Innehållsförteckning

Transkript

1

2 Innehållsförteckning Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB... 4 Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme... 4 Åtagande om prisändringar... 6 Pris för år Fjärrvärmepris i Falun jämfört med andra i Sverige... 7 Fjärrvärmens konkurrenskraft... 7 Miljövärdering... 8 Resurseffektivitet... 8 Klimatpåverkan... 8 Bra miljöval som tillval... 9 Förbindelseledning med Borlänge - för lägre kostnader... 9 Fler kunder Prisdialogen Kunddialog Bilagor Bilaga 1-Prisområde 1-Falun Prisets Komponenter Energiavgift: Effektavgift: Distributionsavgift eller flödesavgift: Tillval Bra Miljöval märkt fjärrvärme Pristak Leveranser till småhus Fjärrvärmens kostnader Kostnaders sammansättning och utveckling Prognos Bedömd prisjusteringen inför Kontrollpunkt Alternativ kostnadskalkyl och miljövärdering Bilaga 2-Prisområde 2-Småskalig... 22

3 Prisets Komponenter Fjärrvärmens kostnader Kostnaders sammansättning och utveckling Prognos Bedömd prisjusteringen inför Kontrollpunkt Alternativ kostnadskalkyl och miljövärdering Bilaga 3-Normalprislista 2014 FALUN, Fjärrvärmepriser Leveransgräns Småskalig fjärrvärme, Fjärrvärmepriser Leveransgräns Årskostnader Servicebesök Tillval 12 Lika FALUN, Fjärrvärmepriser Småhus Leveransgräns Prismodeller Småskalig fjärrvärme, Fjärrvärmepriser Småhus Leveransgräns Årskostnade... 37

4 Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB Falu Energi & Vatten vill behålla och stärka det förtroende vi har hos våra kunder. Fjärrvärmens pris ska vara konkurrenskraftigt, och ska sättas i dialog med kunderna. I detta dokument redovisar vi hur fjärrvärmepriset enligt normalprislistan sätts. Falu Energi & Vatten AB redogör härmed för följande långsiktiga prisändringsmodell gällande normalprislista med en tidshorisont på 10 år samt avger ett prislöfte för år 2014 och en prisindikation för 2015 och Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme Vi använder oss av kostnadsbaserad prissättning, vilket innebär att kunden betalar de kostnader som vi har för att kunna leverera en säker och miljövänlig värme. Till detta kommer en skälig vinst. Vi ska ständigt jobba med att effektivisera och pressa våra kostnader så att priset kan bli så lågt som möjligt. Vi sätter inte priset utifrån kundens alternativkostnad, dock är målet att fjärrvärmen alltid ska var minst lika prisvärd som alternativen på värmemarknaden. Detta innebär: Vi använder i första hand kostnadsbaserad prissättning, där förutom försäljning av värme och kyla även den el vi producerar i kraftvärmeverken ingår som en komponent. Vår fjärrvärme är indelade i två prisområden som särredovisas var för sig. Prisområde 1 som gäller Falun respektive prisområde 2 som gäller småskalig fjärrvärme i Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö. Våra prismodeller ska så långt som möjligt spegla kostnaderna i energisystemet och vara konstruerad så att kunden får ett starkt incitament att effektivisera sin primärenergianvändning. Det ska tydligt framgå i vår normalprislista vilken kostnad som avser distribution, produktion och reservkapacitet för produktion av fjärrvärme. Normalprislistan ska också innehålla ett takpris för totalpriset för fjärrvärme. För leveranser till småhus (en eller två bostäder), används en förenklad prismodell med bara energipris som komponent. Som tillval har kunden även möjlighet att välja andra prismodeller. Målsättningen är en prismodell som för mindre kunder är enkel att förstå och påverka. Vår Fjärrvärme ska vara minst lika prisvärd som alternativen på värmemarknaden. Men prisvärd menar vi att jämförbar uppvärmningskostnad med samma globala miljöbelastning inkl. kapitalkostnad, reinvesteringskostnad och drift och underhåll under hela fastighetens livslängd (LCC).

5 Priset skall sättas så att Falu Energi & Vatten skall få skälig täckning för sina kostnader och avkastning på det kapital som krävs för att driva verksamheten, samtidigt som kunderna ska ha långsiktigt stabil prisutveckling. Om vår fjärrvärme är lika prisvärd som allternativen, anser vi att under de kommande åren, att ett resultat i intervallet 1-4 % på det totala kapitalet är en skälig vinst, vilket inte avviker i lönsamhet jämfört med t.ex. fastighetsbolag, som har liknande förhållanden när det gäller långsiktiga investeringar. Vinsten kan vara både högre och lägre enskilda år. Vi ska ständigt effektivisera oss. Därför ska maximalt 95 % av den allmänna kostnadsutvecklingen i form av index, marknadspriser etc. justera priset för fjärrvärme exkl. kapitalkostnader Vi ska kunna erbjuda Bra Miljövalsmärkt fjärrvärme. Vi ska årligen redovisa en klimatvärdering av vår fjärrvärme. Låg klimatpåverkan är en självklarhet. Målsättningen är en total klimatpåverkan lägre än 25 g/kwh CO 2ekv, vilket motsvarar att mindre än 3 % av fjärrvärmen har använt fossila bränslen inkl. transport, förädling etc. D.v.s. från källa till element. Primärenergifaktorn ska vara lägre än 0,3. Varje ny fjärrvärmekund ska vara lönsam att ansluta till Fjärrvärmenäten. En anslutningsavgift till fjärrvärmenätet beräknas individuellt för varje enskilt tillfälle. Beräkningen utgår från faktisk kostnad för indragning av fjärrvärme med avdrag för prognoserad framtida energiförbruknings täckningsbidrag. Beräkningen sker enligt nuvärdesmetoden.

6 Åtagande om prisändringar Sammanfattande åtagande för prisförändringar bilaga 1 för prisområde 1 (Falun) och bilaga 2 (småskalig). Pris för år 2014 För Prisområde 1 (Falun) justeras det genomsnittliga priset för fjärrvärme med +/- 0 % från 2013 till Övergång till en ny prismodell som redovisas i bilaga 1. Prisförändringen kommer att utfalla olika för olika kunder, beroende på deras individuella egenskaper vad gäller uttagsmönster över året, effektuttag, flöde etc. Bra Miljöval justera från 0,1 öre/kwh till 1,2 öre/kwh exkl. mervärdesskatt och blir ett tillval där kunden aktivt måste välja Bra Miljöval. För Prisområde 2 (småskalig) justeras det genomsnittliga priset för fjärrvärme med +/- 0 % från 2013 till Löfte för 2015 För prisområde 1 (Falun) är prognosen en justering av priset med +3 %, det genomsnittliga priset för fjärrvärme förändras med maximalt +4 % från 2014 till För prisområde 2 (småskalig) är prognosen en justering av priset med +3 %, det genomsnittliga priset för fjärrvärme förändras med maximalt +4 % från 2014 till Prognos 2016 Historiken visar att viktiga komponenter i kostnadsbilden kan skifta mycket mellan åren. Störst osäkerhet råder för närvarande kring bränslepris och pris på el. Baserat på de förutsättningar som för närvarande går att överblicka, bedömer vi att det genomsnittliga priset för fjärrvärme kommer att behöva justeras med 2,5 % från 2015 till 2016.

7 B2013 P2014 P2015 P2016 öre/kwh Fjärrvärmepris i Falun jämfört med andra i Sverige En jämförelse hämtas från den årliga Nils Holgersson-undersökningen. Fjärrvärmens konkurrenskraft Vår fjärrvärme ska vara prisvärd i jämförelse med de alternativ som kan finnas för en kund som idag köper fjärrvärme, eller som Prisutveckling typhus Falun Medel Placering har fått möjlighet att ansluta. Det går inte att göra en allmängiltig jämförelse eftersom varje kund har unika förutsättningar och möjligheter vad gäller alternativ värme. Det är alltid en samlad bedömning om fjärrvärmen är konkurrenskraftig. Men för varje prisområde redovisas en alternativ kostnadskalkyl för flerbostadshus av Nils Holgersson-undersökningens typbyggnad, med årsförbrukning 193 MWh/år räknat på 80 % värme och 20 % tappvarmvatten med boarea 1000 m 2, med 15 lägenheter (67 m 2 i snitt), årsflöde 3860 m 3.

8 Miljövärdering Beräkning och redovisning av miljövärdena görs enligt överenskommelsen i Värmemarknadskommittén 2012 om synen på bokförda miljövärden för fastigheter uppvärmda med fjärrvärme i ett bakåtblickande perspektiv, som bygger på statistik grundat på den energi som har använts under året. Men vi redovisar också i ett framåtblickande perspektiv, för nybyggnation/byte värmesystem/ energieffektivering. Parametrarna som redovisas är resurseffektivitet, klimatpåverkan och andel fossila bränslen. Resurseffektivitet Mäts som använd primärenergi i förhållandetill den energi som levereras till kunden. Primärenergi är den energi som finns som naturresurs, till exempel träd i skogen, vatten, vind, kol och olja. Klimatpåverkan Mäts som utsläpp av koldioxidekvivalenter (CO2 ekv ) från förbränning samt produktion och distribution av bränsle, i förhållande till den energi som levereras till kunden. Beräkningarna av Resurseffektivitet och Klimatpåverkan baseras på värden från Naturvårdverket och Miljöfaktaboken.

9 Bra miljöval som tillval Sedan 2009 erbjuder vi i prisområde 1 (Falun) Bra Miljövalsmärkt fjärrvärme. Vi hade då sett svårigheter att marknadsföra miljöfördelarna med fjärrvärme. I kundundersökningar såg vi att våra kunder inte har en korrekt uppfattning, och många har uppfattningen att värmepumpen är bättre ur en klimatsynpunkt, vilket är helt fel! Genom att märka produkterna får vi en oberoende part som sätter en stämpel på att våra produkter har låg klimatpåverkan, vilket har ett stort värde vid vår marknadsföring. Från 2014 inför Naturskyddsföreningen nya kriterier I denna version av kriterierna förändras kriterierna i flera avseenden. Naturskyddsföreningen ställer nu krav på att askan ska återföras till skogsmark (redan tidigare krävdes att den ska klara Skogsstyrelsens riktlinjer i detta avseende), att biobränslen ska vara märkta med FSC eller motsvarande samt att varje producerad GWh värmeenergi märkt med Bra Miljöval ska åtföljas av en fondavsättning. De fonderade pengarna ska användas till energieffektiviserings- och konverteringsprojekt. Vidare innebär revideringen av kriterierna tuffare krav på värmepumpar, att licenstagare inte får motsätta sig att kunder kombinerar sin fjärrvärme med solvärme och att nya värmeanläggningar på mer än 25 MW även ska kunna producera el. Detta medför för oss ökade kostnader, som inte motsvara den totala kundnyttan. Vilket föranleder till vi från 2014 erbjuder Bra Miljöval som tillval i prisområde 1 för kunder som önskar tillvalet enligt Naturskyddsföreningen nya kriterier. Fjärrvärmen i Falun har inte ändrats utan är fortfaranden en av Sveriges mest miljövänliga uppvärmningsform, men en unik låg klimatpåverkan. Vilket är något som allt fler uppmärksammar, både i Falun och i övriga Severige. Framtida utvecklingsprojekt avseende produktion och distribution Framtiden handlar om att lösa enskilda kunders individuella behov. Det kräver att vi kan visa att fjärrvärme är en individuell tjänst trots sin kollektiva uppbyggnad. Att bli bäst på att förflytta värmemängder till rätt kund i rätt ögonblick. Det innebär att vi måste ändra fokus från att fokusera på vår egen produktion till att leta upp värme som redan finns. Framtiden handlar också om att stå på tårna och aktivt bjuda in kunder, leverantörer och olika energi- & samhällsaktörer och tillsammans med dem skapa genuint hållbara energisystem. Det kräver utsträckta händer och en ärlig vilja. Förbindelseledning med Borlänge - för lägre kostnader Därför har vi tillsammans med Borlänge Energi utrett hur man på ett optimalt sätt för båda parter skall kunna utnyttja sina enheter för fjärrvärmeproduktion. Utredningen har resulterat i att vi enats om att sammankoppla fjärrvärmenäten i Falun och Borlänge. Bedömningen är att de övergripande konsekvenserna för fjärrvärmeproduktionen vid sammankoppling av fjärrvärmesystemen i Borlänge och Falun att medföra samordningsvinst genom lägre gemensam produktionskostnad på ca 15 MSEK/år med dagens produktionsanläggningar. I ett framtida fall med utbyggd ny produktionskapacitet beräknas samordningsvinsten öka ytterligare till mellan 17 och 32 MSEK/år i de analyserade scenarierna. Ledningen medför även kostnader som exempelvis, drift- och underhåll,

10 värmeförlust och kapitalkostnader. Enligt utförda beräkningar förväntas de första åren intäkter och kostnader vara jämförbara. På längre sikt förväntas ledningen ge avsevärda samordningsvinster. En sammankoppling medför också ett ökat utnyttjande av spillvärme, miljövinster bl.a. i form av minskade utsläpp av koldioxid, samt att ytterligare reservkapacitet finns tillgänglig. Dessutom kommer befintliga produktionsanläggningar att kunna utnyttjas mer optimalt i ett sammankopplat nät. Samarbetet kommer att drivas i ett gemensamt Handelsbolag med primära uppgiften att äga förbindelseledningen och att optimera produktionen i det regionala fjärrvärmenätet. Ledningen planeras att vara i drift hösten Mer kraftvärmeproduktion? Utredning av ny produktion i Falun pågår. Med modernare kraftvärmeteknik finns det större potential att utnyttja befintligt värmeunderlag för elgenerering. Om ekonomiska förutsättningar och god lönsamhet finns för projektet, kommer ny produktion vara på plats tidigast Elhandel - för fjärrvärmekundensbästa Falu Energi & Vattens Styrelse har fattat ett strategiskt beslut om att utöka elhandel till att även omfatta försäljning av el till slutkund med Falun som hemmamarknad. Vi är en aktör på en lokal energimarknad där vi idag erbjuder värme- och kyllösningar med fjärrvärme och fjärrkyla. Vi ser tyvärr ingen direkt ljusning när det gäller stigande elpriser, utan aktuella prognoser talar om låga elpriser under flera år. Orsaken till detta är fler bl.a. minskad industriell användning och vindkraftsutbyggnad. Långvarigt låga elpriser påverkar konkurrenssituationen på värmemarknaden, det gynnar konkurrenterna på värmemarknader som främst är värmepumpar. För att trygga att våra befintliga fjärrvärmekunder värdesätter vår produkt, kommer vi att prioritera dessa så att de köper sin el från oss, dels för att de är en viktig förutsättning för vår elproduktion och för att de skall känna sig som en viktig del i vårt energisystem. Under 2014 kommer Sverige införa energieffektiviseringsdirektivet, energibolagen kan komma att bli årlaggda att genomföra energieffektiviseringar hos sina kunder. Att fjärrvärmekunderna kan köpa den el som man faktiskt har stor grund i att den kan produceras lokalt i Falun är ett mervärde för både oss och kunden. Att åter satsa på elhandel i egen regi till slutkunder kommer att medföra ett mervärde för fjärrvärmekunder. Men även för alla andra Falubor som får möjlighet att köpa den förnyelsebara el som deras egna bolag produceras lokalt i Falun. Försäljningsstart är planerad till 1 januari Fler kunder En ständig bearbetning av kunder görs för att förtäta befintligt fjärrvärmenät med nya kunder.

11 Prisdialogen Prisdialogen är ett branschsamarbete för prövning av prisändring på fjärrvärme. Modellen har tagits fram av Riksbyggen, SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag och Svensk Fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning. Läs mer på Detta lokala samrådsunderlag utgör årlig ansökan om förlängt medlemskap i Prisdialogen. Dialogen sker vid flera samrådsmöten, där kunden får lämna synpunkter och därmed får möjlighet att påverka utformningen av prisändringsmodellen. Syftet är att du som kund ska få insikt i hur ditt fjärrvärmepris sätts och vilka faktorer som påverkar en prisändring. Steget avslutas med att din leverantör vid ett sista samrådsmöte presenterar sin slutliga modell. Det sista mötet dokumenteras i ett samrådsprotokoll där eventuella kundsynpunkter framgår. Det är leverantören som skriver protokollet och kundrepresentanten justerar. Leverantören skickar sedan in sin inträdesansökan till Prisdialogens kansli tillsammans med protokollet och sin prisändringsmodell som innehåller prisförändring för kommande år samt prognos för de kommande två åren. Om kundrepresentanterna, inte har synpunkter på leverantörs prisändringsmodell kommer Prisdialogens kansli rekommendera styrelsen att bevilja din leverantör inträde i Prisdialogen. Om det däremot finns synpunkter som kansliet bedömer som relevanta skickar kansliet tillbaka ärendet för ett ytterligare samråd mellan leverantör och kundrepresentanterna. Här kan kundrepresentanterna begära att leverantören tillmötesgår synpunkterna eller bemöter dem med en godtagbar motivering. Om synpunkterna fortfarande kvarstår efter ett sista samråd och styrelsen bedömer att de är relevanta och inte bemötta på ett godtagbart nekas inträde i Prisdialogen leverantör. Oberoende av utfall i Prisdialogen gäller fortfarande fjärrvärmelagen. Där varje enskild fjärrvärmekund har du möjlighet att begära förhandling, inom tre veckor från det att du fått besked om det nya priset. Om kunden och fjärrvärmeföretaget efter förhandlingen inte är överens kan kunden ansöka om medling hos Fjärrvärmenämnden.

12 Kunddialog Kunddialogen läggs upp enligt partsöverenskommelsen Prisdialogen: Bilagor 1) Prisområde 1-Falun 2) Prisområde 2- småskalig 3) Normal prislista ) Samrådsprotokoll Falu Energi & Vatten AB avger härmed ovanstående prisändringsmodell med löftet till fjärrvärmekunderna. Falun Bengt Gustafsson, VD.. Ragnar Kroona, Styrelseordförande

13 Bilaga 1-Prisområde 1-Falun Prisets Komponenter 2014 införs en ny prismodell för fjärrvärme för leveranser till Företag, Industrier, handel, kontor etc. vilken beskrivs enligt följande: Det pris du som näringsidkare betalar har dessa delar: Energiavgift -säsongsanpassat Effektavgift -Uppmätt Distributionsavgift-flöde -Uppmätt flöde Energiavgift: Det kostar olika att producera fjärrvärmen olika tider på året. Vintertid med hög förbrukning sker vår dyraste produktion med förädlade trädbränslen och ibland olja och gasol. Sommartid med låg förbrukning räcker den billiga kraftvärmen från Västermalmsverket, som är spillvärmen från elproduktion, och då kostar det mindre att producera fjärrvärme. Detta ska kunden kunna tjäna på. Vi sätter därför energipriset efter en rättvis princip, där priset återspeglar vad det kostar att producera den värme man använder efter avdrag från den elintäkt vi får när vi producerar fjärrvärme i kraftvärmeverken. Priset är olika för dessa perioder på året: - Vinterpris: december mars - Vår/höstpris: april maj, oktober-november - Sommarpris: juni september Effektavgift: Fjärrvärmesystemets kostnader beror också mycket starkt på toppbelastningarna. Situationen en kall vinterdag, när nästan alla kunder behöver som mest värme, är den som bestämmer hur mycket produktionsanläggningar och hur stora ledningar som måste byggas och finnas. Därför är det rättvist att det pris kunden betalar också har en komponent beroende av det högsta värmeuttaget som kunden begär. Denna priskomponent styrs av mängden värme som köps under det dygn på året när det förbrukas som mest.

14 Distributionsavgift eller flödesavgift: Distributionsavgiften utgår för den mängd fjärrvärmevatten som genomströmmar värmemätaren. Fjärrvärmen, som värmer upp fastighetens vatten via fjärrvärmecentralen, bör tas vara på effektivt genom att kylas ned så mycket som möjligt innan det går vidare i returledningen. För hög temperatur på returvattnet innebär att det pumpas runt onödiga mängder vatten i fjärrvärmesystemet och att fjärrvärmeproduktionen får sämre effektivitet. Genomsnittligt för en företagskund är energidelen 50 % av det totala fjärrvärmepris man betalar, medan effektdelen är 39 % och distributionsdelen (flöde) 11%. Under den kalla delen av året är alltså 77 % av fjärrvärmepriset helt rörligt. Den resterande delen Effektavgift justeras 1 april varje år beroende på den maximala effektförbrukningen under vinterperiodden december-mars. Sammantaget gör detta att energibesparingar ger sänkta fjärrvärmekostnader utan eftersläpning. Tillval Bra Miljöval märkt fjärrvärme Bra Miljöval är ett frivilligt tillval till våra ordinarie fjärrvärmeavtal. Värme märkt med Bra Miljöval garanterar bland annat att värmen kommer från förnybara bränslen (i vårt fall från biobränslen), att bränslet inte är hämtat från skyddsvärd skog, att bränslet kommer från skogsägare som bedriver ett hållbart skogsbruk och att det inte har gått åt en massa fossil energi på vägen från skog till element (till exempel vid avverkning, transporter och i produktionsprocessen). Vi blir reviderade av en extern part varje år då det kontrolleras att vi följer alla Naturskyddsföreningens krav. För Bra Miljövals märkt fjärrvärme tillkommer ett tillägg på energiavgiften. Pristak Totala kostnaden för effekt-, energi- och distributionsdel del är under året 2014 maximerad till 99,8 öre/kwh vilket motsvarar 95 % av kostnaden för att använda vattenburen elpannan. Leveranser till småhus 90 % av kunderna är småhuskunder, men leveranser till småhus står bara för ca 10 % av totala energileveranserna. Vilket gör att för leveranser till småhus (en eller två bostäder enligt fastighetstaxering), används en förenklad prismodell med färre komponenter. Som tillval har kunden även möjlighet att välja andra prismodeller. Målsättningen är en prismodell som för kunden är enkel att förstå och påverka, därigenom öka fjärrvärmenskonkurrenskraft på värmemarknaden. Fjärrvärmens kostnader Summan av de priskomponenter som kunder betalar behöver täcka kostnader för att kunna leverera en säker och miljövänlig värme och ge en skälig vinst, vilket kallas för kostnadsbaserad prissättning. Dock är målet att fjärrvärmen alltid skall var minst lika prisvärd som alternativen på värmemarknaden. Förändringar av skatter och avgifter som ej var kända vid tidpunkt för vår överenskommelse och samråd kommer att kompenseras för genom ändring av fjärrvärmepriset. Allmänna avtalsvillkor gäller.

15 Verksamheten som sådan innebär risktagande främst i form av pris- och volymrisker och är i utfall väderberoende. Vinsten kan vara både högre och lägre enskilda år, beroende på framför allt väder och priset på elmarknaden. Vinsten används dels till att konsolidera verksamheten d.v.s. avbetalningar av skulder för att långsiktigt kunna hålla attraktiva priser. Den andra delen av resultatet används för utdelning till ägaren, Falu kommun. Under den senaste 5-årsperioden har utdelningen till ägaren varit ca 1/3 av vinsten. Hade någon annan ägt Falu Energi & Vatten AB hade dessa pengar lämnat kommunen. Kostnaders sammansättning och utveckling Bedömd kostnadsutveckling exkl. mervärdeskatt från senaste prisjusteringen till 2013.

16 Bränsle (rörlig kostnad) Detta avser våra inköp av alla bränslen inkl. skatter, driftmedia (vatten, sand etc.) vi använder främst biobränslen men även en liten del olja och gasol samt driftel. Sedan har oförädlade biobränslen sjunkit med -4,25 kr/mwh vilket påverkar fjärrvärmepris med -0,3 öre/kwh. Prognosen under 2014 är oförändrade priser från 2013 årsnivå och den totala bedömningen är påverka på priset är -0,3 öre/kwh. Sedan har förädlade biobränsle (pellets) sjunkit med - 1 kr/mwh, vilket påverkar fjärrvärmepriset med -0,08 öre/kwh Prognosen under 2014 är oförändrade priser från 2013 årsnivå och den totala bedömningen är påverka på priset är -0,008 öre/kwh. Sedan prisjustering har gasol stigit med + 9 %, under perioden har priset varierat mellan +11 % och -26 %. En samladbedömning är priset 2014 är oförändrad från 2012 årsnivå och bedöms påverka priset med +/- 0 öre/kwh. Sedan prisjustering har olja sjunkit med -1 %. Under perioden har priset varierat med +3 % och -4 %. En samladbedömning är priset 2014 är oförändrad från 2012 årsnivå och bedöms påverka priset med +/- 0 öre/kwh. Elintäkt(rörlig kostnad) Våra två kraftvärmeverk producerar samtidig elproduktion, s.k. kraftvärmeproduktion. Den fysiska elhandeln ger en intäkt som krediteras fjärrvärmepriset. För varje förbrukad MWh fjärrvärme säljs ca 180 kwh el. Framtida elproduktion kan vid behov prissäkras genom finansiell handel, men ofta sammanfaller höga elpris med kall väderlek och behov av dyra spetsbränslen. Eventuell prissäkring hanteras utanför fjärrvärmeverksamheten. Vid prissättning utgår vi från en samlad bedömning av framtida terminspriser på både kort och lång sikt och tidigare fysisk handel. Sedan tidigare prisprognos bedöms det årliga snittpriset sjunka ytterligare med -5,4 öre/kwh under Vilket bedöms påverka priset med +0,8 öre/kwh. Styrmedel och skatter (rörlig kostnad) Här redovisas kostnader för särskilda styrmedel och skatter. Posten kan vara både en kostnad och intäkt. Elcertifikat sjönk kraftigt under , till rekord låga nivåer. En viss återhämning påbörjades i början av 2013, men ett nytt fall är förestående. Prognosen är fortsatt låga priser bedömningen är att detta påverkar priset med +0,5 öre/kwh

17 Vid Prisdialogen inför 2012 antogs en fri tilldelning av utsläppsrätter för perioden för produkten värme påverkar priset, vid fri tilldelning, med -2,8 öre/kwh. Fortfarande finns inget beslut för tilldelning från Naturvårdsverket och EU. Orsakat av hela systemet för utsläppshandel håller på att kollapsa. Beslut väntas tidigast hösten I sämsta fall påverkar detta fjärrvärme priset med + 2,8 öre/kwh och i bästa fall med +/- 0 öre/kwh. En samlad bedömning är en påverkan +1,9 öre/kwh Energiskatt, uppräknad med KPI, påverkar priset med 0,1 öre/kwh. Drift & underhåll och administration (fastkostnad) Löneökningar, 2 % påverka fjärrvärmepriset +0,3 öre/kwh. Stigande försäkringskostnader påverkar fjärrvärmepriset med +0,2 öre/kwh. Kapitalkostnad (fast kostnad) Här redovisas räntekostnader, avskrivningar och kostnader för leasing. Med undantag för leasing är medel bindningstiden för våra krediter idag 4,5 år. Leasing är fast till 2022 (203 Mkr). Marknadsräntorna STIBOR har under det sista året sjunkit med ca 1 %. Under förutsättning att räntenivån bibehålls under hela 2014 kommer snitträntan sjunka med ca 0,4 % som påverkar aktuella lån (205 Mkr) och fjärrvärmepriset med -0,26 öre/kwh.

18 Prognos Utfall 2012 Budget 2013 Prognos 2014 Prognos 2015 Prognos 2016 Värmeförsäljning (GWh) 304,0 305,0 310,0 315,0 320,0 Uppvärmning mot normalår 95% 94% 95% 95% 95% 2,4% 0,0% 3,0% 2,5% Pris Fjärrvärme enligt typhus 58,7 60,2 60,2 62,0 63,5 Snittintäkt (öre/kwh) 58,7 59,0 59,0 60,7 62,3 Pris elintäkt (öre/kwh) 30,4 34,7 30,6 28,9 34,2 Bränslekostnad (öre/kwh) -Bränsle 33,3 31,4 31,4 30,4 30,7 -Elintäkt -0,8-2,0-1,2-0,7-1,6 -Skatter & Styrmedel -3,4-3,9-3,4-4,0-3,9 Drift & Underhåll (öre/kwh) 6,5 6,8 7,1 7,3 7,5 Kapitalkostnad (öre/kwh) 16,7 16,8 17,3 17,9 18,8 Adm. (öre/kwh) 1,8 2,5 2,5 2,6 2,7 Övrigt (öre/kwh) 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6 Summa 55,0 52,3 54,4 54,1 54,9 Summa exkl. kreditering el och styrmedel 59,2 58,1 59,0 58,8 60,3 Vinst (öre/kwh) 3,7 6,7 4,5 6,6 7,4 Vinst (mkr) 11,3 20,4 14,1 20,8 23,7 Totalt Kapital mkr 622,8 604,8 646,9 627,2 607,5 Resurseffektivitet 0,10 0,08 0,08 0,08 0,08 Klimatpåverkan g CO 2ekv /kwh Resurseffektivitet vid förändring -0,30-0,30-0,30-0,30-0,30 Klimatpåverkan vid förändring g CO 2ekv /kwh Summering Sedan justeringen är den totala kostnadspåverkan exkl. kapital på fjärrvärmepriset +3,2 öre/kwh, efter avdrag för effektiviseringskrav 3 öre/kwh och efter justering av förändrad kapitalkostnad +2,7 öre/kwh, vilket motsvarar ca +4,5 %. Prognos miljövärdering 2013: 20 g/kwh CO 2ekv och primärenergifaktor 0,08 Bedömd prisjusteringen inför 2014 Vår bedömning är att fjärrvärmepriset inte kan justeras motsvarande kostnadsökningen för att långsiktigt fortsätta vara prisvärdast på värmemarknaden. Vi tror långsiktigt på stigande marknadspriser för el och att ständiga effektiviseringar skall öka lönsamhet i verksamheten. Samtidigt som prismodellen förändras för att skapa ett incitament för kunden skall kunna effektivisera sin fjärrvärmeanvändning. Detta ger att vi gör en samlad bedömning att det finns tungt vägande skäl att lämna fjärrvärmepriset oförändrat under 2014.

19 Kontrollpunkt Är fjärrvärmepriset efter prisjusteringen prisvärdast på värmemarknaden? Nej varken eller Ja Alternativ kostnadskalkyl och miljövärdering. Kalkylen ger en fingervisning om alternativkostnaden och miljövärdering av alternativet. Det går inte att göra en allmängiltig jämförelse eftersom varje kund har unika förutsättningar och möjligheter vad gäller alternativ värme. Det är alltid en samlad bedömning om fjärrvärmen är konkurrenskraftig som ligger till grund för prissättning. Alternativ kostnadskalkyl med bergvärmepump för flerbostadshus av Nils Holgerssonundersökningens typbyggnad, med årsförbrukning 193 MWh/år räknat på 80 % värme och 20 % tappvarmvatten med boarea 1000 m 2, med 15 lägenheter (67 m 2 i snitt), årsflöde m 3. Nyinvestering av respektive anläggning räknat med ett annuitetslån med avskrivning på 15 år. För alternativ är elpriset inkl. aktuella nätpriser, avgifter och skatter. Fast pris är beräknat efter respektive uttag. Värmepump använder elpatroner för spetseffekt. Jämförelse av bergvärmealternativ för Nils Holgersson-fastigheten Värmepumpens effekttäckning: 65 % Värmepumpens energitäckning: 97 % Antal värmepumpar: Två stycken á 30 kw vardera med COP 3,3 Spetsvärme värmesystem: Elpanna 42 kw Spetsvärme varmvatten: Elpatron 6 kw Ackumulatorvolym: 2000 liter Antal bergbrunnar/aktivt: 6 x 190 meter / 1140 meter Investering: SEK :-

20 Fastställande av Alternativkostnad (AK): EP värme= Elpris vid drift av värmepump (SEK/MWh) VF = Förbrukning värme =193 MWh VF vp=energi från Värmpump = 97% av 193 = 187 MWh VF spets=energi från spets = VF - VF vp = = 6 MWh FN = Fast nätavgift = Enligt Falu Elnäts taxa med en eleffekt av 48 kw = :- SEK/år DK = Differens årlig teknikspecifik kapitalkostnad mellan eget alternativ och fjärrvärme DU = Differens årlig systemspecifik drift & underhåll mellan eget alternativ och fjärrvärme Värmefaktor vid värmepumpsdrift = 3,3 FASTSTÄLLANDE AV ELPRIS FÖR DRIFT AV VÄRMEPUMP (EPVÄRME) Rörlig nätavgift = Enligt Falu Elnäts rörliga nätpris Rörlig Energiavgift = Enligt SCB 1-årsavtal medel elhandelspris för näringsverksamhet inkl. samtliga avgifter och skatter. = 794 SEK/MWh FASTSTÄLLANDE AV DIFFERENS I ÅRLIG TEKNIKSPECIFIK KAPITALKOSTNAD(DK) Kapitalkostnaden beräknas enligt annuitetsmetoden med räntan 4 % och kalkyltiden 15 år. Annuitetsfaktor 0,090. ( ) INV VP = Teknikspecifik investering i egen värmepumpsanläggning INV fjärrvärme= Teknikspecifik investering i UC fjärrvärme, SEK :- INV VP INV Fjärrvärme= = SEK :- SEK = :- SEK/år FASTSTÄLLANDE AV DIFFERENS I ÅRLIG SYSTEMSPECIFIK DRIFT & UNDERHÅLLSKOSTNAD(DU) DU KM = Årlig systemspecifik drift och underhållskostnad för egen värmepumpsanläggning. DU KM är bestämd till 7 000:- SEK/år enligt dokumenterade erfarenhetsvärden. DU FK = Årlig systemspecifik drift och underhållskostnad för fjärrvärmeanläggning. är bestämd till 1 000:- SEK/år enligt dokumenterade erfarenhetsvärden. = 6 000:- SEK

21 Alternativ kostnad och miljövärdering: = :- SEK/år Resurseffektivitet: 0,62 och Klimatpåverkan: 74 g CO 2ekv /kwh Fjärrvärmekostnad 2014: Resurseffektivitet: 0,07 och Klimatpåverkan: 20 g CO 2ekv /kwh :- SEK/år

22 Bilaga 2-Prisområde 2-Småskalig (Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö) Prisets Komponenter Kategoritalsmetoden enligt prisbilaga 3. Energiavgift inkl. Distributionsavgiften: I dessa mindre anläggningar produceras ca 95 % av all energi med samma produktionssätt. Därför har vi f.n. ett energipris året runt. Effektavgift: Ansluten effekt E kw, som bestäms enligt kategoritalsmetod. De två senaste årens energiförbrukning normalårskorrigeras och medelvärdet av dessa divideras med kategoritalet som är h för flerbostadshus och h för övriga. Ansluten effekt E justeras per 1 januari varje år, om den avviker mer än +/- 5 % från gällande ansluten effekt. Normalårskorrigeringen sker i tre steg: 1. Dra bort den del av energiförbrukningen som inte påverkas av utetemperaturen från årets totala energiförbrukning fn. 20 % 2. Den del av årsförbrukningen som påverkas av utetemperaturen korrigeras med SMHI Graddagar, d.v.s. fn. 80 % 3. Vi lägger återigen till den energiförbrukning som inte påverkas av vädret. Resultatet av beräkningen blir en energiförbrukning som går att jämföra med förbrukningen ett normalår. Pristak Totala kostnaden för effekt-, energi- och distributionsdel del är under året 2014 maximerad till 99,8 öre/kwh vilket motsvarar 95 % av kostnaden för att använda vattenburen elpannan.

23 Fjärrvärmens kostnader Summan av de priskomponenter som kunder betalar behöver täcka kostnader för att kunna leverera en säker och miljövänlig värme och ge en skälig vinst, vilket kallas för kostnadsbaserad prissättning. Dock är målet att fjärrvärmen alltid skall var minst lika prisvärd som alternativen på värmemarknaden. Förändringar av skatter och avgifter som ej var kända vid tidpunkt för vår överenskommelse och samråd kommer att kompenseras för genom ändring av fjärrvärmepriset. Allmänna avtalsvillkor gäller. Verksamheten som sådan innebär risktagande främst i form av pris- och volymrisker och är i utfall väderberoende. Vinsten kan vara både högre och lägre enskilda år, beroende på framför allt väder och priset på Vinsten används dels till att konsolidera verksamheten d.v.s. avbetalningar av skulder för att långsiktigt kunna hålla attraktiva priser. Den andra delen av resultatet används för utdelning till ägaren, Falu kommun. Under den senaste 5-årsperioden har utdelningen till ägaren var ca 1/3 vinsten. Hade någon annan ägt Falu Energi & Vatten AB hade dessa pengar lämnat kommunen. Kostnaders sammansättning och utveckling Bedömd kostnadsutveckling exkl. mervärdeskatt från senaste prisjusteringen till 2014.

24 Bränsle (rörlig kostnad) Detta avser våra inköp av alla bränslen inkl. skatter, driftmedia (vatten, sand etc.). Vi använder främst förädlade biobränslen men även en liten del olja samt drittel. Sedan har förädlade biobränsle (pellets) sjunkit med - 1 kr/mwh, vilket påverkar fjärrvärmepriset med -0,14 öre/kwh Prognosen under 2014 är oförändrade priser från 2013 årsnivå och den totala bedömningen är påverka på priset är -0,14 öre/kwh. Sedan prisjustering har olja sjunkit med -1 %. Under perioden har priset varierat med +3 % och -4 %. En samladbedömning är priset 2014 är oförändrad från 2012 årsnivå och bedöms påverka priset med +/- 0 öre/kwh. Stor del av driftelen kommer från vindkraftverket på Högberget i Bjursås som förser Falu Energi & Vatten med s.k. internel. Vid prissättning utgår vi från en samlad bedömning av framtida terminspriser på både kort och lång sikt och tidigare fysisk handel. Sedan tidigare prisprognos bedöms det årliga snittpriset sjunka ytterligare med -5,4 öre/kwh under Vilket bedöms påverka priset med -0,2 öre/kwh. Styrmedel och skatter (rörlig kostnad) Här redovisas kostnader för särskilda styrmedel och skatter. Energiskatt uppräknas med KPI och påverkar priset med 0,1 öre/kwh. Drift & underhåll och administration (fastkostnad) Här visas våra kostnader för drift och underhåll samt administration, bestående av lönekostnader och köpta tjänster. Löneökningar, 2 % påverka fjärrvärmepriset +0,3 öre/kwh. Stigande försäkringskostnader påverkar fjärrvärmepriset med +0,2 öre/kwh. Kapitalkostnad (fast kostnad) Här redovisas räntekostnader och avskrivningar. Medel bindningstiden för våra krediter är idag 4,5 år. Marknadsräntorna STIBOR har under det sista året sjunkit med 1 %. Under förutsättning att räntenivån behålls under hela 2014 kommer snitträntan sjunka med ca 0,4 % som påverkar aktuella lån (5 Mkr) och fjärrvärmepriset med -0,15 öre/kwh.

25 Prognos Utfall 2012 Budget 2013 Prognos 2014 Prognos 2015 Prognos 2016 Värmeförsäljning (GWh) 13,8 14,0 14,0 14,0 14,0 Uppvärmning mot normalår 95% 95% 95% 95% 95% 1,5% 0,0% 3,0% 2,5% Pris Fjärrvärme enligt typhus 67,7 68,7 68,7 70,8 72,5 Snittintäkt (öre/kwh) 72,2 69,4 69,4 71,5 73,3 Pris elintäkt (öre/kwh) Bränslekostnad (öre/kwh) -Bränsle 44,8 49,2 44,8 46,2 47,5 -Elintäkt Skatter & Styrmedel Drift & Underhåll (öre/kwh) 10,0 6,0 6,2 6,4 6,6 Kapitalkostnad (öre/kwh) 17,5 17,8 17,8 17,8 17,8 Adm. (öre/kwh) 1,8 2,5 2,5 2,6 2,7 Övrigt (öre/kwh) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 74,1 75,4 71,3 72,9 74,6 Summa exkl. kreditering el och styrmedel 74,1 75,4 71,3 72,9 74,6 Vinst (öre/kwh) -1,9-6,0-1,9-1,5-1,3 Vinst (mkr) -0,3-0,8-0,3-0,2-0,2 Totalt Kapital mkr 19,7 19,7 18,7 17,7 16,7 Resurseffektivitet 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 Klimatpåverkan g CO 2ekv /kwh 47,0 34,0 25,0 25,0 25,0 Resurseffektivitet vid förändring 1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 Klimatpåverkan vid förändring g CO 2ekv /kwh 1 47,0 34,0 25,0 25,0 25,0 1 Ingen hänsyn tas till förändring av pellesproduktion i Falun vid en förändring, förändrad mängd Pellets hanteras av den globala marknaden Summering Sedan justeringen är den totala kostnadspåverkan på fjärrvärmepriset +0,26 öre/kwh, efter avdrag för effektiviseringskrav 0,25 öre/kwh och efter justering av förändrad kapitalkostnad +0,1 öre/kwh vilket motsvarar ca +0,1 %. Prognos miljövärdering 2013: 25 g/kwh CO 2ekv och primärenergifaktor 0,1. Bedömd prisjusteringen inför 2014 Vår bedömning är att fjärrvärmepriset inte kan justeras motsvarande kostnadsökningen för att långsiktigt fortsätta vara prisvärdast på värmemarknaden. Vi tror långsiktigt på stigande marknadspriser för både el och pellets. Ständiga effektiviseringar ska öka lönsamhet i verksamheten. Detta ger att vi gör en samlad bedömning att det finns tungt vägande skäl att lämna fjärrvärmepriset oförändrat under 2014.

26 Kontrollpunkt Är fjärrvärmepriset efter prisjusteringen prisvärdast på värmemarknaden? Nej varken eller Ja Alternativ kostnadskalkyl och miljövärdering. Kalkylen ger en fingervisning om alternativkostnaden och miljövärdering av alternativet. Det går inte att göra en allmängiltig jämförelse eftersom varje kund har unika förutsättningar och möjligheter vad gäller alternativ värme. Det är alltid en samlad bedömning om fjärrvärmen är konkurrenskraftig som ligger till grund för prissättning. Alternativ kostnadskalkyl med bergvärmepump för flerbostadshus av Nils Holgerssonundersökningens typbyggnad, med årsförbrukning 193 MWh/år räknat på 80 % värme och 20 % tappvarmvatten med boarea 1000 m 2, med 15 lägenheter (67 m 2 i snitt), årsflöde m 3. Nyinvestering av respektive anläggning räknat med ett annuitetslån med avskrivning på 15 år. För alternativ är elpriset inkl. aktuella nätpriser, avgifter och skatter. Fast pris är beräknat efter respektive uttag. Värmepump använder elpatroner för spetseffekt. Jämförelse av bergvärmealternativ för Nils Holgersson-fastigheten Värmepumpens effekttäckning: 65 % Värmepumpens energitäckning: 97 % Antal värmepumpar: Två stycken á 30 kw vardera med COP 3,3 Spetsvärme värmesystem: Elpanna 42 kw Spetsvärme varmvatten: Elpatron 6 kw Ackumulatorvolym: 2000 liter Antal bergbrunnar/aktivt: 6 x 190 meter / 1140 meter Investering: SEK :- Fastställande av Alternativkostnad (AK): EP värme= Elpris vid drift av värmepump (SEK/MWh) VF = Förbrukning värme =193 MWh VF vp=energi från Värmpump = 97% av 193 = 187 MWh VF spets=energi från spets = VF - VF vp = = 6 MWh FN = Fast nätavgift = Enligt Falu Elnäts taxa med en eleffekt av 48 kw = :- SEK/år DK = Differens årlig teknikspecifik kapitalkostnad mellan eget alternativ och fjärrvärme DU = Differens årlig systemspecifik drift & underhåll mellan eget alternativ och fjärrvärme Värmefaktor vid värmepumpsdrift = 3,3

27 FASTSTÄLLANDE AV ELPRIS FÖR DRIFT AV VÄRMEPUMP (EPVÄRME) Rörlig nätavgift = Enligt Falu Elnäts rörliga nätpris Rörlig Energiavgift = Enligt SCB 1-årsavtal medel elhandelspris för näringsverksamhet inkl. samtliga avgifter och skatter. = 794 SEK/MWh FASTSTÄLLANDE AV DIFFERENS I ÅRLIG TEKNIKSPECIFIK KAPITALKOSTNAD(DK) Kapitalkostnaden beräknas enligt annuitetsmetoden med räntan 4 % och kalkyltiden 15 år. Annuitetsfaktor 0,090. ( ) INV VP = Teknikspecifik investering i egen värmepumpsanläggning INV fjärrvärme= Teknikspecifik investering i UC fjärrvärme, SEK :- INV VP INV Fjärrvärme= = SEK :- SEK = :- SEK/år FASTSTÄLLANDE AV DIFFERENS I ÅRLIG SYSTEMSPECIFIK DRIFT & UNDERHÅLLSKOSTNAD(DU) DU KM = Årlig systemspecifik drift och underhållskostnad för egen värmepumpsanläggning. DU KM är bestämd till 7 000:- SEK/år enligt dokumenterade erfarenhetsvärden. DU FK = Årlig systemspecifik drift och underhållskostnad för fjärrvärmeanläggning. är bestämd till 1 000:- SEK/år enligt dokumenterade erfarenhetsvärden. = 6 000:- SEK Alternativ kostnad och miljövärdering: Resurseffektivitet: 0,62 och Klimatpåverkan: 74 g CO 2ekv /kwh = :- SEK/år Fjärrvärmekostnad 2013: Resurseffektivitet: 0,1 och Klimatpåverkan: 25 g CO 2ekv /kwh :- SEK/år

28 Bilaga 3-Normalprislista 2014 FALUN, Fjärrvärmepriser 2014 (Företag, flerbostadshus, industri, handel, kontor mm) Leveransgräns Till och med avstängningsventil innanför grundmur. Vi följer allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme till näringsverksamhet utfärdade av Svenska Fjärrvärme i samarbete med kundorganisationer. Falu Energi & Vatten är medlem i Prisdialogen, en väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar sina priser. Därför har Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme tillsammans tagit fram Prisdialogen mellan kunder och fjärrvärmeföretag. Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för vår prissättning. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på samtliga priser. Prisets Komponenter Årskostnaderna består av en effektdel, en energidel och en flödesdel. Det pris du som näringsidkare betalar har dessa delar: Energiavgift -säsongsanpassat Effektavgift -Uppmätt Distributionsavgift -Uppmätt flöde