KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för

Transkript

1 KONKURRENSVERKET Budgetunderlag för

2 KKV1000, v1.2, Dnr 134/ (8) Budgetunderlag för budgetåren 2016, 2017 och 2018 I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (kapitel 9), upprättas härmed budgetunderlag för åren 2016, 2017 och Konkurrensverkets förväntningar under åren Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för konkurrens- och upphandlingslagarna. En proaktiv, tydlig och framgångsrik tillämpning av dessa regelverk har varit stommen i myndighetens verksamhet. I enlighet med regeringsbeslut den 19 december 2014 (dnr N2014/5319/MK) håller Konkurrensverket på att förbereda överföringen av uppgifter rörande upphandlingsstöd till en ny myndighet för upphandlingsstöd, som ska inleda sin verksamhet 1 september Denna uppdelning syns redan i regleringsbrevet för 2015, då Konkurrensverkets förvaltningsanslag är uppdelat i två delar, ap. 1 Konkurrensverket tkr och ap. 2 Upphandlingsstöd tkr. Konkurrensverket för kontinuerlig dialog med den särskilde utredaren för inrättandet av Upphandlingsmyndigheten (Dir. 2014:161), Hans-Eric Holmqvist. De uppgifter som ska föras över är att: bidra till att hela inköpsprocessen kan genomföras elektroniskt och delta i standariseringen av processer, tillhandahålla metod- och kompetensstöd för innovationsupphandling, utveckla och förvalta kriterier som beaktar miljöhänsyn i offentliga upphandlingar, samt tillhandahålla ett stöd för tillämpning av kriterierna samt lämna information och tillhandahålla utbildning, om sådana kriterier. Adress Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon Fax konkurrensverket@kkv.se

3 Dnr 134/ (8) Konkurrensverket har identifierat de medarbetare som arbetat mer än 50% med de aktuella uppgifterna och således i enlighet med LAS 6 kommer att omfattas av verksamhetsövergång till den nya myndigheten. 34 av Konkurrensverkets nuvarande medarbetare omfattas av verksamhetsövergången, liksom 13 pågående rekryteringar. Förhandlingarna med de fackliga organisationerna har slutförts avseende denna del och den slutliga listan har tillställts utredningen. Om någon av de som omfattas av verksamhetsövergången tackar nej, kommer Konkurrensverket att få stå för lönen under uppsägningstiden. Denna kostnad kommer att belasta verksamheten. En översyn av vilka materiella tillgångar som ska följa med verksamheten har också påbörjats. Ytterligare en följd av regeringsbeslutet är att Konkurrensverket, efter sedvanliga fackliga förhandlingar, kommer att behöva fastställa en ny organisation som ska gälla från 1 september Konkurrensverkets kvarvarande personalstat kommer under 2015 att behöva minska för att efter genomförd förändring landa på motsvarande nivå som vid utgången av Återgången beräknas kunna ske genom naturlig avgång. Konkurrensverket har under 2014 skaffat nya lokaler och sitter idag i Torsgatan 11 och Torsgatan 13 (samma hyresvärd, Norrporten). Under våren avses samtliga delar av Konkurrensverket som ska finnas kvar från 1 september flytta till lokalerna på Torsgatan 11 och de som ska arbeta i Upphandlingsmyndigheten kommer att flytta till Torsgatan 13. Konkurrensverket har också hyrt nedersta planet och gjort om den till kombinerad matsal och mötesrum. Årshyreskostnaden för denna ligger på runt 1,5 miljoner kr (1 367 tkr i kallhyra plus kostnader för el, vatten, fastighetsskatt mm), vilket under budgetunderlagsperioden årligen ökar Konkurrensverkets kostnader. En separation av telefonnumren kommer också att ske så att de medarbetare som kommer att gå över till Upphandlingsmyndigheten får anslutningar i en separat nummerföljd. Arbetet med myndighetens värdegrund har fortsatt och kommer att fortsätta under åren. De förändringar som sker gör att det nu är särskilt viktigt för personalen att ha en ventil och ett forum att diskutera värdegrundsfrågor. Fokus för stödverksamheten under årets första åtta månader kommer att ligga på att skapa värdefullt stöd för verksamhetens olika intressentgrupper och att samtidigt förbereda verksamheten så att den nya myndigheten kan vara operationell

4 Dnr 134/ (8) redan från start. Arbetet med att avskilja den verksamhet som ska gå över till Upphandlingsmyndigheten kommer även att innefatta förberedelser av förslag till effektiva strukturer för framtida samverkan mellan Konkurrensverket och den nya myndigheten. Fokus för tillsynverksamheten under 2015 kommer fortsatt att vara på att upprätthålla och utveckla en resultatinriktad, effektiv och framgångsrik tillsyn för att ingripa mot överträdelser av de konkurrens- och upphandlingsregelverk som myndigheten ansvarar för. Konkurrensverket arbetar även med att lämna förslag till regeländringar och andra åtgärder för att på ett ansvarsfullt sätt öka eller effektivisera konkurrensutsättningen i samhället. Konkurrensverket ska också främja forskning och kunskapsbyggande inom konkurrens- och upphandlingsområdet. Dessa uppdrag går hand i hand och förstärker varandra. Konkurrensverket har ett högt anseende för sitt deltagande i internationellt utvecklingsarbete på såväl konkurrens- som upphandlingsområdet. Detta arbete är av strategisk betydelse för myndigheten, både vad gäller kompetensutveckling för den egna personalen samt möjligheter att påverka framtida regelverk, metodik och tillämpningspolicy i en alltmer globaliserad omvärld där det inte längre är relevant att verka för väl fungerande marknader i ett snävt Sverige-perspektiv. Detsamma gäller avseende forskningsfrågor. Anslag Konkurrensverket (Ramanslag) Vid planering av verksamheten och beräkning av anslagsnivåer utgår Konkurrensverket från de förutsättningar som finns uttryckta i budgetpropositionen (Prop. 2014/15:1 Utgiftsområde 24), vilket ger en anslagstilldelning på tkr 2015, tkr 2016 och tkr Enligt regeringsbrevet för 2015 är detta anslag uppdelat i ap. 1 Konkurrensverket (ram) tkr och ap. 2 Upphandlingsstöd (ram) tkr. Kostnader och utgifter för den del av verksamheten som avser uppgifter för att utveckla, förvalta och lämna stöd om offentlig upphandling belastar anslagsposten ap. 2. Under de första åtta månaderna 2015 kommer denna del av anslaget att användas för att: verka för att upphandlande myndigheter och enheter i större utsträckning hanterar upphandlingsfrågor som är strategiskt viktiga, ge stöd till vägledning och information om offentlig upphandling, inklusive innovationsupphandling, främja en effektiv offentlig upphandling, vilket bl.a. innefattar samverkan med andra myndigheter och intressenter,

5 Dnr 134/ (8) sprida information vad gäller upphandlingsfrågor, till allmänheten, företag och offentliga organ, samverka med andra upphandlingsmyndigheter både vid genomförande av specifika insatser, men även på en mer generell policynivå, besvara remisser och ta fram rapporter med relevanta förslag, samt att samverka med Sveriges länsstyrelser och andra svenska myndigheter. Omställningskostnaderna för avskiljandet av Upphandlingsmyndigheten Enligt redovisningen (Dnr 873/2014 regeringsuppdrag N2014/5319/MK från den 19 december 2014) till regeringen den 30 januari 2014, beräknar Konkurrensverket att omställningskostnaden kommer att ligga mellan tkr tkr. Den lägre siffran bygger på att inga omställningskostnader i form av utbildning eller övertalighet för personal uppstår, samt att Upphandlingsmyndigheten tar över kostnader för lokal och avtal. Om Upphandlingsmyndigheten skulle teckna hyresavtal på annan plats uppstår omställningskostnader för Konkurrensverket vid denna tidpunkt. Redovisningsmässigt skulle kostnaden då komma att belasta 1:15 Konkurrensverket (Ramanslag) ap.2 Upphandlingsstöd (ram). I detta scenario gör vi bedömningen att möjligheten att bedriva verksamheten såväl inom upphandlingsstöd som inom Konkurrensverkets kvarvarande ansvarsområden kan komma att påverkas väsentligt. Budgetprognos för avseende detta anslag ska enligt regeringens direktiv (Kommittédirektiv Dir. 2014:161) lämnas av organisationskommittéen och berörs inte vidare här. Konkurrensverkets övriga förvaltningsanslag under ap1. avses primärt användas till att: spåra upp och ingripa mot konkurrensproblem med stöd av konkurrensreglerna, inklusive företagskoncentrationer, spåra upp och bedriva tillsyn mot upphandlingsproblem med stöd av lagen om valfrihetssystem (2008:962 - LOV), lagen om offentlig upphandling (2007: LOU), lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (2007:1092 LUF), eller lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (2011: LUFS), väcka talan och följa rättsutvecklingen,

6 Dnr 134/ (8) främja en effektiv offentlig upphandling, vilket bl.a. innefattar samverkan med andra myndigheter och intressenter för att öka konkurrensinslaget i all offentlig upphandling, sprida information vad gäller konkurrens- och upphandlingsfrågor, till allmänheten, företag och offentliga organ, samverka med andra konkurrens- och upphandlingsmyndigheter både vid genomförande av specifika utredningar, eller andra specifika insatser, men även på en mer generell policynivå, driva ärenden i domstol, verka för konkurrensneutrala lösningar, inklusive att hantera transparenslagstillsynen, besvara remisser och ta fram rapporter med relevanta förslag, samt att samverka med Sveriges länsstyrelser och andra svenska myndigheter. Under 2015 beräknar Konkurrensverket att anslaget kommer att belastas fullt ut. Under beräknas anslaget att förbrukas i sin helhet och anslagskrediten kan behöva utnyttjas, då Konkurrensverket har haft extra kostnader för samgåendet och kommer att ha omställningskostnader för avskiljandet. Anslag Konkurrensforskning (Ramanslag) Vid planering av verksamheten och beräkning av anslagsnivåer utgår Konkurrensverket från de förutsättningar som finns uttryckta i budgetpropositionen (Prop. 2014/15:1 Utgiftsområde 24), vilket är en anslagstilldelning på tkr 2015, tkr 2016 och tkr Medel för forskning kommer huvudsakligen anslås via bidrag till forskningsprojekt med anknytning till Konkurrensverkets verksamhetsområden. Vid fördelning av dessa medel har myndigheten stöd av ett forskningsråd. Resterande medel kommer att användas av Konkurrensverket för uppdragsforskning, seminarier och anknytande informationsinsatser på konkurrens- och upphandlingsområdet. Kostnader för arvoden m.m. för ledamöterna i råden för forskning- och upphandlingsfrågor belastar också anslaget. Frågan om Upphandlingsrådets framtida tillhörighet kommer att beredas under arbetet med att avskilja de verksamheter som ska överföras till Upphandlingsmyndigheten.

7 Dnr 134/ (8) För åren beräknas anslaget förbrukas i sin helhet. Anslag Finansiering av rättegångskostnader (Ramanslag) Vid planering av verksamheten och beräkning av anslagsnivåer utgår Konkurrensverket från de förutsättningar som finns uttryckta i budgetpropositionen (Prop. 2014/15:1 Utgiftsområde 24), vilket är en anslagstilldelning på tkr 2015, tkr 2015 och tkr Anslaget ska finansiera kostnader med anledning av mål och ärenden som avser överklaganden av Konkurrensverkets beslut eller vari Konkurrensverket för talan. Det är mycket svårt att prognostisera utgifterna under anslaget, eftersom utbetalningarna är beroende på utgången i olika domstolsförhandlingar där Konkurrensverket för statens talan. Om Konkurrensverket enligt domstolens avgörande blir skyldig att ersätta motparten för dennes rättegångskostnader, ska sådana ersättningar enligt lag betalas ut skyndsamt. Målsättningen är att Konkurrensverket ska vinna samtliga mål där myndigheten är part. Räntekontokredit Räntekontokrediten föreslås för budgetåren oförändrad. Anslagskrediten Anslagskrediten föreslås för budgetåren uppgå till 3 procent av anslagets storlek. Låneram Låneramen föreslås för budgetåren uppgå till tkr. Avgiftsfinansierad verksamhet Den avgiftsfinansierade verksamheten består främst av Konkurrensverkets uppdrag avseende lagen om elektronisk kommunikation.

8 Dnr 134/ (8) Förslag till finansiering Konkurrensverket föreslår följande finansiering för åren i 2015 års prisnivå. Verksamhetens finansiering Anslag Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Utgiftsområde 24 anslag 01:15 Konkurrensverket Utgiftsområde 24 anslag 01:16 Konkurrensforskning Utgiftsområde 24 anslag 01:21 Finansiering av rättegångskostnader Avgiftsinkomster som disponeras Övriga inkomster som disponeras Därav bidrag Därav finansiella intäkter Summa Investeringar i anläggningstillgångar, tkr Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Ingående balans lån i Riksgäldskontoret Beräknad nyupplåning varav för investering i immateriella anläggningstillgångar Beräknad amortering Utgående balans lån i Riksgäldskontoret Beslutad/föreslagen låneram Beräknad ränteutgift Ränteantaganden för nyupplåning (%) 0% 0% 0% 0% Finansiering av räntor och amorteringar utgiftsområde 24 anslag 01:15 Konkurrensverket

9 Dnr 134/ (8) Bilaga Förteckning över Konkurrensverkets gällande författningar Bemyndigande i SFS 2008:604, 3 Nr i KKVFS Författningsrubrik Ämne KKVFS 2015:2 Om näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna Konkurrens KKVFS 2015:1 Konkurrensverkets allmänna råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift Konkurrens KKVFS 2010:3 Om anmälan om företagskoncentration Konkurrens KKVFS 2010:2 Konkurrensverkets allmänna råd för tillämpning av förordning (2006:260) om antidiskriminerings villkor i upphandlingskontrakt Upphandling KKVFS 2009:1 Om bagatellavtal Konkurrens

10 Adress Stockholm Telefon Fax