VERKSAMHETSPLAN 2016/2017

Transkript

1 1 (12) VERKSAMHETSPLAN 2016/2017

2 2 (12) 1 Bakgrund s ändamål Prioriterade projekt 2016/ Kansli Allmänt Mål 2016/ Budget Resurs från Industrigruppen Allmänt Upphandling (Projektteam #1) Syfte & mål Aktiviteter Aktörer & Medlemmar Tidplan Budget Skapa nätverk för samarbete (Projektteam #4) Syfte & Mål Sälj till industrin (Projektteam #6) Syfte & Mål Aktiviteter Aktörer & Medlemmar Tidplan Budget Konsument Marknad Allmänt Mål Budget Resurs från Värdekedjor Allmänt Mål Budget Resurs från Pelletsförbundet Ekonomi Budget Allmänt Mål Budget Resurs från Kommunikation Allmänt Mål Verktyg Budget Resurs från... 12

3 3 (12) 1 Bakgrund Ansökan om medlemskap i är öppet för alla som delar våra grundläggande värderingar och ett medlemskap bidrar till att utveckla både ditt företag och till att vi gemensamt bidrar till en starkare röst för en bransch som arbetar för långsiktigt hållbar energiförsörjning. Detta dokument utgör Verksamhetsplanen för 2016/17 och styrelsen har valt att fördela arbetet enligt trädet nedanför. I centrum står alltid medlemsnyttan och botten återfinns de värdegrunder på vilka s verksamhet vilar, medan grenverket får symbolisera verktygen. 2 s ändamål Organisationen har till ändamål att främja slutanvändarens intresse genom trygga, ekonomiska och miljömässigt bra uppvärmningssystem baserat på förnybar energi samt våra medlemmars ekonomiska intressen genom att bedriva följande verksamhet: 1. Kvalitetsmärkning 2. Tillvarata tillverkande företag och installatörers marknadsintressen 3. Marknadskartläggning 4. Marknadsföringshjälp 5. Bredda och utöka kunskapen inom energiområdet hos medlemmarna 6. Representera medlemmarna gentemot myndigheter och organisationer samt verka för ett internationellt samarbete inom verksamhetsområdet. 7. Verka för ett tryggt konsumentskydd till slutkund, samt ge kunden en helhetslösning när det gäller energieffektivisering och miljö och annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet.

4 4 (12) 3 Prioriterade projekt 2016/17 I enlighet med s ändamål har ett antal projekt getts prioritet under 2016/2017. De olika projektens mål och budget beskrivs nedan. Prioriterade frågor: Föryngring: återväxt och certifiering av installatörer Marknadsföring: med tyngdpunkt på nya kunder och på utbytesmarknaden Skrotningspremie och utbyte av gammal teknik Marknad: omvärldsanalys, statistik, lobbying, driva pelletsanvändningen framåt Pellets rykte: kommunicera kunskapen om bränslets fördelar Samarbete med större VVS-företag: bredda marknaden Bildandet av en rikstäckande serviceorganisation Strukturera kunder bland stora användare Aktiv hemsida med lättillgänglig information för alla Industrigruppen identifiera och överbrygga hinder, barriärer t ex inom upphandling Kvalitetssäkring inkl pelletsleverans ENplus eller PF Övriga identifierade önskemål men som ännu ej fördelats på arbetsgrupper är: Inom forskning: Optimering av pellets hållfasthet, storlek, askhalt, lagring Förbränningsegenskaper Partiklar Funktionsanalys: hur får vi ut optimalt av pelletsen Samverkan hela kedjan Etiska krav och inrättandet av ett Reklamationsråd med åtgärdsplan Alliering med större företag för installatörer serviceuppdrag Öka mervärden för installatörer Fler kategorier, ev stafflad serviceavgift kategori Kansli Allmänt Sedan januari 2015 har kanslitjänsten köpts av Äfab där Bengt Erik Löfgren och Iréne Weiner tillsammans har hanterat s kanslifunktion. Tiden faktureras på löpande räkning efter beslut i styrelsen Mål 2016/17 Kansliets funktion är enl följande; Hela ansvaret för PFs samlade kansli med hantering av medlemsfrågor inklusive ekonomihantering och lagstadgad bokföring. Etablera och befästa, s roll som en gemensam aktör med ansvar för statistik, samordningsinsatser, hemsidor och medlemsbrev. Tillsammans med myndigheter och akademi identifiera- och initiera behovet av nya forskningsprojekt. Vid behov bevaka branschpassad utbildning och informationskampanjer där en Certifiering av Pelletsinstallatörer är prioriterat område.

5 5 (12) Vara företagens röst och bevaka/initiera samarbeten med andra branschorganisationer med bärighet på lagstiftning och EU-direktiv. Ta hand om kontakter med media, skriva och bemöta debattartiklar samt sammanställa hantera branschens reklamationsärenden. Arrangera s årsstämma. Prioriterade frågor: Omvärldsanalys, statistik, lobbying, driva pellets framåt Budget Årskostnaden för kansliet är enl avtal 400 kkr exklusive moms, vilket baseras på uppskattad nedlagd timtid motsvarande en halvtidstjänst med upp till timmar per år. Enligt avtalet ingår inte kostnader för ev resor, telefon, porto och övrigt kontorsmaterial samt hantering av hemsida Resurs från Lars-Göran Harrysson, Bengt Erik Löfgren, Iréne Weiner. 3.2 Industrigruppen Allmänt Gruppen behandlar frågor rörande marknadssegmentet över villastorlek. Det är inte enbart värmesystem utan även system för processindustrin. Branschen är idag inte organiserad och ej heller industriell. Marknadsföringen är i stort sett obefintlig och branschen saknar ett gemensamt budskap. Till gruppen för 2016/17 har knutits följande aktörer: Ariterm (Staffan Lundegårdh, ordf.) MAFA (Anders Henriksson), Greenbox Energy (Jörgen Mannheimer), ANP (Mats Sjögren), Janfire (Johan Nelson), Kvänum Energi (Bengt O Nilsson), Petrobio (Bengt Attebo), Veosol (Fredrik Zetterlund), VUAB (Peter Roos), KLM (Christina Nilsson) och bioptima (Daniel Engman). I det inledande arbetet har gruppen fokuserat på att identifiera potentiella framgångsfaktorer som sammanfattas enligt nedan; Bygg marknad Hitta kunder och marknadssegment Goda exempel / success stories Fokuserad information till specifika branscher Engagera andra intressenter (myndigheter/branschorganisationer) Minska hinder för affärer Gör det lättare att köpa ett pelletsbaserat bioenergisystem Underlätta för kunder att hitta rätt leverantörer Undvik komplexa, felaktiga upphandlingar/dåliga upphandlingskonsulter LOU värdesätter inte livscykelkostnader Extern finansiering svårt att få till bra villkor Skapa bättre produkter & tjänster höj marginalerna Paketlösningar Value added tjänster (service, silonivåer, färdig värme) Leverantörssamarbete vid större uppdrag En projektorganisation med projektbeskrivningar och projektteam har jobbats fram inom gruppen.

6 6 (12) Varje projektteam jobbar fram syfte & mål, aktiviteter, aktörer och medlemmar, tidplan och budget för att kunna presentera projekten till s styrelse för beslut. Arbetet med detta pågår just nu Upphandling (Projektteam #1) Syfte & mål Det övergripande syftet för arbetsgruppen är; Förbättra kvalitet på leveransen och erhållet pris för leverantörer vid upphandlingar av värmesystem. Reducera risken för "onödiga" överklaganden på grund av otydligheter i upphandlingar. Skapa en branschstandard där medlemskap i innebär en kvalitetsstämpel. Öka kompetensen hos upphandlingskonsulter och kunder. Förenkla för kunder att köpa bioenergianläggningar. Under verksamhetsåret 2016/2017 skall följande mål uppfyllas;

7 7 (12) Framtagande av s Handbok för upphandling av bioenergianläggningar. Handboken produceras i två versioner. En för upphandlingskonsulter och en för slutkunder. Minst 2 utbildningar skall genomföras för upphandlingskonsulter Aktiviteter Projektet delas upp i flertalet aktiviteter för att bli hanterbart i s regi. Aktiviteter som måste genomföras är; Analys. Identifiering av de viktigaste upphandlarna. Problemanalys tillsammans med upphandlare. Problemanalys tillsammans med s medlemmar. Sammanställning och analys av resultat från problemanalyserna. Ser kunderna och upphandlare samma problem som Pelletsförbundets medlemmar? Kravspecifikation. Framtagande av en kravspecifikation för Handbok för Upphandlare. Framtagande av kravspecifikation för Handbok för kund. Produktion och utbildning. Produktion av Handböckerna. Produktion av ett utbildningsmaterial. Genomföra utbildningar. Projektet måste ha en resurs som kan fokusera och leda arbetet med att genomföra aktiviteterna. Detta beskrivs i avsnittet om budget för projektet Aktörer & Medlemmar Till gruppen knyts medlemmar från samt Upphandligskonsulter och om möjligt även slutkunder. Anmälda medlemmar från är; Ariterm AB Kvänum Energi AB Janfire AB KLm AB bioptima AB Greenbox Energy AB Tidplan En grov tidplan för projektet kan vara; Analys Kvartal 3, Kravspecifikation Kvartal 4, Produktion och utbildning Kvartal 1, Budget Projektet kräver, förutom de interna resurserna inom, att det knyts en konsult som på ett professionellt sätt kan leda arbetet. En grov uppskattning för detta är; Analysfasen: 20 tim Kravspecifikationen: 20 tim

8 8 (12) Produktion: 30 tim Totalt 50 timmar vilket uppskattas till drygt kr. Därefter tillkommer kostnaderna för själva produktionen av handböckerna (i tryck och elektroniskt). Detta bedöms kosta ca kr. Total budget för projektet: kr Skapa nätverk för samarbete (Projektteam #4) Syfte & Mål Det övergripande syftet för arbetsgruppen är; Hitta och knyt upp kompetenta bolag som kan komplettera PF medlemmar i paketlösningar, av leverans och serviceavtal Sälj till industrin (Projektteam #6) Syfte & Mål Det övergripande syftet för arbetsgruppen är; Ta fram generisk information om pellets som alla medlemmar kan inkludera i sitt eget SP-material vid försäljning mot industrikunder. Under verksamhetsåret 2016/2017 skall följande mål uppfyllas; Ta fram en broschyr. Undersök behovet av annat generiskt SP material Aktiviteter Aktiviteter som måste genomföras är; Analys. Inventera förbundets olika intressenters bild av vad vi skall trycka på mot industrin. (tänk: Egenskap Fördel Innebörd) Aktörer & Medlemmar Anmälda medlemmar från är; Agroenergi Neova Pellets

9 9 (12) Kvänum Energi AB Janfire AB Greenbox Energy AB PetroBio Tidplan En grov tidplan för projektet kan vara; Analys Kvartal 2, Produktion Kvartal 3, Budget Projektet kräver, förutom de interna resurserna inom, att det knyts en byrå som på ett professionellt sätt kan Lay-outa, skriva copy och producera materialet. En grov uppskattning för detta är; Framtagning av färdigt tryckmaterial: 3 000sek/sida (sex sidor falsad) Möten, brief, diskussion: 8h Tryck: xxxx st Totalt uppskattas till ca kr. Total budget för projektet: kr. 3.3 Konsument Marknad Allmänt Arbeta med frågor som kan ge möjlighet för en ökad marknad Mål Prioriterade frågor: Skrotningspremie Hemsida Skrotningspremie 28/10 träffade vi representanter för näringsdepartementet där vi presenterade vår idé ang. skrotningspremie som mottogs väl av regeringens representanter. Dock ligger mycket av besluten ang. detta på EU-nivå. Under är det därför mycket viktigt att fortsatt lobbyarbete sker om vi skall nå framgång i frågan. Hemsida Texten är uppdaterad och finns på hemsidan. Dock är det viktigt att texten håll levande och uppdateras vid ev. behov. Löpande arbete under Förslag nya punkter för PF bör utvärdera möjligheten att delta i någon eller några villamässor. Detta skall göras i PFs regi där funktionen pelletsvärme är budskapet och inte enskilda varumärken. Om beslut tas skall detta göras till ett projekt typ Almedalen.

10 10 (12) Kontakt med Sotarförbundet bör tas för att på något sätt tillsammans göra en informationskampanj om Pelletseldning som alternativ till de som idag använder olja eller ved för att fånga upp de som står i begrepp att byta uppvärmningssystem Budget Ev. kostnad för uppdatering av hemsida kommer löpande efter styrelsebeslut Resurs från Lars Åbom, Fredrik Haglund, Mikael Jansson. 3.4 Värdekedjor Allmänt Det är av högsta vikt att höja statusen för pellets bland installatörskåren för att säkra återväxten, samt skapa nätverk för att kunna hjälpas åt vid ex större anläggningar samt servicedelen Mål Prioriterade frågor: Föryngring och återväxt av installatörskåren Samarbete med VVS-företag, nät- och samverkan Enkät För att få fram kunskap om hur det ser ut i pelletsbranschen ang. bland annat möjligheten att rekrytera personal, ev. utbildningsbehov, framtidsutsikter mm har vi genomfört en enkät bland medlemsföretagen. Målet med enkäten är att få fram ett underlag för att skapa en rikstäckande serviceorganisation för pelletsanvändare, både stora och små. Detta är mycket viktigt för att pelletsbranschen skall överleva och utvecklas. En professionell serviceorganisation skapar trovärdighet och trygghet både för de som idag använder pellets och de som står i begrepp att byta värmesystem. Utvärdering av inkomna svar och eventuella förslag på åtgärder sker under Certifieringsutbildning Det pågår ett arbete tillsammans med bl.a Energimyndigheten mfl för att hitta ett certifieringssystem som är gemensamt för flera olika energisystem. Syftet är att det dels skall finnas rätt kunskap i branschen och därigenom skapa trygghet för slutkunden och dels vara affärsdrivande för våra medlemmar. Samarbetet innebär bl.a. att PF genom Energimyndigheten bör få ett bidrag till att genomföra utbildningar. Det skall dock påpekas att dessa utbildningar idag är frivilliga och inte på något sätt tvingande för våra medlemmar. Arbetet med detta fortlöper under Rekryteringsproblem Problemet med att få tag på personer med yrkeskunskap är gemensam för flera hantverksyrken såsom elektriker, VVS m.fl. Ett samarbete mellan de olika branscherna för att öka dessa yrkens status och rekrytering av framtida personal är både önskvärt och nödvändigt Budget Beroende på vilka ev. åtgärder som PF behöver göra.

11 11 (12) Resurs från Pelletsförbundet Lars Åbom, Fredrik Haglund, Robert Ingvarsson. 3.5 Ekonomi Budget Allmänt Ekonomin är grunden för allt arbete inom organisationen Mål Prioriterade frågor: Hålla koll på s ekonomi och budget. Även söka alternativa finansieringslösningar Budget s intäktsbudget via medlemsavgifter för 2016 är totalt sek Resurs från Lars-Göran Harrysson, Iréne Weiner, Robert Ingvarsson. 3.6 Kommunikation Allmänt Kommunikationsaktiviteterna är en viktig uppgift för för ökad kunskap om våra produkter och tjänster i samhället bland företag, organisationer, beslutsfattare och media mm. Ansvara för att en det finns en uppdaterad Policy för hur s informationsmaterial skall utformas och användas, där hemsidan skall vara det sammanhållande navet. Allt ska ske på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt, så att våra medlemsföretag i en liten organisation kan få rätt hjälp Mål Marknadsföring av PF Lobbying i förbundets kärnfrågor Omvärldsanalys Generellt sprida ett gott rykte kring pelletskategorin Verktyg En webplats Kanslifunktion (a) Ett pressrum. (b) Massmediarelationer. 1. Tydliga kontaktpersoner för media och journalister. 2. Kriskommunikation. Vad har vi för åsikter och vem säger vad? 3. Pressreleaser. (c) Samhällskontakter. I. Bevakning och samordning av aktuella frågor.

12 12 (12) (d) Nyhetsbrev/debattartiklar. (e) Marknadsstatistik och medlemsinformation. (f) Infoblad/broschyr. (g) White paper. (h) Konferenser, Almedalen, Mässbemanning/mässbevakning. (i) God kontakt med andra branschförbund och organisationer. I. Svebio. Samarbetsavtal med PF. Omvärldsbevakning, fakta, debatt, remissvar, publikationer mm. II. Äfab. Kortisar, debattartiklar och energirådgivning/kunskaper mm. III. Svenska Solenergiföreningen. IV. SP. V. Energimyndigheten. VI. Näringsdepartimentet/Energikommissionen. En kommunikationsstrategi (a) Definiera målgrupper. Målgruppsanalyser. (b) Vilken strategi är bästa vägen? Hur når vi bäst valda målgrupper och hur vill de ha information? (c) Vad ska vi säga? Ett intressant, begripligt och användbart budskap ur målgruppens synvinkel. (d) Hur ska vi säga det? Förnuft eller känsla? Fakta eller upplevelse? Vad går hem hos våra målgrupper? (e) Kostnader och resurser? Står kostnader, tid, pengar och människor i rimlig proportion till det vi vill uppnå. (f) Styra kommunikationsprocessen. Kan vi mäta effekten och följa upp resultatet? En marknadsföringsplan (a) Marknadsföring går ut på att hitta fler kunder och att våra befintliga kunder känner sig trygga och nöjda med våra medlemsföretags produkter och tjänster. (b) I denna plan skall kunskap och idéer samverka med strategi och taktik. (c) En marknadsplan behöver inte alltid vara så omfattande, och är till för att skapa en struktur och plan för våra medlemsföretags marknadsaktiviteter Budget XX SEK Resurs från Bengt Erik Löfgren, Henrik Arfwidsson, Per Stenegard.