BUDGET FÖR 2009 CT/CA-052/2008SV

Transkript

1 Styrelsen BUDGET FÖR 2009 CT/CA-052/2008SV ANTAGEN AV STYRELSEN DEN 29 OKTOBER 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I. INLEDNING II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING SAMMANFATTNING III. INKOMSTBERÄKNING 2009 IV. UTGIFTSBERÄKNING 2009 BILAGA 1 TJÄNSTEFÖRTECKNING 1

2 I. INLEDNING A. INLEDNING Beloppen i detta budgetdokument uttrycks i euro om inte annat anges. Budgeten för 2009 omfattar följande: centrumets kostnader enligt artikel 10.2 i rådets förordning (EG) nr 2965/94, senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1645/2003, som består av betalningar från de organ som centrumet arbetar för samt från de institutioner och organ med vilka ett samarbete har överenskommits som ersättning för de tjänster som centrumet utför, och även verksamhet av interinstitutionell natur, liksom även ett bidrag från gemenskapen, centrumets utgifter, inklusive administrativa utgifter. B. VERKSAMHET Omfattningen av översättningsvolymen, som baseras på alla de 23 officiella språken, uppskattas till följande: Totalt antal Kunder sidor Europeiska miljöbyrån (EEA) Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA) Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (KHIM) KHIM: varumärken och formgivningar Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO) Europeiska polisbyrån (Europol) Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) Eurojust 50 Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA) Europeiska järnvägsbyrån (ERA) Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (ENISA) 700 Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (EACEA) Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation (EACI) 700 Europeiska polisakademin (CEPOL) 600 Genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor (EAHC) 400 Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet (GSA) 400 Europeiska försvarsbyrån (EDA) 100 Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) Europeiska kommissionen - GDs Europeiska revisionsrätten Europeiska centralbanken 400 Europeiska ombudsmannen TOTALT

3 För budgetåret år 2009 uppskattas antalet sidor till , dvs. en ökning med 11,83 procent jämfört med de senaste beräkningarna i budgeten för budgetåret % Totalt uppskattat antal sidor ,83 % Totala betalningar för ,30 % översättningsarbete Interinstitutionellt samarbete Centrumets prognos för det interinstitutionella samarbetet och andra organisatoriska uppgifter grundar sig på administrationen av den interinstitutionella terminologidatabasen (Iate) och deltagandet i interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning (Citi). I enlighet med artikel 13.7 i rådets förordning (EG) 1645/2003 av den 18 juni 2003 är punkt 3001 Deltagande i den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning märkt p.m. (symboliska anslag) för att stämma överens med punkt Stödutgifter för verksamhet inom politikområdet språktjänster i den allmänna budgeten. Prislista För att man även i fortsättningen ska kunna kombinera en strategi för minskning av budgetöverskottet med en prisstrategi som tar hänsyn till budgetgenomförandet förblir prislistan för 2009 oförändrad och ser således ut enligt följande: Produkter Normala Programmera de Brådskande Översättning 85,00 euro 63,75 euro 106,25 euro Ändring 127,50 euro 95,63 euro 159,38 euro Granskning 42,50 euro 31,88 euro 53,13 euro Varumärken och formgivningar 48,00 euro Andra tjänster (standardisering, terminologi osv.) 794 euro per mandag Termlista 4,85 euro per term C. INKOMSTER Inkomsterna beräknas till euro och motsvarar följande belopp: Organ Inrättningar Övriga inkomster

4 D. UTGIFTER Utgiftsfördelningen per avdelning i budgeten och förändringarna i budgeten i förhållande till år 2008 är följande: Avdeling 10 Avdeling 3 Avdeling 2 Avdeling 1 Utgifter 2009 % Totalbudget Avdeling % Avdeling % Avdeling % Avdeling % Förändringar i % 2,30 % 8,29 % 25,92 % -75,70 % Anslagen för avdelning 1, PERSONAL, som motsvarar 43,84 procent av budgetförslaget för 2009, uppgår till euro, vilket innebär en ökning med 2,30 procent. Centrumet räknar med en tjänsteförteckning på 233 tjänster, dvs. samma antal som Centrumets tjänsteförteckning för 2009 kommer att bestå av 64 fasta och 169 tillfälliga tjänster , FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERE DRIFSUTGIFTER utgör med euro 12,50 procent av budgetförslaget för 2009, vilket innebär en ökning med 8,29 procent. Dessa utgifter rör huvudsakligen ökningen av utgifter för att hyra extralokaler och IT-utgifter. 4

5 3. 3 3, DRIFTSKOSTNADER, som huvudsakligen avser frilansöversättningar, har i förhållande till 2008 ökat markant med 25,92 procent till euro, dvs. 34,92 procent av budgetförslaget för Enligt styrelsebeslutet av den 26 oktober 2001 har ett anslag på euro förts in i avdelning 10 för att skapa en reserv för betalning av arbetsgivaravgifterna till gemenskapens pensionssystem. I enlighet med artikel 59 i centrumets budgetförordning har ett belopp på förts in i budgeten för att öka medlen i den permanenta fonden för förhandsfinansiering. 5

6 II. INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING SAMMANFATTNING Avdel ning Rubrik Budget 2009 (euro) Budget 2008 (euro) Genomförande 2007 (euro) INKOMSTER 1 BETALNING FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN 2 BIDRAG FRÅN EUROPEISKA p.m. p.m. 0, KOMMISSIONEN 3 INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE ÖVRIGA INKOMSTER ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE p.m BUDGETÅR 6 ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER p.m. p.m SAMMANLAGT UTGIFTER 1 PERSONAL FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER 3 DRIFTSKOSTNADER RESERVER , SAMMANLAGT

7 III. INKOMSTBERÄKNING FÖR 2009 Rubrik BETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR, INSTITUTIONER OCH ORGAN 1 0 BETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR. INSTITUTIONER OCH ORGAN Betalningar från inrättningar, institutioner och organ Europeiska miljöbyrån (EEA) Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA) Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (KHIM) KHIM Varumärken och formgivningar Gemenskapens växtsortsmyndighet (CPVO) Europeiska polisbyrån (Europol) Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Dublininstitutet) Totalt Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) Europeiska byrån för återuppbyggnad (EAR) p.m Europeiska investeringsbanken p.m. p.m

8 III. INKOMSTBERÄKNING FÖR 2009 Anmärkningar b i rådets förordning (EG) nr 2965/94, ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1645/

9 III. INKOMSTBERÄKNING FÖR 2009 Rubrik Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) Eurojust Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA) Europeiska järnvägsbyrån (ERA) Totalt Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (ENISA) Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränser (Frontex) p.m. p.m Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (EACEA) Genomförandeorganet för konkurrenskraft och innovation (EACI) Europeiska polisakademin p.m Genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor (EAHC) Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet (GSA) p.m Europeiska försvarsbyrån (EDA) p.m. p.m Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) Totalt Gemenskapens kontrollorgan för fiske (CFCA) p.m. p.m. 9

10 III. INKOMSTBERÄKNING FÖR 2009 Anmärkningar p.m. 10

11 III. INKOMSTBERÄKNING FÖR 2009 Rubrik Fusion for energy (F4E) p.m Europeiska unionens satellitcentrum (EUSC) 500 p.m Genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet (TEN- TEA) p.m. p.m. 2 BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN Totalt p.m. KAPITEL TOTALT Totalt BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN Bidrag från kommissionen Bidrag från kommissionen p.m. p.m. 3 INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE KAPITEL TOTALT p.m. p.m. 2 - Totalt p.m. p.m. 3 0 INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE Interinstitutionellt samarbete Europeiska kommissionen - GD Deltagande i den interinstituionella kommittén för översättning och tolkning (CITI) p.m. p.m. p.m Administration av interinstitutionella projekt p.m Europaparlamentet p.m. p.m Europeiska unionens råd p.m. p.m Europeiska revisionsrätten

12 III. INKOMSTBERÄKNING FÖR 2009 Anmärkningar p.m. p.m. p.m c i rådets förordning (EG) nr 2965/94, senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1645/ b i rådets förordning (EG) nr 2965/94, ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1645/

13 III. INKOMSTBERÄKNING FÖR 2009 Rubrik Europeiska unionens regionkommitté p.m. p.m Europeiska ekonomiska och sociala kommittén p.m. p.m Europeiska gemenskapernas domstol p.m. p.m Deltagande i gemenskapsprogram p.m. p.m. p.m Totalt Europeiska centralbanken Europeiska ombudsmannen ÖVRIGA INKOMSTER Totalt KAPITEL TOTALT Totalt ÖVRIGA INKOMSTER Bankräntor Bankräntor Diverse återbetalningar Totalt Diverse återbetalningar p.m. p.m Totalt p.m. p.m KAPITEL TOTALT Totalt ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR 13

14 III. INKOMSTBERÄKNING FÖR 2009 Anmärkningar Inkomster från översättningscentrumets deltagande i gemenskapsprogram Denna punkt omfattar ränta som centrumet erhåller på sitt bankkonto Denna artikel avser diverse ersättningar (privata telefonsamtal osv.)

15 III. INKOMSTBERÄKNING FÖR 2009 Rubrik ÖVERSKOTT SOM ÖVERFÖRTS FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR Överskott som överförts från föregående budgetår Överskott som överförts från föregående budgetår. p.m ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER Totalt p.m KAPITEL TOTALT p.m Totalt p.m ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER Återbetalningar till kunder Återbetalningar till kunder p.m. p.m Totalt p.m. p.m KAPITEL TOTALT p.m. p.m Totalt p.m. p.m TOTALSUMMA

16 III. INKOMSTBERÄKNING FÖR 2009 Anmärkningar Överskott som överförts från föregående budgetår. 16 i centrumets budgetförordning av den 22 december Återbetalning av saldot av föregående budgetårs resultat. 16

17 Rubrik PERSONAL 11 PERSONAL I AKTIV TJÄNST 110 Personal i aktiv tjänst 1100 Grundlön Familjetillägg Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg Sekreterartillägg Extraanställda och lokalanställda Totalt Extraanställd personal Extraanställda tolkar p.m. p.m Lokalt anställda p.m. p.m Praktikanter Kontraktsanställd personal Totalt

18 Anmärkningar Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen och anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka grundlöner för tjänstemän och tillfälligt anställda Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62, 67 och 68 i dessa samt avsnitt I i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hushållstillägg, barntillägg och utbildningstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69 i dessa samt artikel 4 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänstemäns och tillfälligt anställdas utlandstillägg och särskilda utlandstillägg Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 18.1 i bilaga XIII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för sekretariatstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda i kategori AST som fick det månaden före den 1 maj 2004 och som arbetar som stenografer/maskinskrivare, telexoperatörer, sättare, direktionssekreterare eller chefssekreterare Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning III i dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter (inklusive övertidsersättning) för lönerna för extraanställd personal samt tillhörande arbetsgivaravgifter för socialförsäkring Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning III i dessa. Detta anslag ska användas endast när Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser (SCIC) inte kan tillhandahålla de resurser som översättningscentrumet begär, särskilt för styrelsesammanträden Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 4 och avdelning V i dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter (inklusive övertidsersättning) för lönerna för lokalanställda samt tillhörande arbetsgivaravgifter för socialförsäkring Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med praktikanter Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3a och avdelning IV i dessa. 18

19 Rubrik Personalens fortbildning 1120 Personalens fortbildning Arbetsgivaravgifter för socialförsäkring Totalt Sjukförsäkring Olycksfallsförsäkring och försäkring mot yrkessjukdom Arbetslöshetsförsäkring Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter p.m. p.m Bidrag till gemenskapens pensionssystem p.m. p.m. 114 Diverse tillägg och bidrag Totalt Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall Årliga resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten Schablonersättning för uppdrag i tjänsten p.m. p.m. 19

20 Anmärkningar Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 24a i dessa Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 72 i dessa. Regler om sjukförsäkring för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för arbetsgivaravgifter (3,4 % av grundlönen); tjänstemännens avgifter uppgår till 1,7 % av grundlönen Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 73 och artikel 15 i bilaga VIII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka arbetsgivaravgiften för försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom (0,77 % av grundlönen). Ett tillägg på 2 % till de beräknade anslagen (vilket höjer nivån till 0,7854 %) för att täcka utgifterna som försäkringen inte gäller (artikel 73 i tjänsteföreskrifterna) Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 28a i dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda. Procentsats: 0.81 % på grundlönen Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 42 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka centrumets utbetalningar för att tjänstemän och tillfälligt anställda ska kunna upprätta eller bibehålla pensionsrättigheter i sina ursprungsländer Detta anslag avser att täcka betalningarna som ska göras av centrumet som arbetsgivaravgift till gemenskapens pensionssystem Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 70, 74 och 75 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka: bidrag vid barns födelse, vid tjänstemans dödsfall, den avlidnes totala lön till och med slutet av den tredje månaden efter den då dödsfallet inträffade samt kostnader för transport av den avlidne till dennes ursprungsort Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 8 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka schablonbetalningen av resekostnader för tjänstemän eller tillfälligt anställda, deras makar och personer för vilka de har underhållsskyldighet från anställningsorten till ursprungsorten Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 14 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonersättning i tjänsten för de tjänstemän och tillfälligt anställda som på grund av tjänsten regelbundet har representationsutlägg. 20

21 Rubrik Totalt Övertid 1150 Övertid p.m. p.m. 117 Extra tjänster Totalt p.m. p.m Frilanstolkar och konferenstekniker p.m. p.m Anställda Totalt Diverse utgifter för anställning och omplacering av personal 1180 Diverse utgifter vid anställning av personal Reseersättningar Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag Flyttkostnader Tillfälligt traktamente Totalt

22 Anmärkningar Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 56 i dessa och bilaga VI till dessa. Denna artikel är avsedd att täcka utgifter för schablonersättning och timlönetillägg på grund av övertid för tjänstemän och tillfälligt anställda i kategori AST samt lokalanställda, när denna övertid inte kunnat kompenseras med ledighet i enlighet med föreskrivna regler Ersättning till frilanstolkar som anlitas av centrumet för tolkning vid enstaka konferenser när kommissionen inte kan tillhandahålla tolkar. Ersättningen innefattar, förutom grundlön, avgifter till livförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring samt ersättning vid dödsfall, ersättning för reseutlägg samt schablonersättning för resor för de frilanstolkar vars yrkesmässiga hemort inte sammanfaller med tjänsteorten Detta anslag är avsett att täcka kostnader för tillfällig personal Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 27 till 31 och 33 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för anställningsförfaranden Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa samt artikel 7 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för reseersättning för tjänstemän och tillfälligt anställda (inklusive deras familjemedlemmar) vid tillträde till eller utträde ur tjänst Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 5 och 6 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bosättningstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda som måste flytta efter inträde i tjänst samt vid definitivt utträde ur tjänst och påföljande bosättning på annan ort Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa samt artikel 9 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för flyttersättning för tjänstemän och tillfälligt anställda som måste flytta efter inträde i tjänst eller som omplaceras till en ny anställningsort samt vid definitivt utträde ur tjänst och påföljande bosättning på annan ort Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 i dessa samt artikel 10 i bilaga VII till dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för traktamente för tjänstemän och tillfälligt anställda som kan intyga att de måste byta bostadsort efter inträde i tjänst (även vid omplacering). 22

23 Rubrik Korrigeringskoefficienter och anpassning av löner 1190 Lönejusteringar Totalt KAPITEL 11 - TOTALT TJÄNSTERESOR 130 Tjänsteresor och resor 1300 Utgifter för tjänsteresor, resekostnader och andra tillhörande utgifter Totalt KAPITEL 13 - TOTALT SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR 140 Socialmedicinsk infrastruktur 1400 Restaurang och matsal Läkarvård Totalt Läkarvård Andra utgifter Totalt Andra utgifter Sociala kontakter UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER Totalt KAPITEL 14 - TOTALT

24 Anmärkningar Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 64 och 65 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för verkningarna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på tjänstemännens och de tillfälligt anställdas löner och övertidsersättningar Detta anslag är avsett att täcka utgifter för transportkostnader, traktamenten samt tillhörande eller extraordinära kostnader i samband med tjänsteresor som görs av personal i avdelningens intresse i enlighet med bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna Detta anslag är avsett att täcka driftskostnader för restauranger, kafeterior och matsalar, särskilt underhåll av installationer, tillhandahållande av utrustning osv Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 59 och artikel 8 i bilaga VII till dessa Deltagande i kommittén för social verksamhet Detta anslag ska uppmuntra och finansiellt stödja alla initiativ som är avsedda att främja sociala kontakter mellan anställda av olika nationaliteter, andra typer av stöd och bidrag som riktar sig till de anställda, samt kostnader i samband med anordnande av personalfester

25 Rubrik Utbyte av tjänstemän och experter 1520 Personalutbyte p.m. p.m Av centrumet anställda tjänstemän som tillfälligt tjänstgör vid nationella myndigheter, internationella organisationer eller offentliga institutioner eller företag. p.m. p.m Totalt p.m. p.m. KAPITEL 15 - TOTALT p.m. p.m. 16 SOCIAL SERVICE 160 Sociala tjänster 1600 Särskilda bidrag p.m. p.m. 162 Andra utgifter Totalt p.m. p.m Andra utgifter p.m. p.m. 163 Barntillsyn Totalt p.m. p.m Barntillsyn Extra stöd till funktionshindrade Totalt Extra stöd till funktionshindrade Totalt KAPITEL 16 - TOTALT MOTTAGNING OCH REPRESENTATION 170 MOTTAGNING OCH REPRESENTATION 1700 Mottagnings- och representationskostnader Totalt

26 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med att tjänstemän eller tillfälligt anställda från översättningscentrumet utplaceras eller tillfälligt utses till en tjänst inom nationella eller internationella organ Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med att tjänstemän eller tillfälligt anställda från översättningscentrumet utplaceras eller tillfälligt utses till en tjänst inom nationella eller internationella organ Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kontant understöd som kan ges till en tjänsteman, en tidigare tjänsteman eller en avliden tjänstemans efterlevande, i svåra situationer Detta anslag är avsett att täcka utgifter för stöd till familjer, mottagning av nyanlända, juridisk rådgivning, bidrag till pojkoch flickscouter, bidrag till föräldraföreningens sekretariat Detta anslag är avsett att täcka utgifter för centrumets bidrag till kostnader för tillsyn av personalens barn som placerats på daghem som inte förvaltas av kommissionen Detta anslag gäller återbetalningar till funktionshindrade anställda i aktiv tjänst samt till makar och underhållsberättigade barn, för icke-medicinska utgifter som är nödvändiga, en konsekvens av funktionshindret och vederbörligen styrkta, och som återstår sedan eventuella nationella förmåner utnyttjats till fullo Detta anslag är avsett att täcka utgifter för representation, samt för diverse evenemang. 26

27 Rubrik KAPITEL 17 - TOTALT PENSIONER 190 Pensioner 1900 Pensioner och avgångsvederlag p.m. p.m. 2 BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER 20 INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED 200 INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED Totalt p.m. p.m. KAPITEL 19 - TOTALT p.m. p.m. 1 - Totalt Hyra av fastigheter och tillhörande kostnader Försäkringar Totalt Försäkringar Totalt Vatten, gas, elektricitet och värme 2020 Vatten, gas, elektricitet och värme p.m. p.m Totalt p.m. p.m. 203 Rengöring och underhåll 2030 Rengöring och underhåll Inredning av lokaler Totalt Inredning av lokaler

28 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka utgifter för pensioner och avgångsvederlag "Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra av fastigheter, delar av fastigheter och parkeringsplatser där översättningscentrumet bedriver sin verksamhet." Detta anslag är avsett att täcka utgifter för försäkringspremier gällande fastigheter eller delar av fastigheter där översättningscentrumet bedriver sin verksamhet Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter Detta anslag är avsett att täcka kostnader för rengöring (vanlig rengöring, inköp av produkter för rengöring, tvätt, kemtvätt m.m.), kostnader för underhåll av utrustning och tekniska installationer (hissar, centralvärme, luftkonditionering m.m.) samt kostnader för avfallshantering Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inrednings- eller reparationsarbeten i fastigheten. 28

29 Rubrik Totalt Säkerhet och övervakning och byggnaden 2050 Säkerhet och övervakning och byggnaden Totalt Förvärv av fast egendom 2060 Förvärv av fast egendom p.m. p.m Totalt p.m. p.m. 208 Preliminära utgifter för förvärv eller uppförande av fastighet 2080 Preliminära utgifter för förvärv eller uppförande av fastighet Totalt Andra utgifter 2090 Andra utgifter p.m. p.m. 21 DATABEHANDLING Totalt p.m. p.m. KAPITEL 20 - TOTALT Databehandling 2100 Arbete med samt inköp, översyn och underhåll av utrustning och program Totalt Tjänster som utförs av IT-personal 2120 Externa tjänster för drift, implementering och underhåll av program och system Totalt KAPITEL 21 - TOTALT

30 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka diverse kostnader för fastigheternas säkerhet, särskilt kontrakt för säkerhetsbevakning av byggnaderna, hyra och påfyllning av brandsläckare, inköp och underhåll av brandsläckningsutrustning, återanskaffning av utrustning för de tjänstemän som anmält sig som frivilliga brandmän, kostnader för lagstadgade kontroller Detta anslag är avsett att täcka utgifter för eventuellt inköp av en byggnad som ska användas som centrumets säte Detta anslag är avsett att täcka utgifter för expertrapporter om fast egendom Detta anslag punkt är avsedd att täcka övriga löpande utgifter som inte särskilt förutsetts, till exempel andra administrativa kostnader än förbrukning (vatten, gas, elektricitet), underhåll, kommunala avgifter och tillhörande kostnader Detta anslag är avsett att täcka inköp eller hyra av datautrustning, programutveckling, kostnader för underhåll av program och programpaket samt diverse förbrukningsmateriel för datorer m.m Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern driftpersonal (operatörer, administratörer, systemingenjörer osv.). 30

31 Rubrik LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED 220 Tekniska installationer och elektronisk kontorsutrustning 2200 Nyanskaffning Återanskaffning p.m. p.m Hyra Underhåll, drift och reparationer Elektronisk kontorsutrustning Totalt Möbler 2210 Nyanskaffning Återanskaffning p.m. p.m Underhåll, drift och reparationer Totalt Fordon 2230 Nyanskaffning av fordon p.m. p.m Hyra av fordon Underhåll, användning och reparation av fordon Utgifter för dokumentation och bibliotek Totalt Bibliotek, inköp av böcker Särskild utrustning för bibliotek, dokumentation och reproduktion p.m. p.m Prenumeration på tidningar och tidskrifter

32 Anmärkningar Detta anslag är avsett att täcka utgifter för nyanskaffning av utrustning (bl.a. kopieringsmaskiner, faxmaskiner och skannrar) för dokumentationslagring, arkivering och posthantering Inköp av utrustning och anläggningar inom ramen för detta anslag är möjliga först sedan den utrustning och de installationer som ska ersättas utrangerats enligt föreskrivet förfarande Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra av faxapparater, kopieringsmaskiner och diverse tekniska installationer Detta anslag är avsett att täcka utgifter för underhåll och reparation av inventarier Detta anslag är avsett att täcka oförutsedda utgifter för elektronisk kontorsutrustning Detta anslag är avsett att täcka inköp av möbler Detta anslag är avsett att täcka återanskaffning av inventarier Detta anslag är avsett att täcka utgifter för underhåll och reparation av möbler Denna punkt är avsedd för inköpet av en tjänstebil för centrumets behov Detta anslag är avsett att täcka ett långtidsavtal om hyra av tjänstebil samt utgifter för hyra av fordon vid enstaka tillfällen för att tillmötesgå oförutsedda behov Detta anslag är avsett att täcka underhåll av fordon samt driftskostnader och kostnader för utnyttjande av kollektivtrafik Detta anslag är avsett att täcka inköp av böcker, dokument och andra publikationer Detta anslag är avsett att täcka utgifter för anskaffning av särskild biblioteksutrustning Detta anslag avser prenumerationer på tidningar och tidskrifter med hänsyn till centrumets behov

33 Rubrik Lexikon för översättare Kostnader för inbindning och underhåll av bibliotekets böcker p.m. p.m Totalt KAPITEL 22 - TOTALT LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER 230 Kontorsmateriel 2300 Kontorsmateriel Totalt Finansiella kostnader 2320 Bankavgifter Kursförluster p.m. p.m. 233 Juridisk hjälp Totalt Juridisk hjälp Skadestånd Totalt Skadestånd p.m. p.m. 235 Övriga driftskostnader Totalt p.m. p.m Diverse försäkringar Diverse utgifter för interna möten Flytt av avdelningar

34 2253 Detta anslag avser inköp av lexikon Anmärkningar 2254 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inbindning och andra nödvändiga kostnader för bevarande av böcker och tidskrifter Detta anslag är avsett att täcka inköp av papper och kontorsmateriel Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bankavgifter och kostnader med anknytning till bankernas interna telekommunikationsnät Denna punkt är avsedd att täcka kursförluster som uppstår inom ramen för centrumets budgetförvaltning, i den mån de inte kompenseras av kursvinster Detta anslag är avsett att täcka utgifter för preliminära juridiska kostnader och tjänster från jurister eller andra experter Detta anslag är avsedd att täcka utgifter som centrumet ådrar sig för skadestånd och utgifter till följd av dess civilrättsliga ansvar Detta anslag är avsett att täcka allriskförsäkringar, ansvarsförsäkringar, stöld och det ekonomiska ansvar som räkenskapsförarna och förvaltarna av förskottskonton har Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att anordna interna möten Detta anslag är avsett att täcka kostnader för flyttning inom byggnaden. 34

35 Rubrik Andra utgifter Tjänster som institutioner utför åt varandra Totalt Översättningar som utförts av kommissionen Tolkning Administrativt bistånd från kommissionen Publikationer Informationsspridning Totalt KAPITEL 23 - TOTALT PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION 240 Porto 2400 Post-och leveransavgifter Totalt Telekommunikationer 2410 Telefon, telegraf, telex, radio, television samt abonnemang och kostnader för telekommunikation KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER 250 KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER Kostnader för möten och kallelser Totalt KAPITEL 24 - TOTALT

36 Anmärkningar 2359 Detta anslag är avsett att täcka andra driftkostnader som inte särskilt förutsetts Detta anslag är avsett att täcka utgifter för översättningsarbete, inklusive maskinskrivning, som utförs av kommissionen för översättningscentrumets räkning Detta anslag är avsett att täcka utgifter för den tolkning som faktureras centrumet, särskilt av gemenskapsorganen i förordning (EG) nr 2965/94 om upprättande av översättningscentrumet. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kommissionens administrativa stöd till översättningscentrumet Detta anslag är avsett att i huvudsak täcka kostnaderna för publiceringen av översättningscentrumets budget samt för annan kommunikations- och pr-verksamhet Detta anslag är avsett att täcka informationsspridningsverksamhet, särskilt kostnader för pr- och marknadsföring (kataloger, prospekt, annonser, marknadsundersökningar m.m.) samt kostnader för information och stöd till allmänheten och kunderna Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och frakt, inklusive postpaket Detta anslag är avsett att täcka kostnaderör abonnemang och samtalsavgifter för telefon, fax, telefonkonferenser, dataöverföring samt utgifter för telekommunikationsutrustning

37 Rubrik Möten i allmänhet Totalt Diverse organisationskostnader och deltagaravgifter i samband med konferenser, kongresser och möten 2550 Diverse organisationskostnader och deltagaravgifter i samband med konferenser, kongresser och möten INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, FRAMSTÄLLNING OCH SPRIDNING 270 Avgränsad rådgivning, avgränsade undersökningar och utredningar Totalt KAPITEL 25 - TOTALT Avgränsad rådgivning, avgränsade undersökningar och utredningar Totalt KAPITEL 27 - TOTALT Totalt DRIFTSUTGIFTER 30 FRILANSÖVERSÄTTNINGAR 300 Frilansöversättningar 3000 Frilansöversättningar Totalt KAPITEL 30 - TOTALT UTGIFTER I SAMBAND MED INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE 310 Utgifter i samband med interinstitutionellt samarbete 37

38 Anmärkningar 2500 Detta anslag är avsett att täcka kostnader för resor och uppehälle samt tillfälliga utgifter för experter och andra besökare, särskilt ledamöter i styrelsen och i interinstitutionella kommittéer som kallats att delta i möten, kommittéer, arbetsgrupper och seminarier. Det omfattar även utgifter i samband med anordnande av möten, då dessa inte täcks av den befintliga infrastrukturen Detta anslag är avsett att täcka organisationskostnader och deltagaravgifter i samband med konferenser, kongresser och möten Detta anslag är avsett att göra det möjligt att handla upp rådgivning, studier och undersökningar som bedrivs av kvalificerade experter inom områden av administrativ karaktär, nämligen bedömningsrapporter och avgifter för externa konsulter Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med frilansöversättare samt maskinskrivning och datainmatning som lagts ut på entreprenad

39 Rubrik Interinstitutionellt samarbete på språkområdet Totalt KAPITEL 31 - TOTALT Totalt RESERVER 100 PRELIMINÄRA ANSLAG 1000 Preliminära anslag Reserv för arbetsgivaravgifter till gemenskapens pensionssystem Reserv för förvärv av fast egendom p.m. p.m Oförutsedda utgifter Reserv för den permanenta fonden för förhandsfinansiering Totalt KAPITEL TOTALT Totalt TOTALSUMMA

40 Anmärkningar 3100 Detta anslag är avsett att täcka utgifter för verksamhet som den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning (CITI) beslutat om och som syftar till att främja interinstitutionellt samarbete på språkområdet Reserv avsatt som preliminärt anslag för betalning av arbetsgivaravgifter till gemenskapens pensionssystem. Detta anslag är preliminärt och kan inte användas förrän det överförts till punkt i enlighet med bestämmelserna i centrumets budgetförordning Reserv avsatt som preliminärt anslag för eventuellt förvärv av en byggnad som ska bli centrumets säte. Detta anslag är preliminärt och kan inte användas förrän det överförts till punkt i enlighet med bestämmelserna i centrumets budgetförordning Oförutsedda utgifter Reserv som avsatts för den permanenta fonden för förhandsfinansiering i enlighet med artikel 59 i centrumets budgetförordning. 40

41 Tjänsteförteckning för översättningscentrumet Bilaga 1 PUNKT Tjänstegrupper och Godkända inom ramen Godkända inom ramen lönegrader Tillsatta den för budgeten för budgeten Fast Tillfälligt Fast Tillfälligt Fast Tillfälligt AD 16 AD AD AD 13 1 AD AD AD AD AD AD AD AD SAMMANLAGT AD AST 11 0 AST 10 0 AST AST AST AST AST AST AST AST AST SAMMANLAGT AST SAMMANLAGT Personal totalt