Stadsdelsnämnden Väster kallas till information tisdagen den 24 februari 2015 kl. 15:30 17:30 i Sessionssalen, Ramnåsgatan 1

Transkript

1 Stadsdelsnämnden Väster kallas till information tisdagen den 24 februari 2015 kl. 15:30 17:30 i Sessionssalen, Ramnåsgatan 1 Information om: Årsredovisning 2014: Föredragningar från förvaltningsledningen. - Magnus af Klint, chef ekonomifunktionen - Pernilla Landström, områdeschef kost, lokalvård och vaktmästeri - Eva-Stina Beischer, områdeschef individ- och familjeomsorg - Marie-Louise Bengtsson, områdeschef kultur, fritid och förebyggande - Ingalill Lindberg, områdeschef äldreomsorg - Marie Gerdin, områdeschef förskola - Hayne Hedin, områdeschef skola - Monica Svensson, stadsdelschef Förhinder anmäls till Daniel Nilsson, daniel2.nilsson@boras.se, Välkomna! Monica Svensson Stadsdelschef

2 Stadsdelsnämnden Väster kallas till sammanträde tisdagen den 24 februari 2015 Tid: Plats: Ledamöter: Ersättare: Sessionssalen/Cafeterian Ramnåsgatan 1 Per Carlsson (S), Kerstin Hermansson (C), Lennart Andreasson (V), Ninni Dyberg (S), Leif Johansson (S), Marie Sandberg (S), Anna-Karin Gunnarsson (MP), Bill Bakkemose (M), Mattias Karlsson (M), Åke Ekvad (KD), Andreas Bäckman (SD) Mikael Karlsson (S), Marianne Hermansson (S), Martin Valtersson (S), Linda Ikatti (S), Anna Hedlund (V), Hanna Bernholdsson (MP), Anna- Clara Stenström (M), Gunvie Peeker (M), Bengt Westmalm (FP), Solveig Landegren (C), Karolina Carlsson (SD) Per Carlsson Ordförande Stadsdelsnämnden Väster Förhinder att närvara anmäls till: Daniel Nilsson, , daniel2.nilsson@boras.se 1

3 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum ÄRENDEN 1 Allmänhetens frågestund 2 Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare Förslag till justerande person: Leif Johansson (S) med Åke Ekvad (KD) som ersättare 3 Stadsdelschefen informerar Föredragande: Monica Svensson, stadsdelschef 4 Information om tystnadsplikt för nämndens ledamöter Föredragande: Miriam Orlenius, rättshandläggare 5 Fastställande av dagordningen 6 Årsredovisning 2014 Bifogad Föredragande: Magnus af Klint, chef ekonomifunktionen 2015/SDNV Upphandling av särskilt boende Byttorpsklint Bifogad Föredragande: Monica Svensson, stadsdelschef 2015/SDNV Uppföljning av Borås Stads miljömål 2014 Bifogad 2014/SDNV Samordning av lokaler Bifogad Föredragande: Marie-Louise Bengtsson, områdeschef kultur, fritid och förebyggande 2015/SDNV Hyresavtal och drift av restaurang och träffpunkt vid Spinnaren Bifogad 2015/SDNV Inhyrning av anläggning till ensamkommande flyktingbarn Bifogad 2015/SDNV Uppföljning av Intern kontrollplan 2014 Bifogad 2015/SDNV Intern kontrollplan och riskanalys 2015 Bifogad 2015/SDNV Granskning av detaljplan för del av Druvefors, Kamelian 2 m.fl. Bifogad 2015/SDNV0016 2

4 15 Förslag på hur Borås Stad kan uppmärksamma FN:s internationella dag Bifogad för avskaffandet av våld mot kvinnor 2014/SDNV Yttrande över förslag på åtgärder för att motverka barnfattigdom Bifogad i Borås Stad 2014/SDNV Val av kontaktpolitiker för arbete med Grön Flagg Bifogad 2015/SDNV Delegering av attesträtter Bifogad 2014/SDNV Delegering av nämndens arbetsmiljöansvar Bifogad 2015/SDNV Anmälningsärenden I pärmen 21 Delegationsärenden I pärmen 22 Sekretessärenden a) Nedläggning av utredning om faderskap Separat utskick 3

5 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) Magnus af Klint Chef ekonomifunktionen Årsredovisning 2014 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta: 1. Förklara de tre särskilda nämnduppdragen till förvaltningen i Budget 2014 genomförda. 2. Begära att Kommunfullmäktige beslutar att ökade kostnader 2014 jämfört med 2012 för undervisning av nyanlända flyktingar om tkr inte förs vidare till Begära att Kommunfullmäktige beslutar att underskott beroende på dels fel ersättning till Byttorpsklint första halvåret om 900 tkr, dels kostnader i samband med Sanderökrokens 2:s ombyggnad om tkr inte förs vidare till Fastställa årsredovisningen. 5. Överlämna årsredovisning 2014 till Kommunstyrelsen. Yttrandet i sin helhet Årsredovisningen är stadsdelsnämndens återrapportering till Kommunfullmäktige om utfallet av 2014 års verksamhet och avvikelse mot fastställd budget. Rapporteringen är också en del i dialogen om erfarenheter och slutsatser av vikt inför utformandet av kommande budget. Förvaltningen har på uppdrag av nämnden upprättat förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2014 enligt de anvisningar och mallar som Stadskansliet upprättat och föreskrivit ska användas. I utformningen av rapporten har förvaltningen, liksom de senaste åren, även gjort en beskrivning av utvecklingen för varje verksamhet. Utifrån denna analys anges föreslag till vilka områden som bör vara i fokus för varje verksamhetsområde vid utformning av strategier för ökad måluppfyllelse i kommande förslag till budget.

6 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (3) Magnus af Klint Chef ekonomifunktionen Analysen har kompletterats med en enkel uppskattning av produktivitetsutvecklingen i ett avgränsat kostnadsekonomiskt perspektiv. Avsikten är att denna kan ge ökad förståelse till utvecklingen som varit och underlag för bedömningar inför kommande planerings- och budgetarbete. Årsredovisningen innehåller återrapportering av utfall på Kommunfullmäktiges indikatorer och särskilda uppdrag till stadsdelen under året. Av årets 19 målindikatorer har 7 uppnått sina målvärden i budget 2014, 9 delvis och 3 återstår. Av 13 uppdrag från Kommunfullmäktige är 11 genomförda. Av nämndens 3 angivna uppdrag är alla genomförda. Stadsdelsegen verksamhet Det ekonomiska resultatet är ett underskott om 4,7 mkr vilket innebär en negativ avvikelse mot fastställd budget om 2,7 mkr. Avvikelsen motsvarar ca 0,2 % av årets kommunbidrag. Det ackumulerade resultatet för stadsdelens stadsdelsegna verksamhet sedan den bildades är då ett överskott om 0,6 mkr. Framställning föreslås göras om kompensation för ökade utbildningskostnader för nyanlända flyktingar. Detta görs för 3,2 mkr enligt den hantering som gjordes vid Kommunfullmäktiges behandling av föregående års bokslut. Kommungemensam verksamhet Kommunövergripande verksamhet Verksamheterna redovisar ett överskott om 1,7 mkr. Kommungemensam produktion Verksamheterna redovisar ett underskott om 5,2 mkr. Detta hänförs helt till äldreomsorgen. Här ingår 0,9 mkr felaktig, för låg, ersättning till Byttorpsklint under första halvåret innan Kommunstyrelsen beslutade justerade ersättningsnivån.

7 TJÄNSTESKRIVELSE 3 (3) Magnus af Klint Chef ekonomifunktionen Kostnader som uppstår under ombyggnader av äldreboenden finansieras inte i årsbudgeten. För Sanderökroken 2, vars ombyggnad slutfördes våren 2014, uppgår kostnader direkt knutna till ombyggnaden till 2,1 mkr. Stadsdelsnämnden föreslås begära att dessa poster inte skall ingå i ackumulerat resultat överfört till Samverkan Samverkan skedde i FSG tisdag den 17 februari. De fackliga organisationerna framför att resultatet är bra, men att det påverkat ohälsa, arbetsmiljö och timanställda. STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER Monica Svensson Stadsdelschef Bilaga: Årsredovisning 2014 Stadsdelsnämnd Väster

8 Årsredovisning stadsdelsnämnder 2014 Stadsdelsnämnden Väster

9 Innehållsförteckning 1 Inledning Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer Människor möts i Borås Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt Ekonomi och egen organisation Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden samt nämndens egna uppdrag Människor möts i Borås Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga Stadsdelsverksamhet Resultat Budgetavvikelse Verksamheternas utveckling Kommungemensam verksamhet Resultat Kommunövergripande verksamhet Kommungemensam produktion Verksamhetsmått Fritidsverksamhet Kultur Skola Förskola Individ- och familjeomsorg för barn och ungdomar Äldreomsorg Egen organisation Stadsdelsnämnden Väster, Årsredovisning stadsdelsnämnder (57)

10 1 Inledning Kommunfullmäktiges mål - uppföljning av målindikatorer I år sker uppföljning av 20 målindikatorer. Av dessa har 8 uppnått sina mål, 9 delvis uppnådda medan 3 ej är uppnådda. Dessa avser sjukfrånvaron, andel timavlönade och antal lägenheter som är trygghetsboende. Kommunfullmäktiges uppdrag Av de 13 uppdragen är 11 genomförda och 2 delvis genomfört. Grunduppdraget: Brukarperspektivet Generellt har efterfrågan varit högre än volymer i budget. Levererad produktionsvolym är drygt 20 mkr över uppdraget i budget. Vad som däremot varit svårt att möta är olika former av extra behov och stöd i olika verksamheter. Sammantaget har verksamheten generellt hållit den kvalitet som angavs i budget. Medarbetarperspektivet En hög verksamhetsvolym i sig och de besparingsåtgärder som genomförts under främst andra halvåret har genomgående ställt stora krav på alla medarbetarna och chefer. Sjukskrivningarna har fortsatt öka i samma takt som tidigare år. Heltidsinförandet har genomförts och andelen är nu över 97 %. Verksamhetsperspektivet Den verksamhetsutveckling som varit planerad har i huvudsak genomförts utifrån förväntan att det är långsiktigt gynnsamt ur alla perspektiven. Det gäller bl a IT-system och dess administrativa processerna inom äldreomsorgen, ökad lokal- och verksamhetssamverkan mellan olika verksamheter samt förstelärare och biträdande rektorer i skolan. Även lokal utveckling inom verksamheterna. Ekonomiperspektivet Stadsdelsegen verksamhet Det samlade ekonomiska resultatet är ett underskott om 4,7 mkr vilket är 2,7 mkr sämre än fastställd budget, vilket motsvarar 0,2 % av årets kommunbidrag. Nettokostnadsutvecklingen mellan 2013 och 2014 var 4,2 % medan kommunbidraget ökat med 4,1%. Personalkostnadsandelen av kostnadsmassan, bruttokostnaden, har varit konstant c 50% under de senaste åren. Den köpta verksamheten har legat på 24% men ökade till 27% under Det är här som stadsdelen har haft en ej förväntad och långsiktigt ofinansierad kostnads- och volymökning. Ökad verksamhetsvolym i form av internt och externt köpt verksamhet uppgår till c 20 mkr främst inom äldreomsorgen och IFO barn och familj. Som en följd av beslutade anpassningsåtgärder under året, för att motverka effekterna av volymökningen, har övriga kostnader minskats inom flertalet verksamheter. Det ackumulerade resultatet från det att stadsdelen bildades uppgår till 0,6 mkr. Kommungemensam verksamhet Kommunövergripande verksamheter IFO barn och familj redovisar ett överskott om 1,7 mkr genom personalbegränsningar utan inskränkningar i verksamheten. Stadsdelsnämnden Väster, Årsredovisning stadsdelsnämnder (57)

11 Kommungemensam produktion. Äldreomsorgen redovisar ett underskott om 5,2 mkr varav 0,9 mkr avser ännu ej reglerad ersättning till Byttorpsklint för våren 2014 och 2,1 mkr effekter av Sanderökroken 2:s ombyggnad. De två sistnämnda begärs regleras vid kommunfullmäktiges behandling av bokslut IFO barn och familj har reglerat överskott mot köpande nämnder. 2 Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer 2.1 Människor möts i Borås Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde Staden 2014 Målvärde 2014 Utfall År 2014 Antal genomförda medborgardialoger. Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde). Andel personer i äldreboende med aktuell genomförandeplan, ej äldre än sex månader, %. Antal lägenheter som är trygghetsbostäder , Antal genomförda medborgardialoger. Målvärdet är uppnått. Nämnden har medverkat vid medborgardialog Översiktsplan vid fyra tillfällen. Vidare har nämnden medverkat vid medborgardialog inom äldreomsorgen Ett gott liv var dag, dessa tillfällen var inte välbesökta vilket bla kan bero på den korta framförhållning Nämnden har genomfört Fika demokratiskt vid två tillfällen och kommer att använda dessa erfarenheterna för att utveckla kommande medborgardialoger under Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde). Kontinuitetsmålet för stadsdel Väster, 17, är uppnått. Däremot är målvärdet som gäller för staden, 12, inte uppnått. Kontinuitetsmåttet för Väster är marginellt bättre är de två andra stadsdelarna. Att få en bra kontinuitet är svårt på grund av att behovet skiftar fortlöpande, dubbelbemanningar, vårdtyngd, antal besök ökar i och med att vårdtiden på lasarettet minskat, samtidigt som sjukskrivningarna ökat successivt. En hemtjänstenhet (Viskafors) redovisar bra resultat på kontinuitetsmåttet samtidigt som de redovisar bra resultat budget- och arbetsmiljömässigt. De goda resultaten kan förklaras genom den planeringsmetod som enheten använder med mindre grupper och vårdpersonalens större inflytande över den dagliga planeringen. Denna planeringsmetoden är ett projekt, enligt lean, som är "hämtad" från Sundsvalls kommun. Tillämpningen av detta arbetssätt påbörjades hösten 2013 och gav effekt under Pga samtida införande av nya verksamhetssystem inkl planering för staden var det mycket osäkert om det gick att synkronisera "Viskaforsmodellen" med de nya systemen. När det fungerar - Stadsdelsnämnden Väster, Årsredovisning stadsdelsnämnder (57)

12 synkroniseringen- behöver arbetssättet vidareutvecklas och implementeras i övriga verksamheter. Andel personer i äldreboende med aktuell genomförandeplan, ej äldre än sex månader, %. Målet för andel aktuella individuella genomförandeplaner 2014 är uppnått. Målvärdet i Stadsdel Väster - 94% - är högre än för Staden (90%). Antal lägenheter som är trygghetsbostäder. I Stadsdel Väster finns åtta trygghetsbostäder på Fagersroområdet i Viskafors. För att utöka antalet pågår dialog fortlöpande med AB Bostäder och Sandhultsbostäder. I Norrby har planeringen kommit långt i att omvandla de 32 servicelägenheterna som finns i Spinnaren till trygghetsbostäder. Detta i samband med ombyggnation som redan är igångsatt. Pågående dialog gäller hur träffpunkten ska vara utformad. Inför 2014 fanns förhoppningen att ombyggnation skulle bli klar under året. Nu är bedömningen att det kan bli färdigt under hösten Här finns en koppling till högskolans terminsstart då några våningsplan skall bli studentlägenheter. Med den tidsplanen ökar antalet trygghetsbostäder på Stadsdel Väster 2015 från 8 till Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde Staden 2014 Målvärde 2014 Utfall År 2014 Andel elever som upplever att elevrådets, eller liknande inflytandeforum, arbete tas på allvar av grundskolan, åk 4-9, %. Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. Andel elever i åk 9 med minst godkänt i alla ämnen, %. Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9, %. Barn på förskola där barnen deltar vid planering av förskolans (veckans) aktiviteter, andel i %. Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan, %. Andel elever i åk 5 som upplever att läraren förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen, %. Andel elever i åk 8 som upplever att läraren förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen, %. Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram, % ,7 210,6 203, , , , , , ,7 83, ,3 85, , ,4% Stadsdelsnämnden Väster, Årsredovisning stadsdelsnämnder (57)

13 Andel elever som upplever att elevrådets, eller liknande inflytandeforum, arbete tas på allvar av grundskolan, åk 4-9, %. Målvärdet är inte uppnått. På alla skolor finns det elevråd. Elevråden har en bred representation från olika årskurser och klasser. De träffar regelbundet skolledning och utsedda lärare för att avhandla gemensamma frågor. Verksamheten vill utveckla detta arbete till att mer handla om arbetsmiljö, klimat och undervisning än detaljfrågor. Analysen är att elevrådets uppdrag och arbete på ett bättre sätt ska synliggöras och förankras hos alla elever. En mycket viktig del i detta arbete är att på ett bättre sätt förklara vad inflytande och elevdemokrati är och hur det ska bedrivas. Ramar och förutsättningar måste tydligare klarläggas. Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. Målvärdet är uppnått. Resultatet är 8,3 meritpoäng bättre än föregående år. Förbättringen i meritpoängen speglar förbättringarna i betygen. En orsak kan även vara att eleverna får räkna fler ämnen (även modersmål) när meritpoängen sammanräknas. Andel elever i åk 9 med minst godkänt i alla ämnen, %. Målvärdet är inte uppnått. Men resultatet är drygt 5 %-enheter bättre än föregående år. Inom området finns det många elever i behov av stöd, såväl socialt som pedagogiskt. Under 2013 och 2014 har det kommit många nyanlända elever till Stadsdel Väster, vilket innebär en stor utmaning i undervisningen. Skolans förmåga att organisera för, fördela pedagogiska resurser för och undervisa elever i behov av stöd behöver ytterligare utvecklas. Ett framgångsrikt koncept som använts är att sätta in intensivträning i perioder där brister i kunskaperna har upptäckts. Satsningar för att fortsätta att utveckla undervisningen genomförs inom matematik, läsning och bedömning för lärande, BFL. En av orsakerna till att att målvärdet inte nåtts är även bristande resurser. Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9, %. Målvärdet är inte uppnått. Resultatet ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Insatser som genomförs på skolorna handlar om främjande, förebyggande och åtgärdande arbete, och finns inom ram för värdegrunds- och likabehandlingsarbetet på skolorna. Insatserna tar avstamp i det som visats vara mest verkningsfullt enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Skolan måste bli ännu bättre på att se signaler och att tidigt fånga upp elever som upplever otrygghet. En del som framkommit i analyser är att en del elever är oroliga inför muntliga redovisningar och diskussioner under lektionerna. Barn på förskola där barnen deltar vid planering av förskolans (veckans) aktiviteter, andel i %. Målvärdet är inte uppnått men resultatet har förbättrats sedan föregående år. Strategin som förvaltningen valt under året för att öka barns inflytande och delaktighet har varit att kvalitetssäkra verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. Arbetet har dock inte gett full effekt ännu på alla enheter och ytterligare, riktade insatser behöver göras för att få ett bättre resultat års prioriterade mål med ökad professionalism ligger helt i linje med detta arbete. Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan, %. Arbetet som har genomförts kring förbättrad kommunikation på förskolorna har ökat andelen föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sina barn på förskolan markant och målvärdet för perioden är uppnått. Fortsatt arbete kommer att ske för att nå stadens målvärde. Stadsdelsnämnden Väster, Årsredovisning stadsdelsnämnder (57)

14 Andel elever i åk 5 som upplever att läraren förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen, %. Målvärdet är inte uppnått. Men förbättringen sedan förra året är nästan 13 %. Detta är effekten av det framgångsrika utvecklingsarbetet bedömning för lärande, BFL, samt arbetet för att alla vuxna i skolan ska visa att man tror på varje elevs förmåga och vilja. Att de vuxna i skolan har höga positiva förväntningar på varje elev. Detta arbete ska fortsätta. Andel elever i åk 8 som upplever att läraren förväntar sig att de ska nå målen i alla ämnen, %. Målvärdet är inte uppnått. Men förbättringen sedan förra året är nästan 8 %. Detta är effekten av det framgångsrika utvecklingsarbetet bedömning för lärande, BFL, samt arbetet för att alla vuxna i skolan ska visa att man tror på varje elevs förmåga och vilja. Att de vuxna i skolan har höga positiva förväntningar på varje elev. Detta arbete ska fortsätta. Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram, %. Målvärdet är inte uppnått. Men resultatet är 1,3 % bättre än föregående år. Inom området finns det många elever i behov av stöd, såväl socialt som pedagogiskt. Under 2013 och 2014 har det kommit många nyanlända elever till Stadsdel Väster, vilket innebär en stor utmaning i undervisningen. Skolans förmåga att organisera för, fördela pedagogiska resurser för och undervisa elever i behov av stöd behöver ytterligare utvecklas. Ett framgångsrikt koncept som använts är att sätta in intensivträning i perioder där brister i kunskaperna har upptäckts. Satsningar för att fortsätta att utveckla undervisningen genomförs inom matematik, läsning och bedömning för lärande, BFL.En av orsakerna till att målvärdet inte nåtts är även bristande resurser. 2.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde Staden 2014 Målvärde 2014 Utfall År 2014 Andel ekologiska livsmedel, %. 16, ,6 Andel förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som har utmärkelsen Grön Flagg eller annat certifierat miljöledningssystem, %. Antal arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter. Andel ekologiska livsmedel, % , Målet på 20% inte uppfyllt vad gäller stadsdelen som helhet där resultatet landar på 18,6%. För kostverksamheten som står för 80% av alla livsmedelsinköp så är resultatet 22,5%. Faktorer som påverkat är de besparingsåtgärder som verksamheten genomförde under oktoberdecember för att förbättra det ekonomiska läget för stadsdelen. För de inköp som skett inom övrig verksamhet (20%) så har inte de ekologiska inköpen prioriterats. Nytt livsmedelsavtal med större urval och bättre priser på ekologiska bedöms komma förbättra resultatet under Stadsdelsnämnden Väster, Årsredovisning stadsdelsnämnder (57)

15 Andel förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som har utmärkelsen Grön Flagg eller annat certifierat miljöledningssystem, %. Stadsdelsnämnden har 36 förskolor. 2 av dem har grön flagg och övriga 34 förskolor har påbörjat arbetet med certifiering och har kontaktpolitiker. Stadsdelsnämnden har 13 grundskolor. Sex grundskolor har Grön flagg och övriga förbereder Grön Flagg. Antal arbetsplatser inom Borås Stad som serverar Fairtrade-märkta produkter. Målvärdet för stadsdelen är uppnått. Trenden är att andelen enheter som kan erbjuda Fairtradeprodukter ökar. Ett sortiment med bland annat choklad, kaffe, te och bananer är upphandlade. I samband med "fairtradefika-dagen" så fokuseras och informeras extra om ämnet. 2.4 Ekonomi och egen organisation Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde Staden 2014 Målvärde 2014 Utfall År 2014 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. 6,1 6,8 5,9 6,1 7, ,4 31,8 30, ,1 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Förvaltningen når inte målvärdet för sjukfrånvaron. Ökningen av sjukfrånvaron har varit konstant under de senaste åren och den ger negativa verkningar i alla perspektiv. Utöver att det innebär mindre välmående medarbetare och större kostnader innebär det också en minskad kontinuitet vilket påverkar både brukarperspektivet och verksamhetsperspektivet. Sjukfrånvaron är högre inom kontaktyrken som förskola och äldreomsorg medan den är mindre inom IFO och Administration. Förvaltningen har lägre sjukfrånvaro inom grupper med stort ansvar och/eller större möjlighet att påverka planeringen av det egna arbetet. Fördelningen av arbetsrelaterad och icke arbetsrelaterad frånvaro är densamma som den har varit de senaste åren. Av de längre sjukfallen (>60 dagar) har 61 % andra orsaker än arbetsrelaterade. Av de resterande fallen är hälften arbetsrelaterade och bland dessa handlar en majoritet om stress och utmattning. Kvarvarande del av sjukfallen har dubbla eller oklara orsaker. Förvaltningen har haft ett år med ansträngd ekonomi och under hösten har cheferna uppmanats inta en restriktiv hållning när det gäller tillsättning av vikariat. Det har varit en hög arbetsbelastning på många områden och detta kan ha bidragit till ökningen av sjukfrånvaron. Strategierna för att minska sjukfrånvaron är att öka medarbetarnas delaktighet och skapa förutsättningar för förvaltningens chefer att utöva sitt ledarskap. Som ett resultat av projektet "Lust att lära" genomfördes en omorganisation på skolan där rektorerna har fått anställa biträdande rektorer och intendenter som ett led i ett förtydligande av rektors roll som pedagogisk ledare. Inom äldreomsorgen genomförs ett liknande projekt där en av delområdena behandlar chefens roll. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. Förvaltningen når inte målvärdet för indikatorn. Den arbetade tiden för timavlönade har legat på en hög nivå under de senaste åren men har sjunkit en aning de senaste månaderna. Detta trots en ökning Stadsdelsnämnden Väster, Årsredovisning stadsdelsnämnder (57)

16 av korttidsfrånvaron. En bemanningsenhet har inrättats och arbetet med införandet av heltider har påbörjats. Övergången till heltidstjänster förutsätter nya arbetssätt där ökad flexibilitet bland de tillsvidareanställda skall ersätta arbetad tid av timavlönade. Bemanningen behöver planeras effektivt och skall utgå från brukarnas behov. Förvaltningen har påbörjat arbetet med att införa optimerad bemanning inom äldreomsorgen men samarbetet mellan enheter och områden behöver bli bättre. För att minska andelen timavlönade ska förvaltningen fortsätta arbetet med optimerad bemanning. Införandet av resurspass skall fullföljas. På resurspassen har medarbetaren inplanerad tid men den faktiska placeringen bestäms av behovet och på så vis täcker ordinarie personal upp för kollegors sjukfrånvaro istället för timavlönade. Bemanningsenheten kompetens ska tillvaratas och genom en helhetssyn på bemanningen inom förvaltningen skall andelen timavlönade minskas. Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. Andelen medarbetare med ett år utan sjukfrånvaro har sjunkit och förvaltningen når inte målvärdet för indikatorn. Det är en naturlig konsekvens av den ökade sjukfrånvaron. Förvaltningen arbetar med att öka frisknärvaron på samma sätt som man arbetar med att sänka sjukfrånvaron. Strategin är att göra medarbetarna delaktiga i verksamheten och att skapa förutsättningar för cheferna att utöva sitt ledarskap. Verksamhetens indikatorer Utfall 2012 Utfall 2013 Målvärde 2014 Utfall År 2014 Öka utbildningsnivån inom vård- och omsorgsboende. 83% 83% 86% 88,2% Öka utbildningsnivån inom vård- och omsorgsboende. Målet att nå en utbildningsnivå på 86% på VåBo är nått och mer därtill. Målet har nåtts dels genom en systematiserad hantering av timavlönade, innebärande att företrädesrätten inte har infallit för outbildade. Dels genom en samverkan med Almåsskolan i sk lärlingsutbildning, där redan anställd outbildad personal har fått de kompletteringar som behövts för att bli utbildade. Stadsdelsnämnden Väster, Årsredovisning stadsdelsnämnder (57)

17 3 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden samt nämndens egna uppdrag 3.1 Människor möts i Borås Kommunfullmäktige Uppdrag Möjlighet ska ges pensionärer att i närheten av sina bostäder äta näringsriktig kost i en trivsam miljö. Status År 2014 Delvis genomfört Kommentar I Borås Stad finns flera kommunala restauranger med inriktningen traditionell husmanskost. Dessa är Duvan (Centrum), Kypegläntan (Norrmalm), Sjöboklint(Sjöbo), Skogslid (Fristad), Svärdfästet (Trandared), Våglängdsgatan 153 (Hässleholmen), Dalhem (Dalsjöfors), Spinnrocken (Norrby), Hestra Midgård (Hestra), Sanderöd (Sandared) och Fagersro (Viskafors).I de fall där pensionären ändå har för långt avstånd till någon av dessa restauranger för att det ska kunna räknas som i bostadens närhet så finns det även en möjlighet att äta i närliggande skolrestaurang. Vad som återstår innan uppdraget kan räknas som helt genomfört är att informationen till pensionärerna behöver förtydligas om att möjligheten finns att äta i en närliggande skolrestaurang. 3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga Kommunfullmäktige Uppdrag Skolenheterna ska ge möjlighet till sommarskola och lovskola där det behövs. Rutiner för hjälp med läxläsning ska finnas. Nämnderna ska ha tydliga rutiner för uppföljning av grundskolans resultat. Status År 2014 Genomfört Genomfört Kommentar Sommarskola för årskurs 9 är genomförd i samverkan mellan stadsdelarna och Brygghuset. Från Väster deltog 17 elever och 10 av dessa nådde gymnasiebehörighet. Resultatet för Väster ökar då från 86,4 % till 89,0 %. I övrigt har lovskolor genomförts på några skolor inom stadsdelen. Rutiner för läxläsning finns på alla skolor i Väster. Rutiner och system för uppföljning av elevresultat finns för alla elever. Inom Stadsdelsnämnden Väster, Årsredovisning stadsdelsnämnder (57)

18 Uppdrag Dessa ska innefatta såväl ett totalt nämndperspektiv som ett perspektiv på enskilda klasser/individer. Trygghetsvandringar ska genomföras i alla Borås skolor. Alla elever ska under grundskolans senare del ges utbildning i HBTQfrågor av föreläsare med för frågorna relevant utbildning. Ansvara för tillsynen i de fristående förskolorna och den enskilda pedagogiska omsorgen. Insynsbesök ska göras systematiskt i de fristående skolorna och tillhörande fritidshem. I övriga fristående fritidshem har stadsdelsnämnderna ansvar för tillsyn av verksamheten. Varje stadsdelsnämnd ansvarar för att rutiner finns hos skolenheterna för att säkerställa att skollagens bestämmelser följs vad gäller barn i behov av särskilt stöd. Fritidshemmens personal ska ges möjlighet till planeringstid. Förskolans personal ska ges möjlighet till planeringstid. I varje tidigare kommundel ska det finnas minst en öppen förskola. Skolorna ska samverka med Kulturnämnden om insatser inom projektet "Skapande skola". Status År 2014 Genomfört Genomfört Genomfört Genomfört Genomfört Genomfört Delvis genomfört Genomfört Genomfört Genomfört Kommentar stadsdelen används screeningar i matematik och i svenska. Rektorerna har klassgenomgångar med lärare, där alla elevers resultat redovisas. Elever i behov av särskilt stöd har åtgärdsprogram med insatser som följs upp. I varje månadsrapport redovisas prognoser i årskurs 3, 6, 8 och 9 för stadsdelsnämnden. Årligen genomförs en fördjupad resultatredovisning till stadsdelsnämnden i september. Underliggande enheter Trygghetsvandringar är genomförda. Detta har skett i samband med analys av läget och planering av arbetet kring likabehandling och värdegrund. Vandringarna har genomförts på delvis olika sätt på olika skolor i Väster. Utbildningen är genomförd. Tillsyn genömförs varannat år i de fristående förskolorna och den enskilda pedagogiska omsorgen. Insynsbesök är genomförda vid Malmen Montessori och Kunskapsskolan. Rutiner för arbetet kring elever i behov av särskilt stöd finns. På en del skolor har detta varit möjligt att planera in och genomföra hittills, men på vissa har det inte varit möjligt beroende på begränsat med resurser, sjukdom mm. Alla förskollärare har schemalagd planeringsoch utvecklingstid (PUT). Utmaningen för verksamheten har varit att genomföra uppdraget med bibehållen grundbemanning, vilket i praktiken innebär att det blivit en minskning av den personal som är i barngrupp. Stadsdelsnämnden anser att uppdraget är genomfört då det på två i stadsdelen geografiskt spridda platser bedrivs öppen förskola och ekonomiska medel saknas för att utöka antalet enheter. Om bedömningen i frågan ändras framöver pga exempelvis ändrad efterfrågan, kommer nämnden ge förvaltningen uppdraget at utöka antalet öppna förskolor. Samverkan genomförs kring planering, ansökningar, aktiviteter mm. Stadsdelsnämnden Väster, Årsredovisning stadsdelsnämnder (57)

19 3.2.2 Nämnd Uppdrag Utveckla IT-pedagogiken. Profilera den kommunala grundskolan Möjliggör för barn att ha tillgång till förskola andra tider än dagtid Status År 2014 Genomfört Genomfört Genomfört Kommentar Sedan början av 2014 har varje pedagog i skolan en dator eller ipad. Kompetensutveckling har genomförts under Utvecklingspedagog IKT gör ett mycket bra jobb och är ett stort stöd för skolorna i detta arbete. Alla elever i årskurs 5-9 har nu ett eget IKTverktyg. Arbetet för att ytterligare fortsätta med att utveckla undervisningen med IKT kommer att fortsätta. Alla skolor inom stadsdel Väster har möjlighet att utveckla traditionella profiler, till exempel inom idrott, matematik och engelska. Några skolor har sådana profiler, till exempel Daltorpskolan och Särlaskolan. Samtidigt så pågår ett arbete i alla skolor för att öka attraktiviteten hos den egna skolan. Det handlar om att alla medarbetare ska känna stolthet för sin egen skola och att signalera detta, att på ett bättre sätt berätta om allt det goda arbete som pågår och att marknadsföra den egna skolan på olika sätt. Augusti 2014 öppnade Nattviolen sin dygnetruntverksamhet och idag är 30 förskole- och fritidsbarn inskrivna. Stadsdelsnämnden Väster, Årsredovisning stadsdelsnämnder (57)

20 4 Stadsdelsverksamhet 4.1 Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut 2012 Bokslut 2013 Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Sålda platser Statsbidrag Avgifter och övriga intäkter Summa Intäkter Personal Lokaler Köpta platser Övrigt Summa kostnader Buffert (endast i budget) Nettokostnad Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel Ackumulerat resultat Resultatanalys Det samlade ekonomiska resultatet är c 2,7 mkr sämre än fastställd budget vilket motsvarar c 0,2 % av årets kommunbidrag. Det är marginellt bättre än föregående år då resultatet avvek mot budget med ca 3,7 mkr vilket motsvarade 0,3 % av kommunbidraget. Nettokostnadsutvecklingen mellan 2013 och 2014 var 4,2 % medan kommunbidraget ökade med 4,1%. Förändringen mellan 2012 och 2013 var 3,6 % avseende nettokostnaden och 2,8 % för kommunbidraget. Personalkostnadsandelen av kostnadsmassan, bruttokostnaden, har varit konstant c 50% under de senaste åren. Den köpta verksamheten, köpta platser, har legat på 24% men ökade till 27% under Det är här som stadsdelen har haft en ej förväntad och långsiktigt ofinansierad kostnads- och volymökning. Att "övriga kostnader" minskat under 2014 är nästan uteslutande en effekt av nämndens anpassningar i den egna verksamheten under 2014 för att möte den oplanerade volym- och prisökningen på köpta platser. Stadsdelsnämnden Väster, Årsredovisning stadsdelsnämnder (57)

21 Kommunbidrag Beslut Kommunbidrag i tkr KF Årsbudget Överfört från 2013, datorer skolan Överfört från 2013, AFA-medel inventarier. Förskola 212 tkr och skola tkr Överfört från 2013, AFA-medel städmaskiner 800 Minskning av KB äldreomsorg för medfinansiering av trygghetsplatser på Fagersro. KS beslut 16 juni att föreslå KF om utökat KB enligt "Riktlinjer för skolledning" Totalt Resultat-, nettokostnads-, lönekostnads och personalvolymsutveckling Resultatutveckling Resultatutvecklingen, som beskrevs ovan, har en mycket hög koppling till den löpande nettokostnadsutvecklingen. Under första halvåret pendlade den kring 6%, varefter särskilda anpassningsåtgärder vidtogs, och nivån minskade väsentligt under hösten. Detta gjorde att årsnivån stannade vid 4,2 %. % - utveckling Årets utfall jämfört med föregående års utfall Nettokostnadsutveckling 4,2 % Lönekostnadsutveckling (exkl arvoden) 5,2 % Personalvolymsutveckling 2,2 % Personalutveckling beräknad som lönekostnadsutveckling exkl löneökningar och avser här nämndens totala verksamhet dvs stadsdelsegen och kommungemensam verksamhetsdel. Nämndens buffert har dämpad utfallet totalt och för verksamheter med oväntad volymutveckling. I årsbudgeten var bufferten 11 mkr men 2 mkr disponerades omgående till förskolan i syfte att stimulera verksamheten i enlighet med satsningar i Borås stads budget Kommunstyrelsen minskade kommunbidraget med 530 tkr riktat till äldreomsorgen när man i februari fastställde nämndernas budgetar. Detta kompenserades ur nämndens buffert. Återstående tkr överfördes till äldreomsorgen på grund av den stora volymavvikelsen i köpta VÅBO-platser när nämnden behandlade tertialrapport 2/2014. Stadsdelsnämnden Väster, Årsredovisning stadsdelsnämnder (57)

22 Lönekostnadsutveckling Lönekostnadsutveckling tkr Förändring jan-dec jan-dec Tkr % Förskola ,8 Grundskola inkl fritidshem ,5 Äldreomsorg ,4 IFO ,3 Kultur ,8 Fritid ,7 Förebyggande ,6 Administration ,4 Särskilda servicefunktioner ,5 Totalt stadsdelen ,2 Lönekostnadsutveckling i fasta priser, dvs rensat från löneökningar. Avser både stadsdelsegen och kommungemensam verksamhet. Lönekostnaderna har ökat med 5,2 % mot föregående år. Exkluderas löneökningar fås en uppskattning av volymökningen som då uppgår till 2,2 %. Förskolan har öppnat en ny enhet, förskolan i Hestraområdet, och IFO har också ökad verksamhet varför dessa verksamheter annars inte haft någon ökning. Skolan har rekryterat ett antal biträdande rektorer och omvandlingen till sk förstelärare ligger i volymökningen. Äldreomsorgens lägre personalvolymökning indikerar att den ökade verksamhetsvolymen inte fått så stort genomslag i personalvolymen se vidare i kap Stadsdelsnämnden Väster, Årsredovisning stadsdelsnämnder (57)

23 4.2 Budgetavvikelse Verksamheternas nettokostnader Tkr Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Tkr Avvikelse % Gemensam administration ,63 Förebyggande arbete ,14 Fritid ,13 Kultur ,91 Förskola ,72 Grundskola inkl. särskola, fritidshem Individ- och familjeomsorg , ,42 Äldreomsorg ,00 Intern service Buffert inom årets kommunbidrag Summa ,24 Väsentliga budgetavvikelser Budgetavvikelserna under 2014 har egentligen endast en grundläggande orsak och det är en kraftig volymavvikelse inom äldreomsorgen. Antalet köp av platser vid VÅBO (SÄBO enl lagstiftningen) har under flera år kring genomsnittet i staden och den statistik som lämnats till socialstyrelsens statistikregister. Sedan juni 2013 har antal köp av platser stadigt ökat långsamt men stadigt fram till oktober Ökningen har inte varit demografiskt motiverad och den analys som gjordes och rapporterades i höstas klargjorde att orsaken inte var en ökning beroende på fler beslut om VÅBO, inskrivningar utan på en lägre genomströmning, de äldre har helt enkelt levt längre efter inflyttning än tidigare. Dessa personer har skrivits in tidigare och en viss del kan förklaras av tidigare regler om sk förenklade beslut dvs där inte en särskild prövning gjordes av 90 år och äldre. Se vidare under kap Äldreomsorg nedan. De överskott som övriga verksamheter redovisar är medvetna besparingar utifrån uppdraget till förvaltningen om maximala inköpsbegränsningar och detsamma vad gäller bemanning, vikarier mm. Förskolan har även utnyttjat möjligheten att låna till inventarieanskaffning vid uppstart av ny förskola och skolan har inte kunnat göra de satsningar som bl a disponering av ackumulerat resultat om 2 mkr var avsedda till. Alla verksamheter har sedan senvåren arbetat målmedvetet på att begränsa sina kostnaderna i syfte att motverka risken för att stort budgetunderskott till följd av volymökningen inom äldreomsorgen. Det har påverkat möjligheten till extrapersonal när särskilda behov finns mm och har kunnat genomföras tack vare ett målmedvetet arbete ute i organisationen och en acceptans från medarbetarna. Vissa kostnader har dock i verkligheten bara skjutits framåt och i budget 2015 har skolan kompenserats med 1 mkr för försenade IT-investeringar. Nedan redovisas en fördjupad beskrivning av budgetavvikelserna för de olika verksamheterna. Den avser att försöka beskriva till vilken del avvikelsen grundas på avvikelser i verksamhetsvolym, prisavvikelser eller effektivitetsavvikelse i genomförande av uppdragen. Stadsdelsnämnden Väster, Årsredovisning stadsdelsnämnder (57)

24 Åtgärder När volymutvecklingen inom äldreomsorg som vänt fr o m i juni 2013 inte avtog inleddes under våren ett flertal åtgärder för att begränsa risken för ett underskott på helheten. T ex ett stadsdelschefsbeslut om ett generell inköps- och anställningsbegränsning gjordes i början på hösten efter att detta inletts inom några verksamheter. Tillgängliga investeringsmedel inom förskolan disponerades vid inventarieinköp till Hestra ny förskola. Hittills har inte den möjligheten utnyttjats. Särskilda medel avsatta för ITsatsningar i skolan disponerades inte vilket skjutit fram kostnadsbelastningen vilket redan beaktats i budget Se vidare under respektive verksamhet nedan Administration Budgetavvikelse Verksamheten har en positiv budgetavvikelse med 120 tkr. Frånvaro har enbart till viss del kompenserats med vikarier, till största del har arbetsuppgifter fördelats inom befintliga personalgrupper. Resultatanalys Verksamheten har en positiv budgetavvikelse om 120 tkr. Volymavvikelse: Verksamheten har ingen volymavvikelse att rapportera. Prisavvikelse: Totalt har köpta tjänster haft en kostnad på 850 tkr utöver budget. Administrationen har under året tagit kostnaden för stadsdelens samtliga Stratsys-licenser 165 tkr. Verksamhetens IT-kostnader blev ca 200 tkr lägre än budgeterat. En del av den positiva budgetavvikelsen avseende personalkostnader beror på lägre lönenivåer vid återbesättning av tjänster som blivit vakanta under året. Denna prisavvikelse uppgår till ca 100 tkr. Effektivitetsavvikelse: Verksamheten har en positiv effektivitetsavvikelse på 870 tkr och då kvaliteten varit enligt budget är det i form av högre produktivitet. Personalkostnaderna är ca 750 tkr lägre än budgeterat, bortsett från prisavvikelsen ovan, beroende på sjukfrånvaro och tillfälliga vakanser såsom stadsdelschef, ekonomer, HR-specialister och administratör innan efterträdare kommit på plats. Uppdrag har därför fördelats på befintlig personal. Resterande 120 tkr härrör till stor restriktivitet gällande inköp Förebyggande Budgetavvikelse Verksamhetens positiva budgetavvikelse är 521 tkr. Avvikelsen består till viss del av medveten vakanshållning men framför allt av stor restriktivitet gällande inköp under årets sista månader för att bidra till stadsdelens totala resultat. Resultatanalys Verksamhetens har en positiv budgetavvikelse om 521 tkr. Volymavvikelse: En del uppdrag har inte kunnat utföras vilket påverkar det långsiktiga arbetet för stadsdelen som helhet. Volymavvikelse har inte kunnat värderas inom verksamheten. Stadsdelsnämnden Väster, Årsredovisning stadsdelsnämnder (57)

25 Prisavvikelse: Ingen prisavvikelse att rapportera. Effektivitetsavvikelse: En positiv effektivitetsavvikelse med 521 tkr. Avvikelsen består av restriktivitet gällande inköp under årets sista månader för att bidra till stadsdelens totala resultat med ca 370 tkr samt högre produktivitet med ca 150 tkr, då verksamheten bedrivits trots viss vakanshållning Fritid Budgetavvikelse Verksamheten har en positiv budgetavvikelse med 889 tkr. Personalkostnaderna har under året varit 825 tkr lägre än budgeterat och utgör merparten av överskottet. Orsaken till de lägre personalkostnaderna beror på den tillfälliga stängningen av den öppna ungdomsverksamheten på Norrbyområdet som skedde i början av året, som resulterade i att tjänster medvetet vakanshölls. Under årets sista månader rådde stor restriktivitet gällande inköp och vikarieanskaffning för att bidra till stadsdelens totala resultat. Resultatanalys Verksamhetens har en positiv budgetavvikelse om 889 tkr. Volymavvikelse: Verksamheten har inte nått upp till det budgeterade målet avseende öppettimmar, då Norrby fritidsgård fick stänga sin verksamhet i början av året, för att sedan återupptas i annan form och mindre omfattning på Norrbyområdet, Kvällskuben på Särlaskolan, under hösten. Volymavvikelsen beräknas till tkr, och motsvarar de drygt 840 timmar den öppna ungdomsverksamheten på Norrbyområden har haft stängt under året. Prisavvikelse: Ingen prisavvikelse i förhållande till budget. Effektivitetsavvikelse: En negativ effektivitetsavvikelse motsvarande 431 tkr. Det finns en kvalitetsförsämring ur ett tillgänglighetsperspektiv, då den öppna verksamheten inte kunnat bedrivas enligt fastställda verksamhetsmått. Under stängningen har dock verksamhet bedrivits i annan form på Norrbyområdet med god kvalitet, men då enbart öppen ungdomsverksamhet räknas i volymavvikelsen återspeglas inte effekten av den slutna verksamheten, vilket resulterar i en negativ effektivitetsavvikelse Kultur Budgetavvikelse Verksamheten har en positiv budgetavvikelse på 181 tkr, som beror på medveten vakanshållning vid en begränsad sjukskrivningsperiod och stor restriktivitet gällande inköp och vikarieanskaffning under årets sista månader för att bidra till stadsdelens totala resultat. Resultatanalys Verksamhetens har en positiv budgetavvikelse om 181 tkr. Stadsdelsnämnden Väster, Årsredovisning stadsdelsnämnder (57)

26 Volymavvikelse: Verksamheten har nått målet gällande öppettimmar och har därför ingen volymavvikelse att rapportera. Prisavvikelse: Ingen prisavvikelse i förhållande till budget. Effektivitetsavvikelse: Positiv effektivitetsavvikelse med 181 tkr. Ca 100 tkr i form av högre produktivitet, då mål avseende öppettimmar nås med bibehållen kvalitet för brukarna trots viss vakans. Resterande 81 tkr avser begränsade inköp/aktiviteter under årets sista månader för att bidra till stadsdelens totala resultat Förskola Budgetavvikelse Område förskola uppvisar för år 2014 en budgetavvikelse på tkr. På grund av det ekonomiska läget i förvaltningen har inventarieköp vid etableringen av Kärnhuset om 700 tkr finansierats med lån. Detta minskar belastningen på årets driftkostnad med samma belopp. Det innebär att analysen görs på tkr. Resultatanalys Verksamhetens har en positiv budgetavvikelse om tkr. Volymavvikelse Verksamheten har tagit emot 5 färre barn i ordinarie verksamhet och 4 fler barn som har placerats på Dygnet runt-förskolan. I ekonomiska termer blir det en budgetavvikelse på 90 tkr, det vill säga förskolans budgetram har varit 90 tkr för hög. Prisavvikelse Det finns en prisavvikelse på Kärnhusets lokalhyra på 500 tkr. Eftersom hyran är minskad med 500 tkr blir avvikelsen gentemot budget tkr. Enligt kommunstyrelsens beslut, Dnr 2013 / KS0678, finns en prisavvikelse på ersättning till fristående förskolor. Ersättningen är en minskning med 3,6 % i jämförelse med den budgeterade ersättningen. Därmed blir avvikelsen gentemot budget tkr. Totalt blir prisavvikelsen tkr. Effektivitetsavvikelse Det finns en positiv effektivitetsavvikelse på tkr. Bedömningen är att verksamhetens kvalitet ur ett verksamhetsperspektiv är i nivå med det som framgår av fastställd budget Verksamheten har under året fått återkoppling på kvaliteten och stora brister har påtalats. Ett flertal av bristerna är kopplade till förutsättningarna att bedriva verksamhet, vilka även lyftes fram som en riskfaktor i Stadsdelsnämndens budget för året. Verksamhetens kvalitet ur ett medarbetarperspektiv har blivit sämre än beskrivet i budget. Det har varit färre medarbetare än budgeterat i verksamheten samtidigt som barnantalet är fler och sjukfrånvaron är högre. Effektivitetsavvikelsen ska relateras till att antalet inskrivna barn per heltid pedagogisk personal har varit 6,8 barn istället för det budgeterade 6,6 barn. Skillnaden 0,2 betyder cirka 9 årsarbetare och motsvarar tkr. Till följd därav har produktiviteten förbättrats då i jämförelse mot budget har färre pedagoger funnits i barngrupp. Produktivitetsförbättringen har som beskrivet ovan ett pris och det är att kvaliteten gentemot barnen har försämrats i form av färre pedagoger i barngrupperna. Denna effektivisering har varit nödvändig för att klara att varje förskoliärare ska ha rätt till 5 timmar planerad utvecklingstid per vecka. Detta innebär att när förskollärare har planeringstid finns inte någon ersättare i verksamheten och det har resulterat i en sämre bemanning än budgeterat. Stadsdelsnämnden Väster, Årsredovisning stadsdelsnämnder (57)

27 Antalet barn i behov av särskilt stöd har ökat markant, vilket innebär att resurser motsvarande tkr har omdisponerats för att tillgodose dessa behov. Här finns då en koppling mellan att varje pedagog har fler barn och att ökade resurser har lagts på barn i behov av särskilt stöd. Här kan vi då urskilja en kvalitetsförbättring gentemot barn i behov av särskilt stöd. Total effektivitetsavvikelse när det gäller bemanningen blir tkr. Område förskola bedriver ett kontinuerligt arbete med att producera och omfördela förskoleplatser där efterfrågan finns. En tydlig konsekvens av detta är att antalet köpta platser i framför allt annan stadsdel har varit 78 stycken istället för det budgeterade på 92 stycken. Det har inneburit en effektivisering motsvarande tkr då dessa barn istället har gått på våra egna förskolor och på sätt inte inneburit en merkostnad. Ytterligare något som har haft betydelse för budgetavvikelsen på internt köpta platser är att vi numera har en egen Dygnet runt-förskola. Samtidigt som vi har lägre kostnader än budgeterat har vi även fått högre intäkter än budgeterat för just Dygnet runt-förskolan på 300 tkr. Sammanfattningsvis Budgetavvikelse: Volymavvikelse: Prisavvikelse: Effektivitetsavvikelse: tkr varav: + 90 tkr tkr tkr Grundskola inkl fritidshem Budgetavvikelse Område skola uppvisar för år 2014 en budgetavvikelse på tkr. Område skola har erhållit tkr i utökat kommunbidrag för anskaffning av elev- och lärardatorer. Dessa medel har inte utnyttjats utan finansieringen skjuts till kommande år och prioriteringar i budget Analysen kommer att utgå från en budgetavvikelse på 733 tkr då de tkr i budgetavvikelse som skolan bidrar med till förvaltningens samlade resultat inte är resultatet av en styreffekt utan en ren finansieringsfråga. Resultatanalys Verksamhetens har en positiv budgetavvikelse om 733 tkr. Volymavvikelse Verksamheten grundskola har tagit emot 55 elever fler än budgeterat. I förskoleklass har 13 elever fler funnits än budgeterat och i fritidshem noteras 4 barn färre än helårsbudgeterat. I ekonomiska termer blir detta en sammanlagd avvikelse på tkr, det vill säga skolan har erhållit en budgetram som är tkr lägre än vad volymantalet indikerar. En del i volymavvikelsen som särskilt vill uppmärksammas är avvikelsen som gäller förberedelseklass, köpt verksamhet från CFL. Elevantalet vid CFL har i genomsnitt varit 14 fler än budgeterat, vilket innebär att av den totala volymavvikelsen i grundskola på 55 elever har 14 av dessa under året varit placerade i förberedelseklass. Avvikelsen står i direkt relation till anhöriginvandringen som fortsatt under Volymavvikelsen för en elev i förberedelseklass i jämförelse med en elev i våra egna skolor är cirka 50 tkr. Detta innebär att volymavvikelsen för elever i förberedelseklasss i sig är ytterligare 700 tkr. I våra egna skolor har det inte funnits samma möjlighet att stödja dessa elever med utökade personella resurser utan att det sker på bekostnad av övriga elever. Prisavvikelse Enligt kommunstyrelsens beslut, Dnr 2013/KS0678, finns en prisavvikelse för ersättning till fristående skolor, förskoleklasser och fritidshem motsvarande tkr, det vill säga skolan har i sin budgetram Stadsdelsnämnden Väster, Årsredovisning stadsdelsnämnder (57)