Riskanalys. Tekniska nämnden - Gatukontoret

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Riskanalys. Tekniska nämnden - Gatukontoret"

Johanna Johansson
för 7 år sedan
Visningar:

1 Riskanalys Tekniska nämnden - Gatukontoret

2 Innehållsförteckning 1 Bruttolista Verksamhet Förtroende Ekonomisk/Finansiell HR Kommunikation Informationssäkerhet Upphandling/Inköp Arbetsmiljö... 6 Tekniska nämnden - Gatukontoret, Riskanalys 2(6)

3 1 Bruttolista Här visas alla risker uppdelade utifrån de riskkategorier som används i Malmö stad. Alla riskkategorier visas oavsett om det finns risker kopplade till den eller ej. 1.1 Verksamhet Stora oförutseeda händelser som påverkar samhällsfunktionerna exempelvis extremt väder, olyckor, oljeutsläpp etc 3. Möjlig 5. Synnerligen allvarligt 15 Direktåtgärder Ja Uppdatera beredskapsrutiner Okunskap om miljörisker (oljeutsläpp, strandbad, bekämpning, miljöbalken mm) 3. Möjlig 5. Synnerligen allvarligt 15 Direktåtgärder Ja Identifiera behov och ta fram en utbildningsplan Nya växtsjukdomar 3. Möjlig 5. Synnerligen allvarligt Undersöka och vidta åtgärder, omvärldsbevaka. 15 Befintliga Att man bygger med för låg kvalitet eller fel utformning som får kostsamma drift och underhålls konsekvenser i framtiden Att man bygger med för låg kvalitet eller fel utformning som får kostsamma drift och underhålls konsekvenser i framtiden Mindre projekt som ej är förankrade, remitterade, beslutade eller följer projektsmart 4. Troligt 3. Påtagligt 12 Granskning Ja Mindre projekt som är ej är förankrade, remitterade, beslutade eller följer projektsmart Tekniska nämnden - Gatukontoret, Riskanalys 3(6)

4 1.2 Förtroende Risk för mutor och jäv 3. Möjlig 4. Allvarligt 12 Direktåtgärder Ja Beskrivning av risk Risk för mottagande av mutor och att anställda utsätter sig för jävsituationer Obligatorisk utbildning i regler kring mutor och jäv i offentlig verksamhet görs under våren Ekonomisk/Finansiell Bristande följsamhet avseende regler för representation 3. Möjlig 3. Påtagligt 9 Granskning Ja Beskrivning av risk att korrekta underlag och uppgifter inte finns har granskats men avvikelser förekommer och bör därför ligga kvar i kontrollplanen. Risk för att attestinstruktion inte följs 2. Föga troligt 2. Kännbart 4 Befintliga Budgetöverskridande 2. Föga troligt 3. Påtagligt 6 Befintliga 1.4 HR Felrekrytering 4. Troligt 4. Allvarligt 16 Granskning Ja Beskrivning av risk Risk för felrekrytering p.g.a bristande följsamhet mot gemensam rekryteringsprocess, vilket kan leda till att vi inte rekryterar medarbetare som har bäst förutsättningar att klara uppdrag och uppnå mål. Följsamhet mot HR-regler och rutiner Beskrivning av risk att alla medarbetare inte följer de regler som gäller vid stämpling i HRut. Ofullständig introduktion av nyanställda 3. Möjlig 3. Påtagligt 9 Befintliga Tekniska nämnden - Gatukontoret, Riskanalys 4(6)

5 Beskrivning av risk att de nyanställda inte får den genomgång och information de behöver för att kunna göra ett bra jobb Granskningen 2015 visade på några förbättringpunkter som kommer att genomföras under 2016 Rekrytering och bibehållande av medarbetare med rätt kompetens. Lång rekryteringstid för att få tag på rätt kompetens hos personal med risk för hög arbetsbelastning för övriga medarbetare 3. Möjlig 3. Påtagligt 9 Befintliga 3. Möjlig 3. Påtagligt 9 Befintliga 1.5 Kommunikation Bristande förståelse för beslut 5. Nästintill säkert 3. Påtagligt 15 Granskning Ja Beskrivning av risk Risk för att mottagare inte förstår innebörden av beslut p.g.a. att vi inte uttrycker oss vårdat, enkelt och begripligt, vilket kan leda till minskat förtroende för demokratin, men även att resurser får läggas på att i efterhand förtydliga för mottagaren. 1.6 Informationssäkerhet Bristande serviceskyldighet 3. Möjlig 4. Allvarligt 12 Granskning Ja Beskrivning av risk Risk för att kommunen inte klarar att leva upp till serviceskyldigheten i förvaltningslagen p.g.a. felaktig av sociala medier, vilket kan leda till att medborgare inte får den service de förväntar sig och har rätt till, sekretessbelagd information röjs eller medborgare blir kränkta etc Avsaknad av relationsritningar 4. Troligt 3. Påtagligt 12 Granskning Ja Beskrivning av risk att relationsritningar inte lämnas in eller uppdateras 1.7 Upphandling/Inköp Direktupphandling enligt LOU 3. Möjlig 4. Allvarligt 12 Granskning Ja Beskrivning av risk att förberedelse och dokumentation i samband med direktupphandlingar inte görs enligt Tekniska nämnden - Gatukontoret, Riskanalys 5(6)

6 skrivna rutiner Bristande avtalstrohet 4. Troligt 2. Kännbart 8 Granskning Ja Beskrivning av risk att följsamhet mot Malmö stads ramavtal inom förbrukningsvaror inte följs. 1.8 Arbetsmiljö Risk för hot och våld Beskrivning av risk att medarbetare i utåtriktade verksamheter blir utsatta för hot och våld Risk för stress och oro Beskrivning av risk personberoende uppgifter och hög arbetsbelastning Tekniska nämnden - Gatukontoret, Riskanalys 6(6)

Relevanta dokument

Internkontrollplan Tekniska nämnden - Gatukontoret

Internkontrollplan Tekniska nämnden - Gatukontoret Internkontrollplan 2016 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Ansvar... 4 3 Arbetsgång vid internkontroll-granskning... 5 4 Förvaltningschefens rapportering... 6 5 Åtgärder... 7 5.1 Stora oförutseeda