Kallelse/föredragningslista

Transkript

1 Datum Sida 1 Tekniska utskottets ordinarie ledamöter Kommundirektör Resultatenhetschef Ekonom Kallelse/föredragningslista Styrelse: Kommunstyrelsens tekniska utskott Plats: Prästgatan 50 Tid: Onsdag 15 februari 2017 kl. 09:00 Val av justerare samt plats och tid för justering Johan Thomasson (M) Prästgatan 50 måndag 20 februari 2017 kl.08:00 Information 1. Earth Hour Kollektivtrafiken 3. Stadshusparken etapp 3 4. Karlfeldtsgården 5. Ledningsrätt 6. Stora vägen 87 Kommunstyrelsens ärenden 1. Remissyttrande Eldrid Johansens medborgarförslag om att skapa tillbaka Avestaforsens brus. 2. Investeringsansökningar för Teknisk service Bokslut för 2016 Tekniska utskottets verksamheter. Kommunfullmäktige ärenden 1. Remissyttrande Eldrid Johansens medborgarförslag om att det gamla vattentornet görs om till en utsiktspunkt över Avesta.

2 Sida 2 2. Remissyttrande Anneli Karlssons (KL) motion om trygga miljöer i det offentliga rummet. Delgivningar & politiken/offentliga handlingar/kommande sammanträden samt i pärm vid sammanträdet. 1. Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskotts beslut , Trafikverket Region Mitt och Avesta kommun överenskommelse om samarbete. Avesta 3 februari 2017 Lars Isacsson (S) Ordförande Helené Eriksson Sekreterare

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 KOMMUNKANSLIET/TEKNISK SERVICE Datum Brevnr/Diarienr Tekniska utskottet Handläggare: Tommy Åhlberg Bokslut för 2016 tekniska utskottets verksamheter. Härmed överlämnas tjänstemannaförslaget till Bokslut för 2016 tekniska utskottets verksamheter. Förslag: Tekniska utskottets bokslut för 2016 godkänns KOMMUNKANSLIET Mikael Jansson Teknisk chef

20 Kommunstyrelsen tekniskt utskott Ordförande: Förvaltningschef: Lars Isacsson Anders Friberg Resultat verksamhet och ekonomi Verksamhet 2016 ett år med mycket aktivitet inom teknisk service. Utökade resurser via tillfälligt statsbidrag för integration har bl a använts dels för extra insatser på bl a slyröjning men även inrättande av bussvärdar inom kollektivtrafiken. Insatserna har genomförts med projektanställning av nyanlända. De integrationsmedel som vi erhöll har också använts för att förbättra olika mötesplatser i kommunen med bl a bänkar, lekutrustning m.m, allt för att göra dessa platser mer tillgängliga och trevliga att vistas på. En mötesplats bör även Visentparken anses vara, där byggdes cafédelen om innan säsongen började för att bl a kunna ta emot fler gäster än tidigare. Årets säsong är den bästa hittills med över 9000 besökare. Vi inrättade som ett prov en särskild turistbusslinje under högsäsongen mellan Visentparken Verket - Centrum. När det gäller visenterna är vår förhoppning att vi under kommande år ska kunna exportera ett antal djur ut i frihet i Europa. I övrigt bör nämnas att vi genomfört omfattande åtgärder på vårt vägnät t ex, ny rondell Åsbo handelsområde, cykelbana med räcke mellan Karlbo och Brovallen, ombyggnad del av Myrgatan i centrala Avesta, reparationer av två broar, utbyte av vägtrumma vid Tråbacken samt allmän förbättring av vägnätet på vägbanor och GC-vägar. Utöver ovan så har vi också genomfört omledning av vattenströmmarna på området Holmen för att förbättra kvalitén på badvattnet i området. Dessutom pågår större projekt i kommundelarna Krylbo och Fors för att förbättra yttre miljön på båda dessa delar av kommunen. I Krylboprojektet har vi t ex genomfört en stor lökplantering samt även planterat bärbuskar och fruktträd där allmänheten kommer att kunna plocka bär och frukt. På cykelvägen mellan Krylbo och Avesta har en cykelbarometer som visar antalet cyklister och gångtrafikanter som passerar där satts upp. I Forsprojektet pågår bl a åtgärder att förbättra en cykelbana. I Horndal har ny rastplats vid Lumsen iordningställts. Förutom inrättande av bussvärdar inom kollektivtrafiken har även förändringar skett under året gällande hållplatslägen i Krylbo, Skogsbo och Högbo samt ny hållplats har öppnats vid Mats-Jöns (Bäsinge). På belysningssidan har ny belysning uppförts på; Bergsnässtråket (GC-väg vid skolan), Jularbo, mellan byn och bron, samt del II på den av By utvecklingsgrupp anlagda GC-vägen i By. Vintersäsongen var lindrig i början av året med små snömängder vilket innebar lägre aktiviteter än normalt för snöröjning, dock fick vi igen det i redan november med kraftigt snöfall och stor aktivitet som följd för snöröjning. När sedan snön även föll i december vilket vi alltid har med i

21 våra beräkningar så försvann den extra miljon vi hade med oss från 1:a kvartalets lindriga snöröjning. Tyvärr inträffade även ett par ytterligare negativa händelser under året, dels stor vattenskada i fastigheten Horndalsbyn 16:2 och dels högre kostnader för kollektivtrafiken än beräknat. Dessa båda poster har inneburit stora påfrestningar för verksamhetens totala ekonomi. Ekonomi Teknisk service redovisar ett underskott på 2,6 Mkr för året. Som nämnts ovan har ekonomin påverkats av stor vattenskada på en fastighet i Horndal och även höga kostnader för kollektivtrafik, dessa båda händelser har kostat 3 Mkr mer än budgeterat. Underskottet har reducerats till viss del genom vakanta tjänster inom administrationen samt högt resursutnyttjande inom våra serviceverksamheter bland annat i samband med de integrationsprojekt och investeringsprojekt som genomförts under året. Budget Utfall Avvikelse Intäkt Interna intäkter Bidrag Övriga externa intäkter Intäkt Kostnad Externa köp av varor Externa bidrag Externa köp av tjänster Personalkostnader Lokalkostnader Ränta och avskrivning Övriga externa kostnader Övriga interna kostnader Kostnad Nettokostnad

22 Investeringar, budget minst 1 mkr Investering Budget Ack utfall, Klar tkr Ny rondell vid Åsbo handelsområde, en åtgärd för att förbättra trafiksituationen Reparationsåtgärder på två broar (över rv 68 och rv 70) Klart Ny vägtrumma vid området Tråbacken Klart Utbyggnad av cykelbana (ca 2,7 km) mellan Karlbo och Brovallen Klart Omledning av vatten på området Holmen för att förbättra vattenkvaliteten på Holmens badplats Belysningsprojekt utbyte av äldre belysning till modern Flerårigt Förbättrat vägunderhåll åtgärder på vägbanor och GC-vägar Flerårigt Krylboprojekt utveckling av kommundel Krylbo Flerårigt Forsprojektet bl a förbättring av cykelväg Flerårigt Flera av våra investeringsprojekt är löpande projekt med nya budgetmedel för varje år, därför har inget slutdatum satts för dessa projekt. Satsningar har gjorts framförallt på våra gator och vägar inklusive cykelvägar, vi räknar med att fortsatta med stora investeringar inom den kategorin även de kommande åren med bl a utbyggnad av minst en cykelbana årligen samt i övrigt ett antal trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Totalt har teknisk service haft en investeringsvolym på 33,8 Mkr och en budget på 37,7 Mkr för året.

23 Styrelser och nämnders indikatorer Kommunstyrelsen tekniskt utskott Kommunfullmäktiges mål i perspektivet hållbar utveckling/klimatneutralt Vision Transport och energilösningarna inom kommunen ska vara hållbara och energieffektiva. Vi ska skapa förutsättningar till en långsiktig och hållbar utveckling, vilket innebär att kommunen tar ytterligare steg i sitt miljöarbete. År 2030 lever vi i en kommun som är solidarisk med människor i hela världen. Vi äter ekologisk och närproducerad mat och är medvetna om vår påverkan på miljön. Mål Uppnå kommunens Energi- och klimatstrategi Indikatorer Utfall 2013 Energiförbrukning kwh/m2/år i kommunala byggnader, (som ägs av tekniskt utskott) Målnivå: Minska med 1,5 % årligen för perioden , år 2010 var värdet 226,54 kwh/m2 för tekniska utskottets fastigheter. Utfall ,24 kwh/m2 Utfall ,06 kwh/m2 Resultat / Aktivitetet 2016 Utfall 2016: 176,55 kwh/m2 Måluppfyllelse: Målet uppnått, minskningen av energiförbrukningen sedan 2010 för KS (teknisk service) fastigheter är 22 %, (- 49,99 kwh/m2). Källa och mätperiod: (Energi och klimatstrategi, delmål 2) Egen mätning 31/12 Andel miljöbilar i kommunorganisationen, personbilar och lätta lastbilar 35 % 44 % 52% Utfall 2016: 51 % Måluppfyllelse: Målet ej uppnått 1(5)

24 Målnivå: Personbilar 100 % år 2016 Enligt Energi och klimatstrategi, delmål 10 Källa och mätperiod: KKik, 31/12 Ökat kollektivresande, antal resor Målnivå: Öka Källa och mätperiod: Dalatrafik, månadsvis Aktiviteter/åtgärder under året: 56 nya fordon har leasats under året, de flesta har ersatt äldre modeller men en del av de nya fordonen har utrustats med 4-hjulsdrift, (ej miljöfordon) samt därutöver har en utökning av antalet minibussar i organisationen gjorts. Detta har inneburit att miljöandelen för fordonsflottan minskat med 1 % -enheter * * * Utfall 2016: resor gjorda* Måluppfyllelse: Troligen uppnått. Aktiviteter/åtgärder under året: Resekort har införts från juli, pris 30 kr/kort, där kortet gäller tillsvidare. Resekortet ger rätt att resa obegränsat på de avgiftsfria linjerna inom kommunen. Ett par hållplatslägen har justerats och byggts om. Några hållplatser har dragits in till förmån för snabbare restider för att bättre kunna konkurrera med bilen. *Statistiken är tillförlitlig från och med juli 2016, vid införandet av resekorten. Innan dess osäker statistik och definitivt felaktigt från dec 2015-jun Troligt verkligt utfall 2016 är cirka resor. 2(5)

25 Kommunfullmäktiges mål i perspektivet folkhälsa/trygghet Vision Grunden för friska och trygga invånare är en levande demokrati. Att finnas i ett sammanhang och känna sig behövd och bekräftad ger delaktiga medborgare. En attraktiv utomhusmiljö bidrar till välbefinnande och mindre förstörelse i offentliga miljöer. En väl fungerande kommunal service som omsluter allt från barn till äldre är kännetecken för en välmående kommun. Idag är den goda hälsan inte jämt fördelad i samhället. Folkhälsoarbetet i Avesta handlar därför om att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Vi ska intensifiera arbetet med att skapa en trygg och säker kommun att leva, bo och verka i. Mål Trygghet - Alla invånare ska uppleva att det känns tryggt att bo, leva och verka i Avesta. Folkhälsa - Avestas invånare ska ha en god folkhälsa. Utgångspunkten är tre av de elva nationella målområdena för folkhälsa: 1. Ekonomisk och social trygghet 2. Trygga och goda uppväxtvillkor 3. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och doping Indikatorer Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Resultat / Aktivitetet 2016 Trygghet, Nöjd-Region-index, delfråga A7 Hur trygg och säker du känner dig utomhus kvällar/nätter, mot rån och misshandel samt mot inbrott i hemmet Målnivå: 60 år 2018 Källa och mätperiod: SCB, årligen, våren 55 Mäts ej Utfall 2016: Mätning ej gjord Måluppfyllelse: Utvärderas 2018 Aktiviteter/åtgärder under året: Trygghetsvandring i Krylbo, aktiviteter mot klottrare Kommunstyrelsen Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Resultat / Aktivitetet 2016 Ökade insatser för trafiksäkerhet Målnivå: Minst en gata, gång- eller cykelväg per år ska byggas om för att öka trafiksäkerheten Källa och mätperiod: Egen mätning Utfall 2016: Åtgärder genomförda, se nedan. Måluppfyllelse: Målet uppnått Aktiviteter/åtgärder under året: Väg 698 (fd 70), Karlbo-Brovallen 2,7 km, har försetts med räcke för separation av GC-trafik från övrig trafik. Rondell har byggts vid handelsområde Åsbo. 3(5)

26 Kommunfullmäktiges mål i perspektivet kulturstaden Vision En attraktiv kulturpolitik är basen för ett öppet, nyfiket, jämlikt och demokratiskt samhälle. Genom kulturen skapas kreativitet, god hälsa och social gemenskap. Vi ser kulturen som en tillväxtfaktor och vårt starka föreningsliv bidrar till medborgarnas engagemang som gör dem till stolta medborgare och goda ambassadörer för vår kommun. Utformningen av de offentliga miljöerna har bidragit till att besöksnäringen är betydelsefull och att vi kännetecknas av våra profilområden Koppardalen, Outdoor, Sport och Kulturstaden. Mål Öka antalet besökare vid våra kulturella besöksmål med 10 procent per år, En bred musik- och kulturskola med många deltagare Indikatorer Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Resultat / Aktivitetet 2016 Visentparken, antal besökare Målnivå: Visentparken, besökare år 2018 Källa och mätperiod: Egen mätning Utfall 2016: (inkl julbord 2016) Måluppfyllelse: Målet mäts först 2018 Aktiviteter/åtgärder under året: Visentparken: Öppethållande under påsken blev en succé då vi uppskattar antalet besökare till närmare 600 st på två dagar. Ombyggnad av köksdelen i caféet för att möta ökat antal besökare. Ny hemsida för Visentparken.Under 2016 gick en Tur(ist)buss sträckan Avesta- Avesta Visentpark-Avesta Art. 4(5)

27 Kommunfullmäktiges mål i perspektivet ekonomi Mål Oförändrad skattesats Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag ska kortsiktigt för uppgå till 99 procent. Utrymmet upp till 100 procent är det utrymme som exempelvis kan användas till att stärka det egna kapitalet, göra investeringar eller för att öka handlingsberedskapen för oförutsedda händelser. Kommunstyrelsen Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Resultat / Aktivitetet 2016 Budget i balans Varav: - KS - verksamhet - Tekniskt utskott - KS - övergripande + 7,7 mkr + 1,1 mkr 3,1 mkr + 9,7 mkr + 14,5 mkr + 0,5 mkr 0,8 mkr + 14,8 mkr + 21,2 mkr +3,4 mkr 0,6 mkr +18,4 mkr Utfall 2016: Tekniskt utskott -2,6 Mkr Måluppfyllelse: Målet ej uppnått 5(5)

28

29 KOMMUNKANSLIET/TEKNISK SERVICE Datum Brevnr/Diarienr Kommunstyrelsen Handläggare: Börje Forslund Remissyttrande - Eldrid Johansens medborgarförslag om att det gamla vattentornet görs om till en utsiktspunkt över Avesta Dnr KK Eldrid Johansen har lämnat in ett medborgarförslag och anför följande: Medborgarförslagsställaren har sett exempel från Ungern, där ett mindre torn än det gamla vattentornet i Avesta, används som turistattraktion med suverän utsikt över stan. Medborgarförslagsställaren fick då idén att det gamla vattentornet med dess historia kunde göras om till en utkikspunkt över Avesta kommun. Medborgarförslagsställarens förslag: Gamla vattentornet görs om till en utkikspunkt över Avesta som kommun samt att parken omkring görs mer turistvänligt med t ex en sommarkiosk. Teknisk service yttrande Vattentornet har små fönster utefter fasadens hela höjd. Fönstren från marknivå till halva tornets höjd, går inte att nå, då tornet är tomt, förutom ytterväggar, vattenledningar från cisternen och fönster. Fönstren i rummet under cisternen är tillgängliga att titta ut igenom. Det är dock ett djupt burspråk genom tornväggen, där fönstren sitter längst in. Träd, buskar och hus, skymmer sikten från dessa fönster. Från de små fönstren högst upp ovanför cisternen så ser man norr och österut, över vegetation och bebyggelse. Västerut och söderut, skymmer träden delvis utsikten. För att nå dessa fönster, så måste besökaren gå mellan cistern och tornvägg. Det finns stora glipor mellan gången och tornväggen, där cisterns bottennivå utanför tanken kan ses. Det finns fönster som släpper in ljus i en smalt utrymme mellan betongcisternen och tornets yttervägg. Torntrappa och fönster är inte konstruerade för allmänheten, utan enbart för servicepersonal. Det är en avesvärd höjd att klättra innan rummet under cisternen nås. Från den nivån, så forsätter en trätrapp mellan cisternen och ytterväggen upp tills man når cisternens överkant. Där är det sedan en smal gång, runt cisternen. Att upplåta tornet för allmänheten bedömer jag som mycket svårt. Enbart att förflytta sig upp i tornet på befintliga trappor från 1913 är både skrämmande och svårt. Om allmänheten sedan skall ha en fri vy ut över Avesta, så måste man längst upp i tornet, vilket jag bedömer är en säkerhetsrisk. Som jag skrev tidigare så är det fri sikt endast i de

30 Sida 2 fönster som är högst upp och åt norr och öster. Övriga fönster har begränsad sikt på grund av Karlbergsparkens träd. Omfattande ombyggnationer och förändringar av tornets innandöme måste till om allmänheten skall kunna beredas tillträde till tornets övre delar. Att använda tornets markplan till någon verksamhet, som sommarkiosk och/eller café är enklare. Det måste på något vis då installeras vatten/avlopp/toaletter för att det skall bli verklighet. Området och tornet är dock en kulturbyggnad i en vacker park och det vore bra om tornet kan användas till något mer än bara vara en skulptur och en påminnelse om hur Avestaborna under 51 år fick tryck i sina vattenkranar. Jag bifogar fotografier i en bilaga, från vårt besök i tornet Förslag till beslut - Teknisk service förordar inte att allmänheten skall beredas tillträde till vattentornets övre delar då det skulle innebära en säkerhetsrisk för besökarna. Börje Forslund

31 KOMMUNKANSLIET/TEKNISK SERVICE Datum Brevnr/Diarienr Bilaga Kommunstyrelsen Handläggare: Börje Forslund Bilaga med fotografier från vattentornet i Karlbergsparken

32 Sida 2 Pilen visar fönstren från nivån under vattencisternen. Fönstren nedanför är i den tomma delen av tornet. Översta fönstren finns ovanför i själva takkonstruktionen. Fönstren nedanför takkonstruktionen sitter mitt för vattencisternen, i mellanrummet mellan cistern och tornvägg. (Se bild nedan)