VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2015

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2015 VANDA SVENSKA FÖRSAMLING Vallmovägen 5 A VANDA Bilaga 1/Församlingsrådet

2 1 Innehållsförteckning 1 INLEDNING FÖRSAMLINGSRÅDET Viktigaste beslut Sammansättning och närvaro Direktioner och stödgrupper Diakonidirektionen Missionsdirektionen Stödgruppen för barn, familj och ungdom VERKSAMHET FÖRVALTNING Allmänt församlingsarbete Pastorsexpeditionen Information GUDSTJÄNSTLIVET OCH KYRKOMUSIKEN Gudstjänstlivet Kyrkliga förrättningar Kyrkomusiken KRISTEN FOSTRAN OCH UNDERVISNING Dagklubbar Minior och Junior Familj Konfirmander Ungdomar Vuxna KRISTEN TJÄNST Diakonidirektionen Diakoni Pensionärer Internationell diakoni Missionsdirektionen PERSONALBERÄTTELSE Anställda underlydande domkapitlet i Borgå stift Anställda underlydande församlingsrådet i BOKSLUT Bokslut Förverkligandet av budgeten för kostnadsställena STATISTIK

3 2 1 INLEDNING s personal har återinflyttat i sina väjningsutrymmen på Vallmovägen 5 A, 2 vån., vilka renoverats efter vattenskadan på våren. Kansliet jämte hela personalen var utrymd i 4 våningen under en dryg tvåveckors period i december. År 2015 har församlingen i sin verksamhet förverkligat de strategiska mål som gemensamma kyrkorådet godkänt. I det följande följer bedömning av förverkligandet av de strategiska målen för år 2015: 1. Vi erbjuder verksamhetsmöjligheter för frivilliga. Det har skett genom aktivering av nya frivilliga till uppgifter i gudstjänstlivet, musiken och diakoni. 2. Vi verkar där människorna finns Det har skett genom informationsblad, genom att skapa nära kontakt till och samarbete med de svenska föreningarna i Vanda, genom samarbete med Folkhälsan i Östra Vanda i Helsinggård, Helsinge Lantmannagille på Skörde- och Museidagen, med skolor och daghem, genom besök, veckomässor och allsång i Folkhälsanhuset och familjemässor. 3. Vi tar i betraktande mångkulturaspekter Det har skett genom att kyrkoherden arbetat med mångkulturella frågor på orten, samt fungerat som ordförande för imamernas och kyrkoherdarnas möte i Vanda. Bland de övriga medarbetarna i Vanda svenska församling har mångkulturarbetet grundat sig på sporadiska möten. Kaplanen har deltagit i utformandet av det internationella arbetet. Diakonen har deltagit i koordineringen av flyktingarbetet i Vanda. 4. Vi stöder den kristnes identitet. Detta strategiska mål är det huvudsakliga målet för s helhetsverksamhet. Det har skett genom gudstjänstlivet- och musiken, fostran och undervisningen, samt genom den kristna tjänsten för människor i alla åldrar. Verksamhet som lyckats under år 2015 Aktivering av frivilliga. De nya högmässoformulären och olika mässor så som t.ex. mässor i Taizéanda. Församlingen har lyckats öka de frivilligas antal, liksom deltagarantalet i gudstjänsterna. Kyrkstunderna för barn har även lyckats få barn från daghemmen att delta. Mindfulness -samlingarna har uppskattats bland deltagare. Församlingsbladet var lyckat samt ViAnda-körens verksamhet under året, liksom pensionärernas utfärd. har kommit med i Klockaren -websystemet, där församlingen var pilot bland de svenska församlingarna. Utvecklingsobjekt under år 2015 Ny nätutbildning och utbildning för Dickursby kyrkas kvarter. Läroavtalsutbildning för en barnledare. I Verksamhetsplanen går det att läsa vad personalen gjort på de olika verksamhetsområdena för att uppnå dessa mål. Vanda den 3 februari 2016 Martin Fagerudd Kyrkoherde

4 2 FÖRSAMLINGSRÅDET Församlingsrådets grunduppgift är i enlighet med KL och KO att allmänt leda församlingens verksamhet, att främja församlingens andliga liv och även i övrigt verka för ett fullföljande av församlingens uppgift (KL 10:1) En kyrka i Vanda som möter människor, som blir starkare och som förnyar sig. Vi verkar där människorna finns Församlingsrådet arbetar genom sina sammanträden. Församlingsrådet följer upp förverkligandet av verksamhet och budget vid sina sammanträden. Utbildning ordnas för förtoendevalda. Två stora medarbetarkonferenser för förtroendevalda och personal ordnas i maj och i oktober. Församlingsrådets har haft 5 beslutföra möten Under våren hade församlingsrådet inte tillgång till budgetutfall mer än en gång vilket berodde på KiPa (Kyrkans servicecentral), men däremot vid varje möte på hösten Utbildning har ordnats En stor medarbetarkonferens ordnades i maj Viktigaste beslut Marianne Träskman valdes enhälligt till vice ordförande för åren Församlingsrådet utsåg Håkan Sandell till ordförande, Birgit Halminen, Ulf Lundström, Ulla Simell, Marianne Träskman och Reijo Pekanpalo till medlemmar, samt Anneli Karlsson ( 026) och Tiina Nurmi-Kokko till suppleanter i missionsdirektionen för åren Församlingsrådet utsåg Marianne Träskman till ordförande, Inger Ruusu, Tiina Nurmi-Kokko, Ulla-Stina Palomaa, Tom Sergelius och Reijo Pekanpalo ( 025) till medlemmar, samt Hillevi Nyman och Håkan Sandell till suppleanter i diakonidirektionen för åren Församlingsrådet utsåg Sara Karlsson, Alex Nurmi och Jan Lindqvist till medlemmar i stödgruppen för barn, familjer och ungdomar för åren Församlingsrådet utsåg Reijo Pekanpalo till medlem i samarbetsgruppen för Mellersta Nylands prosteri för Församlingsrådet valde socionom YH Åsa Alaterä till församlingssekreterare i Vanda svenska församling. 024 Församlingsrådet godkände dokumentet De strategiska målen Församlingsrådet antecknade för kännedom barnledaren Harriet Forssténs uppsägning från och med 1 september Församlingsrådet tackar barnledare Harriet Forsstén för ett lång, trogen och god insats i församlingens dagklubbsarbete. 031 Församlingsrådet utsåg bland de anställda Alexandra Blomqvist och bland de förtroendevalda Sara Karlsson till barn- och ungdomsombud. 042 Församlingsrådet godkände s korrigerade VEB och bokslut Församlingsrådet beviljade 2120 för pensionärsarbetet ur Dagny Bäckströms fond. 046 Församlingsrådet beviljade ytterligare ett tillägg på 300 till årets understöd på 4200 för pastorslönen i Opuwo. 047 Församlingsrådet beslöt att representeras vid FMS årsmöte i Rovaniemi av vice ordföranden för missionsdirektionen Ulf Lundström och av missionsteologen Kaj Andersson. 119 Församlingsrådet godkände s Verksamhets- och ekonomiplan samt budget för år Församlingsrådet förnyade avtalet med Folkhälsan i Östra Helsinge r.f. för åren Församlingsrådet beviljade 4220 för pensionärsarbetet ur Dagny Bäckströms fond.

5 4 122 Församlingsrådet beviljade för församlingsverksamheten, för annonseringen i Hbl för år 2016 ur Dagny Bäckströms fond. Församlingsrådet beslöt att finansieringen av informationsverksamhet och övrig verksamhet behandlas på den stora samarbetskonferensen under våren 2016 som en helhet där man beaktar såväl testamentsmedel som samfällighetens budgetmedel. 125 Församlingsrådet anställde teologie studerande Jona Granlund som t.f. ungdomsarbetsledare under tiden Sammansättning och närvaro 2015 Namn Fagerudd Martin Ordförande X X X X X X X Träskman Marianne Vice ordförande X X X X X X Bergström Marianne Ledamot X X X X Eklöf Jan-Erik Ledamot X X X X X X X Halmén Annika Ledamot X X X X X Karlsson, Sara Ledamot X X X Lindqvist, Jan Ledamot X X Linnamäki, Anita Ledamot X X X X X X Mannola, Maximilian Ledamot X X X X X Nurmi, Alex Ledamot Nurmi-Kokko, Tiina Ledamot X X X X Sandell Håkan Ledamot X X X X X X X Wikman, Håkan Ledamot X X X X Ruusu Inger Suppleant X X X X X Pekanpalo, Reijo Suppleant X X X Olenius, Christina Suppleant X Halminen, Birgit Suppleant X X X X Sergelius Tom Suppleant X X X Falkstedt Marina Suppleant X Halonen Solveig Sekreterare X X X X X X X 2.3 Direktioner och stödgrupper Diakonidirektionen Namn Period Marianne Träskman Ordförande Inger Ruusu Medlem Tiina Nurmi-Kokko Medlem Ulla-Stina Palomaa Medlem Tom Sergelius Medlem Reijo Pekanpalo Medlem Hillevi Nyman Suppleant Håkan Sandell Suppleant Annakatri Aho Personal Å tjänstens vägnar Heidi Salminen Personal Å tjänstens vägnar Kaj Andersson Personal Å tjänstens vägnar

6 2.3.2 Missionsdirektionen Namn Period Håkan Sandell Ordförande Birgit Halminen Medlem Ulf Lundström Medlem Ulla Simell Medlem Marianne Träskman Vice ordförande Reijo Pekanpalo Medlem Anneli Karlsson Suppleant Tiina Nurmi-Kokko Suppleant Kaj Andersson Sekreterare Å tjänstens vägnar Stödgruppen för barn, familj och ungdom Namn Period Sara Karlsson Medlem Alex Nurmi Medlem Jan Lindqvist Medlem Alexandra Blomqvist Personal Å tjänstens vägnar Jona Granlund Personal Å tjänstens vägnar Kaj Andersson Personal Å tjänstens vägnar Anu Paavola Personal Å tjänstens vägnar Ulrika Laxström Personal Å tjänstens vägnar Harriet Forsstén Personal Å tjänstens vägnar

7 3 VERKSAMHET Församlingens personal har samarbetat för att förverkliga församlingens uppgift i verksamheten, som är indelad i 4 sektorer: 1. Förvaltning. 2. Gudstjänstliv och musik. 3. Kristen fostran och undervisning. 4. Kristen tjänst. Diakoni- och missionsarbetet lyder under var sin direktion. Dessutom finns det en stödgrupp för barn-, familjeoch ungdomsarbetet. Direktionerna jämte stödgruppen lyder under församlingsrådet. 3.1 FÖRVALTNING Allmänt församlingsarbete Administration och personalförvaltning är Personalen får möjlighet till arbetshandledning och Personalutvecklingsplan en har förverkligats redskap som hjälper medarbetarna att fokusera fortbildning. Personalutbildningsplan Personalutvecklingsplan har uppgjorts på sin uppgift. Personalen förverkligar församlingens uppgift som uttrycks i Vanda församlingars mission I uppgörs. I denna prioriteras utbildning som utgår från församlingens behov. Arbetsprocessbeskrivningar. Inga nya arbetsprocessbeskrivningar har gjorts. En del har uppdaterats nådens tjänst i en kravfylld värld Församlingen vidtar alla nödvändiga Medarbetarkonferenser varje vecka. Barnledarna deltar i maj, augusti och i december. Inspirations- och planeringsseminarium Medarbetarkonferenser har hållits enligt plan, barnledarna har deltagit i mån av möjlighet personalutvecklande åtgärder. Personalen sköter Personalens julfest. Seminariet har hållits enligt plan sin uppgift bäst när den är välmotiverad och välutbildad, trivs i sin arbetsgemenskap och med sina arbetsuppgifter Kyrkan utför goda gärningar Personalen har hållit julfest Pastorsexpeditionen Att betjäna församlingsborna i olika ärenden, bl.a. bokning av kyrkliga förrättningar. Att hålla medlemsregistret uppdaterat för att kunna ge ut exakta utdrag ur kyrkoboken God kundbetjäning Vi stöder den kristnes identitet Utnyttjande av det elektroniska bokningsprogrammets (Prime) alla resurser vid bokning av såväl personer som utrymmen i kundservicen. Utbildning av personalen i användning av Prime. Uppgörande av arkiv enligt gällande arkivstadga. Kipa (= Kirkon palvelukeskus = Kyrkans servicecentral). Det elektroniska bokföringsprogra mmet Prime har utnjyttats Utbildning i Prime har inte förverkligats Arkivet har inte blivit uppgjort enligt stadga p.g.a. flyttning

8 Kipa togs i bruk enligt plan Information En fungerande extern och intern information Förstärka synligheten av som en del av Vanda församlingar via sociala medier och traditionella kanaler Att stöda den kristna identiteten Jul- och påskhälsningar Välkomstbrev till nyinflyttade Regelbundna annonser HBL, Kyrkpressen, Vantaan Lauri. Vid speciella högtider och evenemang annons i Hufvudstadsbladet. Programblad. Hemsidan, gratissidor på nätet och sociala medier uppdateras regelbundet. Publicering av församlingbladet /1 nummer/ år. Infogrupp som består av Martin Fagerudd, Kaj Andersson och församlingssekreteraren utformar församlingsbladet, jul- och påskhälsningarna. Förverkligat Förverkligat med ökad regelbundenhet Förverkligat, inkl. gratisannonsering i Vanda Nytt, infotidningen Norr om Stan. Förverkligat, inkl. Bikupan Uppgjorts i samarbete med verksamheterna Förverkligat också i det helt nya verktyget Klockaren Församlingsbladet 1/2015 med redaktionsrådet M. Fagerudd, J. Granlund och S. Halonen 3.2 GUDSTJÄNSTLIVET OCH KYRKOMUSIKEN Gudstjänstlivet Kyrkans uppgift är att kalla människor till gemenskap med nådens Gud, att ge en hållfast grund i livet och att Gudstjänstplan för år 2015 (Bilaga). Specialsatsningar: Familjemässa 3 gånger. Gudstjänstplan för 2015 har uppgjorts och presenterats för församlingsrådet uppmuntra till omsorg om medmänniskorna och Agendan för konfirmationsmässan bearbetas. Antalet gudstjänstdeltagare har ökat skapelsen Att utöka antalet Veckomässa i Folkhälsan-huset 1gång/mån, samt inför större 2 familjemässor har förverkligats gudstjänstbesökare samt aktivera flere frivilliga i gudstjänstlivet högtider under vår- och höstterminen. Jul- och påskkyrka för Helsinge Agendan för konfirmationsmässan är under arbete Att stärka den kristna skola Veckomässa 1 identiteten Påsk- och julkyrkor för barn, gång/mån och större Gudstjänst på barnens villkor daghem och -klubbar högtider har Välsignelse av frivilliga förverkligats Välsignelse inför skolstarten Jul- och påskkyrka för

9 Välsignelse av hjälpledare Babykyrka 1 gång under året Barnens kyrkostund 2 ggr/mån Taizémässa i St Martin 3 ggr/vårterminen Kyrkkaffe för föreningar i Vanda Helsinge skola har förverkligats Påsk- och julkyrkor för barn samt för daghem och -klubbar har förverkligats Alla välsignelser har förverkligats. Kyrkkaffe för föreningar har förverkligats till en del Kyrkliga förrättningar Församlingen betjänar sina medlemmar med de kyrkliga förrättningarna De anställda erbjuder sakkunnig hjälp vid förberedandet och genomförandet av alla förrättningar Att stärka den kristna identiteten Kyrkomusiken Att genom musiken förmedla och stärka den kristna tron Kvalitet och en stor musikalisk bredd i musiken vid högmässor, musikgudstjänster och konserter, förrättningar, allsångstillfällen och andra samlingar. Fotfästet utöka frivilligmedverkan i musikarbetet Församlingens präster sköter sakkunnigt om arrangemangen kring varje kyrklig förrättning. Prästerna och kantorn sköter kontakterna i samband med förrättningarna med omsorg, träffar de anhöriga och erbjuder dem tillfälle att samtala kring respektive förrättningars förverkligande. De kyrkliga förrättningarna har förverkligats i enlighet med plan Kontakterna till de anhöriga har skötts i enlighet med planen. Gudstjänster: Musikgudstjänster och andra temagudstjänster genomförda i samarbete med frivilligarbetet, samt med andra församlingar i samfälligheten. Förrättningar: Erbjuda tillgänglighet för samtal kring musiken vid förrättningar, och förmedla sakkunnig musikkännedom. Barnverksamheten: Samarbete med dagklubbar och familjearbetet. Musik i föräldra-barngrupper. Ungdomsmusikverksamhet: kontinuerligt musikarbete Har förverkligats som temagudstjänster tillsammans med Tikkurilan seurakunta Har förverkligats Har förverkligats tillsammans med dagklubbar. Dock inte med föräldra-barngrupper Har enbart förverkligats i samband med kvällsmässor

10 med konfirmander och andra ungdomar. Medverkan vid konfirmand- och ungdomssamlingar, kvällsmässor. Allsångstillfällen: regelbundna sångsamlingar på Folkhälsanhuset. ( Har du visor min vän och De vackraste andliga sångerna vardera 1 gång/månad. Diakonala allsångsluncher 1 gång/termin i Myrbacka. Sångtillfällen runt om i staden. Konsertverksamhet: Högklassig konsertverksamhet. Projektanställning: Resurskantor för julen och påsken Notbiblioteket: förnyande och nyanskaffningar (körmusik) Har förverkligats Har förverkligats i Myrbacka på våren samt på svenska dagen Har förverkligats Har förvekligats Har förverkligats KRISTEN FOSTRAN OCH UNDERVISNING Dagklubbar I dopet lovar vi att stöda föräldrarna i barnets kristna fostran. Vi avlastar föräldrarnas vardag genom att erbjuda vård av barnen Dagklubbarna i Dickursby och Mårtensdal har förverkligats enligt planen. Ingen föräldrasamling hölls. Ge barnen trygg samvaro i kristen anda Att stärka den kristna identiteten Två dagklubbar, en i Dickursby och en i Mårtensdal. Erbjuda verksamhet för åldersgruppen 2,5 5 år på lättförståeligt vardagsspråk Föräldrasamling i augusti Nya ersättande utrymmen i Mårtensdal Nya ersättande utrymmen i Mårtensdal har ordnats för dagklubben, verksamheten i de nya utrymmena börjar hösten Dagklubbens 70 års jubileum firades med festmässa i Helsinge kyrka S:t Lars och fest på Helsinge skola Minior och Junior Att stöda barnen att växa 3 veckors dagsläger i juni Dagsläger 3 veckor i juni har

11 som kristna Utöka verksamheten för barn i åldern 6-13 år enligt deras behov. Möta barnen på deras egen nivå och ge barnen rätt till det heliga Vi visar med vår verksamhet att kyrkan är kanalen för att göra gott Dagsläger på höstlovet förverkligats. Även ett 1 dags utfärd på sportlovet dagsläger med drama- och Morgonandakter i skolorna konsttema hölls en vecka i efter behov augusti. Morgonandakter, skolgudstjänster Inget dagsläger på höstlovet i andra kommuner p.g.a. för få anmälningar. efter behov Morgonandakter i skolorna Skolgudstjänster efter efter behov och önskemål behov Skolgudstjänster vid Julen Bibeläventyret för åk 3-6 och våren Deltagande i Inget Bibeläventyr Laurentiusäventyr för åk 3 Laurentiusäventyret i ifall att det fortsätter samarbetet med skolorna Erbjuda utrymmen åt och samfälligheten Fyndets eftermiddagsklubb i Fyndet höll eftermiddagsklubb Mårtensdal i våra utrymmen Stå till förfogande för under vårterminen, fr.o.m. skolorna med beredskap vid hösten flyttade de till egna krissituationer utrymmen Familj I dopet lovar vi att stöda föräldrarna i barnets kristna fostran. Vi avlastar föräldrarnas vardag och stöder deras kristna identitet Att stöda barnets kristna fostran Att stöda familjen i dess kristna tro och fostran Vi verkar där som människorna finns och stöder den kristna identiteten Konfirmander Målet för konfirmandarbetet är i enlighet med Livet - Tron - Bönen, plan för konfirmandarbetet 2001 att den unga stärks i den tro på den treenige Familjecafé i Martinristi i samarbete med Folkhälsan. Utfärder. Påsk- och julpyssel Födelsedagskort för 1-4 åringar Projektet Det bästa för minstingen Stöda kristen fostran i daghemmen i form av skolning, material och eventuella besök. Familjecafé i Martinristi i samarbete med Folkhälsan har förverkligats enligt planen. Under hösten startades familjecaféer i Bagarstugan och i Brännmalmens utrymme. Vårutfärd har förverkligats. Påsk- och julpyssel har förverkligats. Födelsedagskort för 1-4 åringar har skickats. Projektet Det bästa för minstingen har förverkligats enligt planen. Samling med skriftskolinfo i Helsinge skola En broschyr med information om skriftskolan till hemmen Ett infotillfälle för föräldrar Info har hållits i skolorna och gått till konfirmanderna Föräldrasamlingar har hållits skilt inför varje läger Konfirmanderna har deltagit i verksamheten i

12 Guden, till vilken hon genom det heliga dopet upptagits, växer till i kärlek till sin medmänniska och lever i bön och i församlingens gemenskap Lägertryggheten säkras på ett fysiskt, psykiskt och andligt plan. Vi prioriterar att se och bekräfta varje enskild konfirmand. Vi utvecklar skriftskolan till form och innehåll från att vara kunskapsbetonad till att bli upplevelsebetonad Vi stöder den kristna identiteten: det räcker även med en svag tro ordnas i november. församlingen Varje konfirmandgrupp träffas fem gånger under vintern. Konfirmanderna deltar självständigt i gudstjänster och annan församlingsverksamhet minst sju gånger 3 st 7 dagars skriftskolläger ordnas Beredskap för kvälls- och privatskriftskola Läger har ordnats på Holma, Anjala och Piispala Ungdomar Att erbjuda de unga en trygg plats att växa och mogna som kristna Att hitta formen för ungdomsverksamheten. Utreda alternativa ungdomsutrymmen Vi erbjuder frivilliga flera verksamhetsmöjligheter Ungdomskvällar varje onsdag. Ungdomskvällar på Helsinggård 1 gång/vecka. Morgonsamling i Helsinge efter behov. Deltagande i Ungdomens Kyrkodagar och Höstdagarna. Hjälpledarutbildning med 4 utbildningsdagar Feedbackkväll i augusti för sommarens läger Beredskap vid krissituationer i skolor. Resa för ungdomar och unga vuxna till Taizé. Ungdomskvällar har hållits under verksamhetsåret Församlingen har deltagit i Helsinggård Morgonsamlingar i Helsinge skola under våren, inget på hösten p.g.a. sjukskrivningar Hjälpledarutbildning har hållits och en ny grupp med hjälpisar startade sin utbildning på hösten Resan till Taize var lyckad och fick ett positivt mottagande Vuxna Att skapa rofyllda mötesplatser för samtal kring frågor om livets mening Bibelstudieserie två gånger i månaden under våren och hösten med hjälp av gemensamt valda Bibelstudieserien har inte förverkligats. 4 Mindfulness-

13 Att förklara det religiösa språket som ansluter sig till Bibeln och den kristna tron Vi stöder den kristna identiteten Bibelböcker. Grupper för vuxenkatekumenat Vuxen väg till tro. Tre Mindfulness-samlingar. samlingar har förverkligats Vuxenkatekumenatet har inte haft någon grupp KRISTEN TJÄNST Diakonidirektionen Stödgrupp för församlingens diakoniarbete Verka för att diakonin förverkligas i församlingen på bästa möjliga sätt Vi visar med vår verksamhet att kyrkan är kanalen för att göra gott Diakoni Identifiera och möta människors behov i utsatta livssituationer på sitt eget modersmål. Det är Guds kärlek som uttrycks i handling. Lyfta fram den sociala nöd och utsatthet som finns i Vanda stad Att finnas till hands för hjälpbehövande och att hjälpa de människor i nöd som inte får tillräckligt hjälp annanstans Vi visar med vår verksamhet att kyrkan är kanalen för att göra gott Direktionen sammanträder 3-4 gånger per år Direktionen sammanträdde 3 gånger. Öppen diakonimottagning två gånger i veckan året runt i Dickursby. Diakonins 100 års jubileum i Vanda. Regelbundna anstalt- och hembesök. Andligt, själsligt, socialt och ekonomiskt stöd. Hjälpa människor att hitta sina egna resurser och förbättra deras levnadsvillkor. Hjälpa människor att få den service de har rätt till. Diakonins utfärd. Tre pensionärskretsar och en diakonikrets. Fredagsgruppen, för daglediga en gång i månaden. Sorgegrupp efter behov. Huvudansvar för insamlingen Gemensamt Ansvar. Gemensamt Ansvar Café. Sommarcafé. Samtalstjänsten. Diakonin hade öppen mottagning två gånger per vecka. Jubiléet firades med en fotografiutställning samt ett seminarium och brödutdelning i Dixicentret. i samarbete med samfälligheten diakoniarbete. Hembesöks- och anstaltsarbete har gjorts av diakoni- och frivilligarbetare. Vi har gett andligt, själsligt, socialt och ekonomiskt stöd samt hjälpt människor att hitta sina resurser för att få det stöd som behövs. Diakonins utfärd uteblev p.g.a. att två andra utfärder ordnades. Kretsarna har förverkligats.

14 Rekreationsveckoslut, utbildning och tackmiddag för frivilliga. Helhjärtat projektet: Frivilliga erbjuds intressanta arbets-uppgifter. De anställda stöder, koordinerar och utrustar. Fredagsgruppen samlades 8 gånger. Vi har haft enskilda sorgesamtal med sörjande. Diakonin hade huvudansvar över Gemensamt Ansvar. Gemensamt ansvar café ordnades i maj tillsammans med frivilliga. Frivilliga har dejourerat i församlingarnas samtalstjänst. Vårens rekreation blev inte av p.g.a. för få deltagare, På julen ordnades en tackmiddag i Helsingfors för frivilliga. Frivilliga har erbjudits olika arbetsuppgifter. En ny verksamhetsform förverkligades som riktades till minnesjuka åldringar på anstalter Pensionärer Vara nära och stöda seniorer i livets vändpunkter och kriser. Möta människor på deras eget modersmål Skapa mötesplatser för samvaro med andligt innehåll Att stärka den kristna identiteten Fyra pensionärskretsar Pensionärernas höstläger. Två sommarsamlingar Utfärder och allsångsstunder. Församlingens födelsedagsfest 2 gånger/år. Hem- och anstaltbesök Församlingens vårutfärd. Tre pensionärskretar samlades 7 gånger. En krets samlades 2 gånger. Två sommarsamlingar ordnades i Bagarstugan. Två församlingens födelsedagsfester ordnades. Hem- och anstaltbesök har gjorts av diakonioch frivilligarbetare. Pensionärernas utfärd ordnades till Tusby.

15 3.4.4 Internationell diakoni förverkligar kyrkans internationella ansvar Församlingen ger materiell och andlig hjälp till människor som lever i fattigdom ute i världen. Församlingen deltar i utvecklingssamarbete, katastrof- och flyktinghjälp samt mellankyrkligt samarbete. Frivilliga erbjuds intressanta arbetsuppgifter, medan de anställda stöder, koordinerar och utrustar Kyrkan utför goda gärningar Församlingen understöder vänförsamlingen Opuwo i Namibia ekonomiskt i formen av en årslön för den lokala pastorn (Reinhold Olavi). Andligt stöd för Opuwo församling genom kontinuerlig kontakt och förbön. Heidi Salminen ombud för Kyrkans Utlandshjälp. Förverkligat Förverkligat Heidi Salminen har deltagit i Kyrkans Utlandshjälp utbildningar och träffar Missionsdirektionen Församlingen deltar i kyrkans centrala uppgift att göra gott genom att kanalisera hjälp och upprätthålla kontakt med avtalsmissionärerna. Frivilliga erbjuds intressanta arbetsuppgifter, de anställda stöder, koordinerar och utrustar Öka intresset för missionsarbetet och utöka antalet missionsvänner Kyrkan utför goda gärningar Missionskvällar ordnas i S:t Martins kapell eller andra delar av Vanda en gång i månaden på våren och hösten. Två basarbord hyrs av Helsinge Lantmannagille på Skörde- och museidagen. Programmet De Vackraste Julsångerna för medelinsamling till missionen. Undervisning om missionsarbetet i alla skriftskolor. Delegater besöker FMS årsmöte. Besök ordnas till FMS svenska missionsfest. Hjälp kanaliseras och kontakt upprätthålls med avtalsmissionärerna. Missionskvällarna i S:t Martins kapell och Bagarstugan förverkligades enligt plan, men missionskvällarna i Håkansböle kyrka sammanfogades med pensionärskrets. Förverkligat Förverkligat Förverkligat Förverkligat Förverkligat Förverkligat

16 4 PERSONALBERÄTTELSE 2015 I församlingen har tjänstgjort följande ordinarie oc extraordinarie personalpersonal under år Anställda underlydande domkapitlet i Borgå stift Tjänst Innehavare Förklaring Kyrkoherde Martin Fagerudd Tjänst Kaplan Kaj Andersson Tjänst Församlingspastor Anu Paavola Tjänst 4.2 Anställda underlydande församlingsrådet i Tjänst Innehavare Arbetsavtalsförhållande Kantortjänst av mellersta Tjänst. Anders Ekberg graden Diakoniarbetare Annakatri Aho Tjänst Diakoniarbetare Heidi Salminen Tjänst Förklaring Ungdomsarbetsledare Daniela Hildén Tjänstledig t.o.m Tf ungdomsarbetsledare Jona Granlund Ledande barnledare Alexandra Blomqvist Arbetsavtalsförhållande Harriet Forsstén Arbetsavtalsförhållande Barnledare (59%). Avgick i och för pension Ulrika Laxström I läroavtalsförhållande Barnledare (53,5%). Förvaltningssekreterare Solveig Halonen Tjänst Åsa Alaterä Tjänst. Deltid 55%. Från Församlingssekreterare Byråassistent Beatrice Nordmyr t.o.m

17 5 BOKSLUT Bokslut 2015 TITEL BOKSLUT 2014 BUDGET 2015 FÖRÄNDRING FÖRVERKLIGAT 2015 ÖVER - UNDER % Inkomster , , ,59 808,59 102,1 Försäljning Avgifter , , , ,55 73,7 Hyror , , , ,00 81,4 Kollekter, insamlingar och donationer , , ,38 0 Understöd och bidrag , ,48-174,52 97,1 Övriga inkomster -84,00-1,28 1,28 0,00 Interna inkomster -84 Verksamhetsutgifter , , , , ,72 100,9 Personalutgifter , , , , ,90 90,7 Löner och arvoden , , , , ,01 93,1 Bikostnader för personal , , , ,77 87,6 Rättelseposter för personal , , ,12 0 Köp av service , , , ,55 123,8 Inre köp av service 1 987, , ,88 40,12 98,6 Hyresutgifter 7 984, , , ,94 310,1 Inre hyreskostander , , ,64-0, Material , , , ,72 113,3 Inköp under räkenskapsperioden , , , ,72 113,3 Bidrag , , , ,83 181,8 Övriga verksamhetsutg 1 512, , , , ,06-11,8 VERKSAMHETSBIDRAG , , , , ,13 100,9

18 5.2. Förverkligandet av budgeten för kostnadsställena 2015 Kostnadsställe Budgeterade utgifter 2015 Förverkligade utgifter 2015 Budgeterade inkomster 2015 Förverkligade inkomster 2015 Församlingsrådet , Allmänt , församlingsarbete DATA-tjänster , Pastorsexpeditionen , Gudstjänstlivet , Jordfästningar Övriga kyrkliga , förrättningar Vuxna Pensionärer , Information , Kyrkomusik , Dagklubbarna , ,88 Söndagsskolan , Minior och junior , ,00 Konfirmander , ,35 Ungdomar ,42-139,50 Familjer , ,15 Övrigt barn och - 290, ungdomsarbete Diakoni , ,26 Gemensamt Ansvar ,87-260,60 Vaktmästar och , städtjänster Missionsdirektionen , Internationell diakoni Missionssällskap Annat församlingsarbete Sammanlagt , ,74

19 6 STATISTIK Verksamhet Förverkligat 2012 Förverkligat 2013 Förverkligat 2014 Förverkligat 2015 Gudstjänster deltagare Dop deltagare Vigslar deltagare Jordfästningar deltagare Allmänna samlingar deltagare Dagklubbar deltagare Skriftskolläger Konfirmander Frivilliga Ledare av smågrupper Söndagsskollärare Klubbledare Diakonins klientkontakter Mottagningen Hemma Annorstädes Per telefon och epost Klientkontakter sammanlagt