Vi måste mer än tidigare ta fasta på våra lokala förutsättningar med kulturell bredd och mångfald. Telgedagen ska bli en dag då alla södertäljebor kan smaka på Södertälje. Det bör ske fler aktiviteter i stadskärnan. 35. Yrkande: Utred hyressättningssystemet för skollokaler Utbildningskontoret betalar cirka 156 miljoner kronor i hyra för skollokaler årligen till Telge Fastigheter AB. Fastighetsbolaget gör en betydande vinst, till stor del baserad på hyresintäkter från skollokaler. Ett nytt system för hyressättning, som syftar till att skapa lägre lokalkostnader för skolorna, ska därför utredas.

8 Investeringar 36. Yrkande: Se över investeringsnivån Under hösten 2007 ska kommunstyrelsen göra en totalöversyn av samtliga investeringar för åren Övrigt 37. Yrkande: Öka intäkten för exploatering med 2 Mkr 38. Yrkande: Ombilda cirka 500 av Telge Bostäders hyresrätter till bostadsrätter I överenskommelsen kring Mål&Budget 2007 fastslogs att det är angeläget med en blandning av olika upplåtelseformer. Telge Bostäder AB och stadsbyggnadsnämnden gavs i uppdrag att arbeta med denna inriktning. Motverka boendesegregation Vi ser ett värde i att upplåtelseformerna i stadsdelar och kommundelar med ensidig bebyggelse blir mer blandade, eftersom det motverkar boendesegregation och kan minska en idag alltför hög befolkningsomsättning och därmed bidra till ökad stabilitet. Blandade upplåtelseformer Vi är därför överens om att ta ytterligare steg för att tillskapa en större blandning av upplåtelseformer. Detta kan ske dels genom nyproduktion, dels genom ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i områden med en hög andels hyresrätter. En försäljning av ett antal fastigheter ger också Telge Bostäder AB ökade ekonomiska resurser för underhåll och nyproduktion. Ombildning Telge AB föreslås mot denna bakgrund att få i uppdrag att ombilda 500 hyresrätter i kommunen. Försäljningen ska utgå från målet om blandade upplåtelseformer och bygga på att det hos berörda hyresgäster finns en majoritet för att köpa dessa fastigheter och ombilda dem till bostadsrätter. En analys och ett förslag ska föreläggas styrelsen för Telge AB och kommunstyrelsen senast i december 2007 och försäljningsprocessen ska genomföras under Ägardirektiv I ägardirektiven för Telge Bostäder AB ges bolaget i uppdrag att, efter beslut i styrelsen för Telge AB och kommunstyrelsen, genomföra en ombildning av 500 hyreslägenheter till bostadsrätter under 2008 i områden där det inte finns en balanserad blandning av upplåtelseformer, såväl i centrala Södertälje som i kommundelarna. I detta uppdrag ingår också att behandla ansökningar från de redan fram till och med bildade bostadsrättsföreningarna, som efter sedvanlig värdering önskar nybilda sina fastigheter.

9 Ekonomisk sammanställning De yrkanden som partierna är överens om innebär följande ekonomiska konsekvenser i Mål&Budget För tydlighetens skull är samtliga dessa ekonomiska punkter inräknade i det förslag till Mål&Budget 2008 som läggs fram av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet för behandling i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 0,5 Mkr till UN för yrkes- och lärlingsutbildning. 5,0 Mkr till UN för inrättande av en skolakut. 1,0 Mkr, i projekteringsanslag för skol/idrottshall i Pershagen under Markeringsbeloppet för investeringsanslag flyttas från 2010 till 2009, och läggs på 35 Mkr. 2,0 Mkr till KFN för förebyggande socialt arbete bland ungdomar. 0,5 Mkr till ÄN för utveckling av stödet till anhörigvårdare. 0,5 Mkr till ÄN för inrättande av äldreombudsman. 1,0 Mkr till ÄN för att medverka till att utveckla och finansiera mötesplatser i trygghetsboenden. 1,0 Mkr istället för 2,0 Mkr i anslag till SAN för ny nämndorganisation. 0,5 Mkr till TN för utredning av Morabergsområdet och flyttning av kommunens verkstad och förråd. 0,5 Mkr till TN för framtagande av en grönplan för skötsel och utveckling av parkområden. 1,0 Mkr i sänkta lokalkostnader. 2,0 Mkr i ökade exploateringsintäkter.

10 Södertälje den 2 november 2007 Anders Lago (s), för arbetarepartiets socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp Marita Lärnestad (m), för moderaternas kommunfullmäktigegrupp Mats Siljebrand (fp), för folkpartiet liberalernas kommunfullmäktigegrupp Staffan Norberg (v), för vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp Ewa Lofvar Konradsson (mp), för miljöpartiet de grönas kommunfullmäktigegrupp Tage Gripensam (c), för centerpartiets kommunfullmäktigegrupp Robert Halef (kd), för kristdemokraternas kommunfullmäktigegrupp Berit Lagerwall (pp), för pensionärspartiets kommunfullmäktigegrupp