KONKURRENSVERKET BUDGETUNDERLAG FÖR

Transkript

1 2013 KONKURRENSVERKET BUDGETUNDERLAG FÖR

2

3 KKV1000, v1.2, Dnr 80/ (7) Budgetunderlag för budgetåren 2015, 2016 och 2017 I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (kapitel 9), upprättas härmed budgetunderlag för åren 2015, 2016 och Konkurrensverkets förväntningar under åren Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för konkurrens- och upphandlingslagarna. En proaktiv, tydlig och framgångsrik tillämpning av dessa regelverk har varit stommen i myndighetens verksamhet. I enlighet med regeringsbeslut den 28 november 2013 (dnr N2013/5426/MK) pågår processen med att samla den statliga stöd- och informationsverksamheten om offentlig upphandling inklusive innovationsupphandling, miljö och sociala krav, på Konkurrensverket. Av budgetpropositionen 2013 framgår även att regeringens avsikt är att ytterligare förstärka nämnda verksamheter genom att Konkurrensverkets anslag från 2015 ökas permanent med 35 miljoner kronor. För att Konkurrensverket på bästa sätt ska hantera dessa nya uppgifter har organisationen ändrats. En tillsyns- och en stödavdelning har skapats, och under dessa avdelningar sorterar fem respektive tre enheter. En kommunikationsavdelning har tillskapats. Elva chefstjänster har tillsatts och ett hundratal befintliga medarbetare har via ett transparet ansökningsförfarande placerats in i de nyinrättande avdelningarna/enheterna. Under första halvåret 2014 kommer medarbetare att komma över från Kammarkollegiet och Miljöstyrningsrådet, och inplaceras i myndighetens organisation genom ett likartat ansökningsförfarande. Samtidigt håller vi på och nyrekryterar till sex innovationsupphandlingstjänster och för att fylla sedvanligt personalomsättningsbehov. Adress Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon Fax konkurrensverket@kkv.se

4 Dnr 80/ (7) Konkurrensverkets medarbetare är dess viktigaste tillgång. För att få ihop medarbetare från fyra olika myndigheter/verksamheter, med olika bakgrund och intressen, till ett verk som ska arbeta mot samma mål, har processen börjat redan hösten 2013 i och med att tre grupper (integration-, kommunikations- och värdegrundsgruppen) bildats och kontinuerligt träffats. Arbetet med myndighetens värdegrund kommer att fortsätta under åren och fokus kommer att ligga på att ta fram en ny gemensam värdegrund som alla medarbetare, nya som gamla, står bakom. Men denna utökade personalstyrka kan Konkurrensverket inte rymmas i nuvarande lokaler. En första utökning av lokalytan håller på att ske genom att vi av befintlig hyresvärd har hyrt två våningsplan, motsvarande 770 kvm och 45 arbetsplatser, i grannhuset på Torsgatan 13. Tillträde sker från februari/mars 2014 och lokalerna beräknas vara brukbara cirka 6 veckor senare. Konkurrensverket bedömer att en ytterligare utökning av lokalyta, minst motsvarande den nu genomförda, kommer att behövas inom budgetperioden. Första halvåret 2014 kommer fokus att ligga på att ta emot nya medarbetare, få enheterna och avdelningarna att etablera väl fungerande arbetsformer och finna synergier med att verket har ansvar för både stöd och tillsyn inom offentlig upphandling samt att kommunicera och förankra myndighetens strategier med de huvudsakliga intressentgrupperna. Samtidigt är det viktigt att vidmakthålla fokus även på att upprätthålla och utveckla en resultatinriktad, effektiv och framgångsrik tillsyn för att ingripa mot överträdelser av de regelverk som myndigheten ansvarar för. Konkurrensverket arbetar även med att lämna förslag till regeländringar och andra åtgärder för att på ett ansvarsfullt sätt öka eller effektivisera konkurrensutsättningen i samhället. Konkurrensverket ska också främja forskning och kunskapsbyggande inom konkurrens- och upphandlingsområdet. Dessa uppdrag går hand i hand och förstärker varandra. Konkurrensverket har ett gott renommé för sitt deltagande i internationellt utvecklingsarbete på såväl konkurrens- som upphandlingsområdet. Detta arbete är av strategisk betydelse för myndigheten, både vad gäller kompetensutveckling för den egna personalen samt möjligheter att påverka framtida regelverk, metodik och tillämpningspolicy i en alltmer globaliserad omvärld där det inte längre är relevant att verka för väl fungerande marknader i ett snävt Sverige-perspektiv. Detsamma gäller avseende forskningsfrågor. Anslag Konkurrensverket (Ramanslag) Vid planering av verksamheten och beräkning av anslagsnivåer utgår Konkurrensverket från de förutsättningar som finns uttryckta i budgetpropositionen

5 Dnr 80/ (7) (Prop. 2013/14:1 Utgiftsområde 24), vilket ger en anslagstilldelning på tkr 2015, tkr 2016 och tkr Konkurrensverkets förvaltningsanslag avses primärt att användas till följande verksamheter: Spåra upp och ingripa mot konkurrensproblem med stöd av konkurrensreglerna, inklusive företagskoncentrationer. Spåra upp och bedriva tillsyn mot upphandlingsproblem med stöd av lagen om valfrihetssystem (2008:962 - LOV), lagen om offentlig upphandling (2007: LOU), lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (2007:1092 LUF), eller lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (2011: LUFS), väcka talan och följa rättsutvecklingen. Verka för att upphandlande myndigheter och enheter i större utsträckning hanterar upphandlingsfrågor som strategiskt viktiga. Ge stöd till vägledning och information om offentlig upphandling, inklusive innovationsupphandlingar. Främja en effektiv offentlig upphandling, vilket bl.a. innefattar samverkan med andra myndigheter och intressenter för att öka konkurrensinslaget i all offentlig upphandling. Sprida information vad gäller konkurrens- och upphandlingsfrågor, till allmänheten, företag och offentliga organ. Samverka med andra konkurrens- och upphandlingsmyndigheter både vid genomförande av speciefika utredningar, eller andra specifika insatser, men även på en mer generell policynivå. Driva ärenden i domstol. Verka för konkurrensneutrala lösningar, inklusive att hantera transparenslagstillsynen. Besvara remisser och ta fram rapporter med relevanta förslag. Samverka med Sveriges länsstyrelser och andra svenska myndigheter. 1 De i budgetpropositionen aviserade tillkommande 35 miljoner kronorna har således inte beaktats här, men har av nödvändighet ingått som underlag i myndighetens ovan beskrivna lokalförsörjningsplanering.

6 Dnr 80/ (7) Under 2014 kommer förmodligen inte Konkurrensverket att fullt ut använda anslaget då rekryteringar tar tid. Under beräknas anslaget att förbrukas i sin helhet. Anslag Konkurrensforskning (Ramanslag) Vid planering av verksamheten och beräkning av anslagsnivåer utgår Konkurrensverket från de förutsättningar som finns uttryckta i budgetpropositionen (Prop. 2013/14:1 Utgiftsområde 24), vilket är en anslagstilldelning på tkr 2015, tkr 2016 och tkr Medel för forskning kommer huvudsakligen anslås via bidrag till forskningsprojekt med anknytning till Konkurrensverkets verksamhetsområden. Vid fördelning av dessa medel har myndigheten stöd av ett forskningsråd. Resterande medel kommer att användas av Konkurrensverket för uppdragsforskning, seminarier och anknytande informationsinsatser på konkurrens- och upphandlingsområdet. Kostnader för arvoden m.m. för ledamöterna i råden för forskning- och upphandlingsfrågor belastar också anslaget. För åren beräknas anslaget förbrukas i sin helhet. Anslag Finansiering av rättegångskostnader (Ramanslag) Vid planering av verksamheten och beräkning av anslagsnivåer utgår Konkurrensverket från de förutsättningar som finns uttryckta i budgetpropositionen (Prop. 2013/14:1 Utgiftsområde 24), vilket är en anslagstilldelning på tkr 2015, tkr 2015 och tkr Anslaget ska finansiera kostnader med anledning av mål och ärenden som avser överklaganden av Konkurrensverkets beslut eller vari Konkurrensverket för talan. Det är mycket svårt att prognostisera utgifterna under anslaget, eftersom utbetalningarna är beroende på utgången i olika domstolsförhandlingar där Konkurrensverket för statens talan. Om Konkurrensverket enligt domstolens avgörande blir skyldig att ersätta motparten för dennes rättegångskostnader, ska sådana ersättningar enligt lag betalas ut skyndsamt. Målsättningen är att Konkurrensverket ska vinna samtliga mål där myndigheten är part. Räntekontokredit Räntekontokrediten föreslås för budgetåren oförändrad.

7 Dnr 80/ (7) Anslagskrediten Anslagskrediten föreslås för budgetåren uppgå till 3 procent av anslagets storlek. Låneram Låneramen föreslås för budgetåren uppgå till tkr. Avgiftsfinansierad verksamhet Den avgiftsfinansierade verksamheten består främst av Konkurrensverkets uppdrag avseende lagen om elektronisk kommunikation. I enlighet med årets regleringsbrev kommer Konkurrensverket senast den 1 oktober att återrapportera vilka åtgärder som vidtagits för att hantera den uppdragsverksamhet som bedrivits hos MSR.

8 Dnr 80/ (7) Förslag till finansiering Konkurrensverket föreslår följande finansiering för åren i 2014 års prisnivå. Verksamhetens finansiering Anslag Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Utgiftsområde 24 anslag 01:15 Konkurrensverket Utgiftsområde 24 anslag 01:16 Konkurrensforskning Utgiftsområde 24 anslag 01:21 Finansiering av rättegångskostnader Avgiftsinkomster som disponeras Övriga inkomster som disponeras Därav bidrag Därav finansiella intäkter Summa Investeringar i anläggningstillgångar, tkr Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Ingående balans lån i Riksgäldskontoret Beräknad nyupplåning varav för investering i immateriella anläggningstillgångar Beräknad amortering Utgående balans lån i Riksgäldskontoret Beslutad/föreslagen låneram Beräknad ränteutgift Ränteantaganden för nyupplåning (%) 0,8 1,0 1,5 2,0 Finansiering av räntor och amorteringar utgiftsområde 24 anslag 01:15 Konkurrensverket

9 Dnr 80/ (7) Bilaga Förteckning över Konkurrensverkets gällande författningar Bemyndigande i SFS 2008:604, 3 Nr i KKVFS Författningsrubrik Ämne KKVFS 2012:2 Om näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna Konkurrens KKVFS 2012:1 Konkurrensverkets allmänna råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift Konkurrens KKVFS 2010:3 Om anmälan om företagskoncentration Konkurrens KKVFS 2010:2 Konkurrensverkets allmänna råd för tillämpning av förordning (2006:260) om antidiskriminerings villkor i upphandlingskontrakt Upphandling KKVFS 2009:1 Om bagatellavtal Konkurrens

10 Adress Stockholm Telefon Fax