Bokslut Kommunstyrelsen inkl Kommunfullmäktige. - Kommunstyrelseförvaltningen - Samhällsbyggnadsförvaltningen

Transkript

1 Bokslut Kommunstyrelsen inkl Kommunfullmäktige - Kommunstyrelseförvaltningen - Samhällsbyggnadsförvaltningen

2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktige... 3 Revision... 4 Överförmyndare... 5 Valnämnd... 6 Kommunstyrelse... 7 Kommunstyrelseförvaltningen... 8 Kommunstyrelseförvaltningens administration Kansli Ekonomienhet Administrativ chef enhet Kommunutveckling Samhällsbyggnadsförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningens administration Fastighetsenheten Gata park Servicesektion Renhållningssektion VA sektion Fjärrvärme Bokslut 2(35)

3 Kommunfullmäktige Ordf Morgan E Andersson Utfall 2014 Utfall Budget Intäkter Sa Resultat Kommunfullmäktige är kommunens beslutande församling. Fullmäktige består av 31 förtroendevalda ledamöter. Kommunfullmäktige tillsätter kommunstyrelse och de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Det är fullmäktige som bestämmer nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Överförmyndaren tillsätts av fullmäktige, tillsyn av verksamheten sker av Länsstyrelsen. Valnämnden är en obligatorisk nämnd där fullmäktige utser ordförande och vice ordförande. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på kommunfullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna. Med sin granskning bidrar revisionen till att värna och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Verksamheten har följt den planerade verksamheten, förutom na för överförmynderi. Under våren slöt kommun avtal med Uddevalla kommun om handläggning av överförmynderi. Det var mycket att utreda innan Uddevalla kunde ta över ansvaret från kommun. I sort sett hela underskottet beror på initial för Samverkande överförmynderi i Uddevallas övertagande. Kommunen har haft extra för ensamkommande barn kommer kommunfullmäktige att få del av statsbidrag för att täcka årets, om förvaltningstjänster. Bokslut 3(35)

4 Revision Revisor Joacim Magnusson Utfall 2014 Utfall Budget Intäkter Sa Resultat Revisorerna är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, och företag. Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som kommuner ansvarar för. Revisionen ger legitimitet och förtroende åt verksamheten, men också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina insatser kan revisionen också generera bidrag till förbättring och utveckling av verksamheten. Verksamheten har följt den upprättade revisionsplanen för året. Revisionen har under året avlämnat följande granskningsrapporter. *Granskning av årsredovisningen. *Granskning av delårsrapporten. *Granskning av arbetsmarknadsenheten. *Granskning av lönehantering. En granskning kommer att löpa över till Bokslut 4(35)

5 Överförmyndare Överförmyndare Frida Larsson Utfall 2014 Utfall Budget Intäkter Sa Resultat Överförmyndaren är en kommunal myndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Fullmäktige väljer överförmyndaren på fyra år. Överförmyndarens huvuduppgift är att vara samhällets stödfunktion för personer som inte kan hävda sin rätt eller ta tillvara sina intressen. Denna myndighet tillser att personer som på grund av ålder, sjukdom, försvagat hälsotillstånd, psykisk störning eller liknande får hjälp av god man eller förvaltare för att sköta ekonomi och annat så att vardagen fungerar bra. Överförmyndaren har också som uppgift att bevaka de minderårigas rätt i samhället. Det kan gälla rättshandlingar vid köp av fastighet eller bostadsrätt, del i dödsbo eller om barnet saknar förmyndare/föräldrar. Länsstyrelsen utövar tillsyn över verksamheten Handläggningsna för Samverkande överförmyndare Uddevalla blev högre än beräknat på grund av initial vid överflyttningen, därav det negativa resultatet. Bokslut 5(35)

6 Valnämnd Utfall 2014 Utfall Budget Intäkter Sa Resultat Kommunerna har det fulla ansvaret för genomförande av allmänna val till riksdag, landsting, kommunfullmäktige och EU-parlamentet. För detta får kommunerna ett anpassat statsbidrag. Inga val är planerade för detta år. Valnämnden gör ett litet överskott. Inga politiska val har skett under året. Bokslut 6(35)

7 Kommunstyrelse Orfd Tommy W Johansson Utfall 2014 Utfall Budget Intäkter Sa Resultat Resultaträkningen inkluderar affärsverksamhetens positiva prognos med Det skattefinansierade resultatet som påverkar kommunens resultat är tkr Kommunstyrelsen består av elva ledamöter och är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter enligt fullmäktiges riktlinjer och övriga styrdokument och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska också bereda ärenden till fullmäktige. Kommunstyrelsen i Mellerud är även teknisk nämnd. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders och kommunala organs verksamhet, över de kommunala bolagen, samt över de kommunalförbund, med mera, som kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott, tillika ekonomiutskott, personalutskott, förhandlingsdelegation och trafik- och krisledningsnämnd. Verksamheten bedrivs i två förvaltningar. Kommunstyrelsens administrativa förvaltning samt Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning Kommunstyrelsens bägge förvaltningar redovisar ett positivt resultat på 739 tkr. Kommunstyrelsens administrativa förvaltning redovisar ett resultat på plus tkr, se respektive förvaltnings analys. Samhällbyggnadsförvaltningen redovisar ett resultat på minus tkr exklusive affärsverksamheten. Under året har förvaltningen fått i uppdrag att riva stora delar av kvarteret Ugglan samt sköta driften av kvarvarande hus. Detta uppdrag har förvaltningen fått utan utökning av budget vilket har inneburit en kostnad på tkr. Att underskottet blivit mindre beror främst på positivt resultat inom serviceenheten. Under året har flera inom förvaltningen utbildats sig i kommunens upphandlingsverktyg och flera upphandlingar har blivit utförda. Bokslut 7(35)

8 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunchef Ingmar Johansson Utfall 2014 Utfall Budget Intäkter Sa Resultat Den administrativa förvaltningen leds av kommunchefen och direkt underställda är stab, kansli samt enhetschefer för Plan- och Byggenheten och den administrativa enheten. Kommunchefen ansvarar även för miljö och hälsosamordning, Medborgarkontor, turistfrågor samt näringslivsfrågor. Näringslivsfrämjande åtgärder bedrivs i samverkan med många olika parter såsom: Dalslandskommunernas kommunalförbund, Kommunalförbundet Fyrbodal och Navet. Kommunutvecklaren är näringslivssamordnare på del av sin tjänst. Det är viktigt att ge möjligheter för företag att starta och utvecklas i Mellerud. Nära dialog sker med företagare och köpmän. Kommunen har överlåtit ansvaret för miljöverksamheten till Dalslandskommunernas kommunalförbund. Miljöverksamheten regleras till en stor del av miljöbalken som styr tillsynsarbetet och upplysningsverksamheten inom naturvård samt strandskydd, miljöskydd, hälsoskydd, täkter, förorenad mark, kemikalieanvändning, avfall med mera. Övrig tillsyn styrs av livsmedels och djurskyddslagstiftning. Miljöstrategiskt arbete är det miljöarbete som inte är lagreglerat myndighetsarbete. Kommunstyrelsen bestämmer inriktning och mål för miljöstrategens och Agenda 21- och folkhälsosamordnarens arbete. Miljöstrategen är anställd av Dalslands miljönämnd men arbetar på uppdrag av kommunstyrelse. Totalt gör kommunstyrelseförvaltningen ett överskott på tkr. Det beror framför allt på att planerad verksamhet inte, av olika anledningar, har kunna genomföras som planerat eller att bidrag inte har söks i den utsträckning som det funnits budget för. Kommunstyrelsens administrativa förvaltning har en diversifierad verksamhet med många enstaka händelser och aktiviteter. Det kraftigt ökade flyktingmottagandet samt viss personalomsättning har gjort att vi fått kö till vissa insatser som därmed inte kunnat erbjudas i samma utsträckning som tidigare. Därav redovisar enheten ett överskott. Effektiviseringen och satsningen på bland annat Office 365 har inneburit att planerad utökning av servermiljön inte behövt göras. Ett projekt med programvaran Intune fick läggas ned på grund av felaktig information lämnats till kommunen. Detta har gett ett större överskott än prognoserat. Enheten för kommunutveckling gör ett överskott. Det kan bland annat förklaras i att det lokala aktivitetsstödet (LOKstödet) har betalats ut i mindre omfattning än budgeterat. Eftersom LOK- stödet höjts från och med 2016, och utbetalningarna släpar efter halvårsvis, kommer utbetalningarna säkerligen ligga i fas med budget inom något år. Byte av leverantör av telefonitjänster har medfört att na har minskat kraftigt. Användningen av fritidskort har minskat med nästan 50 procent. Kommunkansliets verksamhet ger ett överskott och det beror på att bygdepengen inte har utnyttjats till mer än en liten del. Halva bygdepengen har delats ut till olika föreningar, men allt har inte utnyttjas under. Därför blir det en kostnad Ekonomiavdelningen har hittills kunnat utföra tilldelade basuppgifter med rimlig kvalité och tror att vi kommer att kunna fortsätta med det 2016 Det finns dock områden som vi behöver fördjupa oss i om resurser funnits, ekonomistyrning, kontroll, upphandling, utbildning, information, stöd mm Under årets prognoser har aviserats att anslaget för räddningstjänsten inte kommer att räcka till. En period hade vi förhoppningen att en vakant tjänst skulle kunna balansera kostnaden men vi har varit tvungna att fylla på med personal. Bokslut 8(35)

9 Miljö- och hälsorådet arbetar med insatser, aktiviteter och projekt utifrån de utmaningar som beskrivs i den lokala folkhälsopolitiska policyn för kommun. Stort fokus ligger på trygga och goda uppväxtvillkor. Här arbetar rådet bland annat med ungdomshuset Stinsen som arena. I övrigt har rådet intensifierat arbetet med grannsamverkan och under första kvartalet har tre nya föreningar startat upp i kommunen. Vidare har arbetet med föräldrastöd på webben kommit igång och förväntas bli klart under året. Alla insatser och aktiviteter som miljö- och hälsorådet genomför, redovisas tillsammans med budget årligen i avtalsuppföljningen till Hälso- och sjukvårdsnämnden. Projektoch förändringsarbete initieras ständigt och inom flera områden förväntas verksamheten bidra till samordnings- och utvecklingsprocesser. Kommunfullmäktiges mål Kommunfull mäktiges mål Nämndens mål Nyckeltal Period Måluppfyllnad Måluppfyllnad år Kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättnin gar för etablering och tillväxt Utveckla näringslivet Kommunen ska arbeta för att främja tillväxt i befintliga företag samt göra hela kommunen attraktiv för nyetableringar. På så sätt kan fler arbetstillfälle n skapas. Nystartade företag Svenskt näringslivs ranking Halvår 2 26,36% 36% 61,82% 62% Antal gästnätter. 97,21% Kommun ska erbjuda livskvalitet Ett friskare Mellerud kommun ska främja goda levnadsvanor Alla ska ha tillgång till trygga och goda uppväxtvillkor, och ett åldrande med god livskvalitet. Antal ungdomar som använder ANTD, CANenkät. Antal ungdomar som deltar på drogfria arrangemang. Antal deltagare i Stegkampanjen Antal fysiskt aktiva kommuninvånare, Nationella folkhälsoenkäten (HPLV) Halvår 2 Halvår 2 0% 0% 85,33% 41,5% 42% Halvår 2 0% 42% Antal fallskador Halvår 2 0% 0% Antal besökare på föräldrastödsida Halvår 2 0% 0 Utveckla integration Innebär att inte behöva ge upp sin särart för att uppnå likvärdiga ekonomiska, sociala och politiska villkor. kommun ska arbeta för att mångfald bejakas. Minst 50% av kommunens anställda personal ska känna till kommunens Integrations policy med tillhörande handlingsplan. Kvartal 4 25% Bokslut 9(35)

10 Kommunfull mäktiges mål Nämndens mål Nyckeltal Period Målupp- fyllnad Målupp- fyllnad år Kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. Utveckla Infrastrukturen Utveckla marknadsföringen Kommunen ska arbeta för ökad inflyttning genom ökad synlighet och ökat ambassadörskap Kommunens täckning av 100 MB fiber ska ha ökat med minst 10% Öka antalet avgångar till och från Mellerud Inflyttade hushåll från Holland. Nöjd Kund undersökningen Halvår 2 Halvår 2 200% Halvår 2 50% 100% 0% Nystartade företag 31 aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och enskilda firmor registrerats i Mellerud utifrån Bolagsverkets siffror. Det är fler än totalen föregående år, då det var 22 registrerade bolag. Credid Safes uppgifter kommer under våren 2016 vilket kommer att komplettera beräkningen. Kommentar; Bolagsverkets registrerade företag är namnskyddade. Credit Safes företag som kommer att komplettera uppgifterna är de enskilda bolag som inte har skyddat sitt företagsnamn och därför inte finns medräknade i BV:s register. Svenskt näringslivs ranking Näringslivsplanen klubbad i KF och förankrad i de olika företagarföreningarna. Workshop med politiker, tjänstemän och företagare genomförd med Svenskt Näringsliv- den organisation som genomför näringslivsrankningen. Utbildning genomförd med en kurs ur SKL:s utbildningsprogram "Förenkla helt enkelt". Västra Götalandsregionen och Fyrbodals Kommunalförbund ser det som önskvärt att alla kommuner i Fyrbodal går utbildningsprogrammet samt mäter resultatet via företagsklimatmätinstrumentet "Insikt" som tillhandahålls via SKL. Det verkar dock inte som om man i organisationen vill göra hela utbildningen utan istället ta ut fokusområden att arbeta vidare med. Vi har stigit i kommunrankningen från 165:e plats 2014 till 102:a plats. Frågan är: Hur arbetar vi vidare för att stärka näringslivsklimatet? En mer samlad organisation/utskott i organisationen där näringslivsfrågorna landar och hanteras fullt ut, önskas. Antal gästnätter var antalet gästnätter i Mellerud från utlandet från Sverige. Siffrorna för är följande: Antal Gästnätter under året i Mellerud har tyvärr minskat från föregående år: gästnätter år varav: från Sverige, som minskat antalet besökare med ca 3000 st från Norge, som ökat antalet besökare med ca st från Tyskland från Holland som ökat antalet besökare med 240 personer. 900 från Danmark som ökat antalet besökare med 300 personer. Antal ungdomar som använder ANTD, CAN-enkät. CAN drogvaneundersökning kommer att genomföras i februari 2016 Antal ungdomar som deltar på drogfria arrangemang. Halloweenfesten lockade 146 ungdomar och julfesten 110 ungdomar Antal deltagare i Stegkampanjen Under våren genomfördes stegkampanj som planerat. Höstens kampanj genomfördes aldrig. Antal fysiskt aktiva kommuninvånare, Nationella folkhälsoenkäten (HPLV) Undersökningen visar att andelen fysiskt inaktiva fortfarande är för hög. Bokslut 10(35)

11 Antal fallskador Uppgifter om fallskador bland äldre på kommunnivå är inte funna Antal besökare på föräldrastödsida Föräldrastödssidan är inte klar för publicering. Minst 50% av kommunens anställda personal ska känna till kommunens Integrations policy med tillhörande handlingsplan. Arbetet har på grund av personalomsättning och kraftigt ökat tryck på flyktingmottagandet inte kunnat genomföras som planerat. Kommunens täckning av 100 MB fiber ska ha ökat med minst 10% Tätorten täcks av flera bolag som bygger fiber. Hela landsbygden täcks av fiberföreningar som planerar starta fibernedläggning under Öka antalet avgångar till och från Mellerud Antalet avgångar till och från Mellerud har inte ökat. Förvaltningen har framfört kommunens ståndpunkt i frågan till Västtrafik dock utan resultat. Förvaltningen fortsätter med att ständigt utveckla och förbättra infrastrukturen i kommun. Inflyttade hushåll från Holland. 16 vuxna och 8 barn har flyttat till Mellerud, fram till nu. Nöjd Kund undersökningen Vi kommer att genomföra en Nöjd Kundundersökning vartannat år.nästa undersökning genomförs alltså 2016 Bokslut 11(35)

12 Kommunstyrelseförvaltningens administration Enhetschef Ingmar Johansson Utfall 2014 Utfall Budget Intäkter Sa Resultat Näringslivsfrämjande åtgärder bedrivs i samverkan med många olika parter såsom: Dalslandskommunernas kommunalförbund, Kommunalförbundet Fyrbodal och Navet. Kommunutvecklaren är näringslivssamordnare på del av sin tjänst. Det är viktigt att ge möjligheter för företag att starta och utvecklas i Mellerud. Nära dialog sker med företagare och köpmän. Kommunen har överlåtit ansvaret för miljöverksamheten till Dalslandskommunernas kommunalförbund. Miljöverksamheten regleras till en stor del av miljöbalken som styr tillsynsarbetet och upplysningsverksamheten inom naturvård och strandskydd, miljöskydd, hälsoskydd, täkter, förorenad mark, kemikalieanvändning, avfall med mera. Övrig tillsyn styrs av livsmedels och djurskyddslagstiftning. Miljöstrategiskt arbete är det miljöarbete som inte är lagreglerat myndighetsarbete. Kommunstyrelsen bestämmer inriktning och mål för miljöstrategens och Agenda 21- och folkhälsosamordnarens arbete. Miljöstrategen är anställd av Dalslands miljönämnd men arbetar på uppdrag av kommunstyrelse. Under detta ansvar finns det en summa för oförutsedda. Det är framförallt KSAU som beslutar om vad pengarna ska användas till. fanns det medel för att genomföra en chefsutbildning för alla chefer, vilket inte hanns med. Chefsutbildningen kommer att genomföras 2016/2017. Under året har det funnits några vakanta tjänster, vilket medför ett överskott. Kommunfullmäktiges mål Kommunfull mäktiges mål Nämndens mål Nyckeltal Period Måluppfylln ad Måluppfylln ad år Kommun ska erbjuda livskvalitet Ett friskare Mellerud kommun ska främja goda levnadsvanor. Alla ska ha tillgång till trygga och goda uppväxtvillkor, och ett åldrande med god livskvalitet. Antal ungdomar som använder ANTD, CANenkät. Antal ungdomar som deltar på drogfria arrangemang. Antal deltagare i Stegkampanjen Halvår 2 Halvår 2 0% 0% 85,33% 41,5% 42% Bokslut 12(35)

13 Kommunfull mäktiges mål Nämndens mål Nyckeltal Period Måluppfylln ad Måluppfylln ad år Antal fysiskt aktiva kommuninvånare, Nationella folkhälsoen käten (HPLV) Antal fallskador Antal besökare på föräldrastödsida Halvår 2 Halvår 2 Halvår 2 0% 42% 0% 0% 0% 0 Antal ungdomar som använder ANTD, CAN-enkät. CAN drogvaneundersökning kommer att genomföras i februari 2016 Antal ungdomar som deltar på drogfria arrangemang. Halloweenfesten lockade 146 ungdomar och julfesten 110 ungdomar Antal deltagare i Stegkampanjen Under våren genomfördes stegkampanj som planerat. Höstens kampanj genomfördes aldrig. Antal fysiskt aktiva kommuninvånare, Nationella folkhälsoenkäten (HPLV) Undersökningen visar att andelen fysiskt inaktiva fortfarande är för hög. Antal fallskador Uppgifter om fallskador bland äldre på kommunnivå är inte funna Antal besökare på föräldrastödsida Föräldrastödssidan är inte klar för publicering. Bokslut 13(35)

14 Kansli Ansvarig Mario Vazques Utfall 2014 Utfall Budget Intäkter Sa Resultat Kansliet arbetar med beredskapsfrågor, säkerhet, statistik, arkiv samt utredningar. Kansliet är en del av kommunchefens direkta ansvarsområde. Ansvar 2110 Totalförsvar och samhällsskydd Verksamheten har bedrivits enligt budget med mycket små avvikelser. Verksamheten har under stärkt kommunens kapacitet att bemöta särskilda händelser genom ett flertal sambands och samverkansövningar med yttre aktörer samt utökat kommuns färdigheter i krisberedskap. Verksamheten har även säkerställt kommunhusets driftsäkerhet vid särskilda händelser genom att installera reservkraft. Kommunkansli Verksamheten har bedrivit enligt budget, dock med två stora avvikelser vad gäller bidrag till föreningar samt främmande tjänster. Bidraget till föreningar samt användningen av främmande tjänster har inte nyttjas i den utsträckning som förutsågs. Verksamhet är en central stödfunktion och utredningstjänst för den kommunala administrationen. Verksamheten har arbetat med lokaldemokrati, utvecklat kollektivtrafiken, drivit EU-projekt samt stärkt kommuns styrfunktioner. Verksamheten har även inlett ett omfattande arbete med e-arkiv i syfte att stärka den kommunala digitaliseringsprocessen. Kommunfullmäktiges mål Kommunfullm äktiges mål Nämnden s mål Nyckeltal Period Måluppfylln ad Måluppfylln ad år Kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. Utveckla Infrastru k-turen Öka antalet avgångar till och från Mellerud Halvår 2 Öka antalet avgångar till och från Mellerud Antalet avgångar till och från Mellerud har inte ökat. Förvaltningen har framfört kommunens ståndpunkt i frågan till Västtrafik dock utan resultat. Förvaltningen fortsätter med att ständigt utveckla och förbättra infrastrukturen i kommun. Bokslut 14(35)

15 Ekonomienhet Ekonomichef Björn Lindquist Utfall 2014 Utfall Budget Intäkter Sa Resultat Ekonomiavdelningen har hand om kommunens likviditet, kravverksamhet, leverantörs- och kundfakturor samt service, rådgivning och stöd till övriga förvaltningar. Här finns även kommunens centrala kassafunktion som behandlar samtliga flöden av in- och utbetalningar. Avdelningen är ansvarig för kommunens redovisning och beredning av årsbudget, prognoser, delårsbokslut samt årsredovisning och arbetar med övergripande strategiska ekonomi- och finansieringsfrågor samt den centrala processen för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Ekonomiavdelningen ansvarar för kommunens låneportfölj och kort- och långsiktig likviditetsplanering. Avdelningen har hittills kunnat utföra tilldelade basuppgifter med rimlig kvalité och tror att vi kommer att kunna fortsätta med det. Det finns dock områden som vi behöver fördjupa oss i om resurser funnits, ekonomistyrning, kontroll, upphandling, utbildning, information, stöd mm Vi har under årets prognoser aviserat att anslaget för räddningstjänsten inte kommer att räcka till. En period hade vi förhoppningen att en vakant tjänst skulle kunna balansera kostnaden men vi har varit tvungna att fylla på med personal. Bokslut 15(35)

16 Administrativ chef Administrativ chef Torbjörn Svedung Utfall 2014 Utfall Budget Intäkter Sa Resultat Den administrativa enheten ska se till att den dagliga verksamheten fungerar och utveckla ett gott samarbete med kommunens samtliga förvaltningar och dess enheter. IT-avdelningen sköter den tekniska driften av kommunens datanät, växel samt ger även tekniskt stöd till systemansvariga runt i verksamheterna. Avdelningen lämnar teknisk support till samtliga användare på de kommungemensamma systemen. Utöver detta medverkar avdelningen aktivt i det Dalslandsgemensamma arbetet med gemensamt förvaltningsnät. Arbetsmarknadsenheten är ansvarig för kommunens alla arbetsmarknadsåtgärder samt för kommunens integrationsfrågor. Arbetsmarknadsavdelningen samarbetar med Arbetsförmedling, socialtjänst och Försäkringskassan samt Samordningsförbundet. Avdelningen har också ett aktivt samarbete med närings- och föreningsliv. Målet är att få tillgång till olika praktik och sysselsättningsplatser samt bidra till lägre arbetslöshet i kommunen. Integrationsavdelningen genomför samt samordnar kommunens insatser för flyktingar som mottas i kommunen. Avdelningen är också aktiv i övriga frågor som berör integration. Arbetet sker genom aktivt samarbete med samtliga kommunala verksamheter och bolag, samt med Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Samordningsförbundet. Arbetsmarknadsenheten Verksamheten har i stort bedrivits som planerat. Det kraftigt ökade flyktingmottagandet samt viss personalomsättning har gjort att vi fått kö till vissa insatser som därmed inte kunnat erbjudas i samma utsträckning som tidigare. Därav redovisar enheten ett överskott. Administrativa enheten Verksamheten löper enligt plan. Effektiviseringen och satsningen på bland annat Office 365 har inneburit att planerad utökning av servermiljön ej behövt göras. Ett projekt med programvaran Intune fick läggas ned på grund av felaktig information lämnats till kommunen. Detta har gett ett större överskott än prognoserat. Bokslut 16(35)

17 Kommunfullmäktiges mål Kommunfull mäktiges mål Nämndens mål Nyckeltal Period Måluppfylln ad Måluppfylln ad år Kommun ska erbjuda livskvalitet Utveckla integration Innebär att inte behöva ge upp sin särart för att uppnå likvärdiga ekonomiska, sociala och politiska villkor. kommun ska arbeta för att mångfald bejakas. Minst 50% av kommunens anställda personal ska känna till kommunens integrations policy med tillhörande handlingsplan. Kvartal 4 25% Kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. Utveckla Infrastrukturen Kommunens täckning av 100 MB fiber ska ha ökat med minst 10% Halvår 2 50% 100% Minst 50% av kommunens anställda personal ska känna till kommunens Integrations policy med tillhörande handlingsplan. Arbetet har på grund av personalomsättning och kraftigt ökat tryck på flyktingmottagandet inte kunnat genomföras som planerat. Kommunens täckning av 100 MB fiber ska ha ökat med minst 10% Tätorten täcks av flera bolag som bygger fiber. Hela landsbygden täcks av fiberföreningar som planerar starta fibernedläggning under Bokslut 17(35)

18 enhet TF personalchef Torbjörn Svedung Utfall 2014 Utfall Budget Intäkter Sa Resultat enheten ska aktivt bidra till att kommun kan vidareutveckla sin ställning som en attraktiv arbetsgivare som kan bedriva verksamhet av högsta kvalitet. enheten bidrar till det genom ett effektivt, strategiskt och operativt stöd till verksamheten framförallt i frågor som omfattar processerna: attrahera, rekrytera och introducera personal behålla, motivera och utveckla personal avveckla personal enheten ska även bidra till att skapa förutsättningar för kommunen att erbjuda de anställda en god arbetsmiljö och lika villkor. Enhetens specialiststöd är övergripande, samordnande och utvecklande i fullgörandet av uppdraget att ha ett funktionellt personalstrategiskt och personaladministrativt ansvar. Enheten har bedrivit verksamheten i stort som planerat trots viss turbulens i form av personalomsättning. Enheten redovisar ett positivt resultat dels beror det på att medlen för facklig tid inte fullt ut nyttjats, men också på grund av att tjänsten som personalchef inte blivit tillsatt. Bokslut 18(35)

19 Kommunutveckling Kommunutvecklare Helena Stor-Hansson Utfall 2014 Utfall Budget Intäkter Sa Resultat Medborgarkontoret är kommunens ansikte ut mot medborgarna och den naturliga ingången till kommunkontoret. Här finns den samlade kompetensen för att möta kommuninvånarna både i informationsfrågor och vissa kommunala ärenden. Kontoret fungerar också som turistbyrå och förstärks med kompetens i turistfrågor under turistsäsongen. Turistbyrån i Dalsland Center drivs också av Medborgarkontoret under sommaren. Till Medborgarkontoret finns också kommunens växel knuten. Kollektivtrafik, inklusive färdtjänsthandläggning och riksfärdtjänsthandläggning, handläggs vid Medborgarkontoret. Kommunutvecklaren är även ansvarig för att stimulera och utveckla näringslivet, turismen och kommunens marknadsföring. Utvecklingen ska drivas på ett sådant sätt att man verkar för en hållbar utveckling och hög kvalitet på de tjänster och den service kommunen tillhandahåller. Bokslut för Ansvar 2160: Näringsliv, Turism, Marknadsföring, Medborgarkontor och Växel Budget: har det blivit ett överskott i budget på ca kr för ansvar 2160/Kommunutvecklare. Överskott: 2014 diskuterades ett uppdrag mellan Dalslands Kanal och kommun att inför kanalens 150:års jubileum 2018, bidra med en aktivitet, utställning eller dylikt från kommunen. Detta uppdrag har sedermera förankrats hos alla kommuner längst kanalen, vilka arbetar på att skapa aktiviteter inför jubiléet. Parallellt har diskussioner skett med vd för Dalslands Kanal, kommunutvecklare, kommunchef och kommunalråd om en utställning/aktivitetscenter på Dalslands Center som ska lyfta fram det geografiska området, dess historia och även Nils Ericssons person och ingenjörskonst. För att kunna arbeta strategiskt med uppdraget framlade kommunutvecklaren, inför :års budget, ett önskemål om att få överföra 2014 års överskott från verksamheten till en pott som kunde skapa förutsättningar för att jobba fokuserat under med uppdraget inför jubiléet. Önskemålet fick dock avslag. Överskottet från :års budget önskas nu åter igen få tillfalla en projektpott som kan kallas 150- årsjubileum och där pengarna används till att göra Dalsland Center attraktivt inför Kanalens 150- årsjubileum Bl a genom att skapa interaktiva aktiviteter och en utställning om Nils Ericsson. De andra kommunerna ligger i framkant när det gäller planering och har tillskansat sig resurser för detta. Om kommun vill hinna genomföra satsningarna, enligt de senaste årens diskussioner med Dalslands Kanal, önskas bifall på förslaget ovan. För att återgå till analys av års budget så håller Turistverksamheten- förutom föreningsbidragen där- budget bra, även Kommunkansli, MBK, Drift- och hyresbidrag och Stöd till studieorganisationer. Överskottsposter: Överskottet kan bland annat förklaras i att det lokala aktivitetsstödet (LOK- stödet) har betalats ut i en omfattning av kr till föreningar. Det har varit budgeterat för kr i utbetalningar. En diff på kr. Eftersom LOKstödet höjts fom 2016, och utbetalningarna släpar efter halvårsvis, kommer utbetalningarna säkerligen ligga i fas med budget inom något år. Telefonin har inte haft de som beräknats vad gäller förbrukningsmaterial. Endast 10 % av budget (5 000 kr förbrukat av kr i budget). Därtill har byte av leverantör av telefonitjänster medfört att na har minskat med nära kr. (Budget kr, utfall kr). Användningen av fritidskort har minskat med nästan 50%. Budget har legat på kr och utfallet har varit Bokslut 19(35)

20 kr, en diff på kr Minusposter: Vad man kan lyfta fram är att drift- och hyresbidragen ökar bl a på grund av ökade bidrag till Föreningshuset. Något att tänka på inför 2017 års budgetarbete. Bidragen till föreningar på turistsidan har ett underskott på ca kr ( kr i budget för ). Detta kan bl. a förklaras i budgeten inte ökat senaste året då DTAB:s ökade sin medlemsavgift för kommunerna. Budget har legat på kr medan medlemsavgiften har ökat från kr år 2014 till kr år. En realökning med kr. Färdtjänsten går back med kr. Förklaringen är att momsbidraget inte stämde överens med budget. Den andra delen är ökade för färdtjänsten, som är svår att beräkna eftersom vi inte styr vare sig över antalet resor eller hur många som behöver åka i specialfordon, vilket också ger en ökad kostnad. Bilpoolen ska gå med +-0 kr men har ett underskott på kr. Anledningarna är bl a högre försäkrings men framför allt det körs för lite med bilarna. I dagsläget betalar man bara per kilometer. Exempelvis kan man boka en bil en hel dag och köra 10 km med den, och betala 30 eller 35 kr för det beroende på bil. När vi kommer igång med det nya bokningssystemet och nyckelskåpet är tanken att man betalar en startavgift för att använda bilen. Då kommer vi få in mer pengar för de korta sträckorna. Verksamhetsområde Näringsliv: Resultatuppföljning Näringslivsplan : Attraktivt företagsklimat: 1. Arbetet påbörjat, via en referensgrupp, med att upprätta struktur för hantering av företagsfrågor. 2. Information om aktuella bidrag och stöd till företagare är utlagt på kommunens hemsida via nyhetsbrevet Näringslivsinfo! som utkommer minst 4 ggr per år. 3. Föreningsbidraget har ökat under och kommer, som ett led i att främja föreningslivet, även att öka ytterligare under Tanken är att bidragsnivån ska ligga i linje med Svenska idrottsförbundets nivåer. 4. Kommunen har klättrat på Svenskt Näringslivs Rankning där man mäter kommunernas näringslivsklimat. Ökningen är 63 steg från 165:e till 102:a plats. Hållbart företagande: 1. Arbetet med UF företag på Gymnasieskolan har kommit igång igen. Estetlinjen har 5 elever som jobbar med ett företag. 2. Ökad efterfrågan företag som efterfrågar information om stöd och bidrag tack vare ökad information ut till företagen från kommunen. 3. I samband med en utredning kring behov av industri- och handelsområden i kommunen har man identifierat branscher och nischer som kan komplettera befintligt näringsliv: Möjligheter att skapa förutsättningar för lagerverksamhet i närheten av 45:an. Komplettering av företagstjänster inom telefoni, data it. Komplettering av handel i form av möbelaffär, barnkläder, underkläder, inredning. 4. Ökat antal etableringsärenden tack vare gott ambassadörskap av befintliga företagare samt upparbetad kontakt med Position Väst. Tillväxtorienterad kompetensförsörjning: 1. Arbetsmarknadsdag med arbetsgivare inom privat och offentlig sektor genomförd på Dahlstiernska gymnasiet. En aktivitet i att öka elevernas och lärarnas kunskaper om företagens verksamheter och behov av arbetskraft. 15 utställare ca 200 besökare. 2. Lärlingar ute i både Industri och Handel tack vare arbetsmöten mellan gymnasieledning, Industrigruppen och Köpmannaföreningen. 3. Ny form av programinriktning framtagen inom Industriteknik, mer anpassad efter industrins behov inflyttade personer under tack vare Hollandsprojektet. Flera av dessa är företagare. Kreativ besöksnäring: 1. Möten genomförda för samordning av ny skyltning i Håverudsområdet. Förslag till ny skyltning förmedlad till Trafikverket, vilka är positiva ska varje aktör ansöka om skyltning. 2. Genomförande av Sunnanådagarna och prisutdelning i arkitekttävlingen Dalslandstugan 2.0 i samverkan med Leaderprojektet och flera privata aktörer besökare till hamnområdet under dessa två dagar. Massmedialt internationellt intresse. 3. Ökat antal barn- och familjeaktiviteter på Dalsland Center: trollkarl, jultomte, tillverkning av egna tallriksunderlägg, pyssel, skattjakt, såpbubblor, scrapbooking, fiskdamm, tipspromenad. 4. Samarbete med Innovatum: workshop på Dalsland Center med fokus på ökad samverkan mellan offentlig sektor och kultur/föreningssektorn. Cirka 20 representanter deltog från föreningsliv, offentlig sektor och kultursektor i Dalsland. 5. Arbetat med varumärkesbyggande av Sunnanå Hamn genom framtagning av logotype och hemsida. 6. Påbörjat arbetet med att skapa utställning och aktiviteter inför Dalslands Kanals 150- års jubileum. Marknadsföring av aktiviteter enligt näringslivsplan: Alla utåtriktade aktiviteter har marknadsförts i form av pressreleaser, annonser och artiklar i dagspress, på facebook, hemsidor och i radio. Spridningsområdet har främst varit lokalt och regionalt. Verksamhetsområde Turism/Dalsland Center: Bokslut 20(35)

21 Resultatuppföljning Handlingsplan Dalsland Center : Anknytning till Mellerud kommuns vision: Mellerud- en kreativ och nytänkande kommun i framkant av utvecklingen där barnfamiljer och ungdomar prioriteras. 1. Antalet aktiviteter för barn har utökats: a. informationspromenad och tipspromenad för barn, för att lära mer om Dalsland och Håverud. b. skattjakt och pyssel c. trollkarl i samband med ljusfesten d. levande tomte, fiskdamm och pyssel i samband med julmarknad 2. Ungdomar från trakten har arbetat som sommarvikarier. 3. Vi har haft fler utställningar än tidigare år. Utställningarna om Dalsländska kyrkor och Dalslandstugan 2.0 under sommaren har lockat mycket folk. 4. Tågmässa under ljusfesten har bidragit till att förlänga säsongen och öka besökarantalet. Anknytning till marknadsföringsplanen: 1. Marknadsföringen av Dalsland Center har riktats till barnfamiljer i Mellerud via annonsering i Nyheter. 2. För att locka barnfamiljer i större städer runt Mellerud har vi marknadsfört Dalsland Center i samband med deltagandet på Skandinaviska mässan i Almere/Holland och Bomässorna i Karlstad och Vänersborg. Vi har också annonsera i tågtidningen Hit och Dit och i campingmagasin. 3. Övriga målgrupper har vi försökt att nå via med tidningen Destination Vänern samt samannonsering med Dalsland Turist AB i olika bussresetidningar i Norge och Tyskland. 4. Översatt broschyr för Dalsland Center till engelska. 5. Översatt hemsidan för Dalsland Center till engelska, tyska och holländska. 6. Dalsland Center har en facebooksida som är översatt på 3 språk; tyska, engelska, holländska. 7. Tagit fram knappar/broscher med bilder från Dalsland Center som barnen får då de gått tipspromenad eller skattjakt. Anknytning till näringslivsplanen: 1. Dalsland Center är med i en broschyr som marknadsför Dalslands konferensutbud i Fyrbodal. 2. Konferensverksamheten har ökat, från 4 konferenser 2014 till 8 konferenser. 3. Tillsammans med övriga aktörer i området, har ett underlag för att samordna och förnya skyltarna i och kring Håverud, Skållerud och Upperud, slutförts. 4. Samverkan med Kanalyran och olika aktörer i området bidrog till ökad aktivitet i och kring Dalsland Center. 5. Samverkan med Dalslands Kanal har bidragit till ett underlag som presenterar idé om aktiviteter på Dalsland Center samband med Dalslands Kanals 150- årsjubileum Studiebesök på fem andra aktivitets- och kulturcenter har lett till nya kontakter och idéer till fortsatt utveckling av centret.* 7. Antalet besökare till Dalsland Center har ökat från föregående år var besökarantalet och under var besökarantalet *Studiebesök på Science Scenter i Trollhättan, Naturrum i Karlstad, Halden Vassdragets Kanalmuseum, Nobelmuséet i Karlskoga och Arbetets Museum i Norrköping för att hitta bra exempel på hur man kan levandegöra och personifiera en industrihistorisk miljö. Tanken är att få inspiration till utvecklingen av Dalsland Center inför Kanalens 150- årsjubileum. Verksamhetsområde Marknadsföring: Resultatuppföljning Marknadsföringsplan : Målgruppen Medborgaren i Mellerud: 1. För att stärka ambassadörskap och vi- känsla i kommunen har vi arbetat målinriktat med att informera om aktiviteter som genomförts i kommunen via artiklar i tidningar, facebook, hemsidor och radio. 2. Vi har strävat efter att tydliggöra roller och ansvar i den kommunala organisationen, bland annat via nyhetsbrevet Näringslivsinfo!, hemsidor, facebook och artiklar i tidningen. 3. Utbildning i ambassadörskap, kundbemötande och service har genomförts i organisationen. 4. Medborgardialog om utvecklingen av torget genomfördes under våren. 5. Välkomstträffar för nyinflyttade genomförda i maj och november. Totalt cirka 100 personer deltog dessa trevliga kvällar på Kulturbruket. Barnfamiljer i större kommuner: 1. Verksamhetsplan för Dalsland Center framtagen. Vi arbetar målinriktat för att ha fler aktiviteter för barnfamiljer. 2. Vi har under våren och hösten deltagit på två bomässor i Vänersborg och Karlstad för att marknadsföra Mellerud som bostads- och arbetsort. Uppskattningsvis har runt 500 personer besökt montern och bollkastar- tävlingen lockar barnfamiljer. 3. Tagit fram broschyren Mellerud Mitt i Prick som presenterar Mellerud som bostads- och arbetsort. Barnfamiljer i Holland: 1. Vi har deltagit på Skandinaviska mässan i Almere i januari vuxna och sex barn har under året flyttat till Mellerud från Holland som direkt resultat av att kommun haft en monter på mässan. 3. Vi har haft en träff med de holländare som flyttat hit under året. Träffen genomfördes för att Nyheter skulle göra ett reportage om hur det är att flytta till Mellerud. Artikeln fick som effekt att radio Väst hörde av sig och gjorde ytterligare ett trevligt reportage om projektet. 4. Vi har arbetat med att förbättra informationen på hemsidan för de som vill flytta hit. Informationen är på engelska. Bokslut 21(35)

22 Övriga målgrupper: 1. I maj genomfördes Sunnanådagarna med ca 1200 besökare under två dagar. Denna aktivitet uppmärksammades såväl nationellt som internationellt, mycket tack vare tävlingen Dalslandstugan Ökat antal etableringsärenden tack vare gott ambassadörskap av befintliga företagare samt upparbetad kontakt med Position Väst. 3. Via annonser och reportage om aktiviteter och personligheter i Mellerud har vi, vid sex tillfällen under året i tidningen Hit och Dit, haft möjlighet att nå 3,2 miljoner resenärer som åker med Tågab i Bergslagen med omnejd. 4. Annonsering i campingtidningar och Destination Vänern som distribueras till kommunerna runt Vänern. 5. Vi har arbetat med att ta fram bilder som ska vara lätta att förknippa med Mellerud. 6. Vi har påbörjat arbetet med att ta fram en logotype för Mellerud som plats. Avsikten med en ny logotype är att den ska komplettera stadsvapnet. Verksamhetsområde Medborgarkontor Besöksräknare uppsatt i ena dörren. Leverantören tar god tid på sig vilket har gjort att vi får vänta med den besöksräknare som ska sitta i andra dörren. Satt upp nya skyltar med lysrör under taket utanför Medborgarkontoret. Medborgarkontoret/ Föreningsverksamhet: På grund av sjukdom har inte processen med att skriva nya avtal med föreningarna påbörjats enligt plan. Fått igenom höjda föreningsbidrag inför Medborgarkontoret/Färdtjänst: Hembesöken påbörjade. Broschyrer i riksfärdtjänst och färdtjänst framtagna. Verksamhetsområde Växel: Telefonisten har genomgått engelskautbildning. i organisationen utbildade i Trio genom Växeln. : En person på Medborgarkontoret helt eller delvis sjukskriven under perioden. En vikarie har fått tas in. Studieresa med personalen på MBK, DC och Växel till KontaktCenter i Karlstad för att lära av goda exempel. Utbildning i kommunikation och service för personalen på Dalsland Center, Växel och Medborgarkontor. Vi arbetar med att upprätta rutinlistor i arbetsuppgifterna för att minska sårbarheten på Medborgarkontoret, Växel och Dalsland Center. Kommunfullmäktiges mål Kommunfull mäktiges mål Nämndens mål Nyckeltal Period Måluppfylln ad Måluppfylln ad år Kommun ska erbjuda företag gynnsamma förutsättnin gar för etablering och tillväxt Utveckla näringslivet Kommunen ska arbeta för att främja tillväxt i befintliga företag samt göra hela kommunen attraktiv för nyetableringa r. På så sätt kan fler arbetstillfälle n skapas. Nystartade företag Svenskt näringslivs ranking Antal gästnätter. Halvår 2 26,36% 36% 61,82% 62% 97,21% Kommun ska vara en offensiv kommun, som står för nytänkande, och som uppmuntrar till och stödjer kreativitet. Utveckla marknadsföringen Kommunen ska arbeta för ökad inflyttning genom ökad synlighet och ökat ambassadörs kap Inflyttade hushåll från Holland. Nöjd Kund undersökningen 200% Halvår 2 0% Bokslut 22(35)

23 Nystartade företag 31 aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och enskilda firmor registrerats i Mellerud utifrån Bolagsverkets siffror. Det är fler än totalen föregående år, då det var 22 registrerade bolag. Credit Safes uppgifter kommer under våren 2016 vilket kommer att komplettera beräkningen. Kommentar; Bolagsverkets registrerade företag är namnskyddade. Credit Safes företag som kommer att komplettera uppgifterna är de enskilda bolag som inte har skyddat sitt företagsnamn och därför inte finns medräknade i BV`s register. Svenskt näringslivs ranking Näringslivsplanen klubbad i KF och förankrad i de olika företagarföreningarna. Workshop med politiker, tjänstemän och företagare genomförd med Svenskt Näringsliv- den organisation som genomför näringslivsrankningen. Utbildning genomförd med en kurs ur SKL:s utbildningsprogram "Förenkla helt enkelt". Västra Götalandsregionen och Fyrbodals Kommunalförbund ser det som önskvärt att alla kommuner i Fyrbodal går utbildningsprogrammet samt mäter resultatet via företagsklimatmätinstrumentet "Insikt" som tillhandahålls via SKL. Det verkar dock inte som om man i organisationen vill göra hela utbildningen utan istället ta ut fokusområden att arbeta vidare med. Vi har stigit i kommunrankningen från 165:e plats 2014 till 102:a plats. Frågan är: Hur arbetar vi vidare för att stärka näringslivsklimatet? En mer samlad organisation/utskott i organisationen där näringslivsfrågorna landar och hanteras fullt ut, önskas. Antal gästnätter var antalet gästnätter i Mellerud från utlandet från Sverige. Siffrorna för är följande: Antal Gästnätter under året i Mellerud har tyvärr minskat från föregående år: gästnätter år varav: från Sverige, som minskat antalet besökare med ca 3000 st från Norge, som ökat antalet besökare med ca st från Tyskland från Holland som ökat antalet besökare med 240 personer. 900 från Danmark som ökat antalet besökare med 300 personer. Inflyttade hushåll från Holland. Under 2014 flyttade två par in i Mellerud som en direkt utkomst från Mässan i Almere. 4 st. Under flyttade 10 vuxna och 6 barn in i Mellerud som en direkt utkomst från Mässan i Almere. 16 st. Nöjd Kund undersökningen Vi kommer att genomföra en Nöjd Kundundersökning vartannat år. Nästa undersökning genomförs alltså 2016 Bokslut 23(35)

24 Samhällsbyggnadsförvaltningen Förvaltningschef Magnus Olsson Utfall 2014 Utfall Budget Intäkter Sa Resultat Förvaltningschef och ansvarig för förvaltningen är Magnus Olsson. Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsförvaltning utför service till kommunens invånare, kommunala förvaltningar, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Verksamhetsområden är fastighet, parkskötsel, förrådsverksamhet, underhåll och nybyggnation av gator, vatten och avlopp, kost- och lokalvårdsverksamhet, renhållning och räddningstjänst. Verksamhetsområdena vatten och avlopp, renhållning samt fjärrvärme är affärsdrivande verksamheter och särredovisas även i en egen resultattabell. Administrationen - Förvaltningschef Magnus Olsson. Förvaltningens administrativa funktion utför service åt förvaltningens övriga enheter, MILAB, Kommunstyrelsekontoret samt kommunens medborgare. Inom administration ligger övergripande funktioner såsom diariehantering, ekonomi, vägbidrag och gemensam infrastruktur. Från 1/ finns Rådahallen som en ny verksamhet då denna övergått i kommunens verksamhet. Fastighetsenheten - Fastighetschef Peter Mossberg Fastighetsavdelningen driver och förvaltar alla kommunens fastigheter (exklusive Mellbo) som nyttjas av förvaltningarna eller hyrs ut externt. Hyresavtal som kommun tecknar med interna och externa fastighetsägare ska tecknas av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Fastighetsavdelningen ansvarar för all mark som ägs av kommun. Fritidsanläggningar samt driftsbidrag till föreningar hanteras också av fastighetsavdelningen. Fastighetsbeståndet på fastighetsavdelningen består av ca kvm. Under hösten 2013 köptes fastighetsbeståndet "Ugglan" in. Detta bostadsbestånd ägs av kommunen men förvaltas av Bostäder. Rivningen är utförd av 5 hus så nu återstår 4 hus. Vi har hyresgäster i 2 hus och dessa hyresgäster håller Mellbo på att leta nytt boende till. Bostadsanpassning för privat personer handläggs också av fastighetsenheten. Gatu- och Parkenheten - Gatu- och Parkchef Patrik Tellander Gatuenhetens ansvarsområden är gator, skyltning och vinterväghållning. Gatuenheten utför projekt samt underhållsarbeten tillsammans med andra enheter. Parkenheten tillhandahåller specialistkunskap inom grönytesektorn samt deltar i aktiviteter som marknadsför kommun och bidrar till en attraktiv kommun att vistas, arbeta och bo i. Verksamheten omfattar gräsklippning, busk- och rabattskötsel, trädplantering, snöröjning på alla kommunala gator och gång- och cykelvägar, offentlig belysning, förrådsansvar på kommunförråd, underhåll av lekplatser, offentlig renhållning samt skötsel av fyra kommunala badplatser. Vi ansvarar även för förvaltning av kommunens skog samt Sunnanå hamn. Serviceenheten - Servicechef Ingvar Kardemark Serviceenheten inrymmer kost, lokalvård och kontorsvaktmästeri och har 44 tillsvidareanställda och ca 15 timanställda. Våra produktionskök har hög standard och är i mycket bra skick. Lokalvården städar idag ca m² i kommunens lokaler och trappstädning i Bostäders fastigheter. Moderna metoder används. I kommunen finns för närvarande 4 produktionskök. Kommunens livsmedelspolicy följs och vi markerar ursprungsland för kött och fågelprodukter samt fiskrätter enligt godkända vatten och fiskemetoder (MSC) på våra matsedlar. Kommunens skolmatsedlar finns som en applikation i mobiltelefon. Tillsammans med Dalslandskommunerna och Säffle kommun har ett kostdatasystem införts. Datasystemet går under namnet "Matilda". Verksamheterna Vatten och avlopp (VA), Renhållning samt Fjärrvärme betraktas som affärsverksamheter och redovisas därför också i en egen tabell. Till skillnad från övrig kommunal förvaltning ska dessa helt finansieras av avgifter från brukarna. Det innebär att verksamheternas ackumulerade resultat blir en andel av kommunens eget kapital, d v s en fordran eller en skuld för skattekollektivet. Därför särredovisas affärsverksamheten. Renhållningsenheten - TF Renhållningschef Magnus Olsson Kommunen ansvarar för hämtning och omhändertagande av hushållsavfall där även slamsugning hos privatpersoner ingår. Verksamheten är en affärsverksamhet och särredovisas. Bokslut 24(35)