Verksamhetschefens ledningsansvar. Region Gävleborg
|
|
- Frida Danielsson
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Revisionsrapport Verksamhetschefens ledningsansvar Kerstin Svensson Karin Magnusson och Malou Olsson Region Gävleborg Juni-oktober 2015
2 Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning Uppdrag Bakgrund Syfte och revisionsfråga Revisionskriterier Avgränsning och metod Utgångspunkter Lagar och författningar Hälso- och sjukvårdslag Författningar och förordningar Fullmäktiges beslut Iakttagelser och bedömningar Ledningsstruktur Styrning av ledningsansvaret Ledningsansvaret Verksamhetens uppdrag Bedömning Verksamhetschefens förutsättningar Kompetens och kompetensutveckling Administrativt stöd Uppdra till annan av enskilda ledningsuppgifter Stöd i ledningsrollen Bedömning Definition av begrepp Patientsäkerhet God kvalitet i vården Kostnadseffektivitet Bedömning Uppföljning och rapportering Uppföljning av ansvaret Rapportering till regionstyrelsen Bedömning
3 1. Sammanfattning och revisionell bedömning Den 1 januari 1997 infördes i HSL nya bestämmelser om ledningen av hälso- och sjukvården. En ny funktion, verksamhetschef, infördes. Regionens revisorer har i sin risk- och väsentlighetsbedömning funnit skäl för att granska den interna kontrollen kring verksamhetschefernas roll. Revisorerna har gett PwC i uppdrag att utföra granskningen. Den övergripande revisionsfrågan är om regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämndens interna kontroll är tillräcklig av det samlade ledningsansvaret samt om verksamhetscheferna har erforderlig kompetens. Vår samlade bedömning är att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden delvis tillgodoser en god intern kontroll gällande det ledningsansvar verksamhetschefer har. Vi bedömer att verksamhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledningsansvar vad avser styrning, stöd och kompetens behöver uppmärksammas och tydliggöras ytterligare. Vi grundar oss på följande: Kontrollmålet om innehållet i det samlade ledningsansvaret har tydliggjorts för berörda verksamhetschefer bedömer vi delvis är uppfyllt. Granskningen visar att styrmodellen inte i nuläget är helt genomförd och tydliggjord att befogenhetsplanen inte är anpassad till den organisation som regionen arbetar utifrån idag att författningsansvaret och det juridiska ansvaret behöver kommuniceras och tydliggöras. I och med att Socialstyrelsens allmänna råd inte längre finns, saknas också ett nationellt stöd för verksamhetscheferna att förhålla sig till. Kontrollmålet avseende om verksamhetscheferna har förutsättningar att utöva sitt samlade ledningsansvar bedömer vi delvis är uppfyllt. Kontrollmålet om kompetenskraven är tydliggjorda och tillgodosedda bedömer vi delvis är uppfyllt. Granskningen visar att förutsättningar för att utöva verksamhetschefansvaret generellt ägnas relativt liten uppmärksamhet. Policydokument och direktiv ger stöd i chefsrollen, men hanterar inte själva verksamhetschefsansvaret. Likaså gäller introduktion och utbildning att respektive verksamhetschef har förutsättningar att bygga sin egen stödstruktur via chefsled och vissa administrativa resurser. Stöd inom HR och ekonomi ges 2
4 från centralt håll. Verksamhetscheferna upplever dock att stödet inte i tillräcklig utsträckning utgår från deras behov och förutsättningar att utbildning och introduktion idag till stor del saknas avseende verksamhetschefens ledningsansvar. Kontrollmålet avseende om begreppen är definierade bedömer vi som till stor del uppfyllt vad avser patientsäkerhet, delvis uppfyllt vad avser god kvalitet i vården, men inte uppfyllt vad avser kostnadseffektivitet. Granskningen visar att begreppet patientsäkerhet till stor del är definierat både på verksamhets- och divisionsnivå. Begreppet har också hanterats på regionövergripande nivå och en stödstruktur finns för att säkerställa ett systematiserat patientsäkerhetsarbete att definitionen av god kvalitet i vården är mer eller mindre direkt avhängig förekomst av nationella riktlinjer och/eller vårdprogram att det idag inte finns en definition av kostnadseffektivet och vilket ansvar som följer med detta för verksamhetschefen att samtliga begrepp finns med i varierande grad i övergripande styrdokument. Kontrollmålet om det sker en fortlöpande uppföljning av det samlade ledningsansvaret bedömer vi till en del är uppfyllt. Granskningen visar att metoder och system delvis finns för att följa upp det samlade ledningsansvaret på divisionsnivå, men att förekomst och användning varierar mellan divisionerna. Kontrollmålet avseende uppföljning av det samlade ledningsansvaret till regionsstyrelse och hälso- och sjukvårdsnämnd bedömer vi inte som uppfyllt. Granskningen visar att återrapportering till den politiska nivån avseende ledningsansvaret behöver utvecklas. Vi har inte funnit någon uppföljning till övergripande nivå som visar hur verksamhetscheferna själva uppfattar sina förutsättningar att hantera det samlade ledningsansvaret samt hur vårdgivaren bedömer att ansvaret är uppfyllt. Vi lämnar följande rekommendationer Det samlade ledningsansvaret behöver hanteras och klargöras i förhållande till de olika styrdokumenten och regionsstyrelsen behöver tydliggöra det samlade ledningsansvaret utifrån den lagstiftning som styr verksamhetschefens ansvar. 3
5 Kostnadseffektivitet bedömer vi i första hand behöver tydliggöras på en övergripande nivå för att därefter kunna förstås och hanteras på verksamhetsnivå. För att erhålla konsensus kring begreppet kostnadseffektivitet uppfattar vi att det också krävs en mer aktiv dialog och samspel mellan olika nivåer inom regionen. Likaså gäller när konflikt uppstår mellan olika mål och uppdrag. Introduktion och utbildning bör tydligare anpassas för att tydliggöra ansvaret för verksamhetschef utifrån lagstiftning och regionens styrmodell. Uppföljningen till politisk nivå anser vi skulle vinna på att i högre grad omfatta vårdens processer det är i detta sammanhang begrepp som patientsäkerhet, god kvalitet i vården och kostnadseffektivitet kommer till uttryck och kan göras konkreta. Utveckla en mer tydlig uppföljning av verksamhetschefernas situation och förutsättningar. 4
6 2. Uppdrag 2.1. Bakgrund Den 1 januari 1997 infördes i HSL nya bestämmelser om ledningen av hälso- och sjukvården. En ny funktion, verksamhetschef, infördes. Krav ställdes på att ledningen organiseras så att den tillgodoser hög patientsäkerhet, god kvalitet i vården och främjar kostnadseffektivitet. Ledningsansvaret ska vara tydligt ur såväl ett patient- som tillsynsperspektiv. Det åvilar respektive vårdgivare att bestämma befogenheter, rättigheter och skyldigheter samt vilket ansvar som verksamhetschefen ska ha utöver det författningsreglerade ansvaret. Vårdgivaren har också ansvar för att verksamhetschefen har tillräcklig kompetens för uppgiften samt att denne ges möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter så att patientsäkerheten är tillfredsställande och vården vid enheten har god kvalitet. Regionens revisorer har i sin risk- och väsentlighetsbedömning funnit skäl för att granska den interna kontrollen kring verksamhetschefernas roll. Revisorerna har gett PwC i uppdrag att utföra granskningen Syfte och revisionsfråga Den övergripande revisionsfrågan som ska besvaras är om regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens interna kontroll av det samlade ledningsansvaret är tillräcklig samt om verksamhetscheferna har erforderlig kompetens. Följande kontrollmål utgör grund för bedömning av den övergripande revisionsfrågan: Innehållet i det samlade ledningsansvaret har tydliggjorts för berörda verksamhetschefer. Begreppen patientsäkerhet, god kvalitet och kostnadseffektivitet är definierade för respektive verksamhetsområde. Kompetenskraven är tydliggjorda och kompetensbehoven tillgodoses. Verksamhetscheferna har förutsättningar att utöva sitt samlade ledningsansvar. Det sker en fortlöpande uppföljning av hur verksamhetschefsansvaret utövas. Den politiska nivån erhåller en rapportering av hur det samlade ledningsansvaret utövas och fungerar Revisionskriterier Granskningen utgår i första hand från lagstiftning och författningar inom området samt landstingsfullmäktiges styrning. Följande dokument utgör revisionskriterier: Hälso- och sjukvårdslag 1982: Budget 2015 ekonomisk plan Verksamhetschef inom hälso- och sjukvård (1996:933) förordning Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 5
7 Allmänna råd som återfanns i SOSFS 1997:8 upphävdes nyligen av Socialstyrelsen. Både Läkarförbundet och Vårdförbundet hade önskat en utveckling/revidering av allmänna råden istället för ett upphävande Avgränsning och metod Granskningsobjekt är regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. Granskningen är avgränsad till hantering av verksamhetschefsansvaret på regionövergripande nivå samt inom divisionerna primärvård, operation och medicin/psykiatri. Granskningen genomfördes inledningsvis genom dokumentgranskning av regioninterna dokument såsom budget 2015 ekonomisk plan , gemensamma regler och riktlinjer samt uppföljningsdokument. Intervjuer har genomförts med hälso- och sjukvårdsdirektör, HR direktör och HR handläggare avseende det övergripande arbetet. För att fånga verksamhetschefernas synpunkter har gruppintervjuer genomförts med totalt 15 verksamhetschefer, fem från vardera divisionen. Vid analys och färdigställande av rapport har behovet av att även stämma av frågor med berörda divisionschefer blivit tydligt, detta har gjorts i samband med sakavstämning. Samtliga intervjuade samt berörda divisionschefer har beretts möjlighet att sakavstämma rapporten. Faktainsamling har ägt rum under tiden maj till och med september
8 3. Utgångspunkter 3.1. Lagar och författningar Hälso- och sjukvårdslag Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) anger att vårdgivare kan vara fysisk eller juridisk person som bedriver hälso- och sjukvård. Lagen beskriver även att det ska finnas någon som svarar för verksamheten där hälso- och sjukvård bedrivs. Vårdgivarna är fria att organisera och bedriva verksamheten efter lokala förutsättningar för att tillgodose lagkrav. Vad gäller ledningen av hälso- och sjuvård anger lagen bland annat följande: 28 Ledningen av hälso- och sjukvård skall vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet. Lag (1996:787). 29 Inom hälso- och sjukvård skall det finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef). Verksamhetschefen får dock bestämma över diagnostik eller vård och behandling av enskilda patienter endast om han eller hon har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta. 29 a Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses. Om det är nödvändigt för att tillgodose dessa behov, eller om en patient begär det, ska verksamhetschefen utse en fast vårdkontakt för patienten. Lag (2010:243). 30 Verksamhetschefen får uppdra åt sådana befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter. Lag (1996:787) Författningar och förordningar Övriga styrande dokument på nationell nivå som reglerar verksamhetschefsansvaret är förordningen Verksamhetschef inom hälso- och sjukvården (1996:933). Förordningen tar bland annat upp att verksamhetschefen ska utse en eller flera läkare att ha det ansvar som avses i 7 kap. 2 patientsäkerhetsförordningen (2010:1369). Förordning (2010:1373 Enligt författning Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) är vårdgivare ansvarig att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliten i verksamhet som bl.a. omfattas av hälso- och sjukvårdslagen. Vidare ska ett identifierande, beskrivning och fastställande av verksamhetens processer ske för att säkra kvaliteten i verksamheten. Vårdgivaren ska även utöva egenkontroll för att kunna säkra kvaliten och det kan bl.a. innebära jämförelser av verksamheters nuvarande resultat med tidigare resultat. Vårdgivaren är i detta fall regionstyrelsen respektive hälso- och sjukvårdsnämnden. Genom det krav som finns enligt hälso- och sjukvårdslagen 29a så ska verksamhetschefen säkerställa en hög säkerhet och trygghet för patienten vilket kan ske 7
9 inom ramen för vårdgivarens ledningssystem. Ett ledningssystem är ett verktyg för att säkerställa en hög kvalitet Fullmäktiges beslut I Budget 2015 och ekonomisk plan anges ett antal prioriterade områden som avser vårdens innehåll och inriktning förutom ekonomiska ramar för verksamheten. Bland annat görs satsningar inom neuropsykiatri och benskörhet inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde och inom Hälsovalet satsning på proaktiv hälsostyrning (regionsstyrelsens ansvarsområde). I budget anges att hälso- och sjukvårdens verksamhet ska kännetecknas av följande strategier: Vi arbetar hälsofrämjande med befolkningsfokus Vi tänker helhet Vi är uthålliga Vi är öppna och kommunicerande Vi styr med kunskap Vi är en attraktiv arbetsgivare Vi verkar för att fler läkare är med i utveckling och ledning Vi använder ny teknik och nya metoder Vi verkar för processer som inkluderar patienten och skapar hållbar hög kvalitet Vi arbetar med ständiga förbättringar i verksamheten Under ett antal rubriker presenteras målindikatorer i budgetdokumentet. Under rubriken Folkhälsa och Hälso- och sjukvård i samverkan med patienten återfinns de målindikatorer som berör granskningsområdet. Totalt finns ett 25-tal indikatorer framtagna. Inom Hälsovalet sker styrningen via den årligen reviderade handboken med tillhörande modeller för den ekonomiska ersättningen. Inför 2015 ges målrelaterad ersättning främst inom områdena sjukdomsförebyggande arbete, kvalitets- och utvecklingsarbete samt patientsäkerhet. I av fullmäktige fasställda policy från 2013 Personalpolicy Ledarskap och medarbetarskap i Landstinget Gävleborg anges följande vad avser chefsansvaret Chefer i landstinget uppnår tillsammans med sina medarbetare goda resultat och de mål som finns definierade i styrkortet för den verksamhet de ansvarar för. Mål definieras utifrån perspektiven brukar- eller patientperspektiv (kvalité), produktion, medarbetare och ekonomi. Policyn är, enligt uppgift, under revidering för en anpassning till regionbildningen. 8
10 4. Iakttagelser och bedömningar 4.1. Ledningsstruktur I lagstiftningen angående ansvar återfinns, förutom den politiska nivån - styrelsen, nivån verksamhetschef. Regionen har tre chefsnivåer inom berörda divisioner. Divisionschef, verksamhetschef och vårdenhetschef/motsvarande. Över divisionen finns hälso- och sjukvårdsdirektör och däröver en regiondirektör. Antal chefer per nivå framgår av tabellen nedan, uppgift från regionen 1. Chefsnivå Totalt antal Förvaltningschef, divisionschef 21 Verksamhetschef, avdelningschef 40 Vårdenhetschef, enhetschef 175 Antal tillsvidareanställda Av de totalt 40 cheferna på nivån direkt under hälso- och sjukvårdsdirektör, är idag 23 verksamhetschefer inom Region Gävleborg fördelade inom de fyra divisionerna Primärvård, Operation, Medicin/Psykiatri och Diagnostik enligt nedan. Division Antal verksamhetschefer Operation 10 Diagnostik 2 Medicin/Psykiatri 5 Primärvård 6 Uppgift om antalet anställda under respektive verksamhetschef finns inte samlat på övergripande nivå. Av tabellen ovan kan utläsas att genomsnittet för antalet anställda per verksamhetschef/motsvarande nivå är 145. De verksamhetschefer som i sin grundprofession är läkare utför även klinisk verksamhet. Merparten av de vi intervjuade har dock en annan grundprofession, till exempel sjuksköterska. Verksamhetschefernas stora personalspann medför att ledarskapet måste utövas genom andra. I våra intervjuer är det verksamhetscheferna inom primärvården som främst lyfter en problematik i detta de menar att de själva har hamnat långt från den verksamhet de ytterst är ansvariga för. 1 Statistiken daterad
11 4.2. Styrning av ledningsansvaret Granskat kontrollmål: Har innehållet i det samlade ledningsansvaret tydliggjorts för berörda verksamhetschefer? Ledningsansvaret På tjänstemannanivå upprättas en så kallad Befogenhetsplan. Nu gällande plan upprättades Av planen framgår att direktivet avser befogenheter, medan ansvar får utläsas ur lagar, förordningar, styrande dokument och särskilda beslut. Direktivet tar sin utgångspunkt i beslut som tagits i fullmäktige, styrelse och nämnder. Befogenhetsplanen är för närvarande föremål för revision till följd av nya delegationsbestämmelser i styrelse och nämnder (januari april 2015). Direktivet beskriver befogenheterna i förhållande till andra chefsnivåer och omfattar områdena verksamhet, ekonomi, HR 2 och arbetsmiljö. I övrigt har vi fått del av tidigare nämnda policydokument fastställt av fullmäktige (Personalpolicy, fastställd och giltig t o m ) samt det av styrelsens fastställda direktiv Ledarskap och medarbetarskap, giltigt t o m Båda dokumenten har varit landstingsövergripande och revidering pågår för anpassning till regionen. Policyn och direktivet tar inte särskilt upp verksamhetschefsansvaret, utan hanterar den generella chefsrollen. I dokumentet Ledarskap och medarbetarskap anges följande mål för det generella chefskapet. 1. Chefer inom Landstinget Gävleborg uppnår de mål som definierats för den verksamheten de ansvarar för. Mål utgår utifrån perspektiven produktion, brukar- och patientperspektiv (kvalité), medarbetare samt ekonomi och anges i samtliga enheters balanserade styrkort 2. Chefsutveckling skall i Landstinget Gävleborg ske i förhållande till fastställda behov som klarläggs vid systematisk chefsutvärdering 3. Landstinget Gävleborg skall eftersträva en spridning i chefsgruppen avseende grundprofession, ålder och kön I samband med tillsättning och förlängning upprättas Chefsavtal, enligt en enhetlig mall. Samtliga chefer har tidsbegränsade förordnanden. I samband med detta finns tillfälle till dialog med respektive överordnad chef. Dialogen beskrivs i huvudsak innehålla formalia. Samtliga intervjugrupper tar upp behovet av en ökad tydlighet vad avser verksamhetschefens ansvar. Befogenhetsplanen är ett bra stöd vad avser ekonomi, HR etc. men författningsansvaret och det juridiska ansvaret behöver kommuniceras och tydliggöras. Några nämner också att Socialstyrelsens borttagande av allmänna råd innebär att behovet av ett dokument att förhålla sig till blivit än tydligare. Det skulle också vara ett väsentligt stöd när man introduceras i sin verksamhetschefsroll, enligt de intervjuade. 2 Human Resource 10
12 Verksamhetens uppdrag Hur tydligt verksamhetens uppdrag är definierat vad avser inriktning, omfattning etc. har betydelse för verksamhetschefens förutsättningar att hantera sitt ledningsansvar. Konkretiseringen av den politiska styrningen ska ske, enligt hälso- och sjukvårdsdirektör, i de överenskommelser som görs med respektive chef från överordnad chefsnivå. Överenskommelserna kompletteras med produktionsplaner inom respektive verksamhet. Införandet av överenskommelser uppges inte fullt ut genomfört och saknas bland annat i ledet mellan förvaltning och division. De överenskommelser som har upprättats mellan divisionschef och respektive verksamhetschef beskrivs innehålla inriktning av verksamheten, besparingar och hur arbetet ska bedrivas på lite längre sikt. Verksamhetscheferna anger i första hand styrkorten som det dokument där verksamhetens uppdrag definieras. Dessa styrkort är numer frivilliga att utarbeta och någon uppföljning av dessa sker inte till övergripande nivå. Styrkorten har en enhetlig struktur som omfattar begreppen goda medicinska resultat, effektiva och säkra processer, ekonomi i balans samt rätt kompetens och bemanning. Några verksamhetschefer beskriver också att de har angett egna målområden för till exempel goda medicinska resultat. Styrkorten följs upp på divisionsnivå, enligt verksamhetscheferna. Inom primärvården anges även handboken inom Hälsovalet som en viktig styrning av verksamheten Bedömning Kontrollmålet om innehållet i det samlade ledningsansvaret har tydliggjorts för berörda verksamhetschefer bedömer vi delvis är uppfyllt. Innehållet i ledningsansvaret styrs till övervägande del av verksamhetens uppdrag. Vår bedömning är att styrmodellen inte i nuläget är helt genomförd och tydliggjord. Verksamhetschefens ledningsansvar i förhållande till andra chefsnivåer uttrycks i den befogenhetsplan som används, men planen är inte anpassad till nuvarande organisation. Vi noterar att planen kommer att revideras bland annat med anledning av regionbildningen. Befogenhetsplanen uppfattar vi är ett bra stöd vad avser ekonomi, HR etc. men författningsansvaret och det juridiska ansvaret behöver kommuniceras och tydliggöras. I och med att Socialstyrelsens allmänna råd inte längre finns, saknas också ett nationellt stöd för verksamhetscheferna att förhålla sig till. Vi bedömer att det samlade ledningsansvaret behöver hanteras och klargöras i förhållande till de olika styrdokumenten. 11
13 4.3. Verksamhetschefens förutsättningar Granskat kontrollmål: Har verksamhetscheferna förutsättningar att utöva sitt samlade ledningsansvar? Är kompetenskraven tydliggjorda och har kompetensbehoven tillgodosetts Kompetens och kompetensutveckling Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) betonar, i sin rapport Chefer i kommuner och landsting 2011, chefernas betydelse för att utveckla en kultur som har fokus på effektivitet och att alla medarbetares engagemang och kreativitet tas tillvara. Ledarskapets betydelse för verksamheten lyfts också av dem vi intervjuat. Krav på kompetens tas i första hand upp i dialogen med respektive divisionschef, men det anses också vara ett eget ansvar att uppmärksamma sina behov av fortbildning. Chefer i regionen ges möjlighet att delta i olika ledarutbildningar. Betoning i dessa utbildningar ligger på ansvaret som chef och ledare. Samtliga chefer oavsett nivå ges även utbildning i vad som ska vara styrande för verksamheten, vilket sker via Gävleborgs Produktionssystem (GPS). Ledarutbildningen i regionen beskrivs av verksamhetscheferna som bra, men generell. Den behandlar inte verksamhetschefens specifika ansvar. Även introduktionen för chefer beskrivs som generell. Både en för verksamhetschefsansvaret anpassad introduktion som utbildning efterfrågas av cheferna. Även någon form av dokument anses av verksamhetscheferna skulle utgöra ett väsentligt stöd när man introduceras i verksamhetschefsrollen. Löpande påfyllnad beskrivs ske efter individuella behov som avgörs inom divisionen. Några menar att även om utbildningar bjuds, så är det svårt att få tiden att räcka till. Ledningsgrupper och egna nätverk nämns som viktiga informationskanaler Administrativt stöd Respektive verksamhetschef ansvarar själv för att organisera och finansiera det administrativa stödet inom verksamheten. Chefssekreterare beskrivs av flera som en nyckelbefattning. Andra befattningar som nämns som stöd till verksamhetschef inom den egna verksamheten är kvalitetssamordnare och patientsäkerhetssamordnare. Stöd inom HR och ekonomi får hämtas utanför respektive division från den regiongemensamma administrationen. Det finns en uttalad irritation bland verksamhetscheferna för att de inte själva styr över HR- och ekonomistödet och inte har mandat för att hantera dessa frågor i tillräcklig omfattning. Några efterfrågar även ett ökat och mer verksamhetsnära juridiskt stöd Uppdra till annan av enskilda ledningsuppgifter De verksamhetschefer vi har mött har mellan cirka 100 och 400 medarbetare inom sitt ansvarsområde. Detta kräver en god stödstruktur för att hantera. Samtliga vi har inter- 12
14 vjuat beskriver att de skapat någon form av chefs- och stödstruktur inom verksamheten och att mandat finns för detta. Vilka chefsled som ska finnas är formaliserat i regionen. Verksamhetscheferna har en medicinsk rådgivare alternativt ett medicinskt råd, för att hantera det medicinska ledningsansvaret. Inom psykiatrin har därutöver en utsedd chefsöverläkare det samlade ansvaret för tvångsvården. Uppdraget som medicinsk rådgivare beskrivs som reglerat inom division Primärvård, men till exempel inte inom division Operation Stöd i ledningsrollen Både dokument och utbildningar beskrivs av de intervjuade ge stöd främst i den generella chefsrollen och i att klargöra befogenheter i förhållande till andra chefsnivåer. En ökad dialog kring verksamhetschefsansvarets innehåll och därmed behov av stöd efterfrågas av samtliga grupper vi intervjuat. Merparten av cheferna menar att de hämtar stödet i ledningsrollen från framför allt kollegor/chefer på samma nivå. Flera nämner också att dialogen med divisionschef inrymmer stöd i ledningsrollen. Stöd kan även erhållas via ledarskapskonsulter antingen som en intern lösning eller extern via ramavtal. Behovet av handledning hanteras inom respektive division. Stödet från ledningsgrupper vad avser utrymme att lyfta frågor kring verksamhetschefens roll och ansvar varierar, enligt de intervjuade. Generellt efterfrågas mer dialog både mellan som inom divisioner kring konfliktområden, t ex där medicinska frågor och patientsäkerhetsfrågor uppfattas gå stick i stäv med ekonomiska mål. Även en ökad medial uppmärksamhet menar några ställer krav på ett ökat stöd till verksamhetscheferna för att de ska kunna agera rätt Bedömning Kontrollmålet angående verksamhetschefernas förutsättningar att utöva sitt samlade ledningsansvar bedömer vi som delvis uppfyllt. Kontrollmålet angående kompetens bedömer vi delvis är uppfyllt. Vår bedömning är att verksamhetschefernas förutsättningar att utöva verksamhetschefansvaret generellt ägnas relativt liten uppmärksamhet och kan utvecklas både vad avser tydliggörande av ansvaret och kompetensutveckling. Policydokument och direktiv ger stöd i chefsrollen, men hanterar inte själva verksamhetschefsansvaret. Likaså gäller introduktion och utbildning. Introduktion och utbildning anser vi i större utsträckning behöver kopplas till verksamhetschefernas ansvar och till regionens styrmodell. Vi bedömer att respektive verksamhetschef har förutsättningar att bygga sin egen stödstruktur via chefsled och vissa administrativa resurser. Medicinska rådgivare finns, men enligt vad som framkommer vid granskningen är det oklart om ansvarsbeskrivningen för medicinsk rådgivare är standardiserad eller ej. 13
15 Stöd inom HR och ekonomi ges från centralt håll. Verksamhetscheferna upplever dock att stödet inte i tillräcklig utsträckning utgår från deras behov och förutsättningar Forum finns men används olika vad avser stöd i verksamhetschefsansvaret Definition av begrepp Granskat kontrollmål: Är begreppen patientsäkerhet, god kvalitet och kostnadseffektivitet definierade för respektive verksamhetsområde? I samband med att funktionen verksamhetschef infördes i HSL ställdes krav på att ledningen skulle organiseras så att den tillgodoser hög patientsäkerhet, god kvalitet i vården och främjar kostnadseffektivitet. Vi har valt att ta del av hur väl dessa begrepp är definierade och hanteras inom landstinget från verksamhetschefernas perspektiv Patientsäkerhet Det har bedrivits ett intensivt arbete kring patientsäkerhet både på landstings- och nationell nivå, vilket har gett effekt. Patientsäkerhet finns med bland de styrbegrepp som finns i budget och styrkort för innevarande år. Patientsäkerhetskulturen mäts, patientsäkerhetsronder genomförs och patientsäkerhetsberättelser upprättas. Strukturen innebär att både generella frågor och mer verksamhetsnära frågor av vikt för patientsäkerheten ryms. Inom området beskrivs ett systematiserat arbete där begreppet patientsäkerhet fått en allt tydligare innebörd. Ansvarsfrågan har hanterats där bland annat chefläkarens ansvar har tydliggjorts. Definition av begreppet inom verksamheten sker framför allt i samband med avvikelsehantering. Dock poängteras svårigheterna i samband med avvikelserapportering på grund av ett bristande system. Psykiatrin menar också att patientsäkerhet får en annan betydelse inom deras verksamhet än inom den somatiska vården, vilken kräver viss omformulering/omtolkning av den övergripande styrningen för att bli användbar God kvalitet i vården Definition av begreppet beskrivs i stor utsträckning utgå från nationellt underlag - vad som uppmärksammas på nationell nivå har stor påverkan på vad som på regionnivå bedöms som god kvalitet i vården. Begreppet finns med i verksamheternas styrkort, men beskrivs inte alltid vara definierat. God kvalitet i vården speglas främst av evidens och följsamhet till nationella riktlinjer, enligt verksamhetscheferna. Generellt sägs begreppet till stor del uppfattas ta sitt avstamp i den egna professionen och den egna verksamheten. Möjligheten till definition via utvärdering av vården hänger också samman med förekomst av kvalitetsregister. 14
16 Funktionen vårdutvecklare inklusive en struktur för information anses ge förutsättningar för en relevant information och delaktighet till exempel vid framtagande av verksamhetens styrkort Kostnadseffektivitet Begreppet beskrivs främst hanteras utifrån definitionen en budget i balans, perspektivet blir därför kortsiktigt. Flera av verksamhetscheferna menar att det ofta krävs ett längre perspektiv för att kunna utläsa om verksamheten är kostnadseffektiv eller ej. Olika mått finns och används för att mäta kostnader i vården, nämns gör KPP (kostnad per patient) och DRG (diagnosrelaterade grupper), men dessa anses inte ge vägledning i vad som är mest kostnadseffektivt. Regionen strävar efter att flytta fokus från ekonomistyrning till kunskaps- och kvalitetsstyrning, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören. Ett led i detta är att dra erfarenheter och lärdom från Kaiser Permanente 3. I arbetet ingår samtliga verksamhetschefer. En hög kostnadsmedvetenhet anses finnas. Både styrning och uppföljning fokuserar på ekonomi, men framför allt i förhållande till produktion och mer sällan till kvalitet. Kostnadseffektivetet kan också se olika ut, beroende på vilken nivå som avses. Relativt lite dialog beskrivs kring detta begrepp Bedömning Kontrollmålet bedömer vi som till stor del uppfyllt vad avser patientsäkerhet, delvis uppfyllt vad avser god kvalitet i vården, men inte uppfyllt vad avser kostnadseffektivitet. Begreppet patientsäkerhet bedömer vi som till stor del definierat både på verksamhetsoch divisionsnivå. Begreppet har också hanterats på regionövergripande nivå och en stödstruktur finns för att säkerställa ett systematiserat patientsäkerhetsarbete. Vad avser god kvalitet i vården bedömer vi att det är professionen som till stor del äger kunskapen kring detta. Definitionen av god kvalitet i vården är mer eller mindre direkt avhängig förekomst av nationella riktlinjer och/eller vårdprogram. Finns inte evidens, finns inte heller en samsyn kring vad som är att betrakta som god kvalitet, eller det finns en risk att olika bedömningar görs av vad som är god kvalitet. Det finns idag inte en definition av kostnadseffektivet som tar hänsyn till ekonomi, produktion och kvalitet. Begreppet beskrivs starkt kopplat till ekonomi och till en del även produktion. Kostnadseffektivitet bedömer vi i första hand behöver tydliggöras på en övergripande nivå för att därefter kunna förstås och hanteras på verksamhetsnivå. För att erhålla konsensus kring begreppet kostnadseffektivitet uppfattar vi att det också krävs en mer aktiv dialog och samspel mellan olika nivåer inom regionen. Likaså gäller när konflikt uppstår mellan 3 Stiftelsekontrollerade Kaiser Permanente (KP) är USA:s tredje största vårdkedja och är storleksmässigt jämförbart med Sveriges samtliga landsting, både avseende ekonomi och andelen patienter. 15
17 olika mål och uppdrag. Hur ska kostnadseffektivitet mätas, ska begreppet ses i ett ettårigt budgetperspektiv eller i ett mer långsiktigt perspektiv etc.? Samtliga begrepp finns i varierande grad i övergripande styrdokument Uppföljning och rapportering Granskade kontrollmål: Sker en fortlöpande uppföljning av hur verksamhetschefsansvaret utövas? Erhåller Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden en rapportering av hur det samlade ledningsansvaret utövas och fungerar? Uppföljning av ansvaret Någon systematisk uppföljning av verksamhetscheferna och deras kompetensbehov med hänsyn till ledningsansvaret beskrivs inte ske till övergripande nivå. Den arbetsmiljöenkät som genomförs årligen fångar gruppen ledningspersonal, där verksamhetschef ingår. Inom divisionen sker en dialog mellan verksamhetschef och divisionschef. Överenskommelser följs upp, men omfattning och form varierar. Flera metoder används som möjliggör uppföljning av chefsansvaret på individnivå, bland annat tidsbestämda chefsförordnanden och medarbetarsamtal. Merparten av dem vi intervjuat beskriver samtalen med överordnad chef som väsentliga i uppföljningen av det egna ansvaret. Men överlag önskas att verksamhetschefernas synpunkter skulle efterfrågas i större utsträckning i samband med förändringar av verksamhet och stödsystem Rapportering till regionstyrelsen Rapportering till den politiska nivån, tidigare landstingsstyrelse nu regionstyrelse, sker främst i delårsrapporter och årsredovisning. Förutom uppföljning av ekonomi och mål sker även återrapportering av patient- och medarbetarenkäter. Uppföljning inom Hälsovalet kommer indirekt regionstyrelsen till del. Rapporteringen till hälso- och sjukvårdsnämnden omfattar dessutom en fortlöpande rapportering om verksamhetens utveckling. Verksamhetscheferna uttrycker en oro för att regionbildningen innebär ett större avstånd mellan politiken och verksamheten. Redan nu beskrivs den uppföljning som sker handla för lite om själva vården, till exempel nämns att det finns en omfattande uppföljning vad avser miljöfrågor, medan vårdens processer inte uppmärksammas på samma sätt från övergripande nivå. Någon rapportering avseende verksamhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ansvarhar vi inte funnit. Verksamhetschefernas uppfattning är att den politiska nivån inte har 16
18 kunskap om vad som uträttas inom det samlade ledningsansvaret, men däremot att den kunskapen finns på divisionsnivå. Den återrapportering som görs i linjen via budgetuppföljning, patient- och medarbetarenkäter uppfattas främst beskriva hur verksamheten fungerar Bedömning Kontrollmålet avseende uppföljning av det samlade ledningsansvaret bedömer vi till en del är uppfyllt. Kontrollmålet avseende uppföljning av det samlade ledningsansvaret till regionsstyrelse och hälso- och sjukvårdsnämnd bedömer vi inte som uppfyllt. Vår bedömning är att metoder och system delvis finns för att följa upp det samlade ledningsansvaret på divisionsnivå, men att förekomst och användning varierar mellan divisionerna. Någon återrapportering till den politiska nivån avseende verksamhetschefens förutsättningar att utöva ledningsansvaret har vi inte tagit del av och inte heller någon bedömning från politisk nivå avseende i vad mån ansvaret fullgörs. Vi har inte heller funnit någon uppföljning till övergripande nivå som visar hur verksamhetscheferna själva uppfattar sina förutsättningar att hantera det samlade ledningsansvaret. Vår bedömning är att rapporteringen till både regionsstyrelse och hälso- och sjukvårdsnämnd fokuserar på verksamhetens resultat. Granskningen pekar på att uppföljningen till politisk nivå skulle vinna på att i högre grad omfatta vårdens processer det är i detta sammanhang vi menar att begrepp som patientsäkerhet, god kvalitet i vården och kostnadseffektivitet kommer till uttryck och kan göras konkreta. Granskningen pekar på att en mer tydlig uppföljning av verksamhetschefernas ansvar och förutsättningar för att hantera detta behöver utvecklas. 17
19 Lars-Åke Ullström Uppdragsledare Kerstin Svensson Projektledare 18
Verksamhetschefens ledningsansvar
www.pwc.se Revisionsrapport Verksamhetschefens ledningsansvar Kerstin Svensson, Certifierad Kommunal revisor Maria Strömbäck Revisionskonsult Norrbottens läns landsting Innehållsförteckning 1. Sammanfattning
Läs merRiktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören
medicinska ledningsuppdrag Version: 1 Ansvarig: Landstingsdirektören 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2011-10-18 Nyutgåva Landstingsdirektören 2011-10-18 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Läs merLöpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort
Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Utveckling av styrkort Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Oktober 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...
Läs merGranskning år 2015 av patientnämnden
Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...
Läs merÄrende- och dokumenthantering
www.pwc.se Revisionsrapport Ärende- och dokumenthantering Robert Bergman Projektledare 2016 Christer Marklund Kvalitetssäkrare Mars/2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund...
Läs merRiktlinje. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Ingrid Fagerström ingrid.fagerstrom@harnosand.se Riktlinje Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Riktlinje Ledningssystem för
Läs merLäkarförbundets handbok för medicinskt ledningsansvarig läkare
Medicinskt Termen och liknande befattningsbenämningar orsakar ofta osäkerhet och begreppsförvirring. Vad avses egentligen med de olika benämningarna och vilka författningsbestämmelser finns? Vad innefattar
Läs merIntyg - vårdgivardirektiv för utfärdande. Hälso-och sjukvårdsförvaltningen
Direktiv Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 01-145919 Fastställandedatum: 2017-09-26 Giltigt t.o.m.: 2019-09-26 Upprättare: Ulla Karin U Blom Ivarsson Fastställare: Göran Angergård Intyg - vårdgivardirektiv
Läs merStrategisk kompetensförsörjning
www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Strategisk kompetensförsörjning Surahammar kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Uppdrag... 3 2.1.
Läs merUppföljning av granskning
Uppföljning av granskning Avvikelser i vården Maj 2019 Karin Magnusson Malou Olsson Oskar Månsson Inledning Bakgrund Etablerade arbetssätt avseende hantering av avvikelser är nödvändig för ett uppföljnings
Läs merPolicy för chefsuppdrag
1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot
Läs merKVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND
DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,
Läs merUtvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret
Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för
Läs merRevisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin
Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska
Läs merLedningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12
1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,
Läs merInformationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning
www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...
Läs merLAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR
LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE
Läs merRevisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016
www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av ITgranskning från år 2013 Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 Innehåll Sammanfattning och revisionell bedömning...2 1.1. Bedömningar mot kontrollmål...2 2. Inledning...4
Läs merVälkommen! Seminarium om primärvårdens patientsäkerhetsarbete. 5 april 2017
Välkommen! Seminarium om primärvårdens patientsäkerhetsarbete 5 april 2017 Program 13.00 14:40 Introduktion. Marie Brandvold, enhetschef. Presentation av tillsynens resultat Jan-Erik Ingwall, inspektör,
Läs merLedning och styrning av sjukskrivningsprocessen
1 (5) Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Inom hälso- och sjukvården skall kvaliteten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Ledningen för hälso- och sjukvård ska organiseras så
Läs merVerksamhetschefens ledningsansvar - Hur det ser ut och hur det kan delas -
Verksamhetschefens ledningsansvar - Hur det ser ut och hur det kan delas - 9 februari 2017 Oskar Höllgren, jurist, Institutet för Medicinsk Rätt AB Medicinrättsligt ansvar finns på tre nivåer Vårdgivare
Läs merHalmstads kommun. Revisionsrapport. Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning
Revisionsrapport Hemvårdsnämndens kvalitetsuppföljning Halmstads kommun Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Bo Thörn certifierad kommunal revisor Januari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning
Läs merLöpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3)
Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Emil Ring Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1.
Läs merYttrande över revisorernas granskning av landstingets budgetprocess
Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) Datum 2018-01-22 Diarienummer 170267 Landstingsfullmäktige Yttrande över revisorernas granskning av landstingets budgetprocess Förslag
Läs merFast vårdkontakt. Information- dialogmöte HVK regiongavleborg.se
Information- dialogmöte HVK 170921 Bakgrund Vi har ansvar enligt lag att utse fast vårdkontakt, det finns bestämmelser om fast vårdkontakt i hälso- och sjukvårdslagen sedan 2010 och bestämmelsen finns
Läs merYttrande över revisorernas rapport 19/2008 Att mäta säkerheten i vården patientsäkerhet i SLL
HSN 2009-04-28 p 33 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Handläggare: Ann Fjellner Yttrande över revisorernas rapport 19/2008 Att mäta säkerheten i vården patientsäkerhet i SLL Ärendet Landstingsrevisorerna
Läs merAttityder och erfarenheter till chefskap i vården
Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att
Läs merHÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING. Verksamhetschefer enligt 29 HSL för vård och omsorgsboenden i Hässelby-Vällingby
HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORGEN Elisabeth Landström Telefon: 508 05 017 TJÄNSTEUTLÅTANDE 15 FEBRUARI 2012 SID 1 (10) DNR 7-129- 2012 SAMMANTRÄDE 20 MARS 2012 Till Hässelby-Vällingby
Läs merPatientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum
Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting
Läs merAvvikelsehantering och kunskapsåterföring - uppföljning
LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2017-06-15 Johan Magnusson Rev/17017 Avvikelsehantering och kunskapsåterföring - uppföljning Rapport 3-17 Avvikelsehantering och kunskapsåterföring - uppföljning
Läs merSOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling
SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras
Läs merLandstingets ärende- och beslutsprocess - uppföljning
Revisionskontoret AM/KS Rev/17008 Landstingets ärende- och beslutsprocess - uppföljning Rapport 4-17 2 Landstingets ärende- och beslutsprocess uppföljning Bakgrund Landstingets revisorer har ansvar för
Läs merIntern kontroll i kommunen och dess företag. Sollefteå kommun
Revisionsrapport Intern kontroll i kommunen och dess företag Anita Agefjäll December/2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och Revisionsfrågor... 3 2.3. Revisionskriterier...
Läs merErfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen
LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna JM/AM 2010-12-23 Rev/10042 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen Rapport 6-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2010-12-23 2 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen
Läs merPlan Ledningssystem för kvalitetsarbete
Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden Borås Stads
Läs merPatientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning
Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård
Läs merIntern kontroll och riskbedömningar. Strömsunds kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar Anneth Nyqvist Mars 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och Revisionsfråga... 3 1.3. Kontrollmål
Läs merLEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9
Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:
Läs merVårdgivarens utseende av verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan inom barn- och skolnämndens ansvarsområde
Barn- och skolförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (7) Kvalitet- och myndighetsavdelningen Anna Palm 046-359 61 94 anna.palm@lund.se Barn- och skolnämnden Vårdgivarens utseende av verksamhetschef för den medicinska
Läs merRiktlinje för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun
Riktlinje för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun Ett normerande dokument som Omsorgsnämnden fattade beslut om 30 augusti 2018, och som Äldrenämnden fattade beslut om 27 september 2018 Dokumentnamn Fastställd
Läs merKvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer
Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna
Läs merBalanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen
Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort
Läs merKvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen
STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...
Läs merÖverenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård
ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-03-01 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Landstingets samtliga förvaltningar Fastställt
Läs merJournalföring i tandvården. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret
Journalföring i tandvården Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017-06-14 17REV24 2(11) Sammanfattning Syftet med att föra patientjournal är i första hand att bidra till en god och säker vård av patienten.
Läs merFAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete
FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt
Läs merRegionstyrelsen efterlevnad av reglemente. Region Gävleborg
www.pwc.se Regionstyrelsen efterlevnad av reglemente Region Gävleborg Lars-Åke Ullström Mars 2018 Sammanfattning Regionstyrelsen utarbetar årligen en årsplan för sin verksamhet kommande år. Planen utgår
Läs mer24 Riktlinje för chef- och ledarskap (KSKF/2019:106)
Kommunstyrelsens personalutskott Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2019-04-12 Sida 1(2) 24 Riktlinje för chef- och ledarskap (KSKF/2019:106) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Riktlinje för chef-
Läs merRekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning
1 Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH
Läs merBarnperspektiv, förstudie
LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2015-09-07 Karin Selander Rev/15022 Barnperspektiv, förstudie Rapport 3-15 Barnperspektiv, förstudie Bakgrund Landstingets revisorer ansvarar för att genomföra
Läs merTemagranskning Patientsäkerhet - sammanfattande rapport. Region Västmanland
www.pwc.se Revisionsrapport Temagranskning Patientsäkerhet - sammanfattande rapport Jean Odgaard, Certifierad kommunal revisor Lina Zhou. Revisionskonsult Januari 2019 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund...
Läs merGranskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland
www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.
Läs merImplementeringen av fullmäktiges måldokument och dess påverkan i styrningen Landstinget Gävleborg
Revisionsrapport Carl-Åke Elmersjö Mars 2013 Implementeringen av fullmäktiges måldokument och dess påverkan i styrningen Landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1
Läs merÖverenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning
Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver
Läs merSvar på revisionsrapport Granskning av avvikelsehantering Region Kronoberg
Regionstyrelsen Svar på revisionsrapport Granskning av avvikelsehantering Region Kronoberg Ordförandes förslag till beslut Föreslås att regionstyrelsen beslutar att godkänna svar på revisionsrapport Granskning
Läs merMedicinsk rådgivare. Ingen uppgift Beslut finns, men samtliga läkare tvekar Finns befattningsbeskrivning nej Ja, se nedan Ja, se nedan
Prioritering systematik inventering 2017 Finns det en skriftlig prioriteringsordning som stöd till verksamheten? Finns det en skriftlig instruktion för arbetsuppgifter som ska bortprioriteras/strykas vid
Läs merRiktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem
1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen
Läs merKvalitetsledningsarbetet
www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson, cert. kommunal revisor Erik Jansen Kvalitetsledningsarbetet Övertorneå kommun Kvalitetsledningsarbete Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...
Läs merKvalitet inom äldreomsorgen
Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5
Läs merRiktlinje Riskhantering (Patientsäkerhet)
Riktlinjer utarbetade för: Vård- och Omsorgsnämnden Kvalitetsområde: Hälso- och sjukvård Framtagen av ansvarig tjänsteman: Giltig f o m: Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2018 06 01 Lagstiftning, föreskrift:
Läs merGranskning av årsredovisning 2016 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll
Landstingets revisorer 2017-03-28 Rev/17010 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av årsredovisning 2016 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna
Läs merLedningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Dnr 2015/331.709 Id 22621 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Styrdokument för Socialnämndens verksamhetsområden Antaget av Socialnämnden 2015-10-22 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...
Läs merFörlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län
Handläggare Datum Diarienummer Thomas Folkesson 2017-02-28 [Ange diarienummer] Omsorgsnämnden Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län 2014-2016 Förslag till
Läs mer86 Riktlinje för chef- och ledarskap (KSKF/2019:106)
Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2019-04-30 Sida 1(1) 86 Riktlinje för chef- och ledarskap (KSKF/2019:106) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Riktlinje för chef- och ledarskap i
Läs merKommunstyrelsens ekonomistyrning
www.pwc.se Revisionsrapport Kommunstyrelsens ekonomistyrning Per Stålberg Certifierad kommunal revisor Jenny Krispinsson Certifierad kommunal revisor Januari 2018 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning...
Läs merLeif Spjuth stadsdelsdirektör Annica Dominius avdelningschef
HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORGSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 JANUARI 2008 SID 1 (8) Handläggare: Barbro Trygg Telefon: 08-508 05 411 Dnr 600-016-2008 Sammanträde 29 januari 2008 Till
Läs merRevisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete
s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning
Läs merGranskning år 2012 av patientnämnden
Granskning år 2012 av patientnämnden Rapport nr 22/2012 Februari 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Revisionsfrågor...
Läs merAnpassade riktlinjer för intern kontroll inom Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde
Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde Antas av Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-29 Bakgrund I landstingsfullmäktiges reglemente för intern kontroll
Läs merProjektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser
1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar
Läs merUppföljande granskning av överförmyndarverksamheten
SLUTDOKUMENT Revisorerna 180528 För kännedom Kommunstyrelsen Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Överförmyndarnämnden Uppföljande granskning av överförmyndarverksamheten Vi har i egenskap av
Läs merMedicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin
Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin barn o ungdomshälsovårdsöverläkare för BoU i skolåldern, Helsingborg skolläkare, Malmö Systematiskt kvalitetsarbete för hälso- o sjukvården i elevhälsan
Läs merStyrning, uppföljning och kontroll av att eleverna i grundskolan når kunskapskraven. Oxelösunds kommun
www.pwc.se Revisionsrapport JohanCöster Eleonor Duvander Styrning, uppföljning och kontroll av att eleverna i grundskolan når kunskapskraven Oxelösunds kommun Innehållsförteckning Sammanfattning och bedömning...
Läs merSkellefteå City Airport AB
www.pwc.se Granskningsredogörelse Personalfrågor Robert Bergman Mars 2016 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte och revisionsfrågor...3 1.3. Revisionskriterier...3 1.4.
Läs merRevisionsrapport Uppföljning av Jean Odgaard Juni/2016 Region Halland
www.pwc.se Revisionsrapport Jean Odgaard Juni/2016 Uppföljning av Patientsäkerhetsgranskning - medicintekniska produkter Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och
Läs merREGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD: ANSVAR, LEDNING, TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Region Stockholm Innerstad Sida 1 (6) Rev. 2013-11-17 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering REGEL FÖR HÄLSO OCH : ANSVAR, LEDNING, TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV HÄLSO- OCH Sjuksköterskor och
Läs merIntern kontroll och riskbedömningar. Sollefteå kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Intern kontroll och riskbedömningar Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Erik Jansen November 2017 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte
Läs merTjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE
Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet
Läs merRevisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning
Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och
Läs merwww.pwc.se Revisionsrapport PRIO-psykisk ohälsa Margaretha Larsson Landstinget Gävleborg februari 2014
www.pwc.se Revisionsrapport Margaretha Larsson PRIO-psykisk ohälsa Landstinget Gävleborg PRIO-psykisk ohälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga... 2 1.2.1. Revisionskriterier...
Läs merLedningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden
Läs merRevisionsrapport Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan
www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Robert Bergman Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa - granskning av samverkan Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och
Läs merGranskning intern kontroll
Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning
Läs merGranskningsredogörelse Fastighetsunderhåll
www.pwc.se Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll Skelleftebostäder AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och
Läs merÖvergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad
Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen
Läs merIntegrerat ledningssystem. Landstinget Gävleborg. Revisionsrapport. Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson
Integrerat ledningssystem Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning......3 2. Inledning...4 2.1 Uppdrag och revisionsfråga......4
Läs merAvveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram
Revisionsrapport Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Landstinget Halland September 2010 Anders Lundberg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...
Läs merPlan Ledningssystem för kvalitetsarbete
BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,
Läs merPatientsäkerhetsberättelse för
Patientsäkerhetsberättelse för Familjeläkarna i Olofström Datum och ansvarig för innehållet 20160226 Maria Theandersson, Verksamhetschef Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning
Läs merGranskning av landstingsstyrelsens kontroll över ledningssystemet år 2016
Granskning av landstingsstyrelsens kontroll över ledningssystemet år 2016 Rapport nr 06/2016 December 2016 Eva Röste Moe, revisionskontoret Diarienummer: REV 14:2-2016 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS...
Läs merDriftnämnden Hallands sjukhus inriktningsdokument 2014 för Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik (AMD)
Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik Förslag 2013-10-16 Driftnämnden Hallands sjukhus inriktningsdokument 2014 för Ambulanssjukvård och Medicinsk diagnostik (AMD) I detta dokument redovisas driftnämndens
Läs merGranskning av processen för implementering av landstingsplanen
Granskning av processen för implementering av landstingsplanen Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2016 12 14 16REV37 2(12) Sammanfattning I granskningen fokuseras på processen kring implementering
Läs merJämförande granskning avseende ägarstyrning och uppsikt i de delägda bolagen. Jokkmokks kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Erik Jansen Revisionskonsult Jacob Svensson Revisionskonsult Jämförande granskning avseende ägarstyrning och uppsikt i de delägda bolagen Anna Nordqvist Revisionskonsult November
Läs merUppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader
www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz & Sandra Marcusson 17 Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader Emmaboda kommuns revisorer Uppföljning av granskning om grundskolans resultat
Läs merI Central förvaltning Administrativ enhet
., Landstinget II DALARNA I Central förvaltning Administrativ enhet ~llaga LS 117,4 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-11-04 Sida 1 (3) Dnr LD13/02242 Uppdnr 652 2013-10-21 Landstingsstyrelsens
Läs merLöpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)
Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning
Läs merÅrsrapport NU-sjukvården Diarienummer REV
Årsrapport NU-sjukvården 2017 Diarienummer REV 2017 00067 Behandlad av revisorskollegiet den 14 mars 2018 Årsrapport NU-sjukvården, 2018-02-23 2 (6) Innehåll Årets granskning... 3 Styrelsens ansvar...
Läs merKommunens ansvar för hälso- och sjukvård
SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och
Läs merUppföljning av tidigare granskning avseende remisshantering inom landstinget Dalarna
Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning avseende remisshantering inom landstinget Dalarna Landstinget Dalarna Augusti 2010 Margaretha Larsson (1) INNEHÅLL Sammanfattning...3 1. Inledning...5
Läs merRevisionsrapport Marks kommun Charlie Lindström December 2018
www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt Charlie Lindström December 2018 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga... 2 1.3. Revisionskriterier...
Läs mer