Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 3/13

Transkript

1 JUSTERAT Styrelseprotokoll Grimslövs folkhögskola Gfhsk 3/13 Tid: 26 september 2013 klockan Plats: Samtalsrummet på Grimslövs folkhögskola Närvarande ledamöter: Göran Giselsson (m) ordf RosMarie Jönsson Neckö (s) vice.ordf Michael Sjöö (s) Övriga närvarande: Uffe Tannerfalk, Annethe Holmkvist och Bodil Tallefors 23 Mötets öppnande Ordförande öppnar mötet. 24 Föredragningslistan Föredragningslistan, daterad 10 september, 2013, godkännes. 25 Adjungering 26 Val av protokolljusterare samt justeringsdatum att jämte ordföranden utse RosMarie Jönsson-Neckö till att justera protokollet. Justering av protokollet beslutas ske den 26 september Senaste protokollet Beslut att protokollet från godkännes. Ärendet Senaste styrelseprotokollet från Beredande organs förslag Beredningsgruppen hade föreslagit Grimslövs folkhögskolas styrelse att godkänna protokollet. 1

2 JUSTERAT Rektors rapport Rektor rapporterar om: Ur vardagen ett axplock från smått till stort Ur vardagen ett axplock i salig blandning Vår och sommar Liten lägesrapport kring vår distanskurs i våras. Det blev 38 antagna! Läsårsavslutning med lekar på Wembley och Vårfest för alla deltagare KHD har haft spännande utställning i foajén Allm KKM studieresa, Berlin KHD studieresa Berlin Urban, Uffe och Sirpa på kurs Motiverande samtal Vår nya internatföreståndare Cornelia Gylfe har startat Allm M/I studieresa-alicante H/F projektvecka TUR Äventyrsvecka, Blekinge Våra sommarkurser kördes v med gott resultat H/F massagekurs v samt v.33 H/F kanothajk Byggmöten All personal-kompetensutveckling/personaltrevlighet m. övernattning på Österlen/Agdalund Höst Totalrenovering av huvudbyggnaden igångsatt med provisoriska klassrum en stor eloge till all personal Invigning av Monumentalverkstaden Huvudmannen är viktig för folkhögskolorna - ny utvärdering ger ett perspektiv på relationen mellan folkhögskolorna och huvudmännen och placerar in den i en större kontext. Läsårstart med fullt internat Deltagare i Galaxhopen - deltagare med invandrarbakgrund och bristande språkkunskaper startar Välkomstfest med tipsrunda och grillmiddag för våra nya deltagare Brännboll på Wembley Skolledning och expedition har presenterat sig på alla kurser Intervjuer ny restaurangchef och anställning av ny restaurangchef Tillvalsinfo och tillvalsstart Kören har körat igång KHD på Öland Cornelia och Sirpa har haft husmöten H/F kanot Huseby Hälsokraft (FINSAM) startat HF Kanothajk+vandring TUR HLR Allmän kurs Kommasammandag TUR Värmland H/F cykelhajk Chefsmöte, Lt KHD kanotutflykt Speakup day planering för 2014 TUR 1:a hjälpen TUR Wiveka Roth Fritidsresor heldag TUR hajk m övernattning 2

3 JUSTERAT Drogpolicyinformation följt av fotografering och brandinfo och brandövning Byggmöten och åter byggmöten med praktiska och teoretiska delar som måste lösas o Söktryck/Antagning lå , enligt bilaga 1 o Månadsbokslut juli, enligt bilaga 2 o Årsredovisning/Verksamhetsberättelse 2012, FBR, enligt bilaga 3 o Sommarkurser 2013, enligt bilaga 4 Beslut: att styrelsen lägger informationen till handlingarna. 29 Framtida kursutbud Beslut att styrelsen beslutar delegera fastställandet av kursutbud till rektor Ärendet Framtida kursutbud Beredande organs förslag Beredningsgruppen hade föreslagit Grimslövs folkhögskolas styrelse att delegera fastställandet av kursutbud till rektor 30 Övriga frågor Elevhälsan och resurser diskuterades. 1/3 av personalen får i vår utbildning i att bemöta människor med psykisk ohälsa 31 Ordförande avslutar mötet 3

4 JUSTERAT Sammanträdestider 2013 start Beredning: Styrelsemöte: 12 feb. 7 maj OBS! sep 5 nov OBS! mars 7 maj 26 sep heldag 5 nov Vid protokollet Uffe Tannerfalk Justeras Göran Giselsson RosMarie Jönsson Neckö datum: datum:

5 Statistik över ansökningar och deltagarläget (Siffrorna i parentes avser föregående år, ) JUSTERAT bilaga 1 Kurs Riktv Deltant. Ant delt. Varav kvinnor Internat Ålder Ålder Ålder Ålder och >60 Allm F (20) 8 (13) 11 (12) 8 (17) 0 (2) 4 (1) 0 (0) 7 Allm KKM* (18) 5 (9) 11 (11) 13 (15) 2 (3) 1 (0) 0 (0) 4 Allm MI* (16) 8 (3) 11 (15) 12 (12) 3 (3) 1 (1) 1 (0) 0 Hälsa o Friskv (21) 18 (19) 17 (14) 16 (12) 3 (4) 3 (5) 0 (0) Turism (21) 11 (14) 16 (18) 16 (20) 4 (1) 1 (0) 0 (0) 2 Turism (20) 14 (13) 0 (0) 19 (14) 2 (5) 0 (1) 0 (0) Khd o Khd/Y (27) 17 (19) 25 (26) 19 (19) 6 (7) 2 (1) 0 (0) 3 Khd-Vietnam/Peru 3 0 (4) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (3) 0 (1) 0 (0) Funktionsneds (16) 33 (15) 0 (0) 3 (1) 7 (3) 13 (6) 16 (6) 6 Volontärer 0 (9) 0 (1) 178 (163) (107) (97) (110) (31) (16) (6) 22 *inkl Allm kurs-smf Därav inv: 11 delt Summa dv invandrare med brister i svenska språket: 42,6. Summa dv deltagare med funktionsnedsättning: 323,6. Ingångsvärde från FBR: 4802 dv. Beräknat antal deltagarveckor ht13: dv (115 delt. x 17dv, 39 delt. x 8.6 dv Tur2 21 delt. x 20 dv, HF2 18 delt. x 7dv=dv) Vt13 har vi hittills rapporterat in dv. Totalt beräknat dv 2013: dv redovisades totalt dv. Mer statistik: Siffrorna i parentes avser föregående år (120920). Kurs Antal ans. 1:a Varav elektronisk ansökan Enbart elektronisk ansökan ht-13 Varav ansökan via hemsida 133 ansökningar på hemsidan (kan skilja i det totala antalet pga flera ansökta kurser) Allmän FH 38+1stip (40+1stip) 6 varav 3 endast elektr. ans. (7) 12 Allmän KKM 35+1stip (36+1stip) 10 varav 5 endast elektr. ans. (11) 6 Allmän MI 37 (42) 7 varav 3 endast elektr. ans. (14) 9 Hälsa o Friskvård 86 (86) 34 varav 28 endast elektr. ans. (23) 24 Turism 73 (106) 45 varav 37 endast elektr. ans. (27) 25 Khd o Khd/Y 121 (111) 29 varav 15 endast elekt. ans. (23) 31 Khd-Vietnam/Peru 0 (4) Funktionsneds 43 (22) 8 varav 2 endast elektr. ans. (10) (449) 139 varav 91 endast elektr. ans. (115) 115 Antal Funktionshinder enl FBR:s koder Brist i sv. språket: 3 delt. 5

6 JUSTERAT bilaga 2 Månadsbokslut juli 2013 Driftenhet: Grimslövs folkhögskola Ekonomi Resultat Resultat RR juli Företagsdim 095 Grimslövs Folkhögskola Projektdim All Projektdim Verksamhetsdim Samtliga Bokdat jul-13 (Tkr) Kontoklass Utfall Budget Differens Driftnetto 3. Intäkter 17114, ,3 3571,7 4. Personalkostnader -7702,7-7492,4-210,3 5. Kostn för varor -3121,6-1207,8-1913,8 6. Kostn. för tjänster -3636,0-3737,1 101,1 7. Övriga kostnader -1072,8-1104,4 31,6 Driftnetto summa 1580,9 0,6 1580,3 Resultat utanför verksamheten -1,6-0,6-1,0 Resultat (RR) summa 1579,3 0,0 1579,3 Totalsumma 1579,3 0,0 1579,3 6

7 Kommentarer till utfallet 1579,3 (1147,4 tkr) PROTOKOLL Gfhsk 3/ JUSTERAT bilaga 2 (maj månads resultat inom parantes) INTÄKTER * Resultat efter juli är +3571,7 tkr (+3319,5 tkr). * Intäkter för EU-projekt 0802 Galaxhopen: 2739 tkr (1985 tkr) * Både intäkter för interkommunal ersättning inackordering elever redovisar ett plusresul KOSTNADER: Personalkostnader * Resultat efter juli är -210 tkr (-750 tkr). EU-projekt Galaxhopen har t.o.m. juli haft personalkostnader på 521 tkr (360 tkr). Köp av versamhet, varor och tjänster * Resultat efter juli är -1913,9 tkr (-1537,4), där EU-projektet står för 2214 tkr i kostnad. Det innebär att verksamheten exkl projekt går +300 tkr (+84,6 tkr). Övriga verksamhetskostnader * Resultat efter juli är + 101,2 tkr (+89,4 tkr). * Förbrukningsinventarier (bl.a. inköp av TV, radio) ligger på + 25,9 tkr (+28,3 tkr). * Reparation och underhåll ligger på -6,3 tkr (-2 tkr). * Resekostnader ligger på -58,8 tkr (-57,1 tkr). * Information och PR ligger på +199,4 tkr (+154 tkr). * Avfallshantering ligger på +32 tkr (+19,7 tkr). Övriga kostnader * Resultat efter juli är +31,6 tkr (+27 tkr). * Övriga främmande tjänster, gästföreläsningar etc ligger på +31,5 tkr (+62 tkr). Utfall och avvikelse mot budget PER BASENHET, juli 2013 Intäkter (ack) Kostnader (ack) Resultat TOTALT ,3 7

8 Analys och kommentarer PROTOKOLL Gfhsk 3/ JUSTERAT bilaga 2 Utfall jämfört med budget efter juli månad avviker positivt med ,3 tkr ( tkr för samma period 2012). Den positiva avvikelsen håller i sig, vilket är mycket glädjande! Resultatet beror till största delen på ett välfyllt internat och fasta rumsbokningar under en period på Ekhagen. Dock är resultatet missvisande eftersom vissa planerade utgifter under perioden inte kunnat bokas och att vår påbörjade renovering medför extrakostander utanför det budgeterade. Dessutom finns en farhåga att vi inte kommer att fylla vårt internat i höst och det kommer i så fall att ha stor negativ inverkan på ekonomin. Utgifterna har fram till och med juli kunnat balanseras med de ökade intäkterna. Verksamhetskvaliteten upplevs som fortsatt hög och det accentuerades verkligen i medarbetarenkätsresultatet! Sammanfattning Fortsatt fokus på strategiskt målinriktat arbete ända in till sista december 2013, med god kontroll över både utgifter och inkomster, är av stor vikt och samtidigt ha balans med siktet inställt på kvalitetstänk i alla lägen. Önskvärt är att vi också tillsammans kan bibehålla vårt fina resultat från medarbetarenkäten. De viktigaste ekonomiska grundförutsättningarna är att antalet deltagare, och då framför allt internatare, förhåller sig på en konstant hög nivå även under hösten 2013, vilket i skrivande stund är mycket osäkert, samt att bokningar av Ekhagen Kurs & Konferens och uppdragsutbildningar utvecklas positivt. Önskvärt är, liksom tidigare, att vår huvudman i större utsträckning än nu, väljer att boka in sig på sitt eget konferenscentrum det vill säga Ekhagen Kurs & Konferens, så att pengarna stannar i landstingskoncernen. 8

9 JUSTERAT bilaga 2 Medarbetarnyckeltal för juli Enhet: Grimslöv 3.1 Bemanning a. Arbetad tid och frånvarotid, egen personal Arbtim jan-juli 2013 Centrum Basenhetbokf Delenhetbokf Lönekostnad_undergrupp 095 Grimslövs folkhögskola (Alla) (Alla) (Alla) A Närvarotid 26967,08 01 Arbetad tid (månavl) 25741,46 02 Timlön 639,91 02B Kurs och konf 33,49 03 Övertid 116,13 04 Fyllnadstid 388,09 09 Facklig ledighet 48 C Frånvarotid 4205,27 01 Sjukfrånvaro 589,32 03 Tillfällig fp 54,74 04 Tjänstledighet 370,7 05 Semester 2432,5 06 Kompledig 198 F-led o part. F-led Övrig frånvaro 16,01 Totalsumma 31172,35 9

10 JUSTERAT bilaga 2 Arbtim jan-juli 2012 Centrum 095 Grimslövs folkhögskola Basenhetbokf (Alla) Delenhetbokf (Alla) Lönekostnad_under (Alla) A Närvarotid 24804,97 01 Arbetad tid (måna 23468,5 02 Timlön B Kurs och konf 15,97 03 Övertid 116,84 04 Fyllnadstid 322,66 09 Facklig ledighet 8 C Frånvarotid 2994,5 01 Sjukfrånvaro 326,1 03 Tillfällig fp Tjänstledighet 521,14 05 Semester 1826,77 06 Kompledig 122,25 F-led. O part F-led. 171,24 10 Övrig frånvaro 0 Totalsumma 27799,47 Analys o kommentar: Inga stora avvikelser mot planerad bemanning. Se kommentar

11 JUSTERAT bilaga Arbetsmiljö juli Långtidsfriska Andelen anställda som inte haft någon sjukfrånvaro Jan-juli 2013 Centrum Tot K M Folkhögskolan Grimslöv 67,6 67,9 66,7 Lt. Tot. 51,4 47,2 65,4 Långtidsfriska Andelen anställda som inte haft någon sjukfrånvaro Jan-juli 2012 Centrum Tot K M Folkhögskolan Grimsl 75,86 75,00 77,78 Lt. Tot. 52,65 49,02 65,26 Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Sjukfrånvaro i procent av arbetstid Jan-juli 2013 Centrum Tot. K. M. 095 Grimslövs folkhögskola 1,8 2,1 0,8 Lt.tot. 4,6 5,1 2,8 Långtidsfriska Andelen anställda som inte haft någon sjukfrånvaro Jan-juli 2012 Centrum Tot K M Folkhögskolan Grimsl 75,86 75,00 77,78 Lt. Tot. 52,65 49,02 65,26 Sjukfrånvaro i procent av arbetstid Jan-juli 2012 Centrum Tot. K. M. 095 Grimslövs folkhög 1,0 1,4 0,3 Lt.tot. 4,3 4,8 2,9 11

12 4,5 4 Grimslöv Sjukfrånvaro i procent, per månad (innevarande månad) PROTOKOLL Gfhsk 3/ JUSTERAT bilaga 2 3,5 3 Procent 2,5 2 1,5 1 0,5 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 095 Grimslöv ,3 3,9 1,2 0,4937 1, ,2 0 3,7 0,6 095 Grimslöv ,7 0,4 0,7 0 1,2 3,8 0,8 0,4 0,9 2,3 2,3 0,9 095 Grimslöv ,2 1,8 2 1,36 2,2 0, Analys o kommentar: Inga stora negativa avvikelser. 12

13 3.3 Personal juli PROTOKOLL Gfhsk 3/ JUSTERAT bilaga 2 Antal anst Antal av Anstnr Total Kolumnetiketter Radetiketter K M Totalsumma Tillsvidareanst Visstidsanst Totalsumma Antal anst Antal av Anstnr Totaumnetiketter Radetiketter K M Totalsumma Tillsvidareanst Totalsumma Analys o kommentar: Egentligen avviker bemanningen i verkligheten inte med planerad bemanning. I tabellerna syns avvikelse med totalt +8 personer, jämfört med samma tid i fjol, vilket beror på att både ersättare och personalavgångar räknas med samt 3 projektanställda inom Studiemotiverande folkhögskolekurs, ESF samt FINSAM. Grimslöv den 15 augusti 2013 e.u Uffe Tannerfalk Rektor 13

14 Årsredovisning och verksamhetsberättelse

15 Innehållsförteckning PROTOKOLL Gfhsk 3/ Sammanfattning Presentation av enheten Vision Verksamhetsidé och Inriktning Ekonomisk redovisning Verksamhet Slutförd utbildning Mål 2012/ Allmän kurs Särskilda (yrkesinriktade) kurser Sommarkurser Övrig verksamhet Internat Uppdragsutbildning, kurs- och konferensverksamhet Ekhagen kurs & konferens Administration Personal Systematiskt kvalitetsarbete

16 1 Sammanfattning Vårt verksamhetsår 2012 har liksom tidigare år präglats av ett fortsatt arbete med att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten i både stort och smått. Det har varit ett år med personella förändringar, i form av nyrekryteringar av personal, som sökt nya framtidsmöjligheter hos oss och därmed har också nya idéer, framåtsyftande vägar och tankar fått fart. Åtagit oss fler uppdragsutbildningar, bland annat hälsokraftkurser för Växjö kommun och för FINSAM som samordnar aktiviteter för långtidssjuka och arbetslösa. Hälsokraft och hälsodagar har fortlöpt på ett bra sätt med mycket nöjda kunder och planen är att vi 2013 ska fortsätta med Hälsokraft och andra uppdragsutbildningar. Utvärderingarna visar på att vi har haft en kvalitet där vi motsvarat kundernas förväntningar, vilket givit en god spridningseffekt och genererat bland annat 5 nya beställningar. Fortsatt med ESF-projekt Galaxhopen där målgruppen är personer som av olika anledningar befinner sig i ett utanförskap. har svårigheter att ta sig in i arbetsmarknaden ex, inlärningsproblem, psykiska svårigheter, flyktingar med begränsad kunskap i svenska - stöd från ESF förväntas utgå med nära 14 miljoner kronor. Projektet utvecklas i en bra riktning fram till juni Nätverket SIP och Värnamo bär upp projektet. Utvecklat vår åtgärdsplan för fastigheter, vilket bland annat kommer att resultera i ett renoveringsprojekt av huvudbyggnaden 2013 med fokus på el, vatten, avlopp, nyckelsystem, brandlarm, ventilation och dränering samt planering för verksamhetsanpassat kök på Paviljongen och renovering av Nya elevhemmet. Haft personalvårdserbjudande i form av yoga och massage. En FAS 3 person som skapar mervärden för alla på skolan. Erhållit klartecken att bygga Monumentalverkstaden, en kvalitativ utveckling av KHD. Startat två SM-kurser, studiemotiverande folkhögskolekurser, med stöd från staten. Startat en utveckling av vår egen hemsida med wordpress som verktyg. Fortsatt arbetet med att utveckla Allmän kurs till ett arbetslag. Fortsatt arbetet att ta fram nya kurs- och ämnesplaner som överensstämmer med den förändrade gymnasieskolan. Fortsatt arbetet med individuella studieplaner. Sökt projektpengar och Folkbildningsrådet beviljade oss ett flexibelt lärandeprojekt på kr och projektet sjösätter vi Vidareutveckling verksamhet i Vietnam och Peru, KHD samt Nepal, Turism. Ledningsgruppen har omformats till en verksamhetsutvecklingsgrupp En kvalitetshöjande nybyggnation, Monumentalverkstaden, igångsatt. Genomförandedelen av vårt stora ESF-projekt Galaxhopen är nu igångsatt. Totalbudget ca 23 miljoner. Personalvårdserbjudande i form av yoga och massage Planering kring totalrenovering av huvudbyggnaden har varit igång under senare halvan av året och själva renoveringen beräknas starta i augusti Målet är att höja kvaliteten på lokalerna och därmed även den fysiska arbetsmiljön. 16

17 Vi har haft en fortsatt hög nyttjandegrad av vårt sedan tidigare tillskapade rofyllda samtalsrum, inspirerat av dansk design. Tack vare ett systematiskt och målinriktat ekonomiskt planerade samt ett effektivt användande av våra resurser, kan vi också med stor glädje konstatera att vi även i år har ett positivt ekonomiska resultat. Vi går nu en prognostiserad ljus framtid till mötes och kommer förmodligen att kunna satsa lite extra även under 2013 både uppdragsmässigt och kapitalmässigt. Viktiga ingredienser är liksom tidigare, vår förmåga att fylla främst internatet, våra kurser, få till extra platser på allmän kurs, uppdragsutbildningar och nya uppstarter av studiemotiverande folkhögskolekurser (SMF). Under hoppas vi även kunna starta upp och utveckla fler högkvalitativa uppdragsutbildningar förlagda till Ekhagen Kurs & Konferens. Inför läsåret kommer vi i nuläget att kunna erbjuda sammanlagt 3 inriktningar på våra allmänna kurser Allmän kurs Friskvård, Allmän kurs Kultur/Kreativ media och Allmän kurs Motion och Idrott. Vi planerar även i vårt utbud 4 särskilda kurser KHD - konsthantverk/design, Hälsa/Friskvård hälsoutvecklare och massageterapeut, Turism, rekreation och service och Funktionsnedsättning i det nutida samhället (distanskurs som också fortsättningsvis ges på halvfart). Den sistnämnda kursen sker i samarbete med Nätverket SIP, samhällsförändring i praktiken. Vår KHD - utbildning fortsätter att utveckla en påbyggnadstermin i form av en distansutbildning, vars huvudsakliga del är en arbetsplatsförlagd utbildningsperiod i Vietnam samt en liknande utbildning i Peru. Vidare kommer KHD att starta andra året, som en fördjupning till grundutbildningen samt förhoppningsvis en mer yrkesinriktad KHD-utbildning (EGY/B1). Under läsåret kommer vi också att fortsätta erbjuda vår uppskattade uppdragsutbildning, Språkutbildning för utländsk sjukvårdspersonal. Vi planerar också en fortsättning för vårt samarbete med Samordningsförbundet i Alvesta,(Finsam) och därmed kommer vi att erbjuda Hälsokraft för nya deltagare. Vi beräknar att vi även i fortsättningen kommer att erbjuda Hälsodagar till kommuner och Landstinget och vår förhoppning är att flera kommuner än Växjö kommer att efterfråga dessa mycket uppskattade dagar. Utvärdering av verksamheten sker främst i form av 3 deltagarenkäter, kursutvärderingar, verksamhetsanalys till Landstinget Kronoberg och kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse till Folkbildningsrådet. 2 Presentation av enheten Grimslövs folkhögskola ligger i en lummig parkatmosfär med både moderna och äldre byggnader, mitt i den småländska kulturbygden. I skolans närhet finns natursköna rekreationsområden med den fågelrika sjön Åsnen samt kanot- och vandringsleder, Åsnenområdet som förmodligen inom kort blir klassat som nationalpark. 17

18 Det traditionsrika Huseby ligger på promenadavstånd och till Glasriket är det mindre än en timmes bilresa. Miljön inbjuder till lugn och harmoni. Till Grimslöv tar du dig enkelt med buss eller bil från Växjö, Alvesta eller Älmhult. Avståndet till såväl Växjö som Alvesta är ca 2,5 mil. Redan 1876 grundades vår skola. Detta har skapat traditioner som fortfarande lever innanför väggarna. Och våra elever uppskattar det. År efter år har vi över 92 procent nöjda deltagare en siffra som talar för sig själv, utan behov av ytterligare tillägg eller utvikningar. Vi har deltagare som säger att tiden här har varit en av de bästa i deras liv inte minst de som bott på vårt populära internat, folkhögskolans själ. Vårt internat med plats för 100 personer, är beläget på skolområdet, i vacker, småländsk kulturbygd och här blir deltagarna snabbt en del i gemenskapen och träffar vänner för livet. Som boende på internatet får de dessutom ännu större möjligheter att nyttja våra två idrottshallar, gymmet, verkstäderna, datasalen och annat som ligger inom gångavstånd. Hos oss på Grimslövs folkhögskola finns några av folkbildningens kännetecken, nämligen att: kunskap och bildning har ett egenvärde människor fritt och frivilligt tar del i en lärandeprocess som innefattar samarbete, diskussion och reflektion deltagaren har inflytande över verksamheten människors samhällsengagemang utvecklas och kanaliseras folkhögskolans atmosfär och miljö är helt unik och bör upplevas. 2.1 Vision Vår vision är Att göra skillnad och på det viset bidra till Landstinget Kronobergs vision Ett gott liv i ett livskraftigt län. Studietiden på Grimslövs folkhögskola ska därmed upplevas som en förändring i positiv riktning för alla våra studerande. 18

19 2.2 Verksamhetsidé och Inriktning PROTOKOLL Gfhsk 3/ Tillsammans skapar vi förutsättningar för kunskaper genom studier och upplevelser med inriktning på hälsa, friskvård och kultur i ett brett perspektiv. Alla erbjuds möjligheten utvecklas som människor genom verksamheten vid vår skola. I enlighet med folkbildningens grundtanke och idémässiga grund, statens syfte med statsbidrag till folkbildningen och Landstinget Kronobergs hälsopolicy, ger vi alla våra studerande på Grimslövs folkhögskola möjlighet till personlig utveckling, med fokus på hälsa, friskvård och kultur. Våra deltagare får redskap för att kunna påverka samhället och samhällsutvecklingen. Välkommen till Grimslövs Folkhögskola! 19

20 3 Ekonomisk redovisning Utfall 2012 Budget 2012 Utfall 2011 Budget 2011 Utfall 2010 Budget 2010 Intäkter Försäljning av utbildning Internat o restaurang Kurs o konferens Försäljn övr tjänster Försäljning av material o varor Övriga intäkter Statsbidrag Landstingsersättning Övriga bidrag Kostnader Kostn för personal & förtroendevalda Kostn för köp av verks., varor & tjänster Övriga verksamhetskostnader Övriga kostnader Driftnetto Int/kostn utanför verksamhetsresultatet Resultat

21 Statsbidrag 2012 i tkr 8.509,4 Bas 570 Utveckling o. Profilering 300 Volym Förstärkningsbidrag 42 Språkschablon 28,5 Reglering statsbidrag ,5 Reglering förstärkningsbidrag Första halvåret ,2 Ränte- o resultatmedel 10 SPSM 19 SMF ,2 PROTOKOLL Gfhsk 3/ Tkr Bokfört resultat per 31/ ,6 Positiva avvikelser Ekhagen Kurs & Konferens 443 Inackordering elever 634 Negativa avvikelser Övriga uppdragstagare -284 Information och PR -47 Inköp förbrukningsinventarier och material -286 Kommentar Grimslövs Folkhögskolas totala resultat för 2012 visar överskott på 686,6 tkr. Strategiskt målinriktat arbetet ända in till mållinjen, med god kontroll över framför allt utgifterna, var viktiga delar i det ekonomiska arbetet. Högt deltagarantal, EU-bidrag och fler konferensbokningar under hösten, vilket inneburit ökade intäkter, men också högre personalkostnader än budgeterat, har bidragit till resultatet. Stort tack till all personal som på olika sätt förtjänstfullt har verkat för att vi även 2012, lyckats nå och vidmakthållit en hög verksamhetskvalitet och ett plusresultat på årsbasis! De viktigaste grundförutsättningarna under det kommande året 2013 är att också fortsättningsvis antalet deltagare, och då framför allt internatare, förhåller sig på en konstant hög nivå, samt att Landstingets internbokningar av Ekhagen Kurs & Konferens ökar än mer. Grimslövs folkhögskola utvecklar KHD kontinuerligt. En positiv utveckling förverkligas genom Monumentalverkstad som är beräknas vara färdig att tas i bruk under hösten Detta innebär att KHD skulle kunna positionera sig än mer bland förberedande utbildningar i Sverige som en av de allra främsta. Metallen är en nyckel i en positionering, många skolor har oftast fokus på ett material 21

22 eller en teknik. Här skulle vi kunna skapa en utbildning där vi arbetar med ännu fler material än idag. Gränslöst och förutsättningslöst för att eleverna skall kunna ta med sig så mycket som möjligt till de högskolor som söks. Total kostnad för att skapa en Monumentalverkstad ligger på 3,5 miljon kronor. Fortfarande finns det behov av att förnya och köpa in inventarier till hela verksamheten. Förnyelsen av både innehåll och lokaler måste fortsätta i så hög takt som möjligt även under 2013, i syfte att vi ska kunna bibehålla vår attraktions- och dragningskraft för nya presumtiva deltagare. Som ett led i att utveckla verksamheten har personalstyrkan ökats så mycket som har varit möjligt utifrån det ekonomiska resultatet och verksamhetens behov. (se tabeller nedan) 31 dec - 31-dec dec K M Totalt K M Totalt K M Totalt A1 Ledningsarb A3 Administratörsarb F1 Skol- kult- o fritidsarb G3 Köks- o måltidsarb G4 Lokalv, tvätt o vaktm Totalt

23 4 Verksamhet 2012 PROTOKOLL Gfhsk 3/ Utnyttjade bidragsberättigade deltagarveckor Volymbidrag Ingångsvärde FBR 4 802,0 dv Volymbidrag Redovisat SCB 5 233,0 dv = 109,0 % Förstärkningsbidrag Ingångsvärde FBR 114,0 dv Förstärkningsbidrag Redovisat SCB 81,8 dv = 71,8 % Genomförda kurser Deltagar- Antal Antal Män Kvinnor Deltagare Deltagare med statsbidrag veckor kurser deltagare med med funk.neds. utl. bakgr. Långa kurser Varav allmänna kurser *) 25*) 22*) 8*) 4*) Varav särskilda kurser *) 26*) 65*) 7*) 7*) *) Genomsnitt vt och ht. Korta kurser Sommarkurser Kulturprogram Summa SMF Genomförda kurser Deltagar- Antal Antal Män Kvinnor utan statsbidrag veckor kurser deltagare Uppdragsutbildningar Försöks- och utvecklingsverksamhet har under 2012 bedrivits genom: - arbetsplatsförlagt samarbete med UMA i Vietnam och även med Artesanos Don Bosco (ADB) i Peru. Personalen har getts möjlighet att utveckla verksamheten på plats i Vietnam - utveckling och tillgänglighetsanpassning av vår hemsida och överflytt till verktyget wordpress - planering för värdskapsutbildning på turism som på sikt också kan ges till all personal - AVANTI som bokningssystem på Ekhagen Kurs & Konferens - Studieomdöme i förändring - SFI-behörighet för folkhögskolor - planering för D-HLR med defribillator (2013) - inlämnande av ansökan till flexibelt lärandeprojekt - utveckling av elevhälsans rutiner 23

24 Utbildningsbakgrund (koder enl. Variabelförteckning) Kurser kalenderår 2012 Deltv Allmän kurs Friskvård med helhetssyn Allmän kurs Kultur/Kreativ media Allmän kurs Motion och Idrott Summa allmänna kurser Hälsa/Friskvård Turism, rekreation och service Turism, rekreation och service term Konsthantverk/Design Konsthantverk/Design Vietnam Funktionsnedsättning i nutida samhället Summa särskilda kurser Utbildningsbakgrund (koder enl. Variabelförteckning från FBR): 1. Ej grundskolekompetens 2. Grundskolekompetens 3. Grundskolekompetens samt påbörjad/avbruten/ej fullgjord gymnasieutbildning 4. Allmän behörighet genom fullgjord 2-årig gymnasieutbildning (dvs. motsvarande det gamla linjegymnasiet eller motsv. inom folkhögskola/komvux) 5. Grundläggande behörighet genom fullgjord 3-årig gymnasieutbildning (eller motsv. inom folkhögskola/komvux) 6. Högre utbildning Åldersgrupp Kurser kalenderår 2012 Antal* < >60 Allmän kurs Friskvård med helhetssyn Allmän kurs Kultur/Kreativ media ,5 0,5 0 0 Allmän kurs Motion och Idrott Summa allmänna kurser ,5 2,5 0 0 Hälsa/Friskvård 22, ,5 3,5 0,5 0 Turism, rekreation och service 21, ,5 0 0 Turism, rekreation och service term ,5 0,5 0 0 Konsthantverk/Design Konsthantverk/Design Vietnam ,5 0,5 0 0 Funktionsnedsättning i nutida samhället 8 0 0,5 1, Summa särskilda kurser , ,5 0 *Genomsnitt vt och ht. Under 2012 har i snitt 4,5 deltagare avbrutit sina studier, 1,5 i allmän kurs och 3 i särskild kurs. Antalet baser deltagare som avbrutit studierna efter 15 kursdagen. Avbrottsorsak Annat skäl. 24

25 4.1 Slutförd utbildning Slutförd utbildning 2012 Folkhögskolan har vad avser de studerande på de långa kurserna (minst 30 veckor) satt totalt följande antal studieomdömen (avser samtliga skriftligt utfärdade intyg och samtliga omdömen som satts men ej lämnats ut till de studerande.) Total antal studieomdömen: Därav på allmän kurs: Därav på särskild kurs: 34 st 34 st 0 st Det totala antalet satta studieomdömen (se ovan) har fördelats på följande sätt: 1. Mindre god 0 0,00 % 2. God 10 29,41 % 3. Mycket god 17 50,00 % 4. Utmärkt 7 20,59 % Totalt ,00 % Enligt Folkbildningsrådets riktlinjer för omdömesgivningen skall genomsnittet av angivna studieomdömen vara talet 2,7 (+ eller 5 %) om omdömena multipliceras med talen 1 till 4 enligt ovan och divideras med antalet angivna studieomdömen. Motsvarande tal är för folkhögskolans del enligt ovan angivna siffror: 2,91 Det höga snittvärdet för studieomdömet i de allmänna kurserna beror på att i har haft relativt få deltagare på allmän kurs och det har varit en del avhopp under läsåret vilket har medfört att vi haft relativt små studiegrupper med en god tillgång individuell handledning. Vi har också erbjudit stöd och skapat utrymme för deltagare att få hjälp utöver den tiden som utgör lektionstid. Många av dem som avbröt sina studier var svagare deltagare, de som fullföljde sina studier var motiverade och hade en hög ambitionsnivå. Allt detta har medfört att studieprestationen har blivit hög och därmed blev snittvärdet av studieomdömet högre än riktvärdet. Antal uppnådda behörigheter allmän kurs: 18 Antal uppnådda eftergymnasiala behörigheter: 42 25

26 5 Mål 2012 (ur Verksamhetsplan 2012/2013) En viktig del av Grimslövs folkhögskolas kärnverksamhet är de allmänna kurserna och de särskilda kurserna ska efter bästa förmåga bidra till de allmänna kurserna. Allmänna kurs Mål för Grimslövs folkhögskolas allmänna kurs är att: o de ska täcka in bildningsbehovet för de grupper som vill studera och skaffa sig behörigheter som möjliggör vidare studier o o o o o deltagarna ska utveckla såväl sin studieförmåga som sin sociala förmåga varje deltagare ska ha en egen mentor riktvärden för deltagarantal per kurs och minimiantal för genomförande av enskilda ämnen uppnås på allmän kurs ska minst 70 % av de deltagare som antas vara s.k. internatare. allmänna kurser ska årligen utgöra minst 15 % av den statsbidragsberättigade verksamheten Särskilda (yrkesinriktade) kurser En särskild kurs på Grimslövs folkhögskola ska, förutom både teoretiska och praktiska inslag i utbildningen, också ha en arbetsplatsförlagd utbildningsperiod. Kurserna har som mål att: o o o visa på den bredd av kompetens som behövs inom de olika yrkesområdena och möjliggöra för deltagarna att tillgodogöra sig denna under studietiden antalet kurser och riktvärden för antalet deltagare uppnås minst 90 % av de deltagare som antas ska vara s.k. internatare Funktionsnedsättning i det nutida samhället är fr.o.m. ht 2009 en särskild kurs på distans. Från början var studietakten 25 %, men från och med hösten 2011 är studietakten 50 %. En viktig grundbult för kursen är flexibelt lärande i alla dess former. Detta är speciellt intressant och spännande för oss som folkhögskola, eftersom vi är i starten av att utveckla och nyttja flexibelt lärande. I vår lokala organisation tar kursen plats främst genom att ha kunskapsutbyte med personal. Under 2013 har vi för avsikt att sätta igång ett flexibelt lärandeprojekt i folkbildningsrådets regi. 26

27 Sommarkurser Den sommarkursverksamhet som Grimslövs folkhögskola bedriver ska vara korta kurser på ett par dagar upp till en vecka. Kurserna ska ske under en begränsad period och flera kurser pågår samtidigt. Detta i syfte att kunna erbjuda deltagarna möjligheten till sociala kontakter mellan kurserna. Mål med verksamheten är att: o o o o marknadsföra skolan och de långa kurserna möta den demografiska utmaningen stimulera till ett livslångt lärande bidra till ett hälsosamt avbrott i vardagen Sommaren 2012 erbjöd vi totalt 29 sommarkurser varav vi genomförde 12 sommarkurser och antalet deltagare uppgick till 109 (124) varav 97 (105) bodde på skolan. Av det totalt antal deltagare var 91 (101) kvinnor och 18 (23) män. Intäkterna uppgick till kronor exklusive landstingsbidraget och kostnaderna uppgick till kronor. Resultatet blev kronor. Sommarkurs Kursvecka Kursdagar Antal deltagare Digitalfoto för nybörjare (K 10) (M 2) Floristik (K 7) (M 1) Mindfulness grundkurs (K 15) (M 3) Mindfulness fortsättning (K 11) (M 2) Retorik i kubik (K 7) (M 1) Småländska författare (K 4) (M 1) Yoga (K 7) Akvarell o akvarellexp (K 10) Hitta ditt skrivarflöde (K 7) (M 2) Klassiskt järnsmide (K 1) (M 5) Linedance (K 7) (M 1) Livsträdskurs fortsättning (K 5) Totalt 109 Totalt kvinnor 91 Totalt män 18 Sammanfattningsvis kan konstateras att de flesta deltagare var nöjda eller mycket nöjda. Många av deltagarna uppskattade maten och de flesta har angett att maten var bra, några har till och med kommenterat kaffet ett gott kaffe. Det fanns dock några av deltagarna som hade uppskattat efterrätt och en kaka till kaffet. Mycket trevligt bemötande av personalen, var ofta återkommande kommentarer. Även boendet upplevdes som mycket positivt. Fin yttre miljö, välskött. 27

28 Det fanns dock vissa saker som deltagarna har påpekat som mindre bra, t.ex. Mörkläggningsgardinerna är för ljusa och de som inte hade en egen toalett och dusch upplevde detta som lite besvärligt. Kursledarna var uppskattade och många av kursledarna får mycket positiva kommentarer. Ofta förekommande kommentar var att kursledarna var kunniga och kunde anpassa kursen till deltagarna. 90 % av deltagarna upplevde kursen som helhet bra eller mycket bra. 88 % av dem som bodde på skolan upplevde boendet som bra eller mycket bra. Maten uppskattades av de flesta, 91 % av dem som besvarat frågan upplevde maten som bra. Skolans personal och service uppskattades som bra eller mycket bra av samtliga som besvarat enkäten. 80 % anger att personalens bemötande och service var utmärkt och 20 % angav att servicen var bra. 5.1 Övrig verksamhet Restaurang Grundtvig Mål för restaurang Grundtvig är att : o 90 % av våra deltagare ska uppleva att kvaliteten på de måltider de äter på skolan motsvarar omdömet Mycket bra eller Bra i genomsnitt vid de tre mätningar som gör under året o o o o våra restauranggäster ska tydligt se att vi älskar att laga mat att vi mer än gärna gör det där lilla extra för deltagare/gästen att vi visar vår omtanke och kunskap i den mat som vi serverar antalet externa gäster ska öka med 10 % jämfört med föregående år Internat Internatet är en av vår folkhögskolas viktigaste delar och skall därför fortsätta att prioriteras främst när det gäller fortsatt renovering. Mål för Internatet är att: o 95 % av våra internatare ska uppleva att de är nöjda eller mycket nöjda med sitt boende o alla våra internatare ska tydligt se att vi bryr oss om att de har det bra i sitt boende o alla våra internatare ska ges möjlighet till en hållbar utveckling genom bl.a. källsortering och energihushållning Uppdragsutbildning, kurs- och konferensverksamhet Ekhagen kurs & konferens Syftet med uppdragsutbildningar, kurs och konferensverksamhet som Grimslövs folkhögskola för närvarande bedriver eller kan komma att utveckla, är att skapa bättre ekonomiska förutsättningar för kärnverksamheten, d.v.s. folkbildning i form av folkhögskolekurser. 28

29 Mål för Ekhagen Kurs & Konferens PROTOKOLL Gfhsk 3/ Under verksamhets år skall Ekhagen kurs & konferens utveckla och erbjuda konferenser, seminarier, högkvalitativa utbildningar och kostnadseffektiva helhetslösningar. Varje konferens och kursdeltagare skall känna sig välkommen. Konferenser Målet är, att under året 2012/13 kunna erbjuda minst övernattningar för konferensgäster och för övriga gäster, t.ex. Volontärerna, Huseby besökare och andra tillfälliga gäster. Detta motsvarar fullbeläggning under 39 veckor vilket motsvarar 75 % av den totala kapaciteten under ett år. Vidare skall Ekhagen sälja minst måltider i samband med kurs/konferensverksamhet och övriga arrangemang. Detta motsvarar 39 måltider per vecka. Utbildnings- och kursverksamhet Målet är att intäkterna för utbildnings- och kursverksamhet inkl. seminarier och föreläsningar ska uppgå till kronor/år (inkl. läkare). Administration Administration och stödprocesser ska bli effektivare vad gäller deltagarnas frånvaro och studieprestation. Genom att vi har infört frånvaroprogrammet Presentia har deltagarnas frånvaro kunnat hantera effektivt och rättssäkert. Grimslövs folkhögskolas standard för Deltagares rättsliga ställning har implementeras och därmed också genomsyrar hela den verksamheten som är kopplat till deltagare. Personal Kommunikationen inom organisationen har förbättrats och ska än mer utvecklas och förbättras. Insikten om värdet i att Grimslövs folkhögskola är en helhet och delarnas betydelse för bidrag till denna helhet ska öka. 29

30 6 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt fastställd verksamhetsplan för läsåret har vi under läsåret genomfört verksamhet som gett deltagarna på Grimslövs folkhögskola möjlighet till personlig utveckling med fokus på friskvård, hälsa och kultur samt redskap för att kunna påverka samhället och samhällsutvecklingen. Totalt har vi för 2012 kunnat rapportera in en överproduktion på 9 %, ett bra resultat anser vi! (se verksamhetsmått s.20). Samtidigt redovisar vi ett minus när det gäller antal studerande med an annan kulturell bakgrund är den svenska, läs språkschablon, - 18,2 % och här finns det givetvis en utvecklingspotential, så att vi attraherar fler sökande av denna kategori. Över 96,4 % av våra deltagare är nöjda med helheten på Grimslövs folkhögskola. Personalen får även 2012 mycket beröm i de 3 enkäter som görs varje läsår med våra studerande. Risk- och väsentlighetsanalys tas fram i samband med att vår stora renovering sätts igång ht Under 2012 har vårt kvalitetsarbete på övergripande nivå framför allt fortsatt med en översyn/ revidering av rutiner och dokumentation. För ett ökat gemensamt ansvar och engagemang för ett ständigt förbättringsarbete i den dagliga verksamheten omformades vår ledningsgrupp till en verksamhetsutvecklingsgrupp och kvalitetsgruppen fortsatte sitt arbete planeras bl.a. fler pedagogiska caféer med kvalitetsdiskussioner, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. För att skapa en bra grogrund för vårt fortsatta kvalitetsarbete planerar vi för fortsatt arbete i framför allt 4 tidigare igångsatta arbetsgrupper: - Pedagogisk utvecklingsgrupp vars syfte är att ta fram en tydligare gemensam pedagogisk grundsyn som ska genomsyra hela organisationen. - Omvärldbevakning vars syfte är att hålla sig à jour vad som händer i samhället och vilka politiska beslut som tas. Gruppens ska kartlägga på vilket sätt samhällsstrukturen, politiska beslut och arbetsmarknadsläge påverka vår verksamhet och på vilket sätt vår verksamhet kan vara delaktig i förändringsarbetet. - Verksamhetsutvecklingsgruppen (tidigare ledningsgruppen) med skolans alla yrkeskategorier som medlemmar, arbetar kontinuerligt för att utveckla rutiner, administration, verksamhetens innehåll och upplägg och därmed kvalitetssäkra verksamheten Gruppen har arbetat med att planera och ta ställning till viktiga frågor som berör hela verksamheten. Under våren 2013 planerar gruppen att åka på en 3- dagars arbetskonferens på annan ort med fokus på viktiga verksamhets- och utvecklingsfrågor. - Kvalitetsgruppen fortsätter sitt arbete med att kartlägga och utveckla kvaliteten på skolan. Kvalitetsgruppen ansvarar för den digitala deltagarenkäten som skickas ut vid tre tillfällen under läsåret, så att deltagarna kan påverka innevarande/sitt eget läsår. Enkätsvaren analyseras av kvalitetsgruppen och eventuella förbättringsförslag från deltagare dokumenteras och delges till samtliga anställda på Grimslövs Folkhögskola. Andra metoder som används för att kartlägga deltagarnas upplevelser, kunskapsutveckling och måluppfyllelse, är bland annat utvecklingssamtal, gruppdiskussioner och självutvärdering. Samtliga arbetsgrupper arbetar processinriktat vilket innebär att alla ska komma till tals, att allas åsikter är lika värda och att besluten som fattas bygger på en gemensam samsyn. Vidare skall arbetet och dess framgångar vara kända av alla i organisationen. Syftet med processgrupperna (arbetsgrupperna) är att fortsätta förbättringsarbetet verksamhetsutvecklingen. Arbete syftar också till att få fram verktyg med vars hjälp organisationen kan utveckla sin verksamhet på ett sätt som stimulerar till systematiskt förbättringsarbete fokuserat på mottagaren, målgruppen (deltagaren), medarbetare och verksamheten i sin helhet. 30

31 Det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs med en fortsatt översyn/ revidering av rutiner och dokumentation samt i form av deltagarenkäter (3/år) och kontinuerliga utvärderingar och uppföljningar kursvis. Deltagarenkäter sammanställs och följs upp inom olika arbetsgrupper, kvalitetsgruppen, verksamhetsutvecklingsgruppen samt på lärar- och servicemöten. Under året 2012 har enkätfrågorna delvis omarbetats i syfte att bättre fånga upp deltagarnas upplevelser vad beträffar policydokument, bemötande och utbildningens innehåll och upplägg. Vår erfarenhet är att de omarbetade frågeställningarna bättre belyser deltagarnas upplevelser och därmed ger ökade möjligheter för oss att ännu bättre tillmötesgå deltagarnas önskemål. Kvalitetsarbete som bedrivs kursvis sker kontinuerligt och följs upp av kursansvariga. Under året genomförs fyra individuella samtal med varje deltagare. Samtliga deltagare har en individuell studieplan som följs upp av kursansvariga. Vid hög frånvaro eller om deltagaren har behov av extra stöd, skrivs en handlingsplan som följs upp dels av biträdande rektor, dels av elevvården. Vid behov har vi satt in olika åtgärder, t.ex. erbjudit hjälp med inlämningsuppgifter, individuella samtal, samtal med kurator. Vi har också kunnat erbjuda distansstudier för deltagare som inte kunna delta rent fysiskt i undervisningen. Dessa satsningar har visat sig vara ett bra sätt att fånga upp och stötta deltagare så att de har kunnat fullfölja sina studier. En viktig del i kvalitetsarbete är deltagarnas måluppfyllelse. För att kunna utvärdera i vad mån deltagarna har uppnått sina mål, både kunskapsmässiga och personlighetsutvecklande mål, har vi använt en individuell skriftlig studieplansmodell som följs upp och utvärderas av kursansvariga tillsammans med deltagaren. Studieplansmodellen analyseras under 2013 för att se ifall behov av revidering föreligger. I årets jämförande kursutvärderingar mellan läsårsstart och läsårsavslutning har vi sett att våra deltagare: bedömer att förmågan att analysera och bearbeta fakta har utvecklats märkbart liksom att kunskap och färdighet i de olika undervisningsämnena förbättrats avsevärt upplever dessutom en förbättrad förmåga att både organisera sina studier samt att överblicka dem anser att både ambitionsnivå, uthållighet i studierna samt förmågan att samarbeta och ta ansvar för gemensamt arbete har ökat Kommentar: Verksamhetsplan för lå är inskickad digitalt till FBR. 31

32 Identifierade utvecklingsområden: - Att i större utsträckning än tidigare använda egna lärare, istället för att köpa in vissa speciallistkompetenser. - Att arbeta med hälsofrämjande aktiviteter och arbetsformer där deltagarna får arbeta och utveckla sitt livslånga lärande -tänk. - Att genomföra några fler studiebesök under höstterminen för att på ett tidigt stadium stärka sammanhållningen mellan deltagarna - och samtidigt ytterligare förankra utbildningen i samhällets breda kulturutbud. - Som ett led i att utveckla verksamheten öka personalstyrkan så mycket som är möjligt utifrån det ekonomiska resultatet och verksamhetens behov. Ett rekryteringsbehov med tanke på åldersstrukturen finns framöver. - Att utveckla värdskapet hos alla yrkeskategorier. - Vegan- och vegetariska matsedeln. - Drogpolicys uppföljning, implementering och tydliggörande - Bokutbudet på biblioteket - Utveckla informationens tydlighet - Våra olika råd 32

33 Resultat medarbetarenkät 2012: De gröna staplarna har ökat sedan 2011 och vi hade vi i just denna enkät/temperaturmätning inga röda, utan alla staplar befinner sig över riktvärdena. Endast arbetstaktsstapeln ska ligga under riktvärdet och vi ligger under det värdet. Vår stora utmaning består i hur vi ska kunna behålla detta fina resultat! - 33

34 Vi gör skillnad! Välkommen till Grimslövs Folkhögskola! Grimslöv den 19 juni 2013 Uffe Tannerfalk rektor Göran Giselsson Styrelsens ordförande 34

35 JUSTERAT bilaga 4 Sommarkurser 2013 Sommaren 2013 erbjöd vi totalt 24 sommarkurser varav vi genomförde 16 sommarkurser och antalet deltagare uppgick till 137 (109) varav 108 (97) bodde på skolan. Av det totalt antal deltagare var 119 (91) kvinnor och 18 (18) män. Totalt antal deltagarveckor uppgår till 128. Intäkterna uppgick till kronor exklusive landstingsbidraget och kostnaderna uppgick till kronor. Resultatet blev +20 tkr (-1 tkr). Siffrorna i parentes avser Sommarkurs Kursvecka Kursdagar Antal deltagare Alla kan sjunga (K 9) Datorkunskap (K 5) Linedance (K 10) Livsträdskurs (K 3) (M 1) Makeuprådgivning (K 8) Presentationsteknik (K 6) (M 1) Tre småländska författare (K 3) (M 1) Yoga (K 11) Akvarell (K 11) Finn din inre kärna (K 6) (M 1) Gräs (K 7) (M 5) Hitta ditt skrivarflöde (K 7) (M 2) Konsten att debattera (K 5) (M 3) Läder- o skinnhantverk (K 7) (M 1) Mindfulness grundkurs (K 11) (M 1) Mindfulness fortsättning (K 7) (M 1) Självkännedom (K 3) (M 1) Totalt 137 Totalt kvinnor Totalt män Inställda kurser på grund av för få anmälda: Analog fotokurs Arabisk dans Floristik Rörelseaktiviteter för hela familjen Skapa din egen musik Autentisk rörelse Frigör din kreativa entreprenör Meditera och skriv

36 Resultat för 2013 Intäkter totalt: Varav 78 tkr avser internat, 149 tkr avser Restaurang Grundtvig och adm. intäkter 175 tkr. = 402 tkr Statsbidragsintäkt budgeterat för 106 dv = (redovisat till FBR 129 dv x 1510) PROTOKOLL Gfhsk 3/ JUSTERAT bilaga tkr 160 tkr Kostnader totalt: tkr Personalkostnader(SG=70tkr, BN, IA=78tkr) inkl. kursledare= 99tkr (inkl. soc. avg %) tkr Personalkostander restaurang - 71 tkr AJ:s föreläsningar o Kvällsunderhållning? Kursledarkostnad arvode; F- skatt (75913) tkr Råvarukostnad (40% av 149 tkr) - 60 tkr Info, PR (kto 69919) - 5 tkr Ekhagen Lokalhyra (46111) - 22 tkr Övriga kostnader; Litteratur mm (5793B) Resekostnader - 26 tkr (68113) Porto (72511) Logi Ekhagen (60111) Resultat 20 tkr Ovanstående innebär att sommarkurserna gav en vinst på kr 20 tkr inklusive statsbidraget. Statsbidragets storlek är avhängigt på om vi uppnår våra totalt tilldelade 4802 deltagarveckor eller inte. En överproduktion minskar statsbidragets omfattning för sommarkurserna. Sammanfattningsvis kan konstateras att de flesta deltagare var nöjda eller mycket nöjda. Många av deltagarna uppskattade maten och de flesta har angett att maten var bra, några har till och med kommenterat kaffet ett gott kaffe. Speciellt uppskattad har varit den vegetariska maten, och flera av dem som har kommenterat maten, anser att det är mycket bra att vi erbjuder två olika varmrätter. Det fanns dock några av deltagarna som hade uppskattat efterrätt och ett större utbud av fikabröd till eftermiddagskaffet. Mycket trevligt bemötande av personalen, var ofta återkommande kommentarer. Även boendet upplevdes som mycket positivt. Fin yttre miljö, välskött. Det fanns dock vissa saker som deltagarna har påpekat som mindre bra, t.ex. Mörkläggningsgardinerna är för ljusa och de som inte hade en egen toalett och dusch upplevde detta som lite besvärligt. En del angav dock det var kallt i rummet, eftersom värmen var avstängd. Kursledarna var uppskattade och många av kursledarna får mycket positiva kommentarer. Ofta förekommande kommentar var att kursledarna var kunniga och kunde anpassa kursen till deltagarna. 98 % av deltagarna upplevde kursen som helhet bra eller mycket bra. 95 % av dem som bodde på skolan upplevde boendet som bra eller mycket bra.

37 JUSTERAT bilaga 4 Maten uppskattades av de flesta, 91 % av dem som besvarat frågan, upplevde maten som bra och smakrik. Skolans personal och service uppskattades som bra eller mycket bra av samtliga som besvarat enkäten. 100 % av de som besvarat enkäten, uppger att personalens bemötande och service var utmärkt. Tidningarna Smålandsposten och Kronobergaren visade ett intresse för våra sommarkurser och gjorde ett bra reportage om kurserna. Förbättringsförslag Efterrätt och ett större utbud av fikabröd till eftermiddagskaffet - kan höja hela veckan! En mycket trevlig tid på Grimslövs Folkhögskola, skriver de flesta i sina kommentarer och riktar sitt tack till kursledare, Ingalill/Cornelia, Birgitta, Sirpa och kökspersonalen! Önskemål om nya sommarkurser o Fördjupning - Hitta ditt skrivaglädje tillsammans med andra o Fördjupning - Gräs Eftersom Mindfulness är en mycket uppskattad kurs och antalet sökande överstiger antalet platser skulle det vara bra om vi kunde erbjuda två kurser istället för en. Vi erbjöd kurser som inte alls fick sökande och därför ska hela kursutbudet ses över. Priserna ska också justeras så att de motsvarar kostnadsökningen. Förslag till Sommarkurser 2014 Akvarell och akvarellexperiment Alla kan sjunga Konsten att debattera Digitalfoto nybörjare Digitalfoto fortsättning Drama skapande drama Gräs - grundkurs Gräs - fördjupning Hitta ditt skrivarflöde tillsammans med andra - grundkurs Hitta ditt skrivarflöde tillsammans med andra - fördjupning Konstsmide Kopparsmide