Årsberättelse Tekniska nämnden ÅRSBERÄTTELSE DELÅRSRAPPORT MED PROGNOS ÖVRIG UPPFÖLJNING. Beslutad av Tekniska nämnden, den 11 februari 2016, 19

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE DELÅRSRAPPORT MED PROGNOS ÖVRIG UPPFÖLJNING Årsberättelse 2015 Tekniska nämnden Beslutad av Tekniska nämnden, den 11 februari 2016, 19 Dokumentansvarig på politisk nivå: Tekniska nämnden Dokumentansvarig på tjänstemannanivå: Förvaltningschef Örebro kommun Tn 6044/2015 orebro.se

2 2 ÅRSBERÄTTELSE TEKNSIKA NÄMNDEN Innehåll 1 Förslag till beslut Förvaltningschefens bedömning och analys Förvaltningschefens analys av verksamhetens resultat Viktiga händelser Framåtblick Självskattning Driftnämndens uppdrag och organisation Driftnämndens verksamhets- och utvecklingsuppdrag Uppdrag enligt reglementet Utvecklingsuppdrag 2015 utifrån programplanen Driftnämndens egna styrregler Organisationsschema Nämndens bidrag till kommunens utveckling Hållbar tillväxt Människors egenmakt Barn och ungas behov Trygg välfärd Verksamhetens resultat och effekter (god ekonomisk hushållning) Verksamhetens processer Park och gata Vatten och avlopp Avfall Fordon IT Ekologisk och social hållbarhet Skolinformation Systematisk verksamhetsutveckling förenkla, förnya, förbättra Jämställd kommun Målgruppernas (brukarnas)/medborgarnas uppfattning om tjänsterna Ekonomi, resurser och effektivitet Ekonomi (hushålla) Lokaler som resurs för verksamheten IT som resurs för verksamheten Medarbetare utveckling och resultat Bilagor... 67

3 ÅRSBERÄTTELSE TEKNISKA NÄMNDEN 3 1 Förslag till beslut Tekniska nämnden har under 2015 fullföljt sitt uppdrag utifrån av Kommunledning beslutad Övergripande strategier och budget 2015 med plan för Nämnden har bidragit till måluppfyllelse inom samtliga strategiområden och uppfyllt målen för god ekonomisk hushållning. Nämndens verksamhetsuppdrag enligt reglemente bedöms ha god måluppfyllelse utifrån fastställda mål och indikatorer. Den skattefinansierade verksamheten gör ett sammanlagt underskott på 1 mnkr i förhållande till driftbudget. Kostnaderna för vinterväghållning blev 8,7 mnkr högre än budgeterat medan övriga park- och gatuverksamheten slutade på ett överskott på knappt 4 mnkr. IT-verksamheten gör ett överskott med 2,9 mnkr som gäller det s.k. Windos7- utbytet medan Ledning och Stab gör ett överskott tillsammans på 0,5 mnkr. Vi gör ett överskott på planeringsreserven med knappt 0,2 mnkr och ett underskott på Fordon med knappt 0,2 mnkr. Förvaltningskontoret gör ett överskott på 0,3 mnkr. Avfallsverksamheten gör ett överskott på 8,3 mnkr. För Vatten och avlopp del blev utfallet ett underskott på 4,6 mnkr och dessa fördes i samband med bokslutet över och minskade skulden till abonnenter i balansräkningen. Fordonsgas, vars resultat brukar regleras i samband med bokslut, gör ett underskott med 0,7 mnkr. Den skattefinansierade verksamheten exklusive IT gör ett överskott i förhållande till investeringsbudgeten med totalt 48,4 mnkr där den största avvikelsen beror på försenade/uppskjutna investeringar inom park- och gatuverksamheten. Avfall gör ett överskott i förhållande till investeringsbudgeten med 0,1 mnkr medan VAverksamheten gör ett överskott i förhållande till investeringsbudget med 33,63 mnkr. Verksamheten har trots stora ansträngningar haft vakanta tjänster för planering och projektering och därför har projekt blivit försenade/uppskjutna. Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska-nämnden 1. Tekniska nämnden fastställer årsberättelsen inklusive balansräkningar för VA och Avfall för Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad/Kommunstyrelsen för vidare hantering. 3. Tekniska nämnden önskar föra över 930 tkr till 2016 vilket motsvarar 20 % av det justerade resultatet på tkr. Det justerade resultatet exkluderar underskottet för vinterväghållning och fordonsverksamheten, överskottet inom IT för uppgradering av datorer och infrastruktur samt förvaltningskontorets överskott. 4. Tekniska nämnden önskar föra över tkr i investeringsanslag för park- och gatuinvesteringar, tkr för inköp av fordon och inventarier. 5. Tekniska nämnden önskar föra över tkr i investeringsanslag för Avfallsverksamheten och tkr för VA-verksamheten. 6. Tekniska nämnden begär att underskottet på Fordonsgas på 745 tkr täcks i samband med bokslut.

4 4 ÅRSBERÄTTELSE TEKNSIKA NÄMNDEN 2 Förvaltningschefens bedömning och analys 2.1 Förvaltningschefens analys av verksamhetens resultat Tekniska nämnden har under 2015 fullföljt sitt uppdrag utifrån av Kommunledning beslutad Övergripande strategier och budget 2015 med plan för Nämnden har bidragit till måluppfyllelse inom samtliga strategiområden och uppfyllt målen för god ekonomisk hushållning. Tekniska nämndens verksamhetsuppdrag enligt reglemente bedöms ha god måluppfyllelse utifrån fastställda mål och indikatorer. Tekniska förvaltningen har aktivt arbetat för leva upp till verksamhetsuppdraget att säkra en infrastruktur i framkant som skapar goda förutsättningar för ett attraktivt liv och besök i Örebro. Förvaltningen har således bidragit till att förverkliga Örebro kommuns vision Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad. Tekniska förvaltningen har inom sitt verksamhetsområde arbetat systematiskt med verksamhetsutveckling. Processen för styrning och uppföljning stödjer förvaltningens arbete med att nyttja resurserna effektivt och tillhandahålla tjänster av god kvalitet. Arbetet har genomsyras av Örebro kommuns ledord: Förenkla, förnya, förbättra service på lika villkor. Tekniska förvaltningen har genom aktiva insatser, bidragit till en ekologisk och socialt hållbar utveckling samt verkat för en minskad klimat- och miljöpåverkan. Trygg välfärd. Som en del i att skapa en ren stad med attraktiv stadskärna och grönområden så har förvaltningen under året bland annat placerat ut cirka 200 nya papperskorgar Sortören i city samt färdigställt två nya parker, Västra Grönpepparparken samt en ny skatepark. För att öka tryggheten har exempelvis trygghets- och kvalitetsvandringar genomförts, belysningen i tunnlar har förbättras och belysning vid lekplatser, pulkabackar, bollplaner och utmed cykelbanor har satts upp. I ett led att säkra dricksvatten-försörjningen har styrgruppen för Vatten från Vättern-projektet under året beslutat att utreda samarbetsformen för fortsatt arbete. Även om dricksvatten-försörjningen i en framtid tryggas genom försörjning från Vättern så kommer Örebro att behöva en skyddad reservvattentäkt. Fortsatt arbete med vatten-skyddsområdet har under året fokuserat på dialog med berörda fastighetsägare. Tekniska förvaltningen ska bidra till en säker trafikmiljö. Stadens cykelvägar har prioriterats under året för att främja cyklandet. Huvudcykelstråket har byggts ut och saltsopning har testats. I ett led att säkra skolvägarna har förvaltningen förstärkts med en ny tjänst som arbetar med trafiksäkerhetsfrågor främst mot skolor och förskolor. Hållbar utveckling. Tekniska förvaltningen arbetar systematiskt och strategiskt för en minskad klimat- och miljöpåverkan och vill underlätta för medborgaren att göra miljövänliga val. Under året har förvaltningen därför bland annat tagit fram ett underlag för bättre uppföljning av energiförbrukningen på gatubelysningen, vilket innebär ett bättre statistikunderlag för att bedöma energibesparingar. Övergången till biogasdrivna fordon och implementeringen av Örebro kommuns fordonspolicy har under året skett på ett framgångsrikt sätt. Fastighetsnära insamling (FNI) har införts på hushåll, vilket förenklar medborgarens avfallssortering.

5 ÅRSBERÄTTELSE TEKNISKA NÄMNDEN 5 Intern service till kommunens verksamheter. För att öka trafiksäkerheten har Fordon gjort nya upphandlingar för minibussutbildning och trafiksäkerhetsutbildning. Fordon (Combud) har breddat och ökat utbudet av interna tjänster. IT har bland annat levererat 1900 PC och 2500 läsplattor till grund- och förskola till deras pedagogiska satsning. God ekonomisk hushållning. Förvaltningen har fortsatt arbetet med att intensifierat dialogen mellan chef och ekonom runt budgetprocessen. Prognostiserat resultat vid delårsuppföljningen stämmer väl med resultatet i årsbokslutet vilket är glädjande med tanke på de insatser som gjorts. Tekniska nämndens verksamhetsuppdrag enligt reglemente bedöms ha god måluppfyllelse utifrån fastställda mål och indikatorer. Förenkla, förnya, förbättra. Förvaltningens målsättning är att Säkra och utveckla en infrastruktur i framkant och skapa en Enklare vardag för dig, vilket vi uppnår genom att ständigt förenkla, förnya, förbättra vår verksamhet gentemot såväl medborgaren som medarbetarna inom kommunen. I årsberättelsen lyfts flera goda exempel på hur vi åstadkommit detta under året. Insatser för jobb och social sammanhållning. Fortsatt samverkan har skett med förvaltningar och bolag inom kommunen samt med privata utbildningsföretag och ideella organisationer för att skapa praktik- och utbildningsplatser samt bidra till ökade arbetstillfällen. Av de 19 personer som under året varit i sysselsättningsåtgärd har sex personer gått över till annan form av anställning på förvaltningen såsom säsong, tillsvidare eller visstid. Arbetet fortsätter år Attraktiv arbetsgivare. Våra kompetenta och motiverade medarbetare är en stor styrka. Deras kunskap och arbete är en förutsättning för att kunna utföra vårt verksamhetsuppdrag. För att nå ett högre resultat på HME-index 2016 har förvaltningen bland annat påbörjat en satsning kring förbättrad målstyrning (en del av den Förstärkta årsprocessen ) och utvecklat det interna informationsflödet. Det ska bli tydligare för medarbetarna hur var och en bidrar till förvaltningens verksamhetsuppdrag, kommunens vision samt att man är en del av en helhet. Förhoppningen är att insatsen ska attrahera och behålla medarbetare samt stärka kommunens varumärke. Jämställdhet. Under året har förvaltningens jämställdhetsarbete fokuserat kring bemötande. Medarbetarna har deltagit i en bemötandeutbildning som följs upp av ytterligare två utbildningstillfällen under Syftet är att stärka den gemensamma uppfattningen kring vikten av gott bemötande såväl internt som externt. Fortsatt arbete kring jämställdhet sker i enlighet med den nya jämställdhets- och ickediskrimineringsplanen. Medborgare och kunder. Fordon och IT uppvisar en fortsatt hög kundnöjdheten för den interna service som verksamheterna utför inom kommunen. Nöjd kund index (NKI) för markupplåtelser har sjunkit från 69 till 63. Förvaltningen har inte genomfört någon medborgarundersökning under året, utan har istället arbetet fram en ny och förbättrad medborgarundersökning som ska genomföras Medborgardialog har utförts för utformning av Tybbleparken och Karlaparken.

6 6 ÅRSBERÄTTELSE TEKNSIKA NÄMNDEN Förvaltningen har gjort en satsning på extern kommunikation för att på ett tydligare sätt informera medborgarna om förvaltningens arbete. Kommunikationsinsatsen har resulterat i uppstarten av ett antal interna förbättringsprojekt. Servicegarantier. Servicegarantierna för snöröjning, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, tillgång till vatten inom tre timmar samt vatten i kranen inom 24 timmar är uppfyllda till 100 procent. Servicegarantier för pott hål och asfaltsåterställning till 99 procent och för kärlutställning 97 procent. Internkontroll. En del i att förbättra förvaltningens arbete med internkontrollen är att den nu ingår som en del i Den förstärkta årsprocessen, vilket gör att internkontrollen får ett tydligt sammanhang och syfte. Under 2015 har en processkarta och instruktioner tagits fram för att säkra förvaltningens arbetssätt med internkontrollen. 2.2 Viktiga händelser Park och gata har under året färdigställt Örebros första skatepark, som invigdes i oktober. Västra Grönpepparparken började anläggas 2015 och beräknas vara helt klar I parken finns det en tillgänglighetsanpassad lekplats, utegym och en pulkabacke. Park och gata har medverkat med att iordningsställa inför och efter större arrangemang i kommunen som exempelvis SM-veckan, 750-års jubileet och Open art. Ett väl utfört arbete med stort engagemang från alla medarbetare. För att möjliggöra källsortering för medborgarna har Park och gata placerat ut 200 nya papperskorgar Sortören i centrala Örebro. Kvaliteten på snöröjningen har höjts genom att Park och gata har infört saltsopning av cykelbanorna. Tekniska nämnden har under året fastställt ett styrdokument för hantering av dag- och dränvatten, vilket innebär att Vatten och avlopp kan arbeta strukturerat och målmedvetet för att styra fastighetsägarna att koppla bort dag- och dränvatten från sina spillvattenledningar, vilket bland annat medför minskad kemikalieanvändningen och elförbrukningen i våra reningsverk. Åklagaren lägger ner förundersökningen om brottsmisstanke angående de händelser som ledde till att vattenreservoaren i Svampen kontaminerades. Motivering är att "det finns ingenting i förundersökningen som visar att någon eller några personer på ett straffbart sätt vare sig före eller efter att avloppsvatten läckt in i vattenreservoaren Svampen brutit mot meddelade föreskrifter. En utredning pågår kring förslaget om hur övergången till ett kommunalt insamlingsansvar för förpackningar och returpapper ska gå till. Ett övertagande ger full rådighet över insamlingssystemet för hushållsavfallet och möjliggör ett mer anpassat insamlingssystem för medborgarna på sikt. Combud, inom Fordon, har under året tagit fram ett koncept för att hjälpa internt anställda inom kommunens verksamheter med skötsel av kommunens verksamheters personbilar. Combud ser exempelvis till att bilarna blir tvättade, servade samt får sommar- och vinterdäck utbytta

7 ÅRSBERÄTTELSE TEKNISKA NÄMNDEN 7 Under året togs beslut om införande av ett system för optisk sortering av hushållsavfall från villor och småhus och hushåll är nu anslutna sedan november månad. Flera utvecklingsprojekt har genomförts av IT. Skolnätet har slagits ihop med det administrativa nätet vilket förbättrar för såväl elever som lärare. Procapita har införts enligt nya avtalet för Socialtjänsten. En förenklad lösenords-hantering har införts för kommunens medarbetare och elever. En förbättrad version av Personec är framtagen. Grund- och förskolor har fått levererat 1900 PC och 2500 läsplattor till deras pedagogiska satsning. 2.3 Framåtblick Park och gata. Den växande staden medför utmaningar för Park och gata genom en ökad utbyggnad samt drift och underhåll av det kommunala gångcykel- och vägnätet. Under kommande år kommer Park och Gata att behöva göra reinvesteringar i de anläggningar som byggdes på och 1970-talet som exempelvis broar, parker, lekplatser och trafiksignalanläggningar. Det kommer att medföra att verksamheten behöver rekrytera personal inom både drift och planering. Ytterligare en utmaning är att få resurserna att räcka till för underhållet på våra befintliga gator och parker Vatten och avlopp. Ett växande Örebro innebär liknande utmaningar för Vatten och avlopp i form av utbyggnad samt drift och underhåll av ledningsnätet. Vatten och avlopp har identifierat rekryteringsbehov utifrån uppdrag och mål. Inom enheten Planering har fem nya tjänster annonserats ut och rekryteringen för del av dessa pågår. Som en del i processen har förändrade arbetsformer och arbetssätt diskuterats. Avfall. Avfall kan behöva införa ett förbättrat insamlingssystem för flerbostadshusen för att kunna nå Avfallsplanens målsättning att 60 procent av restavfallet ska vara rätt sorterat. Utredningen kring hur det kommunala insamlingsansvaret för förpackningar ska utformas kommer att presenteras i mars Vid ett eventuellt införande ska nationella ramverk och målbild analyseras tillsammans med förutsättningarna för Örebro kommun. Avfall har de senaste åren byggt upp ett stort eget kapital från överskott på annat avfall in till Atleverket behandling. Detta gör att avfallstaxan kan ligga kvar på en fortsatt låg nivå de kommande åren även om ett nytt insamlingssystem införs. Fordon. Under 2015 har en förstudie gällande Tekniska förvaltningens lokaler och anläggningar på Aspholmen genomförts. Syftet med förstudien är att för verksamheterna skapa ett funktionellt, modernt, yteffektivt och arbetsmiljömässigt bra område på fastigheten. Att både i närtid och på sikt få till förändringar på området ser vi som avgörande för att klara av verksamhetsuppdraget. IT. Arbetet med att införa en ny finansieringsmodell för IT fortsätter med framtagande av tjänstekatalog med tillhörande processer och roller. ITavdelningen fokuserar på systematiserad systemförvaltning samt renodling och effektivisering i samband med den organisatoriska flytten till den nya kommungemensamma serviceförvaltningen där delar av de initiala kontakterna vid supporthanteringen kommer att flyttas till den interna serviceytans servicefunktion, kommunsupport.

8 8 ÅRSBERÄTTELSE TEKNSIKA NÄMNDEN 3 Självskattning Kommentarer och noteringar om starka resultat...resultat med förbättringspotential Hållbar tillväxt Utveckla: Säkra: Hushålla: Ramavvikelse Strategiska områden Verksamhetsuppdrag enligt reglemente Människors egenmakt Barns och ungas behov Trygg välfärd Proces s Brukare* Ekonomi / Effektivitet Medarbetare Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt Grönt -Säker vattenförsörjning - Ökat biogasfokus - Säkra bil- och cykelvägar -Fortsatt arbete att uppnå Mer rätt än fel - Åternyttor på samtliga ÅVC - Genderbudgetprojekt kring handikapptillstånd - Skatepark - Utlåning av cyklar till skolor -Sjunkande antal elever i Tekniska kvarnen - Papperskorgar på stan Sortörer - Skapa trygga och säkra skolvägar - Praktikplatser i samarbete med Vuxam - Servicegarantierna ligger inom målområdet - Arbetet utifrån mediahaneringsplan - Bemötandeutbildning -NKI markupplåtelse - Väl fungerande ekonomiskt arbete med säkra prognoser - Arbetsmiljöcertifiering av chefer - Bemötandeutbildning -HME 73 ligger under kommunens värde Intra -prenad Effekter utifrån fokusområdena ska analyseras och redovisas inom relevanta delar: genusredovisning, insatser för jobb och social sammanhållning, förenkla förnya - förbättra samt intern kontroll Grönt: Målet uppnås, utvecklingen bidrar till helhetsresultat. Gult: Utveckling har skett, målet inte helt uppnått. Rött: Målet uppnås inte, utvecklingen bidrar inte till helhetsresultat. Vitt: Uppgift saknas, är inte aktuell, kan inte bedömas. Ej aktuellt Övrig verks Grönt -Budget i balans Resultaten finns redovisade under respektive kapitel.

9 ÅRSBERÄTTELSE TEKNISKA NÄMNDEN 9 4 Driftnämndens uppdrag och organisation 4.1 Driftnämndens verksamhets- och utvecklingsuppdrag Uppdrag enligt reglementet Tekniska nämnden äger och förvaltar gator, vägar, torg, parker och annan allmän platsmark samt sina egna specialfastigheter för vatten-, avlopps- samt avfallsverk. Nämnden är väghållare hos kommunen samt fullgör de trafikuppgifter som avses i lagen om nämnder för vissa trafikfrågor med ansvar även för trafiksäkerhetsfrågor (1978:234 som trafik- respektive trafiksäkerhetsnämnd). Tekniska nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lag i fråga om parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt flyttning av fordon i vissa fall, för kommunens vatten- och avloppsanläggningar samt för avfallshanteringen. Nämnden ansvarar också för kommunens fordon samt drift och IT-nära förvaltning av utpekade och beställda IT-system. Tekniska nämndens grundläggande uppdrag är att tillhandahålla teknisk infrastruktur. I myndighetsutövningen ingår att handlägga torgtillstånd, upplåtelse av allmän plats/mark samt handlägga parkeringstillstånd. Utöver det ska nämnden uppfylla av programnämnden särskilt riktade utvecklingsuppdrag utifrån ÖSB Utvecklingsuppdrag 2015 utifrån programplanen Tekniska nämnden bidrar framförallt till följande uppdragsområden för att i en förlängning säkra kommunens upp strategiområden: - Skapa förutsättningar för samhällbyggnadsutveckling - Skapa förutsättningar för och säkra hållbar utveckling och god ekonomisk hushållning - Skapa förutsättningar för trygghetsskapande åtgärder i samhällsplaneringen Särskilda utvecklingsuppdrag från programnämnden för 2015, se bilaga Driftnämndens egna styrregler Chef med ekonomiskt ansvar ansvarar för att verksamheten bedrivs inom tilldelad budgetram och enligt de mål och riktlinjer som nämnden fastställt. Chefen ska vid anad budgetavvikelse vidta åtgärder för att säkra upp att tilldelad budgetram hålls. Om budgetavvikelse anas trots planerade och vidtagna åtgärder ska detta snarast rapporteras till förvaltningschef och nämnd. Det ekonomiska resultatet för våra balansräkningsenheter VA och Avfall avräknas i sin helhet mot skulden till abonnenterna respektive det egna kapitalet. Fordonsverksamhetens resultat och resultatet för vinterväghållning skrivs av i samband med bokslut. Övriga verksamheters resultat förs över till nästkommande år enligt samma spelregler och bedömningsgrunder som gäller Tekniska nämnden enligt ÖSB.

10 10 ÅRSBERÄTTELSE TEKNSIKA NÄMNDEN 4.3 Organisationsschema Tekniska nämnden sorterar under Programnämnd Samhällsbyggnad. Verksamheterna Avfall, Park och gata samt Vatten och avlopp ger service direkt till medborgaren. IT och Fordon ger intern service till alla Örebro kommuns verksamhetsområden. Staben ger intern service till Tekniska förvaltningen. Förvaltningskontor Samhällsbyggnad ger intern service till Tekniska förvaltningen, Miljökontoret, Stadsbyggnad och Kultur- och fritidsförvaltningen.

11 ÅRSBERÄTTELSE TEKNISKA NÄMNDEN 11 5 Nämndens bidrag till kommunens utveckling Tekniska nämnden förväntas bidra, inom sitt verksamhetsuppdrag, till utvecklingen av samtliga av kommunfullmäktiges fyra strategiska områden och för dem angivna målområden. Bedömningen av nämndens resultat och bidrag till kommunens utveckling grundas sig på resultaten från årets aktiviteter samt analys utifrån sambandet mellan vidtagna åtgärder och uppnådda resultat. Uppnådda resultat och effekter för brukarna är avgörande i resultatbedömningen. I kapitlet som följer sammanfattar nämnden hur de processer som bedrivs på Tekniska förvaltningen bidrar till måluppfyllelse inom kommunfullmäktiges fyra strategiska områden. Tekniska förvaltningen har inte ansökt om några medel för sociala investeringar under år Hållbar tillväxt Örebro kommun ska verka för både tillväxt och minskad klimatpåverkan. Den hållbara tillväxten är central för att klara kommunens utmaningar i dag och imorgon. Örebro ska vara en kommun som anstränger sig för att företag ska kunna etablera sig, växa och utvecklas inom kommunen. Goda kommunikationer är en förutsättning för en fungerade vardag. Målområde 1. Under perioden ska sysselsättningen öka. Örebro kommun stärker samverkan med näringslivet och genom nya arbetsformer ökas insatserna för fler människor i sysselsättning. Örebrokommun ska också tillsammans med grannkommunerna utveckla vårt gemensamma arbetsmarknadsområde. Nyföretagandet ska öka och arbetet med att försörja näringsliv och offentlig sektor med rätt kompetens ska stärkas. Genom partnerskap ska kommunen samverka med näringsliv och andra offentliga aktörer. Under år 2015 har Tekniska förvaltningen bidragit till målområde 1 inom strategiområdet Hållbar tillväxt genom bland annat följande: Inom Park och gata arbetar praktikanter från Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen inom enheten Arbetsmarknad med bland annat renhållning och parkskötsel samt servicetjänster till medborgare över 75 år. Park och gata samverkar även med de kommunala bolagen för att gemensamt skapa utbildningar inom grönskötsel samt med praktikanter från privata utbildningsföretag inom grönsköteselbranschen. Tre ideella organisationer: Bra & Begagnat, Röda Korset och Myrorna har bemannat Åternyttan i Mellringe sedan uppstarten. Under 2015 har det placerats ut insamlingscontainrar på samtliga återvinningscentraler och insamlingen sker genom ett samarbete med Myrorna. Avfallsverksamhetens samarbete med det civila samhället bidrar till ett ökat antal arbetstillfällen inom de ideella organisationerna.

12 12 ÅRSBERÄTTELSE TEKNSIKA NÄMNDEN Målområde 2. Klimatfrågan löser vi gemensamt av människor, myndigheter och företag. Örebro ska arbeta för att minska kommunens klimatpåverkan och skapa förutsättningar för att medborgarna aktivt ska kunna delta i det arbetet. Under år 2015 har Tekniska förvaltningen bidragit till målområde 2 inom strategiområdet Hållbar tillväxt genom bland annat följande: Tekniska förvaltningen behöver minska sin elförbrukning betydligt och under hösten 2015 presenterades de åtgärder som planeras för att nå måluppfyllelse till år En satsning är gjord på energisnålare armaturer i gatubelysningsanläggningarna. Påverkan på våra vattenmiljöer minskar genom en förbättrad reningsteknik på reningsverket, effektivare uppströmsarbete samt genom dagvattenhanteringen. På sikt minskar utsläpp av övergödande ämnen samt föroreningar såsom metaller. Bedömningen är att förvaltningen har en fortsatt god trend mot minskad påverkan på våra sjöar och vattendrag. Arbetet med vattenskyddsområde för Svartån har bestått i att förvaltningen stöttat den politiska processen i kommunikationen med berörda markägare. Vatten och avlopp har deltagit i en central kampanj för att styra bort tvättandet av bilar från gatorna och hårdgjorda ytor, till godkända biltvättar med oljeavskiljare. Kampanjen uppmärksammades positivt i lokal media. Under året togs beslut om införande av fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar och tidningar för villor, småhus samt fritidshus och cirka villahushåll är nu anslutna. Målsättningen är att andelen förpackningar ska minska i restavfallet samt att det ska förenkla och förbättra medborgarens avfallssortering. Fordon har fortsatt att arbeta strategiskt med att ställa om fordonsinnehavet till biogasfordon utifrån målsättningen att 75 procent av kommunens personbilar ska vara biogasdrivna år Målvärdet för år 2015 var 62 procent och utfallet blev 61 procent. En av anledningarna till att målet inte uppfylldes är att det dels köptes in många minibussar under året och biogasdrivna minibussar fanns inte att tillgå. Dels att det genomfördes fordonsbyten hos verksamheter i kommunens ytterområden där det inte finns tankningsmöjlighet för biogas. Totala andelen biogasfordon har dock fortsatt öka med fyra procent från årsskiftet 2014/2015. Tekniska förvaltningen har under året arbetat aktivt med att bidra till en ökad efterfrågan till biogas i kommunen och genom lyckat samarbete med andra aktörer bidragit till en ökad tillgänglighet av biogas i kommunen. Omställningen av transportsektorn är en av vår tids största utmaning. Genom att samverka med Kumla och Karlskoga kommuner har Örebro kommun under 2015 bidragit till ökad biogasproduktion i regionen samt till ökad tillgänglighet genom öppnandet av en ny tankstation för biogas i Kumla. Tekniska förvaltningens teknik- och miljöpedagoger arbetar aktivt för att kunskap om vår tids miljöutmaningar ska komma i tidig ålder. Genom att våra barn tidigt lär sig hur vi bäst tar hand om vår miljö skapar vi förutsättningar för ett hållbart beteende även i vuxen ålder.

13 ÅRSBERÄTTELSE TEKNISKA NÄMNDEN 13 Målområde 3. Det ska vara enkelt för medborgare och företag att få kontakt med kommunen. Örebro kommun ska vara öppen, tillgänglig och ge snabba svar. Kommunen ska arbeta för en enklare vardag för privatpersoner och företag, en smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. Under år 2015 har Tekniska förvaltningen bidragit till målområde 3 inom strategiområdet Hållbar tillväxt genom bland annat följande: Förvaltningen har gjort en satsning på extern kommunikation, vilket syftar till att på ett tydligare sätt informera medborgarna om förvaltningens arbete. Nöjd kund index (NKI) för markupplåtelser har sjunkit från 69 till 63. En av orsakerna kan vara att Gata och trafik haft hög belastning under år med många stora arrangemang, samt att polismyndigheten har omorganiserats vilket har påverkat handläggningstiden. Förvaltningen har även skärpt kravet på byggföretag och andra företag som utfört arbeten där trafikanordningsplaner krävs (trafikanordningsplaner krävs för att visa hur de säkerställer säkerheten för de oskyddade trafikanterna som rör sig i utemiljöerna). Fortsatt analys pågår. I syfte att förbättra metoden för att mäta, analysera och ta fram åtgärder för en bättre kundnöjdhet så har förvaltningen påbörjat ett arbete med en ny och förbättrad kundundersökning som kommer att genomföras förvaltningsövergripande nivå samt på verksamhetsnivå för Vatten och avlopp, Park och gata samt Avfall. Servicegarantierna för snöröjning, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, tillgång till vatten inom tre timmar samt vatten i kranen inom 24 timmar är uppfyllda till 100 procent. Servicegarantier för pott hål och asfaltsåterställning till 99 procent och för kärlutställning 97 procent. Tillgänglighet att lämna saker till återanvändning har förbättrats avsevärt för medborgaren genom att Åternyttan öppnat på samtliga återvinningscentraler. Under året har även tillgängligheten till återvinningscentralen i Hovsta förbättrats genom ökade öppettider. För att förenkla för medborgaren har Avfallsverksamheten under våren 2015 infört en ny tjänst för hämtning av grovavfall i bostaden. Grovavfall som går att återanvända lämnas till Åternyttan för omhändertagande. Tjänsten kompletterar på ett bra sätt befintliga möjligheter till kvittblivning av grovavfall. Fordon arbetar med att ge service internt till kommunens anställda som nyttjar fordon i tjänsten. På Combud har verksamheten utvecklat ett koncept för att hjälpa kommunens verksamheter i skötseln av personbilar som exempelvis att få bilarna tvättade och servade samt utbyte av sommar- och vinterdäck. Detta gör att verksamheterna istället kan fokusera på sin kärnverksamhet. Park och gata har implementerat ett nytt felanmälningssystem, DeDu, som förenklat och förbättrat processen för medborgaren att göra en felanmälan till Park och gata.

14 14 ÅRSBERÄTTELSE TEKNSIKA NÄMNDEN Målområde 4. Goda kommunikationer är en förutsättning för en fungerande vardag för många. Örebro ska verka för att kommunikationer till och från staden binder samman arbetsmarknadsregioner i Mellansverige. Den digitala infrastrukturen inom Örebro kommun ska utvecklas. Under år 2015 har Tekniska förvaltningen bidragit till målområde 4 inom strategiområdet Hållbar tillväxt genom bland annat följande: Park och gata har fortsatt att samverka och föra dialog med skolor och förskolor för att skapa trygga och säkra skolvägar. Personalstyrkan har utökats med en tjänst som arbetar med trafiksäkerhetsfrågor, framförallt vid förskolor och skolor. Utifrån Örebro kommuns cykelplan har arbetet med att förbättra för cyklisterna fortgått genom bland annat byggnation av huvudcykelstråk, nyanläggning av asfalt på flera sträckor förbättrad vinterväghållning genom saltsopning. Insatserna främjar ett ökat cyklande vilket även ger en positiv effekt inom målområde 2. Målområde 5. Bästa möjliga resursutnyttjande ska eftersträvas inom den kommunala förvaltningen. Arbete med ständiga förbättringar ska prägla verksamhetens alla delar. Den kommunala ekonomin ska vara långsiktigt hållbar. Örebro kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med hög kvalitet på välfärden för medborgarna. Under år 2015 har Tekniska förvaltningen bidragit till målområde 5 inom strategiområdet Hållbar tillväxt genom bland annat följande: Tekniska förvaltningens målsättning är att skapa en En enklare vardag för dig, vilket vi uppnår genom att i all vår verksamhet sträva efter att förenkla, förnya, och förbättra för medborgaren. Flera goda exempel på detta beskrivs i kapitel 6. Under 2015 har förvaltningen gjort en gemensam förbättrad satsning på målstyrning. Som en del i detta har det tagits fram en modell, Den förstärkta årsprocessen, som binder ihop alla förvaltningens processer, såsom exempelvis intern kontroll, kommunikation, kvalitet och miljö. Syftet är att tydliggöra för medarbetarna hur var och en bidrar till förvaltningens verksamhetsuppdrag och förverkligandet av Örebro kommuns vision. Förvaltningens satsning på en förbättrad målstyrning och utvecklingen av det interna informationsflödet syftar till att öka medarbetarnas motivation, engagemang och känsla av vara del av en helhet. Insatserna bidrar till att attrahera och behålla personal.

15 ÅRSBERÄTTELSE TEKNISKA NÄMNDEN Människors egenmakt En människa som själv får vara aktiv i att forma sitt eget liv mår bra. En människa som har drivkraft att utveckla sig själv och sin omgivning ska få möjlighet till det. Örebro kommun ska bli bättre på att släppa lös den kraft som finns hos medborgare, som kan och vill bidra till kommunens utveckling. I Örebro får alla möjligheter. Målområde 1. Människors möjlighet att påverka sin egen vardag ska öka. Örebro kommun ska stärka sin dialog med medborgarna inför politiska beslut. Medborgarnas möjlighet att välja utförare av olika tjänster ska fortsätta utvecklas. Under 2015 har förvaltningen bidragit till målområde 1 inom strategiområdet Människors egenmakt genom bland annat följande: Park och gata har under året genomfört medborgardialoger för utformning av Tybbleparken och Karlparken. Båda parkerna kommer att färdigställas Målområde 3. En meningsfull fritid med möjligheter till eget engagemang bidrar till livskvalitet. Örebro kommun tar ansvar för att förenings-och kulturlivet fortsätter att utvecklas. Samverkan med det civila samhället ska stärkas. Under år 2015 har Tekniska förvaltningen bidragit till målområde 3 inom strategiområdet Människors egenmakt genom bland annat följande: Avfallsverksamheten har ett samarbete med det civila samhället gällande återanvändning. Tre ideella organisationer: Bra & Begagnat, Röda Korset och Myrorna bemannar Åternyttan i Mellringe. Det sker även ett samarbete med Myrorna gällande insamlingscontainrar på återvinningscentralerna i Atle, Glanshammar, Hovsta och Odensbacken. Vid insamling av grovavfall i bostäder, så lämnas grovavfall som går att återanvända till Åternyttan. Målområde 4. Örebro kommun ska verka för alla människors lika värde. All form av diskriminering ska motarbetas inom Örebro kommun. Kommunen ska verka för stärkt jämställdhet och för att de mänskliga rättigheterna respekteras och efterlevs inom verksamheten. Under år 2015 har Tekniska förvaltningen bidragit till målområde 4 inom strategiområdet Människors egenmakt genom bland annat följande Inför beslut i Tekniska nämnden görs det alltid konsekvensbedömning när det anses vara relevant. Under 2014 togs en ny rutin fram för beredning av ärenden till nämnd. Samtliga handlingar under 2015 har granskats utifrån den nya rutinen. En genderbudgetering har genomförts genom att analysera parkeringstillstånd för rörelsehindrade. I analysen kunde inga ogrundade skillnader i beslut mellan män och kvinnor påvisas. Däremot gav analysen förbättringsförslag när det gäller dokumentation av handläggning, kommuniceringsbrev och beslutsmotiveringar.

16 16 ÅRSBERÄTTELSE TEKNSIKA NÄMNDEN 5.3 Barn och ungas behov Alla barn förtjänar en bra barndom och en trygg och utvecklade skolgång. Genom tidiga insatser och arbete för att förebygga såväl fysisk som social och psykisk ohälsa kan fler barn och unga få en bra uppväxt och ett mer hälsosamt liv. En faktor som har stor och negativ effekt på barns och ungas uppväxt är barnfattigdom. Genom samordnade insatser från olika samhällsaktörer ska alla barns möjligheter till goda uppväxtvillkor stärkas. Målområde 3. Örebro kommun har ett ansvar för att kompensera barns ojämlika uppväxtvillkor. Barnfattigdomen ska minska. Kommunen ska tillsammans med föreningslivet, näringslivet och de kommunala bolagen verka för att fler barn och ungdomar får en meningsfull fritid. Under år 2015 har Tekniska förvaltningen bidragit till målområde 3 inom strategiområdet Barn och ungas behov genom bland annat följande: Tekniska förvaltningens arbetar aktivt med att kunskap om vår tids miljöutmaningar ska komma i tidig ålder. Genom att barn tidigt lär sig hur vi bäst tar hand om vår miljö skapas förutsättningar för ett hållbart beteende även i vuxen ålder. Alla lektioner på Tekniska kvarnen och studiebesök på våra verk är avgiftsfria oavsett skolform. Park och gata färdigställde Örebros första skatepark under året. Park och Gata satsade under året på upprustning av lekplatser. Man har även ökat tryggheten och nyttjande av lekplatser genom att ny och förbättrad belysning har satts upp vid ett antal lekplatser. Genom Fordons interna uthyrning av cyklar har skolorna tillgång till cyklar som kan nyttjas i undervisningssyfte och i samband med skolutflykter. På så sätt möjliggörs att alla elever kan delta på lika villkor. Under 2015 kan man se ett ökat nyttjande jämfört med föregående år. IT har levererat läsplattor till grund- och förskola för att möjliggöra en ny digital pedagogik inom skolan. 5.4 Trygg välfärd Välfärdsinsatser i en kommun skapar kvalitet för enskilda människor. Det skapar också kvalitet för samhället som helhet då stärks hela Örebro. Örebro kommun ska vara en stad där människor vill växa upp, arbeta och bli gamla. Då krävs en trygg välfärd så att människornas upplevda trygghet ökar. Målområde 1. Örebro erbjuder en trygg och god omsorg för alla äldre och människor i behov av stöd. Möjligheterna att för brukare av kommunens välfärdstjänster att själva påverka sin vardag ska öka och kvaliteten på omsorgen ska höjas. Under 2015 har Tekniska förvaltningen bidragit till målområde 1 inom strategiområdet Trygg välfärd genom bland annat följande: IT har inom Social välfärd bidragit till att förbättra digitala system såsom digitala trygghetslarm, digital läkemedelssignering och TES mobil. Effekten blir en effektivisering av arbetsuppgifter för personalen inom vården.

17 ÅRSBERÄTTELSE TEKNISKA NÄMNDEN 17 Målområde 3. Örebro ska vara en trygg kommun för kvinnor, män och barn. Stadsmiljön ska utvecklas så att tryggheten ökar och de kommunala verksamheterna ska verka för att understödja medborgarnas trygghet. Kommunen ska vara en viktig aktör i det brottsförebyggande arbetet. Under 2015 har Tekniska förvaltningen bidragit till målområde 3 inom strategiområdet Trygg välfärd genom bland annat följande: Trygghetsvandringar har genomförts i samarbete med bland annat Örebro bostäder (ÖBO), Örebro brottsförebyggande råd (ÖreBrå), Länstrafiken samt Kultur- och fritidsförvaltningen. Syftet är att upptäcka de platser i staden där man behöver göra åtgärder i form av exempelvis ökad belysning och röjning av buskage. I syfte att skapa trygga och säkra skolvägar har Park och gata förstärkts med en ny tjänst som arbetar med trafiksäkerhetsfrågor främst mot skolor och förskolor. Västra Grönpepparparken är en ny park som har anlagts under året och beräknas vara helt klar år I parken finns det en tillgänglighetsanpassad lekplats, ett utegym och en pulkabacke. Under 2015 har Park och gata placerat ut cirka 200 nya papperskorgar Sortören i city. Vatten och avlopp har under året framgångsrikt drivit projekt som Vatten från Vättern, hantering av dag- och dränvatten samt ombyggnad av Reningsverket i Skebäck för kväverening. Samtliga projekt har som målsättning att säkerställa en säker dricksvattenförsörjning men också bidra till en hållbar tillväxt (bidrar även till målområde 1:2). Som en del i arbetet med att stärka dricksvattenförsörjningen för den växande staden har Vatten och avlopp slutfört beräkningen av en ny vattenreservoar och överlämnat en konstruktion till Stadsbyggnad för hjälp med gestaltningen. Byggprocessen beräknas påbörjas 2017.

18 18 ÅRSBERÄTTELSE TEKNSIKA NÄMNDEN 6 Verksamhetens resultat och effekter (god ekonomisk hushållning) Indikatorer för god ekonomisk hushållning Av programplanens styrande indikatorer ska tolv redovisas för Tekniska nämndens verksamheter. Sammantaget har vi nått målvärdet för nio av de tolv indikatorerna. För de tre indikator som inte uppfyllde målvärdet ser utfallet ut enligt följande: Indikatorn Nöjd kund index (NKI) markupplåtelse, har inte uppfyllt målvärdet (gul) då NKI sjunkit från 69 till 63. Troliga orsaker till resultatet redovisas i kapitel 6.2. Indikatorn Brukarundersökning (kund- och medborgare) har inte genomförts under året med anledning av att en ny och förbättrad medborgarundersökning kommer att tas fram år 2016, se kap 6.2. Fordon och IT har genomfört kundundersökningar för deras interna kunder i kommunen, vilka redovisas i kapitel respektive (ej uppfyllt målvärdet, vitt) 2015 års utfall för indikatorn Andel återvunnet material i totala mängden hushållsavfall, kommuntotalt enligt Avfallswebb redovisas i delårsrapport 2016 eftersom resultatet har en eftersläpning på ett år. (ej uppfyllt målvärdet, vitt). För de generella servicegarantierna görs uppföljning på kommunövergripande nivå. Samtliga unika servicegarantier har uppfyllt målvärdet under året. Servicegarantierna för snöröjning, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, tillgång till vatten inom tre timmar samt vatten i kranen inom 24 timmar är uppfyllda till 100 procent. Servicegarantier för pott hål och asfaltsåterställning till 99 procent och för kärlutställning 97 procent. Samtliga indikatorerna för god ekonomisk hushållning finns samlade i bilaga 2. Internkontroll Tekniska förvaltningens internkontroll 2015 redovisas i kapitel samt i bilaga 6 och 7.

19 ÅRSBERÄTTELSE TEKNISKA NÄMNDEN Verksamhetens processer Park och gata Park och gata ska utveckla verksamhetsuppdraget enligt de politiska strategiområdena: Hållbar tillväxt, Människors egenmakt, Barn och ungas behov samt Trygg välfärd. Målbild för Park och gata: Örebro kommun ska vara en trevlig, trygg och ren stad med säkra och goda kommunikationer samt offentliga miljöer som är tillgängliga för alla. Fördelningen av resurser ska bidra till jämlika livsvillkor i våra stadsdelar. Grönområden och lekmiljöer tillgängliga för alla. En tillgänglig stad handlar om att alla, oavsett funktionsnedsättning, ska kunna ta del av stadens utbud. Park och gata har under år 2015 fortsatt att tillgänglighetanpassa stadens offentliga miljöer genom följande: Löpande investeringar genomförs på lekmiljöer i hela staden och riktade investeringar på microparker i stadskärnan pågår. Pergolan i Rosengården i Stadsparken är renoverad enligt plan och pergolan i Klostergården är påbörjad och kommer att färdigställas till våren Västra Grönpepparparken är en ny park som har anlagts under året och beräknas vara helt klar år I parken finns det en tillgänglighetsanpassad lekplats, ett utegym och en pulkabacke. Park och gata har under året byggt Örebros första skatepark, som färdigställdes och invigdes i oktober. Arbetet med en ny grönstrategi (tidigare kallad parkstrategi) har fortsatt under året och kommer att färdigställas under år Ren och trygg stad. Förvaltningens bidrag till en tryggare stad är bland annat att hålla staden ren eftersom en ren stad upplevs som tryggare. Under 2015 har Park och gata placerat ut cirka 200 nya papperskorgar Sortören. De nya papperskorgarna ska förenkla för medborgarna att sortera rätt vilket ska generera ett renare Örebro. Park och gata har genomfört kvalitetsvandringar och dialog med City Örebro och fastighetsägare i centrum, med fokus på renhållning i city. I arbetet med att skapa en tryggare stad har Park och gata sett över platser som allmänheten av olika anledningar upplever som otrygga och genomfört en rad förbättringsåtgärder för att öka tryggheten för medborgarna. Vi har satt upp belysning vid lekplatser, pulkabackar, bollplaner och utmed cykelbanor samt förbättrat belysningen i tunnlar. För att ytterligare öka tryggheten i centrum pågår ett arbete kring ett belysningsprogram tillsammans med Stadsbyggnad. Under året har trygghetsvandringar genomförts i samarbete med bland annat Örebro bostäder (ÖBO), Örebro brottsförebyggande råd (ÖreBrå), Länstrafiken samt Kultur- och fritidsförvaltningen. Syftet är att upptäcka de platser i staden där man behöver göra åtgärder i form av exempelvis ökad belysning och röjning av buskage.

20 20 ÅRSBERÄTTELSE TEKNSIKA NÄMNDEN Säkra cykelvägar. Utifrån Örebro kommuns cykelplan har arbetet med att förbättra för cyklisterna fortgått. Byggnation av huvudcykelstråk har genomförts. Det har utförts underhåll av cykelvägarna genom nyanläggning av asfalt på flera sträckor, bland annat utmed Storgatan norrut. Stadens cykelvägar har en hög prioritet och kvaliteten på snöröjningen har höjts genom att Park och gata har förnyat sitt arbetssätt och förbättrat för medborgarna genom saltsopning av vägarna. Saltsopning testades under januari-februari och har slagit väl ut, varpå vi har investerat i fler saltsopningsmaskiner. Metoden innebär att snön smälter bort och att det blir barmark. Däcken fäster bättre och risken för att cykla omkull minskar. Sträckor som saltsopas har varit mycket uppskattade av såväl cyklister som fotgängare. Park och gata har besökt pensionärsrådet och informerat om vinterväghållning, när halkbekämpning och snöröjning sker samt vem som har ansvaret. Säker trafikmiljö. I syfte att skapa trygga och säkra skolvägar har verksamheten förstärkts med en ny tjänst som arbetar med trafiksäkerhetsfrågor främst mot skolor och förskolor. Vi har även investerat i fysiska åtgärder för att öka trafiksäkerheten främst utmed vägar till och från skolor och förskolor. Bullersanering. Arbetet med bullersanering har fortsatt under år 2015 och närmare 100 fastigheter har erbjudits bidrag. Ett program för bullerskärmar och bullervallar har tagits fram. Nedtagning och återplantering av träd. Arbetet med att ta ner sjuka träd har fortsatt under året. Återplanteringen har skett enligt plan och verksamheten har kunnat konstatera att den tidigare trenden med ökat antal sjuka alar nu har vänt. Insatser för jobb och social sammanhållning. Bygg och Drift har en riktad verksamhet, enheten Arbetsmarknad, som bland annat arbetar med att skapa praktikplatser för att ge människor som står långt utanför arbetsmarknaden nya förutsättningar till arbete. Praktikanter från Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har därför under året hjälpt oss med i huvudsak renhållning och parkskötsel samt servicetjänster som exempelvis trädgårdsskötsel till medborgare över 75 år. Av de 19 personer som under året varit i sysselsättningsåtgärd har sex personer gått över till annan form av anställning på förvaltningen såsom säsong, tillsvidare eller visstid. Vi samverkar även med de kommunala bolagen för att gemensamt skapa utbildningar inom grönskötsel samt med privata utbildningsföretag inom grönsköteselbranschen för att placera praktikanter hos oss. Dessa arbetsinsatser gör att flera personer får arbetslivserfarenhet och referenser, vilket ger dem en bättre förutsättning att komma ut i arbetslivet och kunna söka permanenta jobb. Detta i sin tur kan leda till en bättre och tryggare tillvaro. Iordningställande vid evenemang. Under 750-års jubileet och SM-veckan deltog Park och gata på flera sätt med iordningställandet av de olika arrangemangen. Ett väl utfört och uppskattat arbete med stort engagemang från alla medarbetare.

21 ÅRSBERÄTTELSE TEKNISKA NÄMNDEN 21 Kommunikation. Löpande under året genomfördes konkreta kommunikationsinsatser kring till exempel snöröjning, upprustning av parker, information om kostnadsfria offentliga toaletter, kommunikation om insatser för ökad trafiksäkerhet samt större gatuarbeten. Under hösten påbörjades projektet Förbättrad, förebyggande kommunikation kring gatuarbeten. Det innefattar bland annat förbättrad information till medborgare och besökare via orebro.se samt andra kanaler. Park och gata har även visat upp vad de arbetar med på kommunens instagramkonto i några veckor under året. Ökad kommunikation kring parkeringsfrågor har också initieras. Ett flertal medarbetare går en kurs i mediehantering och ökat fokus på att besvara insändare i tidningar samt inlägg på sociala medier får genomslag. Medborgardialog. Park och gata har under året genomfört medborgardialoger för utformning av Tybbleparken och Karlparken. Båda parkerna kommer att färdigställas DeDu nytt felanmälningssystem. Park och gata har implementerat felanmälningssystemet DeDu under året. Systemet har förenklat och förbättrat processen för medborgaren att göra en felanmälan till Park och gata. Indikatorer: Målvärde 2015 Utfall 2015 Skräpindex * Minska Ej genomförd Andelen återplanterade träd i >1 >1 relation till avverkade träd Antalet skadade på kommunala Minska 191 vägnätet Antal genomförda Tar fram ett 6 trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor målvärde Total elförbrukning för 8,8 9,0 Tar fram ett 8,77 gatubelysning, GWh målvärde Elförbrukningen per 319 belysningspunkt i gatubelysning, kwh/belysningspunkt Medborgardialog Antal beslutsområden som har >/= 2 varit föremål för medborgardialog innan beslut fattas (GEH) Servicegarantier Snöröjning (GEH, %) ** Parkeringstillstånd för rörelsehindrade (GEH, %) ** Potthål (GEH, %) ** Asfaltsåterställning (GEH, %) ** Kundnöjdhet - SBA-mätning Nöjd kund index (NKI) Markupplåtelse (GEH) - Totalt > Kvinnor Män 67 61

22 22 ÅRSBERÄTTELSE TEKNSIKA NÄMNDEN Indikatorer: Målvärde 2015 Utfall 2015 SKL:s undersökning Kritik på Teknik Standarden på de stora gatorna i kommunen (%) 47 Genomförs 2016 (vart tredje år) Standarden på gång- och cykelvägarna (%) 55 Genomförs 2016 (vart tredje år) Snöröjning och halkbekämpning på de större vägarna och gatorna (%) 57 Genomförs 2016 (vart tredje år) Snöröjning och halkbekämpning på cykelvägar (%) * Från Håll Sverige rents skräpmätning. ** Beskrivning av servicegarantierna finns i bilaga 2: Indikatorer för God ekonomisk hushållning *** Cyklar minst någon gång i veckan under vinterhalvåret. Av sommarcyklister var det 33 procent som ansåg att snöröjning av cykelvägarna fungerade bra. *** 35 Genomförs 2016 (vart tredje år) Kommentar till indikatorer Park och gatas kundundersökning servicemätning via telefon är borttagen. Det går inte att göra en tillförlitlig mätning då kommunens servicecenter tar emot en del av ärendena. Åtagande, utvecklingsaktiviteter: Status: Samverka med områdesgrupper, områdesansvariga, andra förvaltningar och Slutfört kommunala bolag i syfte att skapa en trevlig, trygg och säker offentlig miljö i Örebros olika stadsdelar Tillgänglighetsanpassa en lekplats i västra delen av Grönpepparparken Slutfört Genomföra dialog med City Örebro och fastighetsägarare i syfte att kvalitetssäkra Slutfört renhållningen i city Genomföra medborgardialog i samband med ombyggnad av Karlaparken alternativt Slutfört Västhagaparken (beslut tas av Tekniska nämnden under våren) Placera ut nya sorteringspapperskorgar i centrala Örebro Slutfört Ta fram mätetal för att följa upp andelen rätt sorterat avfall i de nya Planerad sorteringspapperskorgarna i centrala Örebro Ta fram en parkstrategi i samråd med politiskt tillsatt styrgrupp Pågående Återplantera fler träd än de som under året avverkats Slutfört Genomföra trygghetsvandringar i samarbete med ÖBO, ÖreBrå och Slutfört Kultur- och fritidsförvaltningen Tillsammans med vatten- och avloppsverksamheten ta fram en handlingsplan för Planerat rening av dagvatten från hårt trafikerade gator Samverka med Kommunala Handikapprådet (KHR) för ökad Slutfört tillgänglighetsanpassning av stadens offentliga miljöer Testa laddstolpar på ett antal parkeringsplatser Pågående Uppnådda effekter under året för medborgare/målgrupper: Säkrat en trevlig, trygg, ren, tillgänglig och säker offentlig miljö i Örebros olika stadsdelar. Bidragit till ett förbättrat klimat och en attraktiv stadsbild.