Delårsrapport augusti 2015

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport augusti 2015"

Christoffer Abrahamsson
för 7 år sedan
Visningar:

1 Delårsrapport augusti 2015 Med driftbudgetuppföljning nummer 2 Kommunstyrelsen Stadsarkitektkontorets markavdelning 1

2 Delårsrapport augusti 2015 Händelser under året: 11 tomter för småhus har sålts till Stålbygg AB för kr vid Nyponstigen och Furuvägen. 7 tomter för småhus som ska byggas i egen regi har sålts i Köpings tätort för kr. 1 tomträtt för småhus på storkvarter har sålts för kr. Ekonomisk uppföljning Driftredovisning Verksamhet Budget Prognos Helår Avvikelse Markförsörjning Arbetsområden/lokaler, tomträtter Hamnen Bostadsverksamhet, tomträtter Summa Kommentarer Under/Överskott enligt prognos: (tkr) Nettoresultatet för verksamhetsområde hamnen förväntas bli reducerat med 120 tkr p g a internränteförändring efter rambudgetering av hyra. Investeringsredovisning Verksamhet Budget Utfall Prognos Helår Avvikelse Helår Fastighetsbildning och markregleringar Köp och försäljning av fastigheter 0 (-2521) (-2825) 0 Furuvägen 18, miljöteknisk undersökning Hamnen, infrastruktur Hamnen, hyresbaserat Summa Kommentarer: Avvikelse 147 tkr är hänförligt till budget år Hamnen infrastruktur, plan 7-8, totalt utfall tkr. Budget över åren är totalt tkr. Avvikelse 147 tkr inom projektbudget. Slutkostnad antas till ca tkr. 2

3 Verksamhetsfakta Utfall 2014 Budget Prognos 2015 Markförsäljningar Markförvärv/byten Prel tomtfördelningar Servitut och nyttjanderätter Arrendeåtgärder (exkl odl.lotter o husv.platser) Förvaltningens bidrag till de kommungemensamma målen Mål - En kommun med hög kvalitet Vi bidrar till målet genom att vara tillgängliga, visa ett gott bemötande och utan dröjsmål hantera ärenden och frågor på ett korrekt och professionellt sätt. Saker som vi vill satsa extra på i år Utveckla rutiner för systematiskt kvalitetsarbete Utveckla rutinerna för klagomålshantering Utveckla rutiner för registrering av telefonförfrågningar Så långt har vi kommit Kommunens kvalitetssamordnare, Kristina Pousar bjöds in till ett möte där Stadsarkitektkontorets personal deltog. Processkartläggning av rutiner pågår och bedömningen är att arbetet kommer att vara klart till årsskiftet 2016/2017. På sikt införs ett systematiskt kvalitetsarbete där vi planerar, genomför, följer upp och förbättrar. Kvalitetsarbetet är resurskrävande avseende tid och personal. Delvis 3

4 Mål - En Kommun med inflytande och bra information Vi ska förmedla information på webbsidor och i skriftliga dokument som är aktuell och tydligt med ett språkbruk som är enkelt, vårdat och begripligt. saker som vi fortsätter med Redovisa aktuell information om ledig mark för etableringar och tillgängliga småhustomter på kommunens hemsida Arbetet med uppdateringar sker löpande. Rutiner har utarbetats och utveckling av hemsidan sker kontinuerligt. Nej Mål - Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat Vi bidrar till målet genom de fastställda mål och rutiner som ingår i det systematiska miljöledningssystemet samt kommunens klimatplan. saker som vi fortsätter med Vid försäljning av småhustomter ställa krav på anslutning till fjärrvärme där så är möjligt. Krav på fjärrvärmeanslutning har framförts vid diskussioner och försäljning av mark. I avtal för de småhustomter som sålts ingår anslutning till fjärrvärme. Kommer vi att nå ända fram Aktiviteterna är väl tillämpade i det dagliga arbetet vilket garanterar att målet uppnås. Nej 4

5 Mål Attraktivt boende Vi bidrar till målet genom att trygga kommunens tillgång till mark inför detaljplaneläggning och genom att tillse att markinnehavet är så välbeläget som möjligt utifrån beslutade handlingsplaner. saker som vi fortsätter med följa utvecklingen inom boendesektorn och föreslå åtgärder inom bostadsförsörjningen aktualisera förslag till beslut om detaljplaneuppdrag för boende aktualisera förslag till beslut om markförhandlingsuppdrag Uppskjuten Arbetet med planprogram Vallby-Ullvi har avstannat. Inväntar inriktningsbeslut om fortsatt planering samt beslut om medel för de utredningar som krävs för att komma vidare med planeringen av Vallby. Delvis Mål Arbete och näringsliv Vi bidrar till målet genom att trygga kommunens tillgång till mark inför detaljplaneläggning och genom att tillse att markinnehavet är så välbeläget som möjligt utifrån beslutade handlingsplaner. Saker som vi vill satsa extra på i år Utveckla rutiner för hantering av förfrågningar rörande företagsetableringar saker som vi fortsätter med aktualisera förslag till beslut om detaljplaneuppdrag för verksamhetsområden aktualisera förslag till beslut om markförhandlingsuppdrag och verksamhetstomtförsäljningar Uppskjuten Arbetet med planprogram Vallby-Ullvi har avstannat. Delvis Inväntar inriktningsbeslut om fortsatt planering samt beslut om medel för de utredningar som krävs för att komma vidare med planeringen av Vallby. 5

6 Redovisning av särskilda uppdrag beslutade före Uppdrag Status Kommentarer Klicka och välj ett alternativ 6

Relevanta dokument

Delårsrapport augusti 2015

Delårsrapport augusti 2015 Med driftbudgetuppföljning nummer 2 Miljö- och byggnadsnämnden Stadsarkitektkontoret 1 Delårsrapport augusti 2015 Händelser under året: Bygglov för tillbyggnad av vattenverk